Post on 07-Oct-2018
2 0 1 1Naissance de la Caf de la Loire
Les chiffres
Le port de Roanne
L’hôtel de ville de Saint-Etienne
4
2010 2011Evolution 2011/2010
160 278 160 824 0,3%
Leur nombre
Nombre d’enfants bénéficiaires
Nombre d’enfants à charge par famille allocataire résidant en France
2010 2,07
2011 2,07
Leur répartition
Selon la situation familiale et le nombre d’enfants
Familles
Allocataires sans enfant
Femmes enceintes sans enfant à charge
1 enfant 2 enfants 3 enfants4 enfants
et plus Total
2010
CouplesNombre 8 326 547 13 428 31 189 12 748 3 279 69 517
% 14,3% 76,1% 61,3% 84,5% 86,8% 84,0% 50,9%
IsolésNombre 50 016 172 8 490 5 736 1 932 625 66 971
% 85,7% 23,9% 38,7% 15,5% 13,2% 16,0% 49,1%
Total 58 342 719 21 918 36 925 14 680 3 904 136 488
2011
CouplesNombre 8 510 454 13 300 31 204 12 838 3 319 69 625
% 14,6% 70,8% 60,9% 84,4% 86,9% 83,8% 51,0%
IsolésNombre 49 846 187 8 553 5 753 1 943 641 66 923
% 85,4% 29,2% 39,1% 15,6% 13,1% 16,2% 49,0%
Total 58 356 641 21 853 36 957 14 781 3 960 136 548
Nombre d’allocataires
Nombre de personnes couvertes
Personnes couvertes / Nbre d’allocataires
Nbre d’habitants dans le département
Taux de couverture
136 548 367 027 2,7 746 115 49%
5
Selon le nombre d’enfants
Sans enfant 58 997
avec 1 enfant 21 853
avec 2 enfants 36 957
avec 3 enfants 14 781
avec 4 enfants ou plus 3 960
43%
16%
11% 3%
27%
Sans enfant avec 1 enfantavec 2 enfants avec 3 enfantsavec 4 enfants ou plus
Répartition par rapport au nombre total d'allocataires
28%
48%
19%5%
avec 1 enfant avec 2 enfants
avec 3 enfants avec 4 enfants ou plus
Proportion par rapport au nombre d'allocataires avec enfants
6
Leurs revenus
En fonction du nombre d’enfants
Tranches de revenus
Composition des ménages allocataires
TOTAL %Isolés sans
enfantMénages
sans enfant1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants
Aucun 11 658 948 1 342 1 043 649 391 16 031 12%
< 2 000 3 557 309 715 648 352 181 5 762 4%
2 001 à 5 000 4 234 381 701 577 319 153 6 365 5%
5 001 à 8 000 6 310 736 943 599 411 157 9 156 7%
8 001 à 16 000 18 879 3 156 3 882 2 845 1 472 580 30 814 23%
16 001 à 30 000 1 720 2 690 6 778 7 915 4 087 1 268 24 458 18%
30 001 à 50 000 35 303 5 360 9 643 4 405 678 20 424 15%
> 50 000 9 20 1 017 2 474 1 347 261 5 128 4%
Indéterminé 3 639 413 1 115 11 213 1 739 291 18 410 13%
TOTAL 50 041 8 956 21 853 36 957 14 781 3 960 136 548
% 37% 7% 16% 27% 11% 3% 100%
Leur typologie
Par rapport au type de prestations qu’ils perçoivent
Catégorie de bénéficiaires 2010 2011Evolution 2011/2010
Solidarité - Monoparentalité 34 529 25,3% 35 016 25,6% 0,3 (i)
Logement 56 597 41,5% 55 979 41,0% - 0,5 (i)
Famille 45 362 33,2% 45 553 33,4% 0,2 (i)
Total 136 488 136 548
Revenus nes imposable 2010
10
La protection sociale de la famille
Les aides pour élever les enfants(Naissance, garde, entretien)
Ad Allocation d’adoptionAf Allocations familialesAfeama Aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agrééeAged Allocation de garde d’enfant à domicileArs Allocation de rentrée scolaireCf Complément familialPaje Prestation d’accueil du jeune enfantFipe Fonds d'investissement pour la petite enfanceAei Aide exceptionnelle à l'investissementDaipe Dispositif d'aide à l'investissement petite enfanceDipe Dispositif investissement petite enfance
2010 2011Evolution 2011/2010
Les allocations : Apje, Paje, Ape, Afeama, Aged, Af, Cf, Ars, Ad
333 115 450 € 337 786 318 € 1,4%
Les aides spécifiques de la Caf de la Loire : aides aux adoptants, aide à l’équipement en
cas de naissance multiple3 850 € 1 446 € -62,4%
Total des aides versées aux familles 333 119 300 € 337 787 764 € 1,4%
Les aides au fonctionnement : prestations de service ordinaire, unique et bonifiées
et subvention sur fonds propres22 247 968 € 24 389 913 € 9,6%
Les aides à l’investissement : fonds nationaux (Fipe, Daipe, Dipe, Paippe, Pcpi) et
fonds propres1 538 407 € 2 187 920 € 42,2%
Les aides versées assistants maternels (aide à l’installation)
70 100 € 87 500 € 24,8%
Les aides versées aux tuteurs (personnes morales ou physiques) des prestations familiales
1 394 545 € 1 528 104 € 9,6%
Total des aides versées aux partenaires 25 251 020 € 28 193 437 € 11,7%
