TEXTES ADOPTES
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CNDS
Mardi 1er décembre 2015 à 10h00
SALLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CNOSF
1 Avenue Pierre de Coubertin
75013 Paris
Établissement public national placé sous la tutelle du Ministre chargé des sports
C. N. D. S. – 69/71, rue du Chevaleret - 75013 Paris Tél . : 01 53 82 74 00 – Fax : 01 53 79 70 20
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ORDRE DU JOUR
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CNDS
I) DÉLIBÉRATION PORTANT APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE NATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DU
SPORT DU 09 JUIN 2015 .......................................................................................................................................... 4
II) EXERCICE 2015 .................................................................................................................................................... 5
II.1) BUDGET RECTIFICATIF N°2 ................................................................................................................ 6
II.2) MODIFICATION DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU CNDS .....................................................11
II.3) APPROBATION DE DEUX PROJETS DE CONVENTION ENTRE L’ÉTAT ET UNE OU
PLUSIEURS COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ........................................................................................24
II.4) APPROBATION DU FINANCEMENT DES OPÉRATIONS NOUVELLES ET À
REPROGRAMMER EN MATIÈRE D’ÉQUIPEMENT SPORTIF ..............................................................27
II.5) APPROBATION DE SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES AU COMITÉ NATIONAL
OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS POUR 2015 ....................................................................................51
II.6) AUTORISATION DE SIGNER LE CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE PERFORMANCE
2015/2017 ENTRE L’ÉTAT et le CNDS ..............................................................................................................54
III) EXERCICE 2016 ..............................................................................................................................................69
III.1) LETTRE D’ORIENTATIONS 2016 ......................................................................................................70
III.2) BUDGET 2016 ............................................................................................................................................73
III.3) DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA PART TERRITORIALE - DIRECTIVES 2016
D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AU NIVEAU LOCAL ...........89
III.4) DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA MISE EN PLACE DU PLAN CITOYENS DU SPORT ..
.........................................................................................................................................................................97
III.5) DÉLIBÉRATION RELATIVE AUX SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT DIRECTIVES
2016 ...................................................................................................................................................................... 102
I. Les types d’équipements éligibles au financement du CNDS ................................................................. 103
II. Les conditions d’accès au financement CNDS .......................................................................................... 106
III.6) DÉLIBÉRATION PORTANT PROLONGATIONS DE LA CONVENTION RELATIVE
AU PEI 93 ET AU CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLE CALÉDONIE ............. 108
III.7) APPROBATION DU FINANCEMENT DES OPÉRATIONS NOUVELLES ....................... 111
III.8) FONDS DE CONCOURS DU BUDGET DE L’ÉTAT DESTINÉ AU FINANCEMENT
DES ACTIONS DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DE LA
PRATIQUE SPORTIVE POUR TOUS ............................................................................................................. 116
3
III.9) DÉLIBÉRATIONS RELATIVES AUX SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AU
NIVEAU NATIONAL .......................................................................................................................................... 120
III.9.1) APPROBATION DES SUBVENTIONS AU COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET
SPORTIF FRANÇAIS POUR 2016..................................................................................................................... 121
III.9.2) APPROBATION DES SUBVENTIONS AU COMITÉ PARALYMPIQUE ET SPORTIF
FRANÇAIS POUR 2016 ........................................................................................................................................ 123
III.9.3) APPROBATION D’UNE SUBVENTION AU GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC
PARIS 2024 ............................................................................................................................................................... 125
III.9.4) APPROBATION D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION « PARIS 2018 » ............. 128
III.10) SUBVENTIONS AUX GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX AU
TITRE DE 2016 ...................................................................................................................................................... 130
III.11) SUBVENTIONS AUX PROJETS INNOVANTS ET FONDS DE PRODUCTION
AUDIOVISUELLE ................................................................................................................................................ 133
III.12) DÉLÉGATION ACCORDÉE AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DANS LA LIMITE D’UN
SEUIL DE 20 000 € PAR TITRE NON RECOUVRÉ POUR CERTAINES CRÉANCES. ................. 138
IV) POINTS D’INFORMATION .................................................................................................................... 139
IV.1) PRÉSENTATION DU RAPPORT PORTANT SUR LA RÉALISATION DES ACTIONS
FINANCÉES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE MÉCÉNAT EN 2015 ....................... 140
IV.2) PRÉSENTATION DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX DE LA MIGRATION
DE LA BASE ORASSAMIS VERS OSIRIS ...................................................................................................... 144
V.1) Annexes ....................................................................................................................................................... 146
Tableaux relatifs au budget rectificatif n° 2 .......................................................................................................... 146
V.2) Annexes ....................................................................................................................................................... 173
Tableaux relatifs au budget 2016 ........................................................................................................................... 173
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Délibération n°2015-17
Conseil d’administration du 1er décembre 2015
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 JUIN 2015
Textes de référence :
Code du Sport ;
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment l’article 53 ;
Règlement général de l’établissement.
La délibération 2015-17 est adoptée à l’unanimité.
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II) EXERCICE 2015
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II.1) BUDGET RECTIFICATIF N°2
1) Évolutions apportées par le budget rectificatif n°2
Cette modification du budget est présentée dans le but d’éclairer les membres du Conseil d’administration sur un certain nombre de mouvements budgétaires. Il donne une information sur des ajustements effectués à la baisse sur les différentes enveloppes ainsi que sur un virement de transfert opéré à l’intérieur de l’enveloppe de fonctionnement de l’établissement. Enfin, il réajuste des opérations à l’intérieur de l’enveloppe intervention. Le budget rectificatif n°2 prend en compte ces différents éléments.
a) ENVELOPPE « PERSONNEL »
L’enveloppe de personnel a été réduite de 95 000 euros pour tenir compte d’un départ non
remplacé et de recrutements intervenus tardivement dans l’année. Le tableau ci-dessous comporte
les renseignements sur le montant des crédits ouverts au budget.
Enveloppe personnel
fonctionnement propre "personnel " 2 005 000,00 -95 000,00 1 910 000,00
Impact sur l'enveloppe personnel -95 000,00
intituleBUDGET 2015
et BR 1BR2
BUDGET 2015
et BR
b) ENVELOPPE « FONCTIONNEMENT »
L’enveloppe de fonctionnement autre que les dépenses de personnel a été diminuée de 100 000
euros. Les deux principaux postes réduits proviennent d’une part d’une dépense relative à un
marché réalisé pour notre logiciel informatique de gestion de la part territoriale « ORASSAMIS ».
Celui-ci prévoyait une clause d’irréversibilité (clause de transfert des données du prestataire actuel
au futur prestataire). Dans la mesure où l’outil sera abandonné au profit du logiciel « OSIRIS »,
aucun transfert ne sera effectué vers un nouveau prestataire. La dépense sur ce poste a été
diminuée de 28 000 euros.
Lors du budget rectificatif n°1, une dépense complémentaire de 240 000 euros avait été ajoutée
pour permettre les dépenses relatives aux opérations de convergence de l’application
« ORASSAMIS » vers l’application de la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la
vie associative (DJEPVA) « OSIRIS ». Compte tenu de l’avancée des travaux et des nouvelles
prévisions budgétaires, il est apparu nécessaire de réduire ces dépenses à hauteur de 72 000 euros.
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Par ailleurs, afin de permettre l’annulation d’un titre de recette intervenu après un jugement du
tribunal administratif, un virement de crédit de 12 000 euros a été réalisé sur la ligne « travaux
d’entretien » pour augmenter la ligne « charges diverses de gestion courante ». De même,
quelques transferts ont été réalisés au sein de l’enveloppe et vous sont présentés dans le tableau 7.
Ces changements n’ont aucun impact financier sur l’enveloppe.
Au total, l’enveloppe de fonctionnement a été réduite de 100 000 euros conformément au tableau
présenté ci-dessous :
Enveloppe fonctionnement
fonctionnement propre hors personnel 1 310 800,00 -100 000,00 1 210 800,00
Impact sur l'enveloppe fonctionnement -100 000,00
intituleBUDGET 2015
et BR 1BR2
BUDGET 2015
et BR
c) ENVELOPPE « INTERVENTION »
Une nouvelle répartition a été réalisée à l’intérieur de la ligne « part nationale » qui n’entraine
cependant pas de modification du montant global des crédits.
De la même manière, un réajustement de 0,57M€ a été réalisé entre la ligne subvention
d’équipement, « engagements nouveaux » et subventions d’équipement « politique contractuelle ».
Ce mouvement ne modifie pas le montant de l’enveloppe intervention.
Enfin, un réajustement a été réalisé sur l’opération relative au mécénat. 1,2M€ avait été
programmés en recettes et en dépenses. En réalité, 0,539M€ ont été constatés en recettes et
devraient être dépensés sur cette opération. Un prochain avenant devrait permettre la poursuite
de cette opération en 2016. Cette modification neutre (montant égal en recettes et en dépenses)
n’a aucune conséquence sur le résultat de l’établissement.
Le tableau ci-après présente le montant des crédits réajustés à l’intérieur de l’enveloppe :
Enveloppe intervention
Part nationale 18 515 000,00 0,00 18 515 000,00
Subvention d'équipement sur engagemenst
antérieurs500 000,00 0,00 500 000,00
Subvention d'équipement "engagements
nationaux et regionaux"51 403 000,00 -570 000,00 50 833 000,00
Subvention d'équipement "politique
contractuelle"32 640 000,00 570 000,00 33 210 000,00
Subvention sport santé bien être 1 200 000,00 -660 851,00 539 149,00
Impact sur l'enveloppe intervention -660 851,00
intituleBUDGET 2015
et BR 1BR2
BUDGET 2015
et BR
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d) ENVELOPPE « INVESTISSEMENT »
L’enveloppe investissement a également été réduite de 50K€ pour tenir compte du projet GBCP
initié cette année mais qui s’achèvera en 2016 avec le déploiement par notre prestataire de l’outil
adapté aux nouvelles règles.
Enveloppe investissement
investissement 290 000,00 -50 000,00 240 000,00
Impact sur l'enveloppe investissement -50 000,00
intituleBUDGET 2015
et BR 1BR2
BUDGET 2015
et BR
Le tableau ci-après récapitule les concours financiers répartis entre les subventions de fonctionnement et les subventions d’équipement ainsi que l’estimation des engagements pluriannuels qui ont été légèrement ajustés pour tenir compte des informations connues à ce jour.
Crédits de paiement (2015)
Fonctionnementpour l'année
2015
pour les années
ultérieures
Niveau national 19 725 000,00 18 515 000,00
Mécénat 539 149,00 539 149,00
Fonds de concours 15 800 000,00 15 800 000,00
Sous-total niveau national 34 854 149,00
Niveau local 108 145 700,00
Estimation engagements pluriannuels - Part
territoriale88 236 000,00
ESQ Territoriaux 4 084 550,00
Sous-total niveau local 134 784 550,00
Total fonctionnement 169 638 699,00
Equipement
Projets structurants -niveau national 10 000 000,00
Niveau national 25 000 000,00
Niveau local 4 430 000,00
Euro 2016 2 000 000,00 19 370 000,00
Politique contractuelle 4 000 000,00 13 840 000,00
Total Equipement 41 000 000,00 84 543 000,00
Total général enveloppe intervention 273 445 849,00 254 181 699,00
46 903 000,00
Autorisation d'engagement
36 064 149,00
130 700 000,00
196 381 700,00
232 445 849,00
2) Prévisions d’exécution 2015
Les prévisions d’exécution budgétaires 2015 figurent dans le tableau 2 du budget rectificatif. Le détail des opérations est présenté dans le tableau 7. En ce qui concerne les dépenses de personnel et de fonctionnement de l’établissement, elles devraient être réalisées à hauteur de 3,1M€. Elles seront légèrement inférieures aux prévisions initiales conformément aux explications données ci-dessus. L’enveloppe intervention devrait être consommée pour un montant inférieur de 0,6M€ (mécénat).
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S’agissant des recettes, le CNDS s’attend à percevoir la totalité des produits votés. Le fonds de roulement de l’établissement devrait s’élever au 31 décembre à 15,2M€ et la trésorerie à 14,3M€.
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Délibération n°2015-18
Conseil d’administration du 1er décembre 2015
APPROBATION DU BUDGET RECTIFICATIF N°2
Le Conseil d’administration du Centre national pour le développement du sport,
Sur le rapport du Directeur général, le Conseil d’administration du CNDS approuve le budget
rectificatif n° 2-2015 joint en annexe.
Le Directeur général et l’agent comptable, chacun pour ce qui le concerne, sont autorisés à
prendre toutes les décisions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
La délibération 2015-18 est adoptée à l’unanimité.
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II.2) MODIFICATION DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU CNDS
La présente délibération a pour objet de soumettre au Conseil d’administration les modifications
du Règlement général suite à l’adoption de la réforme des équipements.
Les objectifs assignés à cette réforme étaient les suivants :
- assurer un effet de levier avéré des subventions d’équipement ;
- compte tenu de la contrainte budgétaire, garantir un ciblage des aides vers les territoires
et/ou les publics qui connaissent un fort besoin de développement de la pratique ;
- simplifier les procédures pour les porteurs de projets comme pour les services en charge
de l’instruction des dossiers.
Il convient d’adapter la partie relative aux subventions d’équipements (4.2) du Règlement général
afin de permettre l’application les nouvelles orientations précisées dans la délibération n°2015- 06
adoptées par le Conseil d’administration du 17 mars 2015.
Les évolutions du Règlement général ont fait l’objet d’un examen et d’échanges approfondis au
sein des réunions du comité de programmation. Ainsi, ce projet de Règlement général modifié
recueille un avis favorable du comité de programmation.
Les principales modifications sont présentées ci-après.
1/ L’éligibilité
Les travaux de construction restent éligibles. En revanche, seuls les travaux de rénovation lourde
et structurante permettant une extension de capacité sont désormais éligibles.
Ainsi, les travaux de rénovation se limitant à la mise en œuvre des obligations du propriétaire ou
de l’occupant en matière d’entretien, de réparation et de mise aux normes des équipements et
installations ne sont pas éligibles, à l’exception des éléments qui concernent la conformité aux
règles techniques fédérales.
2/ Les procédures
Pour les dossiers relevant de l’enveloppe des équipements structurants de niveau national,
l’accusé de réception sera maintenant délivré par le Directeur général du CNDS.
L’instruction des dossiers préalable à l’étude par le Comité de programmation est assurée par le
CNDS en lien avec les services déconcentrés de l’État chargés des sports, du lieu de réalisation de
l’opération.
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3/ Les enveloppes
Outre la politique contractuelle qui perdure (qui consiste en des engagements pluriannuels du
CNDS), deux enveloppes sont créées.
a) Des subventions d’équipement relevant du niveau national sont attribuées si les
demandes s’inscrivent dans une ou plusieurs des catégories suivantes :
o les équipements sportifs structurants susceptibles d’accueillir un grand évènement sportif
international attribué à la France ;
o les Centres d’entrainements fédéraux (accueil du sport de haut niveau) ;
o les Centres de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives (CREPS) à compter
du 1er janvier 2016 et pour une durée de 3 ans. La durée de ce soutien sera réexaminée
par délibération du Conseil d’administration à l’issue de la période initiale en fonction
d’un bilan portant sur les projets subventionnés et les besoins identifiés ;
o l’achat de matériel lourd spécifique destiné à la pratique sportive fédérale de haut niveau.
b) Des subventions pour des équipements sportifs sur territoires carencés.
Pour être éligibles à un financement national du CNDS les projets présentés doivent répondre à
deux conditions cumulatives : concerner des types d’équipements particuliers et se situer dans des
territoires carencés et spécifiques.
Seuls les équipements suivants pourront être financés :
o les piscines (tous gabarits de bassin y compris modulaires et mobiles en vue de favoriser
l’apprentissage de la natation) ;
o les autres types d’équipements sportifs spécialisés destinés à la pratique en club ;
o les équipements sportifs en Outre-mer ;
o le matériel lourd spécifique destiné à la pratique sportive fédérale.
Ils devront de plus répondre à deux critères cumulatifs :
- être situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), ou leurs environs
immédiats ou dans les zones de revitalisation rurale (ZRR). ;
- et être situés dans un bassin de vie effectivement en situation de sous-équipement
(carence à justifier par les services déconcentrés le cas échéant)
Parmi les dossiers complets éligibles, les délégués territoriaux du CNDS opéreront une sélection
des dossiers, en concertation avec les représentants du mouvement sportif et des collectivités
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territoriales, aux fins de ne transmettre au CNDS que le nombre de projets déterminé dans les
notes de service par le Directeur général.
Il n’existe pas d’enveloppe spécifique pour les ultra-marins. Néanmoins, le Comité de
programmation pourra déroger aux taux de subventionnement pour les projets ultra-marins en
fonction des justifications contenues dans le dossier de demande de subventions et de l’avis du
délégué territorial.
Les projets relevant du périmètre du nouveau programme national de rénovation urbaine
(NPNRU) ne sont pas éligibles à une subvention du CNDS pour des équipements structurants au
niveau local.
Enfin, les demandes de subvention pour la mise en accessibilité des équipements sportifs ou le
développement de la pratique seront soumises pour avis consultatif au comité de programmation
par le Directeur général du CNDS. Un travail technique est effectué préalablement à la tenue des
comités de programmation avec : la Fédération française handisport, la Fédération française de
sport adapté, le Comité Paralympique et Sportif Français, un représentant de l’Association
Nationale des Élus en charge du Sport et la direction des sports.
L’enveloppe sinistre, prévoyant des conditions particulières d’éligibilité et une dotation annuelle a
été supprimée. Toutefois des dispositions particulières sont prévues pour permettre la prise en
compte, au sein de l’enveloppe relative aux équipements sportifs structurant au plan local, de
projets d’équipements sinistrés. Il s’agit d’autoriser, de manière dérogatoire, aux règles d’éligibilité
(territoire et nature de l’équipement) l’étude de dossiers provenant des collectivités faisant l'objet
d'un arrêté d'état de catastrophe naturelle publié au Journal officiel.
4/ Des précisions techniques
Ces précisions portent sur le début de projet qui est réputé constitué par le premier acte juridique
passé pour sa réalisation (bon de commande, notification d’un marché de travaux, 1er ordre de
service de travaux, signature d’un contrat de partenariat ou d’une convention de travaux ou, à
défaut, par la déclaration du porteur de projet). Lorsque le projet nécessite des études préalables
ou l’acquisition de terrains, ces études ou cette acquisition ne constituent pas un commencement
d’exécution.
Dans le cadre de la signature d’un contrat confiant les études préalables et les travaux à un tiers, le
début d’exécution de projet est constitué par la notification du marché de travaux, le 1er ordre de
service de travaux ou, à défaut, la déclaration du début d’exécution des travaux par le porteur de
projet. Enfin, sauf mention contraire dans la décision ou la convention de financement, la durée
d’amortissement est réputée égale à quinze ans à compter de l’achèvement des travaux pour les
bâtiments construits ou faisant l’objet d’une rénovation lourde. Pour les autres catégories de
matériels les règles de la durée de vie minimum sont les suivantes :
- avions : 15 ans
- bateaux : 5 ans
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- les véhicules de transport des sportifs handicapés: 5 ans
- matériel lourd spécifique à la pratique handisport : 3 ans.
Telles sont les principales modifications apportées dans le cadre du Règlement général et
soumises à l’approbation des membres du Conseil d’administration.
L’extrait de la partie 4.2 du Règlement général modifié est joint en annexe.
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Délibération n°2015 - 19
Conseil d’administration du 1er décembre 2015
Modification du Règlement général de l’établissement portant sur les articles relatifs à l’attribution des subventions d’équipements
Textes en référence : Code du sport Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment l’article 53 ; Règlement général de l’établissement Le Conseil d’administration, sur le rapport du Directeur général, adopte la délibération suivante :
Le Règlement général figurant en annexe est ainsi modifié.
*** La délibération n° 2015 - 19 relative à la modification du Règlement général de l’établissement figurant en annexe est adoptée à l’unanimité.
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ANNEXE
EXTRAITS DU NOUVEAU REGLEMENT GENERAL MODIFIE PAR
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 1/12/2015
4-2 Subventions d’équipement Section 1 – Dispositions communes Les dispositions de la section 1 s’appliquent à l’ensemble des subventions d’équipement sportif attribuées par le CNDS. 4-2-1 Bénéficiaires des subventions d’équipement L’établissement peut attribuer des subventions d’équipement aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux associations sportives agréées, ainsi qu’aux associations et groupements d’intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives. 4-2-2 Objet des subventions d’équipement Les subventions d’équipement ont pour objectif le développement de la pratique sportive, au travers de l’aide au financement :
o des travaux de construction d’équipements sportifs neufs ;
o des travaux de rénovation lourde et structurante d’équipements sportifs incluant la mise en accessibilité aux personnes en situation de handicap (à condition qu’elles emportent l’extension de la capacité d’accueil pour la pratique sportive) ;
o de l’acquisition de matériels lourds, nécessaires à la pratique du sport fédéral, d’une durée
de vie supérieure à cinq ans (exemple : bateaux, aéronefs, autres….). Seule l’acquisition du matériel handisport pourra avoir une durée de vie de 3 ans minimum.
Les opérations de rénovation se limitant à la mise en œuvre des obligations du propriétaire ou de l’occupant en matière d’entretien, de réparation et de mise aux normes des équipements et installations ne sont pas éligibles aux financements de l’établissement au titre du présent article, à l’exception des éléments qui concernent la conformité aux règles techniques fédérales. Dans les cas prévus par le Conseil d’administration, il peut être accordé des subventions pour le financement des études techniques préalables à la réalisation d’un projet d’équipement sportif. 4-2-3 Éligibilité des projets Pour pouvoir bénéficier d’une subvention d’équipement, les porteurs de projet doivent :
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o s’engager à ne pas bénéficier de plus de 80% d’aides publiques par rapport au coût total de l’opération, sauf pour les territoires d’outre-mer ou en cas de dérogation décidée par le Conseil d’administration ;
o garantir de manière pérenne le caractère sportif de l’équipement, notamment en explicitant les conditions dans lesquelles il sera accessible à la pratique sportive organisée, dans un document ayant valeur d’engagement (attestation ou convention avec des clubs ou associations).
o s’engager, dans le cas où la subvention sollicitée concerne un établissement recevant du public au sens de l’article R.123-2 du code de la construction à doter l’équipement d’au moins un défibrillateur automatisé externe dans le cas où l’installation sportive concernée n’en possède pas déjà un.
Les projets dont le plan de financement prévisionnel fait apparaître une demande de dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) ne sont pas éligibles en l’état à une subvention CNDS. Le porteur de projet pourra toutefois déposer une nouvelle demande à la condition d’avoir renoncé expressément à l’attribution de la DETR et que les travaux n’aient pas commencé. Si au moment de la liquidation d’une subvention CNDS, il s’avère qu’un projet déjà subventionné par l’établissement a bénéficié d’une attribution de DGE-DETR, le CNDS informera les services préfectoraux du montant de la subvention CNDS attribuée, qui sera payée au porteur de projet. 4-2-4 Outils d’aide à la décision L’examen des demandes de subvention est opéré en mettant à profit les outils d’aide à la décision que constituent :
o Les outils d’observation existants comme l’exploitation des données du recensement national des équipements sportifs, espaces et sites de pratique (article L.312-2 du code du sport) ;
o Les plans de développement pluriannuels des fédérations sportives, notamment les schémas directeurs des équipements sportifs que ces fédérations établissent ;
o Les diagnostics territoriaux d’équipement inclus dans les schémas de développement du sport en région ;
o Tout autre document prospectif. 4-2-5 Détermination de la dépense subventionnable En matière de subventions d’équipement, peuvent uniquement être retenus pour la détermination de la dépense subventionnable les éléments contribuant à la pratique sportive ou à son développement. Sont exclus les équipements, installations et travaux ayant une finalité exclusivement commerciale, ludique ou touristique, notamment les éléments relevant d’impératifs d’ordre commercial, tels que mentionnés au dernier alinéa de l’article R.131-33 du code du sport1.
