Bilan de santé 2015-2016 - Canadian Blood Services · •Exploration de la possibilité d’une...

Bilan de santé 2015-2016

Dr Graham Sher Chef de la direction Le 23 juin 2016

Notre valeur ajoutée

Amélioration des traitements

Accroissement de l’efficacité du système

Optimisation des investissements

Valeur ajoutée

Sommaire

• Stratégie et progrès réalisés dans les domaines d’intérêt clés

• Bilan financier

• Discussion

Notre stratégie

Notre stratégie

Nouveau domaine d’intérêt clé

Mériter le droit de servir les Canadiens

Domaine d’intérêt clé

Domaine d’intérêt clé : Mériter le droit de servir les Canadiens

Confiance du public

82 % des Canadiens interrogés déclarent faire confiance à la Société canadienne du sang pour agir dans le meilleur intérêt de tous Objectif : 80 %


Indice de confiance Objectifs (%) Résultats (%)

Donneurs 92 96

Bénévoles 90 91

Hôpitaux 90 98

Comité national de liaison 90 100

Ministères provinciaux et territoriaux de la Santé

80 82

Indicateurs de rendement

Admissibilité des hommes ayant eu une relation sexuelle avec un autre homme


• Autorisation de Santé Canada de réduire à un an la période de non-admissibilité au don de sang des HSH

• Modification fondée sur des données scientifiques et soutenue par les parties intéressées

• Exploration de la possibilité d’une sélection des donneurs basée sur leurs comportements

Virus Zika


• Mise en place rapide d’une stratégie face à l’épidémie mondiale

• Modélisation sophistiquée et prise de décisions basées sur les risques

• Depuis le 5 février, période de non-admissibilité de 21 jours pour les adultes qui souhaitent donner du sang et des cellules souches

• Présentation de la stratégie devant le Comité permanent de la Santé de la Chambre des communes

Entente nationale de responsabilisation


• Objectif : clarifier les rôles et responsabilités de la Société canadienne du sang et de ses membres (ministères P/T de la Santé)

• Établissement d’un comité de sous-ministres et de sous-ministres adjoints, qui définira les liens de dépendance et étudiera les possibilités de structures de gouvernance appropriées

Notre stratégie

Fabrication de produits biologiques


Globules rouges • Stagnation de la demande

• Meilleure intégration avec les hôpitaux — prise en considération des clients

• Priorités des opérateurs sanguins dans le monde :

Efficience et automatisation

Meilleure gestion de la chaîne d’approvisionnement

Concentration

Intégration et collaboration

Santé des donneurs

Domaine d’intérêt clé : Fabrication de produits biologiques

Demande en globules rouges


700,000

720,000

740,000

760,000

780,000

800,000

820,000

840,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Demande totale en globules rouges (moyenne mobile sur 52 semaines)

Nombre d’unités de CGR distribuées pour 1 000 habitants par année fiscale


32,3

31,5 31,6

30,7

29,7

28,2

27,5

25.0

26.0

27.0

28.0

29.0

30.0

31.0

32.0

33.0

2009–2010 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 2015–2016

Protéines plasmatiques

• Importante gamme de produits

• Produits biologiques fabriqués à partir de plasma; alternatives recombinantes

• Augmentation de l’utilisation des immunoglobulines et des facteurs de coagulation — répercussions sur le coût total

• Prix négociés en dessous de ceux de 2009


10,4 % Augmentation du pourcentage des besoins en Ig pour 2015–2016

Utilisation des protéines plasmatiques Les six plus chères | Exercice financier 2009 = 100


778 en 2015–2016 156.9

153.6 152

142.2

57.3 50

75

100

125

150

175

2008–2009 2009–2010 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 2015–2016

C1-Berinert

Ig

Benefix

FEIBA

rFVIII

Niastase


• Pression de la demande mondiale en immunoglobulines sur l’approvisionnement

• Autosuffisance du Canada < 25 %

• Besoin pressant de recueillir plus de plasma au Canada

• Finalisation d’une stratégie permettant d’augmenter le volume de plasma recueilli de 400 000 à 500 000 litres