L’offre de service de la Caf : le Jardin d’éveil 394 218 € 409 487 € 3,9%
Total de l’offre de service Caf 394 218 € 409 487 € 3,9%
Total des aides pour élever les enfants 358 764 538 € 366 390 688 € 2,1%
11
Détail des aides versées aux familles
Détail des aides versées aux partenaires
Prestations
Montants Nombre de bénéficiaires
2010 2011Evolution 2011/2010
2010 2011Evolution 2011/2010
Prime PAJE 7 713 541 € 7 718 702 €1,3%
658 617-1,1%
Allocation PAJE (base + adoption) 49 778 438 € 50 546 607 € 22 926 22 715
PAJE complément d’activité 28 709 341 € 28 174 048 € -1,9% 7 742 7 551 -2,5%
Compléments garde PAJE (assistante maternelle)
60 901 060 € 64 001 037 € 5,1% 10 636 10 955 3,0%
Compléments garde PAJE domicile
1 640 966 € 1 693 703 € 3,2% 458 459
27,9%Complément garde
PAJE structure920 243 € 1 713 065 € 86,2% 240 434
AF 143 416 883 € 144 260 564 € 0,6% 55 674 55 915 0,4%
CF 21 860 261 € 22 057 542 € 0,9% 11 396 11 399 0,0%
ARS 17 657 499 € 17 591 772 € -0,4% 34 662 33 981 -2,0%
Prestations versées hors métropole
0 € 4 537 €
Allocations différentielles 15 126 € 22 101 € 46,1% 3 6 100,0%
Type d’aidesMontants Evolution
2011/20102010 2011
PS «crèches familiales» 179 757 € 258 141 € 43,6%
PS «halte-garderie» 49 705 € 269 309 € 441,8%
PS «Jardins d’enfants» 1 262 121 € 1 515 478 € 20,1%
PS «établissements polyvalents» 12 089 759 € 14 024 990 € 16,0%
PS «RAM» 663 802 € 765 802 € 15,4%
Microcrèches 99 337 € 155 186 € 56,2%
PS Contrat enfance jeunesse (Cej) 7 887 759 € 7 810 495 € -1,0%
FIPE (Fonds d’investissement pour la petite enfance) 75 737 € 15 442 € -79,6%
DAIPE (dispositif d’aide à l’investissement petite enfance) 5 927 € 0 €
DIPE (dispositif investissement petite enfance) 107 245 € 96 458 € -10,1%
PAIPPE (dispositif investissement petite enfance) 201 526 € 227 189 € 12,7%
PCPI (plan crèche) 1 100 472 € 1 824 772 € 65,8%
Investissement sur fonds propres 0 € 24 059 €
12
Détail de l’offre de service Caf : Le Jardin d’éveil
Le temps libre
2010 2011Evolution 2011/2010
Aides aux vacances collectives des enfants 1 754 136 € 126 969 € -92,8%
Vacances familiales 743 913 € 638 221 € -14,2%
Aide au BAFA 74 498 € 66 772 € -10,4%
Total des aides versées aux familles 2 572 547 € 831 962 € -67,7%
Les aides au fonctionnement PSO + PSEJ (Cej volet jeunesse) + aides au fonctionnement sur fonds propres
10 398 476 € 12 306 967 € 18,4%
Les aides à l’investissement (subventions + prêts)
315 492 € 175 755 € -44,3%
Total des aides versées aux partenaires 10 713 968 € 12 482 722 € 16,5%
L’offre de service de la Caf : ALSH des centres sociaux de Beaulieu et de Charlieu
21 248 € 22 644 € 6,6%
Total de l’offre de service Caf 21 248 € 22 644 € 6,6%
Total des aides vacances et temps libre 13 307 763 € 13 337 328 € 0,2%
Avf Aide aux vacances en familleBafa Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurPso Prestation de service ordinairePsej Prestation de service jeunesse
Nombre de places
Nombre d’enfants accueillis
Nombre d’heures d’accueil assurées
Au 31/12/2011 64 150 136 000
13
Détail des aides versées aux familles Résultats de la campagne vacances 2011
126 969 €
528 243 €
109 979 €
Aide aux vacancescollectives
Aide aux vacancesen famille
Séjours sociaux
Répartition par nombre de séjours facturés
607
1039
85
328
Location Pension complèteDemi-pension Camping
Mobil-home
Familles bénéficiaires
Nombre d’utilisateurs
Aide aux vacances en famille
22 678 1 446
Familles bénéficiaires
Séjours sociaux 103
14
Détail des aides versées aux partenaires
Type d’aidesMontants Evolution
2011/20102010 2011
Prestation de service (PS) ALSH 3 160 034 € 3 419 757 € 8,2%
Aides fonctionnement fonds propres 136 555 € 1 313 901 €
PS « Petites vacances scolaires » 986 € 595 € -39,7%
PSEJ (Cej volet vacances) 7 106 560 € 7 474 440 € 5,2%
Aide à l’investissement ALSH 315 492 € 175 755 € -44,3%
Détail de l’offre de service Caf : Aslh du centre social de Beaulieu
Au 31/12/2011Nombre d’enfants
inscritsNombre de familles
concernées
Les mercredis 135 101
Pendant les petites vacances 205 143
15
Le logement
Les aides pour accéder au logement et faire face aux coûts qu’il entraîne
Alf Allocation logement à caractère familialAls Allocation logement à caractère socialAlt Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavoriséesApl Aide personnalisée au logement
