Journée UHRIF – AP HP 26 novembre 2007 1 Exemples des outils de pilotage internes à lAP - HP 26...
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1Journée UHRIF – AP HP 26 novembre 2007
Exemples des outils de pilotage internes
à l’AP - HP
26 novembre 2007
2Journée UHRIF – AP HP 26 novembre 2007
3Journée UHRIF – AP HP 26 novembre 2007
Tableau de bord du Conseil exécutif
Sources pour constituer le tableau de bord du Conseil Exécutif AP – HP :Plan stratégique de l’AP – HPObjectifs suivis en conférences stratégiques Objectifs suivi en conférences budgétaires
Modalités de travail :Proposition faite au Conseil Exécutif lors d’un séminaire en
septembre 2005Mise en œuvre mensuellement depuis octobre 2005Stabilisation des indicateurs et de la forme en février 2006
4Journée UHRIF – AP HP 26 novembre 2007
Expérimentation puis généralisation des TdB
Expérimentation du format « 4 cadrans » dans 5 hôpitaux, 17 pôles
Généralisation des TdB institutionnels :Les données d’activité en presse bouton Un dictionnaire d’indicateurs (définitions, règles précises
de calcul…)Des socles communs pour des périmètres comparables
(pôles cliniques MCO, pôles médico technique …)En cours de mise en place au niveau hôpital, plus
complexe au niveau pôle
5Journée UHRIF – AP HP 26 novembre 2007
6Journée UHRIF – AP HP 26 novembre 2007
RéaliséSeptembre
2007
Cible Septembre
2007
RéaliséSeptembre
2006
Ecart 07-06
RéaliséSeptembre
2007
Cible Septembre
2007
RéaliséSeptembre
2006
Ecart 07-06
Urgences
Taux d'évolution du nombre de passages aux urgences (cumul)ND Respect du contrat d'activité
Nb d'hôpitaux MCO respectant leur contrat d'activité en hospi complète (cumul)Nb d'hôpitaux MCO respectant leur contrat d'activité en hospi partielle (cumul)
% cumulé de séjours en UHCD> 1 nuit (cumul) +0,0 Nombre d'hôpitaux SSR-SLD respectant leur contrat d'activité (cumul)
Taux d'évolution des séjours MCO Taux de réalisation du contrat de plan équilibre à fin juin 2007 (cumul) ND
Tx d'évol° de tous les séjours MCO : H. complète et partielle, y c. séances, (cumul) (cib le = prorata temporis)
Taux d'évolution des séjours dans les structures d'H. complète (cumul) Equilibre budgétaire
Taux d'évolution des séjours dans les structures d'H. partielle (cumul)
Structures d'hospitalisation complète (HC) Montant des dépenses (en millions d'euro) NDTaux d'évolution du nombre de séjours > 1 nuit (%, cumul) Montant des dépenses de personnel, titre 1 (millions d'euro, cumul) #DIV/0!
PMCT des séjours > 1 nuit (forfaits GHS, hors suppléments) #DIV/0! dont charges spécifiques au PM (millions d'euros, cumul) #DIV/0!
Index de performance de la durée des séjours MCO > 1 nuit (IP, cumul) dont charges spécifiques au PNM (millions d'euros, cumul) #DIV/0!
Montant des dépenses médicales, titre 2 (millions d'euro, cumul) #DIV/0!
Taux d'évolution du nombre de séjours de 0 nuit et 1 nuit (cumul) dont médicaments non facturables en sus (millions d'euro, cumul) NDPart des séjours 0 nuit en HC (cumul) +0,0 dont rétrocessions, médicaments et DMI sur liste T2A (millions d'euro, cumul) #DIV/0!
Part des séjours 1 nuit en HC (cumul) +0,0 Montant des dépenses hôtelières et générales, titre 3 (millions d'euro, cumul) ND ND
Taux d'évolution du nombre de séjours chirurgicaux > 1 nuit (cumul)Part des séjours 0 nuit pour les séjours chirurgicaux en HC (cumul)Part des séjours 1 nuit pour les séjours chirurgicaux en HC (cumul) Recettes (en millions d'euro)
Score de complexité sociale (taux de précarité) ND NDRecettes de titre 1 : produits versés par l'assurance maladie (cumul) #DIV/0!
Structures d'hospitalisation partielle Recettes de titre 2 : autres produits de l'activité hospitalière (patients & mutuelles, cumul) #DIV/0!
Taux d'évolution du nombre de séances (cumul) Recettes de titre 3 : autres produits de l'activité hospitalière (recettes subsidiaires, cumul) ND ND
Taux d'évolution du nb de séjours chirurgicaux ambulatoires (%, en GHM, cumul)Recettes liées à l'activité
SSR Recettes de l'hospitalisation à domicile (cumul)Recettes externes (cumul) ND
Taux d'évol du nb de séj en SSR (août 2007, cumul, non corrigé de l'exhaustivité) Valorisation théorique de l'activité MCO en 100% T2A (cumul) #DIV/0!