Collectes

806 972 unités de sang total 97,2 % de l’objectif

33 964 unités de plasma 84,9 % de l’objectif

39 598 unités de plaquettes 97,4 % de l’objectif

*chiffres du 1er avril 2015 au 31 mars 2016

Banque nationale de sang de cordon de la Société canadienne du sang


• Accréditée par l’AABB

• Défis en matière de collecte

• Sensibilisation du public

Banque nationale de sang de cordon de la Société canadienne du sang

Unités de sang de cordon Objectifs Résultats

Recueillies 7 500 5 042

Mises en banque 960 1 078

% d’unités exploitables 12,8 21,4


Unités de sang total détruites


9,1 % 9,2 %

8,5 %

7,6%

0.0 %

2.0 %

4.0 %

6.0 %

8.0 %

10.0 %

2012–2013 2013–2014 2014–2015 2015–2016

2015–2016

Objectif : 7,2 %

Livraison des commandes à l’heure prévue et dans leur intégralité

Globules rouges (%)

Globules rouges O- (%)

Plaquettes (%)

Plasma AB (%)

Objectifs annuels 98 95 98 95

Résultats 98 96 98 99



Diminution des réserves

0

10,000

20,000

30,000

2012–2013 2013–2014 Q1 2014–2015

Q2 2014–2015

Q3 2014–2015

Q4 2014–2015

Q1 2015–2016

Q2 2015–2016

Q3 2015–2016

Q4 2015–2016

Réserves (en unités)

CGR (sauf O-)

CGR O-

Plasma AB

Plaquettes

Programme national de renouvellement des installations


Phase IIa

• Choix du site pour le nouvel établissement de Calgary

• Définition des besoins et conception terminées

• Signature du bail pour une collecte au centre Eau Claire Market

• Mise en œuvre d’une stratégie de déménagement pour le nouveau centre de collecte de Saskatoon (ouverture en juillet 2016)

Notre stratégie

Services en transfusion et en transplantation


Utilisation des produits sanguins Communication améliorée avec les hôpitaux

– Bulletin électronique Hémo-Info

– Bulletin HémoStats

• Rapports sur les réserves et l’utilisation des produits sanguins

• Projet pilote de réapprovisionnement des réserves

Collaboration pancanadienne

• Approche nationale et coordonnée toujours un défi

• Possibilités de financement de la recherche

Domaine d’intérêt clé : Services en transfusion et en transplantation

Cellules souches : adultes et sang de cordon

Cellules souches • Registre pour les donneurs adultes (Réseau UniVie)

– Rééquilibrage du registre afin de refléter la diversité ethnique et les changements dans les pratiques transplantatoires

• Sang de cordon

– Collecte et stockage des cellules souches

– L’une des meilleures banques au monde

– Changement des pratiques


Réseau UniVie


inscrits • 30 % d’origines ethniques diverses • 20 % d’hommes de moins de 36 ans • 8 % d’hommes jeunes issus de

minorités ethniques

382 222 greffes réalisées grâce à des donneurs canadiens non apparentés

339

*total au 31 mars 2016

*entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016

Don et transplantation d’organes


• Leadership depuis 2008

– Registre canadien de transplantation

– Meilleures pratiques

– Sensibilisation du public

– Système de rapports et d’analyses

•




patients canadiens en attente d’une transplantation

La plupart (3 382) sont en attente d’un rein ou d’une double transplantation rein-pancréas

4 631

*total en 2015 (derniers chiffres disponibles)

18,2 Taux de donneurs décédés par million d’habitants

7,6 % d’augmentation depuis 2008



transplantations rénales (Programme de don croisé de reins)

87 transplantations rénales réalisées sur des patients hyperimmunisés (Programme de don croisé de reins et Programme des patients hyperimmunisés)

113

*entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016



• Gouvernance clinique

• Rapport en cours de rédaction (traduction à venir) : Organ Donation and Transplantation in Canada: System Progress Report

• Défis posés par la mise à jour du Registre canadien de transplantation

Innovation

Innovation : création de connaissances

Publication d’articles dans des revues importantes (Nature Communications, Blood, Lancet Hematology, Journal of Clinical Investigation et Journal of Immunology)