Détail des aides versées aux familles
2010 2011Evolution 2011/2010
Les aides au logement : ALF, ALS, ALT, APL
192 973 404 € 197 653 851 € 2,4%
Les aides spécifiques de la Caf de la Loire : aide à l’équipement, aide à l’installation
907 496 € 941 706 € 3,8%
Les aides exceptionnelles de la Caf de la Loire : réhabilitation habitat
13 634 € 4 824 € -64,6%
Total des aides versées aux familles 193 894 534 € 198 600 381 € 2,4%
Les aides pour la réhabilitation et l’amélioration de l’habitat
123 180 € 129 947 € 5,5%
Contribution au fonctionnement du Fonds logement unique
279 000 € 334 000 € 19,7%
Total des aides versées aux partenaires 402 180 € 463 947 € 15,4%
Total des aides au logement 194 296 714 € 199 064 328 € 2,5%
Types d’aides
Montants Nombre de bénéficiaires
2010 2011Evolution 2011/2010
2010 2011Evolution 2011/2010
Allocation logement familiale (ALF) (dont prime déménagement)
44 862 712 € 44 790 204 € -0,2% 15 096 14 801 -2,0%
Allocation logement sociale (ALS) (dont aide aux associations)
54 953 370 € 55 340 559 € 0,7% 26 530 26 183 -1,3%
Aide personnalisée au logement (APL) (dont prime déménagement)
93 157 322 € 97 523 088 € 4,7% 37 877 38 483 1,6%
Aide à l’équipement mobilier 413 689 € 437 369 € 5,7% 714 824 15,4%
Aide à l’équipement ménager 344 045 € 335 138 € -2,6% 667 716 7,3%
Aide à l’installation 149 762 € 169 199 € 13,0% 163 177 8,6%
Aides à la réhabilitation et à l’amélioration de l’habitat
13 634 € 4 824 € -64,6% 24 8 -66,7%
16
L’accompagnement des personnes en difficulté
Aah Allocation aux adultes handicapésRsa Revenu de solidarité activeAeeh Allocation d’éducation enfant handicapéAjpp Allocation journalière de présence parentaleAsf Allocation de soutien familial
Détail des aides versées aux allocataires
Aah Allocation aux adultes handicapés
2010 2011Evolution 2011/2010
Les aides aux allocataires contre la précarité (RSA, PRE, secours, aides aux jeunes…)
72 579 239 € 75 349 527 € 3,8%
Les aides au handicap (AAH, AEEH, AJPP)
107 839 368 € 113 173 037 € 4,9%
Les aides spécifiques aux familles (ASF)
11 853 295 € 11 191 139 € -5,6%
Total des aides versées aux allocataires 192 271 902 € 199 713 703 € 3,9%
Les aides au fonctionnement des associations d’aide au foyer
2 500 100 € 2 422 333 € -3,1%
Les aides versées aux tuteurs (personnes physiques ou morales) des prestations sociales
3 475 779 € 3 215 476 € -7,5%
Les aides pour l’animation de la vie sociale 4 925 415 € 5 020 220 € 1,9%
Total des aides versées aux partenaires 10 901 294 € 10 658 029 € -2,2%
L’offre de service de la Caf : les centres sociaux de Beaulieu et de Charlieu
911 744 € 1 513 555 € 66,0%
L’offre de service de la Caf : les interventions du SIS
5 054 512 € 5 083 636 € 0,6%
Total de l’offre de service Caf 5 966 256 € 6 597 191 € 10,6%
Total des aides aux personnes en difficulté 209 139 451 € 216 968 923 € 3,7%
Types d’aides
Montants Nombre de bénéficiaires
2010 2011Evolution 2011/2010
2010 2011Evolution 2011/2010
Revenu solidarité active (Rsa) 72 342 761 € 75 155 833 € 3,9% 17 319 17 601 1,6%
Dont revenu de solidarité active étendu aux jeunes
34 998 € 270 472 € 89 107 20,2%
Primes de retour à l’emploi (PRE) 25 112 € 4 522 € -82,0%
Secours et prêts d’honneur 91 366 € 69 172 € -24,3% 174 217 24,7%
Fonds d’aide aux jeunes en difficulté 120 000 € 120 000 € 0,0%
Allocation aux adultes handicapés (AAH)
98 612 779 € 104 111 352 € 5,2% 13 520 13 786 2,0%
Allocation éducation enfant handicapé (AEEH)
8 074 174 € 8 168 186 € 1,2% 2 365 2 608 10,3%
Allocation journalière de présence parentale (AJPP)
772 441 € 893 498 € 15,7% 96 79 -17,7%
Allocation de soutien familial (ASF)
11 853 295 € 11 191 139 € -5,6% 6 895 6 821 -1,1%
17
Ventilation des bénéficiaires de revenu de solidarité activeSelon la situation de la famille
26%
18%
34%
17%
27 %
18 %
34 %
4%4 %
17 %
Rsa en 2010 Rsa en 2011
Hommes seuls sans enfantFemmes seules sans enfantFamilles monoparentalesCouples sans enfantCouples avec enfants
7,2%
37,0%
27,5% 28,4%
7,1%
35,7% 27,7%29,5%
Moins 25 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 ans et plus
2010 2011
Selon l’âge
18
Détail des aides versées aux partenaires Les aides au fonctionnement des associations d’aide au foyer
