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DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNELLE DES DEPENSES 2018-2020

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR

2018 MINISTERE DE L’ENERGIE

NOVEMBRE 2017

~ 2 ~

S O M M A I R E

INTRODUCTION ......................................................................................................................................... 4

1. CONTEXTE D'ELABORATION DU DPPD .......................................................................................... 5

1.1. Présentation du secteur et des missions du Ministère ............................................................... 5

1.1.1. Missions et attributions ............................................................................................................... 5

1.1.2. Politiques publiques ................................................................................................................... 6

1.2. Analyse diagnostique, objectifs de développement et stratégies du Ministère ................. 6

1.2.1. Analyse diagnostique (les enjeux et défis) et vision ................................................................. 6

1.2.2. Objectifs de développement, axes stratégiques et cadre de performance du Ministère ...... 7

1.2.2.1. Objectifs de développement, axes stratégiques ................................................................ 7

1.2.2.2. Cadre de performance du Ministère ................................................................................. 8

1.3. Traduction budgétaire de la stratégie ministérielle pour la période 2018-2020 (en

milliers de FCFA) ......................................................................................................................................... 9

2. PRESENTATION DES PROGRAMMES DU MINISTERE................................................................. 11

2.1. Présentation du Programme 1 : Energie ...................................................................................... 11

2.1.1. Précis stratégique du programme .............................................................................................. 11

2.1.1.1. Analyse stratégique ............................................................................................................... 11

2.1.1.1.1. Politique publique mise en œuvre par le programme .................................................. 11

2.1.1.1.2. Finalités du programme ................................................................................................. 12

2.1.1.1.3. Diagnostic stratégique (forces et faiblesses) .................................................................. 12

2.1.1.2. Enjeux et perspectives du programme ................................................................................ 13

2.1.1.2.1. Enjeux du programme .................................................................................................... 13

2.1.1.2.2. Perspective du programme ........................................................................................... 14

2.1.1.3. Axes stratégiques du programme ........................................................................................ 14

2.1.1.4. Présentation des actions constitutives du programme ....................................................... 15

2.1.2. Cartographie du programme ..................................................................................................... 16

2.1.3. Brève présentation du responsable de programme ............................................................ 19

2.1.4. Cadre de performance du programme .................................................................................. 20

2.1.5. Indicateurs de performance et leurs évolutions ................................................................... 22

2.1.6. Répartition triennale des dépenses et des emplois (en milliers de FCFA) ..................... 25

2.1.7. Evolution des emplois affectés au programme .................................................................... 27

~ 3 ~

2.1.8. Tableau d’évaluation financière du programme (en milliers de FCFA) .......................... 28

2.2. Présentation du programme 2 : Pilotage et Soutien aux Services du Ministère ............ 30

2.2.1. Précis stratégique du programme............................................................................................ 30

2.2.1.1. Analyse stratégique ............................................................................................................... 30

2.2.1.1.1. Politique publique mise en œuvre par le programme ................................................. 30

2.2.1.1.2. Finalités du programme ................................................................................................. 30

2.2.1.1.3. Diagnostic stratégique (forces et faiblesses) ................................................................. 30

2.2.1.2. Enjeux et perspectives du programme ................................................................................ 31

2.2.1.2.1. Enjeux du programme ................................................................................................... 31

2.2.1.2.2. Perspective du programme .......................................................................................... 31

2.2.1.3. Axes stratégiques du programme ....................................................................................... 32

2.2.1.4. Présentation des actions constitutives du programme ...................................................... 32

2.2.2. Cartographie du programme ................................................................................................... 33

2.2.3. Brève présentation du responsable de programme ........................................................... 34

2.4.4. Cadre de performance du programme ................................................................................. 35

2.4.5. Indicateurs du programme et leurs évolutions .................................................................... 37

2.4.6. Répartition triennale des dépenses et des emplois (en milliers de FCFA) .................... 40

2.4.7. Evolution des emplois affectés au programme ................................................................... 42

2.4.8. Tableau d’évaluation financière du programme (en milliers de FCFA) ......................... 43

CONCLUSION .......................................................................................................................................... 45

~ 4 ~

INTRODUCTION

La réforme budgétaire qui s’est généralisé en 2006 au niveau de tous les ministères au

Bénin est caractérisée par l’élaboration d’un budget programme triennal et de ses outils

d’opérationnalisation.

Pour renforcer les acquis de cette réforme et s’inscrire dans les réformes du nouveau

cadre harmonisé des finances publiques de l’Union Economique Monétaire Ouest Africain

(UEMOA), le Bénin a adopté la Loi Organique n°2013-14 du 27 septembre 2013 relative

aux Lois des Finances (LOLF) qui prévoit, entre autres, comme document de

programmation le Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses (DPPD).

En effet, le DPPD est l’instrument budgétaire sectoriel pluriannuel glissant établi en

référence au Document de Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuel

(DPBEP) qui présente l’évolution budgétaire des Programmes pour une période de trois

(03) ans. Il devient ainsi, le vecteur principal de la performance qui précise à travers les

programmes qui le compose, les objectifs et les indicateurs retenus pour chacune des

politiques publiques.

Le présent document est le DPPD du Ministère de l’Energie et présente la traduction

budgétaire des stratégies à mettre en œuvre dans le secteur de l’énergie sur la période

2018-2020, après avoir fait l’analyse diagnostique dudit secteur.

~ 5 ~

1. CONTEXTE D'ELABORATION DU DPPD

1.1. Présentation du secteur et des missions du Ministère

1.1.1. Missions et attributions

Le Ministère de l’Energie est issu de la scission de l’ex Ministère de l’Energie, de l’Eau et

des Mines (MEEM). En référence au Décret n°413 du 20 juillet 2016, le Ministère de

l’Energie a pour missions d'élaborer et d’assurer la mise en œuvre de la politique du

Gouvernement dans le domaine de l’énergie selon les lois et règlements en vigueur en

République du Bénin.

Il est chargé à ce titre:

─ de définir et de mettre en œuvre la politique et les réglementations en matière

d'énergie électrique, de recherche, exploitation et utilisation rationnelle des

hydrocarbures, ressources minières et minérales, de veiller à leur mise en œuvre ;

─ de mobiliser le financement pour la mise en œuvre des politiques, plans,

programmes et projets du domaine de compétence du ministère ;

─ d’évaluer les besoins nationaux en énergie en tenant compte des disparités

sociales, géographiques et de la croissance démographique et économique afin

d'élaborer les stratégies de gouvernance optimales et adéquates du secteur ;

─ d’élaborer et de proposer la stratégie de promotion et de production des

ressources énergétiques, en collaboration avec les acteurs concernés ;

─ d’élaborer une stratégie de développement, d'utilisation croissante et d'accessibilité

des énergies renouvelables au niveau national ;

─ de contribuer au développement des activités génératrices de revenus basées sur

les énergies alternatives ;

─ de participer à toute initiative environnementale concernant les domaines de

l'énergie, de l'eau et des mines entreprise par l'Etat ou ses institutions partenaires ;

─ d’organiser la concertation régulière entre les acteurs du secteur public, privé et la

société civile concernés par les domaines de compétences du ministère et d’assurer

l'effectivité des recommandations par des contrats-plans ;

~ 6 ~

─ de contrôler le respect de la réglementation en vigueur par les entreprises et

structures, publiques et privées, intervenant dans les domaines de l'énergie ;

─ d’appuyer le développement de la coopération régionale et internationale,

─ d’assurer, dans le domaine de l'énergie, la représentation du Bénin dans les

organismes internationaux et de suivre les accords internationaux auxquels le Bénin

a souscrit.

Il exerce un contrôle permanent sur toutes les Entreprises à caractère minier, énergétique

et hydraulique et veille à l’application de tous les textes législatifs et réglementaires les

concernant, en vue d’accroître leur efficacité.

Il est responsable de l’exécution des décisions et instructions du Gouvernement dans le

secteur de l’énergie.

