БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Муниципальное образование Немский муниципальный район Кировской области

ДЛЯ ГРАЖДАН

Уважаемые жители Немского района!

Бюджет играет центральную роль в экономике района ирешении различных проблем в развитии территории. Внимательноеизучение бюджета дает представление о намерениях власти, ее политике,распределении ею финансовых ресурсов. Бюджет затрагивает интересыкаждого жителя района. А если учитывать, что доходы бюджета формируютсяза счет средств налогоплательщиков, включая граждан, тема открытости,прозрачности, основных направлений расходования средств бюджета,прозрачности, основных направлений расходования средств бюджета,становится актуальной. Именно поэтому, пришло время для опубликованияпростого и доступного для каждого гражданина анализа бюджета ибюджетных процессов. Мы надеемся, что данная презентация послужитобеспечению роста интереса граждан к вопросам расходования средств.Только при наличии у граждан возможности высказать свое мнение, можнорассчитывать на то, что население будет активно участвовать в бюджетномпроцессе.«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основногофинансового документа Немского района - районного бюджета напредстоящий 2016 год.

Бюджет – планплан доходовдоходов ии расходоврасходов длядля обеспеченияобеспечения задачзадач иифункцийфункций государствагосударства..

«Программный бюджет» - бюджет, сформированный в соответствиис утвержденными государственными и муниципальнымипрограммами.

Основные понятия

Дефицит бюджета - расходная часть бюджета превышает доходную.

Профицит бюджета - положительный остаток бюджета (доходнаячасть бюджета превышает расходную).

Проект бюджета на 2016 год составляется на один год – очереднойфинансовый год - 2016 год.

Бюджетная система Российской Федерации

федеральный

бюджет

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской

бюджеты субъектов

Российской Федерации

местные бюджеты

бюджеты территориальных государственных внебюджетных Российской

Федерации

бюджеты муниципальных

районов (например, бюджет Немского муниципального

района Кировской области)

бюджеты городских

округов (например, бюджет

муниципального образования «город

Киров»)

бюджеты городских и сельских поселений

(например, бюджет Немского городского поселения Немского

района Кировской области)

внебюджетных фондов

Бюджетная система Немского района Кировской области

Бюджет Ильинского сельского поселения

Бюджет Архангельского

сельского поселения

районный бюджет

Бюджет Немского сельского поселения

Бюджет Немского

городского поселенияпоселенияпоселения

консолидированный бюджет Немского района

поселения поселения

Доходы бюджета

Поступающие в бюджет денежные средства являются ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА

НАЛОГИ – часть доходов граждан и

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ –доходов граждан и

организаций, которые они обязаны

заплатить государству (например, налог на доходы физических

лиц, налог на прибыль, налог на

имущество физических лиц, земельный налог,

транспортный налог и др.)

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – платежи в

виде штрафов, санкций за нарушение

законодательства, платежи за

пользование имуществом

государства, средства самообложения

граждан

ПОСТУПЛЕНИЯ –средства, которые

поступают в бюджет безвозмездно

(денежные средства, поступающие из вышестоящего

бюджета (например, дотация из областного

бюджета), а также безвозмездные

перечисления от физических и

юридических лиц)

Расходы бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные средства называются РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА

на культуру, кинематографию

на образование

на физическую культуру и спорт

на жилищно-коммунальное хозяйство

на охрану окружающей среды

на общегосударственные

вопросы

на обслуживание муниципального долга

на предоставление межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам

поселений

на национальную экономику

Стадии бюджетаСоставление проекта районного бюджета:За 6 месяцев до начала очередного финансового года начинается составление проектарайонного бюджета. До начала составления проекта районного бюджета администрациярайона принимает муниципальный правовой акт, в котором определяет ответственныхисполнителей, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимымидля составления проекта районного бюджета. Непосредственное составление районногобюджета осуществляет финансовое управление.До 30 октября текущего года составленный и согласованный проект районногобюджета представляется финансовым управлением на рассмотрение администрацииНемского района района.

Рассмотрение проекта районного бюджета:Рассмотрение проекта районного бюджета:Не позднее 15 ноября текущего года администрация района вносит на рассмотрениерайонной Думы проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год иплановый период.Проект решения направляется в контрольно-счетную комиссию для подготовкизаключения о соответствии состава представленных документов и материаловтребованиям бюджетного законодательства.До рассмотрения районной Думой проекта решения о районном бюджете на очереднойфинансовый год и плановый период проводятся публичные слушания, депутатскиеслушания.

