CDG 2 - I..

7/22/2019 CDG 2 - I..

1/35

1

I C A C 2 G

11 CBE 2013

7/22/2019 CDG 2 - I..

2/35

2

C

. E . E , , D

G(DG) 141

7/22/2019 CDG 2 - I..

3/35

3

C DG 2015

1 2

2

3 '

2013

4

5 2015

2015

7/22/2019 CDG 2 - I..

4/35

4

C DG

7/22/2019 CDG 2 - I..

5/35

5

IC 2013 L DG 2015

2013M I

E 2013 ( )

1 I ( ) ( )

2013 I 2015

F 2015 DG 2015 CA NCF FF ( )

2013C DG 2015 A, EF AAF 2013 () 2015

B A

2013I DG 2015 CA NCF FF ( ) DG 2015 ( )

7/22/2019 CDG 2 - I..

6/35

6

1 A C G 2 G

7/22/2019 CDG 2 - I..

7/35

7

F ', 1995

L NCF/AD .

L ( ) NCF AD, NCF AD.

AD ( , , ), D .

L A C G 2 G

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8/35

7/22/2019 CDG 2 - I..

9/35

9

2 B AC G 2 G

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10/35

10

Amliorer la qualit de service en gareLe suivi de la satisfaction clients

Aroport Charles de Gaulle 2 TGV a t lablis en 2013 pour avoir atteint tous les niveaux dexigences requis

en 2012

7/22/2019 CDG 2 - I..

11/35

11

Satisfaction

globale

P1:Information sur

les services en

gare et son

environnement

P2 :Orientation

et accs au

train

P3 :Intermodalit

P4 :Information

en situation

perturbe

P5 :Equipements

de la gare

P6 :Garepropre et

co-durable

P7 :Confort

d'attente

P8 :Scurit en

gare

P9 :Toilettes

propres

P10 :Commerces

en gare

Cumul 2012 7,6 7,2 8,1 7,7 7,5 7,8 7,3 6,9 7,7 7,3 6,7

V1 2013 7,6 7,5 8 8,1 6,9 8,3 7,7 6,4 8,2 7,5 7

Rsultat Baromtre Client CDG Evolution 2012 / V1-2013

0

1

2

34

5

6

7

89

Satisfaction

globale

P1:

Informationsur

lesservicesen

gareetson

P2:

Orientationet

accsau

train

P3:

Intermodalit

P4:

Informationen

situ

ation

pertu

rbe

P5:

Equ

ipements

delagare

P6:

Gare

propreetco-

du

rable

P7:

Confort

d'attente

P8:

Scu

rit

engare

P9:

Toilettes

propres

P10:

Comm

erces

engare

Cumul 2012

V1 2013

7/22/2019 CDG 2 - I..

12/35

12

B C 1 2013N 7,6/10

P7Confort delattente 6,4/10

P4

Information ensituationperturbe

6,9/10

P10Commerces en

gare 7/10

P2Orientation etaccs au train

8,1/10P3

Intermodalit

7,7/10

P5Equipements

de la gare7,8/10

7/22/2019 CDG 2 - I..

13/35

13

:

A

Aprs un premier dploiement en 2012de 4 TFT dans lespace attente pour un

montant de 16KE, lancement du

remplacement de tous les cranscathodiques de la gare (200KE sur 2013et 458 KE sur 2014

7/22/2019 CDG 2 - I..

14/35

14

La salle dattente: Offrir nos clients un espace plus accueillant et confortable.

Installation de plantesdans la salle dattente

et lentre delespace toilettes

( 3000 euros)

Remplacement de toutesles coques dassise et

des tabourets de la salledattente. (25KE)

Nos projets hors investissements en cours ou venir

Rnovation delespace bb

7/22/2019 CDG 2 - I..

