Programme des dépenses en immobilisations
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Programme des dépenses en immobilisations Années 2020-2021-2022 10 décembre 2019
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Programme des dépenses en immobilisations
Années 2020-2021-2022
10 décembre 2019
Programme des dépenses en immobilisation 2020‐2021‐2022Sommaire des dépenses et mode de financement
Programme triennal
2020 2021 2022 Total
Travaux municipaux
Réfection de rues 5 025 000 $ 4 475 000 $ 3 300 000 $ 12 800 000 $
Développement domiciliaire 100 000 100 000
Eau potable 790 000 13 700 000 14 490 000
Eaux usées 2 665 000 6 000 000 8 665 000
Réseaux d'eau et d'égout 475 000 300 000 400 000 1 175 000
LET et récupération 2 720 000 8 800 000 125 000 11 645 000
Autres travaux municipaux 2 342 000 680 000 1 200 000 4 222 000
Bâtiments 10 255 000 23 065 000 16 250 000 49 570 000
Parcs et autres infrastructures 2 020 000 3 195 000 240 000 5 455 000
Équipements 1 100 000 1 600 000 1 225 000 3 925 000
Total 27 392 000 $ 61 915 000 $ 22 740 000 $ 112 047 000 $
Programme triennal
2020 2021 2022 Total
Emprunts à long terme ‐ Ville 7 977 000 $ 30 201 600 $ 10 890 000 $ 49 068 600 $
Emprunts à long terme ‐ Ville (solde disponible) 1 034 750 1 034 750
Emprunts à long terme ‐ Gouvernement 5 861 000 14 760 000 9 460 000 30 081 000
Taxe sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) ‐ Comptant 2 674 300 2 753 475 5 427 775
Autres subventions et autres revenus ‐ Comptant 3 265 650 9 875 550 10 800 13 152 000
Fonds généraux
Activités de fonctionnement 2 557 250 2 269 375 654 200 5 480 825
Excédent non affecté et affecté 1 290 850 175 000 500 000 1 965 850
Fonds réservés, reportés et DCTP 2 731 200 1 880 000 1 225 000 5 836 200
Total 27 392 000 $ 61 915 000 $ 22 740 000 $ 112 047 000 $
Dépenses
Financement
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Programme des dépenses en immobilisations Années 2020-2021-2022
Projets par catégorie et priorité
10 décembre 2019
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Programme des dépenses en immobilisation 2020‐2021‐2022Projets par catégorie et priorité
Priorité Numéro Titre 2020 2021 2022 Total
10 ‐ Réfection de rues
P‐1 2010‐0002 Réfection des rues au secteur de l'Anse 1 000 000 ‐ ‐ 1 000 000
2010‐0004 Réfection de rues ‐ Plan d'intervention (Rue Comeau) 2 500 000 ‐ ‐ 2 500 000
2010‐0013 Autres réfections asphaltiques 650 000 650 000 650 000 1 950 000
2010‐0014 Programme de réfection de trottoirs et de bordures 500 000 500 000 500 000 1 500 000
2010‐1000 Côte du Lac Rapide ‐ Sécurisation et réfection 25 000 ‐ ‐ 25 000
2010‐1016 Glissières de sécurité 150 000 150 000 150 000 450 000
Total P‐1 4 825 000 1 300 000 1 300 000 7 425 000
P‐2 2010‐0001 Réfection des rues au secteur Ferland ‐ 1 200 000 1 300 000 2 500 000
2010‐0009 Chemin Alouette ‐ Réfection du pavage ‐ 500 000 500 000 1 000 000
2010‐0010 Réfection de la rue Bell ‐ 75 000 ‐ 75 000
2010‐0011 Pavage de rues au secteur Moisie 100 000 100 000 100 000 300 000
