RAPPORT DE LA SEIZIEME REVUE DES PROJETS ......acquis de 3 504, 301 milliards, soit un taux de...

16ème Revue des Projets/Programmes de Développement du Mali au 31/12/2015

MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DU MALI ET DES FINANCES UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

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DIRECTION NATIONALE DE LA

PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT

RAPPORT DE LA SEIZIEME REVUE DES

PROJETS/PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DU MALI

AU 31 DECEMBRE 2015

JUIN 2016

16ème Revue des Projets/Programmes de Développement du Mali au 31/12/2015

SOMMAIRE

INTRODUCTION ........................................................................................................................ 1

I. CONTEXTE ET RAPPEL DE LA METHODOLOGIE .......................................................... 3

1. Contexte ................................................................................................................................ 3

2. Rappel de la méthodologie .................................................................................................. 3

II. ANALYSE DE LA SITUATION ECONOMIQUE 2015 ET DU PTI 2015 - 2017 ..................... 5

1. Situation économique en 2015 ............................................................................................ 5

2. Programme Triennal d’Investissement (PTI) 2015-2017 .................................................... 7

III. ETAT D’EXECUTION DU PORTEFEUILLE DES PROJETS/PROGRAMMES AU

31/12/2015.................................................................................................................................. 8

1. Analyse des réalisations financières globales .................................................................. 8

2. Analyse des taux de décaissement .................................................................................. 12

a) Analyse du taux de décaissement par secteur ............................................................... 12

IV.PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE LA 16ème REVUE .................................................... 15

1. Principaux acquis ............................................................................................................... 15

2. Principaux problèmes et difficultés rencontrés ............................................................... 15

3. Recommandations ............................................................................................................. 16

CONCLUSION ......................................................................................................................... 16

A N N E X E S ............................................................................................................................ 18

1

INTRODUCTION

L’exercice de la revue du portefeuille des Projets/Programmes d’Investissement public au Mali

rentre dans le cadre de l’amélioration du mécanisme de programmation triennale glissante

entreprise depuis de longues années par les services de planification du pays.

Son objectif consiste à la mise à disposition d’un instrument technique efficace pour une

meilleure gestion de nos politiques, programmes et projets publics de développement.

A cet effet et suite aux recommandations du Séminaire National sur le Renouveau de la

Planification au Mali (Ségou, janvier 1996), des actions pertinentes ont été entreprises pour

remédier aux lacunes observées. Il s’agit, entre autres, de l’instauration depuis 1998 d’un

exercice de la revue des Projets/Programmes d’Investissement public au Mali et de l’élaboration

d’un Manuel de Procédures de Programmation et de Suivi-Evaluation des Investissements Publics

au Mali, adopté par le Gouvernement en juillet 2003. Ces mesures visent à améliorer le

mécanisme de programmation, d’exécution et de suivi-évaluation des actions de développement

à travers une analyse critique de la performance et des réalisations des Projets/Programmes,

l’identification des contraintes et la formulation des recommandations nécessaires à leur mise en

œuvre.

La première revue de 1998 a permis de constater que le taux de décaissement global de nos

projets en exécution était faible (environ 48 %). Sur la base des enseignements tirés de ce

premier exercice, il a été proposé de le pérenniser pour aboutir à une meilleure connaissance

des problèmes liés à la mise en œuvre de nos Projets/Programmes. C’est ainsi que seize revues

ont été réalisées de 1998 à 2015. Le taux de décaissement des projets en exécution est passé de

48% en 1998 à50,34% en 2015.

Aussi, au cours des différentes revues, le taux de décaissement des ressources extérieures s’est

amélioré. La mobilisation du financement extérieur constitue une préoccupation constante des

autorités et s’inscrit en droite ligne dans la mise en œuvre des recommandations de la Table

Ronde des Bailleurs de Fonds du Mali sur le Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP)

tenue les 30 et 31 Mars 2004 à Genève (Suisse).

A l’issue de la 16eme revue, les informations collectées, validées et transmises par les

Départements et Institutions au Ministère de l’Economie et des Finances à travers la Direction

Nationale de la Planification du Développement, ont été recoupées avec celles directement

collectées auprès de la Direction Nationale du Contrôle Financier (DNCF) en ce qui concerne les

informations relatives aux ressources financières intérieures.

L’exercice de la 16ème revue porte sur les Projets/Programmes d’Investissement public inscrits au

Programme Triennal d’Investissement (PTI) 2015-2017, complétés par ceux non encore inscrits

qui sont en exécution ou en préparation signalés par les départements sectoriels.

2

Le présent rapport de synthèse fait le point de l’état d’exécution de 595 Projets/Programmes

d’Investissement public revus au 31/12/2015, dont 517 en exécution et 78 en préparation (cf.

Annexe I).

Le cumul des décaissements enregistrés au 31/12/2015 pour l’ensemble des 517

Projets/Programmes en exécution, se chiffre à 1 764, 000 milliardsde F CFA pour un financement

acquis de 3 504, 301 milliards, soit un taux de décaissement de 50,34% contre54,57% pour la

revue précédente au 31/12/2014 (cf. Annexe III).

Le rapport comprend quatre (04) parties et des annexes :

- une première partie qui traite du contexte et de la méthodologie d’élaboration du rapport de la revue ;

- une deuxième partie qui concerne l’analyse de la situation économique 2015 et du PTI 2015-2017 ;

- une troisième partie qui porte sur l’état d’exécution du portefeuille des Projets/Programmes depuis leur démarrage jusqu’au 31/12/2015 ;

- une quatrième partie sur les principaux enseignements.

3

I. CONTEXTE ET RAPPEL DE LA METHODOLOGIE

1. Contexte

La lutte contre la pauvreté est une préoccupation majeure des autorités maliennes. Elle est une

priorité nationale en vue d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).

Ainsi, le Gouvernement a adopté en décembre 2011, le document du Cadre Stratégique pour la

Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP) 2012-2017 comme cadre fédérateur et de

référence de ses politiques et stratégies sur la période indiquée.

L’année 2015 a coïncidé avec la quatrième année de mise en œuvre du Cadre Stratégique pour la

Croissance et la Réduction de la Pauvreté 2012-2017 et la troisième année de mise en œuvre du

Programme d’Action du Gouvernement (PAG) 2013-2018.

Elle a été aussi marquée par la relecture du Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction

de la Pauvreté (CSCRP 2012-2017) à travers le Cadre Stratégique pour la Relance Economique et

le Développement Durable (CREDD) 2016-2018 en vue d’assurer, d’une part la continuité avec le

PAG, le CSCRP, le PRED, le PDARN et l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du

processus d’Alger et d’autre part, le lien avec la Conférence de Paris du 22 octobre 2015 sur la

« Relance Economique et le Développement Durable du Mali » et les « Objectifs de

Développement Durable » (ODD) adoptés en septembre 2015 par la Communauté

internationale.

Le CREDD constitue le cadre unique de référence de l’ensemble des politiques et stratégies de

développement et le document privilégié de négociation avec les partenaires techniques et

financiers. Il est opérationnalisé à travers la prise en compte de leurs orientations en matière

d’investissement dans le Programme Triennal d’Investissement (PTI) dont la Loi de Finances

intègre la première tranche annuelle qui est le Budget Spécial d’Investissement (BSI).

Par ailleurs, l’exécution des Projets/Programmes de développement du Mali au 31/12/2015 a été réalisée dans un contexte marqué par la poursuite de l’investissement dans le secteur public à travers le renforcement de la coopération avec les Partenaires Techniques et Financiers.

2. Rappel de la méthodologie

La méthodologie adoptée pour la conduite de la 16ème revue s’est traduite par :

a) la lettre circulaire N°00466/MEF-SG du 04 février 2016 relative à la préparation et à la tenue des revues de budgets/programmes, des revues de Projets/Programmes (P/P), des revues sectorielles, de la revue du CSCRP et de la revue budgétaire conjointe pour l’année 2016 qui les invitait à élaborer un rapport sur l’état d’exécution de leurs portefeuilles au 31/12/2015 avec comme date d’échéance le 30 Mars 2016 ;

b) la centralisation et le traitement des rapports reçus par la Direction Nationale de la Planification du Développement en avril et mai 2016 ;

a) la production du rapport provisoire de la revue en Juin 2016.

Les documents de revues des Projets/Programmes des Départements ministériels/Institutions

ont été affinés avec le rapport d’exécution du Budget Spécial d’Investissement au 31/12/2015 et

4

les données de la Direction Nationale du Contrôle Financier (DNCF) pour les ressources

intérieures.

C’est pourquoi la liste des Projets/Programmes présentés dans le présent rapport ainsi que les

informations sur les financements acquis et leurs décaissements au niveau de certains

Ministères/Institutions ont subi des ajustements en mettant l’accent sur l’exhaustivité du

portefeuille des Projets/Programmes et la fiabilité des données.

Pour une meilleure compréhension du document, et afin d’éviter les interprétations pouvant

entraîner des confusions, les concepts utilisés dans le rapport sont définis de la manière

suivante :

- financement acquis : montant du financement extérieur et contrepartie nationale figurant dans les documents des accords/conventions signés ou cumul des dotations budgétaires (montants inscrits dans la Loi de Finances) pour les projets exclusivement sur financement intérieur ;

- décaissement : ressources financières liquidées;

- taux de décaissement : rapport entre les dépenses effectuées et le financement acquis des projets depuis son démarrage jusqu’au 31/12/2015 ;

- projet en exécution : projets ayant réalisé au moins un premier décaissement sur leurs financements acquis (intérieur et/ou extérieur) ;

- projet en préparation : projet financé n’ayant pas encore effectué de décaissement.

5

II. ANALYSE DE LA SITUATION ECONOMIQUE 2015 ET DU PTI 2015 - 2017

1. Situation économique en 2015

Au plan national, l’environnement économique a été marqué globalement par une amélioration

de l’activité économique. On s’attendrait à un renforcement de l’amélioration de l’activité

économique et financière dans un contexte de mise œuvre des accords de paix, de réconciliation

et de développement. Le taux de croissance a connu un ralentissement de 1,0 point de

pourcentage. Il est passé de 7,0% en 2014 à 6,0% en 2015. Cette évolution est imputable

principalement aux secteurs primaire (7,5%) et tertiaire (7,0%). Le niveau des prix a été maîtrisé

avec un taux d’inflation de 1,5% en 2015 contre 0,9% en 2014. Ce niveau respecte la norme

communautaire de l’UEMOA (3,0% maximum).

Le taux de croissance réelle du PIB1 est ressorti à 6,0% en 2015 contre 7,0% en 2014. Cette performance est imputable principalement aux secteurs primaire et tertiaire dont les valeurs ajoutées ont été respectivement de 7,5% et 7,0% en 2015 contre 9,3% et 5,0% en 2014.

Le taux de croissance du secteur primaire a été de 7,5% en 2015 contre 9,3% en 2014. Cette évolution s’explique par la baisse de la production de la branche Agriculture d’exportation (-6,4%) contre 22,6% en 2014 et de la branche Elevage et chasse (3,7%) en 2015 contre 5,0% en 2014.

Les activités de production de la campagne 2015/2016 ont été conduites par une population

Agricole estimée à 14 107 926 dont 50,7% d’hommes et 49,3% de femmes.

Concernant la mise en place des intrants agricoles, le Gouvernement et ses partenaires ont

soutenu les producteurs en leur apportant un appui en intrants agricoles subventionnés,

constitués notamment de semences et d’engrais. A cela, s’ajoutent les intrants d’élevage

(aliments bétail et vaccins) et des intrants piscicoles (alevins et aliments poissons).

La production céréalière 2015/2016 est estimée à 8 054 896 tonnes composée essentiellement

de 28,94% pour le riz ; 28,26% pour le maïs, 23,1% pour le mil et 18,96% pour le sorgho. Par

ailleurs l’analyse régionale montre que la production reste concentrée entre les régions de

Sikasso (29%) et Ségou (24%) soit un total de 53%. Ces deux régions doivent leurs performances

respectivement au maïs à Sikasso et du riz à Ségou.

Le taux de croissance du secteur secondaire s’est établi à -0,6% en 2015 contre 9,1% en 2014.

Cette contre-performance est imputable principalement aux branches « Industries

agroalimentaires» et «textile» avec des taux de croissance respectifs de -8,8% et -8,6% en 2015

contre 32,8% et 27,2% en 2014. La branche «Electricité et eau» a enregistré une croissance de

7,2% en 2015 contre 11,3% en 2014.

1 Les informations relatives aux secteurs réels proviennent de la nouvelle série des comptes économiques

6

Dans la branche «Electricité et eau» la production a enregistré une croissance de 7,2% en 2015 moindre que celle de 11,3% en 2014.Le ralentissement constaté en 2015 est due au fait qu’il n’y avait pratiquement pas de production dans les régions en 2013. Alors que la production a été effective en 2014 et 2015. Par conséquent, l’augmentation de la production de 2014 par rapport à 2013 devrait être plus élevée que celle de 2015 à 2014.

Dans la branche d’activité «industries textiles», le taux de croissance est passé de 27,2% en

2014 à -8,6% en 2015. La baisse de la croissance dans cette branche est due à la baisse de la

production de coton en 2015 (513 000 tonnes) par rapport à 2014 (547700 tonnes).

Pour la Métallurgie fonderie (Or), la croissance est ressortie à 1,3% en 2015 contre -2,2% en

2014. Cette fluctuation est imputable à l’évolution de la production d’or des sociétés minières. Le

cours de l’or a baissé de 8,1% en s’établissant à 1,098 $/toz en 2015 contre 1,195 $/toz en 2014.

La conjoncture économique mondiale est peu satisfaisante et les difficultés de la zone euro

renforcent le rôle de réserve de l’or.

En 2015, le secteur minier reste dominé par la production d’or. Le Mali reste le troisième

producteur d’or africain après l’Afrique du Sud et le Ghana. La production d’or est pratiquement

restée stable entre 2014 et 2015, avec moins d’une tonne (0,637 tonne) en passant de 49,865

tonnes à 50,502 tonnes dont 46,502 tonnes pour la production industrielle et 4 tonnes pour la

production artisanalesecteur minier.

L’apport agrégé du au trésor public est passé de 274,9 milliards de FCFA en 2014 à 245,0

milliards de FCFA en 2015 soit une diminution de 10,9%.Cette diminution s’explique entre autres

par les effets conjugués de la presque stagnation de la production d’or entre 2014 et 2015 et la

baisse du prix moyen de l’once.

Le secteur tertiaire a enregistré un taux de croissance de 7,0% en 2015 contre 5,0% en 2014.

Cette hausse est en grande partie imputable aux branches «Activité d’administration publique»,

«commerce» et «Transports et communications», qui sont ressorties respectivement à 9,7%,

5,0% et 9,9% en 2015 contre 6,2%, 3,2% et 7,4% en 2014.

Au titre des finances publiques,l’un des axes majeurs de la stratégie gouvernementale en matière de réformes économiques et financières, reste la viabilité des opérations financières de l’Etat. La politique de l’État en la matière, vise l’assainissement des finances publiques par la maîtrise de l’ensemble des dépenses courantes et l’élargissement de la base de l’assiette fiscale.

Le Plan d’Actions Gouvernemental pour l’Amélioration et la Modernisation de la Gestion des Finances Publiques (PAGAM/GFP) constitue le volet «Finances Publiques» du Programme de Développement Institutionnel (PDI). Dans sa 2ème génération couvrant la période 2010-2015, son objectif est de parvenir à une mobilisation maximale des ressources internes avec une gestion efficiente, dans le respect des directives de l’UEMOA.

Les dépenses totales et les prêts nets

7

Les dépenses totales et les prêts nets ont été exécutés en 2015 à hauteur de 1622,2 milliards de FCFA dont 1627,2 milliards de FCFA de dépenses totales et -4,9 milliards en prêts nets.

Les dépenses totales de 1 627,2 milliards de FCFA, sont réparties en dépenses du budget général pour 1 487,9 milliards et en dépenses d’unité extrabudgétaires pour 139,2 milliards de FCFA.

Les dépenses courantes ont enregistré une augmentation de 10,4% en 2015 avec 922,0 milliards de FCFA contre 848,1 milliards de FCFA en 2014.L’accroissement des dépenses courantes s’explique principalement par l’augmentation des dépenses du personnel (14,1%) et des dépenses de biens et services (10,4%).

Les dépenses publiques au titre de l’éducation ont atteint 230,8 milliards de FCFA en 2015 soit

15,5% du budget global de l’Etat. En ce qui concerne la santé, elles sont ressorties à 85,4 milliards

de FCFA en 2015 soit 5,7% du budget global.

Les dépenses en capitalsont ressorties à 565,9 milliards de FCFA en 2015 contre 460,3 milliards de FCFA en 2014. Le financement intérieur des dépenses en capital a atteint 284,9 milliards de FCFA en 2015 contre 269,8 milliards de FCFA en 2014, soit une hausse de 10,4%. S’agissant du financement extérieur, il s’est établi à 281,0 milliards de FCFA en 2015 contre 190,5 milliards de FCFA en 2014 soit une hausse de 47,5%.

Le solde budgétaire de bases’est établi à -68,3 milliards de FCFA en 2015 contre -171,7 milliards de FCFA en 2014. En termes de pourcentage du PIB, il a été de -0,9% en 2015 contre -2,4% en 2014.

Le déficit base ordonnancement, dons exclus, s’est creusé en 2015 jusqu'à 349,3 milliards de FCFA contre 362,2 milliards de FCFA en 2014, provoqué par l’effort de reconstruction et de réparation des régions du Nord, consentis par l’Etat. Rapporté au PIB, il s’est situé à -4,5% en 2015 contre -5,1% en 2014.

En prenant compte des dons faits par les partenaires du Mali, ce déficit s’est établi à 141,7 milliards de FCFA en 2015 contre 204,6 milliards de FCFA en 2014. Cela représente -1,8% en 2015 contre -2,9% du PIB en 2014.

2. Programme Triennal d’Investissement (PTI) 2015-2017

Les Projets/Programmes inscrits au PTI 2015-2017constituent le noyau dur de la présente situation d’exécution des Projets/Programmes dont les résultats sont analysés ci-après.

Depuis l’adoption du mécanisme de programmation triennale glissante des investissements publics au Mali en 1988, le PTI 2015-2017 constitue le 28ème exercice du genre avec une enveloppe estimée à 1011,538 milliards de F CFA.

Dans ce programme d’investissement, l’accent a été mis sur la lutte contre la pauvreté et le soutien à une croissance économique durable.

Il se répartit entre les secteurs de planification comme suit :

Economie Rurale : 287,551 milliards de F CFA, soit 28,40% ;

Secondaire : 178,078 milliards de F CFA, soit 13,73% ;

Infrastructures : 306,507 milliards de F CFA, soit 30,30% ;

Ressources Humaines : 239,402 milliards de F CFA, soit 23,70%.

8

Les ressources financières prévues pour couvrir ces dépenses proviennent respectivement du

financement intérieur à concurrence de 432,764 milliards de F CFA, soit 42,78% et du

financement extérieur pour 578,774 milliards de F CFA, soit 57,22%.

III. ETAT D’EXECUTION DU PORTEFEUILLE DES PROJETS/PROGRAMMES AU 31/12/2015

La collecte des informations sur la base des différents rapports des revues des Départements

ministériels/Institutions a permis de dénombrer dans l’ensemble 595 Projets/Programmes dont

517 en exécution (ayant un décaissement) et 78 en préparation (sans décaissement) contre 559

projets enregistrés lors de la 15ème revue (490 projets en exécution et 69 en préparation).

Le nombre de projets revus par Départements/Institutions figure en Annexe. I.

Il ressort de l’analyse comparative une hausse du nombre de projets revus (trente six projets de plus) entre 2014 et 2015, soit vingt sept de plus pour les projets en exécution et neuf de plus pour ceux en préparation.

1. Analyse des réalisations financières globales

Le coût total de l’ensemble des projets revus s’élève à 16 463, 294 milliards de F CFA et se

répartit comme suit :

Projets en exécution : 15 884, 380milliards de F CFA, soit 96,48% ;

Projets en préparation : 578, 914 milliards de F CFA, soit 3,52%.

a) Financement acquis

Le financement acquis total s’élève à 3 987, 685 milliards de F CFA dont 3 504, 301 milliards de F

CFA pour les projets en exécution, soit 87,88% et 483,384 milliards de F CFA, soit 12,12% au titre

des projets en préparation.

La contribution des ressources internes dans le financement des projets en exécution se chiffre à

1 046,350 milliards de F CFA, soit 29,86% du total, tandis que le financement extérieur intervient

à hauteur de 2 457,951 milliards, soit 70,14%.

En ce qui concerne les projets en préparation, la contribution du financement intérieur est de

272,560 milliards soit 56,39%. Le financement extérieur acquis s’élève à 210,824 milliards soit

43,61%.

