4.1 exigences généralesMise en œuvre et

amélioration continue de l’efficacité du SMQ

5.1 Engagement de la direction

Communication/politique et

objectifs qualité / ressources

5.2 Ecoute client

Exigences et satisfaction

5.3 Politique Qualité

Adaptée – communiquée -

revue

5.4 PlanificationObjectifs

mesurables et cohérents avec

politique

5.5 Responsabilité, autorité et

communicationDéfinition fonctions

et com interne

5.6 Revue de direction

Pour améliorer le système / les produits / les

processus

6.1 mise à disposition des ressources

Amélioration processus et

satisfaction client

6.2 Ressources humaines

Compétences / efficacité actions / enregistrements

6.3 InfrastructuresLocaux,

équipements, services supports

6.4 Environnement de travail

Facteur physiques et humains

7.1 Planification de la réalisation du

produitObjectifs Q

Produits / Projet / Contrat – processus

et ressources

7.2 Processus relatifs aux

clientsExigences

revue et com client

7.3 Conception & développement

Planification entrées – sorties –

revues - modifications

7.4 AchatsCritère de sélection, évaluation produits et

fournisseurs

7.5 Production et préparation du

serviceMaitrise process –

traçabilité – préservation -

livraison

7.6 Maitrise des dispositifs de

surveillance et de mesure

Equipements de mesure y compris

logiciels

8.1 Surveillance et mesures

satisfaction client - audit – processus -

produit

8.3 Maitrise du produit non conforme

Détection – identification –

traitement - enregistrement

8.4 Analyse des données

Pour amélioration satisfaction client –

conformité – processus - fournisseurs

8.5 AméliorationProcessus –

procédures actions correctives et

préventive documentée

4.2 Exigences documentaires

Politique et objectifs qualité / manuel qualité /

procédures et enregistrements

4.2.2 Manuel qualité

Interaction entre processus

4.2.3 Maîtrise des

documents De la création à la destruction

4.2.4 Maîtrise des

enregistrementsPreuves

conformités exigences –

preuves efficacité du système

4.2 Système documentaire

ISO 9001ISO 9001

Eléments soulignés et gras = documents obligatoires

4.5 Contrôle4.5 Contrôle

4.4 Mise en œuvre et fonctionnement4.4 Mise en œuvre et fonctionnement

4.3 Planification4.3 Planification

4.1 exigences généralesMise en œuvre et

amélioration continue de l’efficacité du SME

4.3.1 Aspects environnementaux Procédure identification aspects E. Pd ou serv.

qu’on peut maitriser / identifier ceux avec aspect significatif / tenir à jour et documentée

4.3.2 Exigences légales et autres exigencesProcédures pour identifier exigences légales et applicables / déterminer comment elles

s’appliquent aux aspect E.

4.3.3 Objectifs, cibles et programmesMesurables, cohérent avec la politique E. / prendre en

considération les exigences légales, techno … lors de revue / Tenir des programmes pour chaque fonction

donner les moyens et calendrier

4.4.1 Ressources, rôles, responsabilités et autorité

ressources dispo pour mise en œuvre, tenue et amélioration du SME / définition des rôles,

autorité et resp. / SME tenue à jour + rendre compte des perf.

4.4.2 Compétence, formation, sensibilisation

Besoins en formation / Sensibilisation à la conformité au SME, aux aspect E., aux rôles et

resp., aux conséquences.

4.4.3 CommunicationProcédure com interne / recevoir et documentée

demandes Parties et y apporter les reponses

4.4.4 DocumentationPol E., Obj,, cibles / description du domaine d’application / Eléments

du SME et interactions

4.5.1 Surveillance et mesurage

Procédures avec documentation, suivi

perf., contrôles / Equipement utilisés et entretenus avec

enregistrement

4.5.2 Evaluation de la conformité

Evaluer la conformité /

évaluer autres exigences /

conserver des enregistrements

4.5.3 Non-conformité, action corrective et

préventiveIdentifier & corriger / Examiner les causes / évaluer les actions/

enregistrer résultats/ revue

4.5.4 Maitrise des enregistrements

Preuve de la conformité aux

exigences / lisibles, accessible,

protéger stocker.

4.5.5 Audit internePlanifié / procédure d’audit

pour planif, réalisation rapport des résultats, conservation des

enregistrements & détermination critère d’audit,

fréquence, méthode.