2010‐0012 Réfection de la route ‐ Lac Labrie ‐ 1 200 000 ‐ 1 200 000
2010‐1073 Pavage de rues au secteur Gallix et Clarke 100 000 100 000 100 000 300 000
Total P‐2 200 000 3 175 000 2 000 000 5 375 000
Total 10 ‐ Réfection de rues 5 025 000 4 475 000 3 300 000 12 800 000
11 ‐ Dével. domiciliaire
P‐2 2011‐0103 Développement domiciliaire ‐ Holliday ‐ 100 000 ‐ 100 000
Total P‐2 ‐ 100 000 ‐ 100 000
Total 11 ‐ Dével. domiciliaire ‐ 100 000 ‐ 100 000
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Programme des dépenses en immobilisation 2020‐2021‐2022Projets par catégorie et priorité
Priorité Numéro Titre 2020 2021 2022 Total
12 ‐ Eau potable
P‐1 2012‐0201 Mise aux normes de l'eau potable (Place de la Boule) 240 000 10 700 000 ‐ 10 940 000
2012‐0202 Optimisation du traitement de l'eau (THM et AHA) 550 000 3 000 000 ‐ 3 550 000
Total P‐1 790 000 13 700 000 ‐ 14 490 000
Total 12 ‐ Eau potable 790 000 13 700 000 ‐ 14 490 000
13 ‐ Eaux usées
P‐1 2013‐0301 Traitement des eaux usées ‐ Malio., Pl. Boule et base villég 250 000 5 000 000 ‐ 5 250 000
2013‐1053 Vidange des boues ‐ Étangs aérés du centre‐ville 400 000 ‐ ‐ 400 000
2013‐1068 Émissaire du dégrilleur à Moisie ‐ Réfection 2 000 000 ‐ ‐ 2 000 000
Total P‐1 2 650 000 5 000 000 ‐ 7 650 000
P‐2 2013‐1049 Remplacement du dégrilleur des étangs aérés ‐ centre‐ville 15 000 1 000 000 ‐ 1 015 000
Total P‐2 15 000 1 000 000 ‐ 1 015 000
Total 13 ‐ Eaux usées 2 665 000 6 000 000 ‐ 8 665 000
14 ‐ Réseaux d'eau et d'égout
P‐1 2014‐0403 Remplacement de vannes sur les conduites principales 125 000 300 000 400 000 825 000
2014‐1084 Réfection de l'émissaire au Vieux‐Quai 350 000 ‐ ‐ 350 000
Total P‐1 475 000 300 000 400 000 1 175 000
Total 14 ‐ Réseaux d'eau et d'égout 475 000 300 000 400 000 1 175 000
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Programme des dépenses en immobilisation 2020‐2021‐2022Projets par catégorie et priorité
Priorité Numéro Titre 2020 2021 2022 Total
15 ‐ Let et récupération
P‐1 2015‐0501 LET ‐ Traitement des eaux de lixiviat 350 000 5 000 000 ‐ 5 350 000
2015‐0505 Gestion des matières résiduelles ‐ Écocentre secteur Gallix 20 000 275 000 ‐ 295 000
2015‐0506 Gestion des matières organiques 150 000 3 200 000 ‐ 3 350 000
2015‐1050 Réfections divers aux infrastructures du LET 750 000 250 000 125 000 1 125 000
2015‐1086 LET ‐ Construction d'un 3e bassin de lixiviats 1 000 000 ‐ ‐ 1 000 000
2015‐1087 Recouvrement des cellules 9, 10, 11 et 12 450 000 ‐ ‐ 450 000
Total P‐1 2 720 000 8 725 000 125 000 11 570 000
P‐2 2015‐1075 Aménagement ‐ Écocentre centre‐ville ‐ 75 000 ‐ 75 000
Total P‐2 ‐ 75 000 ‐ 75 000
Total 15 ‐ Let et récupération 2 720 000 8 800 000 125 000 11 645 000
16 ‐ Autres travaux municipaux
P‐1 2016‐1018 Mise aux normes du pont de la rivière Hall 512 000 ‐ ‐ 512 000
2016‐1033 Travaux de réhabilitation ‐ 55, des Plaquebières 850 000 ‐ ‐ 850 000
2016‐1055 Réhabilitation terrain sous la remise # 2 50 000 ‐ ‐ 50 000
2016‐1085 Enrochement au parc du Vieux‐Quai et parc d'hivernage 30 000 50 000 1 000 000 1 080 000