317 publications revues par des pairs

Mobilisation des connaissances


• Stages et bourses de recherche • Webinaires et colloques

Scientifiques

• Directives pour la pratique clinique • Bourses en médecine transfusionnelle • Ouverture du camp sur la transfusion aux internes d’autres

spécialités médicales

Médicales

• Concours BloodTechNet • Échange de connaissances avec l’Alliance of Blood Operators

Techniques

Innovation : application des connaissances


• Virus Zika : période de non-admissibilité définie selon des données factuelles

• Innocuité des produits sanguins : applications internationales du cadre de travail sur la prise de décisions basées sur les risques

• Mise en place du système de lavage des globules rouges ACP-215 (allongement de la durée de conservation)

• Participation à la modification de deux licences de Santé Canada

Innovation : application des connaissances


• Réduction des agents pathogènes (essai clinique)

• Nouveau : Comité consultatif en bioéthique

• Colloque sur les meilleures pratiques en matière de don d’organes de personnes décédées


Innovation : nouveaux outils de communication

Notre stratégie

Attirer, fidéliser et interagir avec les donneurs autrement


Domaine d’intérêt clé : Attirer, fidéliser et interagir avec les donneurs autrement

Expérience des donneurs

Bassin de donneurs

Gestion des rendez-vous

Efficacité

donneurs de sang total


387 515 14 % rendez-vous pris en ligne

Attirer et fidéliser

100 000 nouveaux donneurs requis

• Automatisation de la chaîne d’approvisionnement

• Libre-service en ligne

• Clavardage en direct


Interagir

Interagir


• Nouvelle plateforme créative

• Encourager les Canadiens à partager ce qui compte le plus lorsque l’on donne du sang, des cellules souches, du sang de cordon, des organes ou des tissus

Interagir


Plus de 200 000 téléchargements

Interagir


Réseaux sociaux

• Progrès considérables • « Pages à surveiller » de

Facebook • Solide stratégie de contenu

Notre stratégie

Offrir nos produits et nos services avec plus d’efficacité


Domaine d’intérêt clé : Offrir nos produits et nos services avec plus d’efficacité

Indicateurs de rendement nationaux

Indicateurs de rendement Objectifs Résultats

Recrutement 3 202 2 930

Collectes 950 970

Production 5 888 5 700

Analyses 11 919 11 132


Collectes

1,000,000

1,100,000

1,200,000

1,300,000

900

1,000

1,100

1,200

2013-2014Actual

2014-2015Actual

2015-2016Actual

2016-2017Budget

Un

ité

s

Un

ité

s/E

TP

ABO Collection productivity Demand for fresh blood productsDemande en produits sanguins labiles

Réel Réel Réel

Unités recueillies (ABO)

Budget


Production

1,000,000

1,100,000

1,200,000

1,300,000

5,100

5,400

5,700

6,000

2013-2014Actual

2014-2015Actual

2015-2016Actual

2016-2017Budget

Un

ité

s

Un

ité

s/E

TP

ABO Collection productivity Demand for fresh blood productsUnités recueillies (ABO) Demande en produits sanguins labiles

Réel Réel Réel

Économies accumulées (en milliers de dollars)

Économies par rapport au budget Économies sur 12 mois Économies prévues dans le budget

15 700 13 300 14 000

Produits sanguins labiles Coût des fournitures médicales (nouveaux contrats) Diminution des unités détruites — de 8,6 % à 7,6 % Augmentation du nombre de dons grand volume de

plaquettes (fournitures uniquement) — de 68,7 % à 72,6 %

8 024 1 539

149


Initiatives

Économies accumulées (en milliers de dollars)