Утверждение бюджета:Решение о районном бюджете утверждается Немской районной Думой до началафинансового года.Решение о бюджете действует с 01 января до 31 декабря финансового года.

Публичные слушания

Публичные слушания – форма реализации прав населения на участие впроцессе принятия решений путем проведения собрания для обсужденияобщественно значимых вопросов.

Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы,письменные предложения и замечания для включения их в протоколпубличных слушаний.

На публичные слушания в обязательном порядке выносятся проектрайонного бюджета и отчет о его исполнении.

Публичные слушания проводятся не ранее 20 дней и не позднее 2-хмесяцев со дня принятия решения о назначении публичных слушаний.месяцев со дня принятия решения о назначении публичных слушаний.

По результатам публичных слушаний готовится итоговый документ,который содержит позицию и рекомендации жителей района. Итоговыйдокумент публичных слушаний подлежит опубликованию.

Публичные слушания по проекту решения Немской районной Думы«Об утверждении бюджета муниципального образования Немскиймуниципальный район на 2016 год» состоятся 01 декабря 2015 года в 15 час. 00мин. в зале заседаний районной администрации Немского района по адресу:каб. 310, 3-й этаж, ул.Советская, 36, пгт Нема Кировской области.

Разграничение полномочийВопросы ведения муниципального образования определены Федеральным законом от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Вопросы в ведении района

составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района,утверждение и исполнение бюджета муниципального района,осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждениеотчета об исполнении бюджета муниципального района

установление, изменение и отмена местных налогов и сборовмуниципального района

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся вмуниципальной собственности муниципального района

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местногозначения вне границ населенных пунктов в границах муниципального

Вопросы в ведении поселения

составление и рассмотрение проекта бюджета поселения,утверждение и исполнение бюджета поселения,осуществление контроля за его исполнением, составление иутверждение отчета об исполнении бюджета поселения

установление, изменение и отмена местных налогов и сборовпоселения

Владение, пользование и распоряжение имуществом,находящимся в муниципальной собственности поселениязначения вне границ населенных пунктов в границах муниципального

района, осуществление муниципального контроля за сохранностьюавтомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов вграницах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожногодвижения на них,

Организация в границах муниципального района электро- игазоснабжения поселений

Организация утилизации и переработки бытовых и промышленныхотходов

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего образования поосновным общеобразовательным программам в муниципальныхобразовательных организациях (за исключением полномочий пофинансовому обеспечению реализации основных общеобразовательныхпрограмм в соответствии с федеральными государственнымиобразовательными стандартами), организация предоставлениядополнительного образования детей в муниципальных образовательныхорганизациях (за исключением дополнительного образования детей,финансовое обеспечение которого осуществляется органамигосударственной власти субъекта Российской Федерации), созданиеусловий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержаниядетей в муниципальных образовательных организациях, а такжеорганизация отдыха детей в каникулярное время;) и т.д.

находящимся в муниципальной собственности поселения

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорогместного значения в границах населенных пунктовпоселения и обеспечение безопасности дорожного движенияна них

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- иводоснабжения населения, водоотведения, снабжениянаселения топливом

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

утверждение правил благоустройства территории поселения,

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности вграницах населенных пунктов поселения

Создание условий для обеспечения жителей поселкауслугами связи, общественного питания, торговли ибытового обслуживания и т.д.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2016 ГОД

Налоговая политика ориентирована на продолжение реализации целей и задач,предусмотренных и в предыдущие годы, среди которых:

координация действий органов местного самоуправления с главнымиадминистраторами доходов местного бюджета по улучшению качества прогнозированияи администрирования доходов бюджета;

проведение работы с предприятиями, организациями и физическими лицами,имеющими задолженность по налогам, по выявлению причин неплатежей и выработкепредложений и рекомендаций по принятию мер к погашению задолженности в рамках

Основными задачами бюджетной политики в области расходов на 2016 год и среднесрочную перспективу, как и в предыдущие периоды, являются:- обеспечение бюджетной стабильности и устойчивости;- безусловное выполнение принятых социальных обязательств;- создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг;- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

предложений и рекомендаций по принятию мер к погашению задолженности в рамкахработы межведомственной комиссии по поступлению доходов и ликвидации недоимки;

эффективное использование муниципального имущества и земельных участков,активизация работы по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектовнедвижимости и земельных участков.