Taux de séjours pris en charge en aval d'un hôpital AP-HP (%, cumul)HAD
Taux d'évolution du nombre de journées (cumul) Taux de recouvrement global année courante
Capacités de prise en chargeNb de lits ouverts (moyenne observée sur le mois) MCO +0
SSR +0 Taux cumulé d'exhaustivité du codage (%), à +15j, en HCSLD +0 Taux de séjour avec CMA
TOC MCO (%) (mensuel)
TOC SSR (%) (mensuel)
TOC SLD (%) (mensuel) Taux de suivi nominatif des médicaments T2A (à fin juin 07)Taux d'occupation cumulé capacité autorisée SLD (%) Tx suivi nominatif des dispostifs médicaux implantables T2A (à fin juin 07)
Plateaux techniques : actes de biologie effectués pour les patients hospitalisés en MCO (trimestriel) Part des titres de recettes relatives à des séjours MCO, facturés dans un délai > 30 jours après la sortie du patient
ND ND
RéaliséSeptembre
2007
Cible Septembre
2007Vacants
RéaliséSeptembre
2006
Patientèle Réalisé
septembre2007
Cible Septembre
2007
Réaliséseptembre
2006
Proportion de patients âgés de 75 ans et plus (en HC > 1 nuit)Qualité de la prise en charge (indicateurs semestriels)
Délai d'obtention d'un rendez-vous de consultation (en jours) % RV < à 48h Amélioration de l'organisation % RV < à 15j Imagerie Taux d'offre d'imagerie ND ND
% de séjours SSR avec amélioration de la dépendance physique Cancer Nombre d'unités de concertation pluri-disciplinaire ND ND
Taux de délai de passages aux urgences < 4h (adultes) Réseaux Nombre de conventions signées ND ND
Personnel Laboratoires Schéma directeur - taux de réalisation ND ND
Taux d'évol° de l'effectif total du PNM (en %, budget général et long séjour, cumul)Effectifs personnel hospitalier (en équivalents temps plein, ETP) 0 Nb de grands projets immobiliers réalisés dans les délais
dont infirmiers diplômés d'Etat 0 Total :35 projets (plans 2001-2004 et 2005-2009)
dont aides-soignants 0 Projets du plan stratégiquedont infirmiers de bloc opératoire 0 Fermeture de lits SLD : nb de lits en cours de fermeture (plan strat.) ND
dont infirmiers anesthésistes 0 Effectifs SLD concernés ND ND
dont manipulateurs radio 0 Ouverture : nb de lits SSR ND
Taux d'absentéisme pour maladie ordinaire, arrêts < 6 jours Effectifs SSR concernés ND ND
Turn over ND
Niveau de consommation des repos dus (en %)Nb de départs médecins titulaires pour démiss°, mob°., détacht (sept 2007/sept 2006) Projet identitovigilance septembre
Gestion des risques pour le personnel Taux de doublons pour les patients 0%
Taux d'exposition à des accidents du travail liés à des substances biologiques ayant été hospitalisé au moins une fois octobre
Fréquence : Taux d'exposition aux accidents du travail - toutes causes
Gravité : Indicateur de gravité des accidents du travail
Gestion des risques techniques : Voir dossier dans les fiches de détail jointes Projet social et professionnelRecherche, indice de bibliométrie : voir fiche de détail par hôpital jointe % cumulé de personnes ayant réussi au jury de VAE pour les aides soignants NACertification : bilan selon la décision la plus lourde (indicateurs à fin septembre 2007) Nb cumulé de recrutements en contrats aidés (à fin sept 07) ND
Bilan de la certification V2, en nombre d'hôpitaux (10 hôpitaux) Taux de fréquence des troubles musculo-squelettiques (volet prévention)Montée en charge de la certification V2, en nombre d'hôpitaux Tx d'effectif cumulé handicapé et en situation d'inaptitude ND 6% ND
visite effectuée visite dans les 9 mois
N.B. les données issues du PMSI MCO sont corrigées de l'exhaustivité du codage
Taux d'évolution cumulé du nombre de B et de BHN prescrits pour patients hospitalisés en MCO [rapporté au nombre de séjours et séances MCO]
Qualité du codage du PMSI MCO
et de la facturation
Situation / Cible
Situation / Cible
Taux de transferts à partir des Urgences par manque de place ou indisponibilité des équipes hospitalières
Nb de jours du mois où les passages aux urgences sont supérieurs aux années précédentes
Situation / Cible
Situation / Cible
sans décision / avec décision de type 1/ avec décision de type 2 / de type 3
7Journée UHRIF – AP HP 26 novembre 2007
RéaliséSeptembre
2007
Cible Septembre
2007
RéaliséSeptembre
2006
Ecart 07-06
UrgencesTaux d'évolution du nombre de passages aux urgences (cumul)
ND
% cumulé de séjours en UHCD> 1 nuit (cumul) +0,0
Taux d'évolution des séjours MCOTx d'évol° de tous les séjours MCO : H. complète et partielle, y c. séances, (cumul)
Taux d'évolution des séjours dans les structures d'H. complète (cumul)Taux d'évolution des séjours dans les structures d'H. partielle (cumul)
Structures d'hospitalisation complète (HC)Taux d'évolution du nombre de séjours > 1 nuit (%, cumul)
PMCT des séjours > 1 nuit (forfaits GHS, hors suppléments) #DIV/0!
