その他に係るコスト把握シート1 - Sagamihara...8.1% 申請者負担 91.9% 市負担...

8.1%申請者負担91.9%市負担

66,000

52,000 54,000

380,000360,000

健康福祉局福祉部部名

0

0

施設整備費(減価償却費)

0

848,526

480,000

618,624

66,000

0

52,000

848,526

44,000

00 0

66,000 52,000 54,000

その他に係るコスト把握シート１

セカンドオピニオン外来事業

局・区名

管理運営形態直営

単位：円

課名

施設名

精神保健福祉センター

44,000

44,000

618,624

平成23年度

527,619

平成24年度平成25年度

0

0

維持管理費

賃金・報償費

指定管理者の支出額

消耗品費

備品費（減価償却費）

年度

300,000

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

3ｹ年平均

284,923

360,000

258,624

0

258,624 368,526

0

0

300,000 360,000 480,000 380,000

0

284,923368,526227,619

227,619

0

0

0

0

54,000

光熱水費

清掃・警備・保守点検等の委託費

通信費

300,000

527,619 664,923

664,923

使用料及び賃借料

コスト合計

480,000

用地費 0

380,000

備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計

受益者負担対象費用

物件費等

0% 20% 40% 60% 80% 100%

8.1% 91.9%

申請者負担市負担

内容

数量

時間時間時間時間



１件（単位）に要する再任用職員の時間数

0.12

消耗品費

委託料

その他

手数料収入

国・県からの補助金等

3,903,612

人件費

物件費等

正規職員

再任用職員

小計

システム経費

紙代

小計

0

1,577,000

0

0

コスト合計

867,475

408,497

1,275,973

0

0

2,639

2,625,000

2,627,639

9,365

2,625,000

2,634,365

3,956,355

878,281

福祉部

平成23年度

手数料の名称

根拠条文

課名

平成25年度

高齢者地域支援事業　いきいき体操教室利用者負担金

健康福祉局

0.145

部名

１件（単位）に要する正規職員の時間数

３カ年平均

0.150.145

1,6421,577

0.145

備考

0

1,686,000

0

1,686,000

0

1,662,000

0

1,662,000

0

1,641,667

0

1,641,667

収入

収入合計

0

費用

2,475 2,347

1,577,000

443,709

3,971,784

872,212

442,704

1,314,916

0

0

4,001

2,625,000

2,629,001

3,943,917

870,879

475,905

1,346,784

0

0

0

2,625,000

2,625,000

1,321,990

0.12

その他に係るコスト把握シート２

1件（単位）あたりのコストを算定する事業量

年度

１件あたりの数量 1件（単位）あたりのコスト

平成24年度

相模原市いきいき体操教室事業実施要綱第８条第１項

城山保健福祉課

0.12

局・区名

参加者数（人／年度）

2,390 2,402

単価:円

0.12

1,6621,686

0% 20% 40% 60% 80% 100%

41.6% 58.4%



1,875,915

備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

0

0

6,691,333

光熱水費


通信費

19,183,915

22,768,915 22,244,360

22,244,360


コスト合計

18,076,820

用地費 0

18,779,360

3,585,000

0

0

17,308,000 16,883,500 16,184,500 16,792,000

0

3,465,0003,415,0003,585,000

3ｹ年平均

3,465,000

19,077,345

2,193,845

3,395,000

0

3,395,0003,415,000

0

0

1,987,3601,892,320

0

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

19,183,915

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

6,691,333

その他に係るコスト把握シート３

高齢者大学事業（あじさい大学）

局・区名


単位：円

課名

施設名

高齢者支援課

6,681,000

6,681,000

22,472,345

平成23年度

22,768,915


6,681,000

00 0

6,781,0006,612,000

健康福祉局保険高齢部部名

0

0


0

21,491,820

18,076,820

22,472,345

6,781,000

0

6,612,000

21,491,820

6,781,000

6,612,0006,691,333

18,779,36019,077,345

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30.1% 69.9%



5,003,100

9,113,900

3ｹ年平均

0

17,892

71,929,434

69,678,535

72,159,880

13,964,100

73,286,385

60,584,653

69,678,535

0

70,675,06569,444,328

59,537,880

13,326,900 13,931,600

78,949,880

70,675,065

5,105,000

8,323,800

78,759,434

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

4,850,200

平成24年度

5,062,000

62,645,632

7,170,000

24,942

14,503,800

9,454,200

5,049,600

健康福祉局保健所部名

人件費

19,565,800

5,105,0005,062,000 5,097,000

19,069,100 18,423,900

備考

19,019,600

5,088,000

収入

減免額

利用料金（受診者自己負担額）

その他に係るコスト把握シート４

がん集団検診

局・区名

管理運営形態その他

単位：円

課名

施設名

健康企画課

コスト合計

用地費

平成25年度

その他

維持管理費計

平成23年度

75,769,840


受診者自己負担額


9,505,552 9,080,899

9,454,200

維持管理費 0

2,250,8992,867,508

6,790,000

10,037,508

直接人件費

9,541,320

634,900

0

4,967,633

8,963,967

72,902,332

82,939,840 80,216,385

8,323,8009,113,900 8,963,967

5,097,000

69,444,328

5,088,000

小計


物件費等

施設整備費(減価償却費) 0

679,040 670,840 661,593

間接人件費

小計

賃金・報償費

消耗品費


年度

光熱水費

費用


通信費

112,250

30,408

60,300

36,188

0

72,902,332

2,715,552

60,922,722

76,55757,121

32,335

6,930,000

2,611,320

6,830,000

5,93322,800

0

30,408

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20.4% 79.6%



636,500

1,646,500

2,454,5002,151,500

26,885,009

753,000 750,000

28,386,490

814,000


772,333

0


772,333

31,353,614

30,670,614

29,065,490

2,283,000

0

1,505,500

33,402,614

949,000

2,531,000

753,000814,000 750,000

3,036,0003,204,5002,923,833

その他に係るコスト把握シート５

成人歯科健康診査

局・区名


単位：円

課名

施設名

健康企画課

1,717,000

1,499,000

218,000

31,102,490

平成23年度

22,314,923


1,550,3331,505,500

0

維持管理費

委託料


消耗品費


年度

418,800

2,151,000

13,666

21,597,923

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

3ｹ年平均

2,772,000

28,386,490

292,550

1,646,500

679,000

0

2,716,0002,732,000

13,00013,036

370,782

0

19,666,457 26,434,404 28,751,119 24,950,660

2,079,000

693,000

2,049,000

683,000717,000

2,037,000

2,868,000

0

13,234

0

601,167

1,550,333

光熱水費


通信費

21,597,923

24,465,923 29,657,009

27,578,009

利用料（受診者負担1人500円）

コスト合計

400,995

30,670,614

用地費 0

26,885,009

1,499,000

備考

収入

徴収額（免除額500円/人）

利用料金（受診者負担500円/人）

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

0% 20% 40% 60% 80% 100%

8.0% 92.0%




74,114,100

85,935,400