1 Extrait de l’article R.131-33 du code du sport : « [Les fédérations sportives] ne peuvent imposer, en matière d'équipements sportifs, des règles
dictées par des impératifs d'ordre commercial, telles que la définition du nombre de places et des espaces affectés à l'accueil du public ou la détermination de dispositifs et d'installations ayant pour seul objet de permettre la retransmission audiovisuelle des compétitions. » 3 DEFINITION INSEE : Le bassin de vie constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants. On délimite ses contours en plusieurs étapes. On définit tout d’abord un pôle de services comme une commune ou unité urbaine disposant d’au moins 16 des 31 équipements intermédiaires. Les zones d’influence de chaque pôle de services sont ensuite délimitées en
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Il ne pourra être dérogé à ces principes que pour les projets en lien direct avec l’accueil en France de grandes compétitions internationales. Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte, dans les opérations de rénovation, de l’ensemble des éléments permettant de rendre accessibles les équipements sportifs aux personnes handicapées. La dépense subventionnable est calculée « hors TVA » pour les projets portés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et – sauf exception justifiée – « toutes taxes comprises » pour les projets portés par une association. Le Comité de programmation peut fixer, pour certaines catégories d’équipements, comme prévu au 4-2-10 du présent règlement, un plafond de dépenses subventionnables Un barème peut également être utilisé par le comité de programmation. Les coûts d’acquisition du défibrillateur et des formations courtes nécessaires à sa première utilisation et au massage cardiaque externe requis à l’article 4-2-3 pourront être intégrés au montant subventionnable si le porteur de projet en fait la demande. 4-2-6 Procédure applicable aux subventions d’équipement Les porteurs de projet souhaitant recevoir une subvention d’équipement doivent déposer à l’attention du délégué territorial de l’établissement, qui en assure l’instruction technique, un dossier comportant l’ensemble des pièces dont la liste est fixée par le directeur général. Le délégué compétent est le délégué territorial du lieu de réalisation de l’opération. Seuls peuvent être présentés les projets n’ayant donné lieu à aucun commencement d’exécution au moment du dépôt de la demande de subvention2 : Le début d’exécution d’un projet est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation du projet (bon de commande, notification d’un marché de travaux, 1er ordre de service de travaux, signature d’un contrat de partenariat ou d’une convention de travaux ou, à défaut, par la déclaration du porteur de projet). Lorsque le projet nécessite des études préalables ou l’acquisition de terrains, ces études ou cette acquisition ne constituent pas un commencement d’exécution. Dans le cadre de la signature d’un contrat confiant les études préalables et les travaux à un tiers, le début d’exécution de projet est constitué par la notification du marché de travaux, le 1er ordre de service de travaux ou, à défaut, la déclaration du début d’exécution des travaux par le porteur de projet.
regroupant les communes les plus proches, la proximité se mesurant en temps de trajet, par la route à heure creuse. Ainsi, pour chaque commune et pour chaque équipement non présent sur la commune, on détermine la commune la plus proche proposant cet équipement. Les équipements intermédiaires mais aussi les équipements de proximité sont pris en compte. La méthode ANABEL permet enfin d’agréger par itérations successives les communes et de dessiner le périmètre des bassins de vie comme le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants. Le zonage en bassins de vie apporte un complément à travers l’analyse de la répartition des équipements et de leur accès. Son principal intérêt est de décrire les espaces non fortement peuplés, c’est à dire les bassins de vie construits sur des unités urbaines de moins de 50 000 habitants. La liste des communes est celle donnée par le Code officiel géographique (COG) au 1er janvier 2011. 2 La notion de « commencement d’exécution » retenue s’inspire de celle définie par l’article 8 du décret 99-1060 du
16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement.
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Le bénéficiaire de la subvention informe l’autorité compétente du commencement d’exécution du projet. Ces dispositions ne s’appliquent pas :
aux projets pour lesquels le Conseil d’administration a décidé une mise en place des financements par tranches successives (exemple : en politique contractuelle);
aux projets qui ont fait l’objet d’une décision de financement antérieure et qui doivent être reprogrammés ;
aux projets qui s’inscrivent dans un programme cofinancé par la Commission européenne ;
aux interventions de première urgence sur les équipements frappés par un sinistre.
Le délégué de l’établissement, après s’être assuré que le dossier est complet et éligible aux financements de l’établissement, délivre au porteur de projet un accusé de réception valant autorisation de commencer les travaux, ou lui demande de compléter son dossier. La délivrance d’un accusé de réception ne vaut en aucun cas promesse de subvention. Pour les dossiers relevant de l’enveloppe des équipements structurants de niveau national, l’accusé de réception est délivré par le Directeur général du CNDS. L’instruction des dossiers pourra être assurée par le CNDS en lien avec les services déconcentrés de l’État chargés des sports, du lieu de réalisation de l’opération. En l’absence de décision dans un délai de neuf mois suivant la délivrance de l’accusé de réception, la demande de subvention est considérée comme ayant fait l’objet d’un rejet implicite. Ce délai peut être prorogé par le délégué de l’établissement, autant que de besoin pour les projets n’ayant pu être examinés lors de deux séances du Conseil d’administration ou, pour une durée de neuf mois, à la demande du porteur de projet, pour les projets n’ayant donné lieu à aucun commencement d’exécution. 4-2-7 Attribution de la subvention La décision d’attribution de subvention ou la convention passée avec le bénéficiaire fixe le montant prévisionnel de la subvention, au regard du montant de la dépense subventionnable prévisionnelle présentée par le porteur de projet ou au regard du plafond subventionnable établi par le CNDS. Lorsque la subvention a pour objet le financement d’études techniques préalables à la réalisation d’un projet d’équipement ou lorsque le porteur de projet bénéficiaire de la subvention n’assure pas, directement ou par le biais d’un mandataire, la maîtrise d’ouvrage de l’opération (réalisation dans le cadre d’un contrat de partenariat, d’une concession d’aménagement ou d’une délégation de service public…), les modalités de l’attribution de la subvention et de son versement sont réglées par une décision ou une convention de financement qui adapte les dispositions du présent article aux spécificités de l’opération subventionnée et de son mode de réalisation. Les collectivités réalisant des projets, dans le cadre d’un BEA couplés avec une mise à disposition du terrain, ne peuvent, sauf dérogation spécifique autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, bénéficier de subventions du CNDS pour ces projets. Lorsque le BEA n’est qu’une mise à disposition du terrain donnant des droits réels de propriétaire au bénéficiaire du bail, celui-ci, s’il est éligible, peut demander une subvention pour la réalisation de son projet.
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Au cas où les dépenses subventionnables justifiées par le porteur de projet à l’achèvement de l’opération sont inférieures au montant prévisionnel (montant ou plafond subventionnable), le montant de la subvention est réduit à due proportion et il est procédé au reversement d’un éventuel trop-perçu ; dans le cas contraire, il n’est pas procédé à la réévaluation de la subvention et il appartiendra au porteur de projet de prendre en charge ce dépassement. Sous réserve des cas de dérogation mentionnés au 4-2-3, s’il apparaît, après l’achèvement de l’opération, que le porteur de projet a bénéficié de subventions publiques ramenant à moins de 20% du coût total le montant restant à sa charge, le montant de la subvention est réduit en conséquence et il est procédé au reversement d’un éventuel trop-perçu. En cas de changement de destination de l’équipement, qui lui ferait perdre son affectation sportive, ou en cas de destruction de l’équipement qui ne serait pas suivie d’un projet de reconstitution, il est procédé au reversement de la subvention au prorata temporis de la durée d’amortissement restant à courir ou, le cas échéant, de la durée résiduelle du droit d’occupation du terrain d’assiette. Sauf mention contraire dans la décision ou la convention de financement, la durée d’amortissement est réputée égale à quinze ans à compter de l’achèvement des travaux pour les bâtiments construits ou faisant l’objet d’une rénovation lourde. Pour les catégories de matériels lourds, les règles de la durée de vie minimum sont les suivantes : -avions : 15 ans -bateaux : 5 ans -les véhicules de transport des sportifs handicapés : 5 ans -matériel lourd spécifique à la pratique handisport : 3 ans. Les demandes de subvention sont soumises pour avis consultatif au comité de programmation par le directeur général. Le Conseil d’administration délibère sur la liste des bénéficiaires et les montants des subventions proposés par le directeur général, après avis du comité de programmation. Le porteur de projet est tenu de notifier au délégué de l’établissement le commencement d’exécution du projet pour lequel une subvention a été accordée, ainsi que son achèvement. Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, le projet n'a reçu aucun commencement d'exécution, le directeur général constate la caducité de la décision ou, exceptionnellement, proroge, sur justification, sa validité pour une période qui ne peut excéder un an. Lorsque le bénéficiaire de la subvention n'a pas déclaré l'achèvement du projet dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution, celui-ci est considéré comme étant terminé. Toutefois, le directeur général peut, par décision motivée, prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder quatre ans, après s’être assuré que le projet initial n'est pas dénaturé et que son inachèvement n'est pas imputable au bénéficiaire. Ne peuvent être prises en compte que les demandes de paiement correspondant à des travaux réalisés avant l’expiration du délai d’exécution. Il est procédé au reversement d’un éventuel trop-perçu. En ce qui concerne les opérations qui trouvent leur origine dans une décision de financement de l’État antérieure à la mise en place de l’établissement (Fonds national de développement du sport, contrats de plan État-région, contrats ou conventions de développement...), les délais de forclusion courent à compter de la notification par l’État de la subvention initiale et, le cas échéant, des décisions de prorogation prises par l’autorité alors compétente.
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Section 2 – Dispositions applicables aux différentes catégories de subventions d’équipements sportifs Les dispositions qui suivent s’appliquent, chacune pour ce qui les concerne, aux différentes catégories de subventions d’équipement sportif attribuées par le CNDS. 4-2-8 Les subventions attribuées pour des équipements structurants de niveau national Les subventions d’équipement pour des équipements structurants de niveau national sont attribuées dans les conditions qui suivent. Pour être éligibles, les projets présentés doivent s’inscrire dans une ou plusieurs des catégories suivantes :
o les équipements sportifs structurants susceptibles d’accueillir un grand évènement sportif international attribué à la France ;
o les Centres d’entrainements fédéraux (accueil du sport de haut niveau) ; o les Centres de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives (CREPS) à compter
du 1er janvier 2016 et pour une durée de 3 ans ; o l’achat de matériel lourd spécifique destiné à la pratique sportive fédérale de haut niveau.
Les représentants des collectivités territoriales seront consultés ainsi que les fédérations sportives qui donneront leur avis sur les différents projets concernant la pratique d’une discipline pour laquelle elles ont reçu délégation. Le montant prévisionnel de la subvention accordée au titre du présent article ne peut excéder 20% de la dépense subventionnable prévisionnelle, à l’exception des projets inscrits dans un contrat passé entre l’État et une ou plusieurs collectivités territoriales. Il peut être dérogé à cette règle, par décision du Conseil d’administration, pour les équipements situés outre-mer ou desservant un quartier de la politique de la ville et, plus généralement, pour ceux qui présentent un intérêt sportif exceptionnel. 4-2-8-bis Les subventions attribuées pour des équipements structurants au niveau local Les subventions pour des équipements structurants au niveau local sont attribuées dans les conditions qui suivent. Pour être éligibles à un financement national du CNDS les projets présentés doivent répondre à deux conditions cumulatives : concerner des types d’équipements particuliers et se situer dans des territoires carencés et spécifiques. A – Les types d’équipements éligibles : Seuls les équipements suivants pourront être financés :
o les piscines (tous gabarits de bassin y compris modulaires et mobiles en vue de favoriser l’apprentissage de la natation) ;
o les autres types d’équipements sportifs spécialisés destinés à la pratique en club ; o les équipements sportifs en Outre-mer ; o le matériel lourd spécifique destiné à la pratique sportive fédérale.
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B – Les territoires éligibles : Pour être éligibles, les projets, après analyse de la D(R)DJSCS, devront répondre à deux critères cumulatifs ;
- être situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et leurs environs immédiats, ou dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) ;
- être situés dans un bassin de vie effectivement en situation de sous-équipement (carence à justifier)
Parmi les dossiers complets éligibles, les délégués territoriaux du CNDS opèrent une sélection des dossiers, en concertation avec les représentants du mouvement sportif et des collectivités territoriales, aux fins de ne transmettre au CNDS que le nombre de projets déterminé dans les directives ou note de services annuelles. Le délégué de l’établissement transmet au directeur général les dossiers de demande de subvention instruits par les services déconcentrés de l’État, chargés des sports, revêtus de son avis. Le financement prendra en compte la notion de dépense subventionnable dans les limites d’un plafond déterminé pour certains types d’équipement auquel sera appliqué un taux maximum d’aide de 20%. Les fédérations sportives sont sollicitées pour faire part de leurs avis sur les différents projets concernant la pratique d’une discipline pour laquelle elles ont reçu délégation. À titre exceptionnel, sera également éligible le financement d’équipements sportifs dont les porteurs de projet doivent faire face à des circonstances exceptionnelles (catastrophes naturelles ayant fait l’objet d’un arrêté d’état de catastrophes naturelles publié au JO, situations exceptionnelles nécessitant l’intervention de l’État, etc…). Le Comité de programmation examinera les projets et formulera un avis sur un éventuel financement au vu du caractère de gravité. Le Comité de programmation pourra déroger, pour la rénovation des équipements sinistrés et les projets ultra-marins, aux dispositions en vigueur en fonction des justifications contenues dans le dossier de demande de subventions et de l’avis du délégué territorial. Le montant de la subvention accordée pour la rénovation des équipements sinistrés ne peut être supérieur au montant de travaux restant à la charge du maître d’ouvrage, après prise en compte des indemnités d’assurance et des concours financiers de toute nature. Il est procédé au reversement d’un éventuel trop perçu. 4-2-8-ter Les subventions d’équipement attribuées dans le cadre de la politique contractuelle de l’État Aux termes de l’article 5 du décret n°2006-248 du 2 mars 2006 repris dans le code du sport (article R411-6), le Conseil d’administration du CNDS est consulté sur tout projet de convention entre l'État et une ou plusieurs collectivités territoriales dont les dispositions prévoient la réalisation ou la rénovation d'équipements sportifs. Sont donc éligibles à un financement national du CNDS les projets présentés dans le cadre de ces contrats.
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4-2-9 Procédure spécifique applicable aux projets visant à permettre aux personnes handicapées d’accéder à la pratique sportive Pour aider les maîtres d’ouvrage à effectuer les travaux permettant de rendre accessibles aux personnes handicapées les équipements sportifs existants, conformément aux dispositions de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, il est institué une procédure spécifique de subventionnement. Cette procédure ne peut en aucun cas être utilisée pour les travaux de construction d’équipements neufs, qui doivent être, dès leur conception, accessibles à tous les types de handicaps. Elle peut cependant, et par exception à cette règle, être utilisée pour les travaux de construction d’équipements sportifs neufs destinés principalement à la pratique sportive des personnes en situation de handicap. La procédure prévue au présent article peut également être utilisée pour aider à l’acquisition de matériels spécifiques, d’une durée de vie supérieure à 3 ans, nécessaires à la pratique sportive des personnes handicapées. Les véhicules de type minibus, aménagés pour le transport des sportifs handicapés, sont éligibles aux financements de l’établissement. Par ailleurs, les véhicules non aménagés destinés au transport de sportifs handicapés mentaux, peuvent être financés dès lors qu’ils sont acquis par la fédération française du sport adapté, ou un de ses comités départementaux ou régionaux. Le dossier déposé à l’attention du délégué territorial de l’établissement auprès des services déconcentrés de l’État, chargés des sports, fait l’objet d’un avis des instances régionales. Les demandes de subvention sont soumises pour avis consultatif au comité de programmation par le directeur général du CNDS : un travail technique est effectué préalablement à la tenue des comités de programmation avec : les deux fédérations concernées, la Fédération française handisport et la Fédération française de sport adapté ; le Comité Paralympique et Sportif Français ; l’Association Nationale des Élus en charge du Sport et la direction des sports pour examiner les dossiers éligibles à un financement et émettre un avis. 4-2-10 Conditions particulières d’application du règlement pour certaines catégories d’équipements sportifs Le Conseil d’administration peut adopter après avis du comité de programmation, pour certaines catégories d’équipements sportifs, des conditions particulières d’application du présent règlement. Ces documents sont élaborés en étroite liaison avec l’État et les fédérations sportives ayant reçu délégation pour les disciplines sportives concernées. Ils font l’objet d’une concertation préalable avec les principales associations nationales représentatives des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ces conditions particulières peuvent compléter les dispositions du Règlement général par :
la définition de priorités quant au type ou aux caractéristiques des équipements sportifs concernés,
la fixation, pour certains types d’équipement, de montants plafonds pour la détermination de la dépense subventionnable.
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II.3) APPROBATION DE DEUX PROJETS DE CONVENTION ENTRE L’ÉTAT ET
UNE OU PLUSIEURS COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
a. Convention d’accompagnement du CPER Nord-Pas-de-Calais 2015-2020
L’aménagement du territoire est un critère essentiel pour l’attribution des subventions par le CNDS. Les projets aidés doivent s’inscrire dans un plan cohérent de développement de la pratique sportive, tenant compte des besoins réels du mouvement sportif et des bassins de population concernés.
L’État, dans le cadre du CPER, soutient la réhabilitation du stade d’honneur du Stadium Lille Métropole. Pour renforcer l’attractivité de la métropole européenne de Lille (MEL), dans le cadre du CPER, l’État mobilise des crédits du FNADT pour soutenir les démarches de renouvellement urbain.
Au sein de cette enceinte, un second projet initié par la MEL et non inscrit au sein du CPER porte sur reconstruction du complexe annexe du Stadium Lille Métropole.
Ce projet, complémentaire au projet inscrit au sein du CPER, participe pleinement aux démarches de renouvellement urbain aux profits des populations inscrites en quartiers politiques de la ville de proximité et contribue au bénéfice du sport pour tous.
Eu égard à la complémentarité des 2 projets situés dans une même enceinte et afin de garantir la cohérence territoriale des projets et la complémentarité des dispositifs de financement, il est proposé qu’une convention d’accompagnement du CPER soit conclue permettant ainsi de contractualiser de manière cohérente avec les partenaires financiers (État et collectivités territoriales) la mise en œuvre du complexe annexe. Le Conseil départemental du Nord a délibéré un soutien financier à hauteur de 100 000 €. La délibération a été prise par le Conseil départemental du Nord le 16 novembre 2015.
Il est donc proposé au Conseil d’administration du CNDS de donner un AVIS FAVORABLE au projet de convention d’accompagnement du CPER-Nord-Pas-de-Calais afin de financer la reconstruction du complexe annexe du Stadium Lille Métropole à hauteur de 0,6M€.
b. Contrat régional de solidarité territoriale (Convention d’application du
Programme d’actions du volet territorial du CPER 2015-2020 pour les communes
de l’Aiguillon-sur-Mer, La Faute-sur-Mer et La Tranche-sur-Mer frappées par
Xynthia)
Le littoral sud Vendéen a été durement frappé par la tempête Xynthia dans la nuit du 27 au 28 février 2010. Le CNDS avait alors aidé 9 projets à hauteur de 140 000€ dans le cadre de son soutien à la remise en état des équipements sinistrés. Afin de redonner un nouvel élan à ce territoire, il a été élaboré un contrat régional de solidarité territoriale entre l’État et le Conseil régional. Dans cette perspective, des partenariats ont été mis en place entre la Région des Pays de la Loire et l’État au titre du volet territorial du CPER 2015-2020. Le Département de la Vendée, les trois communes concernées (la Faute sur Mer, l’Aiguillon sur Mer et La Tranche sur Mer)
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accompagnées par le Parc Naturel régional du Marais Poitevin ont intégré dans l’élaboration de leurs plans d’actions, l’objectif de redonner confiance au territoire et à ses habitants. Les projets soutenus ont été co-construits avec les acteurs et les habitants. La sécurité et la protection du littoral, la valorisation du potentiel nature, la requalification des zones de solidarités sont les enjeux qui ont permis de définir les projets retenus dont le projet sportif de création d’un golf 9 trous à La Faute-sur-Mer. La commune de La Faute-sur-Mer a souhaité remployer trois maisons acquises par l’État suite à la tempête Xynthia. Un accord a été formulé par le Cabinet du Premier Ministre lors de la réunion interministérielle du 2 février 2015 pour la réutilisation de ces biens. Il a été décidé à titre exceptionnel d’autoriser leur réutilisation pour des projets d’intérêt général dont l’activité est diurne.
Le projet de golf compact 9 trous s’inscrit dans ce cadre et est également présent dans le schéma territorial de développement des équipements golfiques. Il a le soutien de la Fédération Française de Golf. De plus, ce projet sera intégré à l’accompagnement de la Ryder Cup 2018.
Il est donc proposé au Conseil d’administration du CNDS de donner un AVIS FAVORABLE au projet de Contrat régional de solidarité territoriale (Convention d’application du Programme d’actions du volet territorial du CPER 2015-2020 pour les communes de l’Aiguillon-sur-Mer, La Faute-sur-Mer et La Tranche-sur-Mer frappées par Xynthia) en vue d’accorder un financement du CNDS à hauteur de 310 000 € pour la construction d’un golf à La Faute-sur-mer.
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Délibération n°2015- 20
Conseil d’administration du 1er décembre 2015
PORTANT APPROBATION DE DEUX PROJETS DE CONVENTION ENTRE L’ÉTAT
ET UNE OU PLUSIEURS COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Code du sport
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment l’article 53 ;
Règlement général du CNDS ;
Après avis du Comité de programmation en date du 5 novembre 2015 ;
Le Conseil d’administration émet un avis favorable aux projets :
- de convention d’accompagnement du CPER Nord-Pas-de-Calais 2015-2020 afin de
financer à hauteur de 600 000 € la reconstruction du complexe annexe du Stadium Lille
Métropole ;
- de contrat régional de solidarité territoriale (Convention d’application du Programme
d’actions du volet territorial du CPER 2015-2020 pour les communes de l’Aiguillon-sur-
Mer, La Faute-sur-Mer et La Tranche-sur-Mer frappées par Xynthia) afin de financer la
création d’un golf à la Faute-sur-Mer à hauteur de 310 000 €.
La délibération 2015-20 est adoptée à l’unanimité.
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II.4) APPROBATION DU FINANCEMENT DES OPÉRATIONS NOUVELLES ET À
REPROGRAMMER EN MATIÈRE D’ÉQUIPEMENT SPORTIF
I - OPERATIONS NOUVELLES : - Equipements structurants au niveau local- Mise en
accessibilité des équipements sportifs- Equipements structurant au plan national
Les propositions soumises à l’approbation du Conseil d’administration tiennent compte de
l’évolution des orientations de financement des équipements sportifs telles que définies dans la
délibération n°2015-02.
A- Les équipements structurants au niveau local
Concernant l’enveloppe portant sur les territoires carencés (enveloppe équipement structurant au
niveau local), les délégués territoriaux du CNDS ont eu la charge de porter à la connaissance des porteurs
de projets les nouvelles conditions d’éligibilité et de recenser les projets jugés éligibles.
Ils ont opéré une sélection des dossiers, en concertation avec les représentants du mouvement
sportif et des collectivités territoriales. Ils ont ainsi transmis au CNDS un nombre maximum de projets
compris entre 2 et 6 dossiers en fonction de la population des régions (hors projets d’accessibilité).
Le Comité de programmation, sous la présidence de Paul-André TRAMIER, s’est réuni à 3
reprises. Il a émis un avis consultatif sur l’ensemble des dossiers proposés par les délégués territoriaux du
CNDS.
Le Président du comité de programmation a salué le travail collégial mené et s’est félicité de la
méthode et de la démarche retenue. Afin de faciliter l’expertise des dossiers par les différents membres du
Comité de programmation, il souhaite à l’avenir que la liste des équipements à étudier soit arrêtée plus en
amont.
Au total, 84 dossiers ont été remontés par les Directions régionales de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale de métropole et d’outre-mer pour examen par le Comité de programmation. Il est
encore précisé que certains dossiers transmis étaient inéligibles ou non prioritaires.
En définitive, 71 dossiers ont donc été examinés par le Comité de programmation pour un
montant total de subvention demandée de 47 M€. Pour les demandes portant sur la construction
d’équipements sportifs et essentiellement pour les piscines, il a été appliqué à un nombre restreint de
dossiers un barème indicatif tenant compte des caractéristiques techniques de l’équipement (nombre de
couloirs, bassin couvert ou découvert, etc). Ce barème a fait l’objet d’échanges et d’une validation
préalable au sein du Comité de programmation.
En cohérence avec l’opération « J’apprends à nager » inscrite au sein du plan « Citoyens du
sport », il a été accordé une priorité aux dossiers de demande de financement de piscines. 23 projets ont
été retenus (38% des dossiers retenus) pour un montant de plus de 14M€.
Ainsi, 60 dossiers sont retenus et financés à un taux moyen de 14%. Les dossiers d’outre-mer sont
financés à des taux supérieurs à 20%.
Les résultats des nouvelles modalités de la réforme des équipements, appliquée pour la première
fois en 2015, tendent à démontrer d’une part la pertinence du ciblage territorial opéré et, d’autre part, la
clarification souhaitée dans les process d’attribution des subventions de l’établissement.
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Il est enfin précisé qu’au regard des sinistres importants d’équipements sportifs dans les
départements des Alpes-Maritimes et du Var, le Comité de programmation s’est prononcé favorablement
pour la prise en compte de 5 projets à hauteur de 637 100 €. Pour se faire, et conformément au Règlement
général, le comité de programmation a proposé de déroger aux critères de territoire et de typologie
d’équipements pour les communes recensées au sein de l’arrêté de catastrophe naturelle. Trois dossiers
ont pu être déclarés complets : la réfection d’un gymnase au Cannet, la réfection d'un terrain de football
synthétique du stade municipal de Vallauris et la reconstruction du tennis club de l’Argentière à
Mandelieu-la-Napoule et font l’objet d’une proposition de subvention à hauteur de 266 000 €. Le solde de
371 100 € (sur les 637100 € identifiés par le Comité de programmation) ne peut être engagé sur l’exercice
2015. En effet, les communes ne disposent pas à ce jour des garanties de prise en charge des assurances.
En conséquence, il sera proposé au prochain Conseil d’administration de nouvelles attributions.
B- La mise en accessibilité des équipements sportifs
Un comité technique composé des Présidents de la Fédération française handisport et de la
Fédération du sport adapté, d’un représentant du Comité paralympique et sportif français, les
représentants des collectivités territoriales (ANDES) et de la Direction des sports s’est réuni le 8/11/2015
en présence du Président du Comité de programmation
Le comité technique a procédé à un examen très rigoureux des dossiers soumis et a décidé de
prioriser l’intervention du CNDS sur des projets ambitieux en faveur de l’accès des personnes en situation
de handicap. Ainsi, les demandes de petit matériel (fauteuils handisport) n’ont prioritairement pas été
retenues. Ont été refusés et/ou reportés les dossiers ne comportant pas de plans ou imprécis.
55 dossiers ont été examinés pour une demande totale de 1,4M€. 42 dossiers ont été retenus pour
un montant de 963 800 €. Les travaux du groupe technique ont ensuite été présentés au Comité de
programmation qui a approuvé favorablement ces propositions.