Основные направления деятельности органов Основные направления деятельности органов исполнительной власти исполнительной власти НемскогоНемского района по района по

повышению доходов бюджета муниципального повышению доходов бюджета муниципального районарайона

Проведение работы по снижению задолженности

Проведение работы по увеличению налоговой базы

Проведение мероприятий по повышению роли имущественных налогов в Проведение мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании местных бюджетов

Привлечение к регистрации не состоящих на учете организаций и физических лиц

Осуществление контроля за эффективным использованием муниципального имущества, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (в целях увеличения доходов)

Показатели прогноза социально-экономического развития Немского района

Наименование показателя2014

(отчет)2015

(ожидаемое)2016 2017 2018

Численность населения района, чел.

7302 7175 7023 6871 6710

Численность занятых в экономике, чел.

2294 2177 2110 2057 2007

Фонд оплаты труда, тыс.руб. 378474 390109 408364 437906 467850

Среднемесячная заработная плата в целом по территории, руб.

13809 14933 16128 17450 19426целом по территории, руб.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг, тыс.руб.

635304 659388 692357 726975 763324

Прибыль, тыс.руб. 38411 30452 30635 32429 37035

Инвестиции в основной капитал, тыс.руб.

98986 89864 115430 53695 49835

Объем розничного товарооборота, тыс.руб.

542289 591176 649420 724025 802003

Оборот общественного питания, тыс.руб.

25519 27812 29758 32003 34297

Проект решенияНЕМСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

«Об утверждении бюджета муниципального образования муниципального образования

Немский муниципальный район на 2016»

Основные характеристики бюджета

Структура доходов бюджета

44%

45%

7%

1% 2%

неналоговые доходы,10325,8 Тыс. руб.

40%

25%

13%6%

2% 0%

3%

налоговые доходы, 23750,6 тыс. руб

1%

45%

Доходы от использования имущества

плата за пользование природными ресурсами

доходы от оказания платных услуг

доходы от компенсации затрат государства

доходы от продажи материальных и нематериальных активов

прочие неналоговые доходы

11%25%

налог на доходы физических лиц

акцизы по подакцизным товарам

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложенияединый налог на вмененный доход

налог на имущество организаций

прочие налоги

единый сельскохозяйственный налог

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Структура доходов бюджета

налоговые

доходы

23750,6

14%

неналоговые

доходы 10325,8

6%

безвозмездные

поступления-

133736,6

80%

Структура доходов бюджетаСтруктура доходов бюджета

57%

0%

безвозмездные доходы, 133 736,6тыс. руб.

20%

23%

57%дотации

субсидии

субвенции

иные МБТ

Структура расходов по программному принципу

БЮДЖЕТ РАЙОНА

Программные и непрограммные расходы

15 Муниципальных программ (тыс. руб.)2016 год -168663,2

Непрограммные расходы (тыс. руб.)2016 год – 2557,4

Общего характера(2016 год – 4 программы,

22 197,2 тыс. руб.)

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

(2016 год – 2 программы, 1958,4 тыс. руб.)

Социальной направленности

(2016 год - 5 программ, 111 246,1 тыс. руб.)

Поддержка отраслей экономики

(2016 год – 4 программ,33 261,5 тыс. руб.)

Структура расходов бюджета по отраслям в 2015 году

тыс. руб.

10485,5

13707,2

42,0

450,0

3613,0

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Обслуживание государственного и муниципального долга

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

28623,2

394,2

922,0

32396,9

5,2

76,0

80505,4

10485,5

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Образование

Расходы бюджета на образование

700008000090000

Другие вопросы в области образования, тыс. руб.

Расходы на образование будут осуществляться в рамках четырех муниципальных программ.Расходы бюджета муниципального района на образование на каждого жителя района в 2016 году составят 11,5

тыс. руб. В 2016 году повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений

образовательных организаций общего образования, дошкольного образования не планируется.

60000

70000

80000 Дошкольное образование

010000200003000040000500006000070000

2016 год

Молодежная политика и оздоровление детей, тыс. руб.

Общее образование, тыс. руб.