9

Graphique 1 : Situation desFinancements acquis

S’agissant de la répartition du financement global acquis par Département ministériel, le

Ministère du Développement Rural occupe la première position avec 853, 331 milliards soit

24,86%du financement total acquis, suivi du Ministère de l’Energie et de l'Eau avec 757, 967

milliards soit 22,08%. Le Ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement avec

532, 785 milliards arrive en 3ème position soit 15,52%. Le Ministère de l'Administration

Territoriale et de la Décentralisation occupe la 4ème place avec 267, 829 milliards (7,80%).

Le de la Santé et de l'Hygiène Publique avec 266, 693 soit 7,77% se classe en 5ème position, suivi

du Ministère de l’Éducation Nationale avec 236, 636milliards soit 6,89% (6e position). Le

Ministère de l’Economie et des Finances avec 169,315 milliards (4,93%) se classe en 7e position.

Le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme avec 134, 643milliards, soit 3,92% du total

arrive en 8ème position. Le Ministère de l'Environnement, de l’Assainissement et du

Développement Durable avec 127, 996 milliards (3,73%) se classe en 9ème position. Enfin le

Ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle, de la Jeunesse et de la Construction avec

85, 473 milliards (2,49%) occupe le 10ème rang des départements ministériels.

Les dix ministères totalisent 3 432, 667milliards soit 86,08% du financement acquis global des

Projets/Programmes revus au 31/12/2015.

1 046 350

272 560

1 318 910

2 457 951

210 824

2 668 775

3 504 301

483 384

3 987 685

-

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

Projets en exécution Projets en préparation Ensemble des Projets

Situation des financements acquis

Financement acquis Intérieur Financement acquis Extérieur Financement acquis Total

10

Cf. tableau ci-dessous

(Les montants sont en millions de F CFA)

N° Institutions/Départements Financement

acquis Taux Rang

1 Ministère du Développement Rural 853 331 24,86% 1er

2 Ministère de l'Énergie et de l'Eau 757 967 22,08% 2ème

3 Ministère de l'Équipement, des Transports et du

Désenclavement 532 785 15,52% 3ème

4 Ministère de l'Administration Territoriale et de la

Décentralisation 267 829 7,80% 4ème

5 Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique 266 693 7,77% 5ème

6 Ministère de l'Éducation Nationale 236 636 6,89% 6ème

7 Ministère de l'Economie et des Finances 169 315 4,93% 7ème

8 Ministère de la Justice et des droits de l'Homme 134 643 3,92% 8ème

9 Ministère de l'Environnement, de

l'Assainissement et du Développement Durable 127 996 3,73% 9ème

10

Ministère de l'Emploi, de la Formation

Professionnelle, de la Jeunesse et de la

Construction Citoyenne

85 473 2,49% 10ème

TOTAL 3 432 667 100,00%

Au niveau sectoriel, la répartition du financement acquis total se présente comme suit :

(en milliards de F CFA)

Secteurs Financement acquis %

Economie rurale 961,663 24,12

Secondaire 794,248 19,92

Infrastructures 936,488 23,48

Ressources Humaines 1 295, 286 32,48

Total 3 987,685 100,00

11

Cette répartition est marquée par la prédominance du secteur des Ressources humaines pour

32,48% du financement acquis total. Viennent ensuite les secteurs de l’Economie Rurale avec

24,12%, des Infrastructures avec 23,48%,et du Secondaire avec 19,92%.

Graphique 2 : Répartition du Financement acquis par secteur

b) Décaissements

Le cumul des décaissements enregistrés au 31/12/2015 pour l’ensemble des projets revus se

chiffre à 1 764,000 milliards de F CFA pour un financement acquis global de 3 987, 685 milliards

de F CFA, soit un taux de décaissement de 44,24%. Comparé à celui de la 15ème revue (48,87%.),

ce taux enregistre une baisse de 4,63 points de pourcentage.

Cette baisse est relative surtout au démarrage de nouveaux projets/programmes, notamment au

niveau des Secteurs du Développement Rural et des Ressources Humaines et aux difficultés de

mobilisation des ressources extérieures.

Pour les 517projets en exécution, le taux de décaissement est de 50,34% contre54,57% pour la

15ème revue, soit une baisse constatée de 4,23 points de pourcentage.

Les décaissements sur financement intérieur acquis se chiffrent à 742, 763 milliards soit un taux

de décaissement de 70,99 % contre 71,09 % pour la 15eme revue, tandis que ceux du financement

extérieur s’élèvent à 1 021, 237 milliards, soit 41,55% contre 46,92%, pour la 15ème revue.

24%

20%

23%

33%

Financement acquis par secteur

Economie rurale 961,663 Secondaire 794,248

Infrastructures 936,488 Ressources Humaines 1 295, 286

12

Graphique 3 : Situation desdécaissements des projets en exécutions

2. Analyse des taux de décaissement

L’analyse des taux de décaissement porte sur les 517 projets en exécution (ayant effectué au moins un premier décaissement sur ressources intérieures et/ou extérieures).

a) Analyse du taux de décaissement par secteur

L’analyse du taux de décaissement fait ressortir une évolution en dent de scie des taux d’un

secteur à un autre. En effet, il varie de 47,87% pour l’Economie Rurale à 72,26% pour le secteur

Infrastructures en passant à 29,62% pour le Secondaire et 47,69% pour les Ressources Humaines.

Les résultats des Projets/Programmes revus par secteur se trouvent en Annexe II.

b) Analyse du taux de décaissement des projets en exécution par Département/Institution

La situation du décaissement varie d’un Département/Institution à un autre, allant de 15,88 % pour le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme à 87,43% pour le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation.

Le taux de décaissement par Département/Institution des Projets/Programmes en exécution est fonction de leur capacité d’absorption et de leur durée de mise en œuvre.

S’agissant des Départements/Institutions ayant un nombre élevé de Projets/Programmes (plus de vingt), la situation du taux de décaissement est la suivante :

- Ministère du Développement Rural, (100 projets en exécution) avec un taux de décaissement de 45,55% (52,50 % et 43,36 % respectivement pour les financements intérieur et extérieur) ;

Intérieur; 70,99

Extérieur; 41,55

Total; 50,34

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Intérieur Extérieur Total

Taux de decaissement des projets en exécution

Taux de decaissement des projets en exécution

13

- Ministère de l’Energie et de l’Eau (45 projets en exécution) avec un taux de décaissement de 26,58% (59,22% sur financement intérieur et 23,01% sur financement extérieur) ;

- Ministère de l’Education Nationale (43 projets en exécution) avec un taux de décaissement de 40,92% (77,21% sur financement intérieur et 36,26% sur financement extérieur) ;

- Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable (42 projets en exécution) avec un taux de décaissement de 69,47%. Le taux de décaissement sur financement intérieur est de 78,24% contre 60,19% pour le financement extérieur ;

- Ministère de l’Equipement, des Transports et du Désenclavement (42 projets en exécution) avec un taux de décaissement de 74,38% (78,92 % sur financement intérieur et 72,03% sur financement extérieur) ;

- Ministère de l’Economie et des Finances (40 Projets en exécution) avec un taux de décaissement de 33,80% dont 65,59% pour les ressources intérieures et 17,15% pour les ressources extérieures ;

- Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique (21 projets en exécution) avec un taux de décaissement de 29,26% dont 81,82% sur les ressources intérieures et 15,24% pour celles de l’extérieur.

L’ensemble des résultats des Projets/Programmes revus en exécution par Département/Institution se trouve dans le tableau suivant :

14

SITUATION DES PROJETS/PROGRAMMES EN EXECUTION

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°

Institutions/Départements Coûts

Projets Financement acquis

Décaissement cumulé au 31/12/2015 Taux de décaissement

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérie

ur Extérie

ur Total

1 Présidence de la République 84 239 31 449 38 789 70 238 22 283 25 872 48 155 70,85% 66,70% 68,56% 2 Cour Constitutionnelle 4 106 4 106 - 4 106 3 570 - 3 570 86,95% #DIV/0! 86,95% 3 Haut Conseil des Collectivités 1 100 1 100 - 1 100 350 - 350 31,82% #DIV/0! 31,82% 4 Conseil Economique Social et

Culturel 749 749 - 749 550 - 550 73,43% #DIV/0! 73,43%

5 Cour Suprême 12 064 12 064 - 12 064 9 333 - 9 333 77,36% #DIV/0! 77,36% 7 Primature 16 317 11 959 - 11 959 4 432 - 4 432 37,06% #DIV/0! 37,06% 8 Ministère de l'Environnement, de

l'Assainissement et du Développement Durable

116 094 56 792 53 689 110 481 44 432 32 317 76 749 78,24% 60,19% 69,47%

10 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

89 412 50 341 10 000 60 341 42 456 - 42 456 84,34% 0,00% 70,36%

11 Ministère de l'Éducation Nationale 451 768 25 449 198 345 223 794 19 648 71 922 91 570 77,21% 36,26% 40,92%

12 Ministère du Commerce et de l'Industrie

66 084 24 091 5 778 29 869 20 209 3 647 23 856 83,89% 63,12% 79,87%

13 Ministère de la Promotion des Investissements et du Secteur Privé

2 408 2 408 - 2 408 1 402 - 1 402 58,22% #DIV/0! 58,22%

14 Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation

282 010 50 622 208 830 259 452 41 828 185 019 226 847 82,63% 88,60% 87,43%

15 Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

25 291 22 877 - 22 877 19 909 - 19 909 87,03% #DIV/0! 87,03%

16 Ministère des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine et de la Coopération Internationale

7 751 5 556 1 464 7 020 4 125 65 4 190 74,24% 4,44% 59,69%

17 Ministère des Maliens de l'Extérieur

1 586 1 313 250 1 563 776 150 926 59,10% 60,00% 59,25%

18 Ministère du Développement Rural 853 766 192 755 609 101 801 856 101 190 264 083 365 273 52,50% 43,36% 45,55%

19 Ministère de l'Economie Numérique, de l'Information et de la Communication

67 341 8 171 17 000 25 171 5 045 14 802 19 847 61,74% 87,07% 78,85%

20 Ministère de l'Énergie et de l'Eau 666 040 56 495 516 669 573 164 33 456 118 904 152 360 59,22% 23,01% 26,58%

21 Ministère des Mines 24 956 7 244 - 7 244 5 223 - 5 223 72,10% #DIV/0! 72,10%

22 Ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme

18 765 18 484 - 18 484 13 624 - 13 624 73,71% #DIV/0! 73,71%

23 Ministère de la Solidarité, de l'Action Humanitaire et de la Reconstruction du Nord

48 738 47 793 955 48 748 36 928 947 37 875 77,27% 99,16% 77,70%

24 Ministèrede l'Aménagement du Territoire et de la Population

40 017 10 630 2 890 13 520 7 524 2 139 9 663 70,78% 74,01% 71,47%

25 Ministère de l'Economie et des Finances

167 415 54 225 103 500 157 725 35 565 17 748 53 313 65,59% 17,15% 33,80%

25 Ministère des Affaires Religieuses et du Culte

213 213 - 213 70 - 70 32,86% #DIV/0! 32,86%

26 Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des Relations avec les Institutions

32 207 17 091 8 190 25 281 14 581 7 515 22 096 85,31% 91,76% 87,40%

27 Ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle, de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne

85 979 18 457 67 016 85 473 11 137 12 653 23 790 60,34% 18,88% 27,83%

15

28 Ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille

23 180 21 179 1 366 22 545 17 363 1 137 18 500 81,98% 83,24% 82,06%

29 Ministère de la Justice et des droits de l'Homme

123 216 18 793 115 850 134 643 12 816 8 565 21 381 68,20% 7,39% 15,88%

30 Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat

11 600 655 20 971 41 617 62 588 10 942 16 357 27 299 52,18% 39,30% 43,62%

31 Ministère des Domaines de l'Etat, des Affaires Foncières

29 887 28 563 - 28 563 23 305 - 23 305 81,59% #DIV/0! 81,59%

32 Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

307 993 43 015 161 178 204 193 35 195 24 557 59 752 81,82% 15,24% 29,26%

33 Ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement

604 049 152 411 295 474 447 885 120 277 212 838 333 115 78,92% 72,03% 74,38%

34 Ministère des Sports 28 985 28 985 - 28 985 23 220 - 23 220 80,11% #DIV/0! 80,11%

TOTAL 15 884 380 1 046 350 2 457 951 3 504 301 742 763 1 021 237 1 764 000 70,99% 41,55% 50,34%

IV.PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE LA 16ème REVUE

Sur la base de l’analyse des rapports de revues des Départements ministériels/Institutions, les principaux enseignements tirés se présentent comme suit :

1. Principaux acquis

Pour améliorer le niveau d’exécution des Projets/Programmes, le Gouvernement a entrepris certaines mesures, à savoir :

- une appropriation de l’exercice de revue par certains acteurs (CPS, DFM/DAF);

- un suivi annuel systématique des Projets/Programmes à travers l’organisation des revues ;

- l’amélioration de la programmation et de la mise en œuvre des activités des Projets/Programmes ;

- l’harmonisation de la date des différentes revues (Projets/Programmes, Budget/programme, Revues sectorielles).

2. Principaux problèmes et difficultés rencontrés

Il importe de souligner que le traitement des informations collectées a été une étape particulièrement longue et fastidieuse compte tenu d’un certain nombre de problèmes à savoir :

- le retard enregistré dans le dépôt des rapports de revues de certains Départements ;

- les difficultés d’élaboration de Plans d’Actions de la revue pour certains départements ministériels;

- l’absence d’évaluation du plan d’actions de la 15ème revue (au 31/12/2014) au niveau de certains Départements sectoriels ;

- la faiblesse des capacités techniques et organisationnelles de certaines CPS et DFM ;

- le non respect du canevas de suivi-évaluation des Projets/Programmes par certains gestionnaires.

Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des Projets/Programmes d’une manière générale se résument comme par le passé à des difficultés génériques, il s’agit de :

16

- la faiblesse dans la conception, le suivi et l’évaluation des Projets/Programmes (qualité à l’entrée, lenteur persistante dans le processus de passation des marchés) ;

- la dépréciation des cours des devises (Unité de Compte, Dollars, etc.) ;

- la lenteur dans la mobilisation et le décaissement des ressources financières ;

- la défaillance de certaines Entreprises attributaires des marchés et la reprise des marchés ;

- l’insuffisance de suivi rapproché des Projets/Programmes (mise en vigueur, non maîtrise des procédures de passation des marchés, manque de rigueur dans le choix des attributaires des marchés, etc.).

3. Recommandations

Pour mieux atteindre les objectifs de la revue, certaines actions s’avèrent nécessaires, à savoir :

- la tenue d’atelier de lancement des revues;

- l’organisation d’ateliers de formation approfondis sur les procédures de programmation et de suivi-évaluation des investissements publics avec un accent particulier sur le remplissage des outils de collecte d’informations ;

- la tenue de la Revue des revues des Projets/Programmes de développement du Mali ;

- l’élaboration des plans d’actions lors des revues par tous les Départements/Institutions ;

- la mise en place d’un Comité chargé du suivi de la mise en œuvre des recommandations

issues des plans d’actions des revues des Départements/Institutions ;

- le suivi physique régulier des Projets/Programmes par la DNPD, les CPS et les DFM/DAF ;

- le respect du canevas de suivi-évaluation des Projets/Programmes par les gestionnaires et du délai de dépôt des rapports à la DNPD.

CONCLUSION

La 16ème revue des Projets/Programmes a porté sur 595 Projets/Programmes pour un financement acquis total de 3 987,685 milliards de F CFA.

Le financement acquis des Projets/Programmes (P/P) en exécution au 31/12/2015 est de 3 504,301 milliards de F CFA pour un taux de décaissement de 50,34% contre 54,57% pour la 15ème revue (au 31/12/2014).

Années Projets/Programmes

2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Taux des P/P en exécution (en %)

58,05 61,23 59,32 61,90 59,50 59,01 54,57 50,34

Taux de l’ensemble des P/P revus (en%)

50,01 56,17 55,17 59,39 58,49 57,37 48,47 44,24

17

On observe une baisse du taux de décaissement concernant les projets en exécution par rapport à la précédente revue, passant de 54,57% en 2014 à 50,34% en 2015 soit 4,23 points.

Cependant, d’une manière générale, il faut souligner que les taux de décaissement de l’ensemble des Projets/Programmes revus (exécution et préparation) se sont constamment améliorés depuis la deuxième revue tenue en 2000 (39,83%) et ce jusqu’à la présente tenue en 2015 (44,24%).

La mise en place de cadres de concertation appropriés entre les structures techniques nationales impliquées dans la gestion de Projets/Programmes et les PTF conformément aux dispositions du Manuel de Procédures de Programmation et de Suivi-Evaluation des Investissements Publics au Mali devrait contribuer, à l’avenir, à améliorer les résultats de la Revue des Projets/Programmes de développement.

L’importance de l’exercice de la revue des Projets/Programmes de Développement ne cesse de croître depuis la première expérience en la matière en 1998. Néanmoins, il y a lieu de renforcer le suivi régulier des plans d’actions et les capacités des acteurs.

Enfin, le Ministère de l’Economie et des Finances espère que cette collaboration se renforcera davantage lors de la prochaine Revue.

18

A N N E X E S

19

ANNEXE I : RÉCAPITULATIF DU NOMBRE DE PROJETS PAR DEPARTEMENTS/INSTITUTIONS

N° Institutions/Départements Nombre de projets revus au 31/12/2015

En exécution En préparation Total 1 Présidence de la République 9 1 10

2 Cour Constitutionnelle 1 0 1

3 Cour Suprême 1 1 2

4 Haut Conseil des Collectivités 1 0 1

5 Conseil Economique Social et Culturel 1 0 1

7 Primature 7 0 7

8 Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable 42 10 52

10 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 13 2 15

11 Ministère de l'Éducation Nationale 43 2 45

12 Ministère du Commerce 11 2 13

13 Ministère de l'Industrie et de la Promotion des Investissements 3 0 3

14 Ministère des Affaires Réligieuses et du Culte 0 1 1

17 Ministère des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine et de la Coopération Internationale 7 1 8

18 Ministère des Maliens de l'Extérieur 3 1 4

19 Ministère du Développement Rural 100 9 109

20 Ministère de l'Economie Numérique, de l'Information et de la Communication 10 2 12

21 Ministère de l'Énergie et de l'Eau 45 6 51

22 Ministère des Mines 6 0 6

23 Ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme 15 0 15

24 Ministère de la Solidarité, de l'Action Humanitaire et de la Reconstruction du Nord 19 1 20

25 Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Population 9 2 11

26 Ministère de l'Economie et des Finances 40 19 59

II

27 Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des Relations avec les Institutions 4 6 10

28 Ministere de l'Emploi, de la Formation Professionnelle, de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne 14 0 14

29 Ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille 17 0 17

30 Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme 7 0 7

31 Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat 6 0 6

32 Ministère des Domaines de l'Etat, des Affaires Foncières et du Patrimoine 8 2 10

33 Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique 21 1 22

34 Ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement 42 8 50

35 Ministère des Sports 12 1 13

TOTAL 517 78 595

III

ANNEXE II : SITUATION D'ENSEMBLE DES PROJETS REVUS PAR SECTEUR (MONTANTS EN MILLIONS DE F.CFA)

N° Secteurs Coût Financement acquis Décaissement au 31/12/2015

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total %

Décaissément

1 ECONOMIE RURALE Exécution 975 247 218 798 691 191 909 988 120 266 315 384 435 649 47,87%

Préparation 74 451 5 425 46 250 51 675 - - - 0,00%

TOTAL SECTEUR #DIV/0!

