Post on 23-Jan-2016
description
ACTIVITE GENERALEACTIVITE GENERALE
Rapports Rapports d’activités 2012d’activités 2012
Plusieurs missions - rappelPlusieurs missions - rappel
Aménager le territoire
Des moyens pour agir
Animer le territoire
Promouvoir le territoire
Participer à la solidarité sur le territoire
Protéger le territoire
Développer le territoire
Aménager le territoireAménager le territoire
• Zones d’activités économiques et immobilier d’entreprisesZones d’activités économiques et immobilier d’entreprises
– 9 zones d’activités communautaires et 3 bâtiments d’accueil des entreprises
– ZA en 2012 : • Au total, 20,33 ha de terrains viabilisés dans les zones : 80% vendus et 1,8 ha réservés
– Soit un rythme de commercialisation annuel moyen d’environ 2ha
• Zone de St Roch : achèvement des travaux de viabilisation de 4 lots (un vendu, 3 réservés)
• Zone de Pen ar Guéar : travaux d’aménagement achevés
• Zone de Kerhuel : poursuite de la réflexion sur le futur aménagement
• ZOOM : recours à un architecte conseil pour l’aménagement des zones
– Bâtiments en 2012 : • Hôtel d’entreprises de Mespaol : taux d’occupation de 62.5% (10 bureaux occupés par 8
entreprises)
• Ateliers-relais de Keryard : 5 entreprises hébergées dans les 5 ateliers
• Hôtel d’entreprises de Cambarell : 2 entreprises hébergées ; un lot reste disponible.
CA 2012 ZA + Immobilier entreprises
Aménager le territoireAménager le territoire
• Habitat et logementHabitat et logement
– Dans le cadre du PLH adopté en 2010 : • Fonds de concours à Ploudalmézeau pour construction de logements sociaux (21 612 €)
• Réflexion sur la mise en place d’un référentiel foncier, et mise en place d’un accès au fichier commun de la demande locative sociale
• Poursuite du partenariat avec l’ADIL : subvention de 0,20 € par habitant
– Programme « Habiter mieux » : participation au dispositif de rénovation thermique des logements anciens (2 600 €)
– Zoom : lancement d’une étude pré-opérationnelle en vue d’élaborer un Programme d’intérêt général (PIG) habitat privé
Aménager le territoireAménager le territoire• TransportTransport
– Réseau de lignes régulières complété par la mise en place de 3 lignes navettes depuis le 6 mars 2012
• Ploumoguer/St Renan/Brest ; Melon/Lanildut/Brélès/St Renan/Brest ; Kersaint/Ploudal
– Bilan à fin-novembre 2012 : mitigé. Fréquentation en hausse, mais très réduite.
– Coût du dispositif « transport » pour la CCPI : 74 500 €– Nombre total de voyages sur les lignes régulières : 199 081– Poursuite de l’aménagement des Pôles d’échanges multimodaux
• Nombre de PEM à terme : 6, dont la gare routière de St Renan• Mis en service en 2012 : Ploudalmézeau et Plouarzel (coût : 520 319 €)
– Maintien de la prise en charge du transport des scolaires vers les piscines et les centres nautiques du territoire (coût 2012 : 58 600 €)
• VoirieVoirie– Travaux réalisés :
• Voirie : quotas de travaux 660 869 € et travaux en régie 467 193 €
• Entretien des sentiers : 325km de sentiers pédestres et 364km de sentiers VTT
– Signalétique : • Mise en place progressive de la nouvelle charte signalétique sur le territoire
Développer le territoireDévelopper le territoire
• Animation économiqueAnimation économique
– Interlocuteur privilégié des acteurs économiques dans les démarches de création ou de développement
• 2012 : accueil de 40 chefs d’entreprises et de 15 porteurs de projets
– Participation à la plateforme de prêt d’honneur 0% Pays de Brest Initiatives
• 2012 : 6 projets du Pays d’Iroise soutenus
• Montant total de prêt : 99 000 €
• 8 emplois créés et 13 maintenus
– Mise en place d’ateliers de sensibilisation à la création d’activités (outil BALISE)