1.1.2. Politiques publiques

Le ME est un Ministère à caractère social et économique qui vise à soutenir l’économie

nationale avec pour effet la création de conditions favorables pour une vie meilleure des

populations dans les villes et campagnes de notre pays.

Il veille à promouvoir et à mettre en valeur les ressources énergétiques nationales.

1.2. Analyse diagnostique, objectifs de développement et stratégies du Ministère

1.2.1. Analyse diagnostique (les enjeux et défis) et vision

L’énergie, facteur incontournable de développement économique et social devra être

rendue disponible à moindre coût pour tous les ménages et tous les secteurs d’activités

économiques.

A ce titre, des efforts soutenus devront être fournis aux fins d’une fourniture des services

énergétiques de qualité à un prix compétitif. Au nombre de ces défis on peut citer : (i) la

sécurisation des approvisionnements en électricité ; (ii) le développement des secteurs

d’activités économiques aux sources d’énergies modernes ; (iii) l’utilisation des énergies

renouvelables ; (iv) la mise en place de conditions favorables à l’investissement privé dans

le secteur de l’énergie

.

~ 7 ~

1.2.2. Objectifs de développement, axes stratégiques et cadre de performance du

Ministère

1.2.2.1. Objectifs de développement, axes stratégiques

Les objectifs de développement du ME pour la période 2018-2020 sont : (i) développer les

infrastructures à travers la promotion de la bonne gouvernance et la mobilisation des

ressources pour le soutien du développement économique et l’assurance du bien-être de

la population ; (ii) assurer la fourniture des services énergétiques de qualité, en quantité

suffisante et aux conditions optimales de coût ; (iii) contribuer à l'amélioration des

performances du secteur de l'énergie.

Les axes stratégiques qui sous-tendent le DPPD pour la période 2018-2020 du ME sont

entre autres : (i) l’accroissement des capacités de production, des moyens de transport et

de distribution de l’énergie électrique ; (ii) la promotion de l’électrification rurale et de la

maîtrise d’énergie ; (iii) l’intégration du budget sensible au genre dans toutes les activités

du Ministère.

~ 8 ~

1.2.2.2. Cadre de performance du Ministère

Logique d’intervention

Indicateurs de Performance

Sources de vérification Hypothèses et

conditions critiques Libellé de l’indicateur Unité

Historique Valeurs cibles

2016 2017

(Prév) 2018 2019 2020

Objectif stratégique :

Développer les infrastructures à travers la

promotion de la bonne gouvernance et la

mobilisation des ressources pour le

soutien du développement économique

et l’assurance du bien-être de la

population

Objectif spécifique 1 :

Assurer la fourniture des services

énergétiques de qualité, en quantité

suffisante et aux conditions optimales de

coût

Taux de croissance du ratio

énergie consommée/habitant % 15 20 25 25 30 Rapport SIE-Bénin

Disponibilité des

financements


Contribuer à l'amélioration des

performances des secteurs de l'énergie

Niveau de satisfaction des

usagers du Ministère % 80 85 90 90 95

Annuaire statistique du

Ministère ;

Rapport de l'enquête de

satisfaction ;

Rapport de performance du

Ministère.

Disponibilité des

financements

~ 9 ~

1.3. Traduction budgétaire de la stratégie ministérielle pour la période 2018-2020 (en milliers de FCFA)

MINISTERE NATURE

ECONOMIQUE

HISTORIQUE (LOI DE

REGLEMENT)

CREDITS

OUVERTS

(LFI)

TENDANCIELLES (T) MESURES NOUVELLES

(MN) PROJECTIONS (T) + (MN)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

Min

istère

de l'E

nerg

ie (M

E)

TOTAL DES EMPLOIS

15

646

204

18

249

308

12

949

232

10

912

769

26

460

308

35

015

263

246

777

105

127

272

930

32

433

567

53

295

900

24

137

930

45

000

262

22

069

519

42

931

852

0 0 0 0 0 0

32

433

567

53

295

900

24

137

930

45

000

262

22

069

519

42

931

852

Personnel

889

715

889

715

476

816

476

816

785

870

785

870

966

373

966

373

848

138

848

138

848

138

848

138

848

138

848

138 0 0 0 0 0 0

848

138

848

138

848

138

848

138

848

138

848

138

Biens et services

443

065

322

754

247

963

195

103

265

478

265

478

275

534

275

534

444

395

444

395

415

424

415

424

415

424

415

424 0 0 0 0 0 0

444

395

444

395

415

424

415

424

415

424

415

424

Transferts

388

445

305

479

68

288

34

105

166

586

166

586

727

636

727

636

427

182

427

182

395

182

395

182

395

182

395

182 0 0 0 0 0 0

427

182

427

182

395

182

395

182

395

182

395

182

Investissements :

13

924

979

16

731

360

12

156

165

10

206

745

25

242

374

33

797

329

244

807

562

125

303

387

30

713

853

51

576

185

22

479

186

43

341

518

20

410

776

41

273

108

0 0 0 0 0 0

30

713

853

51

576

185

22

479

186

43

341

518

20

410

776

41

273

108

1- Exécutés par l'Etat

13

144

544

16

452

741

12

156

165

10

206

745

21

742

374

30

297

329

160

630

047

89

503

387

30

713

853

41

114

288

22

479

186

32

879

621

20

410

776

30

811

211

0 0 0 0 0 0

30

713

853

41

114

288

22

479

186

32

879

621

20

410

776

30

811

211

2- Transferts en Capital

780

435

278

619 0 0

3

500

000

3

500

000

84

177

515

35

800

000

0

10

461

897

0

10

461

897

0

10

461

897

0 0 0 0 0 0 0

10

461

897

0

10

461

897

0

10

461

897

~ 10 ~

MINISTERE NATURE

ECONOMIQUE

HISTORIQUE (LOI DE

REGLEMENT)

CREDITS

OUVERTS

(LFI)

TENDANCIELLES (T) MESURES NOUVELLES


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020


TOTAL DES

RESSOURCES

15

646

204

18

249

307

12

949

232

10

888

357

27

136

645

36

360

634

246

777

105

127

272

930

32

433

567

53

295

900

24

137

930

45

000

262

22

069

519

42

931

852

0 0 0 0 0 0

32

433

567

53

295

900

24

137

930

45

000

262

22

069

519

42

931

852

* R I

12

945

416

12

950

916

8

860

930

6

834

255

14

275

673

24

731

346

188

190

529

98

865

351

15

803

567

33

795

900

11

703

236

29

695

568

12

134

825

30

127

158

0 0 0 0 0 0

15

803

567

33

795

900

11

703

236

29

695

568

12

134

825

30

127

158

Contributions

budgétaires

12

945

416

12

950

916

8

860

930

6

834

255

14

275

673

24

731

346

188

190

529

98

865

351

15

803

567

33

795

900

11

703

236

29

695

568

12

134

825

30

127

158

0 0 0 0 0 0

15

803

567

33

795

900

11

703

236

29

695

568

12

134

825

30

127

158

Prêts domestiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* R E

2

700

788

5

298

391

4

088

302

4

054

102

12

860

972

11

629

288

58

586

576

28

407

579

16

630

000

19

500

000

12

434

694

15

304

694

9

934

694

12

804

694

0 0 0 0 0 0

16

630

000

19

500

000

12

434

694

15

304

694

9

934

694

12

804

694

Prêt

2

511

098

4

106

590

3

006

997

3

006

997

8

654

679

9

981

012

54

438

300

20

883

927

14

050

000

16

250

000

11

754

694

13

954

694

9

654

694

11

854

694

0 0 0 0 0 0

14

050

000

16

250

000

11

754

694

13

954

694

9

654

694

11

854

694

Don (y .c fonds de

concours et legs)

189

690

1

191

801

1

081

305

1

047

105

4

206

293

1

648

276

4

148

276

7

523

652

2

580

000

3

250

000

680

000

1

350

000

280

000

950

000 0 0 0 0 0 0

2

580

000

3

250

000

680

000

1

350

000

280

000

950

000

~ 11 ~

2. PRESENTATION DES PROGRAMMES DU MINISTERE

Au regard des politiques publiques mises en œuvre par le ME, deux (02) Programmes

sont retenus. Il s’agit de :

─ Programme Energie ;

─ Programme Pilotage et Soutiens aux Services du Ministère.