2010 2011Evolution 2011/2010
TISF intervention famille 979 634 € 1 297 863 € 32,5%
TISF intervention maladie 914 799 € 587 569 € -35,8%
AVS intervention famille 144 694 € 266 675 € 84,3%
Tisf : technicienne des interventions sociales et familiales Avs : auxiliaire de vie sociale
Le financement de l’aide à domicile
35 %
35 %
31 %
2011
Fonds CnamFonds CnafFonds Caf
736 870 €
857 795€
827 667 €
L’animation de la vie sociale
2010 2011Evolution 2011/2010
Aide au fonctionnement et à l’investissement des centres sociaux
3 888 247 € 3 935 897 € 1,2%
Aide au fonctionnement PS Animation collective famille
563 952 € 592 805 € 5,1%
Aide au fonctionnement PS Foyer jeunes travailleurs
221 607 € 214 050 € -3,4%
Aide au fonctionnement PS Animation de la vie locale
184 909 € 196 805 € 6,4%
Autres associations 66 700 € 80 663 € 20,9%
Total des aides versées aux partenaires 4 925 415 € 5 020 220 € 1,9%
19
Détail de l’offre de service Caf Le centre social de Beaulieu à Saint-Etienne
Nombre d’inscrits au 31/12/2011
Adhérents 1170 familles
Accueil périscolaire43 enfants
soit 29 familles
Activités enfants 40 inscrits
Accompagnement à la scolarité
20 enfants de primaires 20 collégiens
Activités adultes 205 inscrits
Alphabétisation 60 inscrits
Nombre d’inscrits au 31/12/2011
Activités enfants 111 inscrits
Accompagnement à la scolarité par le jeu
13 inscrits
Ludothèque77 enfants
soit 44 familles
Activités adultes 107 inscrits
Le centre social « Eclats de vivre » à Charlieu
22
L’accueil de nos usagers
L’accueil
L’accueil administratif Nombre de personnes reçues
2010 2011Evolution 2011/2010
Au siège 177 433 146 395 -17,5%
Dans les lieux extérieurs 85 218 136 102 59,7%
Total 262 651 282 497 7,6%Accueil siège
51,8%
Accueil extérieur
48,2%
50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%
100%
Janv
ier
Févrie
rMars Avri
lMai Ju
inJu
illet
Août
Sept.
Octo.
Nov.
Déc.
20102011Objectif Cog 2010
Proportion des personnes ayant attendu moins de 20 mn
L’accueil social Nombre de personnes reçues en accueil social généraliste
Territoire Gier - Ondaine - Pilat
Territoire du Forez/Montbrisonnais
Territoire de Saint-Etienne
Total
2010 3 136 3 838 3 978 6 974
2011 2 664 3 909 3 856 6 573
Evolution 2011/2010
-15,1% 1,8% -3,1% -5,7%
Territoire de Saint-Etienne
Territoire du Gier-Ondaine-Pilat
Territoire du Forez/Montbrisonnais
Total
2010 975 32 783 3 630 37 388
2011 892 32 795 4 746 38 433
Evolution 2011/2010
-8,5% 0,0% 30,7% 2,8%
Nombre de personnes reçues par les secrétaires d’agence uniquement
23
Thématique Année
Nombre d’allocataires destinataires
d’une offre de contact
Bénéficiaires d’informations,
de conseils, d’orientation
Bénéficiaires d’un
accompagne- ment social
Soutien à la parentalité
Offre en cas de naissance
2010 Non connu Non connu Non connu
2011 1 008 102 201
Offre en cas d’enfant malade ou handicapée
décès
2010 Non connu Non connu Non connu
2011Non ciblé en
2011Non ciblé en
2011Non ciblé en
2011
Offre en cas de décès d’enfant
2010 Non connu Non connu Non connu
2011 75 26 18
Offre en cas de décès de
veuvage
2010 Non connu Non connu Non connu
2011Non ciblé en
2011 14 10
Offre en cas de séparation / Résidence
alternée
2010 Non connu Non connu Non connu
2011 767 1 053 997
Logement
Offre en cas d’impayé de
loyer
2010 Non connu Non connu Non connu
2011 1 872 568 355
Offre en cas de logement
indécent
2010 Non connu Non connu Non connu
2011 308 209 187
Insertion
Offre insertion sociale et
accompagne- ment vers l’insertion
professionnelle
2010 Non connu Non connu Non connu
2011Non ciblé en
2011 0 55
Suivi des publics bénéficiaires des offres de service du socle de travail social
L’accueil téléphonique pour l’ensemble de la Caf
2010 2011Evolution 2011/2010
Nombre de lignes demandant un correspondant
222 636 252 255 13,3%
Nombre de lignes traitées par un correspondant
202 749 179 589 -11,4%
Efficacité interne 91,1% 71,2% -19,9
Nombre de communications arrivées sur la ligne partenaires du service prestations
23 558 22 669 -3,8%
24
Rapport appels traités / appels aboutis
30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%
100%
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octo. Nov. Déc.