4.5.6 Revue de direction

Pour suivre et améliorer le SME

ISO 14 001ISO 14 0014.2 Politique environnementale

Appropriée à la nature, dimension, impacts / Amélioration Q. / Conformité

aux exigences légales / donne un cadre / documentée disponible

4.4.5 Maitrise de la DocProcédure : approuver les doc, revue & mise à jour

doc, identifier les modif et statut de la révision, disponible aux pt d’utilisation, lisible facile,

identifié doc ext., prévenir usage doc obsolètes.

4.4.5 Maitrise opérationnelleOpération associées aux aspect E. en mettant à jour des procédures docu./ stipuler les critères

opératoire s / identifier bien et Services utilisés / communiquer aux fourni. Et Sous traitant

4.4.7 Préparation et réponse aux situation d’urgenceIdentifier situation d’urgence et accident potentiel ayant

impact sur E/y répondre et réduire les impacts / revue des situation d’urgences / tester les procédures

Eléments soulignés = Procédures obligatoires

4.5 Vérification4.5 Vérification

4.4 Mise en œuvre et fonctionnement4.4 Mise en œuvre et fonctionnement

4.3 Planification4.3 Planification

4.1 exigences généralesMise en œuvre et

amélioration continue de l’efficacité du SME SST

4.3.1 Identification des dangers, évaluation des risques et mesure de contrôle

Procédure identification évaluation des risques /prendre en compte toutes activité, toutes personne,

comportement, danger extérieur et créer dans le voisinage…

4.3.2 Exigences légales et autres

Procédures pour identifier et accéder aux exigences

légales applicables.

4.3.3 Objectifs et programmesMesurables, cohérent avec la politique / prendre en

considération les exigences légales, techno … lors de revue / Tenir des programmes pour chaque fonction donner les moyens

et calendrier

4.4.1 Ressources, rôles, responsabilités et autoritéressources dispo pour mise en œuvre, tenue et

amélioration du SM SST / définition des rôles, autorité et resp. / SM tenue à jour + rendre compte des perf.

4.4.2 Compétence, formation, sensibilisation

Besoins en formation / Sensibilisation à la conformité au

SST, aux rôles et resp., aux conséquences, aux risques

4.4.3.1 CommunicationProcédure com interne / recevoir et documentée

demandes Parties et y apporter les réponses4.4.3.2 Participation et consultation

Procédure pr collabo : identif des dangers, évaluation, enquête, élaboration et révision des Pol /consultation

des S/T en cas de modif affectant leur SST

4.4.4 DocumentationPol E., Obj,, cibles /

description du champ d’application /

Eléments du SST et interactions/

enregistrement

4.5.1 Mesure et surveillance de perf.

Procédures pr surveiller et évaluer perf SST : Mesure

qualitative et quantitative / niveau de real. Des obj./ efficacité des contrôles

/conformité/ atteinte à la santé

4.5.2 Evaluation de la conformité

Evaluer la conformité /

évaluer autres exigences /

conserver des enregistrement

s

4.5.3 Recherche d’incidents, NC/Action corrective préventive

.1 Consigner, examiner analyser incident = insuffisance/action correct/amélioration/ résultat

recherche.2 Traiter NC = identifier et corriger / analyser cause/action préventive / corrective /revoir

efficacité= éliminer les causes / toute modification doit être

documenté

4.5.4 Maitrise des enregistrements

Preuve de la conformité aux

exigences / lisibles,

accessible, protéger stocker.

4.5.5 Audit internePlanifié / procédure d’audit pour planif,

réalisation rapport des résultats, conservation des enregistrements & détermination critère

d’audit, fréquence, méthode.

4.5.6 Revue de directionPour suivre et améliorer

le SST

BS OHSAS 18001BS OHSAS 18001 4.2 Politique SSTAppropriée à la nature, étendus des risques / inclus un

engagement envers la prévention et l’amélioration / conformité aux exigences / fournir un cadre / documentée / diffusée / a

disposition et revue

4.4.5 Contrôle des DocsProcédure : approuver les doc, revue & mise à jour doc,

identifier les modif et statut de la révision, disponible aux pt d’utilisation, lisible facile, identifié doc ext., prévenir

usage doc obsolètes.