2.1. Présentation du Programme 1 : Energie

2.1.1. Précis stratégique du programme

2.1.1.1. Analyse stratégique

2.1.1.1.1. Politique publique mise en œuvre par le programme

Le Programme "Energie" est tiré du plan de développement stratégique du secteur de

l’énergie au Bénin. Ce plan s’appuie, entre autres, sur le document de politique et de

stratégie de développement du secteur de l’énergie électrique au Bénin élaboré par le

groupe de réflexion sur la vision du secteur énergétique au Bénin mis en place par Décret

n°2007-290 du 16 juin 2007, le plan de redressement durable du sous-secteur de

l'électricité adopté par le Gouvernement en Conseil des Ministres en sa séance du 11 août

2016 et le Plan directeur de développement du sous-secteur de l’énergie électrique

adopté en Conseil des Ministres en mai 2017.

Il opérationnalise les actions contenues dans les axes stratégiques ci-après :

─ accroissement des capacités de production, des moyens de transport et de

distribution de l’énergie électrique ;

─ promotion de l’électrification rurale et de la maîtrise d’énergie ;

─ développement et gestion des partenariats pour assurer l’approvisionnement en

gaz nature ;

─ renforcement des capacités nationales de planification et de gestion du sous-

secteur des combustibles domestiques et de maîtrise de la biomasse-énergie ;

─ renforcement des capacités institutionnelles et réglementaires.

~ 12 ~

2.1.1.1.2. Finalités du programme

Le Programme "Energie" vise la fourniture des services énergétiques de qualité, en

quantité suffisante dans des conditions optimales de coût et de sécurité des

approvisionnements.

2.1.1.1.3. Diagnostic stratégique (forces et faiblesses)

2.1.1.1.3.1. Forces du programme

Le Bénin dispose d'importants atouts susceptibles de favoriser le développement du

secteur de l’énergie, notamment :

─ la volonté affirmée des autorités politiques à conduire à terme la réforme engagée

depuis 1998 dans le sous-secteur de l’électricité pour améliorer la gestion

technique de la SBEE et assurer sa visibilité financière, promouvoir l’investissement

privé dans le secteur et améliorer l’accès des populations à des services

énergétiques de qualité ;

─ des potentialités énergétiques variées, principalement un potentiel hydraulique

important pouvant être valorisé pour l’accroissement de la capacité nationale de

production d’électricité ;

─ des potentialités en ressources biomasse et en énergie solaire ;

─ l’accès du Bénin au gaz naturel du Nigeria à travers le Gazoduc de l’Afrique de

l’Ouest.

2.1.1.1.3.2. Faiblesses du programme

Les contraintes qui entravent le développement du secteur au Bénin sont de plusieurs

ordres :

─ une capacité interne de production électrique faible engendrant une grande

dépendance du pays vis-à-vis de l’extérieur pour les approvisionnements en

électricité ;

─ une certaine vulnérabilité du système d’approvisionnement en énergie électrique

au niveau sous régional, entraînant des crises énergétiques répétées ;

~ 13 ~

─ une faible exploitation des sources d’énergies renouvelables pour la production

d’électricité malgré les potentialités existantes ;

─ une faible couverture de la demande par l’offre d’électricité (un taux

d’électrification en 20151 de 33% au niveau national et d’environ 8,15% pour les

zones rurales) ;

─ un taux de perte d’énergie relativement élevé au niveau du système électrique

variant entre 15 et 20% ;

─ une faible capacité de planification, de suivi, de contrôle et d’évaluation des

activités du secteur au niveau de l’Administration.

2.1.1.2. Enjeux et perspectives du programme

2.1.1.2.1. Enjeux du programme

Les enjeux pour le développement du secteur de l’énergie électrique sont :

Pour les consommateurs en général,

de pouvoir avoir accès à l’énergie électrique de qualité, en quantité et à moindre

coût ;

Pour les sociétés de production, de transport et de distribution,

de rétablir les comptes financiers par une indexation automatique des prix à la

consommation sur les prix de revient exempt de surcoûts divers ;

d’être en mesure de fournir à tous les consommateurs où qu’ils se trouvent sur

l’étendue du territoire national, de l’énergie électrique de façon régulière, en

quantité, en qualité et à moindre coût, et dans la mesure du possible, de devenir

exportatrices d’énergie électrique vers les pays de la sous-région structurellement

déficitaires, grâce à une politique d’interconnexion des réseaux électriques ;

1 Les valeurs de l’année 2015 ombrées sont obtenues par extrapolation linéaire sur les trois (03) années.

Taux d’électrification = Rapport entre la population effectivement raccordée et la population totale (ou

Nombre de ménages raccordés au réseau de distribution /Nombre total de ménages).

Taux de couverture = Rapport entre nombre de localités électrifiées et nombre total de localités.

~ 14 ~

Pour les investisseurs et les IPP,

de disposer d’un cadre réglementaire et institutionnel incitatif, qui favorise la

réalisation de leurs investissements et la vente de leur production ;

Pour le Gouvernement,

de limiter, voire d’éviter les charges budgétaires constituées par les subventions, de

faire assurer une bonne régulation du secteur par une autorité indépendante et

efficiente, de voir assurer l’autonomie énergétique du pays et de développer une

coopération sous régionale qui développe la solidarité.

2.1.1.2.2. Perspective du programme

En termes de perspective, il s’agit de :

─ doter le Bénin des moyens permettant de disposer des services énergétiques de

qualité, en quantité suffisante, dans des conditions optimales de coût et de sécurité

des approvisionnements ;

─ de développer des outils de résilience et d’adaptation aux changements

climatiques.

2.1.1.3. Axes stratégiques du programme

Pour atteindre l’objectif ci-dessus évoqué, trois (03) axes stratégiques sont à explorer. Il

s’agit de :

─ Axe 1 : Accroître les capacités de production, les moyens de transport et de

distribution de l’énergie électrique ;

─ Axe 2 : Mettre en place une politique adéquate de tarification et de financement

du secteur ;

─ Axe 3 : Développer les capacités institutionnelles et réglementaires et renforcer les

capacités en ressources humaines.

~ 15 ~

2.1.1.4. Présentation des actions constitutives du programme

Pour relever les défis majeurs dans le secteur de l’énergie, le Programme "ENERGIE" a

identifié et retenu un certain nombre d’actions à mettre en œuvre pour la période 2018-

2020 retracées dans le tableau qui suit :

Pro

gra

mm

e 0

1 : Energ

ie

Actions du programme

Structures de mise en œuvre

Directions

générales/Directions

centrales

Opérateurs

publics

Action 1 : Production et transport de l’énergie

électrique DGIMP, DGE SBEE, CEB

Action 2 : Electrification et utilisation de l’énergie

électrique DGE

ABERME,

CONTRELEC, SBEE

Action 3: Energie renouvelables et efficacité

énergétiques DGE ANADER

Action 4 : Cadres institutionnel et juridique sur

l'énergie DGE ARE

~ 16 ~

2.1.2. Cartographie du programme

Programme

Directions Centrales,

Techniques et

Départementales/Régionales

Organisme sous tutelle

directe

Organismes

privés et

ONG

Projets PIP Projets Hors PIP

P01 P

rog

ram

me E

nerg

ie

─ Direction Générale de

l’Energie (DGE) ;

─ Direction Générale des

Industries Minières et

Pétrolières (DGIMP) ;

─ Directions Régionales de

la SBEE ;

─ Antennes régionales de

l'ABERME ;

─ Antennes régionales de

CONTRELEC ;

─ Direction

Départementale de

l'Energie

─ Société Béninoise

d’Energie Electrique

(SBEE) ;

─ Agence Béninoise

d’Electrification Rurale et

de la Maintenance des

Equipements (ABERME) ;

─ Cellule Gazoduc (Ce-

Gaz) ;

─ Agence de Contrôle des

Installations Electriques

Intérieures

(CONTRELEC) ;

─ Agence Nationale pour le

Développement des

Energies Renouvelables

(ANADER).