2016‐1090 Remplacement d'un ponceau rue Comeau 350 000 ‐ ‐ 350 000
2016‐1097 Analyse de configuration du passage à niveau ‐ Lac Daigle 50 000 ‐ ‐ 50 000
Total P‐1 1 842 000 50 000 1 000 000 2 892 000
P‐2 2016‐0603 Feu de préemption 300 000 100 000 ‐ 400 000
2016‐1044 Profilage des fossés et canaux d'irrigation 200 000 200 000 200 000 600 000
2016‐1095 Analyse des feux de circulation ‐ 80 000 ‐ 80 000
Total P‐2 500 000 380 000 200 000 1 080 000
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Programme des dépenses en immobilisation 2020‐2021‐2022Projets par catégorie et priorité
Priorité Numéro Titre 2020 2021 2022 Total
16 ‐ Autres travaux municipaux
P‐3 2016‐1023 Éclairage de rues (Arnaud) ‐ Conversion au LED ‐ 60 000 ‐ 60 000
2016‐1058 Signalisations ‐ 40 000 ‐ 40 000
2016‐1089 Pavage piste cyclable ‐ Secteur Ferland ‐ 150 000 ‐ 150 000
Total P‐3 ‐ 250 000 ‐ 250 000
Total 16 ‐ Autres travaux municipaux 2 342 000 680 000 1 200 000 4 222 000
20 ‐ Bâtiments
P‐1 2020‐0703 Hangar municipal 100 000 4 000 000 ‐ 4 100 000
2020‐0705 Complexe multisport 1 800 000 15 600 000 15 600 000 33 000 000
2020‐0710 Conversion de l'ancienne piscine municipale 2 000 000 ‐ ‐ 2 000 000
2020‐0711 Modernisation des systèmes de contrôle de ventilation 115 000 ‐ ‐ 115 000
2020‐0712 Réfection ‐ Salle de spectacle 4 700 000 75 000 ‐ 4 775 000
2020‐1004 Kiosque des bateliers 135 000 ‐ ‐ 135 000
2020‐1017 Mise aux normes des bâtiments ‐ Vieux‐Poste 50 000 800 000 ‐ 850 000
2020‐1047 Atelier communautaire ‐ Parc Ferland 500 000 ‐ ‐ 500 000
2020‐1076 Mise à niveau des installations R4 ‐ Gallix 50 000 350 000 ‐ 400 000
2020‐1077 Concept d'uniformisation des bâtiments municipaux 40 000 ‐ ‐ 40 000
2020‐1079 Programme de rénovation de bâtiments municipaux 150 000 150 000 150 000 450 000
2020‐1080 Pavillon permanent Quai des croisères ‐ Contribution ‐ 175 000 ‐ 175 000
2020‐1082 Centre socio récréatif ‐ Entrée 75 000 ‐ ‐ 75 000
2020‐1091 Bâtiment de service au Cégep ‐ Murs intérieurs 150 000 ‐ ‐ 150 000
Total P‐1 9 865 000 21 150 000 15 750 000 46 765 000
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Programme des dépenses en immobilisation 2020‐2021‐2022Projets par catégorie et priorité
Priorité Numéro Titre 2020 2021 2022 Total
20 ‐ Bâtiments
P‐2 2020‐1024 Conversion de l'éclairage des bâtiments en LED ‐ 120 000 ‐ 120 000
2020‐1034 Aménager bâtiment SPCA et construction chenil 60 000 725 000 ‐ 785 000
2020‐1078 Plan directeur ‐ Bâtiments municipaux 300 000 ‐ ‐ 300 000
2020‐1083 Dôme à sel au CTP ‐ Réfection de la structure ‐ 75 000 ‐ 75 000
2020‐1094 Mise aux normes petit théatre C.S.R. 30 000 20 000 ‐ 50 000
Total P‐2 390 000 940 000 ‐ 1 330 000
P‐3 2020‐0701 Construction d'un Hôtel de Ville ‐ ‐ 500 000 500 000
2020‐0709 Génératrice ‐ CSR ‐ 900 000 ‐ 900 000
2020‐1081 Centre socio récréatif ‐ Verrière ‐ 75 000 ‐ 75 000
Total P‐3 ‐ 975 000 500 000 1 475 000
Total 20 ‐ Bâtiments 10 255 000 23 065 000 16 250 000 49 570 000
30 ‐ Parcs & autres infrast.