Protéines plasmatiques Divers produits — remises sur volume

1 900

Cellules souches Augmentation des exportations de cellules souches du sang

périphérique — 19 greffes en plus

600


Initiatives


Heures de travail et coût unitaire par unité recueillie

2014–2015 Réel

2015–2016 Réel

2016–2017 Budget

Heures de travail par unité

6,64 6,78 6,42

Coût unitaire par unité 351 $ 350 $ 346 $


Toyota Projet Excellence de la chaîne d’approvisionnement en sang

• Amélioration de la production et de la distribution

• Normalisation des processus pour plus d’efficience

• Réduction de 30 % des étapes et gestes inutiles des employés

• Amélioration de 40 % du temps de réalisation des commandes

• Amélioration de 30 % de l’efficacité de l’utilisation du matériel de production

• Implication active des employés



60 millions de $ d’économies d’ici 2017–2018 (négociées grâce à un appel d’offres national pour deux spécialités pharmaceutiques servant à soigner les hémophiles)


Modernisation des collectes

Automatisation de la chaîne d’approvisionnement • La collecte du futur • Collaboration interdivisionnelle • Avantages multiples Agents de collecte • Plus de flexibilité pour un meilleur service • Environ la moitié des agents de collecte a été formée

Notre stratégie

Parfaire notre système de gestion de la qualité


Indices de qualité

Domaine d’intérêt clé : Parfaire notre système de gestion de la qualité

Indicateurs de qualité Objectifs Résultats

Produits sanguins labiles rappelés à la suite d’erreurs, d’accidents et de renseignements reçus après le don

< 1 800 2 030

Erreurs ou accidents graves (produits sanguins labiles)

0 0

Réactions transfusionnelles < 80 41

Observations critiques de Santé Canada 0 0

Indices de qualité


Indicateurs de qualité Objectifs Résultats

Erreurs de type A et B (services diagnostiques) 0 0

Événements graves (cellules souches) 0 0

Unités de plasma envoyées pour fractionnement et rappelées à la suite d’erreurs, d’accidents et de renseignements reçus après le don (protéines plasmatiques)

< 600 464

Rappels émis par les fabricants (protéines plasmatiques) 0 0

Total 8 sur 8 7 sur 8

Système de gestion de la qualité

• Lien : Strengthening Our Quality Management System and Culture

• Nouvelles exigences en matière de mesures correctives et préventives

• Formation : What it means to be a biologics manufacturer


Conformité

• Réduction de 50 000 $ des coûts liés aux accidents du travail par rapport à l’année dernière

• Conformité à deux nouvelles exigences de la Commission canadienne de sûreté nucléaire

• Sécurité biologique : modification de la Loi sur les agents pathogènes et les toxines

• Réduction de l’empreinte carbone de l’organisation


Empreinte carbone

• Plus de 13 000 $ d’économies en matière d’énergie

• À venir : mesures de conservation de l’énergie et de gestion de la demande

• Objectif de réduction des émissions de 7 % d’ici le 31 mars 2017


Notre stratégie

Favoriser une culture de forte implication et de haute performance


Implication, rétention et reconnaissance

Domaine d’intérêt clé : Favoriser une culture de forte implication et de haute performance

• Engagement élevé des employés dans l’ensemble

• Ratification de toutes les conventions collectives (sauf Î.-P.-É.)

• Accent mis sur la reconnaissance et le bien-être des employés

• Triplement des pratiques de mentorat à l’interne

• Gestion des effets du changement sur les employés

Bilan financier

Aperçu général

Bilan financier

En milliers de dollars

Société canadienne du sang

Compagnies d’assurance captives

État consolidé

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Produits 1 136 173 $ 1 040 501 $ 14 230 $ 49 651 $ 1 150 403 $ 1 090 152

Charges 1 145 615 1 040 501 606 383 1 146 221 1 040 884

Excédent (déficit) des produits sur les charges avant l’élément suivant : Variation de la juste valeur des placements évalués à la juste valeur Variation de la juste valeur des contrats de change à terme

(9 442)

-

(25 023)

-

- -

13 624

(5 252) -

49 268

(16 680) -

4 182

(5 252)

(25 023)

49 268

(16 860) -

Excédent (déficit) des produits sur les charges

(34 465) $ - $ 8 372 $ 32 408 $ (26 093) $ 32 408 $

Réclamation de 9,4 millions de $

Perte non réalisée sur les contrats de change à terme


Bilan financier

Protéines plasmatiques 2016

(en milliers de dollars)