Néant

─ Projet de Réhabilitation de 15

moteurs dans les centrales de la

SBEE ;

─ Approvisionnement en

carburants et lubrifiants des

groupes électrogènes, des

centrales thermiques de MRI,

AGGREKO et APR ;

─ Projet de Construction d'une

Centrale Thermique de 120

Mégawatts à Maria-Gléta

(Première phase de 400 MW) ;

─ Projet de Développement de

l'Accès à l'Energie Moderne

(DAEM) ;

─ Appui à la Réalisation des Projets

de Construction de Barrages

Electriques au Bénin (CBEB) ;

─ Projet de Construction de Ligne

HTA Kandi-Banikoara ;

─ Projet de Promotion de la

Production Durable de Biomasse

Electricité au Bénin (Biomasse-

Electricité) ;

─ Programme Millennium

Challenge Account (MCA) sur

le sous-secteur de l’énergie

électrique ;

─ Appui institutionnel et

renforcement des acteurs du

secteur de l’énergie au Bénin

(RECASEB) sur financement

extérieur ;

─ Renforcement de la résilience

du secteur de l’énergie aux

impacts des changements

climatiques au Bénin sur

financement extérieur ;

─ Projet de Promotion de la

Production Durable de

Biomasse Electricité au Bénin

(Biomasse-Electricité) sur

financement extérieur.

~ 17 ~

Programme


Techniques et



directe

Organismes

privés et

ONG


─ Projet de Restructuration et

extension des réseaux de la SBEE

dans la Commune d'Abomey-

Calavi et le Département de

l'Atlantique ;

─ Projet d'Amélioration des

Services Energétiques (PASE) ;

─ Renforcement et extension des

réseaux électriques ;

─ Projet de Réalisation des travaux

d'électrification de 17 localités

rurales par raccordement au

réseau conventionnel de la SBEE

;

─ Programme d'Actions pour

l'Electrification des Localités

Rurales au Bénin ;

─ Développement des Energies

Renouvelables et Efficacité

Energétique (DEREE) ;

─ Normalisation des Installations

Electriques dans les Bâtiments

Administratifs et Promotion de la

Qualité du Matériel Electrique

(NIEBA-PQME) ;

~ 18 ~

Programme


Techniques et



directe

Organismes

privés et

ONG


─ Projet de Renforcement de la

résilience du secteur de l'énergie

aux impacts des changements

climatiques au Bénin (PANA-

Energie).

~ 19 ~

2.1.3. Brève présentation du responsable de programme

Au regard des missions de la Direction Générale de l’Energie (DGE), celle de définir et de

mettre en œuvre la politique et les réglementations en matière d'énergie électrique, le

Responsable du Programme Energie (RP-ENERGIE) pourrait être le Directeur Général de

l’Energie (DGE) :

~ 20 ~

2.1.4. Cadre de performance du programme

Logique d’intervention Indicateurs de Performance Résultats attendus Source de vérification Hypothèses et conditions critiques

Objectif général :

Assurer la fourniture des services

énergétiques de qualité, en quantité

suffisante et aux conditions optimales de

coût

Taux de croissance du ratio

énergie consommée/habitant

La disponibilité de l’énergie

électrique est assurée Rapport SIE-Bénin


Accroître les capacités nationales de

production et de transport de l'énergie

électrique

Puissance totale cumulée

installée

Les capacités nationales de

production d'énergie

électrique sont accrues

Rapport SIE-Bénin

Disponibilité des financements

Longueur de lignes de transport

d’énergie électrique (161 kV)

construite

Les réseaux de transport

d'électricité sont développés Rapport SIE-Bénin



Accroître l'accès sécurisé des populations

à l'électricité

Taux d’électrification Les localités urbaines et

rurales sont électrifiées Rapport SIE-Bénin


Taux de couverture

Les localités du Bénin sont

couvertes en énergie

électrique

Rapport SIE-Bénin



Promouvoir la diversification des sources

d’énergie et l’utilisation rationnelle de

l'énergie

Part des énergies renouvelables

dans l’offre totale d’énergie

électrique

Les conditions favorables à la

substitution énergétique dans

le sens d'une meilleure

efficacité énergétique sont

promues

Rapport SIE-Bénin


Intensité énergétique nationale Les économies d'énergie sont

promues Rapport SIE-Bénin


~ 21 ~

Logique d’intervention Indicateurs de Performance Résultats attendus Source de vérification Hypothèses et conditions critiques


Améliorer la gestion du secteur

Codes à élaborer et/ou actualiser

:

- Code pétrolier ;

- Code d’électricité ;

- Code des énergies

renouvelables.

Les conditions nécessaires au

développement harmonieux

du secteur de l'énergie sont

mises en place

Rapport d’activité

annuel Adhésion de tous les acteurs

Système d’information

énergétique (SIE-Bénin) mis à

jour annuellement

Le Système d’information

énergétique (SIE-Bénin) est

mis en place et opérationnel

Rapport d’activité

annuel


Production des données

statistiques annuelles à bonne date

par les divers acteurs.

~ 22 ~

2.1.5. Indicateurs de performance et leurs évolutions

Libellé des indicateurs Unité Valeurs de

référence 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMME 01 : ENERGIE

Objectif général : Assurer la fourniture des services énergétiques de qualité, en quantité suffisante et aux conditions optimales de coût

Libellé indicateur 1- Taux de croissance du ratio énergie consommée/habitant Taux (%) 12 12 10 15 20 25 30 40

Source:

Rapport SIE-Bénin

Structure responsable:

DGE

Observations:

Objectif spécifique 1 : Accroître les capacités nationales de production et de transport de l'énergie électrique

Libellé indicateur 2- Puissance totale cumulée installée MW ND ND 17,5 94 224 254 584 584

Source:

Rapport SIE-Bénin, DG-Energie, CEB, SBEE


DGE

Observations:

Libellé indicateur 3- Longueur de lignes de transport d’énergie électrique (161 kV)

construite Km ND ND 560 560 850 900 950 1000

Source:

Rapport SIE-Bénin, DG-Energie, CEB, SBEE


DGE

Observations:

Objectif spécifique 2 : Accroître l'accès sécurisé des populations à l'électricité

Libellé indicateur 4- Taux d’électrification Taux (%) 29,2 31 33,18 35 37 39 41 45

Source:

Rapport SIE-Bénin


DGE

~ 23 ~


référence 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Observations:

Libellé indicateur 5- Taux de couverture Taux (X) 41,9 43 43 47,2 50 53 55 60

Source:

Rapport SIE-Bénin, DG-Energie – SBEE – ABERME


DGE

Observations:

Objectif spécifique 3 : Promouvoir la diversification des sources d’énergie et l’utilisation rationnelle de l'énergie

Libellé indicateur 6- Part des énergies renouvelables dans l’offre totale d’énergie

électrique Taux (%) ND ND 2 2 10 15 20 25

Source:

Rapport SIE-Bénin


DGE

Observations:

Libellé indicateur 7- Intensité énergétique nationale Taux (%) 2,82 ND ND

Source:

Rapport SIE-Bénin, DG-Energie – ANADER


DGE

Observations:

Objectif spécifique 4 : Améliorer la gestion du secteur

Libellé indicateur 9- Codes à élaborer et/ou actualiser :

- Code pétrolier ;

- Code d’électricité ;

- Code des énergies renouvelables.

