RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE …...Fin du Programme Local de Prévention des...
Transcript of RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE …...Fin du Programme Local de Prévention des...
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RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA
QUALITE DU SERVICE PUBLIC 2016
Commission Consultative des Services Publics Locaux du 6 juin 2017
Direction Gestion des Déchets
2
1 - IDENTITE DE LA CARENE
CCSPL - 2
133 581 habitants (pop DGF 2016)
Taux moyen d’habitat vertical : 19,28 % sur la
CARENE (contrat EE)
Taux de valorisation global des déchets 75 %
Compétence «Prévention, Valorisation, Collecte et Traitement »
sur les 10 communes
Nombre d’agents de la
Direction Gestion des Déchets :
83 personnes
Nombre d’habitants desservis par la collecte en porte à porte :
100 %
Nombre d’habitants collectés en régie : 68,4 %
par un prestataire privé : 31,7 %
3
2 – LA GESTION DES DECHETS EN CHIFFRES
Augmentation de 1,6 % des tonnages globaux collectés par rapport à
2015 liée à une augmentation des tonnages collectés en déchèteries
(correspondant au Tout Venant, gravats, ferraille, bois, mobilier) ainsi
qu’aux tonnages des encombrants et des emballages multi-mat
CCSPL - 3
209 kg/an/hab
en 2015
9 kg/an/hab
en 2015
52 kg/an/hab
en 2015
OM 204
kg/an/hab
MM 52
kg/an/hab
Encombrants
10 kg/an/hab
4
3 – LA SENSIBILISATION A LA REDUCTION ET AU TRI DES DECHETS
Fin du Programme Local de Prévention des Déchets engagé
en 2011 suite à la signature d’un accord cadre avec l’ADEME
LES ACTIONS PHARES 2016 :
• L’ouverture d’une RECYCLERIE d’initiative privé pour valoriser
le réemploi des objets déposés en déchèterie
• Le compostage collectif en pied d’immeuble
• La poursuite de la promotion du compostage individuel (taux d’équipement passé de 31 % en 2015 à 32 % en 2016)
• Les ateliers cuisine Anti-Gaspi
• Les animations Grand Public
• Les stop pub
• Les opérations de broyage des déchets verts dans les quartiers
CCSPL - 4
Réduction de 12,9 %
des déchets au lieu des
7 % prévus par
l’ADEME soit
– 5 900 Tonnes d’OMA
(années de référence
2009 à 2015)
5
COMMUNICATION ET SENSIBILISATION AUX HABITANTS
Les actions des animateurs du tri : • consigne de tri
• Enquêtes
• communication collecte enterrée
• Animations pédagogiques
CCSPL - 5
.
En 2016 :
6 656 contacts/usagers
19 visites du centre de tri
avec les scolaires
Une nouvelle campagne de
communication :
En 2016 :
Un Mini-magazine transmis aux 130 000 habitants
Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux
Un aide mémoire sur les consignes de tri
Un affichage dans les abri-bus et sur les flancs de bus avec
des chiffres clé,
Nouvel outil de communication :
MA COLLECTE EN 1 CLIC
sur www.agglo-carene.fr
Sur le site Internet = tous les
renseignements sur les modalités de collecte
Communication autour de la
conteneurisation de la commune
de Pornichet en bacs jaunes pour
les pavillonnaires
6
4 - LES MODALITES DE COLLECTES
CCSPL - 6
> LA COLLECTE EN PORTE A PORTE
7
> La collecte en apport volontaire
Les colonnes enterrées La collecte sélective en
apport volontaire Au 31/12/2016, 351 colonnes enterrées sont
installées sur le territoire de la CARENE
CCSPL - 7
8
6 déchèteries
1 végéterie
Une moyenne de 47 h
d’ouverture par semaine par
déchèterie en été
(44 h en hiver)
Une amplitude maximale à Cuneix
avec 63 h / semaine,
2 déchèteries ouvertes
le dimanche matin
32 419 Tonnes de déchets accueillis en déchèteries
+ 4 % par rapport à 2015
CCSPL - 8
> LES DECHETERIES EN SYNTHESE
243 kg/an/hab (238 kg/an/hab en 2015)
9
> LES DECHETERIES en tonnages
CCSPL - 9
19%
27%
34%
2% 8%
4% 0% 0%
3% 1%
2% Répartition des flux en %
Tout venant Gravats Déchets Verts Cartons Bois Ferraille
Souches Amiante Mobilier DDS D3E