168,422,100 161,361,967

1,069,067,316

58,517,000

77,434,800

35,401,000

1,063,288,446

63,980,000


52,632,667

0


52,632,667

1,103,770,748

1,103,770,748

1,063,288,446

160,049,500

0

90,987,300

1,110,690,748

84,065,800 85,935,400

0

219,594,300

58,517,00063,980,000 35,401,000

218,566,500 203,823,100 213,994,633

その他に係るコスト把握シート６

がん施設検診

局・区名


単位：円

課名

施設名

健康企画課

155,614,300

84,065,800

71,548,500

1,069,648,446

平成23年度

1,040,142,754


27,890,579

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

1,001,558,077

6,260,000

6,451,174

1,040,142,754

28,550,363

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

90,987,300 86,996,167

3ｹ年平均

6,513,333

1,063,288,446

28,895,418

1,024,286,102

26,225,957

0

6,360,0006,920,000

6,633,7536,509,101

1,031,057,359

0

3,583,1403,597,8253,583,1403,588,035

6,513,333

0

6,920,0006,360,000

6,260,000

0

6,531,343

0

74,365,800

86,996,167

光熱水費


通信費

1,040,142,754

1,046,402,754 1,075,580,649

1,069,067,316


コスト合計

1,067,327,898

1,103,770,748

用地費 0

1,069,067,316

備考

収入

減免額


小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15.9% 84.1%



0 0

34,782,46534,815,686


0

0


0

51,914,788

34,843,363

51,787,886

0

0

211,151,427

0

00 0

0 0 0

その他に係るコスト把握シート７

乳幼児健康診査事業

局・区名


単位：円

課名

施設名

健康企画課

0

214,122,348

平成23年度

52,610,270


0

0

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

167,374,824

34,688,345

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

3ｹ年平均

180,303,825

34,815,686

16,972,200

0

179,306,662 176,308,064

0

0

34,688,345 34,815,686 34,843,363 34,782,465

162,981,975

17,321,850

159,236,639

17,071,42517,921,925

162,334,462

185,296,749

0

0

0

0

0

光熱水費


通信費

34,688,345

219,985,094 215,086,290

52,104,315


コスト合計

34,843,363

用地費 0

34,782,465

備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0% 100.0%




備考

収入

減免額


小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

0

0

3,011,600

光熱水費


通信費

40,066,848

43,631,362 42,313,450

42,313,450


コスト合計

38,101,313

38,101,313

用地費 0

38,968,898

3,564,514

0

0

0

0

3,344,5533,220,2913,564,514

3ｹ年平均

3,344,553

38,738,532

38,738,532

3,248,853

0

3,248,8533,220,291

38,968,898

0

0

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

40,066,848

40,066,848

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

2,836,800 3,011,600

15,658,933

その他に係るコスト把握シート８

肝炎ウイルス検診

局・区名


単位：円

課名

施設名

健康企画課

3,213,600

3,213,600

41,987,385

平成23年度

43,631,362


14,766,600

12,282,00011,553,000 14,107,000

15,266,400 16,943,800

11,553,000


12,647,333

0


12,647,333

41,321,604

38,101,313

41,987,385

2,984,400

0

2,836,800

41,321,604

3,213,6002,984,400

0

2,984,400

2,836,8003,011,600

38,968,898

12,282,000 14,107,000

38,738,532

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10.2% 89.8%



267,000

222,000 258,667

3,292,359

193,000 384,000

3,185,647

30,664


202,555

0 166,903


202,555

4,969,002

3,960,765

4,438,563

267,000

0

4,969,002

222,000

0

317,664

193,00030,664 384,000

460,000 606,000 461,221

その他に係るコスト把握シート９

運動プログラム作成コース

局・区名


単位：円

課名

施設名

中央保健センター

287,000

287,000

4,438,563

平成23年度

4,053,700


1,116,3602,079,000

0

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

0

10,100

1,061,137

2,730,665

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

3ｹ年平均

1,194,729

3,185,647

1,116,360

1,252,916

0

0

1,252,9161,008,237

8,9253,150

0

1,081,3051,061,137

1,005,0001,005,000 751,200 920,400

0

1,194,729

0

1,008,2371,323,035

0

1,121,640

1,323,035

0

7,392

0

258,667

0

光熱水費


通信費

0

2,730,665

4,053,700 4,487,088

4,487,088


コスト合計

3,960,765

用地費

500,708

0

3,292,359

153,720

備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6.0% 94.0%



17,600

備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

0

0

830,900

光熱水費


通信費

0

3,192,374

7,955,682 7,803,927

7,803,927


コスト合計

0

3,192,374

用地費

0

0

0

3,192,374

0 0 0

0

3,014,550

4,763,308

0

35,504

124,720 124,720 124,720 124,720

0

4,611,553

0

4,548,9974,763,308

3ｹ年平均

4,611,553

0

3,192,374

0

0

17,600

0

4,522,355

0

0

4,522,3554,548,997

35,50435,504

0

3,014,5503,014,550

17,60017,600

0

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

0

0

35,504

3,014,550

3,192,374

0

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

1,088,143

その他に係るコスト把握シート１０

骨粗しょう症予防事業（骨密度測定de骨元気アップセミナー）

局・区名


単位：円

課名

施設名

緑・中央・南保健センター

887,600

887,600

0

7,714,729

0

0

平成23年度

7,955,682


1,176,329

238,000

0

288,729 245,000

1,106,000 982,100

288,729


257,243

0 0


257,243

7,741,371

3,192,374

7,714,729

868,000

0

737,100

7,741,371

0

0

00

0

868,000

737,100 830,900

3,192,374

238,000

0 0

245,000

3,192,374

0% 20% 40% 60% 80% 100%

11.0% 89.0%


内容

数量




その他

手数料収入


14,664,691

人件費

物件費等

正規職員

再任用職員

小計

運営委託

諸経費

小計

1,775,000

2,453,000


0.79

0

4,739,276

9,301,060

16,314

コスト合計

4,974,994

0

4,974,994

