ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

районного бюджета

М муниципального образования

Немский муниципальный район

За 2015 год

Основные параметры районного бюджета за 2015 год

100000

150000

200000

250000 232013,5232597,7

229806,6228848,5

план

факт

-50000

0

50000

100000

доходырасходы

дефицит

-584,2

958,1план

факт

Доходы районного бюджета за 2015 год

22714,2

12001,9

бевозмездные поступления

195090,6

поступления

налоговые доходы

неналоговые доходы

Объемы поступлений налоговых доходов, %

41%6%

3%9%

Налог на доходы физических лиц

Налоги на совокупный доход

41%

Налог на имущество организаций

Государственная пошлина

акцизы

Объемы поступлений налоговых доходов

ПоказателиУточненный план на 2015

год

Исполнено за 2015 год

% от планаИсполнено за

2014 год

Рост (снижение) поступлений в 2015 году к 2014 году

в % в сумме

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:

22605,1 22714,2 100,5 21514,3 +0,3 +1199,9

Налог на доходы физических лиц

9329,7 9344,6 100,2 8820,1 -1,5 +524,5физических лицНалоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ

2131,4 2131,7 100 2054,8 +0,2 +76,9

Налоги на совокупный доход

9313,2 9380,7 100,7 8711,3 +1,9 +669,4

Налог на имущество организаций

1293,1 1293,4 100 1476,2 -0,1 -182,8

Государственная пошлина 537,7 563,8 104,8 451,9 +4,4 +111,9

Объемы поступления неналоговых доходов за 2015 год, %

36%

4%

Доходы от использования имущества

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Доходы от продажи

1%

4%

55%

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Объемы поступления неналоговых доходов

ПоказателиУточненный план на 2015

год

Исполнено за 2015 год

% от планаИсполнено за

2014 год

Рост (снижение) поступлений в 2015 году к 2014 году

в % в сумме

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.:

11978,5 12001,9 100,2 11688,9 +4,7 +313

Доходы от использования имущества

4295,5 4308,5 100,3 3681,9 +0,4 +626,6

Плата за Плата за негативное воздействие на окружающую среду

172,5 185,2 107,4 207,8 +7,3 -22,6

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

499,2 499,2 100 1712,7 +41,5 -1213,5

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству

6583,6 6577,2 99,9 5329,6 -14,2 +1247,6

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

427,7 431,8 101 756,9 +0,6 -325,1

Отраслевая структура расходов районного бюджета за 2015 год

Наименование расхода

Раз-дел

План Исполнено Процент исполнения (%)

всего

в том числе за счет средств:

всего

в том числе за счет средств:

Всего

в том числе за счет средств:

районныхфедераль-

ных и областныхрайонных

федераль-ных и областных

районныхфеде-раль-

ных и областных

ВСЕГО РАСХОДОВ 232597,71 80029,53 152568,18 228848,52 78902,06 149946,46 98,39 98,59 98,28

Общегосударственные вопросы

01 26522,41 24063,36 2459,05 26517,53 24061,41 2456,13 99,98 99,99 99,88

Национальная оборона 02 313 313 313 313 100 100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03 957,17 809,28 147,89 957,17 809,28 147,89 100 100 100

Национальная Национальная экономика

04 37907,71 3018,23 34889,48 34454,73 1893,85 32560,87 90,89 62,75 93,33

Жилищно-коммунальное хозяйство

05 252,46 3,83 248,63 252,46 3,83 248,63 100 100 100

Охрана окружающей среды

06 14163,49 61,99 14101,5 14163,49 61,99 14101,5 100 100 100

Образование 07 127315,05 39199,11 88115,94 127303,38 39197,97 88105,41 99,99 100 99,99

Культура и кинематография

08 10047,1 9573,86 473,24 10047,1 9573,86 473,24 100 100 100

Социальная политика 10 11122,81 575,74 10547,07 10843,15 575,74 10267,41 97,49 100 97,35