Evolution de 4 % des tonnes
déposées par rapport à 2015
10
> LES DECHETERIES en fréquentation
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
Cuneix Méan Donges Pornichet St-Joachim St-Malo deGuersac
St-Andrédes Eaux
no
mb
re d
e vi
site
s
Déchèteries de la CARENE
Comparatif des fréquentations 2015 et 2016
2015
2016 2015 2016
Cuneix 124 584 137 707
Méan 43 657 44 381
Donges 42 701 42 105
Pornichet 153 496 152 558
St-Joachim 22 480 26 359
St-Malo de
Guersac
47 373 54 311
St-André des
Eaux
17 989 18 385
TOTAL 452 280 475 806 CCSPL - 10
32%
29%
6%
11%
9%
9% 4%
Fréquentation Année 2016
Pornichet Cuneix St Joachim St Malo Méan Donges St-André
11
> LOCALISATION DES UNITES DE TRAITEMENT DES DECHETS
CCSPL - 11
12
> LE TRI DES DECHETS MENAGERS PROPRES ET SECS
Matières
collectées dans
les bacs et sacs
jaunes
Quelques
exemples de
valorisation à
partir des
matériaux
collectés
CCSPL - 12
PAPIER
GROS DE MAG
REFUS DE TRI
EMR
BOUTEILLES CLAIRES
ACIER
PEHD
ELA
BOUTEILLES FONCEES
SACS ET FILMS
ALUMINIUM
42 %
16 %
13,5 %
14 %
4 %
4 %
% taux de refus en entrée de
centre de tri
2012 2013 2014 2015 2016
12,53 13,64 13,7 14,2 13,52
13
Bilan des tonnages annuels transférés sur la station de transfert de Brais
(déchets issus de l’activité des communes inclus)
Bilan des tonnages annuels, issus de la station de transfert de brais, EXPEDIES ET
TRAITES sur les différents sites de traitement
> LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES
CCSPL - 13
Bilan des tonnages transférés sur la station de transfert dans le cadre du droit d’usage du site par l’exploitant :
Nature des
Déchets 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution
2016/2015
TOTAL 43 613 41 796 41 015 38 409 39 014 29 837 29 067 29 217 28 831 28 785 - 0.16 %
2012 2013 2014 2015 2016 Evolution
2016/2015
1271 1317 2070 1 910 1 120.5 - 41.4 %
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Répartition
2016
ISDND
(Sèché 53) (OMR) 21 585 20 792 21 046 19 426 20 556 20 500 12 671 5 316 6 334 3 553 Soit 12 %
ISDND
(Seda 49) (OMR) 20 836 14 514 13 357 12 947 11 921
Usine incinération
(AEC 44)et
(Sobrec 35) (OMR)
9 284 8 879 8 816 8 688 8 768 Soit 31 %
Usine incinération
(ALCEA Séché 44)
(OMR)
7 369.5 14 973 13 730 16 373 Soit 57 %
14
7 715 tonnes de tout venant et encombrants, sont entrés sur la station de transfert de Trignac en 2016 , puis ont
transité à Trignac (centre de tri Véolia) avant d’être expédiés vers des sites de traitement adaptés).
CCSPL - 14
> LE TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS :
Taux de valorisation des
encombrants et Tout Venant : 21 %
7 715 tonnes de tout venant / encombrants Provenance :
6 095 T collectées en déchèteries
1 315 T collectées en porte à porte
305 T de déchets encombrants apportés par les communes
79%
5% 16%
Répartition Traitement des encombrants/Tout Venant 2016 en tonnes :
enfouissement classe 2
valorisation matière
valorisation énergétique
6095
1234 386
15
Le compost produit est distribué : 7 604 tonnes évacuées
aux habitants CARENE le week-end (781 T)
aux agriculteurs régionaux (696 T)
aux agriculteurs locaux selon leurs besoins (6089 T)
aux communes de la CARENE (38 T)
Les tonnages reçus sur le centre de compostage :
13 680 Tonnes soit + 1,5 % par rapport à 2015
CCSPL - 15
> LA PLATE-FORME DE COMPOSTAGE DES DECHETS VERTS
Les résultats sont conformes à la norme NFU 44051 ce qui rend le compost
utilisable en amendement organique
Habitants CARENE
10% agriculteurs régionaux
9%
agriculteurs locaux 80%
communes CARENE
1%
Répartition 2016 du compost évacué
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution des apports de végétaux de 1997 à 2016
19%
4%
66%
6% 5%
Répartition des apports de végétaux en 2016
COMMUNES
CESU
DECHETERIE
PRO
autres déposants
16
