Présentation de la soirée Presentation for the evening

• Le projet

• Le partenariat

• Prévisions financières

• Prochaines étapes

• Période de questions

• The project

• The partnership

• Financial projections

• Next steps

• Question period

Mot du Maire / Mayor’s presentation

• Historique du projet • Project history

Le ProjetThe Project

1Frank McKechnie Community Centre &

Library, Mississauga, ON

Les installations / The Facilities

• Piscine intérieure• Centre de conditionnement

physique• Gymnase• Centre culturel /

Auditorium / Salle multifonctionnelle

• Bibliothèque publique / école secondaire

• Indoor pool• Fitness centre• Regulation size

gymnasium• Cultural Centre /

Auditorium / Multi-purpose room

• Combined Public / Secondary School Library

Programme d’espace / The Space Program

ComposantesFacility Component

Grandeur (pd.cr)Size (sq. ft.)

Proportion relativeRelative

Proportion (%)

Piscine / AquaticSalle d’échange / Change rooms Conditionnement/FitnessGymnase / Centre culturel et multi-fonctionnelGymnasium/Multi-purpose / Cultural Centre

13,9455,7608,400

12,9008,075

A. Sous-total / Sub-Total 49,080 69%

Bibliothèque / Library 10,800 16%

B. Sous-total / Sub-Total 59,880 85%

Aires communes / Common Areas 10,260 15%

Grand Total 70,140 100%

Changements depuis Juin 2002Changes Since June 2002

Aucun changementsNo Change

Expansion / ExpandedReduced

• Piscine / Indoor pool• Centre culturel / Cultural Centre• Salles de déshabillage / Change rooms• Gymnase / Gymnasium• Salles de réunions / Meeting rooms

Impact Net / Net Impact = +2,310 (pd ca) (sq. ft.)

Ajouts/Added

• Centre de conditionnement / Fitness Centre• Bibliothèque / Library• Espaces de location / User amenities

Impact Net / Net Impact = +34,050 (pd ca.) (sq. ft.)

Changements des composantes demandées par les partenaires / Changes to Recreational Components are “Partnership Driven”

•Plus grand gymnase

•Agrandissement des salles de déshabillage

•Centre de conditionnement

•Espaces de location

• Larger gymnasium

• Expanded change rooms

• Fitness Centre

• User amenities

Le Site / The Site

2Woodstock District Community Complex,

Woodstock, ON

Le PartenariatThe Partnership

Les partenaires principauxThe Core Partners

• Cité de Clarence-Rockland (Cité)

• YMCA/YWCA de la région de la capitale nationale (Y)

• Conseil scolaire de district catholique de l’est Ontarien (Conseil)

• Conseil d’administration de la bibliothèque municipale (Bibliothèque)

• City of Clarence Rockland (City)

• National Capital Region YMCA/YWCA (Y)

• Conseil scolaire de district catholique de l’est Ontarien (Board)

• The Clarence-Rockland Public Library Board (Library)

Éléments clés des opérations en partenariat Key Elements of the Partnership - Operations