Taux (%) ND ND ND ND 1 2 2 3

Source:

Rapport SIE-Bénin


DGE

Observations:

~ 24 ~


référence 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Libellé indicateur 10- Système d’information énergétique (SIE-Bénin) mis à jour

annuellement Taux (%) 1 ND ND ND 1 1 1 1

Source:

Rapport SIE-Bénin, DG-Energie – ARE


DGE

Observations:

~ 25 ~

2.1.6. Répartition triennale des dépenses et des emplois (en milliers de FCFA)

PROGRAMME NATURE

ECONOMIQUE

REALISATION/LOI DE

REGLEMENT BUDGET TENDANCIELLES (T)

MESURES NOUVELLES


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020


Pro

gra

mm

e (P

01) : E

nerg

ie

TOTAL DES

EMPLOIS

13

265

491

16

669

071

12

158

180

10

283

349

23

775

080

32

087

572

243

719

435

123

986

835

30

382

326

51

244

658

22

199

513

43

061

845

20

103

780

40

966

112

0 0 0 0 0 0

30

382

326

51

244

658

22

199

513

43

061

845

20

103

780

40

966

112

Personnel

256

081

256

081

177

438

177

438

337

462

337

462

263

342

263

342

225

395

225

395

225

395

225

395

225

395

225

395 0 0 0 0 0 0

225

395

225

395

225

395

225

395

225

395

225

395

Biens et services

15

007

12

336

49

564

30

788

23

765

23

765

3

000

3

000

2

000

2

000

2

000

2

000

2

000

2

000 0 0 0 0 0 0

2

000

2

000

2

000

2

000

2

000

2

000

Transferts

34

988

21

263

3

040

3

040

37

640

37

640

430

531

430

531

192

932

192

932

192

932

192

932

192

932

192

932 0 0 0 0 0 0

192

932

192

932

192

932

192

932

192

932

192

932

Investissements :

12

959

415

16

379

391

11

928

138

10

072

083

23

376

213

31

688

705

243

022

562

123

289

962

29

961

999

50

824

331

21

779

186

42

641

518

19

683

453

40

545

785

0 0 0 0 0 0

29

961

999

50

824

331

21

779

186

42

641

518

19

683

453

40

545

785

1- Exécutés par l'Etat

12

178

980

16

100

772

11

928

138

10

072

083

19

876

213

28

188

705

158

845

047

87

489

962

29

961

999

40

362

434

21

779

186

32

179

621

19

683

453

30

083

888

0 0 0 0 0 0

29

961

999

40

362

434

21

779

186

32

179

621

19

683

453

30

083

888

2- Transferts en

Capital

780

435

278

619 0 0

3

500

000

3

500

000

84

177

515

35

800

000

0

10

461

897

0

10

461

897

0

10

461

897

0 0 0 0 0 0 0

10

461

897

0

10

461

897

0

10

461

897

TOTAL DES

RESSOURCES

13

265

16

669

12

158

10

283

23

775

32

756

243

719

123

986

30

382

51

244

22

199

43

061

20

103

40

966 0 0 0 0 0 0 30

382

51

244

22

199

43

061

20

103

40

966

~ 26 ~

PROGRAMME NATURE

ECONOMIQUE

REALISATION/LOI DE


MESURES NOUVELLES


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020


491 071 180 349 080 607 435 835 326 658 513 845 780 112 326 658 513 845 780 112

* R I

10

564

703

11

370

680

8

069

878

6

229

247

10

914

108

21

127

319

185

132

859

95

579

256

13

752

326

31

744

658

9

764

819

27

757

151

10

169

086

28

161

418

0 0 0 0 0 0

13

752

326

31

744

658

9

764

819

27

757

151

10

169

086

28

161

418

Contributions

budgétaires

10

564

703

11

370

680

8

069

878

6

229

247

10

914

108

21

127

319

185

132

859

95

579

256

13

752

326

31

744

658

9

764

819

27

757

151

10

169

086

28

161

418

0 0 0 0 0 0

13

752

326

31

744

658

9

764

819

27

757

151

10

169

086

28

161

418


* R E

2

700

788

5

298

391

4

088

302

4

054

102

12

860

972

11

629

288

58

586

576

28

407

579

16

630

000

19

500

000

12

434

694

15

304

694

9

934

694

12

804

694

0 0 0 0 0 0

16

630

000

19

500

000

12

434

694

15

304

694

9

934

694

12

804

694

Prêt

2

511

098

4

106

590

3

006

997

3

006

997

8

654

679

9

981

012

54

438

300

20

883

927

14

050

000

16

250

000

11

754

694

13

954

694

9

654

694

11

854

694

0 0 0 0 0 0

14

050

000

16

250

000

11

754

694

13

954

694

9

654

694

11

854

694

Don (y .c fonds de

concours et legs)