20102011
La relation écrite
Les courriers
2010 2011Evolution 201/2010
Nombre de courriers arrivés 779 179 830 126 6,5%
Nombre de courriers partis 1 165 738 1 312 498 12,6%
Le traitement des dossiers
Les délais de traitement
Norme Cog (2011)
2010 2011
Part des pièces relatives à la gestion des minima sociaux (Aah, Api, Rmi, Rsa), traitées en moins de 10 jours calendaires
90,0% 93,5% 88,4%
Part de l’ensemble des pièces traitées en moins de 15 jours calendaires 85,0% 87,7% 75,8%
Proportion de dossiers traités en moins de 15 j en 2011
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octo. Nov. Déc.
pièces traitées en moins de 15 jen 2011pièces traitées en moins de 15 jen 2010Objectif Cog 2011
25
Proportion de dossiers de minima sociaux traités en moins de 10 j
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Janv
ier
Févrie
rMars Avri
lMai Ju
inJu
illet
Août
Sept.
Octo.
Nov.
Déc.
20102011Objectif Cog 2011
Avances et acomptes
2010 2011Evolution 2011/2010
RSA
Nombre 384 506 31,8%
Montant 128 002 € 145 410 € 13,6%
Prestations
Nombre 228 177 -22,4%
Montant 65 961 € 66 256 € 0,4%
TOTAL
Nombre 612 683 11,6%
Montant 193 963 € 211 666 € 9,1%
L’acompte est un paiement partiel à valoir sur une somme due de droits réels échus, mais non encore traités.
L’avance est un paiement sur droits supposés : l’instruction du dossier pouvant aboutir à un non-droit, donc à un indus.
26
La communication électronique
La Caf en « libre service »
Répartition des consultations par lieux d’implantation
4,5%3,8%7,5%
0,5%
1,1%6,9%
70,7%
4,9%
Antenne AndrézieuxAntenne FirminyAnnexe MontbrisonNoirétableAntenne Rive-de-GierSite de RoanneMSP du Parc RoanneSiègeAntenne St-Chamond
Répartition des consultation par lieux d'implantation hors siège
23,4% 3,8%
16,9%
1,9%
25,5%
13,1%
15,3%
Antenne AndrézieuxAntenne FirminyAnnexe MontbrisonNoirétableAntenne Rive-de-GierSite de RoanneMSP du Parc RoanneAntenne St-Chamond
Consultations des rubriques du caf.fr en 2011
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
500 000
550 000
600 000
janv
-11
févr
-11
mar
s-11
avr-1
1
mai
-11
juin
-11
juil-
11
août
-11
sept
-11
oct-1
1
nov-
11
déc-
11
Accès dossier allocataire Accès aide au logement étudiantAccès simulation logement
27
Site internet
Consultation des différentes rubriques
2010 2011Evolution 2011/2010
Accès simulation logement 238 226 188 581 -20,8%
Accès rubriques locales allocataires 139 975 175 290 25,2%
Accès allocation logement étudiant 1 025 1 836 79,1%
Accès au dossier allocataire 4 588 227 4 646 984 1,3%
Total 4 967 453 5 012 691 0,9%
Demandes enregistrées en ligne
2010 2011Evolution 2011/2010
Aide au logement étudiant 2 312 3 102 34,2%
Déclaration de ressources 12 318 11 418 -7,3%
Complément mode de garde Paje 700 570 -18,6%
Déclaration de changement d’adresse 6 185 8 033 29,9%
Déclaration de changement de situation (dont changements d’adresse)
9 638 12 434 29,0%
Total 24 968 27 524 10,2%
28
L’aide au recouvrement des pensions alimentaires
L’allocation de soutien familial (Asf) recouvrable et le recouvrement des pensions alimentaires
Nombre de bénéficiaires 2010 2011Evolution 2011/2010
Bénéficiaires d’Asf recouvrable 335 303 -9,6%
Bénéficiaires d’Asf non recouvrable 6 512 6 471 -0,6%
Bénéficiaires des 2 Asf 48 47 -2,1%
TOTAL 6 895 6 821 -1,1%
Procédures de recouvrement 2010 2011Evolution 2011/2010
Amiable 379 390 2,9%
Paiement direct 78 80 2,6%
Saisie 2 5 150,0%
Recouvrement public 43 60 39,5%
TOTAL 459 475 3,5%
Les recours contre les décisions de la Caf
Nature du refus Recours 1 Recours 2 Recours 3 Recours 4
Refus administratif Pf - Aah - Als
Cra Tass Cour d’appel Cour de cassation
Refus administratif Rsa Conseil GénéralTribunal
administratifCour administrative
d’appel
Refus administratif Apl CraTribunal
