Appui au calcul des gains Groupement d’Achats 18 avril 2014
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Appui au calcul des gainsGroupement d’Achats
18 avril 2014
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Pourquoi une telle approche ?
• Une trop faible remontée nationale des gains des groupements en 2013.
• Une très forte sollicitation de la DGOS à la remontée de ces données pour mise en valeur du travail des groupements.
• Des remontées des groupements non fiabilisées.
• Pas de méthode de calcul clairement définie.
• Un questionnement des adhérents sur le mode de calcul.
Au niveau national
Au niveau régional
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Un chantier prioritaire pour les groupements…
Le calcul des gains permets:
La valorisation du travail des coordonnateurs. La reconnaissance de l’intérêt des Achats groupés pour les adhérents des groupements et pour la région.
La mesure de la performance régionale ne peut se dispenser des gains générés par les groupements.
11 groupements actifs
3 groupements en cours de création
97,6M€ confiés à des marchés mutualisés
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Les objectifs de cette démarche:
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Déployer collégialement une méthodologie:
Harmonisée pour l’ensemble des groupements.
Consensuelle
Solide
Lever les points de blocage:
Charge de travail supplémentaire.
Rôle du coordonnateur.
Participation des adhérents à ces remontées.
Mobiliser autour des enjeux de cette démarche:
Valorisation des groupements en place.
Identification des pistes de progression.
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Pourquoi mesurer les gains générés par les groupements d’Achats ?
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Valoriser votre implication forte et la charge de travail liée au portage des groupements.
Mobiliser les adhérents en donnant de la visibilité sur les gains générés.
Donner du crédit à vos groupements au-delà de la mutualisation des procédures.
Susciter de nouvelles adhésions: Fédérer autour d’une performance factuelle.
Manager la performance de vos groupements en identifiant des pistes de progression.
Partageons-nous cette ambition ?
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Objectifs opérationnels proposés:
Mesurer le gain annuel 2014 pour chaque groupement relancé.
Objectifs de gains
Gains réalisés (J+12mois)
Communiquer sur la démarche et sur les résultats:
A vos adhérents
Régionalement (Ensemble des établissements non adhérents + ARS)
Nationalement (Dans le cadre de la remontée des gains demandée par PHARE)
Allons vers un schéma simple et tentons d’éviter:
Une « usine à gaz »
Une saturation de votre dynamisme dans la conduite de ce chantier Achat
Une démultiplication des méthodes
Partageons-nous cette ambition ?
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Définition d’une méthodologie commune.
Référentiel temps: Base 12 mois
Quantités de référence: Qn = Quantités 2014 et Qn-1 = Quantités annoncées au recensement (Qtés réelles)Prix de référence: Pn = Nouveaux prix du groupement, Pn-1 = Ancien prix du groupement Pha = Prix historiques adhérents
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Cas identifiables:
Même lot à périmètre adhérents constant.
Même lot avec de nouveaux
adhérents
Nouveaux marché/
Nouveau lot (Nouveau besoin non couvert par le
marché n-1)
Actions de progrès sur un marché
existant: Standardisation
Transfert de pls lots en n-1 en un lot unique en n.
SubstitutionPour un même besoin, choix différent entre n et n-1 pouvant influer sur les qtés.
1 2 3
4
5
Groupement ponctuel
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Mixte: Gains prévisionnel calculé à la
référence et Gain réalisé calculé les
pôles.
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Définition d’une méthodologie commune.
Même lot à périmètre adhérents constant.
1
-Delta Prix
Gain prévisionnel = (Pn-1-Pn)*Qn-1Gain réalisé = (Pn-1-Pn)*Qn
Même lot avec de nouveaux
adhérents
2Gains nouveaux
adhérentsGains à périmètre
constant.
Delta Prix historiques adhérents (Pha) vs nouveaux
prix (Pn)
- Delta prix
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Gains calculés par le coordonnateur.
Gains calculés par le coordonnateur.
Gains calculés par chaque nouvel
adhérents
Gain prévisionnel = (Pha n-1-Pn)*Qn-1Gain réalisé = (Pha n-1-Pn)*Qn
Gain prévisionnel = (Pn-1-Pn)*Qn-1Gain réalisé = (Pn-1-Pn)*Qn
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Définition d’une méthodologie commune.
Nouveau marché/
Nouveau lot
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- Prix historique adhérent
OU
- Fabriquer prix réf
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Actions de progrès sur un marché
existant: Standardisation
Substitution
Connaissances du coordonnateur requises:
- Identification des produits substitués.- Comparaison des prix avec pondération des quantités requises.
Ex: Standardisation:
2013: 1000 x Pdt A à 100€ 500 x Pdt B à 120€2014: 1500 x Pdt A à 98€
GAIN = ((1000*100)+(500*120))-(1500*98)= 13K€
Ex: Substitution:
2013: 1000 x Pdt A à 100€2014: 800 x Pdt B à 110€
GAIN = (1000x100)-(800x110)
Gains calculés par le coordonnateur.
Prix de référence:Px moyen de 3 EtbsOU
Px UGAPOU
Px d’un Etbs cibléOu
Moyenne/Médiane offres reçues
Gains calculés par chaque nouvel
adhérents
Gain prévisionnel = (Pha n-1-Pn)*Qn-1Gain réalisé = (Pha n-1-Pn)*Qn
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Définition d’une méthodologie commune.
Mixte: Gain prévisionnel calculé
à la référence et Gain réalisé calculé
les pôles.
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Gestion à la référence
pour prévision du % de gains
- Delta prix- Quantité n-1
Budget/ compte
- Delta budget/compte n vs
n-1
- Pareto (20/80)
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Ex: Fournitures de bureau Fournitures d’atelier
Gain prévisionnel: Gain réalisé:
Gains calculés par chaque nouvel
adhérents
Anciens adhérents
:
Delta Pn-1 vs Pn
Nouveaux adhérents
:
Delta Pha n-1 vs Pn
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Groupement ponctuel
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Fabriquer un prix de référence.
Gain prévisionnel = (Préf – Pn) * Qn-1Gain réalisé = (Préf – Pn) * Qn
Définition d’une méthodologie commune.
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Gains calculés par le coordonnateur.
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Définition d’une méthodologie commune.
Gains calculés par le coordonnateur:
Montant en valeur à remonter au coordonnateur Achats régional pour communication.
% de gain à diffuser aux adhérents qui reporteront ce % sur leur dépense.
Intégration de ce gain lié à la mutualisation dans les PAA.
Gains calculés par chaque nouvel adhérent:
Montant en valeur à transmettre au coordonnateur du groupement pour consolidation.
Intégration de ce gain lié à la mutualisation dans les PAA.
NB:Définir avec les adhérents une date limite de remontée des gains estimés et des gains réalisés (J+12 mois).
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