P‐1 2030‐0804 Facilités de plein air au Lac des Rapides 115 000 750 000 ‐ 865 000
2030‐1057 Mise à niveau des sentiers de l'île Grande Basque 200 000 200 000 ‐ 400 000
2030‐1088 Éclairage terrains sportifs ‐ École Manikoutai et Cégep 250 000 ‐ ‐ 250 000
Total P‐1 565 000 950 000 ‐ 1 515 000
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Programme des dépenses en immobilisation 2020‐2021‐2022Projets par catégorie et priorité
Priorité Numéro Titre 2020 2021 2022 Total
30 ‐ Parcs & autres infrast.
P‐2 2030‐0802 Réfection du parc Aylmer‐Whittom 200 000 600 000 ‐ 800 000
2030‐0803 Toilette publique ‐ Parc des Jardins de l'Anse 125 000 ‐ ‐ 125 000
2030‐0806 Accès et mise en valeur des plages ‐ 150 000 150 000 300 000
2030‐0807 Parc des Générations 1 000 000 1 300 000 ‐ 2 300 000
2030‐1067 Fonds discrétionnaire des élus 100 000 90 000 90 000 280 000
2030‐1074 Réfection de clôtures ‐ 4 sites 30 000 30 000 ‐ 60 000
2030‐1093 Plan directeur ‐ Parcs et espaces verts ‐ 75 000 ‐ 75 000
Total P‐2 1 455 000 2 245 000 240 000 3 940 000
Total 30 ‐ Parcs & autres infrast. 2 020 000 3 195 000 240 000 5 455 000
40 ‐ Équipements
P‐1 2040‐0901 Achat d'équipements et de matériels roulants 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000
2040‐0903 Développement informatique 100 000 100 000 100 000 300 000
Total P‐1 1 100 000 1 100 000 1 100 000 3 300 000
P‐2 2040‐0905 Système de communication numérique ‐ 500 000 ‐ 500 000
2040‐1043 Équipement de levage ‐ Atelier mécanique ‐ ‐ 125 000 125 000
Total P‐2 ‐ 500 000 125 000 625 000
Total 40 ‐ Équipements 1 100 000 1 600 000 1 225 000 3 925 000
Total général 27 392 000 61 915 000 22 740 000 112 047 000
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Programme des dépenses en immobilisations Années 2020-2021-2022
Projets par financement et priorité
10 décembre 2019
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Programme des dépenses en immobilisation 2020‐2021‐2022Projets par financement et priorité
2020 2021 2022 Total
EmpruntEmprunt règl. parapluie ‐ Ens./Éval.Priorité 1
2010‐0002 Réfection des rues au secteur de l'Anse 500 000 500 000 2010‐0004 Réfection de rues ‐ Plan d'intervention (Rue Comeau) 349 000 349 000 2010‐0013 Autres réfections asphaltiques 650 000 650 000 650 000 1 950 000 2010‐0014 Programme de réfection de trottoirs et de bordures 500 000 500 000 500 000 1 500 000 2013‐1068 Émissaire du dégrilleur à Moisie ‐ Réfection 320 000 320 000 2014‐0403 Remplacement de vannes sur les conduites principales 300 000 400 000 700 000 2020‐1076 Mise à niveau des installations R4 ‐ Gallix 350 000 350 000 2020‐1091 Bâtiment de service au Cégep ‐ Murs intérieurs 150 000 150 000
Total Priorité 1 2 469 000 1 800 000 1 550 000 5 819 000
Priorité 22010‐0001 Réfection des rues au secteur Ferland 1 200 000 1 300 000 2 500 000 2010‐0009 Chemin Alouette ‐ Réfection du pavage 500 000 500 000 1 000 000 2010‐0011 Pavage de rues au secteur Moisie 100 000 100 000 100 000 300 000 2010‐0012 Réfection de la route ‐ Lac Labrie 1 200 000 1 200 000 2010‐1073 Pavage de rues au secteur Gallix et Clarke 100 000 100 000 100 000 300 000 2016‐1044 Profilage des fossés et canaux d'irrigation 200 000 200 000 200 000 600 000
