Cirta Intégral GPAO 2016 · Cirta Intégral GPAO 2016 3 / 140 Supprimer un livreur 44 Gestion des...

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Cirta Intgral GPAO 2016

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Table des matires Prsentation ............................................................................................................... 5 Gestion des dossiers ................................................................................................... 5
Cration d'un nouveau dossier ................................................................................ 6 Suppression d'un dossier ........................................................................................ 7 Sauvegarde des donnes ........................................................................................ 8 Restauration des donnes ..................................................................................... 10 Clture d'exercice ................................................................................................. 13 Crer une copie de surveillance ............................................................................. 15 Vrification et maintenance de la base de donnes ................................................ 15 Synchronisation entre Dossiers ............................................................................. 17 Importation des Donnes ..................................................................................... 18
Saisie des coordonnes ........................................................................................ 20
Outils et Paramtrage ............................................................................................... 21
Options ............................................................................................................... 21 Paramtrage d'un dossier ..................................................................................... 22 Numrotation des pices ...................................................................................... 22 Recalculer des valeurs .......................................................................................... 23 Configurer le tiroir-caisse, imprimante et afficheur du prix ...................................... 24 Dmarrage du logiciel avec Windows ..................................................................... 25
Ouvrir le logiciel plusieurs fois ............................................................................... 25
Gestion des utilisateurs ............................................................................................. 27
Protection avec mot de passe ............................................................................... 27 L'accs temporaire ............................................................................................... 28
Historique des utilisateurs ..................................................................................... 29
Gestion des tiers ...................................................................................................... 30
Gestion des clients ............................................................................................... 30
Crer une famille client ..................................................................................... 30 Crer un client ................................................................................................. 31 Modifier un client ............................................................................................. 34 Supprimer un client .......................................................................................... 34 Dupliquer un client ........................................................................................... 34 Suivi financier d'un client .................................................................................. 34
Gestion des fournisseurs ....................................................................................... 35
Crer une famille fournisseur ............................................................................ 35 Crer un fournisseur ........................................................................................ 37 Modifier un fournisseur ..................................................................................... 39 Supprimer un fournisseur ................................................................................. 39 Dupliquer un fournisseur .................................................................................. 39
Suivi financier d'un fournisseur ......................................................................... 39
Gestion des commerciaux ..................................................................................... 40
Crer un commercial ........................................................................................ 40 Modifier un commercial .................................................................................... 42
Supprimer un commercial ................................................................................. 42
Gestion des livreurs .............................................................................................. 43
Crer un livreur ................................................................................................ 43 Modifier un livreur ............................................................................................ 44

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Supprimer un livreur ........................................................................................ 44
Gestion des transitaires ........................................................................................ 45
Crer un transitaire .......................................................................................... 45 Modifier un transitaire ...................................................................................... 45
Supprimer un transitaire ................................................................................... 46
Gestion des acheteurs .......................................................................................... 47
Crer un acheteur ............................................................................................ 47 Modifier un acheteur ........................................................................................ 48 Supprimer un acheteur ..................................................................................... 48
tat des crances ................................................................................................. 48 tat des dettes ..................................................................................................... 50
Gestion des articles .................................................................................................. 51
Crer une famille d'articles .................................................................................... 52 Crer un article .................................................................................................... 54 Modifier un article ................................................................................................ 56 Supprimer un article ............................................................................................. 56 Tarifs fournisseurs ................................................................................................ 56 Tarifs clients ........................................................................................................ 57 Nomenclature ...................................................................................................... 57 Ajouter une photo pour un article .......................................................................... 58 Ajouter un champ additionnel ............................................................................... 59 Ajouter un fichier ................................................................................................. 60 Consultation des stocks ........................................................................................ 61
Mise jour des tarifs ............................................................................................ 62
Gestion multi-dpts ................................................................................................ 63
Crer un dpt ..................................................................................................... 63 Stock initial d'un dpt ......................................................................................... 63
Transfert entre dpts .......................................................................................... 63
Gestion des achats ................................................................................................... 64
Bon de commande ............................................................................................... 65 Bon de rception .................................................................................................. 67 Facture d'achat .................................................................................................... 70 Retour fournisseur ............................................................................................... 72 Avoir fournisseur .................................................................................................. 75 Sollicitation d'achat .............................................................................................. 79 Demande d'offre .................................................................................................. 79 Offre de prix ........................................................................................................ 79 Journal des commandes ....................................................................................... 79
Journal des achats ............................................................................................... 79
Gestion des stocks .................................................................................................... 80
Bon d'entre ........................................................................................................ 82 Bon de sortie ....................................................................................................... 84 Bon de renvoi ...................................................................................................... 87 Bon de cession ..................................................................................................... 89 Bon de rebut ........................................................................................................ 91 Bon de rintgration ............................................................................................. 94 Bon de transfert ................................................................................................... 97 Inventaire ........................................................................................................... 101

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Mouvement des stocks ........................................................................................ 102
Gestion de la production .......................................................................................... 103
Assistant de production ....................................................................................... 103 Ordre de fabrication ............................................................................................ 103 Bon de production ............................................................................................... 103 Journal des articles produits ................................................................................. 103 Journal des articles consomms ........................................................................... 103 Assemblage et Dsassemblage............................................................................. 103
Gestion des ventes .................................................................................................. 104
Devis proforma ................................................................................................... 105 Commande client ................................................................................................ 107 Bon de livraison .................................................................................................. 109 Facture client ...................................................................................................... 112 Retour client ....................................................................................................... 115 Avoir client ......................................................................................................... 117 Journal des commandes ...................................................................................... 119 Journal des ventes .............................................................................................. 120
Bon de comptoir ................................................................................................. 121
Gestion des chances ............................................................................................ 124
Rglement client ................................................................................................. 125 Rglement fournisseur ......................................................................................... 126 Modifier une chance ......................................................................................... 127 Supprimer une chance ..................................................................................... 127 Dupliquer une chance ...................................................................................... 128
Imprimer une chance ....................................................................................... 128
Trsorerie ............................................................................................................... 129
Suivi de la caisse et des dpenses ........................................................................ 129 Rglement client ................................................................................................. 130 Rglement fournisseur ......................................................................................... 131 Catgorie des recettes ......................................................................................... 133 Catgorie des dpenses ....................................................................................... 135 Transfert entre comptes ...................................................................................... 136
Arrter la caisse .................................................................................................. 137
Statistiques ............................................................................................................. 138
Statistiques ......................................................................................................... 138 Tableau de bord .................................................................................................. 138
Alertes ................................................................................................................ 139
Rapports et Impressions .......................................................................................... 140
Rapports ................................................................................ Erreur ! Signet non dfini.