15/35

15

Gare de Aroport Charles de Gaulle 2 TGV1 - Services de RFF en gare (1/2)

Les prestations de basefournies par RFF :

Mise disposition des biens de

RFF permettant laccs aux trains

depuis et vers la voie publique

IRC Aroport Charles de Gaulle 2 TGV - 11 octobre 201315

M

FF

NCF G&C

M

,

(

,

)

(

),

M

BIEN EICE

prestationsd

entretiencou

rantdecesb

iens:

fou

rnitu

redesflu

ides

,

nettoy

age

,dneigementetdglaage,su

rveillancetechniqu

e,

maintenance

etr

arationdesouv

raeset

uiements

oprationsd

egrosentretiens

oprationsd

edv

eloppement

oprationsd

emisesaux

normes

7/22/2019 CDG 2 - I..

16/35

16

Gare de Aroport Charles de Gaulle 2 TGV1 - Services de RFF en gare (2/2)

Les prestations complmentairesfournies par RFF :

Mise disposition despaces RFF

pour des activits que les EF ou

candidats autoriss souhaitentmettre en uvre

IRC Aroport Charles de Gaulle 2 TGV - 11 octobre 2013

D

M

B

ralisation doprations lies la vente de titre de transport

(bornes et automates de dlivrance, dchange ou de validationde titres de transport, )

ralisation de prestations daccueil et de services commerciaux

annexes (kiosques, quipements fixes ou mobiles daccueil,)

oprations relatives au matriel roulant (avitaillement,

nettoyage)

installation dquipements techniques lis au mode

dexploitation propre lEF (ex. quipements agents seuls -

16

7/22/2019 CDG 2 - I..

17/35

1717

Gare de Aroport Charles de Gaulle 2 TGV1 Prsentation : Ouvrages et quipements RFF

Nb de quaisVoie

locale

Longueur quais (m) Accessibilit PMROuvragednivel

(nature etnombre)

Nombresascenseurs

Nb escaliersmcaniques

Ouvrages decouverture

(nature)Totale Utile Oui / Non (date prvisible)

Quai 1 / 2

1 261 OUI

(btiment

voyageurstraversant)

(sur primtreG&C)

(sur primtreG&C)

Grande hallevoyageurs

2 261 OUI

Quai 3 / 5

3 490 OUI

5 490 OUI

Quai 4 / 6

4 490 OUI

6 490 OUI

17 IRC Aroport Charles de Gaulle 2 TGV - 11 octobre 2013

En cours de fiabilisation aprs inventaire ralis lt 2013, en vue du DRG 2015 dfinitif.

7/22/2019 CDG 2 - I..

18/35

18

4

IC 16 2013

7/22/2019 CDG 2 - I..

19/35

19Rglementaire RenouvellementDveloppement

Investissements pour mise en service 2013-2014-2015 pris en compte pour tarifs 2015

Mise enaccessibilit

ProgrammeInformation

Voyageurs

Remplacement de la GTC

Scurisation de labulle accueil

Dploiement des

dfibrillateurs

7/22/2019 CDG 2 - I..

20/35

20

C 2013 2015 2015

20162020

en K FONDS PROPRES SUBVENTIONS TOUS FONDS

GARE INTITULE MISE EN SERVICE OBJECTIFS PROGRAMME 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

665 632 600 543 495 457 416 377

Amlioration de la

distribution d'nergie

lectrique

2013 2 - Renouvellement BATIMENT 455 0 455 22 42 41 40 39 37 36 35

Mise en accessibilit 2013 1 - Rglementaire ACCESSIBILITE 650 0 650 51 99 95 91 87 83 79 75

Scurisation de la

bulle accueil

information

2013 2 - RenouvellementAMENAGT

VOYAGEURS15 0 15 1 2 2 2 2 2 2 2

Dploiement desdfibrilateurs 2013 1 - Rglementaire AMENAGTVOYAGEURS 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Remplacement de la

GTC2014 2 - Renouvellement BATIMENT 140 0 140 9 18 17 17 16 16 15

Programme

information voyageurs

(Dploiement cran)

2014 3 - DveloppementINFO V -

TELEAFFICHAGE658 0 658 52 100 96 92 88 84 80

1 921 - 1 921 74 205 257 247 237 227 218 208

739 837 857 790 732 685 633 585

IMPACT COMPTE TRANSPORTEUR

total prvisions investissements

impact de tous les investissements

poids du pass

Aroport CDG 2 TGV

(TGV)

7/22/2019 CDG 2 - I..