189

690

1

191

801

1

081

305

1

047

105

4

206

293

1

648

276

4

148

276

7

523

652

2

580

000

3

250

000

680

000

1

350

000

280

000

950

000 0 0 0 0 0 0

2

580

000

3

250

000

680

000

1

350

000

280

000

950

000

~ 27 ~

2.1.7. Evolution des emplois affectés au programme

P01 P

rog

ram

me E

nerg

ie

Catégories 2015 2016 2017 2018 2019 2020

A 37 51 57 57 60 60

B 44 37 39 39 40 40

C 22 19 19 19 20 20

D 19 24 27 27 27 27

E 3 4 4 4 4 4

Total effectif du Programme 125 135 146 146 151 151

~ 28 ~

2.1.8. Tableau d’évaluation financière du programme (en milliers de FCFA)

Programme/Objectifs

spécifiques/Actions/Projets/Activités

2018 2019 2020

PERS ABS TRANSF

DCA

Total PERS ABS TRANSF

DCA


DCA

Total

RI RE TRANSF RI RE TRANSF RI RE TRANSF

P01 Programme : Energie

225

395

2

000

192

932

20

862

434

19

500

000

10 461

897

51

244

658

0 2

000

192

932

18

341

987

15

000

000

9 549

531

43

086

450

0 2

000

192

932

19

121

318

12

674

467

9 000

000

40

990

717

1


Accroître les capacités

nationales de production et de

transport de l'énergie électrique

0 0 0

10

959

434

11

250

000

10 461

897

32

671

331

0 0 0

10

741

987

8

800

000

9 549

531

29

091

518

0 0 0

10

668

471

5

874

467

9 000

000

25

542

938

1.1 Action 1 : Production et

transport de l’énergie électrique

0 0 0

10

959

434

11

250

000

10 461

897

32

671

331

0 0 0

10

741

987

8

800

000

9 549

531

29

091

518

0 0 0

10

668

471

5

874

467

9 000

000

25

542

938

2


Accroître l'accès sécurisé des

populations à l'électricité

0 0 0

6

800

000

6

890

000

0

13

690

000

0 0 0

3

500

000

4

700

000

0

8

200

000

0 0 0

3

762

537

4

800

000

0

8

562

537

2.1

Action 2 : Electrification et

utilisation sécurisée de l'énergie

électrique

0 0 0

6

800

000

6

890

000

0

13

690

000

0 0 0

3

500

000

4

700

000

0

8

200

000

0 0 0

3

762

537

4

800

000

0

8

562

537

3


Promouvoir la diversification

des sources d’énergie et

l’utilisation rationnelle de

l'énergie

0 0 0

2

753

000

360

000 0

3

113

000

0 0 0

3

500

000

0 0

3

500

000

0 0 0

4

500

000

0 0

4

500

000

~ 29 ~

Programme/Objectifs

spécifiques/Actions/Projets/Activités

2018 2019 2020

PERS ABS TRANSF

DCA


DCA


DCA

Total


3.1

Action 3 : Energies

renouvelables et efficacité

énergétique

0 0 0

2

753

000

360

000 0

3

113

000

0 0 0

3

500

000

0 0

3

500

000

0 0 0

4

500

000

0 0

4

500

000

4


Intensifier l’exploration

pétrolière et les activités aval du

sous-secteur des hydrocarbures

au Bénin

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250

000 0 0

250

000 0 0 0 0 0 0 0

4.1

Action 4 : Recherches

pétrolières et sécurisation de

l’approvisionnement en

produits pétroliers et en gaz

naturel

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250

000 0 0

250

000 0 0 0 0 0 0 0

5 Objectif spécifique 5 :

Améliorer la gestion du secteur

225

395

2

000

192

932

350

000

1

000

000

0

1

770

327

0 2

000

192

932

350

000

1

500

000

0

2

044

932

0 2

000

192

932

190

310

2

000

000

0

2

385

242

5.1 Action 5 : Cadres institutionnel

et juridique

225

395

2

000

192

932

350

000

1

000

000

0

1

770

327

0 2

000

192

932

350

000

1

500

000

0

2

044

932

0 2

000

192

932

190

310

2

000

000

0

2

385

242

~ 30 ~

2.2. Présentation du programme 2 : Pilotage et Soutien aux Services du Ministère

2.2.1. Précis stratégique du programme

2.2.1.1. Analyse stratégique

2.2.1.1.1. Politique publique mise en œuvre par le programme

Le Programme "Pilotage et Soutiens aux Services du Ministère" est un Programme d’appui

défini pour accompagner les autres Programmes à atteindre leurs objectifs. Il

opérationnalise les actions contenues dans les axes d’intervention du nouveau cadre

harmonié de gestion des finances publiques de l’UEMOA, qui établit la gestion budgétaire

axée sur les résultats. Elles portent sur :

─ l’accroissement du niveau de transparence et de responsabilisation des cadres de

l’administration publique ;

─ l’amélioration des résultats de l’action publique ;

─ le perfectionnement des systèmes de contrôle interne pour assurer l’efficience et

l’efficacité des secteurs du Ministère.

2.2.1.1.2. Finalités du programme

Le Programme vise essentiellement le renforcement à la fois du cadre réglementaire et le

fonctionnement du Programme opérationnel du Ministère.

2.2.1.1.3. Diagnostic stratégique (forces et faiblesses)

2.2.1.1.3.1. Forces du programme

En termes d’atouts nous pouvons citer :

─ la mise en place progressive des cadres institutionnel et réglementaire devant

accompagner la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances

(LOLF) ;

─ la disponibilité en ressources humaines de qualité ;

─ l’existence des documents de stratégies sectorielles qui sont des outils

d’opérationnalisation des politiques publiques ;

~ 31 ~

─ la volonté du personnel à accompagner la politique du Gouvernement.

2.2.1.1.3.2. Faiblesses du programme

S’agissant des faiblesses, il faut retenir :

─ l’inexistence du plan stratégique de développement du Ministère ;

─ la mobilité des cadres ;

─ l’inexistence de manuel de procédures au niveau de l’administration ;

─ l’absence de données sur l’utilité des services rendus ;

─ les retards dans la passation de marchés constituent un obstacle majeur dans

l’exécution efficace et à temps des investissements publics ;

─ l’inexistence de plans de gestion de carrière, de gestion et de recrutement des

agents de l’Etat ;

─ l’inexistence de ressources pour le financement du plan de formation qualifiante

des agents de l’Etat.

2.2.1.2. Enjeux et perspectives du programme

2.2.1.2.1. Enjeux du programme

Les structures de l’administration centrale ont un rôle capital à jouer dans le cadre de la

gestion efficace des programmes du ME.

2.2.1.2.2. Perspective du programme

En termes de perspectives, il s’agit entre autres :

─ de disposer des outils de planification, de programmation et de suivi-évaluation

actualisés en vue d’accroître les capacités de mobilisation des ressources ;

─ de disposer des systèmes efficace de gestion des ressources humaines ;

─ d’accroître la qualité, la transparence de l’exécution budgétaire et la capacité de

consommation des ressources extérieures sur les investissements publics ;

─ de disposer des outils de contrôle et d’évaluation de l’action publique ;

─ intégrer dans les budgets des Programmes l’approche budget sensible au genre.

~ 32 ~

2.2.1.3. Axes stratégiques du programme

Les axes stratégiques qui portent le Programme sont :

─ Axe 1 : Améliorer la réflexion prospective et la planification du développement ;

─ Axe 2 : Renforcer la qualité des services publics ;

─ Axe 3 : Moderniser les principes et règles et de gestion administrative ;

─ Axe 4 : Intégrer aux budgets des Programmes, l’approche budget sensible au

genre.

2.2.1.4. Présentation des actions constitutives du programme

Afin de contribuer à l’amélioration de la performance du Programme Energie d’une part

et d’autre part de conduire la nouvelle réforme des finances publiques, le Programme

"Pilotage et Soutiens et aux Services du Ministère" a identifié un certain nombre d’actions

sur la période 2018-2020 et retracées dans le tableau qui suit :

Pro

gra

mm

e 2

: Pilo

tag

e e

t So

utie

n

aux se

rvices d

u M

E

Actions du programme

Structures de mise en œuvre

Directions

générales/Directions

centrales

Opérateurs

publics

Action 1: Pilotage et coordination du Ministère Cabinet, SGM, IGM,

DDE,

Néant

Action 2 : Gestion des ressources humaines, matérielles,

financières du Ministère DAF, CCMP, PRMP

Action 3 : Planification, programmation et suivi-évaluation DPP

Action 4 : Information, archives sur l’action du ministère DIP

~ 33 ~

2.2.2. Cartographie du programme

Programme Directions Centrales, Techniques et


Organisme sous

tutelle directe

Organismes

privés et ONG Projets PIP

Projets Hors

PIP

P02 P

rog

ram

me P

ilota

ge e

t So

utie

ns a

ux

Service

s du M

inistè

re

─ Cabinet du Ministre (Cabinet) ;

─ Secrétariat Général du Ministère (SGM) ;

─ Inspection Générale du Ministère (IGM) ;

─ Direction de l’Administration et des Finances (DAF) ;

─ Direction de la Programmation et de la Prospective (DPP)

;

─ Direction de l’Informatique et du Pré-Archivage (DIP) ;

─ Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) ;

─ Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) ;

─ Directions Départementales de l’Energie (DDE).

Néant Néant ─ Construction et Equipement

des Bâtiments du Ministère Néant

~ 34 ~

2.2.3. Brève présentation du responsable de programme

Sous la coordination du Secrétariat Général du Ministère, les directions centrales sont

chargées entre autres de : (i) assurer la gestion du processus de planification, de

programmation, de budgétisation et de suivi-évaluation ; (ii) mobiliser les ressources

nécessaires pour la mise en œuvre des programmes et projets du ministère ; (iii)

d’appuyer le développement de la coopération régionale et internationale. Les structures

de contrôle et d’inspection veillent au respect de la réglementation en vigueur par les

entreprises et structures, publiques et privées, intervenant dans le domaine de

compétence du ministère.

Le Responsable du Programme Pilotage et Soutien (RP – Pilotage et Soutiens et aux

Services du Ministère) pourrait être le Secrétaire Général du Ministère (SGM)

~ 35 ~

2.4.4. Cadre de performance du programme

Logique d’intervention Indicateurs de Performance Résultats attendus Source de vérification Hypothèses et conditions

critiques

Objectif global :

Contribuer à l'amélioration des

performances du secteur de l'énergie

Niveau de satisfaction des usagers

du Ministère

Les cadres institutionnel et

réglementaire de la mise en

œuvre de la nouvelle réforme

des finances publiques sont mis

en place

Annuaire statistique du

Ministère ;

Rapport de l'enquête de

satisfaction ;


Ministère.