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Prsentation
Afin d'offrir nos clients une meilleure assistance, vous pouvez consulter ce manuel
d'utilisation en cas de problme avec le logiciel.
Vous avez galement la possibilit de contacter notre service commercial, pour plus
d'informations appelez :
Tlphone/Fax : +213-(0) 31-75-31-01
Mobile : +213-(0) 770-70-11-83
Ou le service technique si vous avez besoin daide :
Tlphone : +213-(0) 31-75-31-51
Mobile : +213-(0) 697-62-28-88
Heures de travail : 8h-12h et 13-16h. Du dimanche au jeudi.
Gestion des dossiers
Les donnes de votre socit sont conserves dans un dossier que vous devez
pralablement crer.
Ce dossier regroupera tous les documents ncessaires pour la gestion de votre entreprise.
Dans cette rubrique, on vous prsentera les diffrentes oprations que vous pouvez
effectuer sur un dossier :
Cration dun nouveau dossier.
Suppression d'un dossier.
Sauvegarde des donnes.
Restauration des donnes.
Clture dexercice.
Vrification de la base de donnes.
Crer un dossier de surveillance.
Synchronisation entre Dossiers.
Importation des donnes.
Saisir les coordonnes.

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Cration d'un nouveau dossier
Les donnes de votre socit sont conserves dans un dossier que vous devez pralablement
crer.
Cliquez sur le menu Dossiers (1).
Ensuite cliquez sur Nouveau dossier (2).
Entrez le nom de votre nouveau dossier ensuite, cliquez sur Crer (3).

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Suppression d'un dossier
Si vous voulez supprimer un dossier dont vous navez plus besoin :
Ensuite cliquez sur Supprimer le dossier (2).

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Cochez le dossier supprimer (3) ainsi que les conditions de suppressions (4) ensuite,
cliquez sur Supprimer (5).
Sauvegarde des donnes
Afin de faire une sauvegarde de vos donnes,
Cliquez sur le menu Accueil (1) ensuite cliquez sur Sauvegarde (2) ou en utilisant

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le raccourci du clavier Ctrl+S .
La sauvegarde de vos modles dimpression (3) est facultative, Ensuite cliquez sur longlet
Suivant (4).

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Slectionnez le chemin de votre choix pour la sauvegarde.
Exemple : "C:\DOSSIER 2016 - [28-12-15 10.57].gc10", Ensuite cliquez sur longlet
Suivant .
La sauvegarde sur un disque amovible flash disque est souhaitable.
Restauration des donnes
Pour restaurer vos donnes,

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Ensuite cliquez sur Restauration (2).
Cliquer sur Suivant (3).

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Slectionnez le fichier (4) de sauvegarde que vous voulez restaurer ensuite, cliquez sur
Suivant (5).

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Clture d'exercice
La clture dexercice se fait en cliquant sur le menu Dossiers (1).
Ensuite cliquez sur Clture de lexercice (2).

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Choisissez une mthode de clture ; en restreignant laccs aux pices de lanne prcdente
ou en crant un nouveau dossier, sans oublier de cocher la case de confirmation (3), ensuite
slectionnez Clturer (4).
o Mthodes de clture :
Si vous choisissez la premire option Restreindre l'accs aux pices de
l'anne prcdente vous n'aurez plus l'accs aux pices ni pour
modification ni pour faire une copie.
Si vous choisissez la deuxime option, un nouveau dossier se cre avec toutes

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les pices ainsi que les chances non payes, crdits et dettes (La deuxime
option est plus souhaite pour la clture).
Crer une copie de surveillance
Afin de faire une copie de surveillance de vos donnes :
Cliquez sur le menu Outils .
Ensuite, cliquez sur Crer une copie de surveillance .
Cette action vous permet de sauvegarder votre dossier momentanment.
Vrification et maintenance de la base de donnes
Cliquez sur le menu Outils (1) ensuite, Vrification et maintenance de la base
de donnes (2).

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Cliquez sur Vrifier (3) pour lancer la vrification.
En cas de dtection derreurs, cliquez sur longlet Rparer (4), cette action corrige
toutes les anomalies.

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Synchronisation entre Dossiers
Afin d'importer des informations d'un autre dossier au dossier en cours :
Ensuite, cliquez sur Synchronisation des donnes .
Choisissez ce que vous voulez importer et enfin, cliquez sur Synchroniser .

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Importation des Donnes
Afin d'importer des donnes d'un format Excel ou autre au dossier en cours :
Ensuite, cliquez sur Importation des donnes .

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Choisissez la premire case si vous avez dj copier vos donnes.
Choisissez la deuxime case si vous voulez importer depuis un fichier Excel ou
autre.
Cliquez sur Suivant.
Ordonnez-les puis cliquez sur Procder.

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Saisie des coordonnes
Pour saisir vos coordonnes personnelles :
Cliquez sur le menu Dossiers , ensuite sur Mes coordonnes .
Saisissez toutes les informations relatives votre entreprise.
Cliquez sur le bouton Valider en bas pour enregistrer vos donnes.

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Outils et Paramtrage
Cette rubrique offre aux utilisateurs la possibilit de personnaliser les diffrentes options
du logiciel.
o Vous pouvez alors, configurer :
Les options.
Paramtrage d'un dossier.
Numrotation des pices.
Importation donnes.
Recalculer des valeurs.
Configurer le tiroir de caisse, imprimante et afficheur de prix.
Dmarrage du logiciel avec Windows.
Ouvrir le logiciel plusieurs fois.
Options
Afin daccder aux options :
Allez dans le menu Outils puis Options .

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Paramtrage d'un dossier
Paramtre :
Menu Dossiers puis Paramtres .
Numrotation des pices
Numrotation :
Menu Dossiers puis Numrotation des pices .

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Recalculer des valeurs
Afin de recalculer des valeurs dans le cas o vous tes sr que vous vous n'tes pas tromp
et qu'il y a un cart de valeurs :
Ensuite, cliquez sur Recalculer des valeurs .
o Vous pouvez choisir plusieurs choix en mme temps mais a prendra un peux de
temps, choisissez la case o il y a une erreur :
Recalculer les quantits des articles : S'il y a une erreur de calcul dans les
quantits des articles.
Recalculer les PMP des articles : pour corriger les anomalies des Prix Moyens
Pondrs s'il y en a.
Recalculer les soldes des clients/fournisseurs : Si vous remarquez un dclic
dans les soldes il est conseill de les recalculer.
Recalculer les marges : cette case vous donne la main de recalculer les marges
des prix de ventes.
Numrotation des pices : ceci vous permet de recalculer les numros de
toutes les pices.
Bloquer les lots prims : cette action vous bloque de vendre les lots prims.