administratifCour administrative
d’appel
Refus remise de dette Pf - Aah - Als
Aucun
Refus remise de dette RsaConseil Général ou
Tribunal administratif en cas de délégation à la Caf
Tribunal administratif ou Cour
administrative d’appel en cas de délégation à la Caf
Cour administrative d’appel
Refus remise de dette AplTribunal
administratifCour administrative
d’appel
29
Le recouvrement des créances contentieuses
Nombre de créances à recouvrer par type
2010 2011Evolution 2011/2010
Pénalités 53 67 26,4%
Indus 2 422 2 560 5,7%
Prêts 84 58 -31,0%
Frais de contentieux 286 317 10,8%
Total 2 845 3 002 5,5%
Montant 3 014 300 € 2 951 347 € -2,1%
Nombre de requêtes déposées devant le tribunal
2010 2011Evolution 2011/2010
Requêtes déposées par l’allocataire
Position de l’allocataire retenue en totalité
24 12 -50,0%
Position de l’allocataire rejetée 48 57 18,8%
Position de l’allocataire retenue partiellement
2 1 -50,0%
Total requêtes déposées par l’allocataire
74 70 -5,4%
Requêtes déposées par la Caf
Position de l’allocataire retenue en totalité
51 23 -54,9%
Position de l’allocataire rejetée 423 626 48,0%
Position de l’allocataire retenue partiellement
8 9 12,5%
Total requêtes déposées par la Caf
482 658 36,5%
Total requêtes 556 728 30,9%
30
Décisions de la commission de recours amiable
2010 2011Evolution 2011/2010
Remises de dettes
Accord 1 028 907 -11,8%
% 21,8% 24,9%
Accord partiel 2 882 2 209 -23,4%
% 61,2% 60,8%
Rejet 801 520 -35,1%
% 17,0% 14,3%
Total demandes 4 711 3 636 -22,8%
Contestations sur le fond
Accord 40 17 -57,5%
% 17,4% 10,2%
Rejet 190 149 -21,6%
% 82,6% 89,8%
Total demandes 230 166 -27,8%
Admissions en non valeur
Accord 183 204 11,5%
% 100,0% 100,0%
Accord partiel
%
Rejet 0 0
%
Total demandes 183 204 11,5%
Répercussions en montant
2010 2011Evolution 2011/2010
Montant des remises 1 1 714 345 € 1 591 198 € -7,2%
Montant des refus de remises
590 571 € 271 385 € -54,0%
34
L’évolution des dispositifs contractuels
Les contrats enfance jeunesse
Les conventions
Nombre de contrats
2010 2011
Contrat enfance jeunesse (Cej)
50 48
Conventions pérennes
Conventions ponctuelles
TOTAL
2010 1 12 13
2011 0 13 13
38
La politique de maîtrise des risques
La politique de contrôle
Détail des contrôles
Les contrôles des allocataire à domicile
2010 2011Evolution 2011/2010
Nombre de contrôles à domicile 2 533 2 093 -17,4%
Nombre d’allocataires au 31 décembre
136 488 136 548 0,0%
Proportion d’allocataires contrôlés dans l’année
1,9% 1,5% -0,5
% de régularisations 36,5% 50,7% 14,2 i
Impacts financiers 1 993 536 € 2 251 403 € 12,9%
Les autres contrôles des données entrantes
2010 2011Evolution 2011/2010
Nombre de contrôles par échanges informatiques
447 472 456 206 2,0%
% de régularisations 2,8% 2,9% 0,1 i
impacts financiers 2 692 749 € 2 733 859 € 1,5%
Nombre de contrôles par appel de pièces
38 599 50 894 31,9%
% de régularisations 14,4% 16,9% 2,5 i
impacts financiers 4 252 294 € 5 908 696 € 39,0%
Nombre de dossiers vérifiés au titre des données entrantes
5 926 5 466 -7,8%
% de rejets 47,7% 47,9% 0,2 i
Nombre de FG vérifiés au titre des données entrantes
33 692 29 647 -12,0%
% de rejets 9,2% 9,6% 0,4 i
impacts financiers 420 390 € 410 821 € -2,3%
39
Récapitulatif des contrôles du service vérification
Le contrôle métier des prestations légales avant paiement
2010 2011
Nombre de dossiers vérifiés * 32 265 29 803
Nombre de dossiers rejetés 6 148 6 054
% de dossiers rejetés 19,1% 20,3%
Nombre de faits générateurs vérifiés 176 197 173 374
Nombre de faits générateurs rejetés 10 964 10 932
% de faits générateurs rejetés 6,2% 6,3%
Impacts financiers 2 270 434 € 3 174 235 €
* Les dossiers hors flux CRISTAL (pièces de masse, données de référence…) ne sont pas inclus dans ces chiffres