2 SECONDAIRE Exécution 756 014 86 798 522 447 609 245 57 928 122 551 180 479 29,62%

Préparation 188 783 153 607 31 396 185 003 - - - 0,00%


3 INFRASTRUCTURES Exécution 12 589 894 451 734 366 955 818 689 338 416 253 262 591 678 72,27%

Préparation 186 773 103 901 13 898 117 799 - - - 0,00%


4 RESSOURCES HUMAINES Exécution 1 563 225 289 021 877 359 1 166 379 226 154 330 040 556 194 47,69%

Préparation 128 907 9 627 119 280 128 907 - - - 0,00%


Projets en exécution 15 884 380 1 046 350 2 457 951 3 504 301 742 763 1 021 237 1 764 000 50,34%

TOTAL GENERAL Projets en préparation

578 914 272 560 210 824 483 384 - - - 0,00%

Ensemble des Projets 16 463 294 1 318 910 2 668 775 3 987 685 742 763 1 021 237 1 764 000 44,24%

IV

ANNEXE III : SITUATION DES PROJETS/PROGRAMMES EN EXECUTION


N° Institutions/Départements

Coûts Projets Financement acquis Décaissement cumulé au 31/12/2015 Taux de décaissement

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total

1 Présidence de la République 84 239 31 449 38 789 70 238 22 283 25 872 48 155 70,85% 66,70% 68,56%

2 Cour Constitutionnelle 4 106 4 106 - 4 106 3 570 - 3 570 86,95% #DIV/0! 86,95%

3 Haut Conseil des Collectivités 1 100 1 100 - 1 100 350 - 350 31,82% #DIV/0! 31,82%

4 Conseil Economique Social et Culturel 749 749 - 749 550 - 550 73,43% #DIV/0! 73,43%

5 Cour Suprême 12 064 12 064 - 12 064 9 333 - 9 333 77,36% #DIV/0! 77,36%

7 Primature 16 317 11 959 - 11 959 4 432 - 4 432 37,06% #DIV/0! 37,06%

8 Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable

116 094 56 792 53 689 110 481 44 432 32 317 76 749 78,24% 60,19% 69,47%

10 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

89 412 50 341 10 000 60 341 42 456 - 42 456 84,34% 0,00% 70,36%

11 Ministère de l'Éducation Nationale 451 768 25 449 198 345 223 794 19 648 71 922 91 570 77,21% 36,26% 40,92%

12 Ministère du Commerce et de l'Industrie 66 084 24 091 5 778 29 869 20 209 3 647 23 856 83,89% 63,12% 79,87%

13 Ministère de la Promotion des Investissements et du Secteur Privé

2 408 2 408 - 2 408 1 402 - 1 402 58,22% #DIV/0! 58,22%

14 Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation

282 010 50 622 208 830 259 452 41 828 185 019 226 847 82,63% 88,60% 87,43%

15 Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile 25 291 22 877 - 22 877 19 909 - 19 909 87,03% #DIV/0! 87,03%

16 Ministère des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine et de la Coopération Internationale

7 751 5 556 1 464 7 020 4 125 65 4 190 74,24% 4,44% 59,69%

17 Ministère des Maliens de l'Extérieur 1 586 1 313 250 1 563 776 150 926 59,10% 60,00% 59,25%

18 Ministère du Développement Rural 853 766 192 755 609 101 801 856 101 190 264 083 365 273 52,50% 43,36% 45,55%

19 Ministère de l'Economie Numérique, de l'Information et de la Communication

67 341 8 171 17 000 25 171 5 045 14 802 19 847 61,74% 87,07% 78,85%

20 Ministère de l'Énergie et de l'Eau 666 040 56 495 516 669 573 164 33 456 118 904 152 360 59,22% 23,01% 26,58%

21 Ministère des Mines 24 956 7 244 - 7 244 5 223 - 5 223 72,10% #DIV/0! 72,10%

22 Ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme 18 765 18 484 - 18 484 13 624 - 13 624 73,71% #DIV/0! 73,71%

23 Ministère de la Solidarité, de l'Action Humanitaire et de la Reconstruction du Nord

48 738 47 793 955 48 748 36 928 947 37 875 77,27% 99,16% 77,70%

24 Ministèrede l'Aménagement du Territoire et de la Population

40 017 10 630 2 890 13 520 7 524 2 139 9 663 70,78% 74,01% 71,47%

V

25 Ministère de l'Economie et des Finances 167 415 54 225 103 500 157 725 35 565 17 748 53 313 65,59% 17,15% 33,80%

25 Ministère des Affaires Religieuses et du Culte 213 213 - 213 70 - 70 32,86% #DIV/0! 32,86%

26 Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des Relations avec les Institutions

32 207 17 091 8 190 25 281 14 581 7 515 22 096 85,31% 91,76% 87,40%

27 Ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle, de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne

85 979 18 457 67 016 85 473 11 137 12 653 23 790 60,34% 18,88% 27,83%

28 Ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille 23 180 21 179 1 366 22 545 17 363 1 137 18 500 81,98% 83,24% 82,06%

29 Ministère de la Justice et des droits de l'Homme 123 216 18 793 115 850 134 643 12 816 8 565 21 381 68,20% 7,39% 15,88%

30 Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat 11 600 655 20 971 41 617 62 588 10 942 16 357 27 299 52,18% 39,30% 43,62%

31 Ministère des Domaines de l'Etat, des Affaires Foncières 29 887 28 563 - 28 563 23 305 - 23 305 81,59% #DIV/0! 81,59%

32 Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique 307 993 43 015 161 178 204 193 35 195 24 557 59 752 81,82% 15,24% 29,26%

33 Ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement

604 049 152 411 295 474 447 885 120 277 212 838 333 115 78,92% 72,03% 74,38%

34 Ministère des Sports 28 985 28 985 - 28 985 23 220 - 23 220 80,11% #DIV/0! 80,11%

TOTAL 15 884 380 1 046 350 2 457 951 3 504 301 742 763 1 021 237 1 764 000 70,99% 41,55% 50,34%

VI

PRESIDENCE


N° RNP Intitulé du projet Durée Coût Financement acquis Décaissement cumulé au 31/12/2015 Taux de décaissement Observations


Projets en exécution 84 239 31 449 38 789 70 238 22 283 25 872 48 155 70,85% 66,70% 68,56%

Secteur Economie Rurale

50 243 6 743 38 789 45 532 4 307 25 872 30 179 63,87% 66,70% 66,28%

1 1369 Contrat plan Programme Restructuration du Marché Céréalier (PRMC)

2012-2016 5296 5296 0 5296 3370 0 3 370 64% 0% 64% Exécution normale

2 2102 Programme d'Investissement et de Développement Rural des Régions Nord Mali (PIDRN)

2006-2016 19585 575 15643 16218 422 13655 14 077 73% 87% 87% Retard éxécution

3 2369 Programme Intégré de Développement Rural de la Région de Kidal (PIDRK)

2007-2017 12510 872 10294 11166 515 5335 5 850 59% 52% 52% Retard éxécution

4 SN Programme de Lutte contre l'Insécurité Alimentaire et la Malnutrition dans les cercles de Nara et Nioro du Sahel (PLIAM)

2012-2017 12852 0 12852 12852 0 6882 6 882 0% 54% 54% Exécution normale

Secteur Infrastructures

2 143 2 292 0 2 292 1 447 0 1 447 63,13% #DIV/0! 63,13%

5 2470 Construction Siège Grande Chancellerie Ordres Nationaux 2010-2016

1 365 1 365 0 1 365 1 070 0 1 070 78,39% #DIV/0! 78,39%

6 2822 Rehab/aménagement bureaux et villas à Koulouba 2015-2016

250 600 0 600 250 0 250 41,67% #DIV/0! 41,67%

7 2876 Réhabilitation Camp 3 Garde présidentielle 2015-2016

528 327 0 327 127 0 127 38,84% #DIV/0! 38,84%

Secteur Ressources Humaines

31 853 22 414 0 22 414 16 529 0 16 529 73,74% #DIV/0! 73,74%

8 2724 Stock National de Sécurité Alimentaire 2014-2016 31355 21916 0 21916 16123 0 16 123 73,57% 0 73,57% Exécution normale

9 2468 Réhabilitation Centre d'accueil Koulouba 2010-2016

498 498 0 498 406 0 406 81,53% #DIV/0! 81,53%

Projets en préparation

650 215 0 215 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%


650 215 0 215 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

1 2892 Réhabilitation ancien Secrétariat Général du Gouvernement 2016-2016

650 215 0 215 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

TOTAL GENERAL 84 889 31 664 38 789 70 453 22 283 25 872 48 155 70,37% 66,70% 68,35%

VII

PRIMATURE


N° RNP Intitulé du projet Durée Coût Financement acquis Décaissement cumulé au 31/12/2015 Taux de décaissement

Observations Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total

Projets en exécution 16 317 11 959 0 11 959 4 432 0 4 432 37,06% #DIV/0! 37,06%

Secteur Infrastructures 15 472 11 060 0 11 060 3 681 0 3 681 33,28% #DIV/0! 33,28%

1 1938 Réaménagement/Extension Locaux Contrôle Général des Services Publics

2003-2015 3 386 3 386 0 3 386 3 166 0 3 166 93,50% #DIV/0! 93,50%

2 2823 Construction/Aménagement DAF Primature 2015-2016 366 366 0 366 141 0 141 38,52% #DIV/0! 38,52%

3 2862 Réhabilitation Annexes Archives Nationales 2015-2015 19 192 0 192 37 0 37 19,27% #DIV/0! 19,27%

4 2294 Construction Equipement ENA de Bamako 2008-2016 11 263 6 678 0 6 678 FAUX 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00% 5,018 milliards ont été payés à l'entreprise sur lesquels 1,236 milliard provient d'autres sources

5 2707 Construction poste de Sécurité à la Cité Administrative

2013-2015 438 438 0 438 337 0 337 76,94% #DIV/0! 76,94%

Ressources Humaines 845 899 0 899 751 0 751 83,54% #DIV/0! 83,54%

6 2636 Modernisation Journal Officiel 2013-2015 644 623 0 623 607 0 607 97,43% #DIV/0! 97,43%

7 2669 Renforcement Capacité SGG 2012-2016 201 276 0 276 144 0 144 52,17% #DIV/0! 52,17%

TOTAL GÉNÉRAL 16 317 11 959 0 11 959 4 432 0 4 432 37,06% #DIV/0! 37,06%

VIII

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL





Secteur Economie Rurale 853 766 192 755 609 101 801 856 101 190 264 083 365 273 52,50% 43,36% 45,55%

1 307 Office Riz Mopti (Contrat-Plan) 2013-2016 1 095 1 095 0 1 095 1 028 0 1 028 93,88% #DIV/0! 93,88% Exécution normale

2 559 Office Mise en Valeur Système Faguibine (OMVF)

2006-2016 5 531 5 531 0 5 531 4 865 0 4 865 87,96% #DIV/0! 87,96% Exécution normale

3 1007 Office Riz-Ségou (8ème Contrat plan) 2015-2017 1 925 1 925 0 1 925 423 0 423 21,97% #DIV/0! 21,97% Exécution normale

4 1429 Projet de Développement Agricole Intégré plaine Saouné (PDAIS)

2010-2015 395 395 0 395 345 0 345 87,34% #DIV/0! 87,34% Retard exécution

5 1539 Projet Appui Développement Rural plaines Daye, Hamadja, Korioumé (PADR-PDHK) 2002-2015 3 910 3 910 0 3 910 3 384 0 3 384 86,55% #DIV/0! 86,55%

Retard éxécution

6 1660 Projet Développement Intégré Aval Manantali (PDIAM)

2000-2015 20 414 3 384 14 706 18 090 3 639 13 291 16 930 107,54% 90,38% 93,59% Retard éxécution

7 1661 Projet d'Aménagement des Périmètres Irrigués Villageois dans la région de Gao (PAPIV)

2007-2015 1 060 1 060 0 1 060 501 0 501 47,26% #DIV/0! 47,26% Retard exécution

8 1670 Projet Développement Rural Cercle Ansongo (PRODECA)

2001-2015 3 758 3 592 0 3 592 3 456 0 3 456 96,21% #DIV/0! 96,21% Retard éxécution

9 1706 Entretien, aménagement infrastructures et vulgarisation ON (Contrat Plan)


10 1976 Projet Appui au Développement Activités Maraîchères Périurbaines Samanko (PADAP) 2008-2015 1 206 1 206 0 1 206 1 132 0 1 132 93,86% #DIV/0! 93,86%

Exécution normale

11 1977 Programme Compétitivité/Diversification Agricole (PCDA)

2006-2016 36 548 3 348 33 200 36 548 2 008 32 656 34 664 59,98% 98,36% 94,85% Exécution normale

12 1983 Progr national des petits barrages et bas-fonds (PNPBBF)


13 2110 Programme Appui Développement Yélimané (PADDY)


14 2158 Projet de Renforcement Capacités Agriculteurs Diversification Commune Cinzana 2006-2015 465 465 0 465 359 0 359 77,20% #DIV/0! 77,20%

Exécution normale

15 2159 Projet de Diffusion du Riz NERICA 2005-2015 723 723 0 723 711 0 711 98,34% #DIV/0! 98,34% Exécution normale

16 2247 Mise en œuvre de la Loi d'Orientation Agricole (LOA)

2007-2015 1 041 995 0 995 968 0 968 97,29% #DIV/0! 97,29% Exécution normale

17 2250 Contrat Plan Etat/Office/Producteurs (CP-OHVN)

2014-2016 2 810 2 810 0 2 810 769 0 769 27,37% #DIV/0! 27,37% Exécution normale

18 2306 Projet Renforcement moyen protection végétaux/ denrées stockées dans la région du Liptako Gourma (PRMPV-LG)

2008-2016 1 832 532 1 300 1 832 282 923 1 205 53,01% 71,00% 65,78% Retard éxécution

IX

19 2307 Projet Appui Filière Coton Textile / Volet Mali (PAFICOT-Mali)

2008-2015 8 643 1 010 7 633 8 643 889 6 562 7 451 88,02% 85,97% 86,21% Retard éxécution

20 2380 Appui à la CPS/SDR 2008-2016 791 791 0 791 634 0 634 80,15% #DIV/0! 80,15% Exécution normale

21 2752 Initiative Eau et Sécurité Alimentaire (IESA) 2014-2015 892 572 320 892 242 150 392 42,34% 46,88% 43,97% Exécution normale

22 2480 Programme de Développement de l'Irrigation dans le bassin du Bani et à Sélingué (PDI-BS) 2010-2020 115 088 11 938 103 150 115 088 5 562 33 986 39 548 46,59% 32,95% 34,36%

Retard éxécution

23 2481 Réhabilitation Equipements Bureaux DAF/MA 2010-2015 2 317 2 342 0 2 342 2 317 0 2 317 98,93% #DIV/0! 98,93% Exécution normale

24 2484 Projet d’Appui au Développement Rural de Tien- Konou-Tamani (PADER-TKT) 2009-2016 14 985 3 955 11 030 14 985 2 088 9 402 11 490 52,79% 85,24% 76,68%

Retard éxécution

25 2523 Projet d'Appui aux Organisations Paysannes du Plateau Dogon pour une meilleure valorisation de leurs productions maraîchères

2008-2016 403 403 0 403 281 0 281 69,73% #DIV/0! 69,73% Retard éxécution

26 2560 Construction/Equipement Inspection de l'Agriculture


27 2571 Appui à l'Enquête Agricole de Conjoncture (EAC)


28 2602 Projet d’aménagement hydro-agricole du casier de Molodo Nord Phase I (y compris Extension)


29 2604 Projet d'aménagement des pistes de liaisons du périmètre de Banguinéda


30 2606 Programme Microfinance Rurale (PMR) 2010-2018 18 737 415 18 322 18 737 109 10 883 10 992 26,27% 59,40% 58,66% Exécution normale

31 2640 Projet d'Appui à la Productivité Agricole au Mali (PAPAM)

2011-2018 60 100 0 60 100 60 100 0 28 406 28 406 #DIV/0! 47,26% 47,26% Exécution normale

32 2674 Projet Appui Développement Filière Pourghère Mali (PADFP-Mali)

2008-2015 785 292 0 292 280 0 280 95,89% #DIV/0! 95,89% Exécution normale

33 2684 Projet de Développement Rural Intégré du District de Kita et de ses environs, phase 2 (PDRIK II)

2013-2016 12 060 1 447 10 613 12 060 658 995 1 653 45,45% 9,38% 13,71% Retard d'Exécution

34 2685 Programme de transformation Intégrée des zones greniers du Mali/zone Grenier pilote de Sikasso (PIGM/PZPS)


35 2686 Appui au programme de Lutte contre le Criquet Pèlerin (APLCP)


36 2687 Contrat plan Etat-ODRS 2014-2016 1 650 1 650 0 1 650 867 0 867 52,55% #DIV/0! 52,55% Exécution normale

37 2702 Centre Agricole de Démonstration Technologique de la Coopération Sino malienne 2013-2015 6 042 1 500 4 542 6 042 347 3 633 3 980 23,13% 79,99% 65,87%

Exécution normale

38 2709 Adaptation de l'Agriculture et l'Elevage aux changements climatiques au Mali

2011-2016 3 994 300 3 694 3 994 156 2 506 2 662 52,00% 67,84% 66,65% Exécution normale

39 2753 Réhabilitation bureaux CPS/SDR 2014-2016 625 625 0 625 206 0 206 32,96% #DIV/0! 32,96% Exécution normale

40 2765 Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole des petits Exploitants pour l'Afrique subsaharienne (SAPEP)

2013-2017 7 870 600 7 270 7 870 165 1 415 1 580 27,50% 19,46% 20,08% Retard d'exécution

X

41 SN Projet d’Appui au Développement de l’Office du Niger (PADON II)

2006-2017

0 6 559 6 559 0 2 634 2 634 #DIV/0! 40,16% 40,16% Exécution normale

42 SN Projet d'Appui à la Restauration du Système Faguibine (PARF)

2011-2016 3 433 0 3 433 3 433 0 3 265 3 265 #DIV/0! 95,11% 95,11% Exécution normale

43 2728 Programme d'Appui à la croissance économique et promotion de l'emploi par le secteur privé (PACEPEP)


44 2807 Projet de Renforcement de la Sécurité Alimentaire par le Développement des Cultures Irriguées (PRESA-DCI)

2015-2019 29 575 2 423 27 152 29 575 75 453 528 3,10% 1,67% 1,79% Exécution normale

45 2809 Projet de Renforcement de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle de la Région de Koulikoro (PRESAN-KL)

2015-2019 27 771 2 621 24 987 27 608 75 332 407 2,86% 1,33% 1,47% Exécution normale

46 SN Initiative pour le Renforcement de la Résilience par l'Irrigation et la gestion des ressources (IRRIGAR) Koulikoro


47 2799 Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS-Mali)

2016-2021 24 105 1 605 22 500 24 105 0 304 304 0,00% 1,35% 1,26% Projet en démarrage

48 501 Projet de Développement Aviculture au Mali (PDAM)


49 1881 Projet Gestion Durable Bétail Ruminant Endémique (PROGEBE)


50 1885 Programme Développement Integré Réduction Pauvreté Zone ONDY (PDIRP)


51 1891 Projet Appui Amélioration Conditions de Vie des Pauvres et couches Vulnérables en Zone Lacustre (PAACVP)


52 1894 Programme Panafricain contrôle épizooties (PACE)


53 1896 Projet de lutte contre les mouches tsétsé et les trypanosomoses animales (PLMT) 2009-2015 838 838 0 838 814 0 814 97,10% #DIV/0! 97,10%

Exécution normale

54 1984 Projet développement Elevage dans la Région du Liptako Gourma (PDELG)

2005-2016 5 779 4 509 1 301 5 810 3 522 179 3 701 78,11% 13,76% 63,70% Retard éxécution

55 2117 Projet Multinational Création Zones libérées Durablement de la Mouche Tsé Tsé et de la Trypanosomiase en Afrique de l'Ouest et de l'Est (PATTEC)

2006-2015 1 645 1 645 0 1 645 1 379 0 1 379 83,86% #DIV/0! 83,86%

Retard éxécution

56 2118 Projet Régional Amélioration Qualité Cuirs et Peaux (PACP)


57 2119 Réhabilitation Centre Piscicole Molodo 2006-2016 1 915 1 915 0 1 915 1 482 0 1 482 77,39% #DIV/0! 77,39% Retard éxécution

58 2193 Projet Appui Pêche Continentale Zone Delta Central Niger (PADEPECHE Mopti)


59 2199 Lutte C/ Péri Pneumonie Contagieuse Bovine (PPCB)


60 2200 Contrat Plan Etat - LCV 2011-2016 796 796 0 796 564 0 564 70,85% #DIV/0! 70,85% Exécution normale

61 2201 Transformation des Sous-Produitsd’Abattage (PTSPA)


XI

62 SN Etude de Faisabilité de la Valorisation des Sous-Produits d'Abattage à l'échelle nationale 2014-2017 200 0 200 200 0 0 0 #DIV/0! 0,00% 0,00%

Retard éxécution

63 2401 Programme d’Appui au Développement Durable de l’Elevage au Sahel Occidental (PADESO)


64 2320 Programme Quinquennal d'Aménagements Aquacoles (PQAA)


65 2321 Programme quinquennal Aménagements Pastoraux (PQAP)


66 2322 Projet Appui au Développement Elevage Zone Kayes Sud (PADEPA-KS)


67 2323 Programme de développement de la Pêche et de la Pisciculture zone OHVN (PDPP-OHVN) 2007-2016 1 009 1 009 0 1 009 705 705 69,87% #DIV/0! 69,87%

Retard éxécution

68 2402 Construction marché central poisson Bamako 2009-2016 1 882 1 882 0 1 882 1 439 0 1 439 76,46% #DIV/0! 76,46% Retard éxécution

69 2403 Construction réhabilitation Centre Formation Pratique Elevage

2009-2015 1 133 822 0 822 787 0 787 95,74% #DIV/0! 95,74% Retard éxécution

70 2404 Projet développement et valorisation production laitière au Mali (PRODEVALAIT) 2009-2016 3 880 3 880 0 3 880 2 700 0 2 700 69,59% #DIV/0! 69,59%

Retard éxécution

71 2542 Programme quinquennal de lutte contre la fièvre aphteuse au Mali

2011-2015 3 131 492 0 492 485 0 485 98,58% #DIV/0! 98,58% Exécution normale

72 2488 Projet d'Appui au Développement de l’Elevage du Zébu Maure dans le cercle de Nara (PRODEZEM)


73 2489 Construction Equipement Inspection Elevage Pêche


74 2643 Projet d'Appui au Développement de la Filière Aquacole dans la région de Sikasso (PRODEFA) 2011-2016 4 873 904 3 969 4 873 513 3 542 4 055 56,75% 89,25% 83,22%

Exécution normale

75 2750 Projet d'Appui institutionnel au MEP (PAI MEP) 2012-2016 1 219 235 984 1 219 145 491 636 61,70% 49,90% 52,17% Exécution normale

76 SN Projet d'Appui à la Stratégie Nationale de Développement de l'Irrigation (PASNDI) Phase III

2014-2018 1 442 0 1 442 1 442 0 470 470 #DIV/0! 32,59% 32,59% Exécution normale

77 2916 Projet de Renforcement de la Résiliance contre l'Insécurité Alimentaire au Mali (PRIA-Mali)

2014-2018 24 945 1 815 23 130 24 945 0 5 512 5 512 0,00% 23,83% 22,10% Exécution normale

78 SN Projet Irrigation de Proximité au Pays Dogon et dans le Bélédougou IPRO-DB (ou IPRO-IRRIGAR Koulikoro)

2012-2016 2 460 0 745 745 0 490 490 #DIV/0! 65,77% 65,77% Exécution normale

79 2800 Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) ou (WAAPP Phase II)


80 SN Projet d'Appui au Sous-Secteur de l’Irrigation de Proximité (PASSIP)

2008-2023

12 088 0 11 599 11 599 0 4 104 4 104 #DIV/0! 35,38% 35,38% Exécution normale

81 SN Projet d'Appui aux Filières Agricoles (PAFA) 2009-2015 5 332 643 5 332 5 975 327 4 351 4 678 50,86% 81,61% 78,30%

Données non actualisées

XII

82 SN Programme Mali-Nord (IPRODI) 2008-2014 19 540 0 12 922 12 922 0 4 932 4 932 #DIV/0! 38,17% 38,17%


83 SN Projet Renforcement de la gouvernance de la filière Coton dans le cadre de la réforme institutionnelle et d'amélioration de la productivité de la durabilité et d'exploitation en zone cotonnière (PASE II)

2014-2017 14 077 4 989 9 088 14 077 822 3 975 4 797 16,48% 43,74% 34,08%

Exécution normale

84 SN Création de richesse et souvraineté alimentaire dans la région de Sikasso à travers le développement des marchés locaux pour la transformation locale de l'anacarde (CTARS)

2010-2016 4 844 87 4 757 4 844 21 3 038 3 059 24,14% 63,86% 63,15%


85 SN Programme d'Appui à la Mise en Oeuvre du Contrat Plan office du Niger (PAMOCP-ON) 2010-2016 19 679 0 19 679 19 679 0 17 710 17 710 #DIV/0! 89,99% 89,99%

Exécution normale

86 SN Contribuer à la competitivité et à l'intensification durable des filières cotonières africaines par le dévelop des capacités en GIPD dans le cadre du programme d'Appui à la consolidation du cadre d'action pour le partenariat UE-Afrique sur le coton.