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Enfin cliquez sur lancer l'opration .
Configurer le tiroir-caisse, imprimante et afficheur du prix

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Dmarrage du logiciel avec Windows
Pour dmarrer le logiciel automatiquement au dmarrage de Windows :
Choisissez la case lancer le logiciel automatiquement au dmarrage
du Windows dans le sous menu Dmarrage automatique .

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Ouvrir le logiciel plusieurs fois
Si vous voulez excuter le logiciel plusieurs fois au mme temps :
Choisissez la case Oui dans le sous menu Autoriser l'execution du
logiciel plusieurs fois .

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Gestion des utilisateurs
Le logiciel vous permet aussi de grer les comptes utilisateurs ainsi que leurs droits.
o Cette rubrique comporte principalement :
Protection avec mot de passe.
L'accs temporaire.
Historique des utilisateurs.
Protection avec mot de passe
Vous avez le droit de crer plusieurs utilisateurs (avec mot de passe) et de paramtrer le
droit daccs de chacun.
Cliquez sur le menu Outils (1), ensuite Utilisateurs/Protection avec
mot de passe (2).
Puis cliquez sur Nouveau (3).

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Aprs avoir saisie les informations concernant le nouvel utilisateur, noubliez
pas de valider.
L'accs temporaire
Laccs temporaire (limit) une fonctionnalit non autorise pour un utilisateur, peut
tre accord, momentanment par ladministrateur en cliquant sur longlet Ressayer
(1) du message de refus et lintroduction du mot de passe de ladministrateur.
Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'admin pour un accs temporaire.

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Historique des utilisateurs
Ladministrateur a le droit de contrler toutes les oprations effectues par les
utilisateurs. Le logiciel enregistre automatiquement toutes les transactions.
Pour accder cette fonctionnalit, veuillez-vous rendre sur le menu Outils
ensuite, cliquez sur l'icne Historiques des utilisateurs .

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Gestion des tiers
Ce module du logiciel prend en charge les parties interagissant avec votre entreprise, que
ce soit des clients, fournisseurs, commerciaux, transitaires
Vous avez la possibilit de les crer, modifier, supprimer et de personnaliser les
informations de chacun.
o Vous pouvez voir dans cette rubrique :
Gestion des clients.
Gestion des fournisseurs.
Gestion des commerciaux.
Gestion des livreurs.
Gestion des transitaires.
Gestion des acheteurs.
tat des crances.
tat des dettes.
Gestion des clients
La gestion des clients concerne :
Crer une famille client.
Crer un client.
Modifier un client.
Supprimer un client.
Dupliquer un client.
Gestion des chances.
Ajouter un rglement.
Suivi financier d'un client.
Crer une famille client
Pour crer une famille client, il suffit de cliquer sur le menu Tables (1) ensuite
Familles Clients (2).

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Cliquez sur Nouveau .
Saisissez un nom pour votre famille client. Vous pouvez galement ajouter un
type de tarification ainsi qu'une remise.
Aprs la saisie des informations concernant une famille client, n'oubliez pas de
Valider .
Crer un client
Pour crer un client :
Cliquez sur le menu Accueil (1) puis sur l'icne Clients (2), ou en

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utilisant le raccourci clavier F3 .
Ensuite, cliquez sur Nouveau (3).
La saisie de la Raison sociale est obligatoire.
Lors de l'ajout d'une famille Clients, vous pouvez faire une slection rapide
l'aide de ou la slectionnez partir de la liste complte en utilisant , Si
cette famille n'existe pas, vous pouvez l'ajouter l'aide de .
Remplissez les champs concernant les coordonnes d'un client.
Enfin n'oubliez pas de cliquer sur Valider (4).

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o Ajouter des contacts :
Dans l'onglet Contacts , vous pouvez ajouter des contacts lis ce client en
slectionnant Cliquez ici .
o Ajouter une remise :
Un client peut bnficier d'une remise pour cela, allez vers l'onglet Remises ,
cliquez sur pour ajouter un nouveau code famille, ou le slectionner directement
partir de la liste complte en cliquant sur .
o Ajouter un champ additionnel :
Vous avez la possibilit d'ajouter des champs additionnels en choisissant l'onglet
Champs additionnels et en cliquant sur .

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Saisissez le nom de ce nouveau champ, sa formule ainsi que son type (chane
de caractre, date) et enfin sa taille puis, cliquez sur Crer .
Aprs la saisie des informations concernant un client n'oubliez pas de valider.
Modifier un client
Pour modifier les informations d'un client :
Choisissez un client dans la liste puis, cliquez soit sr Modifier soit faire
un double clic sur celui-ci dans la liste.
Vous pouvez accder d'autres clients depuis le client en cours en utilisant
les options ( ) en haut.
Aprs la modification des informations d'un client n'oubliez pas de valider.
Supprimer un client
Pour supprimer un client :
Le slectionner dans la liste ensuite, cliquez sur l'onglet Supprimer en haut ou
utilisez le raccourci clavier Suppr .
Dupliquer un client
Pour dupliquer un client :
Le slectionner dans la liste ensuite, cliquez sur l'icne Dupliquer .
Suivi financier d'un client
Pour afficher le suivi financier du client :
Veuillez-vous rendre dans l'onglet Rapports ensuite Tiers , pointez la souris sur
Clients puis cliquez sur tat financier .

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Cliquez deux fois sur un client dans la liste.
Choisissez une priode ensuite cliquez sur Ok .
Slectionnez un modle de rapport et enfin cliquez sur Ok .
Gestion des fournisseurs
La gestion des fournisseurs concerne :
Crer une famille fournisseur.
Crer un fournisseur.
Modifier un fournisseur.
Supprimer un fournisseur.
Dupliquer un fournisseur.
Gestion des chances.
Ajouter un rglement.
Suivi financier d'un fournisseur.
Crer une famille fournisseur
Pour crer une famille fournisseur, il suffit de cliquer sur le menu Tables (1) ensuite
Familles fournisseurs (2).

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Saisissez un nom pour votre famille fournisseur.
Aprs la saisie des informations concernant la famille fournisseur, n'oubliez pas
de Valider .

37 / 140
Crer un fournisseur
Pour crer un fournisseur :
Cliquez sur le menu Accueil (1) puis sur l'icne Fournisseurs (2).
Ensuite, cliquez sur Nouveau (3).
La saisie de la Raison sociale est obligatoire.