Total Priorité 2 400 000 3 300 000 2 200 000 5 900 000
Total Emprunt règl. parapluie ‐ Ens./Éval. 2 869 000 5 100 000 3 750 000 11 719 000
Emprunt règl. parapluie‐Ens/Éval ‐ SoldePriorité 1
2015‐1050 Réfections divers aux infrastructures du LET 684 750 684 750 2016‐1090 Remplacement d'un ponceau rue Comeau 350 000 350 000
Total Priorité 1 1 034 750 1 034 750
Total Emprunt règl. parapluie‐Ens/Éval ‐ Solde 1 034 750 1 034 750
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Programme des dépenses en immobilisation 2020‐2021‐2022Projets par financement et priorité
2020 2021 2022 Total Emprunt règl. spécifique ‐ Ens./Éval.Priorité 1
2012‐0201 Mise aux normes de l'eau potable (Place de la Boule) 1 700 000 1 700 000 2013‐0301 Traitement des eaux usées ‐ Malio., Pl. Boule et base villég 500 000 500 000 2015‐0501 LET ‐ Traitement des eaux de lixiviat 250 000 4 565 000 4 815 000 2015‐0506 Gestion des matières organiques 2 121 600 2 121 600 2015‐1086 LET ‐ Construction d'un 3e bassin de lixiviats 913 000 913 000 2016‐1085 Enrochement au parc du Vieux‐Quai et parc d'hivernage 1 000 000 1 000 000 2020‐0703 Hangar municipal 100 000 4 000 000 4 100 000 2020‐0705 Complexe multisport 720 000 6 140 000 6 140 000 13 000 000 2020‐0712 Réfection ‐ Salle de spectacle 1 925 000 1 925 000 2020‐1017 Mise aux normes des bâtiments ‐ Vieux‐Poste 800 000 800 000 2030‐0804 Facilités de plein air au Lac des Rapides 750 000 750 000
Total Priorité 1 3 908 000 20 576 600 7 140 000 31 624 600
Priorité 22013‐1049 Remplacement du dégrilleur des étangs aérés ‐ centre‐ville 1 000 000 1 000 000 2020‐1034 Aménager bâtiment SPCA et construction chenil 725 000 725 000 2030‐0802 Réfection du parc Aylmer‐Whittom 200 000 600 000 800 000 2030‐0807 Parc des Générations 1 000 000 1 300 000 2 300 000
Total Priorité 2 1 200 000 3 625 000 4 825 000
Priorité 32020‐0709 Génératrice ‐ CSR 900 000 900 000
Total Priorité 3 900 000 900 000
Total Emprunt règl. spécifique ‐ Ens./Éval. 5 108 000 25 101 600 7 140 000 37 349 600
Total Emprunt 9 011 750 30 201 600 10 890 000 50 103 350
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Programme des dépenses en immobilisation 2020‐2021‐2022Projets par financement et priorité
2020 2021 2022 Total
TransfertTransfert ‐ Gouvernement du CanadaPriorité 1
2020‐0712 Réfection ‐ Salle de spectacle 925 000 925 000 2020‐1004 Kiosque des bateliers 54 000 54 000
Total Priorité 1 979 000 979 000
Total Transfert ‐ Gouvernement du Canada 979 000 979 000
Transfert ‐ Gouvernement du QuébecPriorité 1
2015‐0506 Gestion des matières organiques 800 000 800 000 2016‐1018 Mise aux normes du pont de la rivière Hall 348 250 348 250 2020‐0705 Complexe multisport 1 080 000 9 460 000 9 460 000 20 000 000 2020‐0712 Réfection ‐ Salle de spectacle 1 850 000 1 850 000 2020‐1004 Kiosque des bateliers 24 800 24 800