2012-2017 328 0 328 328 0 279 279 #DIV/0! 85,06% 85,06%

Exécution normale

87 SN Intégration de la résilience climatique dans la production agricole pour la sécurité alimentaire en milieu rural au Mali (GCP/MLI/033/LDF)

2011-2016 3 303 0 1 053 1 053 0 947 947 #DIV/0! 89,93% 89,93%

Exécution normale

88 SN Améliorer la capacité d'adaptation et la résilience face aux changements climatiques dans le secteur agricole du Mali

2010-2016 2 342 0 2 342 2 342 0 1 750 1 750 #DIV/0! 74,72% 74,72% Retard éxécution

89 SN Projet d'Appui à l'Office du Niger (PAON) 2011-2015 9 500 0 239 239 0 19 19 #DIV/0! 7,95% 7,95% Retard éxécution

90 SN Valorisation du potentiel agricole de la zone de N’Débougou (projet KIE)

2011-2016 5 597 0 5 597 5 597 0 4 014 4 014 #DIV/0! 71,72% 71,72% Retard éxécution

91 SN Amélioration durable de la productivité et de la compétitivité du riz pluvial et de bas-fonds dans la région de Sikasso (CRRA), au Mali

2014-2016 442 0 442 442 0 184 184 #DIV/0! 41,63% 41,63% Exécution normale

92 2849 Programme de Recensement Général Agricole (RGA)

2015-2017 10 500 4 500 6 000 10 500 498 0 498 11,07% 0,00% 4,74% Retard éxécution

93 2850 Contrat-Plan Etat OPIB (Nouveau CP) 2015-2017 2 111 2 111 0 2 111 891 0 891 42,21% #DIV/0! 42,21% Exécution normale

94 2864 Projet Aménagement Hydro Agricole Région de Sikasso (DRBudget)


95 2917 Projet de Renforcement de la Résilience au Sahel (P2RS)

2015-2019 31 940 4 015 27 154 31 169 0 136 136 0,00% 0,50% 0,44% Projet en démarrage

96 SN Programme Charbon Bacteridien (PCB) 2015-2019 855 0 855 855 0 246 246 #DIV/0! 28,77% 28,77%

Projet en démarrage

97 SN Projet de Développement de la Ferme rizicole de SABE


98 SN Irrigation de Proximité-Renforcement de l’Agriculture Irriguée (IPRO-REAGIR) Composante Koulikoro.

2015-2019 3 644 0 3 644 3 644 0 29 29 #DIV/0! 0,79% 0,79% Exécution normale

XIII

99 SN Emploi Jeune en milieu rural 2014-2016 1 000 0 1 000 1 000 0 550 550 #DIV/0! 55,00% 55,00% Exécution normale

100 SN Irrigation de Proximité-Renforcement de l’Agriculture Irriguée (IPRO-IRRIGAR) Composante Sikasso. 2015-2019 7 400 0 7 400 7 400 0 2 923 2 923 #DIV/0! 39,50% 39,50%

Exécution normale

Projets en préparation 74 251 5 225 46 250 51 475 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

Secteur Economie Rurale 74 251 5 225 46 250 51 475 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

1 2798 Projet Intègre de Développement des Ressources Animales au Mali (PDIRAM) 2016-2020 12 500 1 250 11 250 12 500 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%


2 2918 Contrat Plan Etat-ADRS-Producteurs 2016-2018 425 425 0 425 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%


3 2914 Projet d’Appui au Développement Durable De Yelimane Phase II (PADDY II)

2016-2020 6 157 75 0 75 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00% Projet en démarrage

4 2966 Projet de Développement Rural du Kaarta/Sefeto (PDRK/S)


5 2910 Projet d’Aménagement des Plaines de Saoune Phase II


6 2960 Programme de Développement des Filières Porteuses

2016-2016 2 300 2 300 0 2 300 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00% Projet en démarrage

7 SN Irrigation de Proximité-Renforcement de l’Agriculture Irriguée (IPRO-IRRIGAR) Composante Pays Dogon.

2015-2019 35 000 0 35 000 35 000 0 0 0 #DIV/0! 0,00% 0,00% Projet en démarrage

8 SN Irrigation de Proximité-Renforcement de l’Agriculture Irriguée (IPRO-IRRIGAR) Composante Delta Intérieur.

2015-2019 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Projet en démarrage

9 2946 Réhabilitation du Barrage de Markala 2016-2016 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%


TOTAL GÉNÉRAL 928 017 197 980 655 351 853 331 101 190 264 083 365 273 51,11% 40,30% 42,81%

XIV

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU


N° RNP Nom du projet Durée du projet Cout global

estimé

Financement acquis Décaissement cumulé au 31/12/2015 Taux de décaissement au 31/12/2015 Observations


Projet en exécution 666 040 56 495 516 669 573 164 33 456 118 904 152 360 59,22% 23,01% 26,58%

Secteur secondaire 666 040 56 495 516 669 573 164 33 456 118 904 152 360 59,22% 23,01% 26,58%

1

1499

Projet d'Electrification Villageoise /Energie Solaire Phase I et II 2010-2015 3 463 1 110 1 569 2 679 561 1 164 1 725 50,54% 74,19% 64,39% Contribution des Benef s'élève à 784 millions

2 1730 Etudes Aménagement Barrage Taoussa 2004-2016 160 000 6 983 82 050 89 033 3 772 2 879 6 651 54,02% 3,51% 7,47% source : CPS

3 2010 Renforcement infrast. Nation. Radioprotection 2005-2016 1 687 1 687 0 1 687 1 522 0 1 522 90,22% #DIV/0! 90,22% Projet repris en 2010

4 2008 Promotion des Energies Nouvelles et Renouvelables pour l'Avancement des Femmes

2004-2016 2 508 1 174 1 334 2 508 1 057 740 1 797 90,03% 55,47% 71,65% PNUD: 100 millions F CFA et autres PTF à rechercher: 674 millions de F CFA.

5 2498 Renforcement des Capacités de l'ANADEB 2010-2015 570 570 0 570 565 0 565 99,12% #DIV/0! 99,12% couplé

6 2499 Projet Etude de Faisabilité et d'Equipement d'un Laboratoire de Biocarburant

2010-2016 852 852 0 852 601 0 601 70,54% #DIV/0! 70,54%

7 2500 Etude d'Impact des Biocarburant sur la Motorisation 2010-2015 524 524 0 524 437 0 437 83,40% #DIV/0! 83,40%

8 2501 Appui à la Promotion Décentralisée de l'Accès aux Biocarburants

2010-2015 438 438 0 438 431 0 431 98,40% #DIV/0! 98,40%

9 2540 Projet d'Appui au Secteur de l'Energie/IDA 2010-2015 60 000 0 60 000 60 000 0 43 247 43 247 #DIV/0! 72,08% 72,08% Source: CPS

10 2586 Promotion Huile Jatropha/PNUD/FEM 2011-2016 1 005 400 605 1 005 227 976 1 203 56,75% 161,32% 119,70%

11 2739 Appui Cellule de Suivi des interconnexions 2014-2016 202 202 0 202 109 0 109 53,96% #DIV/0! 53,96%

12 1664 Entretien Chenal Navigable du Fleuve Niger 2002-2015 3 769 3 769 0 3 769 3 010 0 3 010 79,86% #DIV/0! 79,86%

13 2653 Protection des Berges Fleuve Niger/KFW 2012-2015 6 654 94 6 560 6 654 26 698 724 27,66% 10,64% 10,88%

14 2654 Construction Station Compact Kalaban Koro/BID 2012-2015 8770 289 8481 8 770 148 4940 5 088 51,21% 58,25% 58,02%

15 2655 Construction station compactée Missabougou/AFD 2012-2015 8 199 201 2500 2 701 118 1848 1 966 58,71% 73,92% 72,79%

16 2741 Prog. Appui Collectivité Territoriale Eau Potable Assainissement (PACTEA II)

2014-2015 155 155 0 155 72 0 72 46,45% #DIV/0! 46,45%

XV

17 2742 Projet Rehabilitat. Système Approvisionnement Centres secondaires

2014-2015 140 140 0 140 15 0 15 10,71% #DIV/0! 10,71%

18 2743 Renforcement de capacité Secteur Energie/Eau 2014-2015 61 61 0 61 54 0 54 88,52% #DIV/0! 88,52%

19 2426 Construction Station Compact Eau 2009-2014 11 698 6 403 0 6 403 6 303 0 6 303 98,44% #DIV/0! 98,44%

20 2668 Const. Centrale Nle Conduite et Doublement Capacité de la centrale hydroélectrique de Sotuba

2012-2016 22 500 2 094 20 000 22 094 368 4 915 5 283 17,57% 24,58% 23,91%

21 2789 Prog. Devpt Energies Nvelles& Renouvelables 2015-2016 332 332 0 332 140 0 140 42,17% #DIV/0! 42,17%

22 2869 Système Hybride d'Electrification Rurale (SHER) 2014-2020 23 950 4 450 19 500 23 950 374 0 374 8,40% 0,00% 1,56% PAS ANTERIEUR

23 2868 Prjet d'Appui Promotion Energie Renouvelable PAPERM/BAD 2014-2016 1 235 190 960 1 150 35 0 35 18,42% 0,00% 3,04% Apport des bénéficiaires 85 millions FCFA non comptabilisés ds le finan. Int. Acquis

24 2795 Proj. Electrification Villageoise Energie Solaire Ph III 2015-2016 183 183 0 183 83 0 83 45,36% #DIV/0! 45,36% Voir document de projet pour la prise compte de l'extérieur

25 1664 Projet Entretien du chenal navigable du fleuve Niger 2002-2017 3 769

3 869 0 3 869 3 151 0 3 151 81,44% #DIV/0! 81,44%

26 1915

Renforcement des capacités de la DNH et des DRHE dans le domaine de l’inventaire des ressources en eau 2003-2015 1 976

1 866 0 1 866 1 501 0 1 501 80,44% #DIV/0! 80,44%

27 2130 Programme d’urgence AEP en milieu rural /PPTE 2006-2016 2 990

3 069 0 3 069 2 693 0 2 693 87,75% #DIV/0! 87,75%

28 2131 Construction Locaux DNH

2006-2017 1 950

1 085 0 1 085 760 0 760 70,07% #DIV/0! 70,07%

29 2223 Projet d’Hydraulique Villageoise dans le Plateau Dogon (phase II) 2007-2015 4 045 420 3 600 4 020 378 3 481 3 859 90,00% 96,69% 96,00%

30 2333 Projet d’AEPA de 18 Communes de la région de Mopti 2008-2015 8 308 1 109 10 912 12 021 841 3 271 4 112 75,83% 29,98% 34,21%

31 2413

Projet d’AEPA dans les Régions de Gao, Koulikoro et Ségou (AEPA-GKS)

2009-2016 25 687

2 749 22 585 25 334 894 16 887 17 781 32,52% 74,77% 70,19%

32 2527 Projet Saoudien Forage Développement Rural AEP TBTOU/Kayes 2010-2015 4 372

464 3 970 4 434 335 2 650 2 985 72,20% 66,75% 67,32%

33 2529 Aménagement/Equipt Labo. Nat. des Eaux 2010-2016 1 241 1 641 0 1 641 827 0 827 50,39% #DIV/0! 50,39%

34 2530

Programme Appui Gestion Intégrée Ressources en Eau (PAGIRE) 2010-2015

16 201

2 479 13 656 16 135 496 483 979 20,01% 3,54% 6,07%

35 2575 Projet AEP Bamako-Kabala 2011-2018 183 620 495 172 000 172 495 255 9 269 9 524 51,61% 5,39% 5,52%

XVI

36

2577 Program. Nat de Mobilisation des Ressources en Eau /Assainissement AEP Centres Semi Urbains en 1 ère,2ème,5ème et 6ème régions.

2011-2017 21 647 2 887 18 694 21 581 421 2 633 3 054 14,58% 14,08% 14,15%

37 2578

Projet caractérisation technique et cartographie des points d’eau de surface

2014-2017 480

98 0 98 86 0 86 87,76% #DIV/0! 87,76%

38 2581 Program. PADS /PROSEA Hydraulique urbaine 2013-2016

8 667

0 13 639 13 639 0 2 711 2 711 #DIV/0! 19,88% 19,88%

39 2581 Program. PADS /PROSEA Hydraulique rurale 2013-2015 11 463 0 11 463 11 463 0 3 482 3 482 #DIV/0! 30,38% 30,38%

40 2653 Projet Protection Berges Fleuve Niger/KFW 2012-2015 7 094 62 6 560 6 622 62 877 939 100,00% 13,37% 14,18%

41 2654 Situation Compacte Kalaban-coro 2012-2016 9 406 439 8 481 8 920 186 6 847 7 033 42,37% 80,73% 78,85%

42 2655 Station Compacte Missabgou 2010-2015 8 610 328 7 871 8 199 190 2 676 2 866 58,02% 34,00% 34,96%

43 2741

Programme d'appui aux collectivités territoriales pour l'eau et l'assainissement PACTEA phase 2

2014-2018 20 269

590 19 679 20 269 142 2 230 2 372 24,04% 11,33% 11,70%

44 2742 Réhabilitation système approvisionnement centres secondaires 2014-2016

1 900 340 0 340 120 0 120 35,29% #DIV/0! 35,29%

45 2852 Programme création infrastructures hydrauliques 2015-2024

3 450 204 0 204 89 0 89 43,63% #DIV/0! 43,63%

Projet en préparation 188 583 153 407 31 396 184 803 - - - 0,00% 0,00% 0,00%

Secteur secondaire 188 583 153 407 31 396 184 803 - - - 0,00% 0,00% 0,00%

1 2838 Projet Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PGIRE PhII)/IDA 2014-2021 30 203 1 807 28 396 30 203 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

2 2 931 Programme Commun d'appui à la GIRE 2016-2018

100 100 0 100

0 0,00% #DIV/0! 0,00%

3

2 956 Programme de réalisation Infrast adduct eau dans les admin 2016-2018

280

500 0 500

0 0,00% #DIV/0! 0,00%

4 2 971 Projet Renforcement SOMAGEP 2016-2018 8 000 1000 0 1 000

0 0,00% #DIV/0! 0,00%

5 2873 Programme UEMOA Hydraulique villageoise 2016-2016

3 000 3 000

0 #DIV/0! 0,00% 0,00%

6 2957 Fonds d'Etudes des Projets 2016-2016 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

TOTAL GENERAL 854 623 209 902 548 065 757 967 33 456 118 904 152 360 15,94% 21,70% 20,10%

XVII

MINISTERE DES MINES





Secteur Secondaire 24 956 7 244 0 7 244 5 223 0 5 223 72,10% #DIV/0! 72,10%

1 2377 Appui CPS Secteur Mines Energie 1996-2016 773 773 0 773 645 0 645 83,44% #DIV/0! 83,44%

2 2416 Promotion des Indices Miniers 2009-2018 20 000 2 288 0 2 288 1 627 0 1 627 71,11% #DIV/0! 71,11% Données du CF

3 2228 Promotion de Nouvelle Zones Pétrolières 2007-2016 1 297 1 297 0 1 297 955 0 955 73,63% #DIV/0! 73,63%

4 2496 Equipement du PDRM 2010-2016 1 996 1 996 0 1 996 1 430 0 1 430 71,64% #DIV/0! 71,64%

5 2717 Renforcement de capacité secteur mines 2013-2015 558 558 0 558 425 0 425 76,16% #DIV/0! 76,16%

6 2840 Cartographie Birrimien à 1/50000 2015-2016 332 332 0 332 141 0 141 42,47% #DIV/0! 42,47%

TOTAL GENERAL 24 956 7 244 0 7 244 5 223 0 5 223 72,10% #DIV/0! 72,10%

XVIII

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME


N° RNP Intitulé du projet Durée coût Financement acquis Décaissement cumulé au 31/12/2015 Taux de décaissement



Secteur Ressources Humaines 119 216 14 793 115 850 130 643 11 116 8 565 19 681 75,14% 7,39% 15,06%

1 1542 Appui au PRODEJ 2003-2016 91 000 13 807 10 000 23 807 10 589 4 283 14 872 76,69% 42,83% 62,47% PTF: Canada, Danemark, Pays-Bas

2 NC Appui à l'APPDH/PCDHG/PDH 2012-2016 2 970 400 2 570 2 970 200 1 433 1 633 50,00% 55,76% 54,98%

PTF : PNUD, SNU 3 2359 Appui CPS Secteur Justice 2008-2014 626 586 586 327 327 55,80% #DIV/0! 55,80%

4 NC JUPREC 2015-2019 8 740 0 87 400 87 400 0 303 303 #DIV/0! 0,35% 0,35% Canada

5 NC TIEN SIRA-Dèmè SO 2014-2018 4 300 0 4 300 4 300 0 1 136 1 136 #DIV/0! 26,42% 26,42% Pays-Bas

6 NC

Programme d'Appui au Secteur Justice (PAJM)

2015-2019 11 580 0 11 580 11 580 0 1 410 1 410 #DIV/0! 12,18% 12,18%


7 2762 Construction grande Prison de

Bamako 2014-2016 4 000 4 000 0 4 000 1 700 0 1 700 42,50% #DIV/0! 42,50% Dotations de 2015 ont été

réaffections à la réhabilitation d'autres Maisons d'arrêt du Mali, (non la prison centrale)

TOTAL GENERAL 123 216 18 793 115 850 134 643 12 816 8 565 21 381 68,20% 7,39% 15,88%

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE




Projet en préparation 213 213 0 213 70 0 70 32,86% #DIV/0! 32,86%

Secteur Ressources Humaines 213 213 0 213 70 0 70 32,86% #DIV/0! 32,86%

1 2754 Renforcement des Capacités Ministère des Affaires Religieuses et du Culte

2015-2015 213 213 0 213 70 0 70 32,86% #DIV/0! 32,86%

TOTAL GENERAL 213 213 0 213 70 0 70 32,86% #DIV/0! 32,86%

XIX

MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS





Secteur Infrastructures 1 519 1 519 0 1 519 884 0 884 58,20% #DIV/0! 58,20%

1 2431 Construction/Equipement Annexes MTFPRE 2009-2016 1 519 1 519 0 1 519 884 0 884 58,20% #DIV/0! 58,20%