9,673,727

15,970

14,664,69114,056,650

14,056,650

4,739,276

平成23年度

手数料の名称

根拠条文

課名

平成25年度

市民大学受益者負担

教育局

0.74

部名


３カ年平均

0.750.71

1,7701,660

備考

1,992,500

2,268,000

4,260,500

1,908,500

2,260,000

4,168,500

0

1,892,000

2,327,000

4,219,000

収入

収入合計

費用

8,834 7,565

4,228,000

4,835,467

0

4,835,467

9,507,049

15,151

0

0

14,357,667

14,357,667

4,792,130

0

4,792,130

9,546,360

13,169

14,351,659

14,351,659

その他に係るコスト把握シート１１


年度


平成24年度

市民大学設置運営要綱

総合学習センター局・区名

市民大学受講者

8,009 8,112

単価:円

0.00

1,7921,858

0% 20% 40% 60% 80% 100%

13.2% 86.8%


内容

数量




その他

手数料収入


649,196

人件費

物件費等

正規職員

再任用職員

小計

委託費

その他諸経費

小計

40,000


0.6

0

392,311

119,085

140,545

コスト合計

334,600

0

334,600

119,837

194,759

649,196 651,941

651,941

392,311

平成23年度

手数料の名称

根拠条文

課名

平成25年度

講座事業受講者負担金

教育局

0.9

部名


３カ年平均

0.730.7

123147

備考

51,500

51,500

13,000

13,000

0

34,833

0

34,833

収入

収入合計

費用

4,416 4,179

40,000

313,856

0

313,856

79,641

131,325

0

0

524,821

524,821

214,657

0

214,657

0

58,670

273,327

273,327

その他に係るコスト把握シート１２


年度


平成24年度

相模原市総合学習センター講座事業実施要綱

総合学習センター局・区名

受講者

4,141 4,267

単価:円

0.00

66156

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6.6% 93.4%


内容

数量



94.7%申請者負担5.3% 市負担

その他に係るコスト把握シート１３


年度


平成24年度

さがみ風っ子教師塾運営要綱第８条

総合学習センター

0

局・区名

受講者数（人）

11,706 10,559

単価:円

0.00

5672

101,185

895

102,080

360,000

74,700

54,027

64,752

553,479

655,559

122,363

530

122,894

360,000

76,800

63,788

80,474

581,062

703,956

0

0

72

0

備考

0

720,000

0

720,000

0

560,000

0

560,000

0

666,667

0

666,667

収入

収入合計

費用

10,165 10,062

720,000

-

平成23年度

手数料の名称

根拠条文

課名

平成25年度

さがみ風っ子教師塾事業受講者負担金（塾生）

教育局

0.5

部名


３カ年平均

0.500.5

67

348

129,681

360,000

77,700

コスト合計

136,571

348

136,920

360,000

78,000

65,296

91,650

594,946

72,042

85,020

594,762

724,443

129,333

需要費


その他

手数料収入


731,866

人件費

物件費等

正規職員

嘱託職員

小計

報酬

報償費

小計

0

720,000

0


0.5

80% 100%

94.7% 5.3%


内容

数量



99.3%申請者負担0.7% 市負担

需要費


その他

手数料収入


152,163

人件費

物件費等

正規職員

再任用職員

小計

報酬

報償費

小計

0

135,000

0


0.08

104

15,193

90,000

19,425

コスト合計

16,389

116

16,505

90,000

19,500

10,883

15,275

135,658

12,007

9,770

131,202

146,395

15,089

-

平成23年度

手数料の名称

根拠条文

課名

平成25年度

さがみ風っ子教師塾事業受講者負担金（聴講生）

教育局

0.07

部名


３カ年平均

0.070.07

58

0

54

0

備考

0

150,000

0

150,000

0

150,000

0

150,000

0

145,000

0

145,000

収入

収入合計

費用

2,818 2,440

135,000

15,552

143

15,695

90,000

19,200

10,632

10,446

130,277

145,972

0

15,178

209

15,387

90,000

18,675

9,005

6,292

123,972

139,359

その他に係るコスト把握シート１４


年度


平成24年度

さがみ風っ子教師塾運営要綱第８条

総合学習センター

0

局・区名

受講者数（人）

2,323 2,517

単価:円

0.00

6060

80% 100%

99.3% 0.7%



0 0

14,048,824

285,387

13,454,230

教育局生涯学習部部名

285,387

0

施設整備費(減価償却費) 5,012,000

0

20,186,313

15,608,313

17,992,230

0

5,012,000

25,859,281

5,012,000

0

00 285,387

0 285,387 285,387

その他に係るコスト把握シート１５

大沢公民館

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

0

23,661,327

平成23年度

17,996,419


5,5090

285,938

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

7,047

693,871

72,531

3,706,999

8,066,419

200,985

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

3ｹ年平均

10,360,645

8,442,230

193,178

134,050

11,018

463,651

9,550,000

0

10,207,097 10,250,968

419,71732,143

363,241

3,602,6553,552,748

1,244,4631,238,1081,261,0401,247,870

670,645

9,690,000

660,968

9,590,0009,930,000

2,834,3943,280,9853,955,062

657,097

3,548,217

10,623,871

3,356,814

174,797

285,387

0

0

光熱水費


通信費

5,012,000

13,078,419

23,702,290 24,409,469

18,726,824


コスト合計

948,626

10,596,313

用地費 0

9,036,824

備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0% 100.0%



備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

209,360

0

0

光熱水費


通信費

16,324,000

27,206,899

37,830,770 38,853,939

21,859,293


コスト合計

1,268,172

13,170,330

用地費 0

12,169,293

3,759,2304,269,4784,420,791

657,097

5,451,138

10,623,871

4,149,833

149,967

1,299,8041,304,4851,283,5601,295,950

670,645

9,690,000

660,968

9,590,0009,930,000

3ｹ年平均

10,360,645

11,740,576

193,178

148,960

11,018

402,085

9,550,000

0

10,207,097 10,250,968

344,58472,300

708,566

5,594,0535,741,157

5,5090

265,416

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

693,871

33,017

5,589,863

10,882,899

200,985

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

209,360

その他に係るコスト把握シート１６

上溝公民館

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

0

38,271,673

平成23年度

20,812,899


0

00 209,360

0 209,360


209,360

0


0

22,760,330

29,494,330

21,290,576

0

16,324,000

39,745,298

16,324,000

0 0

28,493,293

209,360

28,064,576

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0% 100.0%



2,935,124

備考

　　現在、橋本公民館はシティー・プラザはしもと６階の床を賃借して運営されており、本市とまち・みどり公社が賃貸借契約を締結し、平成27年度分の賃借料が完納となれば、平成28年４月１日から市へ所有権が移転します。　　このため、床の賃借料は施設整備費（減価償却費）の欄へ記載しました。

