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Un savoir-faireUn bilan

Comment fonctionne le budget

SECTION de FONCTIONNEMENT SECTION d’INVESTISSEMENTDEPENSES = RECETTES DEPENSES = RECETTES

- Salaires - Produits des services - Remboursement - FC TVA- Énergies - Impôts et taxes (du capital de la dette) - TLE- Entretien, maintenance - Dotations et participations - Frais d’études - Subventions du CG- Assurances - Revenus fonciers - Subventions aux privés CR, CPA, ETAT…- Prestations de services - Produits exceptionnels (façades, chauffe-eau solaire) - Emprunt - Subventions associations - Acquisitions (Véhicules- mat.) - Amortissements- Remboursement intérêts de la dette - Travaux (bât. Voirie, esp verts) - Autofinancement- Dotations aux amortissements- Autofinancement(Virement à l’investissement)

le budgetde Venelles

Recettes de fonctionnement

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

439,

799

7,12

7,47

0

1,90

1,51

5

2,09

4

263,

009

397,

778

460,

824

7,91

1,54

4

1,67

0,18

2

1,61

4,82

6

198,

682

665,

696

2010 2011 2012

Dépenses de fonctionnement

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

2,35

4,37

8

4,04

4,84

9

1,39

3,24

2

173,

075

313,

004

148,

086

0

2,64

3,72

1

4,32

4,62

1

1,17

9,12

3

173,

918

315,

071

159,

057

1,57

9,14

4

2010 2011 2012

Recettes d’investissement

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,07

5,14

8

436,

694 77

5,71

1

0

327,

027

1,10

7,44

1

806,

475

854,

035

0

1,57

9,14

4

459,

460

281,

743

2010 2011 2012

Dépenses d’investissement

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

589,

629

99,4

45

7,95

0 253,

165

2,28

6,75

2

63,0

91

182,

729

480,

782

177,

055

12,2

73

369,

861

3,55

1,27

1

171,

355

2010 2011 2012

Operation non Ventilé9%

Services Généraux32%

Sécurité et salubrité publique5%

Enseignement Formation16%

Culture5%

Sport et Jeunesse10%

Social 4%

Famille5%

Aménagement services urbains, en-vironnement

11%

Action économique2%

Répartition des Dépenses de Fonctionnement

Comparons Venelles à

ses voisines

Dette par habitant

Aix

Bouc Bel A

ir

Cabriès

Coudoux

Eguiles

Lambesc

Le Puy Ste Rép.

Meyrargues

Pertuis

Peyrolle

s

St Cannat

Venelles

Moy. Nationale

-

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

852

1 169 1 178

634

1 359

192

69 97

625

897

677

501 604

Dépenses de fonctionnement par habitant

Aix

Bouc Bel A

ir

Cabriès

Coudoux

Eguiles

Lambesc

Le Puy Ste Rép.

Meyrargues

Pertuis

Peyrolle

s

St Cannat

Venelles

Moy. Nationale

-

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 320

1 155

1 511

833

1 211

955

820 794

1 314

871 901

1 213

681

Recettes d’investissement par habitant

Aix

Bouc Bel A

ir

Cabriès

Coudoux

Eguiles

Lambesc

Le Puy Ste Rép.

Meyrargues

Pertuis

Peyrolle

s

St Cannat

Venelles

Moy. Nationale

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

737

574 540

433

721

854

396 394 390

292

386

575

476

Les Impôts Locaux

Les impôts locaux communaux sont:

La Taxe foncière sur le Bâti (TFB)

La Taxe foncière sur le Non Bâti (TFNB)

La Taxe d’Habitation (TH)

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

6.28%

7.05%

7.06%

6.76%

5.17%

6.29%5.25%

4.82%

5.14%

3.35%

4.80%

5.89%5.31%

2.73%

3.87%

3.17%

6.68%

2.11%

4.17%

2.75%

2.74%

Base taxe foncière bâtie % d'évolution

Evolution de l'assiette de la taxe foncière sur le bâti

Evolution de l'assiette de la taxe d’habitation

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

8.32%

7.45%

10.43%

3.63%

2.78%

3.26%4.20%

4.94% 5.33%

4.52%

4.87%

2.08%

3.06%2.31%

1.95%

4.84%

3.50%

2.35%

4.19%

3.39%

4.24%

Base taxe habitation % évolution

Variation des impôts locaux

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Evolution des 3 taux des impôts locaux

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%taux TH

taux TFB

taux TFNB

Evolution du Produit total

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

2,06

7,92

6 €

2,29

6,90

3 €

2,38

7,86

5 €

2,65

7,33

3 €

2,74

8,96

6 €

2,71

5,06

4 €

2,94

7,14

0 €

3,27

9,21

3 €

3,35

9,77

2 €

3,47

1,81

3 €

3,67

2,01

6 €

4,05

2,72

3 €

4,36

1,47

4 €

4,66

8,19

9 €

4,80

3,27

6 €

4,97

9,55

1 €

11.07%

3.96%

11.28%

3.45%

-1.23%

8.55%

11.27%

2.46%3.33%

5.77%

10.37%

7.62%7.03%

2.89%3.67%

Produit de la fiscalité sur les ménages encaissé% de variation d'une année sur l'autre

Les Taux actuellement sont:

La Taxe foncière sur le Bâti (TFB) = 26,80 %

La Taxe foncière sur le Non Bâti (TFNB) = 33,30 %

La Taxe d’Habitation (TH) = 17,80 %