38 / 140
Lors de l'ajout d'une famille fournisseurs, vous pouvez faire une slection
rapide l'aide de ou la slectionnez partir de la liste complte en
utilisant . Si cette famille n'existe pas, vous pouvez l'ajouter l'aide de .
Remplissez les champs des informations concernant les coordonnes d'un
fournisseur.
Enfin, n'oubliez pas de cliquer sur Valider (4).
o Ajouter des contacts :
Dans l'onglet Contacts , vous pouvez ajouter des contacts lis ce
fournisseur.
Champs additionnels en cliquant sur .
Aprs la saisie des informations concernant un fournisseur n'oubliez pas de
valider.

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Modifier un fournisseur
Pour modifier les informations d'un fournisseur :
Choisissez un fournisseur dans la liste puis, cliquez soit sr Modifier soit
faire une double clic sur celui-ci dans la liste.
Vous pouvez accder d'autres fournisseurs depuis le fournisseur en cours
en utilisant les options ( ) en haut.
Aprs la modification des informations d'un fournisseur n'oubliez pas de
valider.
Supprimer un fournisseur
Pour supprimer un fournisseur :
Dupliquer un fournisseur
Pour dupliquer un fournisseur :
Le slectionner dans la liste ensuite, cliquez sur l'onglet Dupliquer .
Suivi financier d'un fournisseur
Pour connatre la situation des rglements relatifs un fournisseur :
Veuillez-vous rendre dans l'onglet Rapports .
Ensuite, Tiers , pointez la souris sur Fournisseurs puis cliquez sur
tat financier .

40 / 140
Cliquez deux fois sur un fournisseur dans la liste.
Choisissez une priode ensuite cliquez sur Ok .
Slectionnez un modle de rapport et enfin cliquez sur Ok .
Gestion des commerciaux
La gestion des commerciaux concerne :
Crer un commercial.
Modifier un commercial.
Supprimer un commercial.
Crer un commercial
Pour crer un commercial :
Cliquez sur le menu Tables (1) puis sur l'icne Commerciaux (2).

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Ensuite, cliquez sur Nouveau .
La saisie du nom du commercial est obligatoire.
Enfin aprs la saisie des informations concernant un commercial, n'oubliez pas
de cliquer sur Valider .
Champs additionnels en cliquant sur .

42 / 140
Aprs la saisie des informations concernant un commercial n'oubliez pas de
valider.
Modifier un commercial
Pour modifier les informations d'un commercial :
Choisissez un commercial dans la liste puis, cliquez soit sr Modifier soit faire un double clic sur celui-ci dans la liste.
Vous pouvez accder d'autres commerciaux depuis le commercial en
cours en utilisant les options ( ) en haut.
Aprs la modification des informations d'un commercial n'oubliez pas de
valider.
Supprimer un commercial
Pour supprimer un commercial :

43 / 140
Gestion des livreurs
La gestion des livreurs concerne :
Crer un livreur.
Modifier un livreur.
Supprimer un livreur.
Crer un livreur
Pour crer un livreur :
Cliquez sur le menu Tables (1) puis sur l'icne Livreurs (2).
La saisie du nom du livreur est obligatoire.
Enfin aprs la saisie des informations concernant un livreur, n'oubiez pas de
Valider .

44 / 140
Modifier un livreur
Pour modifier les informations d'un livreur :
Choisissez un livreur dans la liste puis, cliquez soit sr Modifier soit faire un double clic sur celui-ci dans la liste.
Vous pouvez accder d'autres livreurs depuis le livreur en cours en
utilisant les options ( ) en haut.
Aprs la modification des informations d'un livreur n'oubliez pas de valider.
Supprimer un livreur
Pour supprimer un livreur :

45 / 140
Gestion des transitaires
La gestion des transitaires concerne :
Crer un transitaire.
Modifier un transitaire.
Supprimer un transitaire.
Crer un transitaire
Pour crer un transitaire :
Cliquez sur le menu Tables (1) puis sur l'icne Transitaires (2).
La saisie du nom du transitaire est obligatoire.
Enfin aprs la saisie des informations concernant un transitaire n'oubiez pas de
Valider .
Modifier un transitaire
Pour modifier les informations d'un transitaire :
Choisissez un transitaire dans la liste puis, cliquez soit sr Modifier soit faire une double clic sur celui-ci dans la liste.

46 / 140
Vous pouvez accder d'autres transitaires depuis le transitaire en cours
en utilisant les options ( ) en haut.
Aprs la modification des informations d'un transitaire n'oubliez pas de
valider.
Supprimer un transitaire
Pour supprimer un transitaire :

47 / 140
Gestion des acheteurs
La gestion des acheteurs concerne :
Crer un acheteur.
Modifier un acheteur.
Supprimer un acheteur.
Crer un acheteur
Pour crer un acheteur :
Cliquez sur le menu Tables (1) puis sur l'icne Acheteurs (2).
La saisie du nom de l'acheteur est obligatoire.
Enfin aprs la saisie des informations concernant un acheteur n'oubliez pas de
Valider .

48 / 140
Modifier un acheteur
Pour modifier les informations d'un acheteur :
Choisissez un acheteur dans la liste puis, cliquez soit sr Modifier soit faire un double clic sur celui-ci dans la liste.
Vous pouvez accder d'autres acheteurs depuis l'acheteur en cours en
utilisant les options ( ) en haut.
Aprs la modification des informations d'un acheteur n'oubliez pas de valider.
Supprimer un acheteur
Pour supprimer un acheteur :

49 / 140
tat des crances
Pour afficher l'tat des crances d'un client :
Clients puis cliquez sur Crances .
Modifiez votre rapport selon ce que vous voulez voir apparatre dans votre crance ensuite, cliquez sur Imprimer .

50 / 140
tat des dettes
Pour afficher l'tat des dettes d'un client :
Fournisseurs puis cliquez sur Dettes .
Modifiez votre rapport selon ce que vous voulez voir apparatre dans votre dette ensuite, cliquez sur Imprimer .

51 / 140
Gestion des articles
La gestion des articles concerne :
Crer une famille articles.
Crer un article.
Modifier un article.
Supprimer un article.
Tarifs fournisseurs.
Tarifs clients.
Nomenclature.
Emplacement.
Ajouter une photo pour un article.
Ajouter un champ additionnel.
Ajouter un fichier.
Consultation des stocks.
Mise jour des tarifs.
Supprimer un emplacement.

52 / 140
Crer une famille d'articles
Pour crer une famille d'articles slectionnez Articles (1) dans le menu ensuite, cliquez sur Familles (2).
Slectionnez Nouveau (3).
La saisie du nom du libell est obligatoire (4).
Vous pouvez ajouter le taux de TVA directement, ou partir de la liste
complte. Si cette TVA n'existe pas vous pouvez l'ajouter l'aide de .
Vous pouvez galement attribuer diffrentes marges cette famille d'articles,
ainsi qu'une photo.
Aprs avoir cr une famille d'articles, n'oubliez pas de Valider (5).