Adhésion des acteurs


Renforcer les capacités

institutionnelles et organisationnelles

Niveau de satisfaction des

structures sur la coordination des

actions du ministère

La gestion optimale des

structures centrales et

déconcentrées du Ministère est

assurée

Rapport d’activité annuel Mobilisation à bonne date

des crédits


Améliorer la gestion opérationnelle et

prévisionnelle des ressources

humaine, matérielles et financières du

Ministère

Taux d’exécution financière du

budget du Ministère

Le système de suivi de

l’exécution du budget du

Ministère est rendu performant


Ministère

Mobilisation à bonne date

des crédits

Pourcentage d’agents ayant leur

dossier de carrière à jour ;

Taux d’exécution du plan de

formation.

La gestion optimale du capital

humain et du matériel du

Ministère est assurée

Rapport d’activité annuel

Délai moyen de passation des

marchés :

- Fournitures ;

- Travaux ;

- Services.

Le système de suivi des plans de

passation des marchés est

rendu dynamique

Rapport d’activité annuel


Améliorer le processus de

planification, de programmation, suivi

et d’évaluation/capitalisation des

programmes et projets du Ministère

Taux d’exécution physique du PIP ;

Proportion d’outils de

programmation de suivi-évaluation

élaborés dans les délais.

Le système de planification, de

programmation et de recherche

de financement du Ministère est

dynamisé

Rapports d’exécution du PIP

et du budget du Ministère

Mobilisation à bonne date

des crédits

~ 36 ~

Logique d’intervention Indicateurs de Performance Résultats attendus Source de vérification Hypothèses et conditions

critiques


Améliorer la gestion de l’information

et des archives sur l'action du

Ministère

Taux de mise en œuvre du plan de

gestion des archives

La gestion optimale de

l'information et des archive est

assurée

Rapport d’activité annuel Mobilisation à bonne date

des crédits

~ 37 ~

2.4.5. Indicateurs du programme et leurs évolutions


référence 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMME 04 : PILOTAGE ET SOUTIENSS AUX SERVICES DU MINISTERE

Objectif général : Contribuer à l'amélioration des performances des secteurs de l'énergie, des mines et de l’eau

Libellé indicateur 1- Niveau de satisfaction des usagers du Ministère Taux

(%) ND ND ND 80 85 90 95 95

Source:

Rapport de performance du Ministère


DPP

Observations:

Objectif spécifique 1 : Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles

Libellé indicateur 2- Niveau de satisfaction des structures sur la

coordination des actions du ministère

Taux

(%) ND ND ND ND 70 80 90 95

Source:

Rapport d'activités SGM


SGM

Observations:

Objectif spécifique 2 : Améliorer la gestion opérationnelle et prévisionnelle des ressources humaine, matérielles et financières du Ministère

Libellé indicateur 3- Taux d’exécution financière du budget du

Ministère

Taux

(%) 73,86 45,2 52,4 68 75 80 90 95

Source:

Rapport de performance du Ministère


DAF

Observations:

Libellé indicateur 4- Pourcentage d’agents ayant leur dossier de

carrière à jour

Taux

(%) ND ND ND ND 70 75 80 85

~ 38 ~


référence 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Source:

Rapport d’activité annuel DAF


DAF

Observations:

Libellé indicateur 5- Taux d’exécution du plan de formation Taux

(%) ND ND ND ND ND 75 80 90

Source:

Rapport d’activité annuel DAF


DAF

Observations:

Libellé indicateur 6- Délai moyen de passation des marchés :-

Fournitures ;- Travaux ;- Services. Jours ND ND ND ND 85 85 90 95

Source:

Rapport d’activité annuel SGM


CCMP-PRMP-DAF

Observations:

Objectif spécifique 3 : Améliorer le processus de planification, de programmation, suivi et d’évaluation/capitalisation des programmes et projets du Ministère

Libellé indicateur 7- Taux d’exécution physique du PIP Taux

(%) 66,34 47,43 44,72 65 75 80 90 95

Source:

Rapport d'avancement du PIP DPP


DPP - DAF

Observations:

Libellé indicateur 8- Proportion d’outils de programmation de suivi-

évaluation élaborés dans les délais

Taux

(%) 100 100 100 100 100 100 100 100

Source:

Rapport d'avancement du PIP DPP


DPP

Observations:

~ 39 ~


référence 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Objectif spécifique 4 : Améliorer la gestion de l’information et des archives sur l'action du Ministère

Libellé indicateur 7- Taux de mise en œuvre du plan de gestion des

archives

Taux

(%) ND ND ND ND ND 50 60 70

Source:

Rapport annuel d'activités DIP


DIP

Observations:

~ 40 ~

2.4.6. Répartition triennale des dépenses et des emplois (en milliers de FCFA)

PROGRAMME NATURE

ECONOMIQUE

REALISATION/LOI DE


MESURES NOUVELLES


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020


PR

OG

RA

MM

E (P

02) : P

ILOTA

GE E

T S

OU

TIE

NS A

UX

SER

VIC

ES D

U M

INIS

TER

E

TOTAL DES

EMPLOIS

2

380

713

1

580

237

791

052

629

420

2

685

228

2

927

691

3

057

670

3

286

095

2

051

241

2

051

241

1

938

416

1

938

416

1

965

739

1

965

739

0 0 0 0 0 0

2

051

241

2

051

241

1

938

416

1

938

416

1

965

739

1

965

739

Personnel

633

634

633

634

299

378

299

378

448

408

448

408

703

031

703

031

622

742

622

742

622

742

622

742

622

742

622

742 0 0 0 0 0 0

622

742

622

742

622

742

622

742

622

742

622

742

Biens et services

428

058

310

418

198

399

164

315

241

713

241

713

272

534

272

534

442

395

442

395

413

424

413

424

413

424

413

424 0 0 0 0 0 0

442

395

442

395

413

424

413

424

413

424

413

424

Transferts

353

457

284

216

65

248

31

065

128

946

128

946

297

105

297

105

234

250

234

250

202

250

202

250

202

250

202

250 0 0 0 0 0 0

234

250

234

250

202

250

202

250

202

250

202

250

Investissements :

965

564

351

969

228

027

134

662

1

866

161

2

108

624

1

785

000

2

013

425

751

854

751

854

700

000

700

000

727

323

727

323 0 0 0 0 0 0

751

854

751

854

700

000

700

000

727

323

727

323

1- Exécutés par

l'Etat

965

564

351

969

228

027

134

662

1

866

161

2

108

624

1

785

000

2

013

425

751

854

751

854

700

000

700

000

727

323

727

323 0 0 0 0 0 0

751

854

751

854

700

000

700

000

727

323

727

323

2- Transferts en

Capital

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DES

RESSOURCES

2

380

713

1

580

236

791

052

605

008

3

361

565

3

604

027

3

057

670

3

286

095

2

051

241

2

051

241

1

938

416

1

938

416

1

965

739

1

965

739

0 0 0 0 0 0

2

051

241

2

051

241

1

938

416

1

938

416

1

965

739

1

965

739

~ 41 ~

PROGRAMME NATURE

ECONOMIQUE

REALISATION/LOI DE


MESURES NOUVELLES


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020


* R I

2

380

713

1

580

236

791

052

605

008

3

361

565

3

604

027

3

057

670

3

286

095

2

051

241

2

051

241

1

938

416

1

938

416

1

965

739

1

965

739

0 0 0 0 0 0

2

051

241

2

051

241

1

938

416

1

938

416

1

965

739

1

965

739

Contributions

budgétaires

2

380

713

1

580

236

791

052

605

008

3

361

565

3

604

027

3

057

670

3

286

095

2

051

241

2

051

241

1

938

416

1

938

416

1

965

739

1

965

739

0 0 0 0 0 0

2

051

241

2

051

241

1

938

416

1

938

416

1

965

739

1

965

739


* R E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prêt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Don (y .c fonds de