Физическая культура и спорт

11 30,05 30,05 30,05 30,05 100 100

Обслуживание государственного и муниципального долга

13 392,08 392,08 392,08 392,08 100 100

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований

14 3574,38 2302 1272,38 3574,38 2302 1272,38 100 100 100

Структура расходов районного бюджета

11,60,1

0,44,4

4,7

0,0

0,2

1,6

расходы бюджета 228848,52 тыс. руб.общегосударственные расходы

национальная оборона

национальная безопасность и правохранительная деятельность

национальная экономика

жилищно-коммунальное хозяйство

15,1

0,16,2

55,6

охрана окружающей среды

образование

культура, кинематография

социальная политика

физическая культура и спорт

обслуживание государственного и муниципального долга

межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований

Структура расходов районного бюджета в разрезе экономических статей,%

Расходы бюджета на 1 жителя района составили 31,9 тыс. руб.

4022

28 Оплата труда и начисления на оплату

труда

прочие расходы

приобретение услуг

безвозмездные и безвозвратные

2

13

10

3

22 безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

социальное обеспечение

увеличение стоимости основных средств

увеличение стоимости материальных запасов

безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

Раздел 07 «Образование»

РАСХОДЫ Уточненный план Фактически исполнено%

исполненияРасходы бюджета на 1 среднегодовую

единицу, тыс. руб.

Итого по разделу 127315,05 127303,38 99,99 - Населения 17,8 Итого по разделу 127315,05 127303,38 99,99 - Населения 17,8

в том числе:

Дошкольное образование 69051,49 69051,24 100 - Воспитанника 228,6

- Из них на обеспечение выполненияфункций казенных учреждений

21158,91 21158,66 100 - Воспитанника – 70,1

Общее образование57119,83 57118,95 100 -Обучающегося в школах ,

дошкольников при школах – 63,5обучающихся в ДДТ – 4,1

- обучающихся в ДЮСШ – 6,3- обучающихся в ДМШ -34,1

Профессиональная подготовка,переподготовка и повышениеквалификации

- - - -

Молодежная политика иоздоровление детей

467,66 457,13 97,75 Организация летнего отдыха детей В 2015 году отдохнули 222 ребенка

Другие вопросы в областиобразования

676,06 676,06 100 Содержание методического кабинета управления образования администрации Немского района

Раздел 08 «Культура»

РАСХОДЫ Уточненный план Фактически исполнено%

исполнения

Расходы бюджета на 1 среднегодовую единицу,

тыс. руб.

Культура 10047,1 10047,1 100 - Населения 1,4

В том числе

Дом культуры 6365,8 6365,8 100 - Населения 0,9Дом культуры 6365,8 6365,8 100 - Населения 0,9

Библиотека 3170 3170 100 -Населения 0,4

МБТ бюджетам поселений

467,5 467,5 100 Ремонт памятников

Мероприятия по празднованию 70 годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов

43,8 43,8 100

Раздел 10 «Социальная политика»

РАСХОДЫ Уточненный план Фактически исполнено%

исполнения

Итого по разделу 11122,81 10843,15 97,49

в том числе:

Пенсионное обеспечение 521,01 521,01 100

Социальное обеспечениенаселения

3430,77 3151,28 91,85

Охрана семьи и детства 7116,3 7116,13 100

Другие вопросы в областисоциальной политики

54,73 54,73 100

Меры социальной поддержки, предоставленные из бюджета в 2015 году

Наименование меры социальной поддержки Кол-во человек, которым предостав

лена выплата

Объем расход

ов, тыс. руб.

выплата частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа

30 222,1

предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам образовательных 163 2507предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа), бесплатной жилой площади с отоплением и электроснабжением путем компенсации 100 процентов расходов в виде ежемесячной денежной выплаты

163 2507

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 30 403,2

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

3 1992,7

выплате компенсации части платы, взимаемой за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