Il est proposé au Conseil d’administration une attribution de 963 800 € pour la mise en
accessibilité des équipements sportifs. Il est rappelé que conformément aux orientations, il avait été
réservé une enveloppe de 2 M€ pour 2015 au sein de l’enveloppe des équipements structurant au plan
local. En conséquence, et au regard des propositions, il résulte un solde de 1,0362 M€. Le comité
technique et le Comité de programmation ont proposé de transférer le reliquat sur l’enveloppe portant sur
les territoires carencés (enveloppe équipement structurant au niveau local).
C- Les équipements structurants au plan national
Cette enveloppe vise à soutenir des projets ambitieux de structuration d’une discipline sportive.
C’est ainsi que par délibération n°2015-04, le Conseil d’administration a déjà apporté son soutien à la
création de la Maison du handball (6M€ au CA du 17/03/2015).
D’autres fédérations sportives ont également soutenu ou porté des projets structurants pour leur
développement. C’est dans ce cadre, qu’il est proposé de soutenir à hauteur de 4M€ :
- la création du centre national d’entraînement de Tir sportif à Châteauroux (3M€) dont les paiements
n’interviendront qu’à partir de 2018 ;
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- l’acquisition de matériel fédéral pour le sport de haut niveau (aviron, squash, ou centre national de ski à
Albertville) ;
- il est apparu prioritaire que le CNDS apporte son soutien pour la sécurisation des espaces de baignade à
la Réunion.
Au total, 10 M€ sont proposés pour attribution en 2015 pour des équipements structurants au
niveau national.
II - OPERATIONS NOUVELLES – POLITIQUE CONTRACTUELLE
a) Programme Exceptionnel d’Investissement dans le département de Seine-Saint-Denis
(PEI 93)
Au titre des crédits du CGET (POUR INFORMATION)
Dans le cadre du PEI, le montant total de l’engagement du CGET de 6M€ a été versé au CNDS.
4,8 M€ ont été attribués à 26 dossiers au titre de ces crédits. Quatre dossiers restent à financer et sont
en cours de constitution en vue d’être présentés pour information du Conseil d’administration en 2016.
Le dossier de la Ville de Stains (Réhabilitation et extension du gymnase Léo Lagrange) prévu en
annexe de la convention est complet et sera financé à hauteur de 300 000 €, portant le total des crédits
déjà engagés à hauteur de 5,1 M € au titre du CGET.
Il restera donc à financer, en 2016, l3 dossiers inscrits dans la convention (Aulnay-sous-Bois et 2
dossiers sur Montfermeil) pour un montant de 0,9M€.
De plus, il est rappelé l’existence d’un reliquat sur travaux des crédits CGET qui est de 296
298,11 € à ce jour.
Conformément à l’article IV de la convention qui stipule : « pour déterminer les projets à engager en
fonction des crédits ouverts, constater le niveau d’exécution du plan de rattrapage du 93, et pour examiner les possibilités de
substitutions d’opérations dans le cas où certaines opérations seraient abandonnées ou les coûts revus à la baisse. Les
reprogrammations éventuelles sur financement propre CNDS sont traitées par le CNDS selon les procédures de
l’établissement. Les financements CNDS issus du SG CIV pourront être réemployés sur d’autres projets s’intégrant dans le
plan de rattrapage sous réserve de l’accord du SG CIV » - le comité de pilotage du 18 juin 2015 a proposé de
nouveaux projets.
Le CGET a donné son accord, pour financer sur le reliquat, la construction d’un terrain de
football en gazon synthétique et d’une aire multisports au Bourget pour un montant de 240 000 €. Il s’est
également prononcé favorablement sur le projet de rénovation du gymnase Claude Saluden à Neuilly-
Plaisance pour un montant de 19 410 €.
En conclusion, le total des crédits engagés au titre des crédits CGET est de 5,1 M€ auxquels
s’adossent 259 410 € pris sur le reliquat sur travaux des crédits du CGET.
30
Au titre des crédits du CNDS
Pour les crédits CNDS, 1,6 M € ont déjà été engagés en 2015. Trois dossiers sont présentés pour
information pour un total de 413 823 € :
-Livry Gargan (aménagement d’un terrain de football en gazon synthétique) : 218 181 €
-Le Blanc-Mesnil (couverture des courts de tennis Arthur Ashe) : 63 342 €
-Saint-Denis (réhabilitation du gymnase Robespierre) : 132 300 €
Ceci porte à 2,01 M€ les crédits CNDS engagés en 2015 et à 7,44 M€ pour 37 dossiers la
totalité des engagements du CNDS au titre du PEI 93 (7,65 M € pour 38 dossiers en incluant le projet
retenu pour la transformation d’un terrain de rugby en gazon synthétique à Pantin porté par le Comité
départemental de Seine Saint-Denis de rugby et financé à hauteur de 215 000 € au sein de l’enveloppe
générale).
b) Protocole du campus de l’excellence sportive en Bretagne (ex-CREPS de Dinard)
Le Conseil d’administration du 19 novembre 2013 a validé la prolongation du protocole relatif au
campus de l’excellence sportive de Bretagne jusqu’en décembre 2016, avec une participation du CNDS à
hauteur de 5M€. Il est rappelé qu’à ce jour, 4,2M€ ont déjà été attribués :
- 2M€ pour la construction d’une salle couverte d’athlétisme à Rennes (quartier Villejean) - 2,2M€ pour rénover l’hôtel Granville et construire un bâtiment à destination des sportifs en
situation de handicap au sein du CREPS de Dinard.
Conformément à l’annexe 2 de l’avenant n°1 à la convention constitutive du GIP « Campus de
l’excellence sportive de Bretagne » listant les projets d’équipements, il est proposé au Conseil
d’administration du CNDS de financer à hauteur de 0,18 M€ les travaux réalisés dans le cadre de ce
protocole au profit de la mise aux normes d’accessibilité et de sécurité du bâtiment Michelet qui
sera transféré au Conseil régional de Bretagne en janvier 2016. Cette subvention portera le total attribué à
4,38M€.
c) PEI Corse
L’article L4425-9 du Code général des collectivités territoriales, introduit par l’article 53 de la loi
n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, a prévu la mise en œuvre d’un programme exceptionnel
d’investissement (P.E.I) d’une durée de 15 ans (2002-2017) d’un montant total de 1 940,68M€ dont
35,06M€ pour le volet sport.
Le préfet de la Corse et le Président de la Collectivité territoriale de Corse ont signé, le 22 avril
2002, une convention-cadre, à laquelle est annexé un document d’orientation qui présente les grandes
lignes de la programmation des opérations couvrant la période 2002 à 2017. Le sport répond à l’une des 5
catégories d’opérations de l’axe II destinées à améliorer les services collectifs.
Le préfet de Corse demande que les deux projets de Pietrosella et de Porto-Vecchio qui
concernent des zones sous-équipées et présentent un intérêt majeur pour l’accès aux activités sportives,
puissent bénéficier d’un subventionnement.
31
Lors de la réunion interministérielle (RIM) du 22 novembre 2012, il a été acté que le financement
de 2 projets à hauteur de 2,5 M€ serait supporté par le CNDS au titre de l’investissement de l’Etat.
Le projet de Porto-Vecchio est présenté sur l’enveloppe des territoires carencés et le projet de
construction d’une halle de sports à Pietrosella au titre de la politique contractuelle rappelée
précédemment.
En raison du montant important de la subvention de 1,4 M€ concernant le projet de Pietrosella,
un phasage des engagements est proposé sur deux années consécutives 0,79M€ en 2015 et 0,61M€ en
2016.
Il est donc proposé au Conseil d’administration du CNDS, dans le cadre de cette délibération, de
financer à hauteur 792 439€ en 2015 la construction d’une halle de sports à Pietrosella afin de clôturer le
volet sport du PEI Corse.
d) Contrat de développement en Nouvelle-Calédonie 2011-2015
Dans le cadre de l’enveloppe de 4M€, 2 652 270€ ont déjà été attribués depuis 2011.
Un nouveau projet de réalisation d’un plateau multisports de proximité (phase 1) au Pôle sportif
du quartier de Montravel à Nouméa est présenté à ce Conseil d’administration pour une demande de 97
688 €.
Il est proposé au Conseil d’administration du CNDS de financer à hauteur de 97 688€ ce projet
portant le total attribué, à ce jour pour ce contrat, à 2 749 958€.
e) Convention d’accompagnement du CPER-Nord-Pas-de-Calais 2015-2020
L’État via le CNDS et le Conseil départemental s’engagent à aider à la reconstruction du complexe
annexe du Stadium Lille Métropole.
Il est donc proposé au Conseil d’administration du CNDS de financer le projet de reconstruction du
complexe annexe du Stadium Lille Métropole à hauteur 0,6M€.
f) Contrat régional de solidarité territoriale (Convention d’application du Programme
d’actions du volet territorial du CPER 2015-2020 pour les communes de l’Aiguillon-sur-
Mer, La Faute-sur-Mer et La Tranche-sur-Mer frappées par Xynthia)
Consécutivement à la tempête Xynthia survenue dans la nuit du 28 février 2010, l’État via le CNDS et
la Région s’engagent à aider à la réalisation d’un équipement golfique à La Faute-sur-Mer.
Ce projet de golf compact 9 trous s’inscrit également dans le schéma territorial de développement des
équipements golfiques. De plus, ce projet sera intégré à la Ryder Cup 2018.
32
Il est donc proposé au Conseil d’administration du CNDS de financer le projet de réalisation d’un
practice de golf à La Faute-sur-Mer à hauteur de 0,31M€.
III OPERATIONS AYANT FAIT L’OBJET DE SUBVENTIONS ANTERIEURES
NECESSITANT UNE REPROGRAMMATION (cf. tableau en annexe)
Deux opérations de reprogrammation sont présentées au conseil d’administration. Aucune d’elle
n’a d’impact financier
- LUMIO (2B)
Dans le cadre de l’enveloppe générale, le Conseil d’administration du Centre national pour le
développement du sport, en date du 25 novembre 2008 a approuvé l’attribution d’une subvention de
139 697 €, à la commune de Lumio, pour le financement des travaux du réaménagement du terrain de
rugby et la construction de vestiaires. Les travaux ont commencé le 7 décembre 2010. À ce jour, le CNDS
a versé, à la commune, trois acomptes représentant la somme totale de 65 870,12€.
Par courrier du 8 juillet 2015, le Préfet de Corse plaide pour une prorogation du délai
d’achèvement en raison notamment des difficultés techniques rencontrées dans la réalisation de
l’opération par la mandature précédente. Lumio est une petite commune rurale de 1 200 habitants avec un
service administratif restreint. Un changement de mandature a également entrainé des changements dans
les services administratifs. Ainsi la demande n’a pu être réalisée dans les délais. La réalisation de ce projet
permettra la pérennisation d’un emploi d’éducateur sportif sur la commune.
Il est donc proposé au Conseil d’administration d’accepter de proroger de quatre ans la date limite
d’achèvement des travaux soit jusqu’au 7 décembre 2018.
- CAVANI
Dans le cadre du précédent CPER Mayotte, le Conseil d’administration en date du 22 mars 2012 a
approuvé l’attribution d’une subvention de 3 699 291€ au Conseil général de Mayotte pour financer la
rénovation du stade de Cavani.
La collectivité disposait d’un délai de deux ans, soit jusqu’en mai 2014, afin d’engager les travaux
correspondants. Le Président de la collectivité a sollicité le report de la date butoir fixée
conventionnellement. Le CNDS par décision du 10 janvier 2014 a décidé d’autoriser le report du délai
d’exécution de ces travaux au 5 mai dernier.
Pour permettre, la réalisation du projet, le Conseil départemental de Mayotte a réalisé des travaux
de démolition des tribunes. Les marchés de travaux avaient fait, jusqu’alors, l’objet d’annulation ou
d’observations. Ils sont actuellement attribués et conformes à la légalité.
Compte tenu des carences que connaît le territoire, des engagements pris au sein du plan
« Mayotte 2025 » d’assurer le développement des infrastructures, le Conseil départemental de Mayotte, qui
ne me participait pas financièrement dans le dossier d’origine, annonce dans son plan de financement
33
prévisionnel un apport à hauteur de 5,7M€ permettant de couvrir l’augmentation du coût total des travaux
qui étaient de 4 049 291 € TTC s’élèvent à 9 399 291€ TTC.
Il est donc proposé au Conseil d’administration de 3 699 291€ au Conseil départemental de
Mayotte pour financer la rénovation du stade de Cavani pour un coût total de 9 399 291€ TTC et un taux
de 39,36%.
37
Délibération n° 2015-21
Conseil d’administration du 1er décembre 2015
Approbation du financement des opérations nouvelles
et à reprogrammer
Textes en référence :
Code du sport Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment l’article 53 Règlement général de l’établissement Capacité de programmation
SUBVENTIONS EQUIPEMENTS STRUCTURANTS LOCAUX (SUR
TERRITOIRES CARENCES)Montant
(1) Autorisation d'engagement budget 2015 25 000 000,00 €
Reprogrammation au CA du 17/03/2015 72 085,62 €
Equipements structurants locaux (sur territoires carencés) 23 327 000,00 €
Mise en accessibilité des équipements sportifs 963 800,00 €
Sinistres 266 000,00 €
(2) Sous-total consommation au CA du 1/12/15 24 628 885,62 €
Reste disponible pour programmation 2015 371 114,38 €
SUBVENTIONS GRANDS EQUIPEMENTS AU NIVEAU NATIONAL Montant
(1) Autorisation d'engagement budget 2015 10 000 000,00 €
Opérations nouvelles au 17/03/2015 6 000 000,00 €
Opérations nouvelles au 1/12/2015 4 000 000,00 €
(2) Sous-total consommation CA du 1/12/2015 10 000 000,00 €
Reste disponible pour programmation 2015 0,00 €
SUBVENTIONS POLITIQUE CONTRACTUELLE Montant
(1) Autorisation d'engagement budget 2015 4 000 000,00 €
Opérations nouvelles (Politique contractuelle) 1 980 127,00 €
PEI 93 en 2015 2 019 873,00 €
(2) Sous-total consommation CA du 1/12/2015 4 000 000,00 €
Reste disponible pour programmation 2015 0,00 €
38
Le conseil d’administration, après avoir pris connaissance de l’avis du Comité de
programmation et sur le rapport du Directeur général, adopte la délibération suivante :
Les listes des bénéficiaires et des montants des subventions d’équipements sportifs figurant en
annexes 1, 2, 3, et 4 sont approuvés.
Concernant l’annexe 4 sur le PEI 93, le conseil d’administration ne délibère que sur les crédits
CNDS supérieurs (ou égaux) à 300 000 €.
Il est acté une attribution de 963 800 € pour la mise en accessibilité des équipements sportifs, le
reliquat est utilisé sur l’enveloppe des équipements structurants locaux (25 M€).
Conformément au Règlement général modifié, il est également inclus dans cette enveloppe pour un
montant total de 266 000 euros le financement de 3 dossiers de sinistres d’équipements sportifs
suite aux catastrophes naturelles s’étant notamment produites dans le département des Alpes
maritimes.
La liste des bénéficiaires et les montants des subventions d’équipements sportifs (opérations
antérieures à reprogrammer figurant en annexe 5) à la présente délibération sont approuvés.
Le Directeur général est autorisé à signer toute décision et toute convention en vue de l’application
de la présente délibération.
39
Annexe 1 EQUIPEMENTS STRUCTURANTS NATIONAUX
Régions Dpt Commune Porteur de projet Intitulé du projet n°SES Montant
attribué
CENTRE 36 Déols Fédération Française de Tir Création du Centre National de Tir
Sportif à Châteauroux-Déols 13705 3 000 000 €
ILE-DE-
FRANCE 94
Nogent-sur-
Marne
Fédération Française
d'Aviron
Achat de bateaux d'aviron de
compétition et d'avirons 13707 115 000 €
ILE-DE-
FRANCE 94
Saint-Maur-des-
Fossés
Fédération Française de
Squash
Achat de courts vitrés démontables de
squash 13674 100 000 €
RHONE-
ALPES 73 Albertville Commune d'Albertville
Acquisition de matériel lourd pour le
Centre National de Ski de Haut Niveau
(C.N.S.H.N)
13725 260 000 €
LA REUNION 974 Saint-Paul Commune de Saint-Paul Filets de protection "risque requin"* 13898 285 000 €
MIDI-
PYRENNES 31 Tournefeuille Commune de Tournefeuille
Création d'une structure d'escalade de
niveau international - gymnase de
Quéfets à Tournefeuille
13712 240 000 €
6 4 000 000
*Compte tenu de l’urgence et de la gravité de la situation, il est dérogé aux articles 4-2-6 et 4-2-8 du règlement général du
CNDS.
40
Annexe 2
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS LOCAUX (territoires carencés)
60
23 327 000€
Région Dpt Commune Porteur de projet Intitulé du projet n°SES Montant
accordé
Alsace 68 Mulhouse Mulhouse Alsace Agglomération Rénovation de la patinoire de Mulhouse 13346 450 000 €
Aquitaine 24 Bergerac Commune de Bergerac Construction d'un stade d'athlétisme 13534 400 000 €
Aquitaine 33 Lormont Commune de Lormont Construction d'une salle spécialisée de
gymnastique à Ladoumègue 13429 250 000 €
Aquitaine 47 Marmande Commune de Marmande Rénovation de la piste d'athlétisme du
stade Georges Dartiailh 13681 100 000 €
Aquitaine 64 Saint-Jean-Pied-
de-Port
Communauté de Communes de
Garazi-Baigorri Construction d'une piscine 13684 700 000 €
Auvergne 3 Yzeure Moulins Communauté
Réalisation d'un complexe multisports
communautaire - 2ème tranche (salle de
badminton et de tennis de table)
13811 280 000 €
Auvergne 63 Ambert Communauté de Communes du
Pays d'Ambert
Rénovation de la piscine des 3 Chênes à
Ambert 13847 400 000 €
Basse
Normandie 14 Caen ASPTT CAEN Achat d'un ULM motorisé 13860 29 000 €
Bourgogne 21 Dijon Communauté d’Agglomération
du Grand Dijon
Démolition et reconstruction de la piscine
du Carrousel 13865 800 000 €
Bourgogne 71 Mâcon Commune de Mâcon Construction d’un stade d'athlétisme à la
Grisière 13866 500 000 €
Bretagne 35 Saint-Sulpice-
des-Landes
Comité Régional de Vol à Voile
de Bretagne Acquisition d'un ulm 13564 15 000 €
Bretagne 35 Rennes Commune de Rennes Création d'un bassin olympique extérieur 13841 850 000 €
Centre 41 Vendôme Communauté de Communes du
Pays de Vendôme Création d'un centre aquatique 13643 800 000 €
Champagne-
Ardenne 51 Fagnières
Communauté d'Agglomération
de Châlons-en-Champagne
Création d'un pôle aquatique
communautaire 13673 700 000 €
Champagne-
Ardenne 51 Fagnières Commune de Fagnières Création d'une piste BMX de compétition 13790 40 000 €
Corse 2A Porto-Vecchio Commune de Porto-Vecchio Restructuration et extension du COSEC 13717 1 100 000 €
Franche
Comté 25 Besançon Besançon Tennis Club Restructuration du tennis club 13623 120 000 €
Guadeloupe 971 Grand-Bourg Commune de Grand-Bourg Construction d'un plateau sportif couvert 13868 220 000 €
Guadeloupe 971 Le Gosier Ligue de Tir à l'Arc Rénovation des équipements de la Ligue
de Tir à l'Arc 13871 78 000 €
Guyane 973 Matoury Commune de Matoury Couverture du plateau multisports de
Cogneau Lamirande 13854 150 000 €
Guyane 973 Cayenne Comité Régional de Natation Acquisition de bassins mobiles hors sol 13859 100 000 €
41
60
23 327 000€
Région Dpt Commune Porteur de projet Intitulé du projet n°SES Montant
accordé
Haute
Normandie 76 Darnetal Commune de Darnetal
Extension et rénovation du complexe
sportif Ferry 13869 500 000 €
Ile de France 92 Antony Communauté d'Agglomération
Les Hauts-de-Bièvre Construction du centre aquatique des Iris 13809 800 000 €
Ile de France 93 Le Blanc-Mesnil Commune du Blanc-Mesnil Réhabilitation et extension de la piscine
Henri Wallon 13298 600 000 €
Ile de France 93 Rosny-sous-
Bois Commune de Rosny-sous-Bois
Réhabilitation du centre aquatique et
sportif Claude Bernard 13302 700 000 €
Ile de France 95 Beaumont-sur-
Oise
Communauté de Communes du
Haut Val d'Oise
Construction d'une piscine
intercommunale 13628 600 000 €
Languedoc-
Roussillon 30 Saint-Gilles Commune de Saint-Gilles
Réhabilitation de la halle des sports
Georges Chouleur 13826 250 000 €
Limousin 19 Objat Commune d'Objat Extension-réhabilitation du Centre Aqua
Récréatif et création d’une éco-piscine 13857 700 000 €
Limousin 87 Limoges Elan Sportif et Elfes de Limoges Agrandissement de la salle de
gymnastique 13855 110 000 €
Lorraine 57 Basse-Ham Commune de Basse-Ham Construction d'un gymnase 13508 500 000 €
Lorraine 57 Basse-Ham Communauté d'Agglomération
Portes de France-Thionville
Construction d'un centre aquatique
intercommunautaire 13544 750 000 €
Martinique 972 Sainte-Marie Commune de Sainte-Marie Réhabilitation du stade Louis Xercès de
Sainte-Marie 13703 700 000 €
Martinique 972 Saint-Esprit Communaute d'Agglomération
de l'Espace Sud Martinique
Construction d'une piscine
communautaire 13711 700 000 €
Mayotte 985 Tsingoni Commune de Tsingoni Construction d'une tribune, de vestiaires-
sanitaires et locaux techniques 13895 48 000 €
Mayotte 985 Sada Commune de Sada Construction de vestiaires-sanitaires et
locaux techniques 13896 310 000 €
Midi-Pyrénées 65 Lourdes Communauté de Communes du
Pays de Lourdes
Reconstruction de la piscine
communautaire 13617 700 000 €
Midi-Pyrénées 82 Montauban Association Aéroclub
Montalbanais Achat d'un avion 13625 33 000 €
Nord Pas-de-
Calais 59 Estaires
Communauté de Communes
Flandres Lys
Construction d'un centre aquatique
intercommunal 13593 500 000 €
Nord Pas-de-
Calais 59 La Madeleine Commune de La Madeleine
Construction d'un pôle de sports de
raquettes 13600 500 000 €
Nord Pas-de-
Calais 59
Douchy-les-
Mines Commune de Douchy-les-Mines
Réalisation d'une piste et des aires
d'athlétisme 13693 140 000 €
Nord Pas-de-
Calais 62 Calais Commune de Calais
Construction d'une piste BMX de niveau
international 13433 130 000 €
42
60
23 327 000€
Région Dpt Commune Porteur de projet Intitulé du projet n°SES Montant
accordé
PACA 4 Seyne-les-Alpes Communauté de Communes du
Pays de Seyne
Construction du gymnase du Pays de
Seyne 13554 400 000 €
PACA 5 Embrun Communauté de Communes de
l’Embrunais
Réhabilitation du centre aquatique
communautaire de l’Embrunais 13713 700 000 €
PACA 6 Saint-Martin-
Vésubie
Syndicat Mixte pour le
Développement de la Vésubie et
du Valdeblore
Construction d'un pôle de sports de
montagne 13377 500 000 €
PACA 6 Carros Commune de Carros
Rénovation de la structure artificielle
d'escalade et du sol sportif du gymnase Le
Planet
13745 21 000 €
PACA 84 Avignon Commune d'Avignon Rénovation de la salle Roland Montet 13791 67 000 €
Pays de la
Loire 44 Châteaubriant Commune de Châteaubriant* Création d'un dojo 13224 400 000 €
Pays de la
Loire 44 Saint-Nazaire
Communauté d'Agglomération
de la Région Nazairienne et de
l'Estuaire (CARENE)
Création d'un centre aquatique 13455 800 000 €
Pays de la
Loire 72 Le Mans Commune du Mans
Rénovation du centre aquatique Les
Atlantides 13471 200 000 €
Pays de la
Loire 85 Luçon
Communauté de Communes du
Pays né de la Mer Construction d'un espace aquatique 13642 700 000 €
Picardie 60 Compiègne Commune de Compiègne Mise aux normes et réhabilitation de la
patinoire 13478 270 000 €
Picardie 60 Creil Commune de Creil Création et rénovation de terrains de
tennis 13760 300 000 €
Poitou-
Charentes 86 Loudun
Communauté de Communes du
Pays Loudunais Construction d'un centre aquatique 13819 700 000 €
Rhône-Alpes 38 Eybens Comité Départemental
Olympique et Sportif de l'Isère
Acquisition d'une structure d'escalade
mobile 13768 36 000 €
Rhône-Alpes 69 Pierre-Bénite Commune de Pierre-Bénite Extension du dojo municipal 13366 97 000 €
Rhône-Alpes 69 Lyon Club de Canoë Kayak Lyon
Oullins La Mulatière (CKLOM) Création d'une base nautique 13772 200 000 €
Rhône-Alpes 69 Villeurbanne Commune de Villeurbanne
Restructuration du complexe sportif
Saint-Jean et création d’un fronton de
pelote basque
13773 48 000 €
Rhône-Alpes 73 Les Échelles Syndicat Intercommunal des
Sports
Création de la piscine naturelle et sportive
de la Vallée de Chartreuse 13532 150 000 €
Saint Pierre et
Miquelon 975 Saint-Pierre
Association Sportive Ilienne
Amateurs Aménagement du stade John Girardin 13870 165 000 €
Wallis et
Futuna 986 UVEA
Assemblée territoriale des Îles
Wallis et Futuna
Travaux de réhabilitation de la Halle
KAFIKA 13897 220 000 €
*L’accusé de réception de dossier complet est prolongé autant que de besoin jusqu’au présent Conseil
d’administration.