concours et legs)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

~ 42 ~

2.4.7. Evolution des emplois affectés au programme

P02 P

rog

ram

me : P

ilota

ge e

t

So

utie

ns d

es se

rvices d

u

Min

istère

Catégories 2015 2016 2017 2018 2019 2020

A 49 38 44 44 47 87

B 31 37 45 45 48 59

C 16 18 20 20 25 35

D 30 34 35 35 35 38

E 3 3 3 3 5 10

Total effectif du Programme 129 130 147 147 160 229

~ 43 ~

2.4.8. Tableau d’évaluation financière du programme (en milliers de FCFA)

N° Programme/Actions

2018 2019 2020

PERS ABS TRANSF

DCA


DCA


DCA

Total


P02 Programme : Pilotage et Soutien

aux Services du Ministère

622

742

442

395

234

250

751

854 0 0

2

051

241

622

742

442

395

234

250

700

000 0 0

1

999

387

622

742

442

395

234

250

727

323 0 0

2

026

710

1


Renforcer les capacités

institutionnelles et

organisationnelles

432

019

171

595 55 700 0 0 0

659

314

432

019

171

595 55 700 0 0 0

659

314

432

019

171

595 55 700 0 0 0

659

314

1.1 Action 1 : Pilotage et coordination

du Ministère

432

019

171

595 55 700 0 0 0

659

314

432

019

171

595 55 700 0 0 0

659

314

432

019

171

595 55 700 0 0 0

659

314

2


Améliorer la gestion opérationnelle

et prévisionnelle des ressources

humaine, matérielles et financières

du Ministère

111

065

213

800 38 000

751

854 0 0

1

114

719

111

065

213

800 38 000

700

000 0 0

1

062

865

111

065

213

800 38 000

727

323 0 0

1

090

188

2.1

Action 2 : Gestion des ressources

humaines, matérielles, financières

du Ministère

111

065

213

800 38 000

751

854 0 0

1

114

719

111

065

213

800 38 000

700

000 0 0

1

062

865

111

065

213

800 38 000

727

323 0 0

1

090

188

3


Améliorer le processus de

planification, de programmation,

suivi et d’évaluation/capitalisation

des programmes et projets du

Ministère

57

327

49

000

130

550 0 0 0

236

877

57

327

49

000

130

550 0 0 0

236

877

57

327

49

000

130

550 0 0 0

236

877

~ 44 ~

N° Programme/Actions

2018 2019 2020

PERS ABS TRANSF

DCA


DCA


DCA

Total


3.1 Action 3 : Planification,

programmation et suivi-évaluation

57

327

49

000

130

550 0 0 0

236

877

57

327

49

000

130

550 0 0 0

236

877

57

327

49

000

130

550 0 0 0

236

877

4


Améliorer la gestion de

l’information et des archives sur

l'action du Ministère

22

332

8

000 10 000 0 0 0

40

332

22

332

8

000 10 000 0 0 0

40

332

22

332

8

000 10 000 0 0 0

40

332

4.1 Action 4 : Information, archives sur

l’action du ministère

22

332

8

000 10 000 0 0 0

40

332

22

332

8

000 10 000 0 0 0

40

332

22

332

8

000 10 000 0 0 0

40

332

~ 45 ~

CONCLUSION

Le Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses (DPPD) 2018-2020 du ME a été

élaboré conformément au canevas retenu dans le guide d’élaboration des DPPD. Conformément

au cadre de dépenses à moyen terme 2018-2020, le Budget gestion 2018 du ME est évalué

53.295.900.000 FCFA dont 51.576.185.000 FCFA pour les dépenses en capital et 1.719.715.000 FCFA

pour les dépenses ordinaires.

La répartition de ces dépenses, par source de financement indique :

─ 32.076.185.000 FCFA sur financement Budget National pour les projets ou contreparties

des projets ;

─ 19.500.000.000 FCFA sur financement extérieur avec 16.250.000.000 FCFA sur prêts et

3.250.000.000 FCFA sur dons.

Pour l’année 2018, les investissements serviront principalement :

─ au renforcement les capacités nationales de production d'énergie électrique, notamment,

à travers la réhabilitation des centrales de la SBEE, le démarrage des travaux de

construction des centrales thermiques ;

─ à l’électrification des localités tant rurales qu’urbaines ;

─ aux mesures d’atténuation et d’adaptation aux effets des changements climatiques dans le

secteur de l’énergie.

Les ressources affectées à chaque Programme du DPPD, gestion 2018 du Ministère de l’Energie se

présentent ci-après :

─ Programme (P01) Energie : 51.244.658.000 FCFA

─ Programme (P04) Pilotage et Soutien aux Services du Ministère : 2.051.241.000 FCFA

~ 46 ~

CADRE DE DEPENSES SECTORIELLES A MOYEN TERME (CDS-MT 2018-2020) DU ME (en milliers de FCFA)

Ministère Programmes

Projection 2018 (en milliers de CFA) Projection 2019 (en milliers de CFA) Projection 2020 (en milliers de CFA)

Nature économique de la dépense Nature économique de la dépense Nature économique de la dépense

Dépenses ordinaires Dépenses en capital

To

tal 2

018


To

tal 2

019


To

tal 2

020

Dép

ense

s de

perso

nnel : A

PE

et A

CE (6

1)

Ach

ats d

e b

iens

et se

rvices (6

2)

Sub

ventio

ns

d'e

xplo

itatio

n

(63)

Autre

s transfe

rts

coura

nts (6

4)

BESA

(24)

To

tal

Finance

ment

inté

rieur

(PIP

_BN

)

Finance

ment

exté

rieur (P

IP

Do

ns e

t

Em

pru

nts)

PIP

_Do

ns

PIP

_Em

pru

nts

To

tal

Dép

ense

s de

perso

nnel : A

PE

et A

CE (6

1)

Ach

ats d

e b

iens

et se

rvices (6

2)

Sub

ventio

ns

d'e

xplo

itatio

n

(63)

Autre

s transfe

rts

coura

nts (6

4)

BESA

(24)

To

tal

Finance

ment

inté

rieur

(PIP

_BN

)

Finance

ment

exté

rieur (P

IP

Do

ns e

t

Em

pru

nts)

PIP

_Do

ns

PIP

_Em

pru

nts

To

tal

Dép

ense

s de

perso

nnel : A

PE

et A

CE (6

1)

Ach

ats d

e b

iens

et se

rvices (6

2)

Sub

ventio

ns

d'e

xplo

itatio

n

(63)

Autre

s transfe

rts

coura

nts (6

4)

BESA

(24)

To

tal

Finance

ment

inté

rieur

(PIP

_BN

)

Finance

ment

exté

rieur (P

IP

Do

ns e

t

Em

pru

nts)

PIP

_Do

ns

PIP

_Em

pru

nts

To

tal

Min

istère

de l'E

nerg

ie (M

E)

P01

Programme

Energie

225

395

2

000

192

932 0 0

420

327

31

324

331

19

500

000

3

250

000

16

250

000

50

824

331

51

244

658

225

395

2

000

192

932 0 0

420

327

31

324

331

19

500

000

3

250

000

16

250

000

50

824

331

51

244

658

225

395

2

000

192

932 0 0

420

327

31

324

331

19

500

000

3

250

000

16

250

000

50

824

331

51

244

658

P02

Programme

Pilotage et

Soutien aux

Services du

ME

622

742

343

395 0

234

250

99

000

1

299

387

751

854 0 0 0

751

854

2

051

241

622

742

343

395 0

234

250

99

000

1

299

387

751

854 0 0 0

751

854

2

051

241

622

742

343

395 0

234

250

99

000

1

299

387

751

854 0 0 0

751

854

2

051

241

Total ME 848

138

345

395

192

932

234

250

99

000

1

719

715

32

076

185

19

500

000

3

250

000

16

250

000

51

576

185

53

295

900

848

138

345

395

192

932

234

250

99

000

1

719

715

32

076

185

19

500

000

3

250

000

16

250

000

51

576

185

53

295

900

848

138

345

395

192

932

234

250

99

000

1

719

715

32

076

185

19

500

000

3

250

000

16

250

000

51

576

185

53

295

900

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