369 983,1

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 37 3135,8

выплата вознаграждения, причитающегося приемному родителю 12 914,9

Источники финансирования дефицита районного бюджета в 2015 году

Наименование показателя Уточненный план Исполнено

Источники финансированиядефицита районногобюджета

584,23 -958,14

Разница междуполученными ипогашенными кредитами

160 -360

погашенными кредитами

-получение кредитов 5520 5000

-погашение кредитов 5360 5360

Изменение остатков средствна счетах по учету средствбюджета

424,23 -598,14

ИНФОРМАЦИЯоб использовании объема средств, выделенных на реализацию

муниципальных программ в 2015 году

Наименование показателяУточненная план 2015

годарасход 2015 года

Исполнение плана

Муниципальная программа "Развитие образования" 138 239,52 138 227,68 99,99%

Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики"

283,43 9,76 3,44%

Муниципальная программа "Развитие культуры" 15 570,43 15 570,43 100,00%

Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Немского района"

54,73 54,73 100,00%

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" 30,05 30,05 100,00%

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности инаселения Немского района"

1 174,98 1 174,87 99,99%

Муниципальная программа "Развитие строительства и архитектуры» 90,12 90,12 100,00%

Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики" 0 0 0%

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 14 202,72 12 018,26 84,62%

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"

62,00 62,00 100,00%

Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства"

7,87 7,87 100,00%

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса" 25 116,84 23 848,44 94,95%

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" 197,61 197,61 100,00%

Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Немском районе" 43,00 43,00 100,00%

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления" 12 094,53 12 085,80 99,93%

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений"

23 019,50 23 017,54 99,99%

Основные результаты реализации программ http://adm-nems.ru/godovye-otchety-po-municipal-nym-programmam.html

Объем средств, направленных на реализациюмуниципальных программ в 2015 году,%

(http://adm-nems.ru/programmy.html)

0,5

15,71,1

МП социальной направленности (5 программ)

МП поддержка отраслей экономики (3 программы)

67,2

15,4

(3 программы)

МП Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности (2 программы)

МП общего характера (4 программы)

непрограмные расходы (Дума)

Объемы финансовой помощи поселениям из районного бюджета, тыс. руб.

0

1000

планфакт

709,9709,9

иные МБТ

0

10000

2000014911,6 14911,6

субсидии

4%

28% 12%

0

500

планфакт

313,4313,4

субвенции

факт

0

2000

4000

планфакт

32743274

дотации56%

4%

субсидии

субвенции

дотации

иные МБТ

Субсидии предоставленные поселениям из районного бюджета

Наименование межбюджетноготрансферта

План,тыс. руб.

Факт, тыс. руб.

% исполне

ния

Результат

Субсидия на реализацию государственной программы Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"

14101,5 14101,5 100 Закончен капитальный ремонт гидроузла Березовского водохранилища на р. Немда в пгт Нема

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

720 720 100 Немское ГП (356,7 тыс. руб.):-монтаж и обустройство пожарного водоёма на 50м3 в д. Незамаи – 91,3тыс.руб, - на ремонт проезжей части ул.Молодёжная и участок ул.Полевой дер. Верхорубы- 265,4 тыс. руб.ул.Полевой дер. Верхорубы- 265,4 тыс. руб.-Немское СП (207,2 тыс. руб.):-Ремонт пожарного водоёма в с. Колобово- 56,7 тыс.рублей;- на Ремонт скважины № 5764 с заменой водоподъёмного оборудования в д.Вишнёвка- 92,5 тыс.руб.- на ремонт памятника воинам- землякам в с. Марково-58,0 тыс. руб. - Архангельское СП (156,1 тыс. руб.):- на ремонт участка магистрального водопровода от д.10 до д.38 по ул. Новая ,д.Черезы-156,1 тыс.рублей

Реализация государственной программы Кировской области "Развитие строительства и архитектуры"

90,1 90,1 100 Обеспечение Немского СП градостроительной документацией в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (разработка проекта генерального плана)

Субвенции предоставленные поселениям из районного бюджета

Наименование межбюджетного трансферта

План,тыс. руб.

Факт, тыс. руб.