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

363,190

0

0

光熱水費


通信費

39,400,876

49,441,391

60,065,262 72,505,687

22,673,339


コスト合計

490,963

13,547,806

用地費 0

12,983,339

1,570,4431,843,4044,062,624

657,097

4,091,044

10,623,871

2,492,157

202,738

1,663,0681,915,3891,948,5181,842,325

670,645

9,690,000

660,968

9,590,0009,930,000

3ｹ年平均

10,360,645

15,361,696

193,178

3,059,050

2,936,018

274,868

9,550,000

0

10,207,097 10,250,968

414,921125,328

1,360,478

4,150,6285,289,329

2,712,0032,264,868

223,010

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

531,420

693,871

67,964

3,071,511

10,040,515

200,985

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

363,190

その他に係るコスト把握シート１７

橋本公民館

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

0

79,571,892

平成23年度

19,970,515


0

00 363,190

0 363,190


363,190

0


0

23,137,806

67,628,938

24,911,696

0

49,161,702

77,879,906

54,081,132

0 0

62,145,041

363,190

69,364,795

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0% 100.0%



0 0

13,818,899

1,241 240,667

13,612,790


120,954

0


0

19,547,199

15,052,199

18,067,790

0

5,095,000

25,303,167

5,095,000

0

1,2410 240,667

1,241 240,667 120,954

その他に係るコスト把握シート１８

相原公民館

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

0

23,819,887

平成23年度

17,621,198


5,5090

222,938

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

178,361

693,871

185,648

2,980,650

7,691,198

200,985

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

3ｹ年平均

10,360,645

8,517,790

193,178

326,655

11,018

274,651

9,550,000

0

10,207,097 10,250,968

315,22320,960

489,529

3,109,7352,997,382

1,143,2411,235,3721,268,4711,215,695

670,645

9,690,000

660,968

9,590,0009,930,000

3,002,3133,733,2253,784,110

657,097

3,351,174

10,623,871

3,506,549

173,944

120,954

0

0

光熱水費


通信費

5,095,000

12,786,198

23,410,069 24,179,544

18,413,899


コスト合計

963,570

9,957,199

用地費 0

8,723,899

備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0% 100.0%



0 0

11,223,457

79,973 196,270

12,453,733


113,991

0


0

13,844,891

9,090,891

17,167,733

0

4,836,000

19,341,859

4,836,000

65,731

79,973

65,731

65,731 196,270

79,973 196,270 113,991

その他に係るコスト把握シート１９

小山公民館

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

0

22,660,830

平成23年度

17,138,009


81,7390

230,833

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

191,762

693,871

27,938

3,106,967

7,208,009

200,985

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

3ｹ年平均

10,360,645

7,617,733

193,178

0

163,478

298,335

9,550,000

0

10,207,097 10,250,968

288,91725,570

166,648

2,661,8303,237,170

1,305,0071,266,524 646,404 1,072,645

670,645

9,690,000

660,968

9,590,0009,930,000

2,375,3502,731,8131,071,702

657,097

1,641,352

10,623,871

2,059,622

114,142

113,991

0

0

光熱水費


通信費

4,836,000

12,044,009

22,667,880 21,584,103

16,077,457


コスト合計

308,181

4,254,891

用地費 0

6,387,457

備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0% 100.0%



43,499

備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

476,051

0

0

光熱水費


通信費

5,932,000

44,036,608

54,660,479 49,481,508

42,878,863


コスト合計

327,424

24,279,272

用地費 0

33,188,863

6,751,2597,065,3984,470,956

657,097

16,771,218

10,623,871

6,095,871

184,574

1,453,5291,642,4381,659,0421,585,003

670,645

9,690,000

660,968

9,590,0009,930,000

3ｹ年平均

10,360,645

36,951,972

193,178

134,050

11,018

666,034

9,550,000

0

10,207,097 10,250,968

357,5570

230,737

24,712,09327,905,890

27,18627,041

353,399

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

693,871

196,165

29,459,171

38,104,608

200,985

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

476,051

その他に係るコスト把握シート２０

大野南公民館

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

0

53,091,069

平成23年度

48,034,608


0

00 476,051

0 476,051


476,051

0


0

33,869,272

30,211,272

46,501,972

0

5,932,000

40,462,240

5,932,000

0 0

39,120,863

476,051

42,883,972

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0% 100.0%



0 0

10,457,274

189,578

10,266,961


189,578

0


0

16,842,983

10,726,983

16,342,961

0

3,474,000

20,977,951

3,474,000

0

00 189,578

0 189,578 189,578

その他に係るコスト把握シート２１

新磯公民館

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

0

20,474,058

平成23年度

16,544,905


5,5090

226,090

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

693,871

30,508

2,724,044

6,614,905

200,985

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

3ｹ年平均

10,360,645

6,792,961

193,178

134,050

11,018

284,108

9,550,000

0

10,207,097 10,250,968

332,13826,950

283,463

2,614,2432,731,340

1,222,2321,269,1281,192,8071,228,056

670,645

9,690,000

660,968

9,590,0009,930,000

2,437,1362,427,2972,623,710

657,097

2,387,345

10,623,871

2,496,048

129,865

189,578

0

0

光熱水費


通信費

3,474,000

10,088,905

20,712,776 20,817,919

16,673,274


コスト合計

432,875

7,252,983

用地費 0

6,983,274

備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0% 100.0%



639,600

備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

172,957

0

0

光熱水費


通信費

3,511,000

11,559,813

22,183,684 23,026,375

18,844,729


コスト合計

1,923,934

10,164,384

用地費 0

9,154,729

2,667,1422,606,7282,668,039

657,097

3,063,388

10,623,871

2,647,303

136,971

1,226,0161,267,8961,253,0601,248,991

670,645

9,690,000

660,968

9,590,0009,930,000

3ｹ年平均

10,360,645

8,221,999

193,178

134,050

791,018

290,313

9,550,000

0

10,207,097 10,250,968

326,05035,553

1,028,992

3,174,2413,193,576

690,073639,600

228,159

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

693,871

49,311

3,265,759

8,048,813

200,985

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

172,957

その他に係るコスト把握シート２２

麻溝公民館

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

0

21,940,096

平成23年度

17,978,813


0

00 172,957

0 172,957


172,957

0


0

19,754,384

13,675,384

17,771,999

0

3,511,000

23,926,352

3,511,000

0 0

12,665,729

172,957

11,732,999

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0% 100.0%



0 0

14,226,996

277,205

13,982,561


277,205

0


0

19,312,410

15,252,410

18,002,561

0

5,530,000

25,503,378

5,530,000

0

00 277,205

0 277,205 277,205

その他に係るコスト把握シート２３

田名公民館

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

0

24,189,658

平成23年度

17,519,100


175,873258,300

275,228

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

693,871

70,134

3,084,015