21/35

2121

Gare de Aroport Charles de Gaulle 2 TGV3 - Investissements de RFF

Type

investissement

Objet de

linvestissement

Mise en

service

2013 2014 2015 2016 2017Total

en kCommentaires

TotalPart

RFFTotal

Part

RFFTotal

Part

RFFTotal

Part

RFFTotal

Part

RFFTotal

Part

RFF

Oprations de

gros travaux

Mise aux

normes

Rnovation

Dveloppement

Pas dopration dinvestissement programme ce jour sur primtre RFF impactant la caisse gares et la redevance quais.Les travaux lis au projet RER B Nord + ont t livrs avant 2012.

Les dveloppements ltude :- Laugmentation du nombre de voies quais dans le cadre du projet Roissy-Picardie (tudes APS en cours pour enqutepublique en 2015, et mise en service horizon 2020). Les tudes damnagement prservent la possibilit de cration dune zonestrile pour trafic transmanche- Larrive de Charles de Gaulle Express (selon dcision de lEtat aprs proposition ADP et RFF)- La connexion avec la ligne 17 du rseau Grand Paris (horizon 2027)


7/22/2019 CDG 2 - I..

22/35

22

5 C

A CDG2 G

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23/35

23

C DG 2015C 3 201320142015

en K Non rgul Rgul Total Non rgul Rgul Total Non rgul Rgul Total

Concessions 583 583 956 956 3 3

Loyers 764 764 244 706 950 136 893 1 029

Prestations de base transporteur 8 083 8 083 8 108 8 108 8 598 8 598

Total 1 348 8 083 9 430 1 200 8 814 10 013 139 9 491 9 630

Service de gare 2 937 2 937 2 391 2 391 2 111 2 111

Gestion de site 991 2 750 3 740 1 171 3 356 4 527 722 4 428 5 151

Autres charges 157 761 918 202 897 1 099 37 940 978

Total 1 148 6 447 7 595 1 373 6 644 8 017 760 7 479 8 239

Impts et taxes 412 892 1 305 361 723 1 084 199 825 1 024

Marge oprationnelle -213 743 531 -534 1 446 912 -819 1 186 367

Poids du pass 53 211 264 50 329 379 21 371 392

Investissements prvisionnels 4 146 150 13 95 108 20 130 150

Total 57 357 414 63 424 486 41 501 542

Rsultat oprationnel courant -270 386 116 -597 1 023 426 -860 685 -175Rsultat financier 17 116 133 16 85 101 10 106 117

Rsultat avant IS -287 270 -17 -613 938 325 -871 579 -292

2013 2014 2015

Chiffre d'affaires

OPEX

Amortissements

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24/35

24

C CDG 2 G DG 2015D 3 201320142015

en K Non rgul Rgul Total Non rgul Rgul Total Non rgul Rgul Total

fonds propres 4,5 146,0 150,5 12,8 95,0 107,8 20,2 130,0 150,1

subventions 0,0 0,0 0,0

tous fonds 4,5 146,0 150,5 12,8 95,0 107,8 20,2 130,0 150,1

fonds propres 52,6 211,2 263,8 50,0 328,6 378,6 20,8 371,4 392,3

subventions -139,3 -319,1 -458,4 -98,5 -360,0 -458,5 -38,1 -420,4 -458,5

tous fonds 191,9 530,3 722,2 148,4 688,7 837,1 58,9 791,8 850,8

PPA

2013 2014 2015

PPI

Aroport CDG2 TGV

7/22/2019 CDG 2 - I..

25/35

2525

Gare de Aroport Charles de Gaulle 2 TGV4 - Compte gare RFF

Agrgat - k 2015 E 2015/2014

CSG 353 342

Charges internes 21 16

Fiscalit 0 0

OPEX (charges dexploitation) Sous-total = 374 358 + 4,5 %

Amortissements conomiques 121 0

Rmunration du capital 0 0

CAPEX (investissement) Sous-total = 121 0 n. s.