Index de performance de la durée des séjours MCO > 1 nuit (IP, cumul)
Taux d'évolution du nombre de séjours de 0 nuit et 1 nuit (cumul)Part des séjours 0 nuit en HC (cumul) +0,0Part des séjours 1 nuit en HC (cumul) +0,0
Taux d'évolution du nombre de séjours chirurgicaux > 1 nuit (cumul)Part des séjours 0 nuit pour les séjours chirurgicaux en HC (cumul)Part des séjours 1 nuit pour les séjours chirurgicaux en HC (cumul)
Score de complexité sociale (taux de précarité) ND ND
Situation / Cible
Taux de transferts à partir des Urgences par manque de place ou indisponibilité des équipes hospitalières
Nb de jours du mois où les passages aux urgences sont supérieurs aux années précédentes
8Journée UHRIF – AP HP 26 novembre 2007
Structures d'hospitalisation partielle Recettes de titre 2 : autres produits de l'activité hospitalière (patients & mutuelles, cumul)
Taux d'évolution du nombre de séances (cumul) Recettes de titre 3 : autres produits de l'activité hospitalière (recettes subsidiaires, cumul)
Taux d'évolution du nb de séjours chirurgicaux ambulatoires (%, en GHM, cumul)
SSR
Taux d'évol du nb de séj en SSR (août 2007, cumul, non corrigé de l'exhaustivité)Taux de séjours pris en charge en aval d'un hôpital AP-HP (%, cumul)
HAD
Taux d'évolution du nombre de journées (cumul)
Capacités de prise en chargeNb de lits ouverts (moyenne observée sur le mois) MCO +0
SSR +0SLD +0
TOC MCO (%) (mensuel)
TOC SSR (%) (mensuel)
TOC SLD (%) (mensuel)
Taux d'occupation cumulé capacité autorisée SLD (%)
Plateaux techniques : actes de biologie effectués pour les patients hospitalisés en MCO (trimestriel)
ND ND
N.B. les données issues du PMSI MCO sont corrigées de l'exhaustivité du codage
Taux d'évolution cumulé du nombre de B et de BHN prescrits pour patients hospitalisés en MCO [rapporté au nombre de séjours et séances MCO]
9Journée UHRIF – AP HP 26 novembre 2007
RéaliséSeptembre
2007
Cible Septembre
2007Vacants
RéaliséSeptembre
2006
Patientèle
Proportion de patients âgés de 75 ans et plus (en HC > 1 nuit)Qualité de la prise en charge (indicateurs semestriels)
Délai d'obtention d'un rendez-vous de consultation (en jours) % RV < à 48h % RV < à 15j
% de séjours SSR avec amélioration de la dépendance physiqueTaux de délai de passages aux urgences < 4h (adultes)
PersonnelTaux d'évol° de l'effectif total du PNM (en %, budget général et long séjour, cumul)
Effectifs personnel hospitalier (en équivalents temps plein, ETP) 0dont infirmiers diplômés d'Etat 0
dont aides-soignants 0dont infirmiers de bloc opératoire 0
dont infirmiers anesthésistes 0dont manipulateurs radio 0
Taux d'absentéisme pour maladie ordinaire, arrêts < 6 joursTurn over ND
Niveau de consommation des repos dus (en %)Nb de départs médecins titulaires pour démiss°, mob°., détacht (sept 2007/sept 2006)
Gestion des risques pour le personnel
Taux d'exposition à des accidents du travail liés à des substances biologiques
Fréquence : Taux d'exposition aux accidents du travail - toutes causes
Gravité : Indicateur de gravité des accidents du travail
Gestion des risques techniques : Voir dossier dans les fiches de détail jointesRecherche, indice de bibliométrie : voir fiche de détail par hôpital jointeCertification : bilan selon la décision la plus lourde (indicateurs à fin septembre 2007)
Bilan de la certification V2, en nombre d'hôpitaux (10 hôpitaux)Montée en charge de la certification V2, en nombre d'hôpitaux
visite effectuée visite dans les 9 mois
Situation / Cible
sans décision / avec décision de type 1/ avec décision de type 2 / de type 3
10Journée UHRIF – AP HP 26 novembre 2007
RéaliséSeptembre
2007
Cible Septembre
2007
RéaliséSeptembre
2006
Ecart 07-06
Respect du contrat d'activitéNb d'hôpitaux MCO respectant leur contrat d'activité en hospi complète (cumul)
Nb d'hôpitaux MCO respectant leur contrat d'activité en hospi partielle (cumul)
Nombre d'hôpitaux SSR-SLD respectant leur contrat d'activité (cumul)
Taux de réalisation du contrat de plan équilibre à fin juin 2007 (cumul) NDTx d'évol° de tous les séjours MCO : H. complète et partielle, y c. séances, (cumul) (cible = prorata temporis)
Equilibre budgétaire
Montant des dépenses (en millions d'euro) NDMontant des dépenses de personnel, titre 1 (millions d'euro, cumul) #DIV/0!