43
Rénovation des équipements sinistrés dans les Alpes-Maritimes
suite aux intempéries du 3 au 4 octobre
SES Région Dépt Commune Porteur de
projet Intitulé du projet
Montant
accordé
13919 PACA 6 Le Cannet Commune du
Cannet
Remise en état du gymnase
Maillan suite aux intempéries du 3
au 4 octobre 2015
30 000 €
13918 PACA 6 Mandelieu-La
Napoule
Commune de
Mandelieu-La
Napoule
Reconstruction du Tennis-Club
de l'Argentière détruit suite aux
intempéries du 3 au 4 octobre
2015
16 000 €
13917 PACA 6 Vallauris
Commune de
Vallauris-
Golfe-Juan
Réfection d'un terrain de football
synthétique du stade municipal
suite aux intempéries du 3 au 4
octobre 2015
220 000 €
3 Total: 266 000 €
44
Annexe 3
MISE EN ACCESSIBILITE
42
963 800 €
Régions Dpt Commune Porteur de projet Intitulé du projet n°SES Montant
attribué
AUVERGNE 43 Le Puy-en-
Velay
Commune du Puy-en-
Velay
Création de sanitaires accessibles
aux personnes à mobilité réduite au
centre équestre de Guitard
13752 13 000 €
AUVERGNE 63 Clermont-
Ferrand
Association Sportive
Montferrandaise
Acquisition d'un minibus aménagé
pour personnes à mobilité réduite 13799 15 000 €
AUVERGNE 63 Tallende
SIVOM de Saint-
Amant-Tallende-Saint-
Saturnin
Travaux de mise en accessibilité du
stade de football 13845 3 900 €
BOURGOGNE 21 Dijon DFCO foot fauteuil
Acquisition d'un minibus aménagé
pour le transport des personnes
handicapées
13853 15 000 €
BOURGOGNE 21 Nuits-Saint-
Georges Club Sportif Nuiton
Restructuration d'une salle
d'entraînement et de musculation
pour le rugby fauteuil
13485 50 000 €
BRETAGNE 22 Ploufragan
Comité Départemental
Handisport Côtes
d'Armor
Acquisition d'un minibus aménagé
pour le transport des personnes
handicapées
13842 8 000 €
BRETAGNE 56 La Roche-
Bernard
Association "Loisirs
temps libre"
Acquisition de dériveurs doubles
autoredressables et insubmersibles 13766 3 000 €
BRETAGNE 56 Questembert Commune de
Questembert
Mise en accessibilité du complexe
sportif "Les Buttes" 13723 25 000 €
BRETAGNE 56 Vannes
Comité Départemental
Sport Adapté
Morbihan
Acquisition d'un véhicule pour le
sport adapté 13823 10 000 €
CENTRE 41 Ouzouer-le-
Marché
Communauté de
Communes Beauce
Oratorienne
Mise en accessibilité de la piscine 13872 26 000 €
CHAMPAGNE-
ARDENNE 10
Nogent-
sur-Seine
Neptune Club
Nogentais
Acquisition d'une potence soulève
personne et d'une rampe d'accès
pour équiper un bateau ponton
adapté
13729 1 600 €
CHAMPAGNE-
ARDENNE 10 Troyes
Comité Départemental
Handisport de l'Aube
Acquisition d'un minibus aménagé
pour le transport des personnes
handicapées
13738 2 800 €
CHAMPAGNE-
ARDENNE 10 Troyes Ville de Troyes
Acquisition d'un appareil de mise à
l'eau pour la piscine des Chartreux 13770 1 800 €
CHAMPAGNE-
ARDENNE 51 Reims Reims Europe Club
Mise en accessibilité des vestiaires
et des sanitaires 13776 5 700 €
ÎLE-DE-
FRANCE 75 Paris
Association du tennis
club du 16ème Rénovation des cours de tennis 13449 20 000 €
45
42
963 800 €
Régions Dpt Commune Porteur de projet Intitulé du projet n°SES Montant
attribué
ÎLE-DE-
FRANCE 75 Paris
Fédération Française
Handisport
Acquisition de deux véhicules de
transport pour le Pôle France 13820 30 000 €
ÎLE-DE-
FRANCE 77
Bailly
Romainvilliers SAN Val d'Europe
Travaux de mise en accessibilité du
complexe tennistique 13632 8 800 €
ÎLE-DE-
FRANCE 92
Boulogne
Billancourt
Commune de
Boulogne Billancourt
Mise en accessibilité du complexe
sportif Le Gallo 13801 160 000 €
ÎLE-DE-
FRANCE 92 Meudon Standard Athletic Club
Mise en accessibilité du complexe
sportif du Meudon A.S Standard
Athlétic Club
13655 73 000 €
ÎLE-DE-
FRANCE 93
Rosny-sous-
Bois
Commune de Rosny-
sous-Bois
Réhabilitation du centre nautique
et sportif Claude Bernard 13302 11 000 €
ÎLE-DE-
FRANCE 94 Orly Commune d'Orly
Travaux de réhabilitation du stade
de football Georges Meliès 13836 28 000 €
LANGUEDOC-
ROUSSILLON 34 Montpellier
Montpellier
Méditerranée
Métropole
Travaux de mise en accessibilité de
la piscine A.Nakache 13848 55 900 €
LANGUEDOC-
ROUSSILLON 34 Montpellier
Montpellier
Méditerranée
Métropole
Travaux de mise en accessibilité de
la piscine M.Spilliaert 13852 62 000 €
LANGUEDOC-
ROUSSILLON 34 Montpellier
Montpellier
Méditerranée
Métropole
Mise en accessibilité de la piscine
Pitot 13867 8 000 €
LORRAINE 88 Xertigny
Syndicat
Intercommunal du
secteur scolaire de
Xertigny
Mise en accessibilité et
réhabilitation du gymnase 13436 27 000 €
MIDI-
PYRENEES 65 Laloubère
Commune de
Laloubère
Mise en accessibilité du gymnase
de Laloubère 13795 16 000 €
MIDI-
PYRENEES 81 Castres Commune de Castres
Réhabilitation du gymnase de la
Savonnerie 13496 13 000 €
NORD-PAS-
DE-CALAIS 59 Caudry Commune de Caudry
Mise en accessibilité de la salle de
sports Paul Bert 13789 11 000 €
NORD-PAS-
DE-CALAIS 59 Caudry Commune de Caudry
Mise en accessibilité du Palais des
sports 13797 13 000 €
NORD-PAS-
DE-CALAIS 59 Caudry Commune de Caudry
Mise en accessibilité de la salle des
sports Paul Sautière 13798 15 000 €
NORD-PAS-
DE-CALAIS 59 Caudry Commune de Caudry
Mise en accessilité de la salle des
sports Coubertin 13800 13 000 €
NORD-PAS-
DE-CALAIS 59 Caudry Commune de Caudry
Mise en accessibilité de la salle des
sports des Tullistes 13813 9 000 €
NORD-PAS-
DE-CALAIS 59 Maubeuge
Commune de
Maubeuge
Mise en accessibilité de la salle
Pierre Louis Fresnel 13788 73 000 €
NORD-PAS-62 Beuvry Commune de Beuvry
Mise en accessibilité de la salle du 13814 5 000 €
46
42
963 800 €
Régions Dpt Commune Porteur de projet Intitulé du projet n°SES Montant
attribué
DE-CALAIS dojo
PAYS-DE-LA-
LOIRE 85 Montournais
Commune de
Montournais
Mise en accessibilité de la salle de
sport de Montournais 13661 4 600 €
POITOU-
CHARENTES 79 Niort ASN Basket Ball
Acquisition d'un minibus avec
aménagement pour personnes
handicapées
13718 15 000 €
PROVENCE-
ALPES-COTE-
D'AZUR
5 Gap Comité Départemental
de Sport Adapté 05 Acquisition d’un minibus 13784 5 500 €
PROVENCE-
ALPES-COTE-
D'AZUR
5 Gap Association Art'Club
Sport
Acquisition d’un module de
gymnastique adapté 13786 2 400 €
RHONE-
ALPES 69 Irigny Commune d'Irigny
Mise en accessibilité du stade de
football 13862 75 000 €
RHONE-
ALPES 73 Chambéry
Comité Départemental
Handisport Savoie
Acquisition d'un minibus équipé
pour les personnes à mobilité
réduite
13588 6 800 €
RHONE-
ALPES 73 Chambéry
Comité Départemental
Sport Adapté Savoie
Acquisition d'un véhicule pour le
sport adapté 13647 13 000 €
WALLIS-ET-
FUTUNA 986 Uvéa Association Vakala
Acquisition de matériel destiné aux
personnes à mobilité réduite 13876 9 000 €
47
Annexe 4
POLITIQUE CONTRACTUELLE
n° SES Région Dept Commune Porteur de projet
Intitulé du projet Montant Accordé au CA de nov
2015
13812 CORSE 2A - CORSE-DU-SUD
Pietrosella Commune de Pietrosella
création d'une halle des sports
792 439 €
13875 BRETAGNE 35 - ILLE-ET-VILAINE
Dinard Campus de l’Excellence sportive de Bretagne (GIP)
Rénovation et mise aux normes d'accessibilité et sécurité du batiment Michelet
180 000 €
13878 NOUVELLE CALEDONIE
988 - NOUVELLE CALEDONIE
NOUMEA Commune de Nouméa
Pôle sportif du quartier de Montravel - Plateau multisports de proximité (phase 1)
97 688 €
13641 PAYS DE LA LOIRE
85 - VENDEE La Faute-sur-Mer
Commune de la Faute sur Mer
Construction d'un terrain de golf 9 trous
310 000 €
13756 NORD-PAS-DE-CALAIS
59 - NORD Villeneuve-d'Ascq
Métropole Européenne de Lille
Rénovation lourde du complexe annexe du Stadium de Villeneuve d'Ascq
600 000 €
Total: 1 980 127 €
En 2015, 2 019 873 € ont été attribués au titre du PEI 93, la liste de ces engagements figure ci-après. A ces
attributions, s’ajoute le financement de 5 dossiers : Pietrosella, Dinard, Noumea, La Faute-sur-Mer et
Villeneuve-d’Ascq, à hauteur de 1 980 127 €, portant le total attribué au titre de l’enveloppe politique
contractuelle à 4M €.
48
PEI 93 crédits CNDS
Subventions attribués au titre de l’année 2015
SES ENVELOPPE REGION Dept COMMUNE
PORTEUR
DE
PROJET
INTITULE
DE PROJET
COUT
TOTAL
DEMANDE
SUBVENTION
MONTANT
ACCORDE
13690
PEI 93-CNDS
ILE-DE-
FRANCE 93 Drancy
Commune
de Drancy
Création de
quatre terrains
de tennis
couverts
2 180 320
€ 406 050 € 406 050 €
13689
PEI 93-CNDS
ILE-DE-
FRANCE 93 Romainville
Commune
de
Romainville
Couverture de
trois courts de
tennis au
complexe
Baldit
881 150 € 180 000 € 180 000 €
13701
PEI 93-CNDS
ILE-DE-
FRANCE 93 Pantin
Commune
de Pantin
Rénovation du
stade Marcel
Cerdan
1 165 160
€ 240 000 € 240 000 €
13708
PEI 93-CNDS
ILE-DE-
FRANCE 93 Dugny
Commune
de Dugny
Transformation
d'un terrain de
football en
gazon
synthétique au
complexe
Alain Mimoun
1 023
847 € 240 000 € 240 000 €
13704
PEI 93-CNDS
ILE-DE-
FRANCE 93
La
Courneuve
Commune
de la
Courneuve
Rénovation du
gymnase Jean
Guimier
1 500 000
€ 300 000 € 300 000 €
13709
PEI 93-CNDS
ILE-DE-
FRANCE 93 Sevran
Commune
de Sevran
Transformation
d'un terrain de
football en
gazon
synthétique
838 653 €
240 000 € 240 000 €
13 893
PEI 93-CNDS
ILE-DE-
FRANCE 93
Le Blanc-
Mesnil
Commune
du Blanc-
Mesnil
Couverture de
courts de
tennis Arthur
Ashe
2 337 770
€
63 342 €
63 342 €
13892
PEI 93-CNDS
ILE-DE-
FRANCE 93
Livry-Gargan
Commune
de Livry-
Gargan
Réalisation
d'un terrain
synthétique au
parc municipal
des sports
Marcel Vincent
1 498 270
€
218 181 €
218 181 €
13894
PEI 93-CNDS
ILE-DE-
FRANCE 93
Saint-Denis
Commune
de Saint-
Denis
Rénovation du
gymnase
Robespierre
441 000 €
132 300 €
132 300 €
TOTAL PEI 93 – CNDS 2015 2 019 873 €
49
PEI 93 crédits CGET
Pour information
SES ENVELOPPE REGION DEPT COMMUNE PORTEUR DE
PROJET
INTITULE DE
PROJET
COUT
TOTAL
DEMANDE
SUBVENTION
MONTANT
ACCORDE
13901
PEI 93 - CGET ILE-DE-
FRANCE
93 - SEINE-
SAINT-DENIS
Stains
Commune de Stains
Réhabilitation et
extension du gymnase
Léo Lagrange Stains
5 218 539 €
300 000 €
300 000 €
13716
PEI 93 - CGET ILE-DE-
FRANCE
93 - SEINE-
SAINT-DENIS
Le Bourget Commune du Bourget Construction d'un
terrain de football en
gazon synthétique et
d'une aire multisports.
946 371 € 270 000 € 240 000 €
13902
PEI 93 - CGET
ILE-DE-
FRANCE
93 - SEINE-
SAINT-DENIS
Neuilly-
Plaisance
Commune de Neuilly-
Plaisance
Rénovation du gymnase
Claude Saluden Neuilly-
Plaisance
65 600 € 19 410 € 19 410 €
Total des crédits CGET (dont le Bourget et Neuilly Plaisance engagés sur le reliquat sur travaux des crédits CGET) 559 410 €
50
Annexe 5
REPROGRAMMATIONS
ORIGINE SES ENVELOPPE REGION DEPT COMMUNE PORTEUR DE PROJET INTITULÉ DU PROJET CA DU CNDSMONTANT A
REPROGRAMMEROBSERVATIONS
- Décisions de financement à modifier ou à reprendre, cas particuliers
CNDS 5455Enveloppe
généraleCorse 2B Lumio Commune de Lumio
Réaménagement du terrain de
rugby et construction de vestiaires25/11/2008 139 697 €
Prorogation du délai d'achèvement
de 4 ans pour terminer les travaux
CNDS 13890 CPER Mayotte 985 MamoudzouConseil départemental de
MayotteRénovation du stade de Cavani 22/03/2012 3 699 291 €
Maintien de la subvention pour un
nouveau coût de 9 399 291€TTC et
un taux de 39,36%
51
II.5) APPROBATION DE SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES AU COMITÉ
NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS POUR 2015
Le Conseil d’administration du 02 juillet 2013 a institué le principe de la mise en œuvre d’une
convention pluriannuelle d’objectifs entre l’État, le CNDS et le CNOSF, couvrant les années
2014, 2015 et 2016.
Cette convention a été signée par les parties prenantes le 17 avril 2014.
Par délibération n° 2014-29, le Conseil d’administration du 19 novembre 2014 a renouvelé le
principe du financement du CNOSF à hauteur de 7,7 M€ pour l’année 2015, de la manière
suivante :
- 4,5 M€ pour les missions d’intérêt général
- 2,2 M€ pour les délégations,
- 1 M€ pour la stratégie internationale des fédérations
Par délibération n° 2015-07, le Conseil d’administration du 17 mars 2015 a modifié l’aide
attribuée au CNOSF en 2015 à hauteur de 7,3 M€ répartie de la manière suivante :
- 4,5 M€ pour les missions d’intérêt général
- 2,2 M€ pour les délégations,
- 600 K€ pour la stratégie internationale des fédérations
L’avenant n°2 à la convention pluriannuelle intégrant le montant arrêté par la délibération
précitée a été signé par les parties le 26 octobre 2015. La mise en paiement a été faite le 29
octobre 2015.
La décision prise par le Conseil d’administration du 17 mars 2015 de réduire de 400 000 € la
subvention au CNOSF pour la stratégie internationale des fédérations a été prise de manière
transitoire et un ajustement des besoins de financement des délégations sportives pour la période
2014-2017 avait été envisagé à l’occasion de ce CA.
L’évolution du contexte de l’action internationale et les coûts entraînés par les délégations
sportives pour la période 2014-2016 ont été à l’origine d’une demande du CNOSF visant à
obtenir un complément de financement. L’attribution de ce complément pour 2015 est effectuée
par des ajustements au sein de la Part nationale.
Ainsi, il est proposé, d’une part, une diminution de 400 K€ du fonds de production audiovisuelle
(compte tenu des demandes moindres exprimées par les porteurs de projets) et d’autre part
d’affecter le reliquat de 300 K€ dévolus au financement des grands évènements sportifs pour
répondre favorablement à la demande de financement complémentaire exprimée par le CNOSF.
52
Il est dès à présent proposé au Conseil d’administration de valider la modification des arbitrages
relatifs à la convention pluriannuelle 2014/2016 et d’acter le versement d’une subvention
complémentaire au CNOSF au titre de 2015 se répartissant comme suit :
- 500 000 € pour les délégations sportives ;
- 200 000 € pour la stratégie internationale des fédérations.
53
Délibération n°2015-22
Conseil d’administration du 1er décembre 2015
APPROBATION DE SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES AU COMITÉ NATIONAL
OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS POUR 2015
Texte en référence :
Code du Sport ;
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment l’article 53 ;
Règlement général de l’établissement
La délibération du Conseil d’administration du CNDS n° 2014-26 du 19 novembre 2014
La délibération du Conseil d’administration du CNDS n° 2014-29 du 19 novembre 2014
La délibération du Conseil d’administration du CNDS n° 2015-08 du 17 mars 2015
Le Conseil d’administration sur proposition du Directeur général, adopte la délibération suivante :
Le montant et la répartition de la subvention accordée par délibération n°2014-29 et modifiée par
délibération n° 2015-08 au CNOSF au titre de 2015 dans le cadre de la convention d’objectifs et
de soutien aux activités du CNOSF signée le 17 avril 2014 sont modifiés comme suit :
4,5 M€ pour les missions d’intérêt général ;
2,7 M€ pour les délégations ;
800 K€ pour la stratégie internationale des fédérations,
Soit un total de 8 M€.
Cette répartition prend en compte l’attribution d’une subvention complémentaire au CNOSF au
titre de 2015 se répartissant comme suit :
500 000 € pour les délégations sportives
200 000 € pour la stratégie internationale des fédérations
Le Directeur général est chargé de la mise en œuvre de l’avenant à la convention permettant
l’exécution de la présente délibération.
La délibération 2015-22 est adoptée à l’unanimité.
54
II.6) AUTORISATION DE SIGNER LE CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE
PERFORMANCE 2015/2017 ENTRE L’ÉTAT et le CNDS
PROJET : Contrat d'objectifs et de performance (COP)2015-2017 entre l’État représenté par le Ministère chargé des sports au titre du Programme 219 - SPORT - et le Centre
national pour le développement du sport (CNDS)
Vu la délibération n°2015-23 du Conseil d’administration du CNDS du 1er décembre 2015 Préambule
Le Centre national pour le développement du sport (CNDS) est un établissement public national créé par décret n°2006-248 du 2 mars 2006, codifié aux articles R. 411-2 à R. 411-28 du code du sport, qui a pris en partie la suite du Fonds national pour le développement du sport, compte d’affectation spéciale clôturé au 31 décembre 2005. Le CNDS est placé sous la tutelle du Ministre chargé des sports qui fixe les orientations générales de son action. Son Conseil d’administration (CA) est composé de représentants de l’État, du mouvement sportif et des collectivités territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées.
Cet établissement a pour mission générale de contribuer au développement du sport et de la pratique sportive par l’attribution de concours financiers, sous forme de subvent ions d’équipement ou de fonctionnement. Depuis sa création, le CNDS exerce prioritairement ses missions dans deux domaines :
- le développement du sport pour tous au plan territorial à travers des aides aux associations sportives ;
- le soutien financier à la construction et à la rénovation des équipements sportifs.
Il finance également le soutien à l’organisation de grands évènements sportifs internationaux en France.
Le CNDS mobilise un peu plus de 20 ETP dans sa structure centrale. Il est représenté dans chaque région de métropole et d’outre-mer par un délégué territorial qui est le préfet de région ou le représentant de l’État dans la collectivité, assisté d’un délégué territorial adjoint. Ses ressources proviennent de taxes affectées plafonnées issues de prélèvements sur les jeux de la Française des Jeux, ainsi que sur les sommes misées sur les paris sportifs et sur les droits de retransmission télévisuelle des évènements sportifs.
La démarche de performance mise en place par la LOLF est un dispositif de pilotage ayant pour objectif d’améliorer l’efficacité de la dépense publique en orientant la gestion vers la réalisation d’objectifs prédéfinis, en matière d’efficacité socio-économique, de qualité de service ou d’efficience, dans le cadre de moyens prédéterminés. Les opérateurs de l’État occupent une place centrale dans la mise en œuvre des politiques publiques. En contrepartie, l’État, par l’intermédiaire des tutelles ministérielles, fixe et assure le suivi des orientations stratégiques de ces établissements en veillant à ce que leurs actions s’inscrivent dans les politiques publiques auxquelles ils participent. Conformément à la circulaire n° 5798/SG du Premier Ministre du 23 juin 2015, le contrat d'objectifs et de performance (COP) constitue l’instrument privilégié du pilotage de l’organisme permettant de fixer, pour une durée minimale de 3 ans, les objectifs et les performances attendues.
55
Le CNDS, en tant qu’opérateur du Programme 219 « Sport », participe à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport pour tous et contribue à la réalisation des objectifs du programme. Le suivi régulier de la contribution du CNDS à la performance du Programme 219 « Sport » se concrétise par le présent contrat qui recense de manière formalisée les objectifs assignés à l’opérateur, les indicateurs associés et les leviers d’action. Un document de bilan du contrat de performance (année N) sera établi chaque année par le CNDS, avant la fin du premier trimestre de l’année N+1 et adressé à la direction des sports. Ce bilan reprendra le formalisme du présent contrat et présentera une synthèse de l’analyse des résultats à la lumière des principaux évènements de l’année écoulée, une appréciation globale de la performance et des pistes pour préparer les orientations futures. Il donnera lieu à un dialogue entre les deux parties. Il sera présenté au Conseil d’administration de l’établissement. La Direction des sports et le CNDS s’engagent à s’informer mutuellement dans les meilleurs délais de toute mesure nécessitant une modification de ce contrat. Une nouvelle orientation contractuelle est alors engagée et donne lieu à la mise à jour du contrat, effectuée par le responsable du Programme 219 « Sport » et le Directeur général du CNDS.
I- Les objectifs stratégiques de l’établissement
Le Ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le Secrétaire d’État aux sports ont adressé, le 18 novembre 2014, au Directeur général de l’établissement les orientations générales pour l’année 2015. La mise en œuvre du COP donnera au CNDS une dimension prospective pour les trois ans à venir. Les efforts engagés depuis trois ans ont permis de repositionner le sport pour tous au cœur des interventions du CNDS. Un plan de redressement financier a, en effet, été mis en œuvre depuis 2012 afin de retrouver une trajectoire budgétaire qui sécurise ses engagements. Dans le prolongement de ces décisions, l’action du CNDS sera guidée selon deux axes stratégiques :
- renforcer davantage encore l’efficacité du CNDS en tant que vecteur du sport pour tous et instrument de correction des inégalités d’accès au sport ;
- assurer un équilibre financier conforme à la stratégie de l’établissement et aux nouvelles règles budgétaires et comptables.
Objectif stratégique 1 : concentrer les moyens de la part territoriale sur un nombre limité de priorités3.
La dépense des collectivités locales dans le domaine du sport atteint 11,5 Md€ par an en moyenne. Elle représente l’essentiel de la dépense publique (hors éducation nationale). Les 5,5 Md€ de dépenses de fonctionnement et d’intervention bénéficient en premier lieu aux 170 000 clubs sportifs. Les communes représentent 90% de la dépense sportive locale. Ce sont donc elles qui assurent le financement du service public sportif de proximité. Cette réalité montre que l’État, via les subventions du CNDS, n’a pas vocation à intervenir pour appuyer le fonctionnement des clubs sportifs locaux. L’État doit devenir plus stratège, rompre avec la politique de saupoudrage et concentrer son activité sur quelques priorités claires.
3 Pour l'ensemble des indicateurs et sous-indicateurs relatifs à la part territoriale, le ratio rapporte les crédits consacrés au montant total de la part
territoriale hors Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Corse et hors financement aux Antennes Médicales de Prévention du Dopage (AMPD).
56
La part territoriale a été réformée et les mesures mises en œuvre à compter de 2014 (à la suite de la concertation engagée en 2013) visaient notamment à répondre à l’exigence de plus grande efficience. Ainsi, il a été mis en place :
- une répartition des subventions par région fondée sur une nouvelle logique plus équitable : plus la population est en difficulté et moins le mouvement sportif est structuré, plus la région bénéficiera des dotations financières du CNDS ;
- le relèvement du seuil minimal de subvention qui passe de 750 à 1.500 € (1.000 € dans les zones rurales) pour éviter le saupoudrage ;
- une concentration des priorités de l’établissement sur un nombre limité d’objectifs (dont le soutien à la professionnalisation du mouvement sportif est le plus marqué).