7,589,100

200,985

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

3ｹ年平均

10,360,645

8,452,561

193,178

148,960

11,018

431,521

9,550,000

0

10,207,097 10,250,968

404,56233,793

326,916

3,258,4423,419,597

1,155,5391,259,7091,251,4341,222,227

670,645

9,690,000

660,968

9,590,0009,930,000

2,820,1273,386,3063,600,008

657,097

3,271,714

10,623,871

3,268,814

169,496

277,205

0

0

光熱水費


通信費

5,530,000

13,119,100

23,742,971 24,587,641

18,386,996


コスト合計

504,871

9,722,410

用地費 0

8,696,996

258,300

備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0% 100.0%



0 0

21,321,522

358,650

20,478,408


358,650

0


0

29,295,060

22,446,060

27,287,408

0

2,741,000

32,697,028

2,741,000

0

00 358,650

0 358,650 358,650

その他に係るコスト把握シート２４

大野北公民館

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

0

30,685,505

平成23年度

27,092,106


5,5090

311,132

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

693,871

72,071

10,683,213

17,162,106

200,985

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

3ｹ年平均

10,360,645

17,737,408

193,178

148,960

11,018

539,232

9,550,000

0

10,207,097 10,250,968

469,627242,956

1,131,482

10,628,96010,556,733

1,607,2541,811,3011,890,3061,769,620

670,645

9,690,000

660,968

9,590,0009,930,000

4,598,5834,773,2624,044,958

657,097

10,646,933

10,623,871

4,472,268

261,551

358,650

0

0

光熱水費


通信費

2,741,000

19,903,106

30,526,977 31,682,167

28,270,522


コスト合計

2,114,004

19,705,060

用地費 0

18,580,522

備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0% 100.0%



0 0

15,893,009

121,123

15,097,228


121,123

0


0

19,203,524

16,890,524

17,370,228

0

7,277,000

27,141,492

7,277,000

0

00 121,123

0 121,123 121,123

その他に係るコスト把握シート２５

大野中公民館

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

0

25,304,325

平成23年度

17,559,859


5,5090

228,754

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

693,871

16,376

3,192,751

7,629,859

200,985

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

3ｹ年平均

10,360,645

7,820,228

193,178

134,050

11,018

292,098

9,550,000

0

10,207,097 10,250,968

355,84131,336

778,906

3,011,9612,966,284

1,201,4201,322,4891,256,3381,260,082

670,645

9,690,000

660,968

9,590,0009,930,000

3,018,3273,161,8733,408,639

657,097

2,876,847

10,623,871

3,196,280

134,518

121,123

0

0

光熱水費


通信費

7,277,000

14,906,859

25,530,730 26,253,654

18,306,009


コスト合計

1,423,761

9,613,524

用地費 0

8,616,009

備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0% 100.0%



備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

107,619

0

0

光熱水費


通信費

4,920,000

11,436,044

22,059,915 22,881,880

17,291,234


コスト合計

1,169,635

8,862,572

用地費 0

7,601,234

2,097,1062,671,1992,857,055

657,097

3,161,385

10,623,871

2,541,787

104,044

1,068,0341,106,6721,130,8031,101,836

670,645

9,690,000

660,968

9,590,0009,930,000

3ｹ年平均

10,360,645

7,343,348

193,178

324,605

163,478

284,801

9,550,000

0

10,207,097 10,250,968

258,89321,570

561,328

2,984,1782,862,646

81,7390

226,321

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

189,745

693,871

31,670

2,928,504

6,516,044

200,985

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

107,619

その他に係るコスト把握シート２６

星が丘公民館

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

0

22,470,445

平成23年度

16,446,044


0

1,2890 213,949

1,289 213,949


107,619

0


0

18,452,572

13,782,572

16,893,348

0

4,920,000

24,033,540

4,920,000

0 0

12,521,234

1,289 213,949

12,263,348

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0% 100.0%



955,500

備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

136,152

0

0

光熱水費


通信費

5,124,000

12,422,071

23,045,942 24,338,336

18,543,691


コスト合計

2,829,434

11,032,215

用地費 0

8,853,691

2,144,4742,787,7992,774,002

657,097

2,610,957

10,623,871

2,568,758

191,390

1,088,3731,125,8531,161,8721,125,366

670,645

9,690,000

660,968

9,590,0009,930,000

3ｹ年平均

10,360,645

8,230,787

193,178

325,175

1,118,978

296,792

9,550,000

0

10,207,097 10,250,968

403,658105,362

1,114,785

2,613,0812,574,442

1,009,993955,500

230,318

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

189,745

693,871

65,150

2,653,844

7,298,071

200,985

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

136,152

その他に係るコスト把握シート２７

清新公民館

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

0

23,561,884

平成23年度

17,228,071


51,582

77,561

51,582

51,582 279,313

77,561 279,313


136,152

0


0

20,622,215

16,156,215

17,780,787

0

5,124,000

26,407,183

5,124,000

0 0

13,977,691

77,561 279,313

13,354,787

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0% 100.0%



備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

171,196

0

0

光熱水費


通信費

5,801,000

12,514,449

23,138,320 24,078,451

17,606,805


コスト合計

971,135

9,021,674

用地費 0

7,916,805

2,176,2532,898,0792,885,369

657,097

3,127,609

10,623,871

2,653,234

155,428

1,343,7931,351,4331,293,1961,329,474

670,645

9,690,000

660,968

9,590,0009,930,000

3ｹ年平均

10,360,645

7,933,554

193,179

326,885

163,478

331,690

9,550,000

0

10,207,097 10,250,968

412,67536,140

495,922

2,959,0572,964,360

81,7390

241,951

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

189,745

693,871

17,470

2,785,203

6,713,449

200,985

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

171,196

その他に係るコスト把握シート２８

中央公民館

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

0

23,941,651

平成23年度

16,643,449


65,959

76,223

65,959

65,959 371,407

76,223 371,407


171,196

0


0

18,611,674

14,822,674

17,483,554

0

5,801,000

25,073,642

5,801,000

0 0

13,717,805

76,223 371,407

13,734,554

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0% 100.0%



0 0

13,535,274

227,304

13,060,795


227,304

0


0

17,577,857

14,126,857

16,471,795

0

6,139,000

24,377,825

6,139,000

0

00 227,304

0 227,304 227,304

その他に係るコスト把握シート２９

相模台公民館

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

0

23,267,892

平成23年度

16,826,418


5,5090

224,431

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

693,871

24,427

2,886,807

6,896,418

200,985

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

3ｹ年平均

10,360,645

6,921,795

193,179

134,050

11,018

279,128

9,550,000

0

10,207,097 10,250,968

323,56428,829

377,243

2,850,0452,806,819

1,134,7271,133,6411,156,0311,141,466

670,645

9,690,000

660,968

9,590,0009,930,000

2,649,4722,614,2592,752,189

657,097