2 1935 Programme de Développement Institutionnel (PDI) 2005-2016 25 800 10 684 8 190 18 874 9 474 7 515 16 989 88,67% 91,76% 90,01% Finan. &decais. exterieurs: Source: CPS

3 1960 Programme de Renforcement des Capacité Nationales par la formation 2003-2016 4 721 4 721 0 4 721 4 061 0 4 061 86,02% #DIV/0! 86,02%

4 2696 Projet de lutte contre travail des Enfants 2013-2015 167 167 0 167 162 0 162 97,01% #DIV/0! 97,01%

TOTAL GENERAL 32 207 17 091 8 190 25 281 14 581 7 515 22 096 85,31% 91,76% 87,40%

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION





Secteur Infrastructures 39 761 17 049 1 125 18 174 14 191 1 100 15 291

1 913 Bornage des frontières Mali-Burkina-Mauritanie 1989-2016 4 835 4 769 66 4 835 3 715 66 3 781 77,90% 100,00% 78,20%

2 1380 Réhabilitation Infrastructures de la tutelle des Collectivités Territoriales

2001-2015 9 251 9 251 0 9 251 7 814 0 7 814 84,47% #DIV/0! 84,47%

3 2126 Programme Investissement Equipement Développement zones Frontalières

2006-2015 24 000 1 354 1 059 2 413 1 133 1 034 2 167 83,68% 97,64% 89,81%

4 2330 Recensement Administratif à Vocation d'Etat Civil (RAVEC)

2008-2015 1 592 1 592 0 1 592 1 458 0 1 458 91,58% #DIV/0! 91,58%

XX

5 2837 Aménagement CFCT 2015-2015 83 83 0 83 71 0 71 85,54% #DIV/0! 85,54%

Secteur Ressources Humaines 242 249 33 573 207 705 241 278 27 637 183 919 211 556 #DIV/0! #DIV/0! 87,68%

6 2257 Renforcement Equip. Reseau Administratif de Commandement

2007-2016 2 000 1 256 0 1 256 1 023 0 1 023 81,45% #DIV/0! 81,45%

7 2329 Appui à la CPS Secteur Adm Territ Travail Fonct° Pub Secu. Interieure

2008-2016 670 516 0 516 393 0 393 76,16% #DIV/0! 76,16%

8 2127

Programme appui Décentralisation Koulikoro (PADK) II Belgique

2011-2016 4960 368 4592 4 960 235 3113 3 348 63,86% 67,79% 67,50% Source financement & décaissement extérieurs: CPS

9 2636 Programme Assistance Techn./DNCT 2012-2015 6 073 0 6 000 6 000 0 2 490 2 490 #DIV/0! 41,50% 41,50% Source: CPS

10 2875 Contrat plan Etat-Régions 2015-2016 2 830 2 830 0 2 830 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

11 2878 Renforcement de capacités Ministère de la Décentralisation et de la ville

2015-2015 83 83 0 83 71 0 71 85,54% #DIV/0! 85,54%

12 847 Appui à la mise en place des communes (Etat/ANICT)

2001-2016 220 965 28 053 192 912 220 965 25 564 175 231 200 795 91,13% 90,83% 90,87%

13 2128 Programme National Education Citoyenneté au Mali (PNEC)

2006-2015 1 610 361 1 249 1 610 342 1 180 1 522 94,74% 0,94 94,53%

14 NC Programme d'Appui Institutionnel au MAT 2011-2016 2 296 0 2 296 2 296 0 1 249 1 249 #DIV/0! 54,40% 54,40%

15 NC Projet d'Appui à l'Etat Civil (PAEC) 2012-2015 762 106 656 762 9 656 665 8,49% 1,00 87,27% Source CPS

Projets en préparation 8 377 6 322 2 055 8 377 0 0 0 0,00% 0,00 0,00% 0

Secteur Infrastructures 1 383 0 1 383 1 383 0 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00%

1 2929 Projet Réhabilitation Infrastructures Tutelle Collectivités Territoriales

2016-2016 383 0 383 383 0 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00%

2 2964 Programme Construction et Réhabilitation Pierds à Terre

2016-2016 1 000 0 1 000 1 000 0 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00%

Secteur Ressources Humaines 6 994 6 322 672 6 994 0 0 0 1 1 1 0

3 NC

Composante PIC III Mali-Luxembourg(Décentralisation et bonne Gouvernance

2016-2019 6 994 6 322 672 6 994 0 0 0 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL GÉNÉRAL 290 387 56 944 210 885 267 829 41 828 185 019 226 847 73,45% 0,88 84,70%

XXI

MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE






1 1943 Construction/Equipement des DRPC 2003-2015 4 834 4 834 0 4 834 4 235 0 4235 87,61% #DIV/0! 87,61%

2 1971 Extension/Construction Ecole Nationale Police 2006-2015 1 984 1 984 0 1 984 1 406 0 1406 70,87% #DIV/0! 70,87%

3 2263 Acquisition/Equipement Passeports Sécurisés 2007-2015 4 897 4 897 0 4 897 4 777 0 4777 97,55% #DIV/0! 97,55%

4 2264 Construcion/Equipement Bataillon et Casernes pour Gardes 2007-2015 6000 3 836 0 3 836 3 382 0 3382 88,16% #DIV/0! 88,16%

5 1973 Contruction Bureaux/Logements Gendarmérie Nationale 2005-2015 4 865 4 865 0 4 865 4 156 0 4156 85,43% #DIV/0! 85,43%

6 2736 Equipement Office Central des Stupefiants 2014-2016 850 850 0 850 505 0 505 59,41% #DIV/0! 59,41%

7 2510 Construction/Equipement DRPN 2010-2015 1 506 1 256 0 1 256 1 218 0 1218 96,97% #DIV/0! 96,97%


8 2671

Programme Gestion Catastrophes Naturelles/PNUD 2012-2016 355 355 0 355 230 0 230 64,79% #DIV/0! 64,79%

Projets en Préparation 1 735 1 735 0 1 735 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%


1 2900 Construction Equipement Garde Nationale 2016-2016 340 340 0 340 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

2 2901 Construction Equipement Gendarmérie 2016-2016 340 340 0 340 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

3 2902 Construction Equipement Infrastructures Protection Civile 2016-2016 655 655 0 655 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

4 2903 Construction Equipement Infrastructures Police 2016-2016 400 400 0 400 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%


XXII

MINISTERE DE LA FEMME, DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE





Secteur Economie Rurale 3 994 3 775 0 3 775 3 493 0 3 493 92,53% #DIV/0! 92,53%

1 53 Appui Activité femme dans la filière Karité 2004-2016 2 500 2 281 0 2 281 2 168 0 2 168 95,05% #DIV/0! 95,05%

2 2433 Appui Valorisation des Filières porteuses 2009-2016 1 494 1 494 0 1 494 1 325 0 1 325 88,69% #DIV/0! 88,69%


3 2436 Aménagement Espace Loisirs Cité des Enfants 2009-2016 1 705 1 705 0 1 705 1 321 0 1 321 77,48% #DIV/0! 77,48%

Coût initial 509 millions

4 2437 Construction/Equipement DNPF 2009-2016 1 038 1 038 0 1 038 473 0 473 45,57% #DIV/0! 45,57%

5 2524 Equipement Maison des femmes 2010-2016 1 172 1 172 0 1 172 659 0 659 56,23% #DIV/0! 56,23%

6 2733 Construction/Equipement Pouponnière Bamako 2014-2016 928 928 0 928 458 0 458 49,35% #DIV/0! 49,35%

7 2835 Aménagement/Equipement Centre Aoua KEITA 2015-2016 329 329 0 329 119 0 119 36,17% #DIV/0! 36,17%

8 2516 Appui Organisation Panafricaine des Femmes 2010-2016 596 519 0 519 397 0 397 76,49% #DIV/0! 76,49%


9 51 Appui Progamme Nat Lutte contre Excision 2004-2015 1 243 1 243 0 1 243 1 232 0 1 232 99,12% #DIV/0! 99,12%

10 2069 Appui Renf Capacités Organisat Féminines Mali Phase II 2009-2016 1 393 643 750 1 393 537 732 1 269 83,51% 97,60% 91,10%

11 1507 Plates Formes Multifonctionnelles Lutte Contre la pauvrété

2006-2016 5 179 4 563 616 5 179 4 035 405 4 440 88,43% 65,75% 85,73%

PNUD =15 Millions et Association Bill Gates 120 Millions

12 54 Auto Promotion des Femmes en milieu Rural 2007-2016 1 870 1 531 0 1 531 1 266 0 1 266 82,69% #DIV/0! 82,69%

13 2370 Prog Nat Appui femmes Opératrices Economiques 2008-2016 864 864 0 864 693 0 693 80,21% #DIV/0! 80,21%

Cout initial : 6 064 milions

14 2434 Lutte Contre Abandon Enfant 2009-2015 754 754 0 754 751 0 751 99,60% #DIV/0! 99,60%

15 2514 Information Sensibilisation Amélioration du Statut de la Femme

2010-2016 964 964 0 964 801 0 801 83,09% #DIV/0! 83,09%

16 2718 Appui Promotion Femme et Famille 2013-2015 858 858 0 858 838 0 838 97,67% #DIV/0! 97,67%

17 2721 Appui CADD Secteur Promotion Femme 2013-2015 293 293 0 293 290 0 290 98,98% #DIV/0! 98,98%

TOTAL GENERAL 23 180 21 179 1 366 22 545 17 363 1 137 18 500 81,98% 83,24% 82,06%

XXIII

MINISTERE DE LA SOLIDARITE, DE L'ACTION HUMANITAIRE ET DE LA RECONSTRUCTION DU NORD




Projets en exécution 48 738 47 793 955 48 748 36 928 947 37 875 77,27% 99,16% 77,70%


1 2271 Aménagement Centre National Appareillage Orthopedique du Mali

2007-2016 920 1 020 0 1 020 739 0 739 72,45% #DIV/0! 72,45%

2 2352 Construction / Equipement Direct Région. Dvt Social Economie Solidaire

2008-2016 1 309 1 309 0 1 309 1 002 0 1 002 76,55% #DIV/0! 76,55%

3 2146 Aménagement maison des Ainés 2006-2016 1 969 1 969 0 1 969 1 551 0 1 551 78,77% #DIV/0! 78,77%

4 2448 Construction/Equipement Bureau INFTS 2009-2016 1 334 1 334 0 1 334 1 052 0 1 052 78,86% #DIV/0! 78,86% Le projet 2513 a été intégré dans ce Projet

5 2525 Aménagement/Equipement DNDS 2010-2015 1 072 1 072 0 1 072 1 059 0 1 059 98,79% #DIV/0! 98,79%

6 2778 Plan de Develop. Durable des régions du Nord 2014-2015 446 446 0 446 414 0 414 92,83% #DIV/0! 92,83%

7

2773

Réhab./Equip des Infrastructures/Région de Ségou

2013-2016 1 823 1 823 0 1 823 1 369 0 1 369 75,10% #DIV/0! 75,10%

8 2774

Réhab./Equip des Infrastructures/Région de Mopti 2013-2016 3 993 3 993 0 3 993 3 328 0 3 328 83,35% #DIV/0! 83,35%

9 2775

Réhab./Equip des Infrastructure/Région de Tombouctou

2013-2016 10 815 10 815 0 10 815 9 174 0 9 174 84,83% #DIV/0! 84,83%

10 2776

Réhab./Equip des Infrastructures/Région de Gao 2013-2016 11 407 11 407 0 11 407 8 103 0 8 103 71,04% #DIV/0! 71,04%

11 2777 Réhab./Equip des Infrastructures/Région de Kidal 2013-2016 7 138 7 138 0 7 138 4 914 0 4 914 68,84% #DIV/0! 68,84%

Secteur Ressources Humaines 6 512 5 467 955 6 422 4 223 947 5 170 77,25% 99,16% 80,50%

12 2599 Renforcement des Capacités FEMAPH 2011-2015 410 410 0 410 406 0 406 99,02% #DIV/0! 99,02%

13 2704 Renforcement de capacité Fonds de Solidarité National

2013-2016 1 036 1 036 0 1 036 651 0 651 62,84% #DIV/0! 62,84%

14 2429 Appui Programme ODHD 2009-2016 3 089 2 455 955 3 410 1 934 947 2 881 78,78% 99,16% 84,49% PTF PNUD &UNICEF

XXIV

15 2598 Appui Centre d'Appui aux Mutuels Associations et Sociétés Coopératives (CAMASC)

2011-2015 237 237 0 237 231 0 231 97,47% #DIV/0! 97,47%

16 2808 Projet de Soutien aux familles demunies des grandes villes

2014-2015 186 186 0 186 173 0 173 93,01% #DIV/0! 93,01%

17 2735 Renforcement de capacité Inspection DVPT Social 2014-2015 146 146 0 146 133 0 133 91,10% #DIV/0! 91,10%

18 2295 Appui à l'Agence pour le Développement du Nord Mali

2008-2016 1 000 589 0 589 383 0 383 65,03% #DIV/0! 65,03%

19 2620 Appui Programme de Renforcement des Capacités de la DNPSES

2011-2016 408 408 0 408 312 0 312 76,47% #DIV/0! 76,47%



1 2934 Appui au Comité de Suivi du PURD 2016-2016 300 300 0 300 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

TOTAL GENERAL 49 038 48 093 955 49 048 36 928 947 37 875 76,78% 99,16% 77,22%

XXV

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE






1 34

Renforcement Infrastructures CNAM 2004-2016 1 185 1 185 0 1 185 875 0 875 73,84% #DIV/0! 73,84%

2 2213 Appui Mise en œuvre Projet d'Etablissement CNOS

2004-2016 1 922 1 922 0 1 922 1 521 0 1 521

79,14% #DIV/0! 79,14%

3 2212 Appui Mise en Œuvre Projet d'Etablissement Hôpital Point "G"

2006-2016 2 856 0 2 856 2 424 0 2 424 84,87% #DIV/0! 84,87%

4 625 Appui à la Cellule de Planification et de Statistique (CPS)

1996-2016 691 691 0 691 398 0 398 57,60% #DIV/0! 57,60%

Exécution normale

5

975 Appui au PRODESS 1999-2018 192 000 19 722 64 789 84 511 18 927 6 333 25 260 95,97% 9,77% 29,89%

Appui au PRODESS Tuberculose (Fonds Mondial PNLT)

2005-2014 4 693 0 4 693 4 693 0 2 554 2 554

#DIV/0! 54,42% 54,42%

Les fonds sont gerés par l'ONG CRS (tubercolose) et PSI (palu)

Appui PRODESS Paludisme (Fonds Mondial) 2016-2018 35 800 0 35 800 35 800 0 0 0 #DIV/0! 0,00% 0,00%

Appui au PRODESS (ACDI/PRSSD pour les régions de Kayes, Sikasso, Ségou)

2010-2019 4 766 0 4 766 4 766 0 760 760

#DIV/0! 15,95% 15,95%

Coût 18 750 000 dollards canadien dt 10 250 000 en appui direct et 8

500 000 en assisttech

Appui PRODESS/DECLIC-INFSS 2010-2017 2 929 0 2 929 2 929 0 1 195 1 195 #DIV/0! 40,80% 40,80%

Appui au Développement Socio Sanitaire (PADSS Phase II) dans la 5ème Région

2015-2020 8 515 0 8 515 8 515 0 0 0

#DIV/0! 0,00% 0,00%

Financement (subv) français, conv. signée le 17 fév 2016

Appui à la mise en œuvre de la politique de Santé de la Réproduction dans la Région de Kayes

2009-207 1 693 0 1 693 1 693 0 997 997

#DIV/0! 58,89% 58,89%

Financement espagnol (AECID)

XXVI

Projet pilote évacuation des mères dans 4 districts de Kayes (ACDI/MEDIK)

2012-2016 6 393 0 6 393 6 393 0 827 827

#DIV/0! 12,94% 12,94%

6 2215 Appui Mise en œuvre Projet d'Etablissement Hôpital Kati

2005-2016 2 653 2 240 0 2 240 1 899 0 1 899

84,78% #DIV/0! 84,78%

7 2214 Appui Mise en Œuvre Projet d'Etablissement de l'Hôpital Gabriel Touré

2004-2016 4 128 3 287 0 3 287 2 611 0 2 611

79,43% #DIV/0! 79,43%

Source decaissement 2009 CF

8 2974 Renforcement Santé de la Réproduction 12 050 0 12 050 12 050 0 0 0 #DIV/0! 0,00% 0,00%

9 2061 Appui Mise en œuvre Projet d'Etablissement IOTA

2007-2018 2 073 2 073 0 2 073 1 551 0 1 551 74,82% #DIV/0! 74,82%

10 2216 Appui à l'INRSP 2007-2016 1 822 1 822 0 1 822 914 0 914

50,16% #DIV/0! 50,16%

Les credits de 2008 (208 millions) ont été perdus. Le coût de la

construction sans l'avenant est 451 millions dont : 300 millions sur les BSI ; 101 millions sur le BO de l'

INRSP et 50 millions sur ABS.

11 2060 Laboratoire National de la Santé 2005-2016 2 313 2 313 0 2 313 1 967 0 1 967 85,04% #DIV/0! 85,04%

12 2218 Construction/Equipement Amphi 800 Places INFSS

2009-2016 1 613 1 613 0 1 613 1 176 0 1 176 72,91% #DIV/0! 72,91%

13 2387 Construction du Siège de l'ANSSA 2009-2016 486 486 0 486 218 0 218 44,86% #DIV/0! 44,86%

14 NC GAVI Renforcement Système de Santé (RSS) 2008-2016 4 764 0 6 716 6 716 0 1 014 1 014

#DIV/0! 15,10% 15,10%

Pas de decaiss en 2013 suite au memoradum signé le 29/7/2013

relative à la regprogrammationtransitoire du

RSS et SSV en 2014. 15 NC GAVI Soutien au service de Vaccination (SSV) 2011-2016 632 0 767 767 0 147 147

#DIV/0! 19,17% 19,17%

16 NC OMD 5 au Mali Appui Neerlandais 2009-2015 11 807 0 11 807 11 807 0 10 506 10 506 #DIV/0! 88,98% 88,98% PTF: Pays basz

17 2582 Aménagement/Equipement du Centre de Recherche et de Lutte contre la Drepanocytose

2011-2016 755 755 0 755 120 0 120

15,89% #DIV/0! 15,89%

Décaissement nul excepté seulement la première année 2011

18 2638 Construction Centre Telesanté et Informatique Médicale

2012-2016 1 150 1 150 0 1 150 227 0 227 19,74% #DIV/0! 19,74%

19 2759 Extension/Equipement Hôpital du Mali

2014-2016 600 600 0 600 361 0 361 60,17% #DIV/0! 60,17%

20 2629 Prog. Assistance Technique CADD/Santé 2011-2015 260 0 260 260 0 224 224 #DIV/0! 86,15% 86,15% Financement BM

XXVII

Secteur Infrastructures 300 300 0 300 6 0 6 2,00% #DIV/0! 2,00%

21 2836 Construction / Equipement CPS - CEPRIS 2015-2016 300 300 0 300 6 0 6

2,00% #DIV/0! 2,00%

Accélerer la mobilisation des fonds pour améliorer la performance du projet

Projets en préparation 62 500 0 62 500 62 500 0 0 0 #DIV/0! 0,00% 0,00%

Secteur Ressources Humaines

62 500 0 62 500 62 500 0 0 0 #DIV/0! 0,00% 0,00%

1 NC Appui PRODESS Paludisme US AID 2016-2020 62 500 0 62 500 62 500 0 0 0 #DIV/0! 0,00% 0,00%

TOTAL GÉNÉRAL 370 493 43 015 223 678 266 693 35 195 24 557 59 752 81,82% 10,98% 22,40%

XXVIII

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION



Observations



Secteur Infrastructures 3 400 666 0 666 141 0 141 21,17% #DIV/0! 21,17%

1 2863 Construction Equipement Siège INSTAT 2015-2019 3 400 666 0 666 141 0 141 21,17% #DIV/0! 21,17%


2 2064 Appui à la Gestion de Politique Nationale Population 2004-2016 1 686 1 546 140 1 686 1 156 98 1 254 74,77% 70,00% 74,38%

3 2094 Programme CERCAP / ACBF Phase II 2011-2015 2 128 628 1 500 2 128 455 894 1 349 72,45% 59,60% 63,39%

4 708 Programme de Formation et de Perfectionnement des Agents du MEF/MPAT 2001-2016 1 810 1 810 0 1 810 1 423 0 1 423 78,62% #DIV/0! 78,62%

5 2460 Appui à la Mise en Œuvre du Shema Directeur de la Statistique 2012-2017 21 800 1 691 1 250 2 941 1 328 1 147 2 475 78,53% 91,76% 84,16%