Aussi, l’accompagnement par le CNDS doit permettre d’apporter un appui renforcé aux initiatives associatives, inscrites dans la durée, en faveur :
- de la réduction des inégalités d’accès à la pratique sportive, notamment en favorisant une diversité d’offre d’activités physiques et sportives de qualité,
- du développement du sport comme facteur de santé publique,
- de la professionnalisation du mouvement sportif.
a) Objectif opérationnel 1 : réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive La vocation du CNDS est de soutenir le développement du sport pour tous et en tous lieux. Pour que son impact soit mesurable, le CNDS doit concentrer ses moyens là où les besoins sont les plus forts, en menant une action résolue de correction des inégalités d'accès à la pratique sportive. Les territoires où l’offre de pratique est limitée (quartiers prioritaires de la politique de la ville et zones de revitalisation rurale particulièrement) et les populations les plus éloignées du sport (public féminin, personnes en situation de handicap, public socialement défavorisé, jeunes,…) représentent le plus fort potentiel de développement du sport.
Dans ce cadre, les subventions accordées sur la part territoriale du CNDS visent à favoriser le développement d’une offre d’activités physiques et sportives diversifiée, de qualité, adaptée à tous les publics et son équitable répartition sur l’ensemble du territoire.
La mobilisation de ces moyens s’inscrit dans le cadre de la stratégie territoriale de l’Etat. Elle vise à mettre en adéquation l’offre proposée par le mouvement sportif et les besoins des différents publics, en particulier lorsqu’ils sont éloignés de la pratique sportive, en ciblant les territoires carencés nécessitant une intervention renforcée du CNDS. INDICATEUR 1.1.1. : Proportion des crédits de la part territoriale du CNDS affectés aux publics prioritaires (indicateur PAP 2015)
Unité 2014
Réalisation 2015 Cible
2015 Réalisation anticipée
2016 Cible
2017 Cible
Part des moyens financiers consacrés à des actions en direction des personnes en situation de handicap / total des moyens mobilisés
% 5,9% 6% 5,93% 6,6% 7%
Part des moyens financiers consacrés à des actions en direction des jeunes filles et des femmes / total des moyens mobilisés
% 5,6% 5,8% 4,7% 6.2% 6.5%
Précisions méthodologiques
Source des données : Base de données ORASSAMIS du CNDS
Mode de calcul :
- Sous-indicateur « personnes en situation de handicap » : Statistique ORASSAMIS « personnes handicapées » dans la rubrique « statuts des personnes ».
- Sous-indicateur « jeunes filles et femmes » : Statistique ORASSAMIS – objectif opérationnel « pratique féminine et accès aux responsabilités ».
57
INDICATEUR 1.1.2. : Proportion des crédits de la part territoriale du CNDS affectés aux territoires prioritaires (indicateur PAP 2015)
Unité 2014
Réalisation 2015 Cible
2015 Réalisation anticipée
2016 Cible
2017 Cible
Moyens financiers consacrés à des actions en direction des territoires socialement défavorisés / total des moyens mobilisés
% 20,4% 25% 25% 26.5% 30%
Dont moyens financiers consacrés aux actions conduites en ZRR / total des moyens mobilisés
% 6,2% 6,5% 5,7% 6,5% 7%
Dont moyens financiers consacrés aux actions conduites en ZUS ou QPV / total des moyens mobilisés
% 12,1% 13,5% 15,4% 20 23%
Précisions méthodologiques
Source des données : Base de données ORASSAMIS du CNDS
Mode de calcul : Indicateur « territoires socialement défavorisés » :
- en 2014 -> Statistique ORASSAMIS – modalités « ZUS, Education prioritaire » (réseau ambition réussite compris), « Communes
DSR » et « Autres quartiers prioritaires en difficultés » dans la rubrique « Statut du territoire ».
- en 2015 -> Statistique ORASSAMIS – modalités « Quartiers politique de la ville (QPV) », « Communes ZRR » et « Autres territoires
prioritaires » dans la rubrique « Statut du territoire ».
- en 2016 -> Statistique ORASSAMIS – modalités « Quartiers politique de la ville (QPV) » et « Communes ZRR » dans la rubrique
« Statut du territoire ».
INDICATEUR 1.1.3. : Montants des crédits du CNDS affectés aux actions inscrites dans le programme « J’apprends à nager »
Unité 2014 Réalisation
2015
Cible
2015 Réalisation
anticipée
2016 Cible
2017 Cible
Moyens financiers consacrés à l’opération « J’apprends à nager »
€ 535 466 € 1 500 000 € 1 509 588 € 2 000 000 € 2 000 000 €
Dont part territoriale € 535 466 € 500 000 € 509 588 € 2 000 000 € 2 000 000 €
Dont part nationale € 1 000 000 € 1 000 000 €
Précisions méthodologiques
Source des données : Base de données ORASSAMIS du CNDS
Mode de calcul :
- Sous-indicateur « Apprendre à nager » : Statistique ORASSAMIS – modalité « Opération savoir nager » dans l’objectif opérationnel « Aide directe à
l’activité sportive ».
Dans le cadre du plan « Citoyens du sport », acté lors du Comité Interministériel à l’Egalité et à la Citoyenneté (CIEC), le 6 mars 2015, il a été décidé
d’attribuer au CNDS, sur la part nationale, une enveloppe complémentaire d’un million d’euros en 2015 afin de renforcer le pl an « J’apprends à nager » et de
1,5 M€ pour 2016.
b) Objectif opérationnel 2 : soutenir la professionnalisation du mouvement sportif Le développement de l'emploi est une priorité absolue du gouvernement, tout particulièrement pour les jeunes. Le mouvement associatif, acteur reconnu pour sa participation au développement du lien social et de la solidarité, constitue l’un des premiers employeurs de France et joue un rôle économique majeur. En outre, l’emploi associatif permet de répondre à de nouvelles attentes des usagers, de diversifier les pratiques culturelles, sportives et de loisirs et d’atteindre les publics qui en sont les plus éloignés. La professionnalisation des fonctions d’encadrement et de développement constitue donc un levier puissant de structuration des activités sportives.
58
- Le dispositif « Emplois CNDS » Dans ce cadre, le dispositif "Emplois CNDS" représente une aide pour le mouvement sportif en lui permettant de se développer par la mise en place d’une offre de pratique de qualité, diversifiée, sécurisée et éducative. C’est en outre un moyen de renforcer l'effet de levier et la lisibilité des concours du CNDS en matière d’appui à la structuration des clubs en particulier. L’année 2014 a été marquée par l’action volontariste menée en faveur du développement de l’emploi sportif. Cet effort est poursuivi en 2015 avec le double objectif de maintenir le volume d’emplois aidés prévu en 2014 (3 722 emplois) et d’accompagner la création de 600 nouveaux emplois, pour atteindre un total de 4 322 emplois auxquels s’ajoutent les 348 emplois sportifs qualifiés (ESQ) territoriaux désormais gérés de manière déconcentrée. Il a été demandé aux délégués territoriaux, par la circulaire du 25 mars 2015 relative à l’intégration des enjeux et de la place du sport au sein des contrats de ville, de mobiliser le dispositif de droit commun du CNDS, afin d’aider, parmi les - emplois précités, au recrutement de 1 000 éducateurs sportifs intervenant dans les QPV d’ici 2017. Le CNDS est également mobilisé dans le cadre du plan « Citoyens du sport », qui est une des mesures actées par le Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC). Ses administrateurs se sont réunis le 09 juin 2015 pour fixer les modalités de cette contribution. Il a été décidé un abondement des crédits de l’établissement à hauteur de 2,7 M€ afin de recruter, en 2015, 300 éducatrices et éducateurs sportifs ayant pour but de développer notamment le sport féminin. Cet objectif de 300 emplois s’ajoute à celui énoncé précédemment. Il est abondé de 100 emplois en 2016 avec 6,3 M€ supplémentaires prévus à ce titre. Au total, l’objectif du CNDS est de soutenir 4 970 emplois au niveau territorial en 2015 et 5 070 en 2016. - Le soutien à l’apprentissage La grande conférence sociale des 7 et 8 juillet 2014 a décidé de doubler le nombre d’apprentis dans les champs de l’animation et du sport. L’objectif est de passer ainsi de 3 300 apprentis en 2012 à 6 600 en 2017. Le CNDS s’inscrit dans cette démarche à partir de 2015. Afin de développer un projet sportif ambitieux s’appuyant sur la professionnalisation de l’encadrement, les contrats en alternance ont démontré leur pertinence. Aussi, les crédits de la part régionale du CNDS pourront être mobilisés sous la forme d’une aide aux employeurs de jeunes en contrat d’apprentissage dans le champ sportif et dans les conditions définies par la note de service relative à la part territoriale pour 2015.
59
INDICATEUR 1.2. : Nombre d’emplois aidés au titre des dispositifs « Emplois CNDS », « Emplois Citoyens du sport » et « Emplois sportifs qualifiés » territoriaux
Unité 2014 Réalisation
2015 Cible
2015 Réalisation anticipée
2016 Cible
2017 Cible
Nombre total d’emplois soutenus par le CNDS
Nombre 2 838 4 971 4 619 5 071 5 071
Dont ceux au titre du dispositif « Emplois CNDS »
Nombre 1 786 4 6701 4 095 4 443 4 608
Dont ceux au titre du dispositif « Emplois Citoyens du sport »
Nombre 300 289 400 400
Dont ceux au titre du dispositif « Emplois sportifs qualifiés » territorialisés
Nombre 341 235 227 63
Dont Emplois en ZUS ou QPV
Nombre NC 700 747 1 100 1 400
Précisions méthodologiques
Source des données : Base de données ORASSAMIS du CNDS
Mode de calcul :
- Indicateur « Nombre d’emplois soutenus par le CNDS » : Statistique ORASSAMIS – modalités « Emploi CNDS 1ère, 2ème, 3ème années dégressif », « Plan
sport emploi 4ème et 5ème années », « Emploi CNDS 1ère, 2ème, 3ème années non dégressif », « Emploi à forte utilité sociale 4ème année », « Emploi à forte
utilité territoriale 4ème année », « ESQ », « Consolidation emploi pré-existant » et « Emploi "Citoyens du sport" 1°année » dans l’objectif opérationnel « Aide
à l’emploi ».
- Sous-indicateurs :
¤ Dont ceux au titre du dispositif « Emplois CNDS » : Statistique ORASSAMIS – modalités « Emploi CNDS 1ère, 2ème, 3ème années dégressif », « Plan
sport emploi 4ème et 5ème années », « Emploi CNDS 1ère, 2ème, 3ème années non dégressif », « Emploi à forte utilité sociale 4ème année », « Emploi à forte
utilité territoriale 4ème année », « Consolidation emploi pré-existant » dans l’objectif opérationnel « Aide à l’emploi ».
¤ Dont ceux au titre du dispositif « Emplois Citoyens du sport » : Statistique ORASSAMIS – modalité "Citoyens du sport" 1°année » dans l’objectif
opérationnel « Aide à l’emploi ».
¤ Dont ceux au titre du dispositif « Emplois sportifs qualifiés » territorialisés : Statistique ORASSAMIS – modalité « ESQ » dans l’objectif
opérationnel « Aide à l’emploi ».
¤ Dont Emplois en ZUS ou QPV : Statistique ORASSAMIS – modalités « Emploi CNDS 1ère, 2ème, 3ème années dégressif », « Plan sport emploi 4ème et
5ème années », « Emploi CNDS 1ère, 2ème, 3ème années non dégressif », « Emploi à forte utilité sociale 4ème année », « Emploi à forte utilité territoriale 4ème
année », « ESQ » et « Consolidation emploi pré-existant » dans l’objectif opérationnel « Aide à l’emploi » et modalités « ZUS, Education prioritaire »
(jusqu’en 2014) ou « Quartiers politique de la ville (QPV) » (à partir de 2015) dans la rubrique « Statut du territoire ».
c) Objectif opérationnel 3 : promouvoir le « sport santé » pour contribuer à la politique de santé publique et
au développement des pratiques sportives Les délégués territoriaux du CNDS doivent s’attacher à promouvoir les activités physiques et sportives comme facteur de bien-être et de santé : le sport pour prévenir, le sport pour accompagner un traitement, le sport pour faire reculer la récidive. Les plans régionaux « Sport, santé, bien-être » fixent le cadre privilégié d’une intervention de qualité pour tous et à tous les âges de la vie. Les actions partenariales et en réseau qui répondent aux objectifs fixés dans ces programmes seront prioritairement soutenues, en coopération avec l’Agence régionale de santé. Les manifestations organisées au titre de l’opération « Sentez-Vous Sport » figureront à ce titre parmi les actions à soutenir. En cohérence avec les objectifs et actions du plan national de prévention du dopage (2013-2016), les délégués territoriaux veilleront à soutenir les actions de prévention du dopage. Les Antennes médicales de prévention du dopage (AMPD) pourront solliciter un soutien du CNDS sur la base des éléments contenus dans la convention signée et de leurs bilans d'activité.
60
INDICATEUR 1.3. : Proportion des crédits de la part territoriale du CNDS affectés aux actions de développement du sport comme facteur de santé
Unité 2014
Réalisation
2015 Réalisation
anticipée
2016 Cible
2017 Cible
Moyens financiers consacrés à des actions en direction du développement du sport comme facteur de santé / total des moyens mobilisés
% 5,5% 5,6% 6 ,5% 7
Précisions méthodologiques
Source des données : Base de données ORASSAMIS du CNDS
Mode de calcul : Statistique ORASSAMIS – modalités « préservation santé par le sport », « prévention du dopage », « formations au secourisme », « achat de
défibrillateurs », « action partenariale avec les ARS » et « action Sentez-vous sport » dans l’objectif opérationnel « Santé et éthique » (hors financement des
AMPD).
d) Objectif opérationnel 4 : soutenir les actions de formation des acteurs bénévoles du sport
Le secteur sportif est historiquement un domaine où l’investissement bénévole est important (il représente approximativement 23 % de l’ensemble des bénévoles) et constitue la base de la pratique de proximité dans un nombre important de territoires. Qu’ils soient élus, accompagnateurs ou encadrants, les bénévoles doivent faire face à un nombre croissant de contraintes. Ils sont aussi les garants de la promotion des valeurs du sport et de l’éthique ainsi que d’une pratique éducative et sécurisée. Ces enjeux lourds nécessitent une formation adaptée afin de faciliter le développement de l’offre d’activités en contribuant à structurer l’action des associations sportives. Cet accompagnement est également essentiel pour entretenir le vivier des bénévoles qui s’investissent au quotidien. INDICATEUR 1.4. : Moyens affectés par le CNDS aux actions de formation
Unité
2014 Réalisation
2015 Réalisation anticipée
2016 Cible
2017 Cible
Moyens financiers consacrés à des actions de formation / total des moyens mobilisés*
% 10,6% 10,3% 10,5% 10,5%
Précisions méthodologiques
Source des données : Base de données ORASSAMIS du CNDS
Mode de calcul : Statistique ORASSAMIS - modalités « Administrative (droit, compté, gestion) », « Juges, arbitres » et « Animation encadrement » dans
l’objectif opérationnel « Aide à la formation » et modalité « Formation des dirigeantes » de l’objectif opérationnel « Pratiques féminines & responsabilités ».
e) Objectif opérationnel 5 : soutenir les actions visant à développer les valeurs du sport et renforcer la citoyenneté
L’éthique sportive et la promotion des valeurs du sport constituent une préoccupation constante pour l’ensemble des acteurs du sport. Le Ministère chargé des sports mène depuis plusieurs années une politique volontariste, avec l’ensemble de ses partenaires dont le mouvement sportif, pour prévenir et enrayer les phénomènes d’incivilités, de violences et les discriminations dans le sport. Le CNDS accompagne le développement de ces projets portés par les associations sportives.
61
INDICATEUR 1.5. : Moyens affectés par le CNDS en faveur d’actions spécifiques de lutte contre la violence dans le sport
Unité
2014 Réalisation
2015 Cible
2015 Réalisation anticipée
2016 Cible
2017 Cible
Moyens financiers consacrés à la lutte contre la violence dans le sport / total des moyens mobilisés
% 1,5% 1,5% 1,9% 2%
2%
Précisions méthodologiques
Source des données : Base de données ORASSAMIS du CNDS
Mode de calcul : Statistique ORASSAMIS – modalités « Lutte violence et incivilités », « Lutte harcèlement et violences sexuelles », « Promotion des valeurs
du sport et du fair-play » et « Lutte contre toute discrimination » dans l’objectif opérationnel « Santé et éthique ».
Par ailleurs, beaucoup d’autres objectifs opérationnels et modalités participent indirectement à l’atteinte de cet objectif, au premier rang desquels la
formation et l’emploi. De plus, les actions de formation et les aides à l’emploi sont exclues de ces montants financiers.
Objectif stratégique 2 : Améliorer l’efficience des subventions en matière d’équipements sportifs Le 19 novembre 2014, les administrateurs du CNDS, représentants de l’État, des collectivités territoriales et du mouvement sportif ont adopté à l’unanimité une réforme importante portant sur le soutien du CNDS au profit des équipements sportifs. Afin que l’aide apportée par l’établissement permette de retrouver un effet de levier, il a été décidé de mettre fin au soutien indifférencié à l’ensemble des projets d’équipements sportifs transmis au CNDS et de limiter l’éligibilité au financement de certains types d’équipements sportifs sur des territoires préalablement identifiés comme carencés. Les orientations de cette nouvelle politique de subventionnement ont été arrêtées à l’unanimité lors du Conseil d’administration de l’établissement du 17 mars 2015, après une phase de concertation menée en janvier et février 2015 avec le mouvement sportif et les associations représentatives des collectivités territoriales.
Il a ainsi été décidé de privilégier l’intervention du CNDS sur deux types d’opérations :
les équipements structurants d’ampleur nationale qui seront soutenus pour un montant annuel de 10 M€;
les équipements structurants au niveau local qui bénéficieront de 25 M€ dont 2 M€ réservés pour la mise en accessibilité des équipements sportifs et l’acquisition de matériel favorisant la pratique sportive des personnes en situation de handicap.
Par ailleurs, une enveloppe de 4 M€ continue d’être réservée au financement de la politique contractuelle (PEI 93, contrats de développement en outre-mer, etc.), soumise aux dispositions du Règlement général du CNDS actuellement en vigueur.
a) Objectif opérationnel 1 : donner une priorité au financement des piscines
Le CNDS est appelé à contribuer à la mise en œuvre du programme « J’apprends à nager » (cf. Objectif stratégique 1 et indicateur 1.1.3) dont l’objectif est de favoriser l’apprentissage de la natation. Dès lors, une priorité doit continuer à être accordée aux projets de construction ou de rénovation de piscines, dans la continuité du « plan piscines » mis en place pour l’année 2014.
62
INDICATEUR 2.1. : Part du montant des crédits alloués au financement des équipements permettant d’apprendre à nager au regard de l’enveloppe consacrée aux équipements sportifs de proximité
Unité
2015 Réalisation anticipée
2016 Cible
2017 Cible
Montant des financements consacrés à des équipements permettant d’apprendre à nager / montant total des financements alloués
% 61% 50 50
Précisions méthodologiques :
Source des données : Base de données SES
Mode de calcul : Part du montant attribué aux projets de construction ou rénovation de piscines par rapport au montant total attribué des dossiers
d’équipement structurant au plan local (hors accessibilité) retenus au CA de fin d’année
b) Objectif opérationnel 2 : renforcer l’impact des subventions d’équipement versées par le CNDS
La note de service relative aux subventions d’équipements sportifs pour l’année 2015 indique que le financement apporté pour les équipements structurants au niveau local, prendra en compte la dépense subventionnable dans les limites d’un plafond déterminé par type d’équipements auquel sera appliqué un taux maximum d’aide de 20% . Le Règlement général de l’établissement prévoit quelques dérogations à ce taux maximum notamment pour les projets ultramarins. INDICATEUR 2.2. : Taux de subvention des projets d’équipements structurants au niveau local
Unité 2014
Réalisation
2015 Cible
2015 Réalisation anticipée
2016 Cible
2017 Cible
Taux de subvention moyen des projets retenus
% 12 20 25 20 20
Dont taux moyen pour les projets métropolitains(1)
% 12 15 14 20 20
Dont taux moyen pour les projets ultramarins (1)
% 19 30 43
Dont taux moyen pour les projets d’accessibilité
% 30 30 35
Précisions méthodologiques :
Source des données : Base SES
Mode de calcul : (1) Hors accessibilité pour les personnes handicapées
Taux moyen de subvention par rapport à la dépense subventionnable
63
Objectif stratégique 3 : Contribuer au rayonnement du sport français
a) Objectif opérationnel 1 : Accompagner les organisateurs de grands événements sportifs internationaux en France dans l’évaluation de la réalisation de leurs objectifs
L’accueil de manifestations sportives internationales procure des avantages reconnus en matière de développement du sport, de la vie sociale, de la culture, de l’économie et d’aménagement du territoire. Il contribue au rayonnement de la France à l’international. Le CNDS, conformément aux missions prévues à l’article R. 411-2 du code du sport, soutient exclusivement l’organisation ou les candidatures à des événements exceptionnels de dimension mondiale ou continentale dans la catégorie senior pour des disciplines reconnues de haut niveau et à ceux qui participent au rayonnement de la France dans la francophonie et dans les régions où la France dispose de COM et de DOM. Afin de favoriser la qualité des manifestations qu’il subventionne et pouvoir en déterminer les impacts, le CNDS a mis en place une démarche d’accompagnement depuis 2013 et d’évaluation depuis 2014. INDICATEUR 3.1.: Nombre d’organisateurs de GESI engagés dans une démarche d’évaluation
Unité 2015 Réalisation
2016 Cible
2017 Cible
Nombre de GESI subventionnés (N-1) inscrits dans une démarche d’évaluation / Nombre de GESI subventionnés (N-1)
% 14% 20% 30%
Précisions méthodologiques
Source des données : Transmission par le porteur du GESI d’un document présentant les étapes de la démarche appliquée pour le GESI et les résultats obtenu s. Mode de calcul : Nombre de GESI subventionnés inscrits dans une démarche d’évaluation / Nombre de GESI subventionnés. Il s’agit de déterminer le nombre de porteurs de GESI s’étant inscrits dans la démarche d’évaluation mise en place par le CNDS et comportant trois phase s : Fondation (identification des parties prenantes, objectifs de l’organisateur, objectifs des parties prenantes ) Planification (Définition d’indicateurs, organisation de la collecte, tableau de bord) Mise en œuvre et bilan (Collecte, Analyse, Communication)
b) Objectif opérationnel 2 : Favoriser la promotion audiovisuelle de toutes les formes de pratique sportive
Depuis 2014, un fonds de soutien à la production télévisuelle des sports émergents a été mis en place afin d’assurer la diffusion de disciplines insuffisamment médiatisées. Ce fonds contribue au financement des coûts de production de rencontres ou de reportages faisant la promotion de la pratique sportive féminine et de la pratique sportive handicapée. Le fonds ne s’adresse qu’aux organismes à but non lucratif auxquels il est demandé de présenter au CNDS un projet intégrant un engagement de diffusion en partenariat avec un diffuseur TV. INDICATEUR 3.2. : Part des montants visant la promotion des publics cibles
Unité
2014 Réalisation
2015 Réalisation
2016 Cible
2017 Cible
Montants des financements consacrés à des projets concernant exclusivement des publics cibles / montant total des financements alloués
%
67 % 71% 75% 80%
Précisions méthodologiques
Source des données :
CNDS –
Publics cibles : pratique sportive féminine ou pour les personnes en situation de handicap
64
Objectif stratégique 4 : Améliorer l’efficience du CNDS et consolider son pilotage budgétaire
La performance de l’établissement ne se mesure pas uniquement par l’impact des concours financiers qu’il apporte, mais également par la qualité et l’efficience de sa gestion.
a) Objectif opérationnel 1 : simplifier les procédures administratives pour les usagers
Les orientations ministérielles adressées pour 2015 au Directeur général du CNDS font de l’allègement des contraintes administratives, pesant non seulement sur les usagers mais également sur les délégués territoriaux et leurs services, une priorité. La Direction de l'information légale et administrative (DILA), qui développe E-subvention, a apporté des évolutions fonctionnelles à ce service en ligne. Elles ont été effectuées à la demande du CNDS et en concertation avec ses dirigeants, sur la base notamment des bilans transmis par les services déconcentrés en 2014. Le recours à E-subvention sera généralisé et rendu obligatoire dès lors que l’outil aura démontré des garanties de fiabilité suffisantes permettant aux associations d’effectuer leur démarche de manière dématérialisée en toute sécurité. Dans l’attente, la montée en puissance de la dématérialisation des dossiers se fera par catégories d’acteurs : d’abord les ligues, les comités régionaux, les CROS, les comités départementaux et les clubs les plus structurés et les CDOS puis les autres comités départementaux et les autres clubs. L’objectif est d’aboutir à une dématérialisation pour l’ensemble des bénéficiaires à compter du 1er janvier 2017. INDICATEUR 4.1. : Part du nombre de dossiers de demande de subventions dématérialisés/nombre de dossiers de demandes de subventions saisis dans ORASSAMIS
Unité
2014 Réalisation
2015 Réalisation anticipée
2016 Cible
2017 Cible
Nombre de demandes de subventions dématérialisées / total des demandes de subventions
% 7,5% 19,2% 40% 100%
Précisions méthodologiques
Source des données : Base de données ORASSAMIS du CNDS
b) Objectif opérationnel 2 : améliorer l’efficacité et la lisibilité des subventions de la part territoriale
Il a été demandé, dans la note de service relative aux priorités de la part territoriale pour l’année 2015, de mettre en place dans chaque région, sur les 3 années à venir, un plan pluriannuel de diminution du nombre de subventions, avec un objectif indicatif de réduction de moitié du nombre de subventions. Il apparaît que la baisse du nombre de subventions depuis 2008 est très hétérogène selon les régions. Afin de prendre en compte les efforts déjà consentis par chacune d’entre elles, il a été décidé de moduler cet objectif de réduction du nombre de subventions à échéance 2017. Des objectifs chiffrés ont ainsi été fixés par région. Les délégués territoriaux du CNDS doivent sur cette base transmettre le plan pluriannuel de diminution du nombre de subventions de leur région, permettant d’atteindre ces objectifs en 2017.
