Débat d’orientation budgétaire

2009

Premiers résultats 2008Fonctionnement 2008Dépenses Recettes011 charges 511 369.00 € 013 Atténuation charges 75 261.00 €012 Personnel 1 262 715.00 € 70 Produits 269 293.00 €65 Autres charges 462 654.00 € 73 Impôts 1 552 677.00 €66 Intérêts Dette 138 021.00 € 74 Dotations 1 020 377.00 €042 opération ordre 94 742.00 € 75 Autres produits 48 032.00 €

76 produits financiers 3 450.00 €77 produits exceptionnels 2 110.00 €

Total 2 469 502.00 € Total 2 971 316.00 €

023 virement invest 604 727.00 € excédent antérieur 330 211.00 €

Les dépenses de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement

Résultats

InvestissementPrincipales dépenses

• Dette : 199 772 €• Salle Foot : 80 305 €• Voirie : 90 024 € (Curtille, quais, rue M Peltier,

Roupoil, grille vers église)• Terrains : 5918 € (cimetière)• Forêts : 43 198 €• Matériel : 43 494 €• Intégration patrimoine : 355 725 €

Les solutions

• Emprunts impossibles• Réduction personnel impossible DGS +• Réductions charges (niveau maxi atteint)• Augmenter les recettes – Tarifs 3 % plus cas particuliers– Impôts locaux à remonter vers moyenne

nationale

Travaux • Voirie 100 000 €• Maison carrefour 30 000 € (achat, frais)• Eclairage collège 15 000 €• Château des Bouly étude 5 000 € • Passages piétons Avenue J Ferry 4000 € l’unité• Informatique serveur 5 000 €• Forêts 45 000 €• Dette : 200 000 €• Parking cimetière

EauExploitationDépenses : 278 958.00 €Recettes : 597 882.00 €Résultat : 318 924.00 €Investissement Dépenses : 143 735.00 €Recettes : 354 855.00 €Résultat : 211 119.00 €297 267 € de déficit 2007 à combler

et 48 000 € de taxes

Assainissement

ExploitationDépenses : 130 411€Recettes : 202 379 €Résultat : 71 968 €Investissement Dépenses : 41 651 €Recettes : 195 684 €Résultat : 154 033 €98 502 € de déficit 2007 à combler

et 60 000 € de taxes

Travaux 2009 Eau Assainissement

• Poste avenue C.Jansen 6 000 €• Fontaine rue du Tir 4 500 €• Rue du Tir déversoir orage 15 000 €• Avenue d’Augrogne 114 600 €• Avenue Augrogne Fusillés Patis : 155 000 €• Plus eaux pluviales 166 000 €• Soit 140 100 € obligatoires et 321 000 €

optionnels ( subventions 45 %)

Travaux Assainissement

• 2010• Rue de la Viotte 40 000 €• Rue de l’abattoir 59 000 €• Rue du Cimetière 61 000 000 €• Soit 160 000 € ( subventions 45 %) • 2011• Avenue Magnoncourt, FP, Imp Bellevue• 165 000 €

Travaux Assainissement

• 2012• Rue des jardins 68 000 €• Rue des ballastières 100 000 €• Soit 168 000 € ( subventions 45 %)

Programme assainissement

2009