Le contrôle métier des prestations légales après paiement
2010 2011
Nombre de dossiers vérifiés 1 325 1 539
Nombre de dossiers rejetés 693 527
% de dossiers rejetés 52,3% 34,2%
Nombre de faits générateurs vérifiés 9 696 15 841
Nombre de faits générateurs rejetés 847 730
% de faits générateurs rejetés 8,7% 4,6%
Impacts financiers 162 665 € 102 949 €
Les indus
1 Nouveaux indus = indus créés + indus transférés par d’autres Caf1 Nouveaux indus = indus créés + indus transférés par d’autres Caf
2010 2011 Evolution 2011/2010
Nombre de nouveaux indus 1 46 670 47 819 2,5%
Montant des nouveaux indus 21 025 927 € 21 034 018 € 0,0%
Montant moyen des indus 451 € 440 € -2,4%
Solde des indus au 31 décembre 10 945 215 € 11 493 289 € 5,0%
Annulations d’indus 87 198 € 211 969 € 143,1%
Transferts d’indus 492 834 € 442 460 € -10,2%
Remises sur indus 1 750 345 € 1 605 450 € -8,3%
Indus admis en non valeur 49 514 € 118 601 € 139,5%
Remboursements 18 902 678 € 18 110 206 € -4,2%
Taux de remboursement des indus 58,9% 56,6% -2,3%
40
Répartition du nombre de nouveaux indus créés par fonds de prestations
11297
211
1622
7399
11746
101719
7757
5596
62
7446
5686
697557
12922
11340
2453
7310
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
Fnpf Api + Mpi Aah Fnal Fnh Rmi(CG+Etat)
Pre Rsa CG Rsa Etat Prime ARS
2010 2011
Répartition du montant des nouveaux indus par fonds de prestations
6380625
234943
2672288
966343
19000 900 900
3185269
1383594
4241186
1941777
1463688
6098102
1493299939
4607622
67097
2376606
3421039
2697530
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
Fnpf Api + Mpi Aah Fnal Fnh Rmi (CG+Etat) Pre Rsa CG Rsa Etat Prime ARS
2010 2011
Répartition du solde des indus par fonds de prestations
832776
1694197
851062
11027
915351
2820
1451216
291936
3701593
202159
13310831402784
24574200
680439
1706019
14066901472373
643761
3833834
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
Fnpf Api+ Mpi Aah Fnal Fnh Rmi (CG+Etat) Pre Rsa CG Rsa Etat Prime ARS
2010 2011
41
Répartition du nombre des remises par fonds de prestations
296362
13455
218637
151987
250389
112929
155217
40311
211
256527
56233
0
41004
287064
376244370007
12017
206120
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
Fnpf Api +Mpi Aah Fnal Fnh Rmi (CG+Etat) Rsa CG Rsa Etat Prime ARS
2010 2011
Répartition des indus admis en non valeur par fonds de prestations
38980
5538
27329
6171
41538
22946
2046
41912
9857
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
Fnpf Api + Mpi Aah Fnal Fnh
2010 2011
Taux de recouvrement des indus par fonds de prestations1
Fnpf Fonds national des prestations familialesFnal Fonds national des aides au logementFnh Fonds national de l’habitatAah Allocation aux adultes handicapésRmi Revenu minimum d’insertionRsa Revenu de solidarité active
1 Le recouvrement est constitué des remboursements, des annulations, des remises et des admissions en non valeur.
71,3%
25,5%
58,6%66,6%
57,3%
73,1%80,2%
86,4%
44,0%
67,8%65,1%
73,7%82,5%
34,0%
66,5%
40,9%
66,7%61,0%
28,5%
60,9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Fnpf Api + Mpi Aah Fnal Fnh Rmi(CG+Etat)
Pre Rsa CG Rsa Etat Prime ARS
2010 2011
42
Les actions contre la fraude1
La lutte contre la fraude
2010 2011Evolution 2011/2010
Cas de fraudes 247 313 26,7%
Montant des fraudes 1 721 387 € 2 008 883 € 16,7%
Cas de fraudes Rsa seul 26 53 103,8%
Cas de fraudes Rsa et Pf 74 101 36,5%
Cas de fraudes Pf seules 130 159 22,3%
Nombre de plaintes déposées 43 20 -53,5%
% plaintes/fraudes 17,4% 6,4% -11,0 (i)
Nombre de jugements favorables reçus
27 28 3,7%
Nombre de jugements défavorables reçus
4 2 -50,0%
1 Une fraude peut concerner plusieurs prestations
Depuis 2005, la Caf ne dépose plus de plainte pour le Rsa, c’est le Conseil général qui s’en charge.