Total Priorité 1 3 303 050 10 260 000 9 460 000 23 023 050
Total Transfert ‐ Gouvernement du Québec 3 303 050 10 260 000 9 460 000 23 023 050
Transfert ‐ PIQMPriorité 1
2012‐0201 Mise aux normes de l'eau potable (Place de la Boule) 3 500 000 3 500 000 2013‐0301 Traitement des eaux usées ‐ Malio., Pl. Boule et base villég 1 000 000 1 000 000 2013‐1068 Émissaire du dégrilleur à Moisie ‐ Réfection 280 000 280 000
Total Priorité 1 280 000 4 500 000 4 780 000
Total Transfert ‐ PIQM 280 000 4 500 000 4 780 000
Transfert TECQ 2019‐2023 ‐ LTPriorité 1
2010‐0002 Réfection des rues au secteur de l'Anse 500 000 500 000 2010‐0004 Réfection de rues ‐ Plan d'intervention (Rue Comeau) 2 151 000 2 151 000
Total Priorité 1 2 651 000 2 651 000
Total Transfert TECQ 2019‐2023 ‐ LT 2 651 000 2 651 000
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Programme des dépenses en immobilisation 2020‐2021‐2022Projets par financement et priorité
2020 2021 2022 Total
Transfert TECQ 2019‐2023 ‐ ComptantPriorité 1
2012‐0202 Optimisation du traitement de l'eau (THM et AHA) 524 300 2 753 475 3 277 775 2014‐1084 Réfection de l'émissaire au Vieux‐Quai 350 000 350 000 2020‐0710 Conversion de l'ancienne piscine municipale 1 800 000 1 800 000
Total Priorité 1 2 674 300 2 753 475 5 427 775
Total Transfert TECQ 2019‐2023 ‐ Comptant 2 674 300 2 753 475 5 427 775
Total Transfert 9 887 350 17 513 475 9 460 000 36 860 825
Fonds générauxAct. Inv. ‐ AffectationsPriorité 1
2010‐1000 Côte du Lac Rapide ‐ Sécurisation et réfection 25 000 25 000 2010‐1016 Glissières de sécurité 150 000 150 000 150 000 450 000 2012‐0201 Mise aux normes de l'eau potable (Place de la Boule) 240 000 240 000 2012‐0202 Optimisation du traitement de l'eau (THM et AHA) 106 125 106 125 2013‐0301 Traitement des eaux usées ‐ Malio., Pl. Boule et base villég 75 000 75 000 2014‐0403 Remplacement de vannes sur les conduites principales 125 000 125 000 2015‐0501 LET ‐ Traitement des eaux de lixiviat 69 500 69 500 2015‐0505 Gestion des matières résiduelles ‐ Écocentre secteur Gallix 20 000 275 000 295 000 2015‐0506 Gestion des matières organiques 137 000 137 000 2015‐1050 Réfections divers aux infrastructures du LET 228 250 114 200 342 450 2016‐1018 Mise aux normes du pont de la rivière Hall 105 750 105 750 2016‐1085 Enrochement au parc du Vieux‐Quai et parc d'hivernage 30 000 50 000 80 000 2020‐0710 Conversion de l'ancienne piscine municipale 200 000 200 000 2020‐0711 Modernisation des systèmes de contrôle de ventilation 115 000 115 000 2020‐0712 Réfection ‐ Salle de spectacle 75 000 75 000 2020‐1017 Mise aux normes des bâtiments ‐ Vieux‐Poste 50 000 50 000 2020‐1076 Mise à niveau des installations R4 ‐ Gallix 50 000 50 000 2020‐1077 Concept d'uniformisation des bâtiments municipaux 40 000 40 000 2020‐1079 Programme de rénovation de bâtiments municipaux 150 000 150 000 150 000 450 000 2020‐1082 Centre socio récréatif ‐ Entrée 75 000 75 000 2030‐0804 Facilités de plein air au Lac des Rapides 115 000 115 000