53 / 140
o Chercher une famille d'articles :
Si vous dsirez chercher une famille spcifique dans la liste,
Vous pouvez utiliser l'outil de recherche se trouvant en haut de la liste en
saisissant le code de la famille que vous dsirez chercher.

54 / 140
Crer un article
Pour crer un article, il suffit de :
Cliquer sur l'onglet Accueil (1) puis cliquez sur l'icne Articles (2) en
haut, ou en utilisant le raccourci clavier F2 .
Cliquez sur Nouveau (3).
La saisie de la Dsignation est obligatoire (4).
Lors de l'ajout d'une famille Fournisseurs, vous pouvez faire une slection
rapide l'aide de ou la slectionnez partir de la liste complte en
utilisant , Si cette famille n'existe pas, vous pouvez l'ajouter l'aide de .

55 / 140
Cliquez sur l'onglet Tarifs (5).
Saisissez le prix d'achat (6).
Enfin n'oubiez pas de cliquer sur Valider (7).

56 / 140
Modifier un article
Pour modifier les informations d'un article :
Choisissez un article dans la liste puis, cliquez soit sr Modifier soit faire
un double clic sur celui-ci dans la liste.
Vous pouvez accder d'autres articles depuis l'article en cours en utilisant
les options ( ) en haut.
Aprs la modification des informations d'un article n'oubliez pas de valider.
Supprimer un article
Pour supprimer un article :
Tarifs fournisseurs
Pour afficher les tarifs fournisseurs :
Double clic sur un article pour le slectionner.
Cliquez sur l'onglet Fournisseurs .
Pour ajouter un Fournisseur cliquez sur , ou insrez tous les fournisseurs
en cliquant sur .
Aprs l'ajout d'un tarif fournisseur, n'oubliez pas de valider.

57 / 140
Tarifs clients
Pour afficher les tarifs fournisseurs:
Double clique sur un article pour le slectionner.
Cliquez sur l'onglet Prix par client .
Pour ajouter un client cliquez sur , ou insrez tous les clients en cliquant
sur .
Aprs l'ajout d'un tarif client, n'oubliez pas de valider.
Nomenclature
Pour effectuer une composition d'un article
Slectionnez l'article, cliquez deux fois dessus.
Ensuite, cliquez sur Nomenclature puis sur Ajouter un composant
pour ajouter un composant de cet article ou utilisez le raccourci clavier
Inser .
Aprs l'ajout, n'oubliez pas de valider.

58 / 140
Ajouter une photo pour un article
Afin d'ajouter une photo d'un article :
Cliquez deux fois sur l'article dans la liste ensuite sur Sans photo pour
slectionnez une photo.
Aprs l'ajout, n'oubliez pas de valider.

59 / 140
Ajouter un champ additionnel
Champs additionnels et en cliquant sur .
Aprs la saisie des informations concernant le champ n'oubliez pas de valider.

60 / 140
Ajouter un fichier
Pour joindre un fichier un article :
Cliquez deux fois sur l'article dans la liste ensuite sur Documents joints
puis sur Ajouter un document .
Vous pouvez ajouter une description ce document.
Aprs avoir ajout un fichier (Word, Excel, PDF) l'article, n'oubliez pas de
valider.

61 / 140
Consultation des stocks
Pour consulter vos stocks :
Veuillez-vous rendre dans le menu Rapports ensuite Stocks puis
cliquez sur Inventaire d'une date prcdente .

62 / 140
Mise jour des tarifs
Pour modifier les tarifs d'un article :
Veuillez-vous rendre dans le menu Articles ensuite, Mise jour des
tarifs .
Slectionnez l'article que vous voulez modifier ses tarifs.
Aprs la mise jour, n'oubliez pas de valider.

63 / 140
Gestion multi-dpts
La gestion de multi-dpts prend en charge:
Crer un dpt.
Stock initial d'un dpt.
Transfert entre dpts.
Crer un dpt
Pour crer un dpt :
Aprs avoir cr un dpt, n'oubliez pas de valider.
Stock initial d'un dpt
Transfert entre dpts

64 / 140
Gestion des achats
Le logiciel vous propose un module complet regroupant toutes les fonctions ncessaires
lors de l'achat.
Ce module vous fournit aussi la possibilit de fidliser vos fournisseurs, d'avoir une
synthse dtaille de chaque opration tablie, de contrler vos stocks leur entre, vos caisses
et leur suivi de faon simple et rapide.
o Vous trouvez dans cette partie :
Bon de commande.
Bon de rception.
Facture d'achat.
Retour fournisseur.
Avoir fournisseur.
Sollicitation d'achat.
Demande d'offre.
Offre de prix.
Journal des commandes.
Journal des achats.

65 / 140
Bon de commande
Pour effectuer un bon de commande :
Cliquez sur longlet Achats dans le menu en haut ensuite sur Bon de
commande .
o Crer un bon de commande :
Afin de crer un bon de commande,

66 / 140
La saisie du code fournisseur est obligatoire.
Lors de l'ajout d'un fournisseur, vous pouvez faire une slection rapide l'aide
de ou le slectionnez partir de la liste complte en utilisant , si ce
fournisseur n'existe pas, vous pouvez l'ajouter l'aide de .
Cliquez sur Insrer un article ou utilisez le raccourci clavier Inser ,
ensuite entrez la dsignation de l'article en cliquant sur Cliquez ici ou
directement sur F7 ou le slectionner partir de la liste complte des
articles (en cliquant sur ).
Aprs avoir saisie les informations concernant un bon de commande, n'oubliez
pas de valider.
o Modifier un bon de commande :
Pour modifier ou ajouter des informations relatives un bon de commande,
Cliquez deux fois sur le bon slectionn dans la liste ou bien, cliquez sur
longlet Modifier aprs avoir cibl le bon de commande en question.
Aprs avoir modifi les informations dun bon de commande, noubliez pas de
valider.
o Supprimer un bon de commande :
Pour supprimer dfinitivement un bon de commande,

67 / 140
Il suffit de le slectionner ensuite, cliquez sur l'onglet Supprimer en haut
ou utilisez le raccourci clavier Suppr .
o Imprimer un bon de commande :
Pour imprimer un bon de commande,
Slectionnez le bon de commande que vous souhaitez imprimer.
Ensuite, cliquez sur Modifier , ou double clique sur celui-ci dans la liste.
Puis slectionnez Imprimer . Une fentre de choix des modles
dimpression saffiche.
Aprs avoir choisi le modle cliquez sur Ok .
o Imprimer la liste des bons de commandes :
Dans la liste des bons de commandes,
Cliquez sur Imprimer . Une fentre de choix des modles dimpression
saffiche.