Développer le territoireDévelopper le territoire
• Culture et patrimoineCulture et patrimoine
– Enseignement musical• Intervention en milieu scolaire : 11 écoles, soit 40 classes pour environ 1 000 élèves
(nombre de séances 15)
• Soutien aux trois écoles de musique : 36 622 € (nombre d’élèves : 612)
– Commémoration « Hervé de Portzmoguer, 500 ans de légendes• 5 rassemblements de chorales, création d’une pièce de théâtre, mise en place
d’expositions, concours de nouvelle, temps fort du 10 août au Fort de Bertheaume
– Tréteaux chantants• 800 spectateurs pour cette 2ème édition (1ère édition : nombre de spectateurs estimé à 1
300, mais pas de billetterie, et gratuité des inscriptions)
– Fin des aménagements du site de Corsen à Plouarzel• Nouvelle table d’orientation et sentier d’interprétation
Développer le territoireDévelopper le territoire
• TourismeTourisme– Qualification de l’offre de randonnée (7 sentiers de randonnée pédestre
inscrits au PDIPR) ; mise en place d’une stratégie marketing au niveau du Pays de Brest ( nouvelle destination « Brest terres océanes »)
– Gestion de sites : • Site de la Pointe St Matthieu : 184 596 visiteurs ; édition d’un carnet d’aventures
• Sémaphore de Molène : ouvert en 2012 (fermeture du musée Drummond Castle)
– Balade Iroise : 300 participants (raisons météo)
• NautismeNautisme– Activité scolaire : participation de 22 écoles de 12 communes, 724 enfants– Activité touristique : chiffre d’affaires en hausse de 2,8% (322 348 €)– Poursuite du partenariat associatif : mise à disposition de personnel (1 296 H
en 2012) et de matériel– Zoom :
• nouvelle plaquette « Karrément Nautique en Iroise »
• Inauguration des deux centres nautiques de Plougonvelin et Landunvez en juin 2012
CA 2012 nautisme
Protéger le territoireProtéger le territoire
• Les milieux naturels et espaces sensibles littorauxLes milieux naturels et espaces sensibles littoraux
– 495 ha gérés par les 5 agents du service communautaire
– Des chantiers de gestion des sites en maîtrise d’ouvrage CCPI : • espèces invasives et rudérales, entretien par fauche de dunes et landes, pose et dépose
de filets brise-vent, de clôtures, de barrières, de signalétiques…
– Des animations de la démarche Natura 2000 : • Arrachage de ravenelle, broyage de végétation sur la dune, pose de plots anti-
stationnement…
– Le suivi des chantiers réalisés par le Conseil général et le Conservatoire du Littoral
– Zoom : sensibilisation à la problématique des invasives : expo, brochure, formation des élus, chantier bénévole…
Protéger le territoireProtéger le territoire
• Le Contrat de restauration et d’entretien de l’aber IldutLe Contrat de restauration et d’entretien de l’aber Ildut
– Travaux : • contournement du lac de la Comiren, arrachage de Jussie, mise à disposition de clôtures
et d’abreuvoirs, gestion de la ripisylve, franchissements piscicoles…
– Actions complémentaires : • pêche électrique « indice d’abondance en juvéniles de truites », analyse des carnets de
capture, cartographie des habitats sur le nouveau lit de l’Ildut, analyses d’eau sur 2 sites…
• La gestion des déchets et SPANC : voir conseil du 20/2/13La gestion des déchets et SPANC : voir conseil du 20/2/13
Participer à la solidarité sur le Participer à la solidarité sur le territoireterritoire• La Maison de l’emploiLa Maison de l’emploi
– Chiffres 2012 : • Nombre de demandeurs d’emploi sur le Pays d’Iroise : 2 388 (+ 12%)
• 545 passages par mois, 300 appels téléphoniques
• 872 nouvelles inscriptions
• 1 053 entretiens individuels
• 580 offres mises en relation avec des entreprises (40% pourvues)
– Actions 2012 : • Ateliers de recherche d’emploi tous les 15 jours, simulations d’entretiens professionnels,