4.4.5 Contrôle des opérationsOpération associées à des dangers en mettant à jour

des procédures docu. Des contrôles pratiquer, des contrôles se rapportant aux biens…, ST, des procédure

en cas d’absence, critères de fonctionnement

4.4.7 Prévention des situation d’urgence et capacité à réagirProcédure identifier situation d’urgence potentielle et y répondre /

les réelles prévenir en atténuant les conséquences / revue des situation d’urgences / tester les procédures

Eléments soulignés = Procédures obligatoires

ISO 22000ISO 22000

7.3 étapes initiales permettant l’analyse des dangers7.3 étapes initiales permettant l’analyse des dangers

7.3.3 Définir les caractéristiques des produits

finis

7.3.3 Définir les caractéristiques des produits

finis

7.3.4 Définir les Usages

prévus

7.3.4 Définir les Usages

prévus

7.3.5.2 Décrire les étapes de

production et les mesures de maitrise

7.3.5.2 Décrire les étapes de

production et les mesures de maitrise

7.3.5.1 créer les diagrammes de production

7.3.5.1 créer les diagrammes de production

7.4 analyse des dangers7.4 analyse des dangers

7.4.2 identification des dangers

7.4.2 identification des dangers

7.4.3 Evaluer les dangers

7.4.3 Evaluer les dangers

7.4.4 Evaluer les mesures existantes

7.4.4 Evaluer les mesures existantes

7.6 Elaborer le Plan HACCP

7.6 Elaborer le Plan HACCP

7.5 Elaborer les PRPo

7.5 Elaborer les PRPo

8.3 Maitriser la surveillance et les

mesures

8.3 Maitriser la surveillance et les

mesures

7.7 & 7.8 M

ise à jour et vérification7.7 &

7.8 Mise à jour et vérification

8.4 Audit interne8.4 Audit interne

4.1 exigences générales relative au systèmeMise en œuvre et amélioration continue de

l’efficacité du SMQ

4.2 Exigences documentaires

Politique et objectifs qualité / manuel HACCP /

procédures et enregistrements

4.2.2 Manuel HACCP

Interaction entre processus de production

4.2.3 Maitrise des documents De la création à la destruction

4.2.4 Maitrise des

enregistrementsPreuves

conformités exigences –

preuves efficacité du

système

5.1 Engagement de la direction

Communication/politique et

objectifs qualité / ressources

5.2 PolitiqueCom externe et préparation

aux urgencepolitique tournée vers les

clients & parties intéressées et la conformité réglementaire

5.3 PlanificationObjectifs

mesurables et cohérents avec

politique maintenu lors des évolutions

5.8 Revue de direction

Pour améliorer le système / les produits / les

processus

5.4 Responsabilité et autorité

définition des attributions avec une responsabilité

généralisée pour remonter les problèmes

rencontrés

5.6 Communicationexterne avec les clients ,les parties

intéressées dans la chaîne alimentaire + autorités

avec le personnel et une mention spéciale

à l’équipe chargée de la sécurité des produits

6.1 mise à disposition des ressources

Amélioration processus et satisfaction client

6.2 Ressources humainesCompétences / efficacité actions / enregistrements

6.3 InfrastructuresLocaux, équipements, services

supports

6.4 Environnement de travailFacteur physiques et humains

8.5 Amélioration Continue

8.5 Amélioration Continue

Etat des lieux15j

Etat des lieux15j

Définir Politique et

objectif2j

Définir Politique et

objectif2j

Lettre engageme

nt1j

Lettre engageme

nt1j

Identification

processus3j

Identification

processus3j

Formation qualité

encadrement5j

Formation qualité

encadrement5j

Formalisation des processusFormalisation des processus

Formalisation Cartographie

3j

Formalisation Cartographie

3j

Rédiger le MQ20j

Rédiger le MQ20j

Rédaction SMQ, Procédures

100j

Rédaction SMQ, Procédures

100j

Sensibilisation5j

Sensibilisation5j

Tableau de bordTableau de bord

Revue2j

Revue2j

Sensibilisation

5j

Sensibilisation

5j

Déploiement du SMQ120j

Déploiement du SMQ120j

Action de contrôle

20j

Action de contrôle

20j

Sensibilisation20j

Sensibilisation20j

Audit à blanc

3j

Audit à blanc

3j

Action corrective

40j

Action corrective

40j

Certification3j

Certification3j

Bilan1j

Bilan1j