68 / 140
Bon de rception
Pour effectuer un bon de rception :
Cliquez sur longlet Achats dans le menu en haut ensuite sur Bon de
rception .
o Crer un bon de rception :
Afin de crer un bon de rception,

69 / 140
Aprs avoir saisie les informations concernant un bon de rception, n'oubliez
pas de valider.
o Modifier un bon de rception :
Pour modifier ou ajouter des informations relatives un bon de rception,
longlet Modifier aprs avoir cibl le bon de rception en question.
Aprs avoir modifi les informations dun bon de rception, noubliez pas de
valider.
o Supprimer un bon de rception :
Pour supprimer dfinitivement un bon de rception,
o Imprimer un bon de rception :
Pour imprimer un bon de rception,
Slectionnez le bon de rception que vous souhaitez imprimer.
Ensuite, cliquez sur Modifier , ou double clic sur celui-ci dans la liste.
o Imprimer la liste des bons de rceptions :
Dans la liste des bons de rceptions,
saffiche.

70 / 140
Facture d'achat
Pour effectuer une facture d'achat :
Cliquez sur longlet Achats dans le menu en haut ensuite sur Facture
d'achat .

71 / 140
o Crer une facture d'achat :
Afin de crer une facture d'achat,
Aprs avoir saisie les informations concernant une facture d'achat, n'oubliez
pas de valider.
o Modifier une facture d'achat :
Pour modifier ou ajouter des informations relatives une facture d'achat,
Cliquez deux fois sur la facture slectionne dans la liste ou bien, cliquez sur
longlet Modifier aprs avoir cibl la facture d'achat en question.
Aprs avoir modifi les informations dune facture d'achat, noubliez pas de
valider.

72 / 140
o Supprimer une facture d'achat :
Pour supprimer dfinitivement une facture d'achat,
Il suffit de la slectionner ensuite, cliquez sur l'onglet Supprimer en haut
o Imprimer une facture d'achat :
Pour imprimer une facture d'achat,
Slectionnez la facture d'achat que vous souhaitez imprimer.
Ensuite, cliquez sur Modifier , ou double clic sur celle-ci dans la liste.
o Imprimer la liste des factures d'achats :
Dans la liste des factures d'achats,
saffiche.

73 / 140
Retour fournisseur
Pour effectuer un bon de retour fournisseur:
Cliquez sur longlet Achats dans le menu en haut ensuite sur Retour
fournisseur .
o Crer un bon de retour fournisseur :
Afin de crer un bon de retour fournisseur,

74 / 140
de ou le slectionnez partir de la liste complte en utilisant , Si ce
Aprs avoir saisie les informations concernant un bon de retour fournisseur,
n'oubliez pas de valider.
o Modifier un bon de retour fournisseur :
Pour modifier ou ajouter des informations relatives un bon de retour fournisseur,
longlet Modifier aprs avoir cibl le bon de retour fournisseur en
question.
Aprs avoir modifi les informations dun bon de retour fournisseur, noubliez
pas de valider.

75 / 140
o Supprimer un bon de retour fournisseur :
Pour supprimer dfinitivement un bon de retour fournisseur,
o Imprimer un bon de retour fournisseur :
Pour imprimer un bon de retour fournisseur,
Slectionnez le bon de retour fournisseur que vous souhaitez imprimer.
o Imprimer la liste des bons de retours fournisseurs :
Dans la liste des bons de retours fournisseurs,
saffiche.

76 / 140
Avoir fournisseur
Pour effectuer un avoir fournisseur :
Cliquez sur longlet Achats dans le menu en haut ensuite sur Avoir
fournisseur .

77 / 140
o Crer un avoir fournisseur :
Afin de crer un avoir fournisseur,
de ou le slectionnez partir de la liste complte en utilisant , Si ce
Aprs avoir saisie les informations concernant un avoir fournisseur, n'oubliez
pas de valider.
o Modifier un avoir fournisseur :
Pour modifier ou ajouter des informations relatives un avoir fournisseur,
longlet Modifier aprs avoir cibl l'avoir fournisseur en question.
Aprs avoir modifi les informations dun avoir fournisseur, noubliez pas de
valider.

78 / 140
o Supprimer un avoir fournisseur :
Pour supprimer dfinitivement un avoir fournisseur,
o Imprimer un avoir fournisseur :
Pour imprimer un avoir fournisseur,
Slectionnez l'avoir fournisseur que vous souhaitez imprimer.
o Imprimer la liste des avoirs fournisseurs :
Dans la liste des bons d'avoir fournisseurs,
saffiche.

79 / 140
Sollicitation d'achat
Demande d'offre
Offre de prix
Journal des commandes
Pour afficher le journal des commandes :
Cliquez sur longlet Achats dans le menu en haut.
Ensuite cliquer sur Journal des commandes .

80 / 140
Journal des achats
Pour afficher le journal des achats :
Cliquez sur longlet Achats dans le menu en haut.
Ensuite cliquer sur Journal des achats .

81 / 140
Gestion des stocks
Cette rubrique prend en charge la tenue et le suivi des stocks.
La gestion des stocks est une activit deux branches :
La gestion des mouvements de stocks dans un magasin (entres et sorties) et la
gestion des rapprovisionnements.
o Vous pouvez effectuer :
Bon d'entre.
Bon de sortie.
Bon de renvoi.
Bon de cession.
Bon de rebut.
Bon de rintgration.
Bon de transfert.
Mouvement des stocks.
Inventaire.

82 / 140
Bon d'entre
Pour effectuer un bon dentre :
Cliquez sur longlet Stocks dans le menu en haut ensuite sur Bon
d'entre .
o Crer un bon d'entre :
Afin de crer un bon d'entre,

83 / 140
Aprs avoir saisie les informations concernant un bon d'entre, n'oubliez pas
de valider.
o Modifier un bon d'entre :
Pour modifier ou ajouter des informations relatives un bon d'entre,
longlet Modifier aprs avoir cibl le bon d'entre en question.
Aprs avoir modifi les informations dun bon d'entre, noubliez pas de
valider.
o Supprimer un bon d'entre :
Pour supprimer dfinitivement un bon d'entre,
o Imprimer un bon d'entre :
Pour imprimer un bon d'entre,
Slectionnez le bon d'entre que vous souhaitez imprimer.
o Imprimer la liste des bons d'entres :
Dans la liste des bons d'entres,
saffiche.

84 / 140
Bon de sortie
Pour effectuer un bon de sortie :
Cliquez sur longlet Stocks dans le menu en haut ensuite sur Bon de
sortie .

