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pS-Eau OI – Atelier Maîtrise d’Ouvrage – Décembre 2015 Présentation AEP Sima – CIVGE / Mairie / UCEA

pS-Eau / réseau Océan Indien

Atelier sur la Maitrise d’ouvrage locale

2 & 3 décembre 2015

Présentation du Service Public de l’Eau de Sima

Comité Inter-villageois de Gestion de l’Eau (CIVGE)

Mairie de Sima

Union des Comités de l’Eau d’Anjouan (UCEA)


Caractéristiques du Service


• 1er service à fournir de l’eau potable à Anjouan

• Lancement du service : mai 2014

• Population desservie : environ 12 000 hab

• Nombre de villages desservis : 6

• Commune concernée : 1 seule, SIMA

• Nombre d’abonnés : 614 à Octobre/2015

• Nombre de bornes fontaines fonctionnelles : 36/40

Caractéristiques du Service


COMPTE D'EXPLOITATION DU SAEP DE SIMA DU 15 MAI 2014 au 31 JUILLET 2015

Montant total Taux %I PRODUCTION (CIVGE) 20 603 881 43,5%

Charges variables 9 699 081 20,5%

Produits de traitement 5 264 300 11,1%

Electricité pompage 1 421 941 3,0%

Carburant pompage 375 000 0,8%

Redevances 2 637 840

Redevances Mairie 439 640 0,9%

Redevances UCEA 2 198 200 4,6%

CHARGES


COMPTE D'EXPLOITATION DU SAEP DE SIMA DU 15 MAI 2014 au 31 JUILLET 2015 (suite)

Montant total Taux %Charges fixes 10 904 800 23,0%

Location Compteur pompage 1 450 000 3,1%

Fonctionnement CIVGE 1 770 100 3,7%

Fournitures de bureau 33 950 0,1%

Entretien & reparation 892 000 1,9%

Carburant 338 775 0,7%

Crédits téléphoniques 267 000 0,6%

Electricité + Eau bureau 42 850 0,1%

Transport 195 525 0,4%

Charges de personnel 7 062 500 14,9%

Divers 622 200 1,3%

Collation & AG 272 500 0,6%

Formation 337 500 0,7%

Charges financières 12 200 0,0%

CHARGES



Montant total Taux %II DISTRIBUTION (CGEs) 15 581 888 32,9%

Fonctionnement bureau 1 127 725 2,4%

Réparations - Matériel Hydraulique 1 251 275 2,6%

Tuyaux pour BP 615 750 1,3%

Loyers 523 900 1,1%

Charges de personnel 12 063 238 25,4%

Plombiers 3 354 900 7,1%

Fontainiers et collecteurs 7 443 738 15,7%

Gestionnaire 940 000 2,0%

Indemnités bureaux CGE 324 600 0,7%

CHARGES



Montant total Taux %III PROVISIONS 11 226 383 23,7%

Provisions gros matériel (groupe, pompes,

vannes, …)4 200 000 8,9%

Provisions Renouvellement Distribution

(compteurs, vannes…)5 040 000 10,6%

Provision pour créances douteuses 1 986 383 4,2%

TOTALES CHARGES (en KMF) 47 412 152 100%

TOTALES CHARGES (en Euros) 96 372

Volume d'eau facturé aux usagers 41 779 m 3

Coût du m3 d'eau facturé (en KMF) 1 135 KMF/m

3

Coût du m3 d'eau facturé (en Euros) 2,31 €/m 3

CHARGES



Montant total Taux %

I Recettes Ordinaires (CGEs) 42 855 042 93,7%

Ventes aux BP 23 778 519 52,0%

Ventes aux BF 17 917 523 39,2%

Ventes à l'hopital 69 500 0,2%

Droit abonnement 1 089 500 2,4%

II Recettes exceptionnelles (CGEs) 2 878 974 6,3%

Ventes tuyaux 1 417 974 3,1%

Demande de branchement 1 460 000 3,2%

Divers 1 000 0,0%

TOTALES RECETTES 45 734 016 100,0%

Résultat (Perte): en KMF 1 678 136 - KMF

Résultat (Perte): en Euros 3 411 - Euros

Proportion par rapport aux Charges 3,54% des charges

Proportion par rapport aux Recettes 3,67% des recettes

RECETTES


Evolution des branchements du 14 mai 2014 au 31 octobre 2015

320 brchts

503 brchts 545 brchts

654 brchts

0

100

200

300

400

500

600

700 m

ai-1

4

juin

-14

juil.

-14

aoû

t-1

4

sep

t.-1

4

oct

.-1

4

no

v.-1

4

dé

c.-1

4

jan

v.-1

5

févr

.-1

5

mar

s-1

5

avr.

-15

mai

-15

juin

-15

juil.

-15

aoû

t-1

5

sep

t.-1

5

oct

.-1

5


Evolution de la Consommation

0 m3

22987 m3

12311 m3

18508 m3

0

5000

10000

15000

20000

25000 m

ai-1

4

juin

-14

juil.

-14

aoû

t-1

4

sep

t.-1

4

oct

.-1

4

no

v.-1

4

déc

.-1

4

jan

v.-1

5

févr

.-1

5

mar

s-1

5

avr.

-15

mai

-15

juin

-15

juil.

-15

aoû

t-1

5

sep

t.-1

5

oct

.-1

5


Circuit Financier

USAGERS

CGE Distribution

UCEA

CIVGE Production

Mairie

50 KMF/m3

1000 KMF / m3

500 KMF / m3

Compte renouvellement

et extension 10 KMF/m3

Solde d’exploitation


Schéma institutionnel

USAGERS

CGE Distribution

UCEA

CIVGE Production

Gouvernorat

Mairie

Délégation de Maîtrise d’Ouvrage

Délégation du Service Public

Contrat d’abonnement

Contrat de vente en « gros »


• UCEA (fédération des CGEs; 5 salariés)

– Délègue l’exploitation de la production au CIVGE

– Délègue l’exploitation de la distribution au CGEs

– Conseil les délégataires

– Aide les délégataires à acheter les équipements (kit BP) et intrants

– Contrôle la gestion technique et financière

Principaux rôles et responsabilités


• Mairie : – Appui les CGE pour faire respecter le règlement du

service de l’eau – Veille à la protection des ressources – Participe à la maîtrise d’ouvrage avec l’UCEA

• CIVGE (élus au suffrage indirect par les usagers; 4 salariés) – Produit, traite et alimente les réservoirs de chaque

village – Gère l’outil de facturation du service pour les CGEs – Assure le bon fonctionnement des adductions



• CGEs (élus au suffrage direct par les usagers ; environ 2 salariés par CGEs) : – Entretien le réseau de distribution – Relève les compteurs, distribue les factures et encaisse les

recettes – Installe les nouveaux branchements – Applique le règlement du service (ex : fermeture des

mauvais payeurs)

• Usagers : – Paient le service – Respecte le règlement du service – Valident le prix de l’eau



Usagers CIVGE CGEs UCEA Mairie (Autorité)

Du mode de gestion (régie, communautaire, affermage…) X X

Du choix des délégataires X X

Du prix du service x x x

Des règles du service X X X

De l’utilisation du compte renouvellement / extension x X

Du choix des investissements à réaliser (ex : extensions de réseau) x x

De l’attribution de nouveaux branchements x

Gouvernance : aujourd’hui, qui décide ?

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