810 Tonnes en 2016 + 29,4 % par rapport à 2015
• LA VALORISATION DU VERRE
> TRAITEMENT ET VALORISATION / AUTRES FILIERES
• LES DEEE (déchets d’équipements
électriques et électroniques)
• LES TEXTILES : partenariat avec « Le Relais »
• LES PILES : partenariat avec « Corepile »
• LES PAPIERS DE BUREAU :
partenariat avec « Les papiers de l’Espoir »
• LES CARTONS BRUNS PROFESSIONNELS
99 736 appareils collectés
807 tonnes collectées en 2016
+ 19,8 % par rapport au tonnage de 2015
75 bornes sur le territoire de la CARENE
533 Tonnes en 2016 ( - 3 % par rapport au tonnage de 2015)
6,8 Tonnes en 2016
- 8 % par rapport au tonnage de 2015
Mise en place le 01/09/2012 auprès des professionnels :
153 Tonnes en 2016 égal à 2015
50 Tonnes en 2017
1 tonne permet de financer 15 livres scolaires
CCSPL - 16
• LA COLLECTE DES VIEUX MEUBLES
4 613 T en 2016
350 bornes (57 enterrées et 293 aériennes) sur le
territoire de la CARENE et dans les déchèteries
17
Evolution des dépenses réelles de fonctionnement (hors opérations d’ordre) source : CA 2016
6 – LES INDICATEURS FINANCIERS
CCSPL - 17
- €
2 €
4 €
6 €
8 €
10 €
12 €
14 €
16 €
10 118 852 €
10 655 790 € 10 169 500 € 10 540 368 €
9 823 866 €
10 548 365 €
3 499 302 € 3 695 501 €
3 740 718 € 3 914 191 € 3 911 445 € 3 837 987 €
223 424 € 181 655 €
213 171 € 270 214 €
98 863 € 108 056 €
Mill
ion
s
chap 65 et 66 : autres charges (subventions auxassociations, intêréts d'emprunt)
2011 2012 2013 2014
Evolution des grands
postes de dépenses détaillés par chapitre (source : CA
2016)
13 841 577 €
14 532 946 € 14 123 389 €
14 724 773 €
13 834 174 €
14 494 407 €
5 €
7 €
9 €
11 €
13 €
15 €
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mill
ion
s
18 CCSPL - 18
charges de personnel
26 %
autres charges (intêréts d'emprunt, subventions aux
associations) 1 %
prestations de service (collecte, transport, tri et traitement des déchets et gestion des déchèteries)
64 %
charges de véhicules (carburant + entretien)
5 %
diverses autres charges 4 %
charges à caractère général
73 %
Répartition des dépenses réelles de fonctionnement avec détail des charges à caractère général (source : CA 2016)
19
Budget collecte et traitement des déchets
La répartition par activité des charges de prestations de service
CCSPL - 19
Transfert 5%
Transport 4%
traitement 37%
tri des déchets recyclables 10%
collecte ordures ménagères et sélectif en
porte à porte 17%
collecte des points d'apport volontaire
2%
déchèteries (hors Cuneix) 10%
plateforme de compostage Cuneix
4%
déchèterie Cuneix et post-exploitation du site
11%
Répartition des prestations de service 2016
20
Bilan financier de nos principaux marchés publics de service
(montants réels réalisés sur 12 mois de janvier à décembre 2016, hors avances sur marchés)
Montants TTC
Montants TTC
Montants TTC
Montants TTC
Montants TTC
Montants TTC
2011 2012 2013 2014 2015 2016
CollectesCollecte en porte à porte des
déchets ménagers et assimilés
sur le territoire de six
communes de la CARENE
(Pornichet, St André des Eaux,
St Malo de Guersac, St
Joachim, La Chapelle des
Marais, Trignac) (marché
n°08OM39)
GRANDJOUAN
SACO31/03/2016 1 225 462 € 1 355 438 € 1 370 924 € 1 416 686 € 1 405 682 € 349 020 €
Collecte en porte à porte des
déchets ménagers et assimilés
sur le territoire de six
communes de la CARENE
(Pornichet, St André des Eaux,
St Malo de Guersac, St
Joachim, La Chapelle des
Marais, Trignac) (marché 15S32)
GRANDJOUAN
SACO31/03/2023 1 197 338 €
Collecte sélective des déchets
en colonnes et transport aux
centres de traitement appropriés
(concerne principalement la
collecte du verre)
SITA 01/02/2019 210 991 € 177 056 € 142 505 € 109 025 € 121 248 € 130 206 € 7%
Commentaires explicatifsObjet du marché Titulaire ÉchéanceEvolution
2016/2015
changement de marché au 1er avril
2016.
