Plan de Retour Equilibre Le point de vue du Président de la CME

Dr LONGEAUX - ARH PRE 1

Plan de Retour EquilibreLe point de vue du Président de la CME

Centre Hospitalier Comminges Pyrénées


Historique d’un déficit

Saint Gaudens ->2 établissements concurrentiels: Hôpital de Saint Gaudens Polyclinique Ferrand avec mise en liquidation judiciaire en juillet 2004

Groupement de Coopération Sanitaire mars 2005 « reprise » de la clinique avec son déficit de 600 000 euros. Mise aux normes en moyens matériels (ex : blocs) et humains

(qualifications) Double site entraine surcouts de fonctionnement et conséquences

qualité-sécurité Site de Saint Plancard : Médecine, SSR, USLD, pharmacie, labo, réa

urgences, imagerie, cuisine, lingerie Site d’Encore : Blocs, Chirurgie, Maternité

Exercice 2007 : déficit de 1M8 euros soit 4% du budget Lettre de demande de PREB par ARH en juillet 2008


Un contexte local

T2A défavorable avec Coefficient de transition inférieur à 1 jusqu’en 2012

Forte concurrence sur l’activité : en 2008 47,7% de parts de marché sur territoire. Médecine : 51,5% de PdMChirurgie : 37,3% de PdMObstétrique 69,3% de PdM

Projet site unique 2009-2014


Introduction

PREB au CHCP obligatoire et nécessaireCadre réglementaire, demandé par l’ARH

(déficit sup à 3% budget)Déficit a des conséquences directes sur

activités médicales (moyens humains, commission des investissements médicaux…)

Projet architectural site unique du CHCP ne pouvant s’inscrire sur des bases financières instables


Acteurs

Chef de projet : Directeur des ressources matérielles

Comité de pilotage : Conseil Exécutif (au CHCP 7 médecins et 5 directeurs)

Equipe opérationnelle locale : Finances-DRH-Informatique-DIM

Cellule d’accompagnement ARH Bureaux de pôles


Méthodologie Plusieurs temps forts au sein de l’établissement

Présentation méthodologique cellule ARH Réunion d’accompagnement conseil exécutif Rencontres médicales et soignantes au sein de chaque pôle aux

différentes étapes Accompagnement DIM

Au plan médical, Pas un plan social Effectifs médicaux et soignants auprès des patients sont sanctuarisés Mettre en avant les qualités de prise en charge

3 étapes Diagnostic Identification de leviers d’amélioration : définition des axes stratégiques Rédaction du plan de retour à l’équilibre sous forme de fiches action


Calendrier

11/09/2008 : présentation de la méthodologie en conseil exécutif

15/09/2008 au 30/10 : réalisation du diagnostic préalable en bureaux de pôles

2 rencontres avec cellule ARH fin 2008 5/01/2009 : rencontre Dr Morfoisse-DIM Fin 01/2009 :Validation par instances diagnostic et

leviers d’amélioration Début 04/2009 : validation fiches action 05/2009 : envoi et approbation PREB


Etape 1 : Diagnostic

Analyse Forces/Faiblesses/Menaces/Opportunités selon 4 axes Axe 1 : Activité et positionnement de l’établissement par rapport au

SROS Axe 2 : Gouvernance et management Axe 3 : Qualité Organisation EPP Processus Axe 4 : Eléments financiers T2A

Au plan médical : diagnostic sans concession rencontres au sein de chaque pôle analyse des taux de fuites et des volumes par lignes de produit Concurrences Analyse de la démographie médicale Indicateurs d’activité (données PMSI)


Etape 2 : Définition de leviers d’amélioration (exemples) Axe 1 : activité « Conforter l’activité »

Poursuivre la réflexion stratégique par segment d’activité Développer des partenariats « gagnant-gagnant » Développer les relations avec les médecins libéraux Effectuer des recrutements médicaux ciblés

Axe 2 : Gouvernance et management « Progresser ensemble » Formaliser des règles de fonctionnement médicaux (ex : gestion

de la disponibilité des lits, organigramme, responsabilités médicales)

Créer une fonction d’analyse médico-économique (contrôleur de gestion et DIM)


Etape 2 : Définition de leviers d’amélioration (exemples) Axe 3 : Qualité EPP Organisation Processus

« Fortifier la démarche qualité » Instaurer une culture EPP Améliorer la prise en charge du patient (outils

autoévaluation – visite certification 11/2009)

Axe 4 : T2A Eléments financiers « Mieux gérer toutes nos ressources au service de la qualité » Prioriser les investissements productifs avec valence

qualité sécurité Accompagnement spécifique DIM


Accompagnement spécifique du DIMAmélioration du recueil du codage

Formation des praticiens, des soignants Formalisation de modalités organisationnelles

Amélioration du contrôle qualité Outil DimXpert améliorant contrôle/correction du

codage

Amélioration de la chaîne de facturation et du contrôle de l’activité externe


Etape 3 : 51 fiches action (exemples « médicaux ») Définir et mettre en œuvre une stratégie médicale en

évaluant et actualisant le projet médical Réaliser le plan de recrutement médical Consolider le DIM et mettre en place une structure de

contrôle de gestion Augmenter le volume d’activité médicale

(réorganisations, recrutements, coopérations) Consolider et valoriser les démarches EPP Optimiser la permanence des soins en réorganisant les

astreintes médicales Améliorer le recueil de l’activité médicale


Ex : Fiche action 4-1 : optimiser la permanence de soins Objectif opérationnel : réorganiser les astreintes médicales Action prévue : à définir à partir des propositions de la COPS

(mutualisation astreintes semaines SSR et médecine) Responsable : Direction des Affaires Médicales Calendrier de réalisation : 2009 Modalités de mise en œuvre

Etude et propositions de la COPS Avis CME

Indicateur de résultats : dépenses au titre de la permanence des soins

Chiffrage financier Moins value de dépense 2009 : 15 000 euros Moins value de dépense 2010 : 35 000 euros


Au final, d’un point de vue médical

Exercice contraint mais nécessaire (déficit chronique empêchant investissements, développements, parcours professionels…)

Pilotage médico-économique du PREB: « ne pas laisser seuls les administratifs décider »

Choix stratégiques d’activité plus faciles dans établissement de notre taille (portefeuille d’activité peu étendu, pas de choix de coupe franche)

Seul levier médical vrai : activité (révolution de la T2A) Analyse indispensable des taux de fuite, des concurrences Difficultés majeures liées à la démographie médicale Démarche qualité sécurité, démarches EPP « Ne pas tout faire. Ce que l’on fait, faisons le bien, et faisons le

savoir… » : contrat qualité sécurité et communication

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