Cot complet (1) Sous-total = 495 358 + 38,3 %

50% des recettes non-rgules -79 -58

Reprises de subventions d'investissement -121 0

Contribution la couverture du cot complet (2) -300 -58 + 417 %

SOLDE = REDEVANCES D'ACCES AUX QUAIS (1) - (2) 295 300 - 1,7 %


7/22/2019 CDG 2 - I..

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2626

Gare de Aroport Charles de Gaulle 2 TGV4 - Compte gare RFF

Agrgat - k 2015 E 2015/2014

CSG 353 342

Charges internes 21 16

Fiscalit 0 0

OPEX (charges dexploitation) Sous-total = 374 358 + 4,5 %

Amortissements conomiques 121 0

Rmunration du capital 0 0

CAPEX (investissement) Sous-total = 121 0 n. s.

Cot complet (1) Sous-total = 495 358 + 38,3 %

50% des recettes non-rgules -79 -58

Reprises de subventions d'investissement -121 0

Contribution la couverture du cot complet (2) -300 -58 + 417 %

SOLDE = REDEVANCES D'ACCES AUX QUAIS (1) - (2) 295 300 - 1,7 %


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27/35

27

6 2015

A CDG2 G

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28/35

28

2015/2014

2013 2014 2015

69 251 64 327 70 126 + 9%

7/22/2019 CDG 2 - I..

29/35

29

177,00137,01117,01137,01117,01107,01117,01107,01102,012015

184,74140,73118,72140,73118,72107,72118,72107,72102,222014

178,84131,2107,37131,2107,3795,46107,3795,4689,52013

2

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30/35

30

G C 2015

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31/35

3131

Gare de Aroport Charles de Gaulle 2 TGV5 - Redevance 2015 de RFF

RQ = Solde compte gare Nb de dpart train

2015 4,21 / AEG 295 k 70 126 AEG

4,66 / AEG 300 k 64 327 AEG

Prestation de base (Redevance Quais) :


7/22/2019 CDG 2 - I..

32/35

3232

Gare de Aroport Charles de Gaulle 2 TGV5 - Redevance 2015 de RFF

Prestations complmentaires (cf. DRG 2014 modifi et DRG 2015) :

Locaux de servicepour le personnel

d'accompagnementou de conduite de

l'EF

Locaux pour laralisation de

services techniquesde l'EF et de ses

prestataires

Locaux de stockagede l'EF et de leurs

prestataires

Espaces ou locauxpour la vente de

titres de transport

ferroviaire

Charges communes

20152015 179,33 /m 56,80 /m 52,14 /m 131,80 /m 31,18 /m

20142014 175,47 /m 55,80 /m 51,01 /m 128,97 /m 30,55 /m

Les prestations complmentaires sont qualifies de rgules lorsquelles sont fournies exclusivement par RFF auxentreprises ferroviaires et candidats autoriss. Le caractre de fournisseur unique de RFF est apprci notamment enfonction des conditions locales.

Le tarif des prestations complmentaires rgules est tabli sur un prix au m (emprise de lquipement au sol et celleinduite pour lutilisateur) bas sur le cot de revient. Conformment aux dispositions du dcret n2003 -194 modifi, le

montant peut tre modul notamment sur la base des prix du march de limmobilier dans le primtre environnant la garepour des locaux ou espaces usage comparable . A ce titre, le montant appliqu est celui de la valeur locative moyenneau m du secteur de la gare.La tarification repose ainsi sur la prise en compte dune part des charges communes des espaces concerns (fluides,

nettoyage, maintenance, ), ainsi quune redevance doccupation foncire du domaine public de RFF.

Le barme ci-dessous indique les prix selon la nature de loccupation, ainsi que le prix des charges communes applicablespour les SA 2014 et 2015, tel que publi au DRG,


7/22/2019 CDG 2 - I..

33/35

33

2015

7/22/2019 CDG 2 - I..

34/35

34

DG 2015

7/22/2019 CDG 2 - I..

35/35

35

CDG 2 - I..

Documents

Transcript of CDG 2 - I..