2,856,509

10,623,871

2,671,973

125,607

227,304

0

0

光熱水費


通信費

6,139,000

13,035,418

23,659,289 23,895,919

17,086,274


コスト合計

620,436

7,987,857

用地費 0

7,396,274

備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0% 100.0%



0 0

13,967,526

161,545

13,890,016


161,545

0


0

18,261,505

14,396,505

17,715,016

0

5,725,000

24,647,473

5,725,000

0

00 161,545

0 161,545 161,545

その他に係るコスト把握シート３０

相武台公民館

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

0

24,097,113

平成23年度

17,569,236


5,5090

234,910

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

693,871

32,641

3,116,583

7,639,236

200,985

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

3ｹ年平均

10,360,645

8,165,016

193,179

134,050

11,018

310,566

9,550,000

0

10,207,097 10,250,968

298,30720,717

246,313

3,246,5093,335,990

1,195,2711,238,7181,198,9531,210,981

670,645

9,690,000

660,968

9,590,0009,930,000

3,093,7563,231,3443,218,150

657,097

3,286,954

10,623,871

3,181,083

117,222

161,545

0

0

光熱水費


通信費

5,725,000

13,364,236

23,988,107 24,328,172

17,932,526


コスト合計

358,575

8,671,505

用地費 0

8,242,526

備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0% 100.0%



備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

173,274

0

0

光熱水費


通信費

8,792,000

16,822,555

27,446,426 28,786,964

19,324,318


コスト合計

1,131,837

11,257,036

用地費 0

9,634,318

3,423,9243,433,4983,586,570

657,097

3,240,107

10,623,871

3,481,331

133,306

1,563,7381,664,6191,808,7221,679,026

670,645

9,690,000

660,968

9,590,0009,930,000

3ｹ年平均

10,360,645

8,900,681

193,179

134,050

163,478

1,141,816

9,550,000

0

10,207,097 10,250,968

347,98420,257

632,944

3,113,9793,291,600

81,7390

511,993

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

693,871

31,678

2,810,230

8,030,555

200,985

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

173,274

その他に係るコスト把握シート３１

東林公民館

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

0

27,899,778

平成23年度

17,960,555


0

00 173,274

0 173,274


173,274

0


0

20,847,036

20,049,036

18,450,681

0

8,792,000

30,300,004

8,792,000

0 0

18,426,318

173,274

17,692,681

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0% 100.0%



0 0

16,889,440

96,833 291,759

13,479,986


150,907

0


0

28,787,012

24,449,012

17,777,986

0

5,252,000

34,699,980

5,252,000

64,130

96,833

64,130

64,130 291,759

96,833 291,759 150,907

その他に係るコスト把握シート３２

横山公民館

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

0

23,687,083

平成23年度

17,417,323


558,493504,000

236,579

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

189,745

693,871

15,770

2,867,079

7,487,323

200,985

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

3ｹ年平均

10,360,645

8,227,986

193,179

324,945

667,478

315,574

9,550,000

0

10,207,097 10,250,968

369,22064,404

3,824,259

2,788,9232,737,644

1,207,5691,319,5791,227,5841,251,577

670,645

9,690,000

660,968

9,590,0009,930,000

2,502,1752,920,7573,060,501

657,097

2,762,046

10,623,871

2,827,811

149,798

150,907

0

0

光熱水費


通信費

5,252,000

12,739,323

23,363,194 27,250,086

21,327,440


コスト合計

10,958,087

19,197,012

用地費 0

11,637,440

504,000

備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0% 100.0%



0 0

13,749,460

73,273 399,118

13,625,359


176,538

0


0

18,610,893

14,746,893

17,449,359

0

5,726,000

24,997,861

5,726,000

57,224

73,273

57,224

57,224 399,118

73,273 399,118 176,538

その他に係るコスト把握シート３３

光が丘公民館

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

0

23,832,456

平成23年度

16,998,389


81,7390

241,398

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

178,361

693,871

102,028

2,877,771

7,068,389

200,985

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

3ｹ年平均

10,360,645

7,899,359

193,179

325,715

163,478

330,030

9,550,000

0

10,207,097 10,250,968

371,19133,950

583,922

2,794,0492,753,928

1,166,4181,241,2131,215,9021,207,844

670,645

9,690,000

660,968

9,590,0009,930,000

2,542,8263,187,8963,105,631

657,097

2,750,448

10,623,871

2,945,451

169,056

176,538

0

0

光熱水費


通信費

5,726,000

12,794,389

23,418,260 24,110,105

17,713,460


コスト合計

1,247,691

9,020,893

用地費 0

8,023,460

備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0% 100.0%



0 0

13,902,203

457,190

13,569,614


457,190

0


0

18,637,718

15,000,718

17,166,614

0

5,953,000

25,251,686

5,953,000

0

00 457,190

0 457,190 457,190

その他に係るコスト把握シート３４

上鶴間公民館

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

0

23,776,711

平成23年度

17,031,539


81,7390

238,519

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

180,258

693,871

89,600

3,150,579

7,101,539

200,985

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

3ｹ年平均

10,360,645

7,616,614

193,179

325,945

163,478

321,393

9,550,000

0

10,207,097 10,250,968

392,30645,270

681,217

3,088,5763,053,248

1,226,0161,283,5601,340,9961,283,524

670,645

9,690,000

660,968

9,590,0009,930,000

2,254,1012,551,9342,393,673

657,097

3,061,901

10,623,871

2,399,903

175,725

457,190

0

0

光熱水費


通信費

5,953,000

13,054,539

23,678,410 24,262,849

17,639,203


コスト合計

1,537,449

9,047,718

用地費 0

7,949,203

備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0% 100.0%



0 0

20,009,762

97,110 157,126

19,535,219


99,387

0


0

21,467,264

22,015,264

18,947,219

0

10,138,000

32,266,232

10,138,000

43,926

97,110

43,926

43,926 157,126

97,110 157,126 99,387

その他に係るコスト把握シート３５

大野台公民館

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

0

29,742,316

平成23年度

18,189,064


81,7390

223,378

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

184,092

693,871

39,024

3,068,675

8,259,064

200,985

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

3ｹ年平均

10,360,645

9,397,219

193,179

325,415

163,478

275,971

9,550,000

0

10,207,097 10,250,968

291,25121,315

1,010,737

3,021,9272,975,092

1,372,1731,404,7611,293,7821,356,905

670,645

9,690,000

660,968

9,590,0009,930,000

3,394,1154,313,9794,471,543

657,097

3,022,014

10,623,871

4,059,879

117,197

99,387

0

0

光熱水費


通信費

10,138,000

18,397,064

29,020,935 30,370,407

19,561,762


コスト合計

2,522,703

11,877,264

用地費 0

9,871,762

備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0% 100.0%



備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

151,530

0

0

光熱水費


通信費

9,580,000

17,818,055

28,441,926 29,344,904

19,094,259


コスト合計

2,920,852

11,452,555

用地費 0

9,404,259