65
INDICATEUR 4.2. : Evolution du montant médian des subventions de la part territoriale par
types de structures (par club/par comité départemental/par ligue ou comité régional)
Unité
2014 Réalisation
2015 Réalisation anticipée
2016 Cible
2017 Cible
Montant médian des subventions de la part territoriale du CNDS
€
2 000
2 500 2 600 2 700
Dont montant médian des subventions accordées aux clubs
€
1 700
2 000 2 100 2 200
Précisions méthodologiques
Source des données : Base de données ORASSAMIS du CNDS
Mode de calcul : La subvention médiane est le point milieu de l'ensemble des subventions qu'elle divise en deux moitiés égales.
c) Objectif opérationnel 3 : Maintenir un délai de paiement des subventions de la part territoriale satisfaisant pour les usagers
La direction financière du CNDS a poursuivi, tout au long de l’exercice 2014, un travail engagé en 2013 permettant une meilleure lisibilité de ses engagements pluriannuels en faisant ressortir davantage les engagements hors bilan dans les documents de restitution destinés à ses tutelles.
Par ailleurs, un autre travail en cours permettra d’aboutir à la formalisation des procédures de l’établissement en conformité avec les exigences prévues par le décret n°2012-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP). Les nouveaux outils dont se dote l’établissement d’une part spécifiquement pour la gestion de la part territoriale (OSIRIS), d’autre part plus généralement pour l’ensemble de la gestion du CNDS (SIREPA), doivent contribuer à mettre l’établissement en phase avec la nouvelle réglementation budgétaire et comptable tout en conservant la même efficacité dans le traitement des demandes de paiement.
INDICATEUR 4.3. : Délai moyen de traitement des états de paiement
Unité
Prévisions 2015 2016 Cible
2017 Cible
Délai moyen de traitement des états de paiement de leur réception au CNDS jusqu’au paiement
Jour 28 28 28
Dont délai moyen de traitement des états de paiement de leur réception au CNDS à la transmission à l’agence comptable
Jour 14 14 14
Dont délai moyen de traitement des subventions à compter de la transmission des pièces comptables à l’agence comptable jusqu’au paiement
Jour 14 14 14
Précisions méthodologiques
Source des données et mode de calcul :
CNDS - DEFIDEC – tableau (Excel) de suivi des paiements (date de réception des états de paiement au CNDS, date de traitement par DEFIDEC, date des
demandes de compléments d’information et/ou de pièces complémentaires auprès des DRJSCS en cas de dossiers non conformes, date de transmission à
DFAC).
CNDS – DFAC – Tableau Excel (date de réception des états liquidatifs et source de paiement de l’applicatio n comptable SIREPA)
66
II – Les éléments de contexte à prendre en compte
L’établissement devra engager, avec une obligation de résultat, plusieurs réformes obligatoires ou nécessaires à son bon fonctionnement :
- rationnaliser les ressources en matière de systèmes d’information (projet de convergence entre ORASSAMIS et OSIRIS) ; Le maintien, au sein d’un même Ministère, de deux SI proposant le même type de fonctionnalités (dépôt, gestion/instruction des demandes de subvention) a posé question. L’un est piloté par la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (OSIRIS) et l’autre par le CNDS (ORASSAMIS). De plus, e la base ORASSAMIS construite depuis 2006 repose sur une technologie désormais vieillissante et incompatible à moyen terme avec les nouvelles évolutions attendues en matière de simplification administrative pour les usagers et en matière de sécurisation des données. L’utilisation d’un seul SI pour la gestion des aides financières destinées aux associations constituera une avancée significative en matière de gestion administrative des dispositifs. La démarche engagée par le CNDS s’inscrit pleinement dans une démarche de simplification des procédures de demandes de subventions au bénéfice des associations sportives.
- adapter progressivement les systèmes d’information aux nouvelles règles de gestion budgétaire et comptable ; L’application des nouvelles règles de gestion budgétaire et comptable impose une évolution du logiciel financier et comptable SIREPA utilisé par le CNDS. Le nouvel outil de gestion des subventions de la part territoriale OSIRIS disposera des fonctionnalités nécessaires pour être compatible avec la nouvelle réglementation en vigueur.
- adapter et sécuriser les procédures dans le cadre de la nouvelle règlementation GBCP ;
Le CNDS mettra en œuvre toutes les procédures nécessaires pour mettre en conformité les règles de gestion avec le nouveau décret sans impacter la qualité du traitement de l’information et le délai de paiement des subventions.
- poursuivre le déploiement du contrôle interne ; Le CNDS poursuivra la démarche de contrôle interne formalisée depuis 2010. Conformément à la circulaire budgétaire, il s’assurera d’en présenter les évolutions au Conseil d’administration.
67
III- Modalités d’évaluation et de suivi
Le CNDS s’engage à mobiliser les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs et les résultats tels que définis aux points I et II. Le CNDS et la Direction des sports organisent au cours de l’année différents temps de concertation à caractère stratégique :
- un dialogue budgétaire entre la tutelle, la Direction du budget et le CNDS afin d’associer l’opérateur à la préparation du projet de loi de finances ;
- un dialogue de gestion avec la Direction des sports est organisé au premier trimestre de l’année N portant sur le bilan de l’atteinte des objectifs en année N-1 et sur les orientations à venir.
Au-delà de ces temps d’échanges stratégiques, un suivi opérationnel régulier est organisé entre la Direction des sports et le CNDS dont les modalités de mise en œuvre font l’objet d’un accord entre les 2 parties. Pour l’année 2015, des rencontres bilatérales sont organisées entre le Directeur des sports (et ses collaborateurs chargés de la tutelle du CNDS) et le Directeur général du CNDS (et l’encadrement intermédiaire de l’établissement) toutes les 4 à 6 semaines. Si cette modalité de collaboration donne satisfaction, elle sera reconduite les années suivantes. La Direction des sports assure le pilotage stratégique de la politique menée par l’opérateur. Il assure à ce titre, la cohérence de la stratégie ministérielle. En sa qualité d’opérateur qui met en œuvre la politique ministérielle, le CNDS participera aux réunions relatives à la définition et la mise en œuvre de ses missions (notamment les réunions à caractère stratégique associant les cabinets ministériels).
68
Délibération n°2015-23
Conseil d’administration du 1er décembre 2015
AUTORISATION DE SIGNER LE CONTRAT DE PERFORMANCE 2015-2017
Textes en référence : Code du sport Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 53
Circulaire n° 5798/SG du 23 juin 2015 relative au pilotage des opérateurs et autres organismes publics contrôlés par l'État ;
Circulaire 2B2O-15-3028 du 20 août 2015 relative à la gestion budgétaire et comptable publique des organismes et des opérateurs de l'État pour 2016 ; Le Conseil d’administration, sur le rapport du Directeur général, adopte la délibération suivante : Le Directeur général est autorisé à finaliser le projet de contrat de performance 2015/2017 entre le Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports au titre du programme 219 SPORT et le CNDS ci-joint à la présente délibération et à le signer après visa du Contrôleur budgétaire et comptable ministériel. La délibération 2015-23 est adoptée à l’unanimité.
69
III) EXERCICE 2016
70
III.1) LETTRE D’ORIENTATIONS 2016
75
III.2) BUDGET 2016
Le décret 2012-1246 et 1247 du 7 novembre 2012 a réformé en profondeur le cadre budgétaire et
comptable des organismes publics. Les objectifs de cette réforme sont les suivants :
Rapprocher, en s’inspirant de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), les
cadres budgétaires et comptable de l’État et des organismes financés majoritairement par
des fonds publics pour :
o Contribuer à la mise en œuvre d’une stratégie globale des finances publiques,
o Faciliter l’évaluation et la mise en œuvre des politiques publiques.
Rénover l’autorisation budgétaire, votée par l’organe délibérant des organismes par
l’introduction des notions d’autorisation d’engagement (AE) et de crédit de paiement
(CP) permettant de mieux piloter les dépenses des organismes.
Enrichir l’information sur la situation financière des organismes en complétant la
comptabilité générale en droits et obligations constatés par une comptabilité budgétaire
apportant :
o Une vision de l’ensemble des engagements pris par l’organisme,
o Une visibilité accrue sur les encaissements de recettes et les paiements de
dépenses.
Le budget initial 2016 du CNDS est présenté selon ce nouveau cadre.
76
Préambule :
Le redressement des comptes publics impose la participation de l’ensemble des secteurs d’activité
à l’effort de réduction de 50 Md€ de la dépense publique sur 2015-2017. Le CNDS, préservé de
baisses de recettes en 2013 et en 2014 compte tenu de la phase de redressement, a été mis à
contribution à partir de 2015.
Sur le triennal (2015-2017) le CNDS voit ses recettes diminuer de 33M€ au total, à raison
de -13M€ en 2015, -10M€ en 2016 et -10M€ en 2017.
En revanche, des recettes supplémentaires liées à l’EURO 2016 sont programmées à raison de
16,5M€ en 2016 et 15,5M€ en 2017. Conformément aux engagements pris par le Gouvernement
en 2013, l’ensemble des dépenses occasionnées par l’EURO 2016 (152 M€) seront couverts par
des recettes supplémentaires (152 M€ perçus au titre du prélèvement exceptionnel sur les mises
de la Française des jeux entre 2011 et 2017).
Les arbitrages budgétaires rendus au cours de l’été dans le cadre du projet de loi de finances pour
2016 ont conduit à une mesure d’économie supplémentaire de 6,9M€.
En revanche, deux abondements supplémentaires ont été actés :
10M€ pour la candidature de Paris à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques
de 2024 (JO/JP 2024),
8,8M€ liés à la contribution de l’établissement pour la mise en œuvre du « plan citoyen du
sport ».
Les recettes de l’établissement augmentent donc en 2016 au total de 11,9M€ (comparaison avec les prévisions du triennal).
Le projet de budget 2016 prend en compte ces différents paramètres.
77
Présentation du budget :
Conformément à la circulaire du 20 août 2015 relative à la gestion budgétaire et comptable
publique des organismes et opérateurs de l’État pour 2016, le dossier de présentation du budget
initial comprend la note de présentation de l’ordonnateur et les différents tableaux budgétaires.
Les tableaux 1,2, 4 et 6 sont soumis au vote du Conseil d’administration. Les autres tableaux sont
présentés pour information.
Les tableaux relatifs au budget 2016 sont présentés en annexe.
Les hypothèses et les principaux évènements affectant le projet de budget initial 2016 ainsi que
les perspectives d’avenir présentées à l’approbation du conseil sont les suivants :
I) Les produits : 254,6 M€
Ils sont en baisse de 5,5M€ par rapport à l’exécution estimée pour l’année 2015 (hors mécénat).
Cependant, les recettes 2016 prévues avant les derniers arbitrages de cet été étaient de 242,1M€.
La prévision correspond donc à une hausse de 11,9 M€ à comparer avec les prévisions du triennal
(cf Conseil d’administration du 9 juin dernier).
Les recettes se décomposent de la façon suivante :
Le plafonnement du prélèvement principal (1,8%) de la Française des Jeux hors paris sportifs est fixé à 156,9 M€.
La recette complémentaire issue du prélèvement spécifique sur la Française des Jeux (0,3%) apporte 26,5 M€. Elle est composée d’une part de 16,5M€ au titre de l’EURO 2016 et d’autre part de 10M€ pour la candidature de Paris à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 (JO/JP 2024).
Les recettes des paris sportifs dont le prélèvement a atteint 1,8% en 2012 sont plafonnées à 31 M€.
Les recettes sur le produit des droits de retransmissions télévisuelles seront plafonnées à hauteur de 39,3M€.
Les produits divers de gestion courante principalement constitué par des reversements de subvention sont estimés à 0,3 M€.
Une recette particulière provenant d’un mécénat pour un montant prévisionnel de 0,6M€ conformément aux autorisations données par les conseils d’administration des 25 mars et 19 novembre 2014). Cette recette sera accompagnée d’une dépense prévisionnelle de même montant.
Ces recettes sont retracées dans le tableau 2 - autorisations budgétaires - ainsi que dans le tableau 6 - situation patrimoniale -
78
II) Les charges : 194,8 M€ en engagements nouveaux et 254,3 M€ en crédits de paiement
1) L’enveloppe de personnel :
1,965M€ en engagements
1,965 M€ en crédits de paiement
Elle représente le besoin nécessaire aux dépenses de personnel de l’établissement (rémunérations
et charges des personnels ainsi que les dépenses se rattachant à cette catégorie) - 23,5 ETPT
ouverts pour l’établissement en 2016.
En 2015, la prévision de réalisation des ETPT s’établit à 23. Le budget 2016 prévoit une légère
hausse des dépenses essentiellement pour compenser en année pleine le coût des personnels
recrutés au cours de l’année 2015.
2) L’enveloppe de fonctionnement :
0,7M€ en engagement
0,9M€ en crédit de paiement
Le budget de fonctionnement de l’établissement est essentiellement composé des charges locatives (0,43M€) et de prestations de services (0,25M€) constituées principalement par les dépenses liées aux opérations de convergence de l’application « Orassamis » vers l’application « OSIRIS ».
La différence entre les engagements et les crédits de paiement provient pour l’essentiel du bail locatif réalisé en 2012 comportant un engagement ferme de 6 ans.
Les dépenses de fonctionnement sont quasiment identiques à celles évaluées au titre de l’année 2015.
3) L’enveloppe intervention
L’enveloppe intervention retrace le cœur de l’activité de l’établissement. En effet, conformément au Code du sport, le CNDS exerce ces missions par l’attribution de concours financiers, sous forme de subventions d’équipement ou de fonctionnement.
192M€ en engagements
251,3M€ en crédits de paiement
L’enveloppe intervention est répartie en un niveau national et régional. A) Niveau national :
98,4M€ en engagements
116,4M€ en crédits de paiement
La part nationale regroupe les subventions de fonctionnement et les subventions d’équipement.
A1) Les subventions de fonctionnement :
46,4 M€ sont programmés en engagement et 47,7 M€ en crédits de paiement. La différence s’explique par deux facteurs contradictoires :
- Les engagements antérieurs qui vont générer des crédits de paiement en 2016 ;
- Les engagements 2016 qui vont générer des crédits de paiement dans les exercices ultérieurs ;
79
o Ces opérations sont destinées à financer les subventions aux organismes
nationaux, le soutien aux grands événements sportifs, le financement des
politiques fédérales de développement des pratiques sportives via le fonds de
concours au budget de l’État, diverses opérations de niveau national ainsi que les
emplois sportifs qualifiés gérés au niveau national (fédérations). Dans cette
enveloppe sont également programmées les dépenses relatives aux opérations
« sport santé bien être » à réaliser dans le cadre du mécénat Coca Cola ainsi que la
contribution au titre de la candidature de Paris à l’organisation des Jeux
olympiques et paralympiques de 2024 (JO/JP 2024).
A2) Les subventions d’équipement :
52 M€ sont programmés en engagement et 68,7M€ en crédits de paiement
Les crédits de paiement relatifs aux subventions d’équipement comprennent principalement des décaissements réalisés au titre des subventions attribuées par le Conseil d’administration lors des précédentes instances.
Par ailleurs, dans cette enveloppe figure pour 2016, 16,5M€ de crédits de paiement programmés au titre de l’EURO 2016.
B) Niveau territorial
93,6M€ en engagements
134,8M€ en crédits de paiement
B1) Les subventions de fonctionnement :
Les engagements de la Part territoriale sont évalués à raison de 93,6M€ :
81,4M€ produiront des effets en crédits de paiement en 2016
12,2M€ produiront des effets en crédits de paiement dans les années ultérieures
Les crédits de paiement sont programmés à hauteur de 132,5M€ dont 51,1M€ au titre des engagements antérieurs.
B2) Les subventions d’équipement :
Aucun engagement n’est programmé pour l’année 2016
Les paiements sont évalués à hauteur de 2,3M€ et correspondent aux concours financiers attribués au titre des crédits régionalisés au cours des années antérieures à 2013.
Le détail de ces opérations est présenté dans le tableau 3 « dépenses décaissables par destination.
Le tableau 9 récapitule les engagements pris lors des précédents conseils et leur impact sur les années à venir.
C) L’enveloppe investissement :
0,14M€ en engagements
0,14M€ en crédits de paiement
Elles concernent essentiellement les opérations relatives aux évolutions à apporter aux applications informatiques détenues par l’établissement.
80
Le tableau 2 des autorisations budgétaires retrace les recettes et les dépenses (engagements et
crédits de paiement) présentés ci-dessus. Il correspond, en particulier en dépenses, aux
enveloppes de crédits limitatifs. Le solde budgétaire représente l’écart entre la consommation des
crédits de paiement (dépenses réellement décaissées) et les prévisions des recettes (recettes
réellement encaissées).
Sur l’année budgétaire, l’établissement projette un solde budgétaire excédentaire de
0,2M€.
Cependant, le solde budgétaire ne suffit pas à lui seul à déterminer la variation de trésorerie de
l’exercice. Un certain nombre d’opérations de trésorerie qui ne figurent pas dans le solde
budgétaire donnent l’information complémentaire et sont présentées dans le tableau 4
« équilibre financier ». Le solde budgétaire allié à ces opérations de trésorerie aboutit à un
besoin ou à un excédent financier sur l’année. Les montants énumérés dans ce tableau retracent
principalement les opérations réalisées pour le compte de tiers. Le détail de cette opération est
présentée dans le tableau 5 « opérations pour compte de tiers ».
Le résultat du solde budgétaire complété par ces opérations de trésorerie
complémentaires aboutit pour le CNDS à un besoin de trésorerie de 1,4M€. La trésorerie
disponible au 31 décembre 2015 sera donc diminuée de ce besoin.
Le tableau 5 « opérations pour compte de tiers » retrace les opérations traitées, en
comptabilité générale en encaissements/ décaissements, uniquement en compte de tiers,
s’agissant d’opérations gérées pour le compte d’un tiers. Elles concernent le plan exceptionnel
d’investissement 93 pour lequel le CNDS a perçu 6M€ mais dont l’établissement n’a pas
d’autonomie dans l’attribution des projets. 0,9M€ devraient être dépensés sur ces projets
entrainant un solde de trésorerie au 31 décembre de 2,1M€.
Le tableau 6 de la situation patrimoniale correspond aux opérations enregistrées en
comptabilité générale. C’est ce tableau qui était soumis à votre approbation avant l’entrée en
vigueur du GBCP. Il présente le résultat, la capacité d’autofinancement et l’état prévisionnel de
l’évolution de la situation patrimoniale en droits et obligations régissant la comptabilité générale.
Il apporte également une vision complémentaire au tableau des autorisations et du solde
budgétaire en intégrant notamment les charges et produits calculés (amortissements et
provisions) qui sont, par définition, sans impact sur le solde budgétaire de l’exercice. La synthèse
aboutit à la variation du fonds de roulement et détermine notamment le nouveau fonds de
roulement.
En 2016, l’établissement envisage un fonds de roulement égal à 17,1M€ et à une position
de trésorerie de 12,9M€.
81
Répartition équipement / fonctionnement et national / local
Répartition pour 2016 des concours financiers accordés par l’établissement entre
subventions d’équipement et subventions de fonctionnement et détermination de la part
des crédits destinés aux subventions attribuées au niveau national et de la part des
crédits destinés aux subventions attribuées au niveau local :
En application du 13° de l’article R.411-6 du code du sport, il revient au Conseil d’administration
de répartir les concours financiers accordés par l’établissement entre, d’une part, les subventions
d’équipement et de fonctionnement et, d’autre part, les subventions attribuées au niveau national
et celles qui sont attribuées au niveau local. Tel est l’objet de cette note, par laquelle il est proposé
au Conseil d’administration d’adopter le programme d’intervention de l’établissement pour 2016.
Cette répartition a été explicitée dans le cadre du rapport de présentation du budget 2016 soumis
au conseil lors de la présente séance. Les points saillants sont les suivants :
S’agissant des subventions d’équipements :
Les engagements nouveaux sur subventions d’équipement s’élèvent à 52 M€, selon la répartition
suivante :
52 M€ niveau national dont : o 25M€ pour des équipements de proximité dans les territoires carencés dans le cadre
d’une enveloppe spécifique o 15M€ au titre des projets structurants au niveau national pour les équipements
permettant d’accueillir des compétitions internationales. o 12 M€ pour les opérations relevant des politiques contractuelles État/Collectivités et
autres opérations spécifiques tel que le PEI 93
Les crédits de paiement s’élèvent à 71M€ et correspondent principalement aux subventions
votées lors des précédents Conseil d’administration.
68,7M€ - niveau national dont :
o 42,2 M€ au titre des subventions nationales
o 10 M€ au titre la politique contractuelle
o 16,5 M€ au titre de l’EURO 2016
2,3 M€ - niveau régional – pour le paiement des crédits régionalisés
S’agissant des subventions de fonctionnement :
Le total des engagements nouveaux sur subventions de fonctionnement de la Part territoriale et
de la part nationale ainsi que des opérations relatives au mécénat s’élèvent à 140 M€ et se
décompose ainsi:
82
46,4M€ -niveau national dont :
o 26,3 M€ pour les opérations relevant des subventions de fonctionnement du niveau national.
o 0,6M€ pour les opérations de mécénat o 19,5M€ pour le financement des politiques fédérales en faveur du
développement de la pratique sportive. Cette contribution prendra la forme
d’un ou plusieurs versements au fonds de concours ouvert en 2009 à cet
effet.
93,6M€ - niveau régional pour la Part territoriale
Les crédits de paiement s’élèvent à 180,2M€ et sont répartis comme suit:
47,7 M€ -niveau national - de crédits destinés au financement des opérations ci-dessous :
o 27,6M€ affectés pour :
Le financement des emplois sportifs qualifiés consolidés depuis 2008 au niveau national,
les subventions de fonctionnement au CNOSF et CPSF,
les subventions aux organismes et associations sportives organisant de grandes compétitions sportives internationales,
les subventions pour des actions relatives à l’emploi des sportifs, au soutien à des projets innovants et au financement à la production audiovisuelle de compétitions sportives en vue de leur diffusion sur les chaines gratuites,
la contribution au titre de la candidature de Paris à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024(JO/JP 2024).
o 0,6 M€ pour permettre les actions relatives au mécénat, o 19,5M€ pour le financement des politiques fédérales sous la forme d’un ou
plusieurs versements du fonds de concours
132,5M€ -niveau régional -pour la Part territoriale
83
Le montant total du budget d’intervention pour 2016 s’établit à hauteur de :
En dépenses : 251 300 952,00 €
En engagements : 192 090 535,00 €
Ces concours financiers sont répartis entre les subventions de fonctionnement et les subventions
d’équipement conformément au tableau ci-dessous :
2016Autorisation
d'engagementCrédits de paiement (2016)
Fonctionnement
Niveau national 26 371 000,00 27 615 000,00
Mécénat 606 952,00 606 952,00
Fonds de concours 19 500 000,00 19 500 000,00
Sous-total niveau national 46 477 952,00 47 721 952,00
Niveau local 93 612 583,00 132 500 000,00
Sous-total niveau local 93 612 583,00 132 500 000,00
Total fonctionnement 140 090 535,00 180 221 952,00
Equipement
Equipement structurants niveau national 15 000 000,00
Equipements structurants locaux/ Niv nat 25 000 000,00
Subventions attribuées antérieurement
Euro 2016 16 500 000,00
Politique contractuelle 12 000 000,00 10 052 000,00
Sous-total niveau national 52 000 000,00 68 714 000,00
Niveau local 2 365 000,00
Sous-total niveau local 2 365 000,00
Total Equipement 52 000 000,00 71 079 000,00
Total général enveloppe intervention 192 090 535,00 251 300 952,00
42 162 000,00
Total des concours financiers attribués au niveau national et la part des crédits destinés au niveau
local.
2016En autorisation
d'engagementCrédits de paiement
Subventions de niveau national
Fonctionnement 45 871 000,00 47 115 000,00
Equipement 52 000 000,00 68 714 000,00
Mécénat 606 952,00 606 952,00
TOTAL NIVEAU NATIONAL 98 477 952,00 116 435 952,00
Subventions de niveau local
Fonctionnemement 93 612 583,00 132 500 000,00
Equipement niveau local 2 365 000,00
TOTAL NIVEAU LOCAL 93 612 583,00 134 865 000,00
Total général enveloppe intervention 192 090 535,00 251 300 952,00
84
La programmation pluriannuelle présentée pour information à la fin de cette note au
conseil montre une projection sur les années à venir réalisée jusqu’au 31 décembre 2018.