6 2477 Appui Mise en Œuvre INSTAT 2010-2016

6 500 2 793 0 2 793 2 311 0 2 311 82,74% #DIV/0! 82,74%

7 2825 Appui institutionnel au MPATP 2015-2017 708 465 0 465 255 0 255 54,84% #DIV/0! 54,84%

8 2826 Appui au Renforcement et à la mise en œuvre du dispositif institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire

2015-2018 1 385 865 0 865 384 0 384 44,39% #DIV/0! 44,39%

9 2824 Appui centre de formation en statistique/INSTAT 2015-2018 600 166 0 166 71 0 71 42,77% #DIV/0! 42,77%

Projets en Préparation 25 001 135 24 866 25 001 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

Secteur Ressources Humaines 25 001 135 24 866 25 001 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

1 2937 Programme CERCAP / ACBF Phase III 2016-2016 135 135 0 135 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00% Accord non encore signé

2 2938 Projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel 2015-2019 24 866 0 24 866 24 866 0 0 0 #DIV/0! 0,00% 0,00%

TOTAL GÉNÉRAL 65 018 10 765 27 756 38 521 7 524 2 139 9 663 69,89% 7,71% 25,09%

XXIX

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE






1 2378 Appui à la CPS du MEN 1996-2016 594 594 0 594 517 0 517 87,04% #DIV/0! 87,04% Exécution normale

2 2871 Réhabilitation Académie Malienne des Langues 2015-2016 86 136 0 136 82 0 82 60,29% #DIV/0! 60,29%

3 1633 Equipement structures -Enseignement secondaire 2000-2016 9 961 9 961 0 9 961 9 098 0 9 098 91,34% #DIV/0! 91,34% Exécution normale

4 2627 Progr. Assistance Techn. CADD/Educat°/IDA 2012-2015 600 0 600 600 0 384 384 #DIV/0! 64,00% 64,00%

5 2395 Construction/Equipement de Lycées 2009-2016 8 420 8 920 0 8 920 6 869 0 6 869 77,01% #DIV/0! 77,01%

6 2651 Projet d'Appui au PISE III AFD 2013-2016 5 248 0 5 248 5 248 0 161 161 #DIV/0! 3,07% 3,07%

7 2805 Projet Education pour tous/IDA 2014-2016 20 850 0 12 000 12 000 0 1 959 1 959 #DIV/0! 16,33% 16,33%

8 2861 Appui Develop, Petite Enfance régions Bko/Kayes/Kkoro/Sksso/Ségou

2015-2018 1 092 372 0 372 146 0 146 39,25% #DIV/0! 39,25%

Ce projet a été financé par IDA/DPE à hauteur de 2 milliards F CFA dont 1, 478 milliards décaissés,

9 2650 Construction/Equipement IFM /Mali 2012-2016 6 500 729 5 772 6 501 502 2 847 3 349 68,86% 49,32% 51,52% Source CPS

10 2688 Progamme Vigoureux Alphabétisation 2013-2016 586 586 0 586 470 0 470 80,20% #DIV/0! 80,20%

11 1555

PISE Phase III (Cantines Scolaires) 2010-2016 4 151 4 151 0 4 151 1 964 0 1 964 47,31% #DIV/0! 47,31%

Contribution du projet US AID 2013-2016 400 0 400 400 0 329 329 #DIV/0! 82,25% 82,25%

Cantines scolaires (développement et urgence) PAM 2014-2016 10 200 0 10 200 10 200 0 4 163 4 163 #DIV/0! 40,81% 40,81%

Programme d’Appui à la Formation Professionnelle, phase IV, PAFP. SUISSE

2013-2016 10 500 0 10 500 10 500 0 2 207 2 207 #DIV/0! 21,02% 21,02%

Projet d'Appui à l'Education de Base de Qualité (UNICEF) 2013-2014 11 910 0 11 910 11 910 0 7 231 7 231 #DIV/0! 60,71% 60,71%

Projet d'Urgence d'Education Pour Tous (PUEPT) IDA 2013-2016 20 850 0 5 453 5 453 0 1 959 1 959 #DIV/0! 35,93% 35,93%

Fonds National de Stabilisation Economique et Social (FNSES) pays bas

2013-2014 7 057 0 7 057 7 057 0 7 057 7 057 #DIV/0! 100,00% 100,00%

Contribution du projet USAID 2013-2016 400 0 400 400 0 329 329 #DIV/0! 82,25% 82,25%

XXX

Sous/Total PISE III 65 468 4 151 45 920 50 071 1 964 23 275 25 239 47,31% 50,69% 50,41%

12 NC Projet d'Appui à l'Education de Base de Qualité (UNICEF) 2013-2016 9 926 0 9 926 9 926 0 7 181 7 181 #DIV/0! 72,35% 72,35%

13 NC

Education de base - Projet d’amélioration de la qualité de l’éducation à travers le renforcement des capacités des Comités de Gestion Scolaire (CGS) et de réponse aux interventions en situation d’urgence dans les régions de Mopti et de Sikasso (UNICEF)

2015-2016 452 0 390 390 0 157 157 #DIV/0! 40,26% 40,26%

14 NC Projet d'Insertion des Enfants Vulnérables (PIEV) UNICEF 2015-2016 189 0 189 189 0 145 145 #DIV/0! 76,72% 76,72%

15 NC GW075/Education UNICEF 2015-2016 591 0 591 591 0 156 156 #DIV/0! 26,40% 26,40%

16 NC Projet de l’Education pour la Consolidation de la Paix dans les régions de Tombouctou et Gao (UNICEF)

2015-2016 758 0 695 695 0 366 366 #DIV/0! 52,66% 52,66%

17 NC Cantines scolaires (développement et urgence) PAM 2014-2017 35 000 0 35 000 35 000 0 18 000 18 000 #DIV/0! 51,43% 51,43%

18 NC Projet d'Amélioration de l'Accès aux Services d'Education de Qualité (PASEQ) ACDI

2015-2017 2 187 0 1 282 1 282 0 1 282 1 282 #DIV/0! 100,00% 100,00%

19 NC Renforcement des capacités dans le domaine du manuel scolaire ACDI

2010-2018 6 221 0 6 221 6 221 0 2 859 2 859 #DIV/0! 45,96% 45,96%

20 NC Programme d’Appui à la Décentralisation de l’Education, PADE. SUISSE

2014-2016 6 005 0 6 005 6 005 0 1 802 1 802 #DIV/0! 30,01% 30,01%

21 NC Programme de Construction de compétences pour le Développement Local, PCDL. SUISSE

2014-2016 602 0 602 602 0 127 127 #DIV/0! 21,10% 21,10%

22 NC Contribution à la politique du matériel et du manuel scolaire du MEN (Suisse)

2014-2016 808 0 808 808 0 728 728 #DIV/0! 90,10% 90,10%

23 NC Amélioration de la Compétitivité des Entreprises par la Formation (ACEFOR) AFD

2013-2016 3 872 0 3 872 3 872 0 805 805 #DIV/0! 20,79% 20,79% A valider auprès de

l'AFD

24 NC Projet pilote apprendre à lire et à écrire en langue africaine et francaise (OIF)

2014-2015 39 0 39 39 0 19 19 #DIV/0! 48,72% 48,72% Projet clos

XXXI

25 NC Apprendre à lire et à écrire en langue africaine et francaise (OIF)

2014-2015 224 0 224 224 0 111 111 #DIV/0! 49,55% 49,55% Projet clos

26 NC Projet d'appui a la consolidation de l'education au nord (PACEN) USAID

2015-2020 75 000 7 500 7 500 0 327 327 #DIV/0! 4,36% 4,36% Exécution normale

27 NC Projet d'Appui à l'Education en Situation d'Urgence (2015-2017) USAID


28 NC Projet d'Amélioration des compétences en lecture des élèves de niveau I (2015-2020) USAID

2015-2020 26 205 26 205 26 205 0 1 351 1 351 #DIV/0! 5,16% 5,16% Exécution normale

29 NC Votre Enfant, la Lecture et Vous/OMAES (2015-2016) USAID

2015-2016 154 154 154 0 77 77 #DIV/0! 49,97% 49,97% Exécution normale

30 NC All childrenreading (Nos Enfants Apprennent à Lire/RARE (2015-2016) USAID

2015-2017 472 0 472 472 0 28 28 #DIV/0! 5,88% 5,88%

31 NC Accès équitable à une Education de Qualité pour les enfants des régions affectées par le conflit USAID


32 NC Projet d'appui aux jeunes entrepreneurs PAJE NIETA USAID

2015-2020 150 000 0 15 000 15 000 0 3 088 3 088 #DIV/0! 20,59% 20,59%

33 NC Education inclusive USAID 2014-2016 262 0 234 234 0 111 111 #DIV/0! 47,48% 47,48%

34 NC Reconstruction Lycée de Douentza USAID 2015 516 0 516 516 0 516 516 #DIV/0! 100,00% 100,00%

35 NC Réhabilitation Lycée de Tombouctou USAID 2015 270 0 270 270 0 270 270 #DIV/0! 100,00% 100,00%

36 NC Réhabilitation du bloc administratif et de la bibluiothèque du lycée d'Ansongo USAID

2015 51 0 51 51 0 51 51 #DIV/0! 100,00% 100,00%

37 NC Réhabilitation du bloc administratif et de la bibluiothèque du lycée de ménaka USAID

2015 28 28 28 0 28 28 #DIV/0! 99,99% 99,99%

38 Etude sur l'impact des conflits USAID 2015-2016 36 0 36 36 0 36 36 #DIV/0! 98,68% 98,68%

XXXII

39 EGRA: Evaluation des Compétences Fondamentales en lecture des élèves de 2ème Année. USAID

2015-2016 280 0 280 280 0 280 280 #DIV/0! 100,09% 100,09%

40 NC Projet de renforcement de capacités des enseignants CapEfa UNESCO

2014-2015 1 399 0 1 399 1 399 0 1 399 1 399 #DIV/0! 100,00% 100,00%

41 NC Projet d'éducation en situation d'urgence: Appui au Sahel UNESCO

2014-2015 500 0 500 500 0 500 500 #DIV/0! 100,00% 100,00%

42 NC Etude sur la question enseignante avec l'UNICEF UNESCO 2014-2015 50 0 50 50 0 50 50 #DIV/0! 100,00% 100,00%

43 NC Projet de scolarisation des filles au Mali UNESCO 2014-2015 265 0 265 265 0 264 264 #DIV/0! 99,62% 99,62%

Projet en préparation 12 842 100 12 742 12 842 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%


1 2935 Projet pilote d'appui enfants besoins éducatifs spéciaux 2016-2016 100 100 0 100 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

2 2 973 Appui éducation bilingue de base/BID 2015-2019 12 742 0 12 742 12 742 0 0 0 #DIV/0! 0,00% 0,00%

TOTAL GÉNÉRAL 464 610 25 549 211 087 236 636 19 648 71 922 91 570 76,90% 34,07% 38,70%

XXXIII

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE




Projets en exécution 89 412 50 341 10 000 60 341 42 456 0 42 456 84,34% 0,00% 70,36%

Secteur Ressources Humaines 89 412 50 341 10 000 60 341 42 456 0 42 456 84,34% 0,00% 70,36%

1 1808 Réhabilitation/Aménagement et équipement des Laboratoires Universitaires BKO


2 2373 Projet Extension Infrastructures ENI 2009-2016 1 806 1 806 0 1 806 1 652 0 1 652 91,47% #DIV/0! 91,47%

3 2194 Réhabilitation IPR/Katibougou& Bamako 2006-2016 1 557 1 707 0 1 707 1 185 0 1 185 69,42% #DIV/0! 69,42%

4 2601 Réhabilitation/Extension Ecole de Communication 2011-2016 472 472 0 472 264 0 264 55,93% #DIV/0! 55,93%

5 2613 Construction Equipement Institut des Sciences Humaines

2012-2016 700 700 0 700 546 0 546 78,00% #DIV/0! 78,00% Convention signée entre AGETIPE et ISH. Coût Totat: 700 millions

6 2372 Construction Equipement Cité Universitaire 2009-2016 29 375 29 375 0 29 375 28 124 0 28 124 95,74% #DIV/0! 95,74%

7 2309 Aménag./Equip. Labos Grandes écoles 2008-2016 1 520 1 520 0 1 520 1 252 0 1 252 82,37% #DIV/0! 82,37%

8 2444 Construction Pôle Universitaire Ségou 2009-2016 9 000 4 030 0 4 030 2 106 0 2 106 52,26% #DIV/0! 52,26%

9 2443 Réhabilitation/Extension FAST et IUG 2009-2016 1 254 1 254 0 1 254 1 187 0 1 187 94,66% #DIV/0! 94,66%

10 2858 Construction bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) 2015-2018 772 772 0 772 146 0 146 18,91% #DIV/0! 18,91%

11 2859 Construction Faculté de Pharmacie 2015-2016 286 286 0 286 73 0 73 25,52% #DIV/0! 25,52%

12 2860 Construct°/Extension Campus Universitaire Kabala 2015-2017 35 737 1 904 10 000 11 904 173 0 0 9,09% 0,00% 0,00%

13 2770 Rehabilitation/Equip. Infrastructures CENOU 2014-2016 933 933 0 933 753 0 753 80,71% #DIV/0! 80,71%

Projet en préparation 18 500 0 18 500 18 500 0 0 0 #DIV/0! 0,00% 0,00%

Secteur Ressources Humaines 18 500 0 18 500 18 500 0 0 0 #DIV/0! 0,00% 0,00%

1 2972 Projet d'Appui au Développement de l'Enseignement Supérieur (PADES)/BM

2015-2019 16 500 16 500 16 500 0 0 0 #DIV/0! 0,00% 0,00% CT: 33 millions de dollars US

2 NC Projet d'Appui à la Gouvernance (Niche) Pays Bas 2015-2018 2 000 0 2 000 2 000 0 0 0 #DIV/0! 0,00% 0,00%

TOTAL GÉNÉRAL 107 912 50 341 28 500 78 841 42 456 0 42 456 84,34% 0,00% 53,85%

XXXIV

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEEMNT DURABLE


N° RNP Nom du projet Durée Coût

Financement acquis Décaissement cumulé au 31/12/2015 Taux de décaissement Observations


Projet en exécution 119 794 57 592 57 223 114 815 44 432 33 135 77 567 77,15% 57,90% 67,56%

Secteur Economie rurale 67 244 15 525 43 300 58 825 11 276 25 429 36 705 72,63% 58,73% 62,40%

1 30 Projet Consolidation de la Gestion Durable des 3 Forêts Classées de la Faya des Monts Mandingues et du Sousan

2002-2016 2 437 1 003 985 1 988 708 826 1534 70,59% 83,86% 77,16%

2 719 Projet Elaboration et mise en Œuvre des Plans d’Aménagement et de gestion des Massifs Forestiers

2002-2016 553 713 0 713 505 0 505 70,82% #DIV/0! 70,82%

3 1526 Projet Protection et/Aménagement Forêts et Parcs Nationaux

2004-2016 1309 1 409 0 1 409 1 171 0 1 171 83,11% #DIV/0! 83,11%

4 1884 Projet Conservation et Valorisation de la Biodiversité du Gourma et des Eléphants

2005-2016 5465 1 628 4 292 5 920 1 373 2 844 4 217 84,32% 66,26% 71,23%

5 2047 Projet Composante Mali du Programme de lutte contre l’ensablement dans le bassin du fleuve Niger

2005-2016 8609 757 6 383 7 140 564 5 209 5 773 74,56% 81,61% 80,86%

6 2049 Projet d’Appui au Reboisement 2005-2018 1200 1 008 0 1 008 723 0 723 71,77% #DIV/0! 71,77%

7 2051 Projet Plan d’Action National de Gestion des Zones Humides (PAZU) du Mali

2004-2016 761 379 474 853 297 275 572 78,47% 58,02% 67,10%

8 2160 Projet Multinational de Gestion Intégrée des Plantes Aquatiques Proliférantes en Afrique de l’Ouest

2005-2016 2290 935 1 447 2 382 614 917 1 531 65,71% 63,37% 64,29%

9 2348 Appui à la CPS 2008-2017 501 751 0 751 469 0 469 62,38% #DIV/0! 62,38%

10 2425 Renforcement Capacité MEA 2009-2017 1052 1 404 0 1 404 1 103 0 1 103 78,58% #DIV/0! 78,58%

11 2447 Réseau d’Information sur l’Environnement en Afrique 2009-2015 397 397 0 397 306 0 306 77,16% #DIV/0! 77,16%

12 2505 Programme de Gestion et de Décentralisation des Forêts (GEDEFOR 1)

2009-2015 6130 761 5 369 6 130 719 4 204 4 923 94,45% 78,30% 80,31%

13 2509 Appui au Système d’Information Forestier(SIFOR) PPTE 2010-2016 543 623 0 623 537 0 537 86,20% #DIV/0! 86,20%

14 2535 Programme de Développement Durable Delta Intérieur Du Niger (PDD-DIN)

2010-2018 3520 347 4 060 4 407 256 3 395 3 651 73,84% 83,62% 82,85%

15 2536 Elimination des Substances Appauvrissant la Couche d’Ozone 2010-2015 1213 238 975 1 213 234 244 478 98,48% 25,03% 39,44%

16 2694 Actualisation Schéma Directeur de Bamako 2013-2015 200 283 0 283 271 0 271 95,60% #DIV/0! 95,60%

II

17 2689 Alliance Globale sur le Changement Climatique (AGCC) 2010-2017 4077 371 3 817 4 188 208 3 244 3 452 56,09% 84,98% 82,42%

18 2690 Projet Extension et Renforcement du Système des Aires Protégées au Mali (ERSAP)

2011-2016 1827 756 1 071 1 827 189 1 171 1 360 25,00% 109,34% 74,44%

19 2691 Programme d’Appui à la gestion de l’Env. et la Promotion du Développ Durable au Mali (PAGEDD)

2011-2015 3100 143 2 600 2 743 134 875 1 009 93,71% 33,65% 36,78%

20 2692 Projet Appui Stratégie Nat Adaptat° Changement Climatique GIZ/PNUD.