3,572,3643,713,6423,823,096

657,097

2,961,997

10,623,871

3,703,034

94,043

1,263,8561,230,0531,275,6431,256,517

670,645

9,690,000

660,968

9,590,0009,930,000

3ｹ年平均

10,360,645

8,440,427

193,179

325,925

163,478

250,117

9,550,000

0

10,207,097 10,250,968

220,85045,510

1,145,507

2,908,6572,768,640

81,7390

214,760

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

189,745

693,871

15,770

2,995,335

8,238,055

200,985

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

151,530

その他に係るコスト把握シート３６

陽光台公民館

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

0

28,227,524

平成23年度

18,168,055


0

00 151,530

0 151,530


151,530

0


0

21,042,555

21,032,555

17,990,427

0

9,580,000

31,283,523

9,580,000

0 0

18,984,259

151,530

18,020,427

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0% 100.0%



備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

120,957

0

0

光熱水費


通信費

5,768,000

13,511,297

24,135,168 27,484,685

21,046,040


コスト合計

9,629,332

17,881,070

用地費 0

11,356,040

2,888,5303,347,5613,321,308

657,097

3,108,101

10,623,871

3,185,800

116,466

1,340,9551,249,4871,249,4871,279,976

670,645

9,690,000

660,968

9,590,0009,930,000

3ｹ年平均

10,360,645

8,362,013

193,179

326,985

163,478

272,910

9,550,000

0

10,207,097 10,250,968

299,93216,870

3,377,593

3,092,1073,064,453

81,7390

222,358

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

176,463

693,871

32,597

3,103,767

7,743,297

200,985

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

120,957

その他に係るコスト把握シート３７

大沼公民館

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

0

24,337,110

平成23年度

17,673,297


46,039

79,330

46,039

46,039 237,501

79,330 237,501


120,957

0


0

27,471,070

23,649,070

17,912,013

0

5,768,000

33,900,038

5,768,000

0 0

17,124,040

79,330 237,501

14,130,013

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0% 100.0%



備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

228,418

330

0

光熱水費


通信費

1,876,000

19,795,305

30,419,176 32,260,533

29,713,888


コスト合計

3,708,225

22,112,844

用地費 0

20,023,888

3,439,2883,985,0113,061,321

657,097

12,567,485

10,623,871

3,495,207

148,582

1,284,0661,832,4811,826,2861,647,611

670,645

9,690,000

660,968

9,590,0009,930,000

3ｹ年平均

10,360,645

19,827,965

193,179

191,927

11,018

595,734

9,550,000

0

10,207,097 10,250,968

238,87658,288

1,376,790

12,962,76513,556,061

62,968114,917

329,966

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

230,218

693,871

12,764,748

17,919,305

200,985

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

228,748

その他に係るコスト把握シート３８

城山公民館

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

0

31,911,062

平成23年度

27,849,305


234,233

100,985

234,233

234,233 350,037

101,235 350,447


228,418

0


0

31,702,844

23,988,844

29,377,965

250

1,876,000

34,239,812

410

1,876,000

250

410 330

21,899,888

100,985 350,037

21,703,965

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0% 100.0%



備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

120,901

601,457

0

光熱水費


通信費

25,042,160

35,666,031 35,725,668

35,055,023


コスト合計

5,379,074

26,515,165

用地費 0

25,365,023

7,331,9937,491,4324,098,764

657,097

14,091,596

10,623,871

6,307,396

456,588

1,657,3062,146,1622,007,5021,936,990

670,645

9,690,000

660,968

9,590,0009,930,000

3ｹ年平均

10,360,645

24,081,155

216,237

1,020,987

283,053

9,550,000

0

10,207,097 10,250,968

655,176258,000

2,570,175

13,860,44812,948,337

0

233,425

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

1,310,464

693,871

14,541,412

25,042,160

200,985

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

722,358

その他に係るコスト把握シート３９

津久井中央公民館

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

555,667

555,667

34,288,252

平成23年度

34,972,160


625,873

83,232

70,206

70,206 209,265

805,551 735,650


120,901

0


0

36,105,165

26,515,165

33,631,155

722,319

0

36,766,133

526,385722,319

526,385 601,457

25,365,023

83,232 209,265

24,081,155

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.7% 98.3%



23,720

27,270 25,260

1,359,5281,195,646


0

0


0

1,357,759

1,325,459

1,227,946

23,720

0

2,018,727

27,270

24,790

00 0

23,720 27,270 25,260

その他に係るコスト把握シート４０

青根公民館

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

24,790

24,790

1,885,043

平成23年度

1,564,263


112,138128,266

90,507

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

133,063

693,871

656,568

1,531,963

200,986

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

3ｹ年平均

702,945

1,195,646

37,614

80,088

104,074

32,922

32,300

0

689,397 693,268

12,758

129,838

398,032257,807

327,660 575,405 609,520 504,195

670,645

32,300

660,968

32,30032,300

109,612 140,658 85,911

657,097

279,720

726,171

112,060

12,758

0

25,260

0

光熱水費


通信費

1,531,963

2,258,134 2,062,473

1,391,828


コスト合計

176,362

1,325,459

用地費 0

1,359,528

104,074

備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.8% 98.2%



備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

68,548

0

0

光熱水費


通信費

18,935,000

27,189,514

37,813,385 39,136,585

19,530,940


コスト合計

1,547,254

10,848,206

用地費 0

9,840,940

2,015,8812,358,2452,408,402

657,097

4,798,017

10,623,871

2,260,843

157,680

1,252,7621,462,6401,523,3511,412,918

670,645

9,690,000

660,968

9,590,0009,930,000

3ｹ年平均

10,360,645

9,314,447

307,561

348,691

314,110

9,550,000

0

10,207,097 10,250,968

257,07258,288

947,973

4,787,3084,779,022

0

274,219

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

693,871

4,784,885

8,254,514

200,986

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

68,548

その他に係るコスト把握シート４１

桂北公民館

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

0

38,456,544

平成23年度

18,184,514


60,128

0

60,128

60,128 145,515

0 145,515


68,548

0


0

20,438,206

29,783,206

18,864,447

0

18,935,000

40,034,174

18,935,000

0 0

28,775,940

0 145,515

28,249,447

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0% 100.0%



備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

52,304

0

0

光熱水費


通信費

5,513,039

6,206,910 6,123,326

5,452,681


コスト合計

486,751

5,554,133

用地費 0

5,452,681

847,046 948,384 1,005,400

657,097

557,424

693,871

933,610

3,990

3,290,3603,319,6853,295,6753,301,907

670,645

0

660,968

00

3ｹ年平均

670,645

5,250,627

193,179

239,669

34,286

174,653

0

0

657,097 660,968

3,990

252,556

738,749515,424

32,26330,240