Attention 76 157 € ont été versés sur le
nouveau marché, au titre de l'avance.
10%
CCSPL - 20
21
Exploitation des déchèteries
situées sur le territoire des
communes de Donges,
Pornichet, St Malo de Guersac,
St Joachim et St Nazaire (Méan)
COVED 573 548 € 656 251 € 782 316 € 794 503 € 738 350 € 849 350 € 15%changement de marché au 1er janvier
2016
Transport et traitement des
Déchets Dangereux des
Ménages (déchètes toxiques)
SOREDI 55 173 € 74 302 € 85 520 € 65 161 € 55 138 € 79 281 € 44%
Tri et Traitement des matériaux
issus de la collecte sélectiveGEVAL SAS 31/12/2017 1 139 313 € 1 195 533 € 1 054 182 € 1 024 244 € 1 030 591 € 841 140 € -18%
Transfert et transport provisoires
des déchets31/12/2018
Titulaire : TRANSFERT 457 288 € 411 638 € 428 319 € 441 978 € 442 460 € 438 248 € -1%
Sous-traitant : TRANSPORT 802 589 € 447 794 € 407 687 € 386 938 € 389 634 € 368 093 € -6%
Traitement des déchets
ménagers produits sur le
territoire des communes de la
CARENE 31/12/2018
Lot N° 1 : Traitement de 23 000
tonnes/an
ORDURES MENAGERES
SECHE ECO
INDUSTRIESenfouissement 1 620 514 € 1 623 189 € 967 635 € 404 748 € 525 166 € 287 729 € -45%
Lot N° 1 : Traitement de 23 000
tonnes/an
ORDURES MENAGERES
ALCÉA
incinération
valorisation
énergétique
605 758 € 1 255 687 € 1 190 586 € 1 388 599 € 17%
Lot N°2 : Traitement de 10 000
tonnes/an
ORDURES MENAGERES
GEVAL
incinération
valorisation
énergétique
953 973 € 876 561 € 876 620 € 903 829 € 838 110 € 874 124 € 4%
Lot N° 3 : Traitement de 10 000
tonnes/an ENCOMBRANTSGEVAL
valorisation
matières et
énergie /
enfouissement
618 195 € 787 464 € 730 508 € 813 210 € 761 817 € 783 794 € 3% augmentation des tonnages
Gestion et exploitation du site
de Cuneix
31/03/2017
Titulaire : Gestion et exploitation
du site 747 346 € 850 345 € 694 397 € 893 195 € 883 563 € 859 487 € -3%
Sous-traitant : traitement des
lixiviats32 666 € 88 014 € 106 375 € 120 177 € 118 588 € 138 933 € 17%
augmentation importante du volume de
lixiviats traités (+2199m3)
Sous-traitant : Gestion de la
plateforme de compostage des
déchets verts
268 480 € 298 154 € 309 867 € 362 235 € 352 699 € 333 108 € -6% irrégularité des tonnages de compost
Traitement
SECHE ECO INDUSTRIES
SECHE TRANSPORTS
démarrage en juillet
2013
31/12/2020
baisse des tonnages
baisse des tonnages
Déchèteries (exploitation)
SITA
TERRALYS
OVIVE
CCSPL - 21
22
Budget collecte et traitement des déchets
Les produits de fonctionnement (opérations réelles - en K€)
CCSPL - 22
- €
2 €
4 €
6 €
8 €
10 €
12 €
14 €
16 €
18 €
20 €
Mill
ion
s
subventionADEME pour leProgramme Localde Prévention desDéchetsvente dematériaux àrecycler
soutiens Eco-organismes
Taxe de dépôtsdes déchets desentreprises endéchèteries
RedevanceSpéciale pour lesdéchets desprofessionnels
TEOM Taxed'Enlèvement desOrduresMénagères
2011 2012 2013 2014 2015
86,7%
1,6%
0,5% 6,6% 3,8% 0,8%
Principales sources de financement du service TEOM Taxe d'Enlèvement des OrduresMénagèresRedevance Spéciale pour les déchetsdes professionnelsTaxe de dépôts des déchets desentreprises en déchèteriessoutiens Eco-organismes
vente de matériaux à recycler
subvention ADEME pour le ProgrammeLocal de Prévention des Déchets
Evolution des recettes réelles de fonctionnement (hors opérations d’ordre) source : CA 2016
23
Budget collecte et traitement des déchets
Les dépenses d’investissement (opérations réelles - en K€)
CCSPL - 23
0
0,5
1
1,5
2
2,5
173 371 € 177 385 € 181 550 €
2 834 374 €
66 670 € 66 670 €
1 214 452 €
877 684 €
857 750 €
687 103 €
1 033 052 €
1 274 741 €
218 260 € 701 345 €
1 648 750 €
356 306 €
211 880 €
64 512 €
Mill
ion
s
Evolution des grands postes de dépenses
immobilisations encours (travaux)
immobilisationscorporelles(acquisition matériel)
subventionsd'équipements pourcolonnes enterrées