2013-2015 6700 133 0 133 124 0 124 93,17% #DIV/0! 93,17%

21 2693 Planification Innovante DevlpAdaptat° Changement GIZ 2013-2015 2115 143 0 143 134 0 134 93,64% #DIV/0! 93,64%

22 2706 Progr. Appui Processus ElaborStrtégie Nat Dvpt Durable 2012-2015 143 143 0 143 134 0 134 93,64% #DIV/0! 93,64%

23 2766 Appui à la mise en œuvre de la convention diversité biologique

2014-2015 202 117 0 117 113 0 113 96,22% #DIV/0! 96,22%

24 2771 Projet Adaptation changement climaqueLoCAL/FENU 2014-2016 400 150 250 400 66 0 66 44,18% 0,00% 16,57%

25 2772 Projet de gestion des ressources naturelles et changement climatique PGRNCC

2014-2018 10700 500 10 200 10 700 102 848 950 20,31% 8,31% 8,87%

26 2506 Initiative Pauvreté Environnement (IPE) 2007-2018 1800 433 1 377 1 810 221 1 377 1 598 51,04% 100,00% 88,29%

27 Secteur Infrastructure 52 550 42 067 13 923 55 990 33 156 7 706 40 862 78,82% 55,35% 72,98%

28 2423 Construction/Equipement du Siège de l’ANGESEM 2009-2016 2838 3 738 0 3 738 2 710 0 2 710 72,50% #DIV/0! 72,50%

29 2192 Projet Réhabilitation Centre Formation Tabacoro 2006-2016 924 1 149 0 1 149 881 0 881 76,71% #DIV/0! 76,71%

30 2344 Projet Construction et Réhabilitation des Locaux de la DNEF et ses Services Déconcentrés

2008-2016 1811 2 034 0 2 034 1 739 0 1 739 85,48% #DIV/0! 85,48%

31 2261 Programme Régional Aménagement Massif FoutaDjallon 2009-2017 908 564 420 984 441 215 656 78,18% 51,19% 66,66%

32 2420 Etude Diagnostique des Stations d’Epuration et Ouvrages Connexes

2009-2016 2224 2 925 0 2 925 2 117 0 2 117 72,39% #DIV/0! 72,39%

33 2490 Projet d’Assainissement de la Zone Industrielle de Sotuba 2010-2017 3015 2 065 1 150 3 215 824 402 1 226 39,88% 34,96% 38,12%

34 2854 Programme de réhabilitation Stations d'épuration/Mali 2015-2019 1000 241 0 241 141 0 141 58,51% #DIV/0! 58,51%

35 2422 Programme Africain Relatif aux Stocks de Pesticides Obsolètes

2007-2015 6812 1 363 5 449 6 812 1 046 2 634 3 680 76,71% 48,34% 54,02%

36 2048 Protection et Aménagement des Berges du fleuve Niger 2005-2016 1668 2 167 0 2 167 1 816 0 1 816 83,79% #DIV/0! 83,79%

37 2284 Dragage/Protection des berges de Diafarabé (PPTE) 2007-2016 13792 13 074 0 13 074 11 368 0 11 368 86,95% #DIV/0! 86,95%

38 1801 Curage collecteurs District Bko 2002-2017 3250 3 312 0 3 312 2 856 0 2 856 86,23% #DIV/0! 86,23%

39 2054 Projet de Construction Décharge Compactée Noumoubougou 2006-2016 6919 8 200 0 8 200 6 945 0 6 945 84,69% #DIV/0! 84,69%

40 2581 Program. PADS /PROSEA Assainissement 2013-2015 3370 0 3 370 3 370 0 3 637 3 637 #DIV/0! 107,92% 107,92%

III

41

2924 Programme de Gestion et de Décentralisation des Forêts (GEDEFOR 2)

2016-2017

3 700

800 3 534 4 334

818 818 0,00% 23,15% 18,87%

42 2737 Programme d'Urgence Assainissement 2014-2017 144 294 0 294 138 0 138 46,83% #REF! 46,83%

43 2695 Création Situation de référence Données de l'Assainissement 2013-2015 175 141 0 141 136 0 136 96,26% #DIV/0! 96,26%

Projet en préparation 18 166 5 000 12 473 17 473 - - - 0,00% 0,00% 0,00%

Secteur Economie rurale 200 200 - 200 - - - 0,00% #DIV/0! 0,00%

1 2853 Grande Muraille verte 2016-2018

100 100

100

0 0,00% #DIV/0! 0,00%

3 2950 Projet Amodiation de la Faya et du Sousan Banifing Baoulé 2016-2018 50 50 0 50

0 0,00% #DIV/0! 0,00%

4 2951 Projet Amodiation de Bougouni-Yanfolila 2016-2018 50 50 0 50

0 0,00% #DIV/0! 0,00%

Secteur Infrastructure 17 966 4 800 12 473 17 273 - - - 0,00% 0,00% 0,00%

5 2921

Projet de réhabilitation Economique et Environnementale Fleuve Niger

2015-2018 100

100

100 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

2 2924 Programme de Gestion et de Décentralisation des Forêts (GEDEFOR II)

2016-2018 4 292 800 3 492 4 292 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% ASDI

6 2922 Faucardage curage Fleuve Niger 2016-2018 100 100 0 100 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

7 2919 Projet de drainage des eaux pluviales de Bamako 2016-2019

7 574 1 015 6 559 7 574 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

8 2923 Projet Elimination Prévention Pesticides Obsolètes 2016-2019

3 700 585 2 422 3 007 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

9 2920 Construction Siège AEDD 2016-2018 200 200

200 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

10 2952 Programme Assainissement de 11 villes 2016-2018 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

TOTAL GENERAL 137 960 62 592 69 696 132 288 44 432 33 135 77 567 70,99% 47,54% 58,63%

I

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES



Financement acquis Décaissement cumulé au 31/12/2015 Taux de décaissement

Observations

Intérieur Exterieur Total Intérieur Exterieur Total Intérieur Exterieur Total

Projet en exécution 29 887 28 563 - 28 563 23 305 - 23 305 81,59% #DIV/0! 81,59%

Secteur Infrastructure 29 462 28 288 - 28 288 23 192 - 23 192 81,98% #DIV/0! 81,98%

1 1995

Construction /Equipement Directions Nationale et Régionales du Cadastre 2009-2016 1 639

1 639 0 1 639 711 0 711 43,40% #DIV/0! 43,40%

2 704

Mise en place d'un cadastre fiscal 2001-2015 3 500

3 086 0 3 086 2 934 0 2 934 95,07% #DIV/0! 95,07%

3 2234

Equipement Inspection des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières 2007-2015 247

247 0 247 239 0 239 96,87% #DIV/0! 96,87%

4 2302

Mise en place d’un Système Informatique sur les Domaines et le Cadastre 2008-2015 531

523 0 523 444 0 444 84,88% #DIV/0! 84,88%

5 2479

Appui à la mise en œuvre du patrimoine foncier communal PAFOC 2010-2015 1 200

597 0 597 583 0 583 97,74% #DIV/0! 97,74%

6 2767

Mise en place système portefeuille de l'Etat 2014-2017

350

201 0 201 88 0 88 43,94% #DIV/0! 43,94%

7 243

Réfection des bâtiments publics 2004-2015

21 995

21 995 0 21 995 18 191 0 18 191 82,71% #DIV/0! 82,71%

Secteur Ressources Humaines 425 275 - 275 113 - 113 41,06% #DIV/0! 41,06%

8

2768 Projet de Renforcement des Capacités Domaines Affaires Foncières

2015-2017 425

275 0 275 113 0 113 41,06% #DIV/0! 41,06%

Projet en préparation 1 600 1 600 - 1 600 - - - 0,00% #DIV/0! 0,00%

Secteur Infrastructure 1 600 1 600 - 1 600 - - - 0,00% #DIV/0! 0,00%

1 2 909 Programme Réfection Bâtiments Publics 2016-2018 600 600 0 600 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

2 2 907

Projet de mise en place d'un système d'information foncier sécurisé

2016-2018 1 000

1000 0 1 000 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%


II

MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT




Observations


Projet en exécution

11 600 655 20 971 41 617 62 588 10 942 16 357 27 299 52,18% 39,30% 43,62%

Secteur Infrastructure

11 600 655 20 971 41 617 62 588 10 942 16 357 27 299 52,18% 39,30% 43,62%

1 2392

Construction/Equipement Direct. Nat DNUH 2011-2018

3 500 1 274 0 1 274 274 0 274 21,51% #DIV/0! 21,51%

2 1582

Elaboration des Schémas Directeurs d’Urbanisme (SDU) 1999-2015

6 750 4 989 0 4 989 4 112 0 4 112 82,42% #DIV/0! 82,42%

3 2478

Projet Villes du Mali sans Bidonvilles de Bamako 2010-2015

610 530 180 710 420 180 600 79,25% 100,00% 84,51%

4 2391 Projet d'Appui aux Communes Urbaines du Mali 2012-2018 80 000 228 41 437 41 665 228 16 177 16 405 100,00% 39,04% 39,37%

5

2882 Programme de Construction de 50 000 Logements Sociaux

2015-2019 11 500 000

9 150 0 9 150 4 113 0 4 113 44,95% #DIV/0! 44,95%

6 2 891 Réhabilitation du Palais de Koulouba 2015-2016

9 795 4 800

4 800 1 795

1 795 37,40% #DIV/0! 37,40%

TOTAL GENERAL 11 600 655 20 971 41 617 62 588 10 942 16 357 27 299 52,18% 39,30% 43,62%

III

MINISTERE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE, DE L'INFORMATIQUE ET DE LA COMMUNICATION


N° RNP Intitulé du projet Durée coût Financement acquis Décaissement cumulé au 31/12/2015 Taux de décaissement Observations



Secteur Infrastructures 67 341 8 171 17 000 25 171 5 045 14 802 19 847 61,74% 87,07% 78,85%

1 864 Contrat Plan- Etat/la Poste 2015-2017 1 396 1 396 - 1 396 384 - 384 27,51% #DIV/0! 27,51% nouveau contrat plan

2 2267 Connexion de 9 Communes du Mali en Internet

2007-2015 979 979 - 979 740 - 740 75,59% #DIV/0! 75,59% Clos en 2015 et fusionné en 2016 (N°RNP 2866)

3 2351 Connexion des Ecoles à Internet 2008-2015 743 743 - 743 508 - 508 68,37% #DIV/0! 68,37%

4 2512 Consolidation des Stations Régionales Radios FM

2010-2015 615 615 - 615 556 - 556 90,41% #DIV/0! 90,41% Clos en 2015 et fusionné en 2016 (N°RNP 2867)

5 2583 Numérisation Archives ORTM 2011-2015 503 503 - 503 478 - 478 95,03% #DIV/0! 95,03%

6 2573 Construction de Bureaux Régionaux de l'AMAP

2011-2016 1 293 1 293 - 1 293 381 - 381 29,47% #DIV/0! 29,47%

7 408 Contrat Plan Etat-ANCD 2014-2016 738 738 - 738 446 - 446 60,43% #DIV/0! 60,43% 2016 année intérimaire

8 2644 Projet Techno Pole BAD/AFD 2012-2015 16 463 256 - 256 250 - 250 97,66% #DIV/0! 97,66%

9 2645 Modernisation réseau fibre optique/Chine 2012-2016 21 400 312 - 312 302 - 302 96,79% #DIV/0! 96,79%

10 2646 Modernisation E-Gouvernement/Corée 2012-2016 23 211 1 336 17 000 18 336 1 000 14 802 15 802 74,85% 87,07% 86,18%

Projets en préparation 723 723 0 723 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%


1 2866 Projet connexion écoles et communes à internet 2016-2016 166 166 0 166 0 0 0

0,00% #DIV/0! 0,00%

2 2867 Renforcement des équipements et infrastructures de l'ORTM 2016-2016 557 557 0 557 0 0 0

0,00% #DIV/0! 0,00%

TOTAL GÉNÉRAL 68 064 8 894 17 000 25 894 5 045 14 802 19 847 56,72% 87,07% 76,65%

IV

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU DESENCLAVEMENT


N° RNP Intitulé du projet Durée coût




Secteur Infrastructures 604 049 152 411 295 474 447 885 120 277 212 838 333 115 78,92% 72,03% 74,38%

1 1900 Réparation acquisition bacs 2006-2016 3 413 3 413 0 3 413 3 083 0 3 083 90,33% #DIV/0! 90,33%

2 2255 Route Bandiagara Koro Fre BF 2008-2016 29 655 5 173 24 482 29 655 2 224 13 625 15 849 42,99% 55,65% 53,44%

3 2285 Renforcement capacités SDR 2007-2016 878 878 0 878 698 0 698 79,50% #DIV/0! 79,50%

4 2312 Construction pont de Fourou 2008-2016 3986 3986 0 3986 2855 0 2855 71,63% #DIV/0! 71,63%

5 2561 Bitumage Route Goma Coura Tombouctou 2010-2016 88 438 5 814 82 624 88 438 4 032 49 476 53 508 69,35% 59,88% 60,50%

6 2568 Etudes Aménagement de la route Sikasso-Zégou 2012-2016 575 165 410 575 98 410 508 59,39% 100,00% 88,35%

7 2594 Construction Voies Express Bamako - Ségou 2011-2016 84 432 1 424 83 008 84 432 584 80 130 80 714 41,01% 96,53% 95,60%

8 2595 Aménagement du Boulevard du 22 Octobre de Bamako 2012-2016 9 219 871 8 348 9 219 702 7 796 8 498 80,60% 93,39% 92,18%

9 2641 Construction voies accès Cité Universitaire Kabala 2012-2016 6 245 6 245 0 6 245 3 290 0 3 290 52,68% #DIV/0! 52,68%

10 2642 Aménagement bretelle Kadiolo RN7 2012-2015 135 135 0 135 62 0 62 45,93% #DIV/0! 45,93%

11 2751 Bitumage route Mahina - Bafoulabé 2014-2016 1 500 562 0 562 427 0 427 75,98% #DIV/0! 75,98%

12 2847 Voies de raccordement de certaines agglomérations importantes aux réseaux de routes natioànales

2015-2016 615 615 0 615 350 0 350 56,91% #DIV/0! 56,91%

13 2888 Réconstruction pont kouoro barrage RN11 Sikasso-Koutiala

2015-2015 166 166 0 166 141 0 141 84,94% #DIV/0! 84,94%

14 2889 Amménagement Section urbaine route Banamba-Touba 2015-2016 664 664 0 664 282 0 282 42,47% #DIV/0! 42,47%

15 2616 Construction siège AGEROUTE 2011-2016 1 133 766 0 766 574 0 574 74,93% #DIV/0! 74,93%

16 2749 Construction route Goumbou - Nara Fre Mauritanie 2014-1015 80 000 167 0 167 106 0 106 63,47% #DIV/0! 63,47%

17 1833 Entretien Courant des routes 2006-2016 44 918 44 918 0 44 918 39 994 0 39 994 89,04% #DIV/0! 89,04%

18 2310 Construction entrepot en CI 2008-2016 2 250 1 862 0 1 862 1031 0 1 031 55,37% #DIV/0! 55,37%

19 2566 Construction Entrepôts en Guinée 2011-2016 3 767 2 591 0 2 591 1 963 0 1 963 75,76% #DIV/0! 75,76%

20 64 Contrat Plan Etat IGM 2013-2016 1 000 980 0 980 689 0 689 70,31% #DIV/0! 70,31%

21 2570 Refection cartographie base Mali 1/200000 2014-2016 373 373 0 373 264 0 264 70,78% #DIV/0! 70,78%

22 1961 Réhabilitation stations Météorologiques 2005-2016 2 338 2 338 0 2 338 1 953 0 1 953 83,53% #DIV/0! 83,53%

23 2290 Programme de pluies provoquées 2006-2016 19 281 19 281 0 19 281 16 984 0 16 984 88,09% #DIV/0! 88,09%

24 2745 Aménagement/Equip, Centre de prévision 2014-2016 483 483 0 483 285 0 285 59,01% #DIV/0! 59,01%

25 2748 Appui météorologique du monde rural 2014-2016 242 242 0 242 159 0 159 65,70% #DIV/0! 65,70%

26 99 Appui à la CPS 1994-2016 933 933 0 933 691 0 691 74,06% #DIV/0! 74,06%

V

27 2397 Second Projet Sectoriel des Transports (PST2) 2007-2015 90 594 1 452 89 142 90 594 904 53 978 54 882 62,26% 60,55% 60,58%

28 983 Construction Cité Administrative 2003-2016 68 745 15 085 0 15 085 10 796 10 796 71,57% #DIV/0! 71,57%

29 991 Contrat plan Etat-COMANAV 2006-2016 2 295 2 295 0 2 295 1 999 0 1 999 87,10% #DIV/0! 87,10%

30 1554 Programme d'urgence routier 2005-2016 4 903 4 903 0 4 903 4 674 0 4 674 95,33% #DIV/0! 95,33%

31 2036 Entretien des pistes CMDT 2006-2016 7 676 7 676 0 7 676 6 953 0 6 953 90,58% #DIV/0! 90,58%

32 2482 Acquisition réparation engins lourds 2010-2016 987 987 0 987 760 0 760 77,00% #DIV/0! 77,00%

33 2252 Acquisition Equipements Techniques 2007-2016 2 485 2 485 0 2 485 2 236 0 2 236 89,98% #DIV/0! 89,98%

34 2528 Construction dépôt de kérosène à l'Aéroport Kayes Dag Dag

2011-2016 2 900 2 900 0 2 900 2 192 0 2 192 75,59% #DIV/0! 75,59%

35 2879 Projet d'achevement des travaux d'achevement de l'aéroport international Modibo Keita

2014-2016 23 920 2 674 7 460 10 134 1 132 7 423 8 555 42,33% 99,50% 84,42%

36 2399 Construction bureau et annexe 2009-2016 2 588 2 588 0 2 588 2 169 0 2 169 83,81% #DIV/0! 83,81%

37 2449 Réhabilitation équipements INFET 2009-2015 1 627 1 650 0 1 650 1625 0 1625 98,48% #DIV/0! 98,48%

38 2887 Construction d'un Pont sur le fleuve Baoulé à Dioila sur la route Fana-Dioila

2015-2016 5 509 266 0 266 141 0 141 53,01% #DIV/0! 53,01%

39 2565 Construction entrepoôt du Mali au Benin 2011-2016 1 870 1094 0 1 094 582 0 582 53,20% #DIV/0! 53,20%

40 2746 Construction Entrepôts du Mali au Togo 2014-2016 515 515 0 515 165 0 165 32,04% #DIV/0! 32,04%

41 2747 Projet de sécurisation documents de transport 2014-2016 169 169 0 169 75 0 75 44,38% #DIV/0! 44,38%

42 2567 Equipement Inspections des Transports 2011-2016 627 627 0 627 353 0 353 56,30% #DIV/0! 56,30%

Projets en préparation 147 700 84 900 0 84 900 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%


1 2563 Réhabilitation route Kayes-Nioro 2011-2016 0 0 0 0 0 0 0 ##### #DIV/0! #####

2 2802 Aménagement 2x2 voies Section Route Segou - San 7 km 2016-2016 20 000 200 0 200 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

3 2948 Construction et bitumage Macina/Diafarabé/Tenenkou (95km) lot 1 et lot 2

2016-2016 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

4 2944 Renforcement du boulevard de la CEDEAO avec la construction de péage moderne (12km)

2016-2016 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

5 2985 Réhabilitation de l’ancien Pont de Kayes 2016-2016 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

6 2947 Etudes Autoroute Bamako-Bougouni-Sikasso-Heremakono

2016-2016 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

7 2980 Construction Route de Kolondiéba 2016-2016 2 200 2 200 0 2 200 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

8 2821 Programme d'aménagement des infrastructure routières structurantes (PAIRS

2015-2018 120 000 77 000 0 77 000 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

TOTAL GENERAL 751 749 237 311 295 474 532 785 120 277 212 838 333 115 50,68% 72,03% 62,52%

VI

MINISTERE DU COMMERCE ET DE l'INDUSTRIE




Projets en exécution 66

084 24 091 5 778 29 869 20 209 3 647 23 856 83,89% 63,12% 79,87%

Secteur Secondaire 63

343 21 384 5 778 27 162 18 214 3 647 21 861 85,18% 63,12% 80,48%

1 1987 Projet d'Appui aux Commerçants Détaillants (Phases I à III)

2005-2016 13 845 7 338 0 7 338 7 150 0 7 150 97,44% 0,00% 97,44%

2 1991 Appui au CERFITEX 2005-2016 1 930 1 930 0 1 930 1 517 0 1 517 78,60% 0,00% 78,60%

3 2241 Appui au cadre Intégré 2005-2016 14 624 9 954 5 542 15 496 8 107 3 450 11 557 81,44% 62,25% 74,58% Finan. Ext. Acquis : Fonds multilatéral

4 2108 Programme Restructuration et Mise à Niveau des Entreprises Industrielles

2006-2016 16 854 1 071 236 1 307 860 197 1 057 80,30% 83,47% 80,87%

5 2639 Projet Opération Stratégie DVPT Secteur Agro-alimentaire

2012-2021 15 352 353 0 353 239 0 239 67,71% 0,00% 67,71%

6 2729 Appui APEX 2014-2016 195 195 0 195 83 0 83 42,56% 0,00% 42,56%

7 2779 Appui AMANORM 2014-2016 211 211 0 211 107 0 107 50,71% 0,00% 50,71%

8 2846 Appui mise à niveau circuit de distribution des produits de première nécessité

2015-2016 332 332 0 332 151 0 151 45,48% 0,00% 45,48%

Secteur Infrastructures 1 303 1 303 0 1 303 902 0 902 69,22% 0,00% 69,22%

9 1990 Construction du Laboratoire de Métrologie 2005-2016 1 303 1 303 0 1 303 902 0 902 69,22% 0,00% 69,22%

Secteur Ressources Humaines 1 438 1 404 0 1 404 1 093 0 1 093 77,85% 0,00% 77,85%

10 2381 Appui à la CPS 2003-2016 727 727 0 727 542 0 542 74,55% 0,00% 74,55%

11 2549 Projet de Renforcement des Capacités 2011-2016 711 677 0 677 551 0 551 81,39% 0,00% 81,39%

Projets en préparation 374 374 0 374 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

Secteur Secondaire 200 200 0 200 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

1 2957 Projet appui micro activité génératrice de revenu 2016-2016 200 200 0 200 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

Secteur Infrastructures 174 174 0 174 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

2 2845 Réhabilitation CEMAPI 2016-2016 174 174 0 174 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL GÉNÉRAL 66

458 24 465 5 778 30 243 20 209 3 647 23 856 82,60% 63,12% 78,88%

VII

MINISTERE DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT ET DU SECTEUR PRIVE


N° RNP Intitulé du projet Durée Coût




Secteur Secondaire 614 614 0 614 155 0 155 25,24% #DIV/0! 25,24%

1 2683 Appui API-Mali 2013-2016 614 614 0 614 155 0 155 25,24% #DIV/0! 25,24%

Secteur Ressources Humaines 1 794 1 794 0 1 794 1 247 0 1 247 69,51% #DIV/0! 69,51%

2 2603 Appui à la Mise en Place des Réformes Etat/Secteur Privé 2011-2016 1 540 1 540 0 1 540 1 197 0 1 197 77,73% #DIV/0! 77,73%

3 2755 Appui à la Loi d'Orientation Secteur Privé 2014-2016 254 254 0 254 50 0 50 19,69% #DIV/0! 19,69%


VIII

MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE LA JEUNESSE ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE







1 1927 Programme National Action-Emploi en vue de la Réduction de la Pauvreté

2003-2016 3 073 3 073 0 3 073 2 601 0 2 601 84,64% #DIV/0! 84,64%

2 2046 Appui à la Formation Professionnelle 2005-2016 2 232 2 232 0 2 232 1 998 0 1 998 89,52% #DIV/0! 89,52%