Дошкольное образование, тыс. руб.

За счет средств бюджета планируется обеспечить 7 общеобразовательных организаций, 6 дошкольных организаций, 2 организации дополнительного образования.

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2015 2016

Общее образование

Молодежная политика и

оздоровление

детейДругие вопросы в области

образования

В трехлетнем периоде планируетсясохранить бюджетные расходы наобразование.

Расходы из районного бюджета наобщее образование на каждого ученика в2016 году составят примерно 77,9 тыс. руб.и к 2017 году сохранятся на прежнемуровне.

Расходы бюджета на образование

Расходы из районного бюджета надошкольное образование на каждоговоспитанника в 2016 году составятпримерно 39,1 тыс. руб. и к 2017 годусохранятся на прежнем уровне.

Расходы на отдых и оздоровление детей

Ежегодно в оздоровительных лагерях сдневным пребыванием детей вобразовательных учреждениях районаотдыхает примерно 220 детей.

На протяжении 2016-2018 годов планируется устойчивый ростбюджетных расходов на оплату стоимости питания детей воздоровительных лагерях.

Расходы бюджета на культуру

Расходы на культуру в 2016 году составят10485,5 тыс. руб., в т.ч.-Обеспечение деятельности муниципальных

Расходы по данному разделу будутосуществляться в рамкахмуниципальной программы: «Развитиекультуры».

-Обеспечение деятельности муниципальныхучреждений 10473,5 тыс. руб.-Развитие народного творчества- 12 тыс. руб.

Расходы из бюджета района на культуру на каждого жителя района в 2016 году составят 1,5 тыс. руб.

Расходы бюджета на культуру

В Немском районе функционируют следующиеучреждения культуры:

- Муниципальное казенное учреждениекультуры «Немский районный домкультуры» и 8 его филиалов: Ильинскийсельский дом культуры; Городищенскийсельский дом культуры; Слудскийсельский клуб; Соколовский сельскийклуб; Васильевский сельский клуб;Марковский сельский клуб; Колобовскийсельский клуб; архангельский сельский

3075,13587,5

6265,56886,0

2015 2016

МКУК ""Центральная районная библиотека имени М.И.Ожегова""

МКУК "Немский районный дом культуры"

сельский клуб; архангельский сельскийклуб.

- Муниципальное казенное учреждениекультуры «Центральная районнаябиблиотека имени М.И.Ожегова» и 8 еефилиалов;

В 2016 году повышение заработной платыработников основного персоналамуниципальных учреждений культуры непланируется.

Расходы на молодежную политику и спорт

Направления молодежной политики в Немском районе:

- развитие молодежной самоорганизации;- поддержка инновационной и предпринимательской деятельности;- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;- пропаганда здорового образа жизни;- патриотическое воспитание;- формирование семейных ценностей;- обеспечением жильем молодых семей

На реализацию указанных мероприятий предусмотрено финансирование:

2016 год – 12 тыс. руб.

Задачи муниципальной программы«Развитие физической культуры испорта» в Немском районе:- Создание условий для развитияфизической культуры и спорта в Немскомрайоне;- Пропаганда физической культуры издорового образа жизни;- Обеспечение и защита прав граждан назанятия физической культурой и спортом;- Содействие развитию культивируемыхвидов спорта в районе, их социальной иобразовательной функциям;- Содействие развитию физическойкультуры и спорта инвалидов и лиц сограниченными возможностями..

- обеспечением жильем молодых семей

На реализацию данных мероприятий предусмотрено финансирование:

2016 год – 42 тыс. руб.

Расходы бюджета на поддержку отраслей экономики

Поддержка и развитие малогопредпринимательства имеетследующие направления:

-формирование благоприятной правовойсреды, стимулирующей развитие малогопредпринимательства;

- укрепление социального статуса,- укрепление социального статуса,повышение престижа и этикипредпринимательства;

- внедрение системы доступнойимущественной, информационно-консультационной поддержки малогопредпринимательства.

-(в2016г.планируется профинансироватьв размере 8,0 тыс. руб. ).