ateliers « image de soi », les « Mardis de l’agriculture », le Forum des jobs d’été (1 000 participants, 16 entreprises présentes)…
• Les logements d’urgenceLes logements d’urgence– Taux d’occupation en 2012 : Locmaria : 97.5% ; Plouarzel RDC : 100% ;
Plouarzel Etage : 58% ; Ploudalmézeau : 58%.– 15 demandes, 10 accueils assurés
• L’aide alimentaireL’aide alimentaire– Coordination du dispositif d’aide « panier partage » : 212 bénéficiaires en
2012 (+20%)– Collecte nationale des 23 et 24 novembre : 16 tonnes de denrées (-16%)
Participer à la solidarité sur le Participer à la solidarité sur le territoireterritoire
• Le CLICLe CLIC– Chiffres 2012 :
• 342 personnes accueillies (+8%)
• 596 entretiens, dont 51 au domicile de la personne
• Problématiques abordées : maintien à domicile, accès aux droits, structures d’accueil
– Actions de prévention : • Conférences : sommeil, assurance maladie, droits des grands-parents• Formation pour les aidants familiaux, sur la maladie d’Alzheimer• Ateliers de prévention des chutes, dans 6 communes
– Observatoire : étude sur les besoins des aidants familiaux, conclue par une série de 6 préconisations
• Améliorer les dispositifs d’information ;• Alléger des démarches administratives ;• Développer la prévention ;• Coordonner les services ;• Promouvoir les dispositifs de répit ;• Promouvoir les dispositifs d’échanges sociaux.
CA 2012 clic
Animer le territoireAnimer le territoire
• Aides aux associations et aux communesAides aux associations et aux communes
– Aide financière : subventions et fonds de concours• Subventions aux associations : 26 660 €
• Fonds de concours versés aux communes : 438 803 €
– Soutien logistique• Prêt de matériels d’animation : 878 prêts de matériels divers
• Participation aux charges de sécuritéParticipation aux charges de sécurité– Montant 2012 de la participation au SDIS : 898 474 €
Promouvoir le territoirePromouvoir le territoire
• La communicationLa communication
– Magazine Iroise : • 4 numéros publiés en 2012
• Travail sur une nouvelle maquette pour 2013, avec le recrutement d’un nouveau prestataire fin 2012
– Site internet : pays-iroise.com • Début d’une réflexion sur un relooking et des adaptations (notamment la possibilité de
payer en ligne certaines prestations)
– Mobiliers urbains d’affichage• Marché attribué en fin d’année à CBS Outdoor pour les 5 prochaines années
• Mobiliers en cours de renouvellement dans les communes, en parallèle avec un état des lieux des implantations
Les moyens pour agirLes moyens pour agir• HumainsHumains
– Nombre d’agents : • 101 agents permanents
– 89 titulaires
– 5 contrats de droit public (dont 3 CDI)
– 7 CDI de droit privé
• 101 contrats saisonniers (Services techniques : 53 ; Nautisme : 40 ; Tourisme : 8)
– Mouvements du personnel : • 9 arrivées• 7 départs
– Actions phare• Organisation de stages de formation en intra, notamment dans les domaines de la
sécurité et de la conduite
• Mise à jour du Document Unique de Sécurité
Les moyens pour agirLes moyens pour agir• FinanciersFinanciers
– Fonctionnement• Dépenses stables (18,34 millions d’€)• Croissance des recettes de fonctionnement de 4,8% (19,87 millions d’€)
– Investissement• Dépenses en progression de 9% (4,99 millions d’€)
– Quelques ratios• Dépenses de personnel : 23.5% des dépenses globales de fonctionnement• Déficits des budgets annexes pris en charge par le budget principal : 286 165 €• Intérêts de la dette consolidée : 231 074 €
– Fiscalité• Progression du produit perçu : +5.48%
– ROM• Produit de l’exercice : 4,2 millions d’€
CA 2012 budget principal +
services portuaires
FINFIN