• Visibilité, Identité, Accès communautaire

• Expansion de la programmation communautaire à l’extérieure du complexe

• Non compétitif• Comité consultatif local• Évaluation de

performance détaillée

• Visibility, Identity and Community Access

• Expanded Community Programming Outside of the Complex

• Non-competitive• Local Advisory Board• Detailed Performance

Evaluation

Éléments clé des partenariats – Partage des coûts en capital

Facilités

Coûts capitaux

Coûts capitaux de conservation

Édifices Équipement

Piscine intérieure Cité Cité / YMCA-YWCA Cité / YMCA-YWCA

Centre de conditionnement Cité YMCA-YWCA Cité / YMCA-YWCA

Gymnase Cité / Conseil Cité / Conseil / YMCA-YWCA Cité / Conseil / YMCA-YWCA

Bibliothèque Cité / Conseil Cité / Conseil Cité / Conseil

Key Elements of the Partnership – Capital Cost Sharing

Facility

Capital CostsCapital

Conservation Costs

Building Equipment

Indoor Pool City City / YMCA-YWCA City / YMCA-YWCA

Fitness Centre City YMCA-YWCA City / YMCA-YWCA

Gymnasium City / Board City / Board / YMCA-YWCA City / Board / YMCA-YWCA

Library City / Board City / Board City / Board

3 Courtice Pool,Newcastle, ON

Projections FinancièresFinancial Projections

Projection des coûts en capitalCapital Cost Projection

Item Coûts / Costs

Piscine et salles - Aquatic / Change rooms $5,456,000

Gymnase / ConditionnementGym / Fitness

$6,254,000

Bibliothèque / Library $4,287,000

Aires communes / Common Areas (% par item) Inclue ci haut

Construction Totale / Total Building Construction

$15,997,000

Développement du site 10% du coût de construction / Site Development 10% of Construction Cost

$1,599,700

Estimé de construction net / Net Construction Estimate $17,596,700

Contingence / Contingency (5% Design, 3% Construction)

Inclue ci haut

Équipement & Fournitures / Equipment & Fitments Inclue ci haut

Total Net Total $17,596,700

Frais de consutlant 8% / Consultant Fees @8% $1,000,000

Total estimé des coûts capitauxTotal Estimated Capital Cost

$18,596,700

PROJET TOTAL / TOTAL PROJECT

PROJET - TOTAL - PROJECT 2007

COUT DU PROJET / COST OF PROJECT 18,596,700

REVENU ESTIMÉS / ESTIMATED REVENUE (11,873,000)

MONTANT À FINANCER / AMOUNT TO BE FINANCED / 6,723,759

* Montant que la municipalité prévoit financer / Projected amount to be financed by the municipality (2,723,759)

Montant à obtenir par subvention ou levée de fonds / Amount to obtain from grants or fund raising 4,000,000

Prévision des coûts d’opérationOperating Cost Projection

Pire scénarioWorst Case

Meilleur scénarioBest Case

Année 1Year 1

Année 5Year 5

Année 1Year 1

Année 5Year 5

Revenu /

Revenue

$503,000 $1,067,000 $564,000 $1,158,000

Dépenses /

Expenses

$1,017,000 $1,124,000 $1,017,000 $1,124,000

Surplus /

Deficit

($514,000) ($57,000) ($435,000) $34,000

EFFET SUR UNE FACTURE DE TAXE /EFFECT ON A TAX BILL

MEILLEUR / BEST

PIRE / WORST

Pour une maison ayant une évaluation foncière de 150,000$, l'impact serait la suivante / For a residence with a property assessment of $150,000, the impact on the tax bill would be as follows $ 41.00 $ 58.00

4 Humberwood Community Centre,

Toronto, ONProchaines étapesNext Steps

Plan d’action - Dates clésCritical Path – Key Dates

• Retenir services d’architectes

• Design détaillé• Construction• Ouverture

• Décembre 2005

• Juillet 2006 • Janvier 2007• Juin 2008

• Retain Architect• Detailed Design• Construction• Opening

• December 2005 • July 2006• January 2007• June 2008

Plan d’action – Activités clésCritical Path – Key Activities

ImmédiatInitier un programme de communicationRetenir services d’architectesÉvaluation de campagnes de financementFinaliser un protocole d’entente entre les partenaires

ImmediateInitiate CommunicationsRetain ArchitectConduct Fund-Raising AssessmentFinalize Memorandum of Understanding Among Partners

En coursEntente légale entre les partenairesDemandes de subventionsCampagnes de financementStratégie de marketingPlan détaillé des opérations

OngoingLegal Agreement for PartnersGrant ApplicationsFund-RaisingMarketing StrategyDetailed Operational Plans

Bénéfices / The Benefits

• Point central pour la communauté

• Programmes et services évolués

• Approche rentable• Développement

communautaire, social et économique

• Community Focal Point• Enhanced

Programs/Services• Cost-Effective Approach• Community Social and

Economic Development

5 Humberwood Community Centre,

Toronto, ONPériode de questionsQuestion Period

Merci Thank You