3 2432 Appui Programme Décennal de Développement de la Formation Professionnelle pour l'Emploi (PRODEFPE)

2009-2022 1 438 997 345 1 342 989 250 1 239 99,20% 72,46% 92,32%

Les PTF (AFD : 157; Swiss contact : 30; Danemark: 120; OIF: 25) ont contribué 250 millions pour études

4 2634 Programme d'Appui à la Formation et à l'Insertion Professionnelle (PAFIP)

2012-2015 10 820 435 10 385 10 820 419 9 448 9 867 96,32% 90,98% 91,19% Subventions Belge

5 2697 Renforcement de Capacité Formation Secteur Emploi Jeunesse 2013-2015 300 270 0 270 262 0 262 97,04% #DIV/0! 97,04%

6 2844 Projet de Formation profession, Insertion, et appui à l’Entrepreneuriat des jeunes Ruraux (FIER)

2014-2022 28 150 4 297 23 853 28 150 125 1 591 1 716 2,91% 6,67% 6,10% Subventions FIDA

7 2842 Projet de renforcement des Capacités (DFM) 2015-2015 699 249 0 249 218 0 218 87,55% #DIV/0! 87,55%

8 2843 Projet développement compétences et emploi des jeunes (PROCEJ) 2014-2020 32 500 1 000 31 500 32 500 140 916 1 056 14,00% 2,91% 3,25%

9 2278 Programme National Promotion Jeunesse 2007-2015 2 824 2 824 0 2 824 2 059 0 2 059 72,91% #DIV/0! 72,91%

10 2700 Appui Programme volontariat jeunesse 2013-2017 549 549 0 549 321 0 321 58,47% #DIV/0! 58,47%

11 1695 Promotion des Jeunes, Sports et Santé 2004-2015 1 745 882 933 1 815 658 448 1 106 74,60% 48,02% 60,94%


12 2277 Réhabilitation Equipement Carrefour Jeunes Bamako 2007-2015 1 275 1 275 0 1 275 1 030 0 1 030 80,78% #DIV/0! 80,78%

Projets en Préparation 374 374 0 374 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

IX


1 2832 Programme de Construction Citoyenne 2015-2015 166 166 0 166 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

Secteur des Infrastructures 208 208 0 208 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

2 2833 Construction du palais des Pionniers 2015-2015 208 208 0 208 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

TOTAL GÉNÉRAL 85 979 18 457 67 016 85 473 10 820 12 653 23 473 58,62% 18,88% 27,46%

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES




Projets en exécution

167 415 54 225 103 500 157 725 35 565 17 748 53 313 65,59% 17,15% 33,80%


43 219 36 710 1 350 38 060 26 524 1 277 27 801 72,25% 94,59% 73,05%

1 502 Construction et Restauration - Trésoreries Régionales et Perceptions

1997-2015 7 817 7 817 0 7 817 6 729 0 6 729 86,08% #DIV/0! 86,08%

2 1317 Construction/Equipement Directions Douanes 1997-2016 8 934 8 934 0 8 934 6 490 0 6 490 72,64% #DIV/0! 72,64%

3 46 Construction Centre de Formation pour le Développement

2005-2016 1 955 605 1 350 1 955 422 1 277 1 699 69,75% 94,59% 86,91% Financement extérieur terminé depuis 2011

4 2299 Aménagement/Equipement siège ONAP 2008-2016 642 642 0 642 565 0 565 88,01% #DIV/0! 88,01%

5 2101 Aménagement/ Equipement DRCF / Délégations 2006-2016 1 715 1 715 0 1 715 1 157 0 1 157 67,46% #DIV/0! 67,46%

6 2591 Réhabilitation Immeuble de la DGDP 2013-2016 412 412 0 412 138 0 138 33,50% #DIV/0! 33,50%

7 1949 Construction/Equipement Immeuble Hôtel du Plan 2003-2016 7 373 7 373 0 7 373 6 406 0 6 406 86,88% #DIV/0! 86,88%

8 1644 Construction et équipement DRPSIAP 1993-2015 3 020 2 984 0 2 984 2 566 0 2 566 85,99% #DIV/0! 85,99%

9 2830 Construction du siège de la Direction Générale des Douanes

2015-2018 5 593 1 015 0 1 015 395 0 395 38,92% #DIV/0! 38,92%

10 2885 Mise en place d'un Datacenter au MEF 2015-2017 500 125 0 125 105 0 105 84,00% #DIV/0! 84,00%

11 2881 Acquisition/Construction Terrain DRB/DRCF Bamako 2015-2017 1 000 830 0 830 200 0 200 24,10% #DIV/0! 24,10%

12 2592 Réhabilitation Hôtel des Finances 2013-2016 1 529 1 529 0 1 529 496 0 496 32,44% #DIV/0! 32,44%

X

13 2656 Constitution Stock de Sécurité ONAP 2013-2016 1 929 1 929 0 1 929 591 0 591 30,64% #DIV/0! 30,64% les 800 millions de 2013 ont été perdus à cause du retard dans la signature du marché.

14 2589 Etude de Faisabilité Création Dépot Hydrocarbure au Mali 2011-2015 338 338 0 338 124 0 124 36,69% #DIV/0! 36,69% les 120 millions de 2013 ont été perdus à cause du retard dan la signature du marché.

15 2681 Réhabilitation Extension DGMP 2014-2016 462 462 0 462 140 0 140 30,30% #DIV/0! 30,30%


16 2886 Elaboration Logiciel Gestion des Soldes 2015-2019 325 325 0 325 106 0 106 32,62% #DIV/0! 32,62%

17 2804 Projet d'Appui à la Gouvernance Economique (PAGE) 2015-2019 7 540 100 7 440 7 540 0 125 125 0,00% 1,68% 1,66%

18 2758 Appui au comité de sélection des projets

2014-2017 308 93 0 93 86 0 86 92,47% #DIV/0! 92,47%

19 2827 Appui au processus Mali Emergent 2015-2018 850 366 0 366 48 0 48 13,11% #DIV/0! 13,11%

20 1107 Appui à la programmation et au suivi des investissements

2003-2015 2 368 2 244 0 2 244 2 165 0 2 165 96,48% #DIV/0! 96,48%

21 2731 Fonds d'étude et de préparation des projets 2014-2019 5 000 4 426 0 4 426 814 0 814 18,39% #DIV/0! 18,39%

22 2659

Programme Promotion Planification Gestion du Développement

2012-2016 540 540 0 540

324 0 324 60,00% #DIV/0! 60,00%

23 1933 Renforcement Capacités de Modélisation 2003-2016 1 968 1 968 0 1 968 1 727 0 1 727 87,75% #DIV/0! 87,75%

24 2883 Programme de Perfectionnement des Agents du MEF 2015-2019 300 250 0 250 41 0 41 16,40% #DIV/0! 16,40%

25 2104 Appui à la Viabilité de la Dette 2006-2016 610 610 0 610 483 0 483 79,18% #DIV/0! 79,18%

26 2872 Appui Cellule PAT 2015-2017 300 183 0 183 68 0 68 37,16% #DIV/0! 37,16%

27

1563 Fonds de Développement Economique (Projet d'Appui à la Promotion de la Sécurité Alimentaire (PAPSA))

2014-2018 2 478 103 2375 2 478 71 2375 2446 68,93% 100,00% 98,71%

28 1536 Projet d'Appui à la Mobilisation des Recettes Intérieures (PAMORI)

2003-2016 6 022 3 949 2 073 6 022 2 122 1 811 3 933 53,74% 87,36% 65,31%

29

2531 Appui Financement PME/PMI 2009-2016 595 595 0 595 292 0 292 49,08% #DIV/0! 49,08% 3972

30 2673 Appui Mise en Œuvre CSCRP/PPTE 2012-2016

760 410 350 760 145 210 355 35,37% 60,00% 46,71%

31

2544 Appui mise en Œuvre Plan Harmonisation de l'Aide 2009-2016 2 244 365 1 879 2 244 159 1 066 1 225 43,56% 56,73% 54,59% source decext 2015 (rapport d'extfinanext)

32 2719 Projets filets sociaux JIGISEME JIRI/IDA 2013-2018 35 600 600 35 000 35 600 307 3 861 4 168 51,17% 11,03% 11,71% source decext 2015 (rapport d'extfinanext)

33 2732 Projet de Reconstruction Relance Economique 2014-2018 50 388 388 50 000 50 388 83 4 047 4 130 21,39% 8,09% 8,20%

34 2631 Prog. Assistance Technique DFM/MEFB 2011-2015 6 000 0 3 033 3 033 0 2 976 2 976

#DIV/0! 98,12% 98,12%

Source decext 2015 (rapport d'extfinanext)

35 2630 Programme Assistance Technique CARFIP 2011-2015 #DIV/0! #DIV/0!

XI

36 2632 Programme Assistance Technique DGB 2011-2015 #DIV/0! #DIV/0!

37 2633 Programme Assistance Technique DGI 2011-2015 #DIV/0! #DIV/0!

38 2634 Programme Assistance Technique DGMP/DSP 2011-2015 #DIV/0! #DIV/0!

39 2635 Programme Assistance Technique DNCF 2011-2015 #DIV/0! #DIV/0!

40 2638 Programme Assistance Technique DNTCP 2011-2015 #DIV/0! #DIV/0!

Projets en préparation

17 270 11 590 0 11 590 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%


14 650 8 970 0 8 970 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

1 2828 Construction/Equipement DGABE 2016-2016 200 200 0 200 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

2 2908 Equipement Inspection des Finances 2016-2016 200 200 0 200 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

3 2967 Réhabilitation extension équipement Trésorerie et Perceptions

2016-2016 600 600 0 600 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

4 2904 Reh/Ext/Equip DRPSIAP 2016-2016 350 350 0 350 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

5 2976 Renforcement/Equipement Postes frontaliers Douaniers 2016-2016 300 300 0 300 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

6 2958 Travaux achevement Hôtel ACI 2016-2016 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

7 2880 Reh/équipement des services du MEF 2015-2019 11 000 5 320 0 5 320 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

Secteur Ressources Humaines 2 620 2 620 0 2 620 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

8 2970 Appui migration PRED 5 2016-2016 100 100 100 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

9 2911 Appui Cellule Développement Secteur Financier 2016-2016 150 150 150 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

10 2941 Appui Cellule de Suivi des Projets 2016-2016 100 100 100 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

11 2906 Appui FDE 2016-2016 100 100 100 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

12 2905 Appui Programmation Suivi des Investissements 2016-2016 310 310 310 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

13 2942 Appui Programme Economique et Financier 2016-2016 100 100 100 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

14 2912 Archivage numérique DFM/MEF 2016-2016 150 150 150 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

15 2968 Développement Comptabilité matière phase 2 2016-2016 100 100 100 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

16 2969 Interconnexion base de données MEF 2016-2016 500 500 500 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

17 2767 Mise en place système portefeuille de l'Etat 2016-2016 100 100 100 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

18 2913 Renforcement Infrastructures CAISFF 2016-2016 500 500 500 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

19 2831 Acquisition laboratoire mobile 2016-2016 410 410 410 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

TOTAL GÉNÉRAL 184 685 65 815 103 500 169 315 35 565 17 748 53 313 54,04% 17,15% 31,49%

XII

MINISTERE DE LA CULTURE, DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME






1 2041 Equip. Maison Africaine de la photographie 2005-2016 674 674 0 674 407 0 407 60,39% #DIV/0! 60,39%

2 2151 Projet de Restauration du Fort de Médina de Kayes

2006-2015 1 427 1 427 0 1 427 1 031 0 1 031 72,25% #DIV/0! 72,25%

3 2152 Aménagement du Mémorial Modibo KEITA 2006-2016 1 207 1 207 0 1 207 930 0 930 77,05% #DIV/0! 77,05%

4 1780 Equipement CICB 2006-2016 3 141 3 141 0 3 141 1 735 0 1 735 55,24% #DIV/0! 55,24%

5 2357 Réhabilitation Palais de la Culture 2008-2016 1 547 1 547 0 1 547 1 138 0 1 138 73,56% #DIV/0! 73,56%

6 2358 Appui CPS Secteur Culture & Jeunesse 2008-2016 692 692 0 692 577 0 577 83,38% #DIV/0! 83,38%

7 26 Equip. Conservatoire Arts et Métiers 2012-2016 789 789 0 789 359 0 359 45,50% #DIV/0! 45,50%

8 2242 Construction Villages Artisanaux 2007-2016 5 220 5 220 0 5 220 4 613 0 4 613 88,37% #DIV/0! 88,37%

9 2301 Construction/Equipement CNPA 2008-2016 1 258 1 258 0 1 258 1 042 0 1 042 82,83% #DIV/0! 82,83%

10 2757 Reh/Equipement Centre de Développement de l'Artisanat Textile (CDAT)

2014-2016 225 225 0 225 115 0 115 51,11% #DIV/0! 51,11%

11 2841 Extension/Aménagement Siège APCMM 2015-2016 847 566 0 566 141 0 141 24,91% #NOM? 24,91%


12 2520 Renforcement des Capacités Secteur Culturel

2010-2015 677 677 0 677 656 0 656 96,90% #DIV/0! 96,90%

Secteur Secondaire 1 061 1 061 0 1 061 880 0 880 82,94% #DIV/0! 82,94%

13 2456 Etudes potentialités touristiques du Mali 2009-2016 467 467 0 467 372 0 372 79,66% #DIV/0! 79,66% Décaissé 2009 source CPS

14 2244 Fléchage Aménagement Circuit Tourisme Pays dogon phase II

2007-2016 477 477 0 477 402 0 402 84,28% #DIV/0! 84,28%

15 2756 Renforcement de capacité Inspection de l'Artisanat

2014-2015 117 117 0 117 106 0 106 90,60% #DIV/0! 90,60%


XIII

MINISTERE DES SPORTS




Observations


Projets en Exécution 28 985 28 985 0 28 985 23 220 0 23 220 80,11% #DIV/0! 80,11%

Ressources Humaines 15 714 15 714 0 15 714 13 723 0 13 723 87,33% #DIV/0! 87,33%

1 38 Aménagement des Stades CAN et annexes 2004-2016 1 760 1 760 0 1 760 1 650 0 1 650 93,75% #DIV/0! 93,75%

2 1803 Construction du Centre d'Entraînement pour Sportif d'Elite de Kabala

2000-2016 3 840 3 840 0 3 840 3 374 0 3 374 87,86% #DIV/0! 87,86%

3 1946 Extension et équipement du Lycée Sportif Ben Oumar SY de Kabala

2003-2016 3 425 3 425 0 3 425 2 915 0 2 915 85,11% #DIV/0! 85,11%

4 1947 Extension et équipement de l'Institut de la Jeunesse et des Sports

2003-2016 2 704 2 704 0 2 704 2 239 0 2 239 82,80% #DIV/0! 82,80%

5 2013 Réhabilitation Stade Ouezzin Coulibaly 2005-2016 1 870 1 870 0 1 870 1 583 0 1 583 84,65% #DIV/0! 84,65%

6 2011 Réhabilitation Tribune Ouest & Eclairage Stade Mamadou Konaté

2005-2016 2 068 2 068 0 2 068 1 915 0 1 915 92,60% #DIV/0! 92,60%

7 2763 Elaboration Politique Nationale des Sports 2014-2015 47 47 0 47 47 0 47 100,00% #DIV/0! 100,00%


8 2439 Equipement Stades en groupe électrogène 2009-2016 1 170 1 170 0 1 170 849 0 849 72,56% #DIV/0! 72,56%

9 2657 Construction Centre Médecine Sportive 2010-2016 1 141 1 141 0 1 141 648 0 648 56,79% #DIV/0! 56,79%

10 2521 Construction Palais des Sports 2010-2015 8 747 8 747 0 8 747 6 288 0 6 288 71,89% #DIV/0! 71,89% Ce projet est un protocole. La dotation de 2010 a servi à la réalisation de l'étude

11 2699 Construction Hôtel Jeunesses et Sports 2013-2015 441 441 0 441 215 0 215 48,75% #DIV/0! 48,75%

12 2360 Rénovation Stade Modibo KEITA 2008-2016 1 772 1772 0 1 772 1497 0 1497 84,48% #DIV/0! 84,48%



1 2965 Sécurisation terrain de Boulkassoumbougou

2016 200 200 200 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%


XIV

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE L'INTEGRATION AFRICAINE ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE




Projets en exécution 7 751 5 556 1 464 7 020 4 125 65 4 190 74,24% 4,44% 59,69%


1 2326 Appui CPS Secteur Coopération et Intégration 2008-2016 562 562 0 562 475 0 475 84,52% #DIV/0! 84,52%

2 2491 Construction Chancellerie et Logement à Abuja 2010-2015 897 875 0 875 865 0 865 98,86% #DIV/0! 98,86%

3 2492 Construction d'un Complexe Diplomatique à Ouaga 2000

2010-2016 1 019 1 020 0 1 020 815 0 815 79,90% #DIV/0! 79,90%

4 2493 Construction Chancellerie et Logement Diplomates Addis

2010-2016 1 331 1 331 0 1 331 821 0 821 61,68% #DIV/0! 61,68%

5 2744 Programme d'acquisition/construction/réhabilitation/résidence/logements Diplomate

2014-2016 1 332 1 332 0 1 332 735 0 735 55,18% #DIV/0! 55,18%


6

2584 Appui à la Mise en œuvre du Plan d'Action Evaluation des Pairs

2011-2015 353 353 0 353 337 0 337 95,47% #DIV/0! 95,47%

7 2857 Appui Gouvernance Economique réduction Pauvreté/PNUD/PAGER

2014-2019 2 257 83 1 464 1 547 77 65 142 92,77% 4,44% 9,18% PNUD :1,5 millions $; GM : 1,3millions $; ACDI-Allemagne-Japon: 900 mille $ et 900 mille $ à rechercher (Source: DCM)



1 2962 Programme Equipement du Personnel Diplomatique

2016-2016 350 350 0 350 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%

TOTAL GÉNÉRAL 8 101 5 906 1 464 7 370 4 125 65 4 190 69,84% 4,44% 56,85%

XV

MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR


N°

RNP Intitulé du projet Durée Coût Financement acquis Décaissement cumulé au 31/12/2015 Taux de décaissement


Projets en exécution 1586 1313 250 1563 776 150 926 59,10% 60,00% 59,25%

Secteur Ressources Humaines 1037 764 250 1014 564 150 714 73,82% 60,00% 70,41%

1 2384 Appui Programme TOKTEN 2012-2016 983 710 250 960 517 150 667 72,82% 60,00% 69,48%

2 2764

Projet Etudes de recensement des maliens de l'Extérieur

2014-2015

54 54 0 54 47 0 47 87,04% #DIV/0! 87,04%

Secteur des Infrastructures 549 549 0 549 212 0 212 38,62% #DIV/0! 38,62% 3 2884 Projet de construction des maliens de l'Extérieur 2015-2016 549 549 0 549 212 0 212 38,62% #DIV/0! 38,62%


Secteur Ressources Humaines 150 150 0 150 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00% 1 2925 Appui Insertion Réinsertion Migrants Maliens 2016-2016 150 150 0 150 0 0 0

TOTAL GÉNÉRAL 1 736 1 463 250 1 713 776 150 926 53,04% 60,00% 54,06%

COUR SUPREME


N°

RNP Intitulé du projet Durée coût Financement acquis Décaissement cumulé au 31/12/2015 Taux de décaissement


Projet en exécution 12 064 12 064 0 12 064 9 333 0 9 333 77,36% #DIV/0! 77,36%


1 2465 Construction Siège Cour Suprême 2003-2016 12 064 12 064 0 12 064 9 333 0 9 333 77,36% #DIV/0! 77,36%



1 2894 Equipement Siège Section des Comptes

2016-2016 234 234 0 234 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%


XVI

HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES




Projet en exécution 1 100 1 100 0 1 100 350 0 350 31,82% #DIV/0! 31,82%


1 2760 Construction/équipement siège du HCC 2014-2016 1 100 1 100 0 1 100 350 0 350 31,82% #DIV/0! 31,82%

TOTAL GENERAL 1 100 1 100 0 1 100 350 0 350 31,82% #DIV/0! 31,82%

CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL




Projet en exécution 749 749 0 749 550 0 550 73,43% #DIV/0! 73,43%


1 2680 Réhabilitation/équipement CESC 2014-2016 749 749 0 749 550 0 550 73,43% #DIV/0! 73,43%

TOTAL GENERAL 749 749 0 749 550 0 550 73,43% #DIV/0! 73,43%

COUR CONSTITUTIONNELLE




Projet en exécution 4 106 4 106 0 4 106 3 570 0 3 570 86,95% #DIV/0! 86,95%


1 1941 Construction Bureaux Greffes Sce Financiers/Siège CC

2003-2016 4 106 4 106 0 4 106 3 570 0 3 570 86,95% #DIV/0! 86,95%


RAPPORT DE LA SEIZIEME REVUE DES PROJETS ......acquis de 3 504, 301 milliards, soit un taux de...

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