Aide-mémoire

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Afficher les détails d’une commande d’achat FR

Utilisez cette activité du portail fournisseur pour afficher toutes les informations détaillées dans une

nouvelle commande d’achat.

Step Action

1. Suite à votre connexion au système SAP SNC, le Moniteur d’alertes (Alert Monitor)

s’affiche.

Dans cet exemple, laissez tous les critères de Sélection vierges pour afficher toutes les

alertes.

Step Action

2. Cliquez sur le bouton Go.

3. Faites défiler le curseur vers le bas pour afficher les alertes.

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Step Action

4. Cliquez sur la barre de défilement Vertical.

5. Dans la section Vue statistique (Statistical View), faites défiler le curseur vers le bas

jusqu’à Nouvel article de commande d’achat (New Purchase Order Item).

Pour consulter la liste des commandes d’achat, cliquez sur le lien numérique dans la

colonne de statut Type d’alerte : Élevé (High), Moyen (Medium) ou Faible (Low).

6. Cliquez sur la barre de défilement Vertical.

7. Dans cet exemple, 9 articles apparaissent sous Faible (Low) et aucun article sous Élevé

(High) ou Moyen (Medium).

Step Action

8. Cliquez sur le lien 9.

9. Faites défiler vers le bas pour afficher les commandes d’achat.

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Step Action

10. Cliquez sur la barre de défilement Vertical.

11. Retrouvez et sélectionnez la commande d’achat à consulter.

12. Cliquez sur l'en-tête de ligne.

Step Action

13. Cliquez sur le lien See details.

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Step Action

14. L’écran des Détails de la commande d’achat s’affiche.

L’écran est divisé en quatre sections :

En-tête (Header)

Articles (Schedule Lines) (Items (Schedule Lines))

Détails de l’article (Item Details)

Composants (Components) (si la commande d’achat comprend des composants sous-

traités)

Note : Toutes les sections de l’écran Détails de commande d’achat (Purchase Order

Details) ne sont pas visibles en même temps. Faites défiler le curseur vers le bas ou vers le

haut pour afficher les différentes sections.

15. Dans la section d’en-tête (Header) de l’écran Détails de la commande d’achat (Purchase

Order Details), vous remarquerez cinq onglets :

Général (General)

Conditions (Terms)

Partenaires (Partners)

Contacts

Données d'administration (Admin Data)

16. Sous l’onglet Général (General), consultez la section Informations du statut (Status

Information) de l’écran.

Veuillez noter le Statut de l’en-tête (Header Status) (ouvert ou confirmé), et le Statut de

la modification (Change Status).

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17. Cliquez sur l'onglet Terms.

18. Sous l’onglet Conditions (Termes), consultez les Conditions de paiement (Payment terms)

et les Conditions de livraison (Delivery condition).

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19. Cliquez sur l'onglet Partners.

20. Sur l’onglet Partenaires (Partners), confirmez les détails du Fournisseur, (Supplier) du

Client, (Customer) et du Vendeur (Seller).

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21. Cliquez sur l'onglet Contacts.

22. Sous l’onglet Contacts, affichez les informations du partenaire commercial et les

informations de contact de l’acheteur.

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23. Cliquez sur l'onglet Admin. Data.

24. Sous l’onglet Données d’administration (Admin. Data), consultez des informations

comme :

La date et l’heure de création de la commande d’achat

La date et l’heure de modification de la commande d’achat

La personne qui a créé ou modifié la commande d’achat

25. Faites défiler la page pour revoir la section Articles de commande d’achat (PO Items) de

l’écran Détails de la commande d’achat (Purchase Order Details).

26. Cliquez sur la barre de défilement Vertical.

27. Pour afficher les détails relatifs à un article de commande d’achat spécifique, sélectionnez

la ligne de l’article de commande d’achat à revoir.

Puis sélectionnez la Schedule Line pour consulter les détails.

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28. Cliquez sur l'en-tête de ligne.

29. Cliquez sur l'en-tête de ligne.

30. Sous l’onglet Schedule Lines, revoyez les différents champs :

Type de SL (SL Type) - Détermine le type de Schedule Line,

Demande (Request) - La demande de 3M

Confirmé (Confirmed) - Ce que le fournisseur a confirmé dans la validation de

commande d’achat

Pré-alerte d’expédition confirmée (ASN Confirmed) - Confirmé par une pré-alerte

d’expédition

Date de livraison (Deliv. Date) - Date de livraison anticipée

Qté (Qty) - Quantité totale due

Qté Rec. - Quantité reçue

Qté non soldée (Open Qty) - Quantité à recevoir

Notes - Liens vers n’importe quelle section de notes pertinentes

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31. Cliquez sur l'onglet General.