2015 (en milliers de

dollars)

Produits 620 234 $ 507 232 $

Charges Coût des protéines plasmatiques Autres charges Total des charges

623 198 (2 694)

620 234

506 934

298

507 232

Excédent (déficit) des produits sur les charges avant l’élément suivant

Variation de la juste valeur des contrats de change à terme

-

(25 023)

- -

Déficit des produits sur les charges (34 465) $ - $

Augmentation du volume et

du taux de change

Produits sanguins labiles

Bilan financier

Produits sanguins labiles et services de soutien 2016

(en milliers de dollars)

2015 (en milliers de

dollars)

Produits 467 102 $ 473 730 $

Charges Frais de personnel Frais généraux et administratifs Fournitures médicales Total des charges

284 296 123 533 59 273

467 102

293 640 113 193 66 897

473 730

Produits sur les charges - $ - $

Meilleure efficience

Diminution du coût par unité et du

volume

Cellules souches

d’augmentation des greffes internationales réalisées à partir de cellules souches de donneurs canadiens

• Augmentation de la livraison de cellules souches du sang périphérique (19 unités en plus) pour un total de 60 greffes

• Augmentation de 600 000 $ des ventes à des registres internationaux

Bilan financier

50 % 50 %

Flux de trésorerie

Bilan financier

69,9 $ 48,5 $

22,9 $

-10,5 $

22,3 $

26,9 $

31,6 $

34,6 $

98,0 $ 104,9 $

95,9 $ 105,8 $

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

(50) $

- $

50 $

100 $

150 $

200 $

Actual2012-2013

Actual2013-2014

Actual2014-2015

Actual2015-2016

Jou

rs d

’en

cais

se

Mil

lio

ns

de

do

llar

s

Réel Réel Réel Réel

Liquidités non affectées Avantages postérieurs à l’emploi et au départ à la retraite Total des apports reportés Jours d’encaisse

Fonds de roulement

Bilan financier

91 634 $

58 516 $

137 060 $ 123 183 $

(98 179) $ (89 875) $

(100,000) $

(50,000) $

- $

50,000 $

100,000 $

150,000 $

2015 2016

En

mil

lie

rs d

e d

oll

ars

Accounts receivable

Inventory

Accounts payable

Débiteurs

Stocks

Créditeurs

Soldes de fermeture des réserves

Bilan financier

$-

$40,000

$80,000

$120,000

March 31, 2015 March 31, 2016 Increase/Decrease

En

mil

lie

rs d

e d

oll

ars

Réserves de protéines plasmatiques

$(10,000)

$-

$10,000

$20,000

$30,000

March 31, 2015 March 31, 2016 Increase/Decrease

Réserves de produits sanguins labiles

31 mars 2015 31 mars 2016 Augmentation/ diminution

31 mars 2015 31 mars 2016 Augmentation/ diminution

Compagnies d’assurance de la Société canadienne du sang

Bilan financier

Revenu net au 31 mars 2016 Portefeuille d’investissement au 31 mars 2016

• Conforme au code de conduite et à toutes les exigences règlementaires en matière d’assurance

• Atteinte des indicateurs de rendement et des points de repère clés • Une seule réclamation de la Société canadienne du sang pour la perte

d’immunoglobulines intraveineuses : 7,1 M$ US payés en intégralité • Rétablissement de la limite de 250 M$ CA des polices d’assurance

4,2 M$ CA 425,1 M$ CA

Passifs

Bilan financier

Obligations principales (exclues du fonds de roulement)

2016 2015

Contrats de change à terme 25 023 -

Provision pour demandes d’indemnisation futures 250 000 249 886

Passifs au titre des avantages sociaux futurs 94 981 77 430

Apports reportés 389 506 380 415

Actifs

Bilan financier

Actifs nets 2016 2015

Investis dans les actifs immobilisés 15 281 15 281

Affectés aux compagnies d’assurance captives 162 991 164 062

Restreints pour la variation non réalisée de la juste valeur des contrats de change à terme

(25 023)

-

Non affectés (déficit) (11 504) (3 030)

141 746 176 313

Discussion

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