% исполнен

ия

результат

Создание и деятельность вмуниципальных образованияхадминистративной (ых)комиссии (ий) порассмотрению дел обадминистративных

0,4 0,4 100 В поселениях создана однаадминистративная комиссия, в 2015 годубыло рассмотрено 10 дел обадминистративных правонарушениях вНемском гп

административныхправонарушениях

Осуществление первичноговоинского учета натерриториях, где отсутствуютвоенные комиссариаты

313 313 100 Обеспечивается содержание специалистов,осуществляющих первичный воинский учетна территориях, где отсутствуют военныекомиссариаты.Ко-во военно учетных работниковАрхангельское сп – 1 (освобожденный)Ильинское сп -1 (совместитель)Немское гп -1 (освобожденный)Немское сп -1 (совместитель)

Дотации предоставленные поселениям из районного бюджета

Наименование межбюджетноготрансферта

План,тыс. руб.

Факт, тыс. руб.

% исполнения

результат

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1472 1472 100 Дотация предоставлена 3 сельскимпоселениямАрхангельское сп- 593 тыс. руб.Ильинское сп- 285 тыс. руб.Немское сп- 594 тыс. руб.

Дотация бюджетам на 1802 1802 100 Дотация предоставлена 3 сельским, наДотация бюджетам наподдержку мер пообеспечениюсбалансированности бюджетовпоселений

1802 1802 100 Дотация предоставлена 3 сельским, насоциально-значимые мероприятия:Архангельское сп- 960,5 тыс. руб.Ильинское сп- 224 тыс. руб.Немское сп- 617,5 тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты предоставленные поселениям из районного бюджета

Наименование межбюджетного трансферта

План,тыс. руб.

Факт, тыс. руб.

% исполнения результат

Активизация работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений. городских округов области по введению самообложения граждан за 2014 год

300,4 300,4 100 Ильинское СП- 141,1 тыс. руб.,Немское СП-159,3 тыс. руб.

на ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

409,5 409,5 100 Немское СП- 190,9 тыс. руб., НемскоеГП- 155,0 тыс. руб., АрхангельскоеСП- 63,6 тыс. руб.

1945 годовСП- 63,6 тыс. руб.

Субсидии юридическим лицам из областного бюджета на возмещение части недополученных доходов или затрат (части затрат )в связи с производством

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, тыс. рублей

7300

1904289,6

5957,45

сельхозтоваропроизводителиВозмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

179,195558,7

813,5

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства

Субсидии юридическим лицам из областного бюджета на возмещение части недополученных доходов или затрат (части затрат )в связи с

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, тыс. рублей

Наименование расходов План,тыс. руб.

Факт, тыс. руб.

% исполнения

Сельскохозяйственнымтоваропроизводителям, указанным в статье 3Федерального закона от 29 декабря 2006 года№ 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"

23270,8 22002,4 94,5

на компенсацию части затрат в связи с 886,9 886,9 100 оказанием услуг по перевозке пассажиров вслучае превышения затрат по пассажирскимперевозкам на внутримуниципальныхмаршрутах над их доходами, в связи собслуживанием малоинтенсивных маршрутов

и маршрутов с низким пассажиропотоком.

Результат полученных субсидий сельхозтоваропроизводителей района

3000

23000 12022

4418

29726 34587

10700

900

4500036000

2014 год

2015 год

Производство продукции растениеводства

41,3%

54,7%

4,0%

зерновые и зернобобовые

кормовые культуры

технические

Структура площадей за 2015 год, %посевных

Государственная поддержка предоставлена 5 сельскохозяйственным товаропроизводителям района

6359

2715

709

7271

2854

833

Крупный рогатый скот (голов)

Коровы всех пород (голов)

в т,ч. Коровы мясной породы

(голов)

12 месяцев 2015 г. 12 месяцев 2014 г.Поголовье скота во всех категориях хозяйств, голов

124026

8966 6183 653

152000

8114 7565 731

12 месяцев 2014 г. 12 месяцев 2015 г.

Производство продукции животноводства

Объем и структура муниципального долга Немского района за 2015 год

300035004000

4500

50005000 5000

0500

10001500200025003000

бюджетные кредиты, тыс. руб. банковские

кредиты, тыс. руб.

1100740

01.01.2015

01.01.2016

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!