189,606

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

31,248

693,871

1,143,399

5,513,039

200,986

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

52,304

その他に係るコスト把握シート４２

千木良公民館

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

0

5,907,724

平成23年度

5,513,039


73,261

0

73,261

73,261 83,651

0 83,651


52,304

0


0

5,554,133

5,554,133

5,250,627

0

0

6,215,101

0 0

5,452,681

0 83,651

5,250,627

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0% 100.0%



備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

157,583

3,253

0

光熱水費


通信費

6,510,000

14,520,566

25,144,437 25,711,911

18,531,266


コスト合計

662,132

9,470,130

用地費 0

8,841,266

1,651,1482,053,2582,023,761

657,097

4,538,371

10,623,871

1,909,389

133,387

1,462,2581,663,3021,634,7841,586,781

670,645

9,690,000

660,968

9,590,0009,930,000

3ｹ年平均

10,360,645

8,809,580

193,179

34,450

127,947

330,273

9,550,000

0

10,207,097 10,250,968

208,48558,288

256,876

4,613,2184,679,156

100,13672,324

241,479

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

74,046

693,871

4,622,128

8,010,566

200,986

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

160,836

その他に係るコスト把握シート４３

藤野中央公民館

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

6,680

6,680

25,526,677

平成23年度

17,940,566


169,949

0

163,269

163,269 309,480

0 312,560


157,583

0


0

19,060,130

15,980,130

18,359,580

0

6,510,000

26,231,098

3,080

6,510,000

0

3,080 3,253

15,351,266

0 309,480

15,319,580

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0% 100.0%



備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

1,790

0

0

光熱水費


通信費

552,000

1,094,617

1,822,088 1,944,735

722,090


コスト合計

643,247

1,129,308

用地費 0

688,490

64,956 62,633 74,874

657,097

368,605

727,471

67,488

4,878

0

670,645

33,600

660,968

33,60033,600

3ｹ年平均

704,245

383,789

0

9,851

37,704

33,600

0

690,697 694,568

4,878

226,669

309,892311,305

0

79,563

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

26,910

693,871

249,765

542,617

200,986

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

1,790

その他に係るコスト把握シート４４

沢井公民館

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

0

1,626,486

平成23年度

576,217


1,790

0

1,790

1,790 0

0 0


1,790

0

施設整備費(減価償却費) 552,000

0

1,162,908

1,681,308

417,389

0

552,000

2,375,876

552,000

0 0

1,240,490935,789

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0% 100.0%



13,000

5,500 9,633

3,353,328

785

2,639,285


433

0


0

3,308,421

4,711,821

1,235,885

13,000

1,437,000

5,406,389

5,500

1,437,000

10,480

0

80

80 785

13,000 6,285 10,066

その他に係るコスト把握シート４５

佐野川公民館

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

10,400

10,400

3,329,982

平成23年度

1,236,398


4,7999,597

144,935

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

16,254

693,871

459,042

1,202,798

200,986

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

3ｹ年平均

704,245

1,202,285

193,179

11,954

0

40,639

33,600

0

690,697 694,568

32,140

781,533

433,933393,443

0

670,645

33,600

660,968

33,60033,600

526,516 603,709 426,740

657,097

449,315

727,471

518,988

32,140

433

9,633

0

光熱水費


通信費

1,437,000

2,639,798

3,367,269 4,057,573

1,949,928


コスト合計

2,316,390

3,274,821

用地費 0

1,916,328

備考

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.5% 99.5%



130,710

0

121,160 122,003

6,709,929

0

410,246 416,393

0

6,865,597

0


413,693

0 0


0

13,761,368

6,931,368

13,655,597

130,710

0

0

13,761,368

121,160

0

00

528,580

410,246

414,440

414,440 416,393

540,956 537,553 535,696

その他に係るコスト把握シート４６

津久井生涯学習センター

局・区名


単位：円

課名

施設名

生涯学習課

114,140

114,140

13,655,597

0

0

平成23年度

13,502,821


00

246,378

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

200,428

0

193,878

1,894,908

6,332,821

246,266

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

3ｹ年平均

6,930,000

0

6,865,597

247,809

204,198

0

245,060

6,790,000

0

0

6,790,0006,830,000

103,617161,306

196,335

1,986,6112,032,043

1,938,1382,135,1402,181,0602,084,779

0

6,930,000

0

6,830,0007,170,000

1,859,2032,085,1012,184,369

0

2,032,883

7,170,000

2,042,891

152,934

413,693

122,003

0

光熱水費


通信費

0

6,332,821

13,502,821 13,639,929

13,639,929


コスト合計

184,379

6,931,368

用地費

0

0

0

6,709,929

0

備考

　津久井生涯学習センター「広場」、津久井中央地域センター「会合室Ｂ」「和室Ｂ」について様式３（受益者負担金見直しシート）から除外していますが、様式１（施設使用料等に係るコスト把握シート）のコストには「広場」「会合室Ｂ」「和室Ｂ」のコストが含まれています。

　広場：　面積1200㎡、利用時間８ｈ、現行料金1050円　会合室Ｂ　：　面積64㎡、利用時間12.5ｈ、現行料金2100円　和室Ｂ：　面積25㎡、利用時間12.5ｈ、現行料金1050円

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.9% 99.1%



備考

予防接種法に基づき算定。（実費）第三十三条　法第二十八条の実費とは、薬品費、材料費及び予防接種を行うため臨時に雇われた者に支払う経費をいう。

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

0

0

61,592,667

光熱水費


通信費

255,814,143

255,814,143 271,371,637

271,371,637


コスト合計

287,503,670

287,503,670

用地費 0

271,371,637

0

0

0

0

0

0

3ｹ年平均

0

270,797,099

270,797,099

0

0 0

271,371,637

0

0

0

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

255,814,143

255,814,143

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

61,592,667

その他に係るコスト把握シート４７

高齢者予防接種

局・区名


単位：円

課名

施設名

疾病対策課

58,111,000

58,111,000

270,797,099

平成23年度

255,814,143


58,111,000

00 0

61,463,000 65,204,000


0

0


0

287,503,670

287,503,670

270,797,099

61,463,000

0

65,204,000

287,503,670

61,463,000

65,204,000 61,592,667

271,371,637270,797,099

0% 20% 40% 60% 80% 100%

22.7% 77.3%



備考

予防接種法に基づき算定。（実費）第三十三条　法第二十八条の実費とは、薬品費、材料費及び予防接種を行うため臨時に雇われた者に支払う経費をいう。

収入

使用料

利用料金

小計

国・県支出金

その他

小計

収入合計

費用

小計


物件費等

0

0

0

光熱水費


通信費

1,744,176,865

1,744,176,865 1,629,829,616

1,629,829,616


コスト合計

1,351,147,596

1,351,147,596

用地費 0

1,629,829,616

0

0

0

0

0

0

3ｹ年平均

0

1,794,164,386

1,794,164,386

0

0 0

1,629,829,616

0

0

0

維持管理費

賃金・報償費


消耗品費


年度

1,744,176,865

1,744,176,865

その他

維持管理費計

人件費

直接人件費

間接人件費

小計

355,107,667

その他に係るコスト把握シート４８

予防接種

局・区名


単位：円

課名

施設名

疾病対策課

0

0

1,794,164,386

平成23年度

1,744,176,865


369,080,000

689,143,000369,080,000 7,100,000

689,143,0007,100,000

369,080,000


355,107,667

0


355,107,667

1,351,147,596

1,351,147,596

1,794,164,386

0

0

0

1,351,147,596

0

0 0

1,629,829,616

689,143,0007,100,000

1,794,164,386

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0% 100.0%


その他に係るコスト把握シート1 - Sagamihara...8.1% 申請者負担 91.9% 市負担...

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