Расходы бюджета на поддержку отраслей экономики

Расходы на поддержку отраслей экономики будут финансироваться в рамках двух муниципальных программ: "Развитие агропромышленного комплекса», «Развитие транспортной системы».Расходы на развитие сельского хозяйства составят: в 2016 году - 18271,0 тыс. руб.,

Поддержка автомобильноготранспорта: 2016 год в размере 950 тыс.руб. предоставляется субсидияпредприятиям автомобильноготранспорта, осуществляющим перевозкупассажиров на маршрутахвнутримуниципального сообщения, неимеющих устойчивого

пассажиропотока.

Дорожный фонд

Доходы фондаАкцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации.Планируется получить доходов: в 2016 году – 2540,9 тыс.руб.

Субсидии бюджетам муниципальных районов наосуществление дорожной деятельности в отношенииавтомобильных дорог общего пользования. Планируетсяполучить доходов: в 2016 году – 10635,0 тыс. руб.

Протяженность автомобильных дорогмуниципального района составляет166,7 км.В 2016 году планируется ремонт 1,18 кма/д Нема – Слудка

Расходы фонда

Содержание автомобильных дорог общего пользованияместного значения Немского района: 2016 год – 7623 тыс.руб.

Ремонт автомобильных дорог: 2016 год – 3571,4 тыс. руб.12837

13175,91260012800130001320013400

2015 год 2016 год

тыс

. р

уб

.

Расходы дорожного фонда

Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета

Расходы на социальную политику будут финансироваться в рамках следующих

муниципальных программ: «Развитие муниципального управления», «Развитие

образования», «Развитие культуры», «Социальная поддержка и социальное

обслуживание граждан Немского района.

Другие вопросы в Расходы из бюджета района на

Охрана семьи и

детства

70%

Социальное

обеспечение

населения

25%

Пенсионное

обеспечение

4%

Другие вопросы в

области

социальной

политики

1%

бюджета района на СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ на каждого жителя района в 2016 году составят 2,0 тыс. руб.

Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета на 2016 год

Наименование меры социальной поддержкиКоличество получателей

Объем расходов, тыс.

руб.

Выплаты отдельным категориям специалистов, работающих вмуниципальных учреждениях и проживающих в сельскихнаселенных пунктах или поселках городского типа области,частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения икоммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

31 210,0

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

Возмещение расходов, связанных с предоставлениемруководителям, педагогическим работникам и иным специалистам(за исключением совместителей) муниципальных образовательныхорганизаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, работающим и проживающим в сельскихнаселенных пунктах, поселках городского типа, меры социальнойподдержки

171 3120,0

Социальная поддержка в сфере здравоохранения 3 40

Социальная поддержка в сфере образования 2 36

Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета

Наименование меры социальной поддержкиКоличество получателей

Объем расходов, тыс.

руб.

расходы на обеспечение надлежащего санитарного и техническогосостояния жилых помещений, нанимателями или членами семейнанимателей по договорам социального найма либо собственникамикоторых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попеченияродителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей

х 177,3

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законныхпредставителей) за присмотр и уход за детьми в образовательныхорганизациях, реализующих образовательную программудошкольного образования

402 1000,6

- назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям.

53 3753,1

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей, на жилое помещение 7 4558,9

Финансовая помощь бюджетам поселений

Средства на выравниваниебюджетной обеспеченностимуниципальных образованийпредоставляются для обеспечения ихравных финансовых возможностейдля реализации полномочий органовместного самоуправления.

Финансовая помощь бюджетам поселений

Наименование 2016 год

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 1681,0

Дотация на поддержку мер по обеспечениюсбалансированности бюджетов

1932,0

Муниципальный долг

В 2016 году и плановом периодепланируется привлечение кредитовкредитных организаций.

Верхний предел муниципальногодолга Немского района составит:

- на 01.01.2016 – 8989,0 тыс. руб.;- на 01.01.2017 – 8880,0 тыс. руб.;

8989,0

8880,0

на 01.01.2016 на 01.01.2017

Объем и структура муниципального долга Немского района за 2016 годах

17

26,1

объем долга %, к собственным доходам

Муниципальный долг составляют

5000

760

8500

380

- Кредит банка - Бюджетный кредит

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИККОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА НЕМСКОГО РАЙОНА

НА 2016 ГОД

Основные характеристики консолидированного бюджета Немского

района

Сумма

(тыс.руб.)

2016 год

Общий объем доходов 182774,3

Общий объем асходов 186181,9

Дефицит бюджета 3407,6

СПАСИБО ЗА ЗА

ВНИМАНИЕ!