85 / 140
o Crer un bon de sortie :
Afin de crer un bon de sortie,
Aprs avoir saisie les informations concernant un bon de sortie, n'oubliez pas
de valider.
o Modifier un bon de sortie :
Pour modifier ou ajouter des informations relatives un bon de sortie,
longlet Modifier aprs avoir cibl le bon de sortie en question.
Aprs avoir modifi les informations dun bon de sortie, noubliez pas de
valider.
o Supprimer un bon de sortie :
Pour supprimer dfinitivement un bon de sortie,

86 / 140
o Imprimer un bon de sortie :
Pour imprimer un bon de sortie,
Slectionnez le bon de sortie que vous souhaitez imprimer.
o Imprimer la liste des bons de sorties :
Dans la liste des bons de sorties,
saffiche.

87 / 140
Bon de renvoi
Pour effectuer un bon de renvoi :
renvoi .
o Crer un bon de renvoi :
Afin de crer un bon de renvoi,

88 / 140
Aprs avoir saisie les informations concernant un bon de renvoi, n'oubliez pas
de valider.
o Modifier un bon de renvoi :
Pour modifier ou ajouter des informations relatives un bon de renvoi,
longlet Modifier aprs avoir cibl le bon de renvoi en question.
Aprs avoir modifi les informations dun bon de renvoi, noubliez pas de
valider.
o Supprimer un bon de renvoi :
Pour supprimer dfinitivement un bon de renvoi,
o Imprimer un bon de renvoi :
Pour imprimer un bon de renvoi,
Slectionnez le bon de sortie que vous souhaitez imprimer.

89 / 140
o Imprimer la liste des bons de renvois :
Dans la liste des bons de renvois,
saffiche.
Bon de cession
Pour effectuer un bon de cession :
cession .

90 / 140
o Crer un bon de cession :
Afin de crer un bon de cession,
Aprs avoir saisie les informations concernant un bon de cession, n'oubliez pas
de valider.
o Modifier un bon de cession :
Pour modifier ou ajouter des informations relatives un bon de cession,
longlet Modifier aprs avoir cibl le bon de cession en question.
Aprs avoir modifi les informations dun bon de cession, noubliez pas de
valider.
o Supprimer un bon de cession :
Pour supprimer dfinitivement un bon de cession,

91 / 140
o Imprimer un bon de cession :
Pour imprimer un bon de cession,
Slectionnez le bon de cession que vous souhaitez imprimer.
o Imprimer la liste des bons de cessions :
Dans la liste des bons de cessions,
saffiche.

92 / 140
Bon de rebut
Pour effectuer un bon de rebut :
rebut .
o Crer un bon de rebut :
Afin de crer un bon de rebut,

93 / 140
Aprs avoir saisie les informations concernant un bon de rebut, n'oubliez pas
de valider.
o Modifier un bon de rebut :
Pour modifier ou ajouter des informations relatives un bon de rebut,
longlet Modifier aprs avoir cibl le bon de rebut en question.
Aprs avoir modifi les informations dun bon de rebut, noubliez pas de
valider.
o Supprimer un bon de rebut :
Pour supprimer dfinitivement un bon de rebut,
o Imprimer un bon de rebut :
Pour imprimer un bon de rebut,

94 / 140
Slectionnez le bon de rebut que vous souhaitez imprimer.
o Imprimer la liste des bons de rebuts :
Dans la liste des bons de rebuts,
saffiche.

95 / 140
Bon de rintgration
Pour effectuer un bon de rintgration :
rintgration .
o Crer un bon de rintgration :
Afin de crer un bon de rintgration,

96 / 140
Aprs avoir saisie les informations concernant un bon de rintgration,
n'oubliez pas de valider.
o Modifier un bon de rintgration :
Pour modifier ou ajouter des informations relatives un bon de rintgration,
longlet Modifier aprs avoir cibl le bon de rebut en question.
Aprs avoir modifi les informations dun bon de rintgration, noubliez pas de
valider.
o Supprimer un bon de rintgration :
Pour supprimer dfinitivement un bon de rintgration,

97 / 140
o Imprimer un bon de rintgration :
Pour imprimer un bon de rintgration,
Slectionnez le bon de rintgration que vous souhaitez imprimer.
o Imprimer la liste des bons de rintgrations :
Dans la liste des bons de rintgrations,
saffiche.

98 / 140
Bon de transfert
Pour effectuer un bon de transfert :
transfert .
o Crer un bon de transfert :
Afin de crer un bon de transfert,

99 / 140
Aprs avoir saisie les informations concernant un bon de transfert, n'oubliez
pas de valider.
o Modifier un bon de transfert :
Pour modifier ou ajouter des informations relatives un bon de transfert,
longlet Modifier aprs avoir cibl le bon de transfert en question.
Aprs avoir modifi les informations dun bon de transfert, noubliez pas de
valider.
o Supprimer un bon de transfert :
Pour supprimer dfinitivement un bon de transfert,
o Imprimer un bon de transfert :
Pour imprimer un bon de transfert,

100 / 140
Slectionnez le bon de rebut que vous souhaitez imprimer.
o Imprimer la liste des bons de transferts :
Dans la liste des bons de transferts,
saffiche.

101 / 140
Inventaire
Pour afficher linventaire :
Veuillez-vous rendre dans le menu Stocks ensuite, Inventaire .
Slectionnez Nouveau .
Insrez les quantits physiques des articles.

102 / 140
Si vous tes sr que vous avez termin votre saisie, cochez la case
Appliquer l'inventaire aprs la validation (1).
Aprs avoir termin, n'oubliez pas de valider.
Mouvement des stocks
Pour afficher le mouvement des stocks par articles :
Veuillez-vous rendre dans le menu Stocks ensuite cliquer sur l'icne
Stock par dpts .

103 / 140
Gestion de la production
La production reprsente l'ensemble des oprations possible effectues sur un article afin
de l'assembler ou le dsassembler.
Elle permet aussi d'avoir un suivi total de toutes les oprations de productions.
o Dans cette rubrique vous trouvez :
Assistant de production.
Ordre de fabrication.
Bon de production.
Journal des articles produits.
Journal des articles consomms.
Assemblage et Dsassemblage.
Assistant de production
Ordre de fabrication
Bon de production
Journal des articles produits
Journal des articles consomms
Assemblage et Dsassemblage

104 / 140
Gestion des ventes
La gestion des ventes consiste a grer d'une manire complte la chane de fabrication.
Tout comme le traitement des diffrents calculs.
o On regroupera tous ces points dans cette rubrique:
Devis proforma.
Commande client.
Bon de livraison.
Facture client.
Retour client.
Avoir client.
Journal des commandes.
Journal des ventes.
Bon de comptoir.