remboursementd'emprunts
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 633 705 € 1 967 746 €
2 756 600 €
3 883 351 €
1 336 671 € 1 477 000 €
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mill
ion
s
frais études, annonces légales et acquisition logiciels
5%
immobilisations en cours (travaux)
5%
acquisition véhicules
29% acquisition matériel
(bacs, colonnes enterrées et aériennes,
composteurs, divers déchèteries…)
61%
immobilisations corporelles (acquisition
matériel) 81%
Répartition des dépenses réelles d'investissement 2016
Evolution des dépenses réelles d’investissement (hors opérations d’ordre) source : CA 2016
24
Les recettes d’investissement (opérations réelles - en K€)
265 975 € 684 995 €
1 419 401 €
3 772 286 €
2 282 023 €
3 200 000 €
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mill
ion
s
Evolution des recettes réelles d’investissement (hors opérations d’ordre) source : CA 2016
CCSPL - 24
25
• Ouverture de la Recyclerie « Au Bonheur des Bennes » en octobre 2016. Lancement d’un appel à projet d’initiative privé sur le
développement des activités de réemploi permettant l’ouverture d’une recyclerie dans le cadre du Programme Local de Prévention des
Déchets.
• Renouvellement du marché de collectes en porte à porte sur les communes de la Chapelle des Marais, de St-Malo de Guersac, de St-André
des Eaux, de St-Joachim, de Trignac et de Pornichet. Un marché a été conclu avec la société VEOLIA à compter du 1er avril 2016 pour une
durée de 5 ans reconductible 2 fois par période d’un an à chaque fois , soit une durée maximale de 7 ans,
• Poursuite du déploiement de la collecte enterrée sur tout le territoire avec un nouveau cadre de partage des investissements financiers
(entre communes/CARENE/aménageurs). 90 nouvelles colonnes enterrées en 2016.
• Renouvellement du marché d’exploitation des déchèteries sur le territoire de la CARENE. Un marché a été conclu avec la société COVED à
compter du 1er janvier 2016 pour une durée de 5 ans non-renouvelable.
• Réalisation d’une étude de faisabilité pour la réhabilitation de la station de transfert des déchets ménagers située à Brais sur le territoire de la
commune de Saint-Nazaire. La réalisation des travaux est prévue en 2017.
• Développement et mise en service de l’outil « Ma collecte en 1 clic » et mise en œuvre de la nouvelle ligne de communication retenue avec
AUGURAL : mini-mag, vidéo, calendrier encombrants, mémo tri…
CCSPL - 25
7 – PRINCIPAUX EVENEMENTS 2016
26 CCSPL - 26
8 – PROSPECTIVES 2017
• Développement de la thématique « Gestion relations clients » : Direction Gestion des déchets comme service
« pilote » ; démarrage des travaux à l’automne 2017
• Démarrage de la collecte des cartons des professionnels dans le centre-ville de Pornichet en juin 2017
• Evaluation des Politiques Publiques : Direction Gestion des Déchets comme service « pilote » sur l’évaluation des
collectes en porte à porte et en enterrée
• Poursuite de l’Etude sur le réseau de déchèteries : validation d’un scénario et d’un Plan pluriannuel d’investissement
• Partenariat avec Nantes Métropole sur le traitement des ordures ménagères et tri des déchets recyclables : lancement
d’un groupement d’autorités concédantes pour le renouvellement de la DSP sur le site AEC de Couëron
• Consultation sur les travaux de la nouvelle station de transfert des déchets ménagers à Brais : démarrage des travaux
été 2017
• Démarrage du nouveau marché d’exploitation du site de Cuneix avec mise en œuvre des axes de progrès :
formation/coatching des agents d’accueil/porte ouverte/nouveaux produits mis à disposition des habitants (paillage)
• Travaux de reprise des couvertures sur le site de Cuneix dans le cadre de la post-exploitation du site