dont charges spécifiques au PM (millions d'euros, cumul) #DIV/0!
dont charges spécifiques au PNM (millions d'euros, cumul) #DIV/0!Montant des dépenses médicales, titre 2 (millions d'euro, cumul) #DIV/0!
dont médicaments non facturables en sus (millions d'euro, cumul) NDdont rétrocessions, médicaments et DMI sur liste T2A (millions d'euro, cumul) #DIV/0!
Montant des dépenses hôtelières et générales, titre 3 (millions d'euro, cumul) ND ND
Recettes (en millions d'euro)
Recettes de titre 1 : produits versés par l'assurance maladie (cumul) #DIV/0!
Recettes de titre 2 : autres produits de l'activité hospitalière (patients & mutuelles, cumul) #DIV/0!
Recettes de titre 3 : autres produits de l'activité hospitalière (recettes subsidiaires, cumul) ND ND
Situation / Cible
11Journée UHRIF – AP HP 26 novembre 2007
Taux d'évolution du nb de séjours chirurgicaux ambulatoires (%, en GHM, cumul)Recettes liées à l'activité
Recettes de l'hospitalisation à domicile (cumul)Recettes externes (cumul) ND
Taux d'évol du nb de séj en SSR (août 2007, cumul, non corrigé de l'exhaustivité) Valorisation théorique de l'activité MCO en 100% T2A (cumul) #DIV/0!
Taux de recouvrement global année courante
Taux cumulé d'exhaustivité du codage (%), à +15j, en HCTaux de séjour avec CMA
Taux de suivi nominatif des médicaments T2A (à fin juin 07)Tx suivi nominatif des dispostifs médicaux implantables T2A (à fin juin 07)
Part des titres de recettes relatives à des séjours MCO, facturés dans un délai > 30 jours après la sortie du patient
Qualité du codage du PMSI MCO
et de la facturation
12Journée UHRIF – AP HP 26 novembre 2007
Réaliséseptembre
2007
Cible Septembre
2007
Réaliséseptembre
2006
Délai d'obtention d'un rendez-vous de consultation (en jours) % RV < à 48h Amélioration de l'organisationImagerie Taux d'offre d'imagerie ND ND
Cancer Nombre d'unités de concertation pluri-disciplinaire ND ND
Réseaux Nombre de conventions signées ND ND
Laboratoires Schéma directeur - taux de réalisation ND ND
Taux d'évol° de l'effectif total du PNM (en %, budget général et long séjour, cumul)Nb de grands projets immobiliers réalisés dans les délais
Total :35 projets (plans 2001-2004 et 2005-2009)
Projets du plan stratégiqueFermeture de lits SLD : nb de lits en cours de fermeture (plan strat.) ND
Effectifs SLD concernés ND ND
Ouverture : nb de lits SSR ND
Effectifs SSR concernés ND ND
Nb de départs médecins titulaires pour démiss°, mob°., détacht (sept 2007/sept 2006) Projet identitovigilance septembre
Taux de doublons pour les patients 0%
Taux d'exposition à des accidents du travail liés à des substances biologiques ayant été hospitalisé au moins une fois octobre
Projet social et professionnel% cumulé de personnes ayant réussi au jury de VAE pour les aides soignants NA
Nb cumulé de recrutements en contrats aidés (à fin sept 07) NDTaux de fréquence des troubles musculo-squelettiques (volet prévention)
Tx d'effectif cumulé handicapé et en situation d'inaptitude ND 6% ND
Situation / Cible