32. Sous l’onglet Général (General), revoyez les articles suivants du poste de Schedule Line :

Statut de l’article (Item Status) - Détermine si l’article de Schedule Line est non soldé

Statut de confirmation (Confirmation Status) - Si l’article de Schedule Line est

confirmé ou non

Confirmation par pré-alerte d’expédition (Confirmation by ASN) - si une

confirmation par

pré-alerte d’expédition est requise pour l’article de Schedule Line ou non

Confirmé par confirmation supplémentaire (Conf. by Supp. Conf.) - si une

validation de commande d’achat est requise ou non

pour la Schedule Line

Statut de modification d’article (Item Change Stats) - si la Schedule Line a été

modifiée ou non

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33. Cliquez sur l'onglet Product.

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34. Sous l’onglet Produit (Product), revoyez la Description du produit (Product description)

pour la Schedule Line.

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35. Cliquez sur l'onglet Quantities / Price.

36. Sous l’onglet Quantités/Prix (Quantities/Price), revoyez les éléments suivants en lien avec

l’article de Schedule Line :

Prix (Price) - Prix totaux

Devise (Currency) - Devise du prix

Unité de prix (Price unit) - Le nombre d’unités pour le prix

Unité de mesure du prix (Price Unit of Measure) - L’unité de mesure de l’unité de

prix

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37. Cliquez sur l'onglet Locations.

38. Sous l’onglet Emplacements (Locations), revoyez les informations relatives à l’article de

Schedule Line :

Expéditeur (Ship From) - D’où le produit est envoyé

Client (Customer) - Le client du produit

Ship To - où le produit est livré

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39. Cliquez sur l'onglet Partners.

40. Sous l’onglet Partenaires (Partners), consultez le Destinataire des marchandises (Goods

Recipient) et le Destinataire de la facture (Invoice Recipient) pour l’article de Schedule

Line.

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41. Cliquez sur l'onglet Reference Documents.

42. Sous l’onglet Documents de référence (Reference Documents), consultez le numéro de

sales order (Sales Order Number), le numéro de demande d’achats (Purchase

Requisition Number) et d’autres documents de référence.

43. Cliquez sur l'onglet Invoice.

44. Sous l’onglet Facture (Invoice), revoyez les champs liés à la facture pour la Schedule

Line.

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Step Action

45. Vous pouvez accéder aux onglets supplémentaires à l’aide du bouton situé à l’extrême

droite des onglets.

46. Cliquez sur le bouton déroulant Navigation menu pour activer le menu.

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Step Action

47. Cliquez sur l'objet Delivery.

48. Sous l’onglet Livraison (Delivery), revoyez les champs suivants de l’article de Schedule

Line :

Date de livraison (Delivery Date) - Date de livraison anticipée

Date d’envoi (Shipping Date) - Date à laquelle le produit quitte le site

Conditions de livraison (Delivery Terms) - Conditions Incoterm

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49. Revenez à l’onglet Schedule Lines.

50. Cliquez sur le bouton déroulant Navigation Menu pour activer le menu.

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51. Cliquez sur l'objet Schedule Lines.

52. Faites défiler les informations pour afficher les composants (Components).

53. Cliquez sur la barre de défilement Vertical.

54. La section Composants de a Schedule Line 1 (Components for Schedule Line 1) comprend

les informations suivantes en lien avec l’article de Schedule Line :

ID du composant (Component ID) - Le poste de la liste des composants

Produit (Product) - Le numéro de produit pour le composant

Description du produit (Product Description) - La description du composant

QTÉ (QTY) - La quantité totale requise pour le composant

Unité de mesure (UoM) - L’unité de mesure du composant

Statut d’approbation (Appr. Status) - Statut d’approbation (tel que l’approbation

manuelle ou acceptée)

Notes - Lien vers les remarques du composant

Batch Client (Cust. Batch) - Le numéro de batch fourni par 3M pour le composant

Note : Le titre de la section Composants de la Schedule Line 1 (Components for Schedule

Line 1) peut changer en fonction de l’article de Schedule Line sélectionné.

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Step Action

55. Vous avez terminé cette activité.

End of Procedure.