Tableau de synthèse pluriannuel (informatif)
Le tableau ci-dessous présente les principaux résultats financiers attendus du CNDS à partir de sa
situation arrêtée au 31 décembre 2014 à laquelle s’ajoutent les prévisions d’exécution 2015, le
projet de budget 2016 et les résultats escomptés des exercices ultérieurs selon les hypothèses
suivantes :
plafonnement net de la recette issue du prélèvement principal de la Française des Jeux à 156,9 M€ en 2016, 143,5M€ en 2017, 143,3M€ en 2018,
recette complémentaire sur la Française des jeux notamment pour «l’Euro 2016 » plafonnée à 26,5 M€ en 2016 (intégrant les 10M€ pour les JO/JP 2024) et 15,5M€ en 2017,
plafonnement de la recette issue des paris sportifs à 31 M€,
39,3M€ en 2016 puis 40,9 M€ en 2017 puis 2018 de la recette sur les droits de retransmissions télévisuelles,
produits de gestion estimés à 0,3 M€ de 2016 à 2018,
52 M€ d’engagements nouveaux sur subventions d’équipement en 2016, 45M€ en 2017 et 54M€ en 2018,
Part territoriale à 132,5 M€ en crédit de paiement 2016
part nationale (hors JO/JP 2024) et frais de structure maintenus en 2016,
fonds de concours à l’État pour les actions de développement du sport pour tous engagées par les fédérations sportives à 19,5 M€ de 2016 à 2018.
85
RECETTES (M€) CP 2006 CP 2007CP
2008
CP
2009
CP
2010*
CP
2011*
CP
2012
CP
2013CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018
Recettes brutes 270 264,3 240,8 224,5
FAR 10,8 10,06 9,6 8,9
Recettes nettes 204,5 244,2 273,6 210,7 226,5 263,3 273,0 272,4 273,5 259,5 254,0 231,2 215,5
FdJ principal 150,0 152,7 163,0 166,3 168,3 170,8 173,8 176,3 176,3 163,68 156,9 143,5 143,3
FdJ complémentaire 24,0 24,0 24,0 24,0 23,04 26,5 15,5
Paris sportifs 20,7 41,7 63,0 14,4 24,1 31,5 31,0 31,0 33,216 31,0 31,0 31,0
Contribution droits télévisuels 32,2 39,7 43,5 43,4 43,5 43,1 43,4 40,9 40,9 39,264 39,3 40,9 40,9
Produits exceptionnels 6,9 0,6
Produits financiers et reversements 1,5 3,3 4,1 1,0 0,3 0,7 0,3 0,2 1,3 0,3 0,3 0,3 0,3
DEPENSES (M€) CP 2006 CP 2007CP
2008
CP
2009
CP
2010*
CP
2011*AE 2012
CP
2012AE 2013
CP
2013AE 2014 CP 2014 AE 2015 CP 2015 AE 2016 CP 2016 AE 2017 CP 2017 AE 2018 CP 2018
DEPENSES 179,4 217,3 246,8 215,7 247,2 283,1 369,5 275,0 241,2 267,2 247,5 297,3 276,0 256,8 194,2 252,1 166,5 227,9 185,3 213,7
FRAIS DE STRUCTURE 1,2 2,2 2,2 2,8 2,8 2,8 3,3 3,3 3,3 2,8 3,1 2,7 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
FOND DE CONCOURS ETAT 6,3 19,0 16,0 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 15,8 15,8 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 140,3 166,5 186,0 152,0 158,8 165,8 182,9 167,1 150,4 156,1 150,6 155,1 216,1 153,3 119,6 160,1 98,9 141,5 108,7 141,5
Part territoriale 119,8 123,2 127,7 136,3 137,8 142,0 142,0 142,0 133,3 133,3 132,3 132,3 196,4 128,0 93,6 126,2 82,7 124,1 92,5 124,1
Mesure CIEC 2,7 6,3
ESQ territoriaux ou emplois CNDS (2015) 4,1
Part nationale 20,5 43,3 58,3 15,7 21,0 23,8 40,9 25,1 17,1 22,8 18,3 22,8 19,7 18,5 26,4 27,6 16,2 17,4 16,2 17,4
HORS INTERNATIONAL 16,0 16,0 14,1 14,1 14,8 14,8 10,6 12,3 11,4 11,7 11,2 11,2 11,2 11,2
INTERNATIONAL 24,9 9,1 3,0 8,7 3,5 8,0 9,1 6,2 5,0 5,9 5,0 6,2 5,0 6,2
JO 2024 10,0 10,0
(Millions d'euros) CP 2006 CP 2007CP
2008
CP
2009
CP
2010*
CP
2011*AE 2012
CP
2012AE 2013
CP
2013AE 2014 CP 2014 AE 2015 CP 2015 AE 2016 CP 2016 AE 2017 CP 2017 AE 2018 CP 2018
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS 37,9 48,6 58,6 54,6 66,6 98,5 163,8 85,1 68,0 88,8 74,3 119,9 41,0 84,5 52,0 69,4 45,0 63,7 54,0 49,6
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS NIV NAT
AE à partir de 201510,0 0,1 15,0 0,5 15,0 3,6 15,0 17,1
Enveloppe nationale (hors contrats)
AE de 2006 et 2014 puis equipements
structurants Niveau local à partir de 2015
2,8 18,1 34,7 34,2 38,2 44,8 37,9 57,9 50,0 56,5 35,3 42,8 25,0 46,4 25,0 39,5 25,0 34,0 34,0 23,8
FNDS - engagements pris avant 2006 - 34,9 27,4 18,0 6,3 2,7 0,7 0,7 1,3 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5
Crédits régionalisés -
AE de 2008 et 2012 -0,0 0,0 0,0 5,3 10,1 11,4 15,0 12,1 0,0 11,4 0,0 5,6 4,4 2,4 0,0 0,0 0,0
Politiques contractuelles 0,2 3,1 5,9 8,8 15,6 13,2 21,3 9,4 18,0 8,9 7,0 14,0 4,0 13,8 12,0 10,1 5,0 10,1 5,0 8,2
EURO 2016
Engagements pris entre 2011 et 2015)28,4 89,6 5,0 10,6 32,0 56,6 2,0 19,4 16,5 15,5 0,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Résultat annuel 25,1 26,9 26,8 -5,0 -20,7 -19,7 -1,9 5,2 -23,8 2,7 1,9 3,3 1,8
Réserves fin d'année 25,0 51,9 78,8 73,7 53,0 33,1 31,2 36,3 12,5 15,2 17,1 20,4 22,2
Dont réserve de précaution 0,0 7,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fonds de roulement** 24,8 51,7 78,5 73,5 52,8 33,1 31,2 36,3 12,5 15,2 17,1 20,4 22,2
Besoin en fonds de roulement -16,1 -9,4 -19,4 -30,6 -16,4 -20,6 -34,9 -49,9 -2,5 0,9 4,2 5,0 7,3
Trésorerie au 31/12 41,0 61,0 97,9 103,9 69,2 53,7 66,1 86,2 15,0 14,3 12,9 15,5 14,9
TABLEAU DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE POUR LE BUDGET DU CNDS
86
Point immobilier
En matière de stratégie immobilière, le CNDS a engagé depuis 2012 un plan visant à réduire sa
charge immobilière. Pour se faire, en octobre 2012 les locaux des services du CNDS situés Quai
Panhard et Levassor à Paris ont été transférés vers des locaux plus fonctionnels (700 m²) et
moins onéreux et qui restent à proximité du ministère chargé des sports. Depuis cette date, le
CNDS occupe des locaux situés 69/71 rue du Chevaleret, 75013 Paris Cedex.
Le coût de location de ces locaux est stable pour 2016. En effet, au cours des années 2013 et
2014, le CNDS a payé un sur-loyer pour prendre en charge les travaux d’aménagement
nécessaires à son arrivée. Depuis cette date et cela se confirme en 2016, l’établissement supporte
des coûts de location maîtrisés à hauteur de 420 K€.
Pour l’année à venir, le propriétaire n’a pas programmé de travaux importants devant être
répercutés sur les coûts de location. Toutefois, le CNDS supportera financièrement quelques
aménagements visant à renforcer la sécurité de ses locaux.
87
Délibération n°2015-24
Conseil d’administration du 1er décembre 2015
Adoption du budget pour 2016 et de la répartition des concours financiers accordés par
l’établissement entre subventions d’équipement et subventions de fonctionnement et
détermination de la part des crédits destinés aux subventions attribuées au niveau national et de la
part des crédits destinés aux subventions attribuées au niveau local
Textes en référence :
Code du sport ;
Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment l’article 53 ;
Décret n°2012-1246 et 1247 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique et notamment les articles 175,176 et 177 ;
Circulaire budgétaire de la Direction du budget en date du 20 août 2015, relative à la préparation
des budgets des organismes publics et des opérateurs de l’État pour l’année 2016 ;
Le Conseil d’administration, sur le rapport du Directeur général, adopte la délibération
suivante :
Art 1) Le Conseil d’administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :
23,5 ETPT sous plafond
194 896 009€ en autorisations d’engagement dont :
o 1 965 000€ personnel
o 700 474€ fonctionnement
o 192 090 535€ intervention
o 140 000€ investissement
254 399 752 M€ de crédits de paiement
o 1 965 000€ personnel
o 993 800€ Fonctionnement
o 251 300 952€ intervention
o 140 000€ investissement
Art 2) Le Conseil d’administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :
1 409 552€ de variation de trésorerie
1 847 200€ de résultat patrimonial
2 047 200€ de capacité d’autofinancement
1 907 200€ de variation du fonds de roulement
88
Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l’équilibre financier et de la situation
patrimoniale sont joints en annexe.
Par ailleurs et conformément au Code du sport et aux documents présentés ci-après, le conseil
adopte la répartition correspondante des concours financiers accordés par l’établissement entre
subventions d’équipement et subventions de fonctionnement et la détermination de la part des
crédits destinés aux subventions attribuées au niveau national et de la part des crédits destinés aux
subventions attribuées au niveau local.
Le Directeur général est autorisé à prendre toute décision et à signer toute convention nécessaire
à leur mise en œuvre.
La délibération 2015-24 est adoptée à l’unanimité.
89
III.3) DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA PART TERRITORIALE - DIRECTIVES 2016
D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AU NIVEAU LOCAL
Les orientations pour 2016 adressées au Directeur général de l’établissement et communiquées aux membres du Conseil d’administration le 1er décembre 2015, prévoient que l’établissement s’attachera, pour les crédits de la Part territoriale, à mobiliser pleinement ses leviers en faveur des projets associatifs permettant un meilleur accès de tous à la pratique sportive. Pour cela, les orientations prévoient notamment le renforcement des actions engagées en 2015 au titre du plan « Citoyens du sport », acté lors du Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC) de mars 2015.
I. Les objectifs prioritaires du CNDS Le CNDS a pour mission de favoriser l’accès et le développement des pratiques sportives. En déclinaison de cette mission, l’établissement poursuivra, en 2016, cinq objectifs prioritaires :
soutenir la professionnalisation du mouvement sportif ; le soutien à l’emploi étant un levier de développement et de structuration du sport ;
corriger les inégalités d’accès à la pratique sportive par le développement d’une offre de pratiques adaptées aux publics éloignés du sport (les femmes, les jeunes des quartiers, les personnes en situation de handicap) et par une mobilisation en faveur des territoires prioritaires urbains ou ruraux ;
promouvoir le « sport santé » sous toutes ses formes ;
soutenir les actions de formation technique des acteurs bénévoles du sport (juges, arbitres, encadrants…) ;
contribuer à faire des grandes manifestations sportives accueillies en France des événements fédérateurs et populaires.
I-1. Soutenir la professionnalisation du mouvement sportif
a) Développer l’emploi sportif Les années 2014 et 2015 ont été marquées par l’action volontariste menée en faveur du développement de l’emploi sportif qualifié. Cet engagement sera pérennisé en 2016 par le maintien du niveau d’accompagnement atteint (4 970 emplois). À cela, s’ajoute la création de 100 emplois supplémentaires pour diversifier l’offre sportive dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), et pour lesquels des crédits complémentaires ont été actés dans le cadre de la mise en œuvre du plan « Citoyens du sport ». Les règles de gestion de l’ensemble de ces aides à l’emploi (montant, durée etc.) restent identiques à celles déterminées en 2015. Le financement des Emplois Sportifs Qualifiés (ESQ) territoriaux, dont la gestion est assurée au niveau déconcentré, s’effectuera, comme en 2015, sur la Part territoriale abondée par des crédits complémentaires correspondants aux nombres d’ESQ (en convention initiale) implantés sur le territoire. Pour les ESQ dont les conventions initiales seront échues en 2016, il appartiendra aux délégués territoriaux de décider leur nouvelle contractualisation dans le cadre du dispositif unifié des « emplois CNDS ».
90
b) Accompagner l’apprentissage
La grande conférence sociale des 7 et 8 juillet 2014 a décidé le doublement du nombre d’apprentis dans le domaine du sport. L’objectif est de passer ainsi de 3 300 en 2012 à 6 600 en 2017. Comme en 2015, en cohérence avec l’action des services déconcentrés et leur intervention en matière d’emploi, le soutien du CNDS pourra, au besoin, être mobilisé pour faciliter l’atteinte de cet objectif. Une aide maximale de 6 000 € par an et par apprenti pourra, dans ce cadre, être accordée aux structures sportives qui accueilleront un(e) apprenti(e) et dont la solidité financière est insuffisante. I-2. Corriger et réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive La vocation du CNDS est de soutenir le développement du sport pour tous et en tous lieux. Cela passe par une action résolue de correction des inégalités d'accès à la pratique sportive : ce sont en effet dans les territoires dont le potentiel n’est pas exploité et au sein des populations les plus éloignées du sport (public féminin, personnes en situation de handicap, public socialement défavorisé, jeunes…) que réside le plus fort potentiel de développement du sport. Dans ce cadre, les subventions accordées sur la Part territoriale du CNDS visent à :
a) Favoriser la diversité d’une offre d’activités physiques et sportives de qualité adaptée à tous les publics et bien répartie sur l’ensemble du territoire
L’intervention du CNDS vient en appui de la stratégie régionale définie par les services de l’État dans la région. Elle vise à mettre en adéquation l’offre proposée par le mouvement sportif et les besoins des différents publics, en particulier lorsqu’ils sont éloignés de la pratique sportive en ciblant les territoires les plus carencés dont le potentiel n’est pas correctement exploité. Le soutien aux projets éducatifs de territoire (PEDT) doit s’inscrire dans cet objectif et prend prioritairement la forme d’une aide à l’emploi. Comme l’an passé, la Part territoriale du CNDS pourra être mobilisée, en particulier dans le cadre de partenariats avec les collectivités locales, pour l’acquisition de matériels destinés à la pratique sportive des personnes en situation de handicap (rails handifix, prothèses pour la pratique sportive…) hors biens amortissables. La diversification de l’offre de pratiques pour les femmes et les jeunes filles au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sera renforcée, notamment par la mobilisation des moyens supplémentaires spécifiques alloués en 2016 sur la Part territoriale dans le cadre du plan « Citoyens du sport ».
b) Contribuer à la mise en œuvre du programme « J’apprends à nager » Les actions relevant du dispositif « J’apprends à nager » dans lequel s’inscrit l’opération « savoir nager » mise en place depuis plusieurs années par la Fédération française de natation, et toute initiative visant à permettre le développement de l’apprentissage de la natation en complément de l’école, constituent une priorité. Le soutien renforcé à l’apprentissage de la natation pour permettre aux enfants résidant en QPV et ZRR, entrant en classe de 6ème de savoir nager, sera poursuivie par la mobilisation des moyens supplémentaires spécifiques alloués en 2016 sur la Part territoriale, dans le cadre du plan « Citoyens du sport ».
91
I-3. Contribuer à la politique de santé publique Promouvoir les activités physiques et sportives comme facteur de bien-être et de santé, c’est œuvrer pour l’avenir : le sport pour prévenir, le sport pour accompagner un traitement, le sport pour faire reculer la récidive. Les « plans régionaux sport santé bien-être » fixent le cadre privilégié d’une intervention de qualité pour tous et à tous les âges de la vie. Le soutien aux actions partenariales et en réseau qui répondent aux objectifs fixés dans ces programmes constitue une priorité. À cet égard, les actions projetées au titre l’opération « Sentez-vous sport » figureront parmi les actions prioritaires à soutenir dans le cadre des plans régionaux « Sport santé bien être ». I-4. Soutenir les actions de formation Qu’ils soient arbitres, juges, ou encadrants, les acteurs bénévoles du sport doivent faire face à un nombre croissant de contraintes. Ils sont les garants de la promotion des valeurs du sport et de l’éthique ainsi que d’une pratique éducative et sécurisée. Ces enjeux lourds nécessitent une formation adaptée afin de faciliter le développement de l’offre d’activités en contribuant à structurer l’action des associations sportives. Le soutien des actions de formation spécifiques constitue une priorité. L’appui aux formations « généralistes » (comptabilité, gestion, communication…) ou aux formations professionnelles ne relève pas de cette priorité. I-5. Accompagner les actions locales organisées en marge des grandes manifestations sportives Le CNDS devra être investi dans l’accompagnement de ces évènements, formidables leviers de mobilisation de la population, qui doivent être utilisés comme outils au service de la politique publique. L’accompagnement des projets, qui répondent aux priorités précitées et qui s’inscrivent dans une démarche éducative, citoyenne et durable (dispositif « Tous prêts »), associant le plus grand nombre autour des valeurs du sport, devra être poursuivi.
II. La répartition de la Part territoriale 2016 La Part territoriale 2016 est composée de la manière suivante :
- une part « socle », définie selon les critères de répartition actés lors de la réforme adoptée au Conseil d’administration du 13 novembre 2013 ;
- une part correspondant au financement des emplois sportifs qualifiés (ESQ), répartie en fonction des emplois implantés dans chaque région ;
- une part pour l’aide aux emplois « Citoyens du sport », calculée comme en 2015, au prorata de la population résidant au sein des quartiers politique de la ville (QPV) (300 emplois en année pleine initiés en 2015 et 100 emplois nouveaux à compter du second semestre 2016) ;
- une part pour le dispositif « J’apprends à nager », calculée comme en 2015, au prorata de la population résidant au sein des QPV [50%] et des zones de revitalisation rurale (ZRR) [50%] ;
- une part consacrée au développement de la pratique féminine au sein des QPV, calculée au prorata de la population résidant au sein des QPV.
Le détail de la répartition de la Part territoriale 2016 par région est présenté, à titre d’information, en page suivante
92
Répartition de la Part territoriale 2016 par région – avec coefficient de pilotage CNDS (a) à 0,01
RégionPart territoriale
de base
Emplois
Citoyens du
Sport
ESQJ'apprends à
nager
Publics
féminins
PART
TERRITORIALE
TOTALE
Alsace/Champagne-Ardenne/Lorraine 10 184 332 € 441 000 € 348 000 € 144 251 € 71 276 € 11 188 859 €
Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes 10 712 427 € 252 000 € 348 000 € 201 126 € 36 630 € 11 550 183 €
Auvergne/Rhône Alpes 12 523 977 € 486 000 € 257 050 € 142 288 € 75 468 € 13 484 783 €
Bourgogne/Franche-Comté 5 792 546 € 162 000 € 161 000 € 95 075 € 26 575 € 6 237 196 €
Bretagne 4 887 202 € 108 000 € 132 000 € 25 109 € 16 093 € 5 168 404 €
Centre 4 695 297 € 189 000 € 138 000 € 82 912 € 28 778 € 5 133 987 €
Corse 1 127 418 € 18 000 € - € 12 946 € 2 287 € 1 160 651 €
Ile de France 18 512 074 € 1 872 000 € 120 000 € 225 278 € 298 205 € 21 027 557 €
Languedoc-Roussillon/midi-Pyrénées 10 452 105 € 414 000 € 393 000 € 191 360 € 65 661 € 11 516 126 €
Nord-Pas de Calais/Picardie 10 427 141 € 783 000 € 204 000 € 103 929 € 125 331 € 11 643 401 €
Basse Normandie/Haute Normandie 5 789 807 € 207 000 € 84 000 € 49 244 € 35 763 € 6 165 814 €
Pays de la Loire 5 607 536 € 171 000 € 114 000 € 37 804 € 26 778 € 5 957 118 €
Provence Alpes Côte d'Azur 8 590 997 € 612 000 € 240 000 € 91 688 € 96 898 € 9 631 583 €
Guadeloupe 1 841 237 € 45 000 € 24 000 € 5 761 € 7 681 € 1 923 679 €
Martinique 1 589 327 € 45 000 € 24 000 € 3 776 € 5 034 € 1 667 137 €
Guyane 1 259 720 € 144 000 € - € 42 574 € 22 482 € 1 468 776 €
Réunion 3 457 663 € 189 000 € 31 000 € 23 282 € 30 264 € 3 731 209 €
Mayotte 868 233 € 162 000 € - € 21 597 € 28 796 € 1 080 626 €
St Pierre & Miquelon 253 719 € - € - € - € - € 253 719 €
Nouvelle Calédonie 1 277 804 € - € - € - € - € 1 277 804 €
Polynésie Française 965 809 € - € - € - € - € 965 809 €
Wallis & Futuna 265 579 € - € - € - € - € 265 579 €
121 081 950 € 6 300 000 € 2 618 050 € 1 500 000 € 1 000 000 € 132 500 000 €
Répartition de la part territoriale du CNDS en 2016
Note :
-LOI N° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
93
III. Les règles de gestion III-1. Confirmer le pilotage régional du CNDS Sous l’autorité du délégué territorial, l’instruction des dossiers devra être organisée en mobilisant les agents de la DRDJSCS (dont les CTS) et des DDCS(PP) et devra garantir l’équité de traitement des dossiers sur l’ensemble du territoire régional ainsi que la cohérence du soutien apporté avec la déclinaison territoriale des projets fédéraux de chaque discipline, et ce, au regard des priorités de l’établissement. Cet engagement s’appuiera sur les têtes de réseau constitué du mouvement sportif régional (ligues et comités régionaux) qui auront pour missions de définir des plans de développement territorialisés sur la durée d’une olympiade. Ces plans favoriseront la lisibilité de la déclinaison territoriale du projet fédéral et permettront ainsi de faciliter l’identification des clubs porteurs des projets qui bénéficieront des crédits du CNDS. III-2. Poursuivre l’amélioration de l’efficience du CNDS
a) Par une réorganisation territoriale de l’établissement L’année 2016 sera, en effet, celle de la mise en place des 13 grandes régions métropolitaines, et de la réorganisation des services de l’État. Dans ce cadre, une adaptation de la composition des commissions territoriales du CNDS a été nécessaire. Il convient que la campagne 2016 puisse démarrer dans les meilleures conditions et que les premières commissions puissent se réunir, comme les années précédentes, rapidement au premier trimestre de l’année.
b) Par l’augmentation du montant médian des subventions allouées Il ressort de l’exploitation du système d’informations du CNDS que la gestion 2015 se traduira par une diminution du nombre de subventions allouées. C’est le résultat de la priorisation des actions du CNDS et notamment des aides au recrutement et à l’emploi d’éducateurs sportifs. Cette action sera poursuivie par les délégués territoriaux, qui, à la lumière des plans pluriannuels de diminution du nombre de subventions qu’ils ont transmis, devront atteindre les objectifs à échéance 2017 qui leur ont été demandés à ce titre.
c) Par le maintien du seuil d’aide financière Le seuil d’aide financière pour un bénéficiaire et par exercice est maintenu à 1 500 € ; comme en 2015, il est abaissé à 1 000 € pour les structures dont le siège social se situe en zone de revitalisation rurale (ZRR).
d) Par l’allègement des contraintes administratives tant pour les usagers que pour les services de l’État Les différents chantiers de simplification décidés par le gouvernement engagent les ministères à rationaliser et à mutualiser leurs systèmes d’information dans l’intérêt de l’usager et des services utilisateurs. Il a été décidé, dans ce cadre, de faire converger, pour le 1er janvier 2017, le système de gestion des subventions du CNDS (ORASSAMIS) avec l’outil interministériel OSIRIS, développé par la DJEPVA.
94
Par ailleurs, une généralisation d’E-subvention est envisagée à terme dès lors que l’outil aura démontré des garanties de fiabilité suffisantes permettant aux associations de faire leur démarche de manière dématérialisée en toute sécurité. La montée en puissance initiée en 2015 se poursuivra par catégories d’acteurs : d’abord les ligues, les comités régionaux, les CROS, les comités départementaux et les clubs les plus structurés, les CDOS puis les autres comités départementaux et les autres clubs. Enfin, le formulaire interministériel CERFA, éventuellement complété par une annexe (permettant la complétude d’ORASSAMIS), sera l’outil utilisé pour les demandes de subventions du CNDS.
95
Délibération n°2015-25
Conseil d’administration du 1er décembre 2015
DIRECTIVES 2016 D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AU NIVEAU LOCAL
Textes de référence : Code du Sport ; Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment l’article 53 ; Règlement général de l’établissement ; Le Conseil d’administration, sur le rapport du Directeur général, adopte les directives 2016 relatives aux subventions de fonctionnement attribuées au niveau local et à la répartition de la Part territoriale 2016 présentée ci-après. La délibération 2015-25 est adoptée à l’unanimité.