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Programme des dépenses en immobilisation 2020‐2021‐2022Projets par financement et priorité
2020 2021 2022 Total Priorité 1 2030‐1057 Mise à niveau des sentiers de l'île Grande Basque 200 000 200 000 400 000
2016‐1097 Analyse de configuration du passage à niveau ‐ Lac Daigle 50 000 50 000 Total Priorité 1 2 022 250 1 234 375 414 200 3 670 825
Priorité 22010‐0010 Réfection de la rue Bell 75 000 75 000 2011‐0103 Développement domiciliaire ‐ Holliday 100 000 100 000 2013‐1049 Remplacement du dégrilleur des étangs aérés ‐ centre‐ville 15 000 15 000 2015‐1075 Aménagement ‐ Écocentre centre‐ville 75 000 75 000 2016‐1095 Analyse des feux de circulation 80 000 80 000 2020‐1034 Aménager bâtiment SPCA et construction chenil 60 000 60 000 2020‐1078 Plan directeur ‐ Bâtiments municipaux 300 000 300 000 2020‐1083 Dôme à sel au CTP ‐ Réfection de la structure 75 000 75 000 2020‐1094 Mise aux normes petit théatre C.S.R. 30 000 20 000 50 000 2030‐0806 Accès et mise en valeur des plages 150 000 150 000 300 000 2030‐1067 Fonds discrétionnaire des élus 100 000 90 000 90 000 280 000 2030‐1074 Réfection de clôtures ‐ 4 sites 30 000 30 000 2030‐1093 Plan directeur ‐ Parcs et espaces verts 75 000 75 000
Total Priorité 2 505 000 770 000 240 000 1 515 000
Priorité 32016‐1058 Signalisations 40 000 40 000 2016‐1089 Pavage piste cyclable ‐ Secteur Ferland 150 000 150 000 2020‐1081 Centre socio récréatif ‐ Verrière 75 000 75 000
Total Priorité 3 265 000 265 000
Total Act. Inv. ‐ Affectations 2 527 250 2 269 375 654 200 5 450 825
Act. fonc. ‐ AffectationsPriorité 2
2030‐1074 Réfection de clôtures ‐ 4 sites 10 000 10 000 Total Priorité 2 10 000 10 000
Total Act. fonc. ‐ Affectations 10 000 10 000
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Programme des dépenses en immobilisation 2020‐2021‐2022Projets par financement et priorité
2020 2021 2022 Total
Act. fonc. ‐ Budget discrétionnairePriorité 2
2030‐1074 Réfection de clôtures ‐ 4 sites 20 000 20 000 Total Priorité 2 20 000 20 000
Total Act. fonc. ‐ Budget discrétionnaire 20 000 20 000
Excédent aff. ‐ FonctionnementPriorité 1
2020‐1080 Pavillon permanent Quai des croisères ‐ Contribution 175 000 175 000 Total Priorité 1 175 000 175 000
Total Excédent aff. ‐ Fonctionnement 175 000 175 000
Excédent aff. ‐ Réf. hôtel de villePriorité 3
2020‐0701 Construction d'un Hôtel de Ville 500 000 500 000
Total Priorité 3 500 000 500 000
Total Excédent aff. ‐ Réf. hôtel de ville 500 000 500 000
Excédent fonct. non affectéPriorité 1
2013‐1053 Vidange des boues ‐ Étangs aérés du centre‐ville 380 000 380 000 2015‐1087 Recouvrement des cellules 9, 10, 11 et 12 410 850 410 850 2020‐1047 Atelier communautaire ‐ Parc Ferland 500 000 500 000
Total Priorité 1 1 290 850 1 290 850
Total Excédent fonct. non affecté 1 290 850 1 290 850
Total Fonds généraux 3 848 100 2 444 375 1 154 200 7 446 675
