PLAN STRATEGIQUE 2005

ETAT DES LIEUX

L’année 2004 a été marquée par la non réalisation de la plupart des objectifs fixés en début d’année.

Il convient d’en analyser les causes qui sont :- La baisse de notre chiffre d’affaire consécutive à :

Une conjoncture mondiale difficile Une baisse d’activité chez nos principaux clients Un retard récurrent dans la finalisation des plans d’action Une gestion non adaptée aux besoins de l’entreprise Une difficulté à gérer les petites séries et écourter les délais de

livraisons- Une succession de dysfonctionnement- Un manque d’implication d’une partie des salariés à la réalisation des objectifs- Une mauvaise identification des responsabilités

Face à ce constat, des actions correctives ont été néanmoins mises en place de façon à limiter l’impact de la baisse du chiffre d’affaire sur la marge de l’entreprise, à savoir :- Une action sur la gestion des sous traitants dans le but d’en améliorer le suivi.- Une action sur les achats dans le but d’éviter les stocks morts, de limiter les déchets et

d’améliorer les coûts.- Une action visant à limiter les investissements en étude et outillages non justifiés par

un chiffre d’affaire.- Une action en terme de gains de productivité dont ci-joint état.

Par ailleurs, une opération d’amélioration de la performance de l’entreprise et de ses filiales a été lancée sur 5 années consistant en un regroupement de sites de production avec pour objectifs :- L’amélioration de la productivité ( amélioration des flux, gains sur l’énergie, temps

d’utilisation du matériel plus long par la mise en place de triples équipes )- Gains sur les frais généraux ( économie d’échelle, gains sur les assurances et impôts)- La création d’un site de production homogène et cohérent- Une mise en conformité de l’entreprise par rapport aux normes environnementales,

aux conditions de travail et aux exigences clients.Cette opération débutera dès août 2005 et doit conduire à une amélioration de la rentabilité du groupe estimée à 20 %. Elle doit, également, permettre à l’entreprise de coller aux normes ISO TS.On notera que le groupe a développé son chiffre d’affaire par l’acquisition de l’entreprise Faure Roux qui a représenté le plus gros investissement de l’année.Un état bilanciel de l’entreprise sera présenté en février 2005.

PLAN STRATEGIQUE 2005

Le plan stratégique suite à l’état des lieux résumé ci-dessus peut s’articuler autour de 3 axes principaux, à savoir :

Un axe technique : Création de nouveaux produits ou process

Enduction silicone et PU Impression épaisse Extrusion Injection Elastique médical

Etude des produits phares Accrocheurs Satins, gros grains, rubans Fronceurs Etiquettes Rubans imprimés Sangles Rubans élastiques Articles confectionnés Articles surmoulés Articles extrudés

Gains de productivité Teinture Cylindrage Pliage Impression Confection Flux

Un axe commercial : Consolidation de notre présence commerciale sur l’automobile,

l’ameublement et le médical Redéfinition de notre approche commerciale dans les autres secteurs Refonte de notre collection

Un axe organisationnel : Réorganisation des processus Gestion de la sous traitance et de la délocalisation Poste de travail en triple équipe Gestion des stocks Plan de charge par atelier

Les objectifs généraux sont :

- Baisse de 3.5 % des frais généraux de l’entreprise- Amélioration de 5 % de la productivité- Gestion par grand pole de savoir faire à savoir :

Tissage Enduction, impression, adhésivage Confection Teinture Pliage, découpage Injection, extrusion

- Mise en conformité de l’entreprise aux normes environnementales, qualitatives- Amélioration de la performance achat et étude et développement- Développement du chiffre d’affaire de 7,5 %- Développement de la rentabilité de 20 %

METHODE :

Création d’un pole comptable, administratif, achat et social pour les 3 sociétés Création d’un pole technique plus structuré Création d’un pole qualité avec labo Circulation de l’information Gestion des dossiers Gestion des priorités Réunions

ANALYSE COMMERCIALE

Suivant le plan stratégique commercial 2005, en annexe, la Direction confirme les points suivants :

Mise en place d’un suivi mensuel des objectifs par O. Louison sur la base entre autres :

Des 80 premiers clients Du chiffre d’affaire export Du chiffre automobile Du plan action literie export Du plan action emballage Du plan action intendance Du plan action médical

Le plan action intendance doit conduire à une augmentation du CA de 300 000 € ce qui sous entend :

Une définition des besoins de production qui seront environ de 700 000 mètres de 10638 et 700 000 mètres de 10486 soit :

La production de 12 métiers à tisser i.e. 100 % de notre capacité

Le préformage de 7000 kgs soit 120 h de préformage en matteaux soit 10 jours de production de la Mageba

La teinture de 14 000 kgs soit 900 heures de production machine soit 60 jours de production sur 1 barque.

L’enduction de 1 400 000 mètres soit 200 jours de production sur 1 machine

L’ouverture de 700 000 mètres soit 190 jours d’une machine en double équipe

Le pliage de 700 000 mètres soit 40 jours d’une machine de pliage en double équipe.

Une définition des besoins en MP soit : 5 500 kgs de PA9 2 700 kgs de PA141 2 000 kgs de PA208 2 500 kgs de PA208

Une définition des besoins en personnel soit : 1 salarié en teinture plus une triple équipe 1 salarié en enduction pour une double équipe 1 salarié réparti entre le découpage et le pliage

Le plan d’action automobile doit conduire à une stagnation du CA du fait de la perte de clients et du nouveau marché Antolin ce qui sous entend :

Arrêt de tissage de 2,5 métiers tubulaire ( CTCA) Perte d’activité teinture de 30 jours de cylindrage ( CTCA) Arrêt de STT découpe en forme Arrêt d’un demi métier en 14147 ( Modyn) Arrêt de 500 000 surmoulages chez Promotress ( Modyn) Baisse chez Promotress de 350 000 pièces en 342 ( PCA)

Etude par type article On dispose de 17 métiers Raschelina qui devraient tourner en pleine

capacité du fait de Gibaud, Bacou, Axmed, Schering, Velrap, Kennedge

On dispose de 11 métiers Cric qui devraient tourner à 100 % si on améliore la qualité Roset, et on poursuit le marché Dale et on développe l’adhésif

On dispose de 12 métiers Tic qui devraient tourner à 100 % du fait des marchés intendance comme vu ci-dessus

On dispose de 2 métiers sangles largeurs variables qui devraient tourner à 100 % de fait du marché Antolin

On dispose de 9 métiers Satin qui devraient tourner à 100 % On dispose de 6 métiers rubans de stringage qui devraient tourner à 100

% On dispose de 5 métiers de velours qui devraient tourner à 100 % du

fait de la nouvelle qualité et de la version élastique On dispose de 13 métier élastique qui devraient tourner à 100 % du fait

du marché Antolin On dispose de 6 métiers coton qui devraient tourner à 100 % On dispose de 12 métiers sangles qui devraient tourner à 100 % du fait

de l’action sangle On dispose de 6 métiers tubulaire qui ne tourneront plus On dispose de 2 métiers matelas qui ne tourneront plus

On dispose de 1 métiers coextisse qui ne tournera plus On dispose de 21 métiers fronceurs qui tourneront au ralenti On dispose de 4 métiers en 10655 qui ne tourneront plus

En conclusion, les prévisions de vente montrent que :

- Du fait du marché intendance, suppose l’embauche de 1 salarié en teinture pour une triple équipe

- Le marché Antolin suppose l’embauche de 2 à 4 salariés en confection et surmoulage- La baisse en tubulaire et fronceurs supposent de récupérer au moins 1 salarié.