105 / 140
Devis proforma
Pour effectuer un devis proforma :
Cliquez sur longlet Ventes dans le menu en haut ensuite sur Devis
proforma .
o Crer un devis proforma :
Afin de crer un devis proforma,

106 / 140
La saisie du code client est obligatoire.
Lors de l'ajout d'un client, vous pouvez faire une slection rapide l'aide de
ou le slectionnez partir de la liste complte en utilisant , si ce client
n'existe pas, vous pouvez l'ajouter l'aide de .
Aprs avoir saisie les informations concernant un devis proforma, n'oubliez pas
de valider.
o Modifier un devis proforma :
Pour modifier ou ajouter des informations relatives un devis proforma,
longlet Modifier aprs avoir cibl le devis proforma en question.
Aprs avoir modifi les informations dun devis proforma, noubliez pas de
valider.
o Supprimer un devis proforma :
Pour supprimer dfinitivement un devis proforma,
o Imprimer un devis proforma :
Pour imprimer un devis proforma,
Slectionnez le devis proforma que vous souhaitez imprimer.

107 / 140
o Imprimer la liste des devis proformas :
Dans la liste des devis proformas,
saffiche.
Commande client
Pour effectuer une commande client :
Cliquez sur longlet Ventes dans le menu en haut ensuite sur Devis
proforma .

108 / 140
o Crer une commande client :
Afin de crer une commande client,
Aprs avoir saisie les informations concernant une commande client, n'oubliez
pas de valider.
o Modifier une commande client :
Pour modifier ou ajouter des informations relatives une commande client,
longlet Modifier aprs avoir cibl une commande client en question.
Aprs avoir modifi les informations dune commande client, noubliez pas de
valider.

109 / 140
o Supprimer une commande client :
Pour supprimer dfinitivement une commande client,
o Imprimer une commande client :
Pour imprimer une commande client,
Slectionnez la commande client que vous souhaitez imprimer.
Ensuite, cliquez sur Modifier , ou double clique sur celle-ci dans la liste.
o Imprimer la liste des commandes clients :
Dans la liste des commandes clients,
saffiche.
Bon de livraison
Pour effectuer un bon de livraison :
Cliquez sur longlet Ventes dans le menu en haut ensuite sur Bon de
livraison .

110 / 140
o Crer un bon de livraison :
Afin de crer un bon de livraison,

111 / 140
Aprs avoir saisie les informations concernant un bon de livraison, n'oubliez
pas de valider.
o Modifier un bon de livraison :
Pour modifier ou ajouter des informations relatives un bon de livraison,
longlet Modifier aprs avoir cibl le bon de livraison en question.
Aprs avoir modifi les informations dun bon de livraison, noubliez pas de
valider.
o Supprimer un bon de livraison :
Pour supprimer dfinitivement un bon de livraison,
o Imprimer un bon de livraison :
Pour imprimer un bon de livraison,
Slectionnez le bon de livraison que vous souhaitez imprimer.
o Imprimer la liste des bons de livraisons :
Dans la liste des bons de livraisons,
saffiche.

112 / 140
Facture client
Pour effectuer une facture client :
Cliquez sur longlet Ventes dans le menu en haut ensuite sur Facture
client .
o Crer une facture client :
Afin de crer une facture client,

113 / 140
Aprs avoir saisie les informations concernant une facture client, n'oubliez pas
de valider.
o Modifier une facture client :
Pour modifier ou ajouter des informations relatives une facture client,
longlet Modifier aprs avoir cibl une facture client en question.
Aprs avoir modifi les informations dune facture client, noubliez pas de
valider.
o Supprimer une facture client :
Pour supprimer dfinitivement une facture client,

114 / 140
o Imprimer une facture client :
Pour imprimer une facture client,
Slectionnez la commande client que vous souhaitez imprimer.
Ensuite, cliquez sur Modifier , ou double clic sur celle-ci dans la liste.
o Imprimer la liste des factures clients :
Dans la liste des factures clients,
saffiche.

115 / 140
Retour client
Pour effectuer un retour client :
Cliquez sur longlet Ventes dans le menu en haut ensuite sur Retour
client .
o Crer un bon de retour client :
Afin de crer un retour client,

116 / 140
Aprs avoir saisie les informations concernant un retour client, n'oubliez pas de
valider.
o Modifier un bon de retour client :
Pour modifier ou ajouter des informations relatives un retour client,
longlet Modifier aprs avoir cibl le bon de retour client en question.
Aprs avoir modifi les informations dun retour client, noubliez pas de
valider.
o Supprimer un bon de retour client :
Pour supprimer dfinitivement un bon de retour client,
o Imprimer un bon de retour client :
Pour imprimer un retour client,
Slectionnez le bon de retour client que vous souhaitez imprimer.
o Imprimer la liste des bons de retours clients :
Dans la liste des bons de retours clients,
saffiche.

117 / 140
Avoir client
Pour effectuer un avoir client :
Cliquez sur longlet Ventes dans le menu en haut ensuite sur Avoir
client .

118 / 140
o Crer un bon d'avoir client :
Afin de crer un avoir client,
Aprs avoir saisie les informations concernant un avoir client, n'oubliez pas de
valider.
o Modifier un bon d'avoir client :
Pour modifier ou ajouter des informations relatives un avoir client,
Cliquez deux fois sur le bon slectionn dans la liste ou bien, cl

Cirta Intégral GPAO 2016 · Cirta Intégral GPAO 2016 3 / 140 Supprimer un livreur 44 Gestion des...

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VILLA CIRTA,€¦ · VILLA CIRTA, quartier de Borriglione 24 rue Michelet - 06100 NICE Les accès : n L’autoroute A8, sortie n°54 n La gare SNCF de Nice à 2 km de la résidence

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Rapport PFE GPAO

Présentation PFE Module Article GPAO

Intégral de surface

M24 Utilisation de La GPAO-CU-AM

français 4ème, intégral

chapitre 3 cours GPAO

Calcul intégral resume

Plan Pour Un Cahier Des Charges GPAO

Jeu de la gpao 2013

Evaluation à mi- parcours du P.A.G.S. (GPAO révisé)

gpao : maîtriser sa logistique et - 12h15

TeleLearning Models and Strategies Dr Gilbert Paquette Centre de recherche LICEF-CIRTA Télé-université Ed-Media 2000 -

Compte rendu intégral Integraal verslagweblex.irisnet.be/data/crb/cri/2012-13/00024/images.pdf · VRIJDAG 31 MEI 2013 _ _ Le Compte rendu intégral contient le texte intégral

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