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Programme des dépenses en immobilisation 2020‐2021‐2022Projets par financement et priorité
2020 2021 2022 Total
Fonds réservés, reportés et DCTPFonds de roulementPriorité 1
2020‐1004 Kiosque des bateliers 56 200 56 200 2030‐1088 Éclairage terrains sportifs ‐ École Manikoutai et Cégep 250 000 250 000 2040‐0901 Achat d'équipements et de matériels roulants 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000 2040‐0903 Développement informatique 100 000 100 000 100 000 300 000
Total Priorité 1 1 406 200 1 100 000 1 100 000 3 606 200
Priorité 22016‐0603 Feu de préemption 300 000 100 000 400 000 2020‐1024 Conversion de l'éclairage des bâtiments en LED 120 000 120 000 2030‐0803 Toilette publique ‐ Parc des Jardins de l'Anse 125 000 125 000 2040‐0905 Système de communication numérique 500 000 500 000 2040‐1043 Équipement de levage ‐ Atelier mécanique 125 000 125 000
Total Priorité 2 425 000 720 000 125 000 1 270 000
Priorité 32016‐1023 Éclairage de rues (Arnaud) ‐ Conversion au LED 60 000 60 000
Total Priorité 3 60 000 60 000
Total Fonds de roulement 1 831 200 1 880 000 1 225 000 4 936 200
DCTP ‐ Sites contaminésPriorité 1
2016‐1055 Réhabilitation terrain sous la remise # 2 50 000 50 000 2030‐1033 Travaux de réhabilitation ‐ 55, des Plaquebières 850 000 850 000
Total Priorité 1 900 000 900 000
Total DCTP ‐ Sites contaminés 900 000 900 000
Total Fonds réservés, reportés et DCTP 2 731 200 1 880 000 1 225 000 5 836 200
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Programme des dépenses en immobilisation 2020‐2021‐2022Projets par financement et priorité
2020 2021 2022 Total
Autres revenusContribution ‐ Conseil de bandePriorité 1
2012‐0201 Mise aux normes de l'eau potable (Place de la Boule) 5 500 000 5 500 000 2012‐0202 Optimisation du traitement de l'eau (THM et AHA) 25 700 140 400 166 100 2013‐0301 Traitement des eaux usées ‐ Malio., Pl. Boule et base villég 175 000 3 500 000 3 675 000 2013‐1053 Vidange des boues ‐ Étangs aérés du centre‐ville 20 000 20 000 2013‐1068 Émissaire du dégrilleur à Moisie ‐ Réfection 1 400 000 1 400 000 2015‐0501 LET ‐ Traitement des eaux de lixiviat 30 500 435 000 465 500 2015‐0506 Gestion des matières organiques 13 000 278 400 291 400 2015‐1050 Réfections divers aux infrastructures du LET 65 250 21 750 10 800 97 800 2015‐1086 LET ‐ Construction d'un 3e bassin de lixiviats 87 000 87 000 2015‐1087 Recouvrement des cellules 9, 10, 11 et 12 39 150 39 150
Total Priorité 1 1 855 600 9 875 550 10 800 11 741 950
Total Contribution ‐ Conseil de bande 1 855 600 9 875 550 10 800 11 741 950
Autres contributionsPriorité 1
2016‐1018 Mise aux normes du pont de la rivière Hall 58 000 58 000 Total Priorité 1 58 000 58 000
Total Autres contributions 58 000 58 000
Total Autres revenus 1 913 600 9 875 550 10 800 11 799 950
Total 27 392 000 61 915 000 22 740 000 112 047 000
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