Origine des fraudes
2010 2011Evolution 2011/2010Nombre % Nombre %
Omission ou fausses déclarations
283 46,6% 493 65,2% 74,2%
Non déclarations de vie maritale
303 49,9% 251 33,2% -17,2%
Production de faux documents ou escroquerie
21 3,5% 12 1,6% -42,9%
TOTAL 607 756 24,5%
Période de référence : date de décision prise par la Caf
46
La politique des ressources humaines
Organigramme fonctionnel
Dir
ecte
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Pôle
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Tota
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29
47
Répartition du personnel titulaire d’un poste à l’organigramme
Par statut
Cadres 61
Employés 361
Informaticiens 2
Agents de direction 5
Total 429
Par sexe
Femmes 349 81,4%
Hommes 80 18,6%
Par âge et par sexe
22 2214
22
109
67
112
61
25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 ans et plus
Hommes Femmes
81
134131
83
48
Par ancienneté dans l’organisme
Par âge moyen
2010 2011
43,9 44,5
Absentéisme du personnel titulaire et non titulaire
Taux d’absentéisme
Taux d’absentéisme par motif d’absence
MOTIF 2010 2011
Congés 15,12% 13,60%
Maladie 4,39% 5,19%
Maternité 2,80% 3,33%
Accident du travail 0,97% 0,80%
Mandat syndical 0,89% 0,97%
Grève 1,49% 0,51%
Formation 2,11% 1,94%
Divers 1,76% 2,38%
Total 29,53% 28,73%
1
23
49
7152 55
178
228
5768
5745
174
0
50
100
150
200
moins de 1 an > ou =1 et < 4 ans > ou = 4 et < 8 ans > ou = 8 et < 12 ans > ou = 12 et < 16 ans > ou = 16 et < 20 ans plus de 20 ans
2010 2011
Pourcentage
2010 2011Evolution 2011/2010
Nombre d’heures de travail théorique 786 646 784 422 -0,3%
Nombre d’heures recensées au titre de l’absentéisme
232 271 225 349 -3,0%
Taux d’absentéisme 29,5% 28,7% -0,8 (i)
49
Formation
Nombre d’agents concernés
2010 2011Evolution 2011/2010
Nombre d’agents formés 1 417 504 20,9%
Effectif concerné 480 474 -1,3%
Taux d’effectif formé 1 86,9% 106,3%
Nombre d’heures et coût des formations
2010 2011Evolution 2011/2010
Nombre d’heures 21 903 16 751 -23,5%
Coût global 794 528 822 112 3,5%
% de la masse salariale 6% 6%
Principales formations 2011
Type de formation 2010 2011
PASS 23 11
Vademecaf 16 8
SAM
3 SAM + 1 formation
initiale contrôleur
2 Détection du Potentiel Managérial
Répartition des heures de formation par statut
2010 2011Evolution 2011/2010
Employés 19 429 15 108 -22,2%
Cadres et agents de direction 2 474 1 643 -33,6%
1 Périodes cumulées suite à départementalisation en 2011.
50
L’évolution du système d’information
La mise à jour des versions applicatives informatiques
2010 2011Evolution 2011/2010Nombre % Nombre %
Nombre de versions installées manuellement
179 52,0% 107 38,1% -40,2%
Nombre de versions installées automatiquement
165 48,0% 174 61,9% 5,5%
Nombre total de versions installées
344 281 -18,3%
L’évolution du parc informatique
2010 2011Evolution 2011/2010
Nombre de micros 504 522 3,6%
Nombre d’imprimantes 243 237 -2,5%
Nombre de serveurs 29 28 -3,4%
Nombre ordinateurs portables 42 39 -7,1%
Nombre bornes intéractives 11 11 0,0%
54
Action sociale6,95 %
Gestion administrative2,42 %
Prestations légales90,60 %
19,43 millions Fonctionnement 0,40 million Investissement
55,89 millions Fonctionnement 1,09 million Investissement
97,52 millions Fonds nationalde l'habitat
55,34 millions Fonds nationald'aide au logement
506,87 millions Prestations familialesen métropole
0,03 million Prestations familialeshors métropole
4,75 millions Frais de tutelle
75,17 millions Revenu minimum d'insertion & Revenu de solidarité active
3,05 millions Primes exceptionnelles de l'Etat
19,83 millions
56,98 millions
742,73 millions
Prêt du FNPF0,03 %
0,28 millions-0,05 million PAH 0,33 million PALA
Structure générale des dépenses
Total : 819,82 millions
55
Structure générale des dépenses de gestion
Charges financières et0,1 % exceptionnelles 0,01 M€
6 % Charges techniques 1,16 M€
3,5 % Amortissements et provisions 0,67 M€
7,7 % Charges externes 1,50 M€
1 % Achats fournitures matières premières 0,19 M€
0,4 % Impôts et taxes 0,07 M€
81,5 % Salaires et charges 15,83 M€
Total fonctionnement = 19,43 M€
Investissement = 0,40 M€
Total général = 19,83 M€
Données Cnaf
Taux de gestion (dépenses de fonctionnement X 100) montant des PF payées
2010 2,88%
2011 2,82%
Ratio de coût global (prix de revient par allocataire)
2010 2011Evolution 2011/2010
Montant Caf de la Loire 161,56 € 162,38 € 0,5%
Moyenne nationale 158,17 € 157,45 € -0,5%