96
Région
PART
TERRITORIALE
TOTALE
Alsace/Champagne-Ardenne/Lorraine 11 188 859 €
Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes 11 550 183 €
Auvergne/Rhône Alpes 13 484 783 €
Bourgogne/Franche-Comté 6 237 196 €
Bretagne 5 168 404 €
Centre 5 133 987 €
Corse 1 160 651 €
Ile de France 21 027 557 €
Languedoc-Roussillon/midi-Pyrénées 11 516 126 €
Nord-Pas de Calais/Picardie 11 643 401 €
Basse Normandie/Haute Normandie 6 165 814 €
Pays de la Loire 5 957 118 €
Provence Alpes Côte d'Azur 9 631 583 €
Guadeloupe 1 923 679 €
Martinique 1 667 137 €
Guyane 1 468 776 €
Réunion 3 731 209 €
Mayotte 1 080 626 €
St Pierre & Miquelon 253 719 €
Nouvelle Calédonie 1 277 804 €
Polynésie Française 965 809 €
Wallis & Futuna 265 579 €
132 500 000 €
Répartition de la part territoriale du CNDS en 2016
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III.4) DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA MISE EN PLACE DU PLAN CITOYENS DU
SPORT
À l’issue du Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC), organisé le 6 mars 2015, le Premier ministre a rappelé la place et le rôle essentiel du sport dans le plan « Égalité et citoyenneté » du gouvernement : « Du sport, parce que c’est par lui que dès le plus jeune âge, chacun fait l’expérience concrète des valeurs de solidarité, d’entraide et de tolérance mais aussi de l’effort, du dépassement de soi. Nous allons bâtir, avec nos partenaires, les fédérations sportives, des plans « Citoyens du sport ». Nous accompagnerons pour cela la création et la pérennisation d'emplois dans les clubs, au plus près de nos quartiers. ». Le sport, au même niveau que la culture, a ainsi été défini comme un des outils majeurs d’intégration. C’est pour mobiliser l’ensemble du monde sportif que le Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté a décidé la mise en place d’un plan national « Citoyens du sport ». Le sport est un formidable outil éducatif et de mixité sociale, porteur des valeurs de citoyenneté. En renforçant l'accès à la pratique sportive des jeunes qui en sont le plus éloignés et en leur permettant une pratique éducative, régulière et encadrée au sein des clubs sportifs, le plan national « Citoyens du sport » favorise l’éducation des plus jeunes et contribue à la mixité sociale et de genre. Ce programme consiste à garantir que le sport joue effectivement un rôle fort et concret dans l’éducation à la citoyenneté, mais aussi dans l’emploi et l’accès à la qualification. En 2015, 3,7 millions d’euros de crédits complémentaires ont été dégagés dans ce cadre, qui permettent de :
- créer 300 emplois supplémentaires au sein des quartiers de la politique de la ville (QPV), pour un montant total de 2,7 millions d’euros (Part territoriale) ;
- développer des opérations d’apprentissage de la natation, pour un montant total de 1 million d’euros (part nationale). Ce sont ainsi 207 structures (65 collectivités territoriales et 142 associations sportives) qui auront été financées dans ce cadre, à hauteur de 1 million d’euros (308,5K€ pour les collectivités territoriales et 691,5K€ pour les associations sportives).
En 2016, il a été décidé de renforcer ces dispositifs et d’allouer des crédits complémentaires, affectés sur la Part territoriale, pour un montant total de 8,8 millions d’euros, répartis comme suit :
- la poursuite de la professionnalisation du mouvement sportif au sein des quartiers de la politique de la ville (QPV), pour un montant de 6,3 millions d’euros ;
- les opérations d’apprentissage de la natation dans les quartiers de la politique de la ville (QPV) et dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), pour un montant de 1,5 million d’euros ;
- le développement et la diversification de la pratique sportive féminine au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), pour un montant de 1 million d’euros.
98
I. La professionnalisation du mouvement sportif Un axe fort du plan national « Citoyens du sport » consiste à permettre l’accès des jeunes, qui en sont le plus éloignés, à la pratique sportive. A cet effet, il convient de promouvoir une offre sportive diversifiée et adaptée à ce public. Cette offre doit reposer sur les associations sportives, garantes d’activités encadrées de qualité et organisées en toute sécurité. Il est proposé au Conseil d’administration de mettre en place, à ce titre, un dispositif spécifique, financé à hauteur de 6,3 millions d’euros, sur la Part territoriale 2016. Ce dispositif vise à soutenir le recrutement sur 2 ans de 400 éducateurs sportifs supplémentaires, répartis comme suit :
- 300 déjà créés en 2015, et dont les conventions de financement se poursuivent en 2016 pour un montant de 5,4 millions d’euros (coût en année pleine) ;
- 100 créations en 2016, correspondant à un soutien du CNDS à hauteur de 0,9 million d’euros (coût sur une demi-année).
Les conditions d’éligibilité au dispositif « emploi Citoyens du sport » sont les suivantes :
Public visé : la population, et notamment les jeunes, résidant prioritairement dans les quartiers de la politique de la ville (QPV).
Conditions :
- Ces éducateurs se consacreront en priorité au développement de la pratique féminine.
- Trois situations d’éligibilité permettent de bénéficier d’une « aide à l’emploi en QPV » (non cumulatifs) :
o l’équipement principal utilisé par le club est implanté au sein d’un QPV ;
o le siège social du club est situé dans un QPV ;
o les actions développées par le club concernent un public majoritairement composé d’habitants de QPV.
- Le recrutement d’éducatrices sportives doit être particulièrement encouragé.
- Le plafond de l’aide financière par emploi et par an est majoré de 50% au regard de celui du dispositif « Emplois CNDS » existant, soit 18K€.
- La durée de l’aide est de 3 ans.
- L’objectif de création de 100 emplois en 2016 s’ajoute à ceux fixés en 2015 (4 670,5 « emplois CNDS » + 300 « emplois Citoyens du sport », soit 4 970,5 emplois en 2015). Les modalités de leur répartition entre les régions s’effectuent au prorata de la population en QPV.
Structures éligibles : structures éligibles aux subventions de fonctionnement de la Part territoriale.
99
II. Le dispositif « J’apprends à nager » L’analyse des chiffres de l’opération « Savoir nager », menée par le Conseil interfédéral des activités aquatiques, montre la difficulté d’approcher les territoires les plus défavorisés. L’évaluation conduite par le ministère de l’éducation nationale dans le cadre du plan « J’apprends à nager » sur 300 collèges montre que 48% des élèves ne savent pas nager à l’entrée en 6ème. Il est proposé au Conseil d’administration de poursuivre et de renforcer le dispositif spécifique « J’apprends à nager », par un financement à hauteur d’1,5 million d’euros, sur la Part territoriale 2016. Ce dispositif soutient des stages d’apprentissage de la natation et doit répondre aux critères suivants :
Public visé : en priorité, les enfants ne sachant pas nager en entrant en classe de 6ème, résidant dans les zones carencées (QPV et ZRR).
Conditions des stages :
- Le stage d’apprentissage pourra se dérouler pendant les vacances scolaires, les week-ends ou lors des temps périscolaires.
- La durée minimum devra être de 10 heures et pourra être divisée en séances de 30 minutes à 1 heure selon le niveau et l’âge des enfants ainsi que les conditions de pratique.
- Le nombre d’enfants ne devra pas excéder 15 afin de favoriser un meilleur apprentissage.
- Les séances devront être encadrées par du personnel qualifié.
- La capacité à savoir nager devra être validée à la fin du stage par la réussite au test Sauv’Nage validé par le CIAA.
- Les stages devront être gratuits au regard du public visé.
Porteurs de l’opération : les associations sportives, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les associations et groupements d’intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives (art. R. 411-2 du code du sport). Il conviendra d’encourager les coopérations entre le mouvement sportif et les collectivités territoriales afin de favoriser l’émergence d’une offre de stages.
Cependant, le CNDS ne prévoit pas, dans son Règlement général, la possibilité d’attribuer des subventions de fonctionnement au titre de la Part territoriale aux collectivités territoriales ou à leurs groupements. Il est donc proposé au Conseil d’administration d’autoriser, à titre exceptionnel, le CNDS à attribuer des subventions aux collectivités territoriales, dans le cadre du plan « Citoyens du Sport », pour soutenir exclusivement des actions s’inscrivant dans le dispositif « J’apprends à nager ».
100
Financement :
- Les crédits pourront, au-delà de l’encadrement du stage et de l’assurance, financer les transports des enfants sur le lieu de stage, dans le cas de zones particulièrement éloignées des d’équipements aquatiques.
- Les crédits seront répartis entre les régions au prorata de la population dans les QPV et ZRR.
III. La pratique féminine
Les chiffres relatifs à la pratique sportive féminine révèlent que les femmes ont 2 fois moins accès que les hommes à la pratique sportive dans certains territoires, notamment en quartiers politique de la ville. Le taux de licenciées féminines dans certaines fédérations sportives est de seulement 4%. Et seules 20% des femmes qui font du sport le font dans un club. Une réorientation des moyens financiers de l’État, via le CNDS, a été engagée pour corriger les inégalités d’accès à la pratique féminine, notamment dans les quartiers dits carencés. En 2015, 6,2 M€ ont été alloués à des associations qui développement des actions en direction du public féminin. Il est proposé au Conseil d’administration de mettre en place, à ce titre, un dispositif spécifique, financé à hauteur d’1 million d’euros, sur la Part territoriale 2016, soit une augmentation de 16% Ce dispositif soutient des actions visant le développement et la diversification de l’offre de pratique féminine au sein des QPV. Les projets portés par les clubs et qui déclinent territorialement les plans de féminisation fédéraux sont à privilégier Les actions soutenues doivent répondre aux critères suivants :
Public visé : les femmes et jeunes filles résidant dans les QPV.
Structures éligibles : structures éligibles aux subventions de fonctionnement de la Part territoriale.
Financement :
- Les crédits seront répartis entre les régions au prorata de la population dans les QPV.
101
Délibération n°2015-26
Conseil d’administration du 1er décembre 2015
MISE EN PLACE DU PLAN « CITOYENS DU SPORT »
Le Conseil d’administration, sur la proposition du Directeur général, adopte la délibération suivante : Dans le cadre du plan « Citoyens du Sport », acté lors du comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC), le 6 mars 2015, il a été décidé d’allouer en 2016 des crédits complémentaires d’un montant de 8,8 millions d’euros, affectés sur la Part territoriale pour soutenir :
- la professionnalisation du mouvement sportif, au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), à hauteur de 6,3 millions d’euros ;
- des opérations d’apprentissage de la natation dans les quartiers de la politique de la ville (QPV) et dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), à hauteur de 1,5 million d’euros ;
- le développement et la diversification de la pratique sportive féminine au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), à hauteur de 1 million d’euros.
À titre exceptionnel, dans le cadre du plan « Citoyens du Sport », le CNDS est autorisé à attribuer des subventions de fonctionnement de la Part territoriale aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, pour financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le dispositif « J’apprends à nager ». Le Directeur général rendra compte de l’utilisation des enveloppes au cours du premier Conseil d’administration de l’année civile suivante.
La délibération 2015-26 est adoptée à l’unanimité.
102
III.5) DÉLIBÉRATION RELATIVE AUX SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT
DIRECTIVES 2016
Les nouvelles orientations de subventions des équipements sportifs ont été adoptées au Conseil
d’administration du 19 novembre 2014. Elles se sont traduites, dès 2015, par des directives
adoptées par le Conseil d’administration du 17 mars 2015.
Les objectifs qui étaient assignés au CNDS, étaient les suivants :
- assurer un effet de levier avéré des subventions d’équipements ;
- compte tenu de la contrainte budgétaire, garantir un ciblage des aides vers les territoires
et/ou les publics qui connaissent un fort besoin de développement de la pratique ;
- simplifier les procédures pour les porteurs de projets comme pour les services en charge
de l’instruction des dossiers.
La présente délibération vise à adopter la directive en matière de subventions d’équipements pour
2016.
Les nouvelles modalités de subventionnement décidées lors de la réforme des équipements ont
été appliquées pour la première fois en 2015. Les résultats de la première année d’instruction et
rappelés dans la délibération 2015-21 tendent à démontrer d’une part la pertinence du ciblage
territorial opéré et, d’autre part, la nécessité d’une clarification des procédures d’attribution des
subventions de l’établissement.
Compte tenu de ces éléments, il est proposé de poursuivre la réforme en maintenant les critères
retenus. Aussi, la présente directive précise les modalités de dépôt des demandes pour les
porteurs de projet et les modalités de gestion du dispositif au plan territorial et national.
103
Directives sur les subventions d’équipements sportifs
par le CNDS
La nouvelle directive prend en compte les orientations posées lors du Conseil d’administration du
19 novembre 2014 et reproduites dans la lettre d’orientation au Directeur général pour 2016. Il
ressort que le CNDS se doit de retrouver l’effet de levier attendu pour satisfaire la vocation
initiale de l’établissement pour favoriser l’accès à la pratique sportive pour tous en ciblant les
territoires et les publics les plus éloignés de la pratique sportive.
Les nouvelles modalités de la réforme portant sur les équipements ont été appliquées pour la
première fois en 2015. Les résultats de la première année d’instruction tendent à démontrer,
d’une part, la pertinence du ciblage territorial opéré et, d’autre part, les effets positifs d’une
clarification des procédures d’attribution des subventions de l’établissement.
Hormis pour les financements en politique contractuelle (PEI 93, contrats de développement en
outre-mer, etc.) qui n’entrent pas dans le champ de cette directive et demeurent gérés selon les
directives actuellement en vigueur dans le Règlement général du CNDS, les modalités de
financements sont les suivantes.
I. Les types d’équipements éligibles au financement du CNDS
A. Les équipements structurants au niveau local (dotation de 25 M€ en 2016)
A.1 Les équipements structurants sur les territoires carencés
Les projets d’équipements, pour être éligibles à la présente enveloppe, devront répondre à deux
conditions cumulatives : concerner des types d’équipements particuliers (tels que mentionnés au
point 1) et se situer dans des territoires carencés (tels que définis au point 2).
1. Les types d’équipements éligibles
Sur l’enveloppe correspondant aux équipements structurants au niveau local, seuls les
équipements suivants pourront être financés :
a) Les piscines (tous gabarits de bassin y compris mobiles et modulaires en vue de favoriser
l’apprentissage de la natation) ;
b) Les salles multisports (gymnases dotés d’équipements dédiés à la pratique sportive
fédérale) ;
c) Les autres types d’équipements sportifs spécialisés destinés à la pratique sportive en club ;
d) Les équipements sportifs en outre-mer ;
e) L’achat de matériel lourd spécifique destiné à la pratique sportive fédérale.
104
2. Les territoires et projets éligibles
Les projets relevant du point 1 doivent être situé en zones dites carencées pour être éligibles aux
aides du CNDS au titre de la présente enveloppe. Ces territoires et projets sont définis
limitativement à partir de deux critères cumulatifs :
- Les zones de revitalisation rurale (ZRR) ou les quartiers prioritaires au titre de la
politique de la ville (QPV) et leurs environs immédiats, à l’exception des QPV
relevant du zonage NPNRU.
- Au sein de ces zones géographiques identifiées, seuls les projets situés dans un bassin
de vie effectivement en situation de sous-équipement (carence à justifier dans le
dossier) pourront recevoir un financement du CNDS.
Les projets relevant du périmètre du nouveau programme national de rénovation urbaine
(NPNRU) ne sont pas éligibles à une subvention pour des équipements structurants au niveau
local (Arrêté du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville
présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le nouveau
programme national de renouvellement urbain).
Par dérogation les projets des DOM-COM sont éligibles sur la totalité du territoire.
À titre exceptionnel, sera également éligible le financement d’équipements sportifs dont les
porteurs de projet doivent faire face à des circonstances exceptionnelles (catastrophes naturelles
ayant fait l’objet d’un arrêté d’état de catastrophe naturelle publié au Journal officiel, situations
exceptionnelles nécessitant l’intervention de l’État, etc…). Le Comité de programmation
examinera les projets et formulera un avis sur un éventuel financement au vu du caractère de
gravité. Si besoin, il pourra être dérogé, pour la rénovation des équipements sinistrés, aux
dispositions en vigueur en fonction des justifications contenues dans le dossier de demande de
subventions et de l’avis du délégué territorial.
3. L’instruction des dossiers
Les délégués territoriaux du CNDS auront la charge d’identifier dans un premier temps les
projets éligibles. Ils opèreront ensuite une sélection des dossiers, en concertation avec les
représentants du mouvement sportif et des collectivités territoriales, aux fins de ne transmettre au
niveau national qu’un nombre limité de dossiers (hors projets d’accessibilité relevant du point
A.2). La détermination du nombre de dossiers à transmettre pour chacune des régions sera fixée
par le Directeur général.
Le Comité de programmation du CNDS aura la charge d’émettre un avis sur l’ensemble des
dossiers proposés par les délégués territoriaux du CNDS. L’attribution des subventions retenues
sera réalisée par le Conseil d’administration, conformément aux règles en vigueur.
A2. Les projets relatifs à la mise en accessibilité (2M€)
Afin de promouvoir la pratique sportive des personnes en situation de handicap, une enveloppe
spécifique « mise en accessibilité des équipements » comprise dans l’enveloppe des équipements
105
structurants au niveau local dont le montant est fixé à 2M€ maximum, a été réservée pour le
financement des travaux de mise en accessibilité de tous types d’équipements sportifs et l’achat
de matériels lourds.
Sont éligibles :
- Les projets permettant de rendre accessibles les équipements sportifs déjà existants en
application de la loi n° 2005-12 du 11 février 2005 ;
- Les demandes d’acquisition de matériels lourds (embarcations ou véhicules motorisés
accessibles aux personnes à mobilité réduites, …) d’une durée de vie minimum de 3 ans.
Ne sont pas éligibles à cette enveloppe, les travaux d’accessibilité dans le cadre de la construction
d’équipements sportifs neufs, à l’exception des travaux de construction d’équipements sportifs
destinés principalement à la pratique sportive des personnes en situation de handicap.
B. Les équipements structurants au niveau national (dotation de 15M€
en 2016)
1. Les types d’équipements éligibles
Les projets éligibles à cette enveloppe relative aux équipements structurants au niveau national,
sont les suivants :
- Les équipements sportifs structurants susceptibles d’accueillir un grand évènement sportif
international attribué à la France ;
- Les centres d’entrainement fédéraux (accueil du sport de haut niveau) ;
- Les centres de ressources, d’expertises et de performances sportives (CREPS) pour les
campagnes 2016, 2017 et 2018. La prorogation de ce soutien sera réexaminée par
délibération du Conseil d’administration à l’issue d’un bilan portant sur les projets
subventionnés et les besoins identifiés ;
- L’achat, par les fédérations sportives uniquement, de matériel lourd spécifique destiné à la
pratique sportive fédérale de haut niveau.
2. L’instruction des dossiers
L’instruction des dossiers est réalisée au plan national par les équipes du CNDS.
Les dossiers sont présentés pour avis au comité de programmation. Le directeur général du
CNDS pourra consulter le D(R)DJSCS compétent territorialement, le mouvement sportif et les
représentants des collectivités territoriales, en fonction des caractéristiques du dossier.
L’attribution des subventions retenues sera réalisée par le Conseil d’administration,
conformément aux règles en vigueur.
106
II. Les conditions d’accès au financement CNDS
Ces conditions générales valent pour les deux enveloppes du CNDS :
1. La qualité de la maîtrise d’ouvrage
La priorité sera donnée aux structures intercommunales dès lors qu’elles disposent de la
compétence « Equipement sportifs ». A défaut les régions, les conseils départementaux et les
communes sont éligibles.
Les fédérations, leurs groupements et les associations sportives affiliées sont éligibles.
Les collectivités qui portent un projet de construction ou de rénovation dans le cadre d’un Bail
Emphytéotique Administratif (BEA) ne peuvent pas, sauf dérogation législative, bénéficier d’une
subvention du CNDS.
2. La nature des travaux
Les financements du CNDS au titre des deux enveloppes portent sur :
- Les travaux de construction d’équipements neufs ;
- Les rénovations lourdes et structurantes incluant la mise en accessibilité aux personnes en
situation de handicap.
Pour les projets relatifs à la mise en accessibilité, les constructions d’équipements neufs sont
exclues, à l’exception de situations particulières mentionnées à l’article A2.
Pour les projets structurants au niveau local, les rénovations lourdes et structurantes devront
comporter l’extension de la capacité d’accueil au profit du sport fédéral et associatif avec une
convention d’usage à l’appui du dossier.
S’agissant des CREPS, les travaux de construction et de rénovation des structures d’accueil
(hébergement, restauration) sont éligibles.
3. Les taux de subventions accordés par le CNDS
Le financement prendra en compte la notion de dépense subventionnable dans les limites d’un
plafond déterminé par type d’équipements auquel sera appliqué un taux maximum d’aide de 20%
pour les équipements structurants au niveau local.
Le Conseil d’administration sur avis du comité de programmation pourra toutefois déroger à ce
taux maximum d’une part pour les équipements situés en outre-mer, et d’autre part pour les
projets décrits au A.2 destinés à la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap.
107
Délibération n°2015-27
Conseil d’administration du 1er décembre 2015
DIRECTIVES 2016 D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS D’EQUIPEMENTS SPORTIFS
Textes de référence : Vu le Code du Sport ; Vu la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment l’article 53 ; Vu le Règlement général de l’établissement ; Le Conseil d’administration, sur rapport du Directeur général, adopte les directives 2016 en matière de subventionnement des équipements sportifs comprenant une enveloppe fléchée de 2M€ au de sein de la part consacrée au financement des équipements structurants au niveau local (25M€ en 2016) afin de promouvoir la pratique sportive des personnes en situation de handicap. La délibération 2015-27 est adoptée à l’unanimité.
108
III.6) DÉLIBÉRATION PORTANT PROLONGATIONS DE LA CONVENTION
RELATIVE AU PEI 93 ET AU CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLE
CALÉDONIE
a) Prolongation du programme Exceptionnel d’Investissement dans le département de Seine-Saint-Denis (PEI 93)
La mise en œuvre du Programme Exceptionnel d’Investissement sportif dans le département de Seine-Saint-Denis se poursuit pour financer, sur la période 2011-2015, la rénovation de 75 équipements sportifs de proximité (terrains de football, gymnases et terrains de tennis) à hauteur de 30 % du projet en moyenne. Une convention a été signée le 28 novembre 2011, à Drancy, par le Ministre des sports, le Ministre de la ville et le Directeur général du CNDS. Elle visait à définir les modalités d'emplois des crédits alloués par le Secrétariat général du Comité interministériel à la Ville (actuel CGET) qui agit au titre du ministère de la ville.
Ce plan d’investissement (PEI 93), d’un montant total de 15 M€ porte sur un engagement de 6 M€ pour le SGCIV/CGET et un engagement de 8 M€ pour le CNDS au titre de l’enveloppe relative à la politique contractuelle. En sus de cette enveloppe, 1 M€ au total auront été mobilisés pour répondre aux projets concernant d’autres types d’équipements. Pour mémoire, la convention datée du 28 novembre 2011 liant le CNDS et le SGCIV/CGET, a fait l’objet d’un avenant signé le 18 novembre 2014 prolongeant le délai d’exécution jusqu’au 31 décembre 2016. Cet avenant a été, en effet, rendu nécessaire en raison du retard pris dans le montage de plusieurs dossiers et a permis de préciser les modalités relatives à la procédure d’engagements d’office, de redéploiements des crédits, et du reversement au CGET d’éventuels reliquats après 2016. À ce jour, 7 439 604€ ont été attribués dans le cadre de l’enveloppe politique contractuelle et 215 000€ au titre de l’ancienne enveloppe générale soit au total, pour ce plan de rattrapage, 7 654 604€. Conformément à la proposition du comité de pilotage du 18 juin 2015, les services déconcentrés chargés des sports ont également demandé pour permettre le financement sur les crédits CNDS de projets identifiés compte tenu du retard pris dans leur constitution (Aubervilliers, Montreuil, Pierrefitte, Noisy-le-Sec, Livry-Gargan, Rosny-sous-Bois) la prise en charge de nouveaux dossiers permettant de solder le PEI 93. Il est donc proposé au Conseil d’administration de donner un AVIS FAVORABLE à la prolongation de l’engagement du CNDS d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2016 afin de finaliser le PEI. Il sera nécessaire de prévoir 1 350 000 € en 2016 au titre du PEI 93 (politique contractuelle - crédits du CNDS).
109
b) Prolongation et modification des Contrats État–Collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie 2011-2015
Par courriers des 13 mai et 1er avril 2015, le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a informé le CNDS que le XIIe comité des signataires de l’Accord de Nouméa réuni le 3 octobre 2014 a proposé de prolonger cette génération de contrat, soit une échéance des engagements fixée au 31 décembre 2016. La signature des avenants à ces contrats est envisagée pour fin 2015 afin de financer 4 opérations prévues initialement à Nouméa, Dumbéa et sud Yate à hauteur de 1 230 061 €. De plus, la commune de Dumbéa souhaite modifier partiellement l’opération IX-1-5 « réalisation et rénovation de plateaux sportifs dans les quartiers », pour laquelle la part du CNDS s’élève à 143 105 €, en la divisant en deux sous-opérations :
- La première inchangée concerne la rénovation du plateau sportif de Koutio à Dumbéa qui a déjà été financée à hauteur de 19 081€ ;
- La seconde ne serait plus la réalisation d’un plateau sportif mais la réalisation d’une structure artificielle d’escalade au sein du complexe sportif de Koutio à Dumbéa. Il resterait donc à engager l’an prochain 124 024€ pour ce projet intéressant d’un point de vue sportif. Il est soutenu par le Comité régional de montagne et d’escalade de Nouvelle-Calédonie. De plus, le projet s'inscrit dans le cadre d'une politique de prévention de la délinquance dans les quartiers.
Il est donc proposé au Conseil d’administration du CNDS de donner un AVIS FAVORABLE à la modification et à la prolongation d’un an de ces contrats État–Collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie.
110
Délibération n°2015-28
Conseil d’administration du 1er décembre 2015
Portant approbation de la prolongation du programme Exceptionnel d’Investissement
dans le département de Seine-Saint-Denis (PEI 93) et des contrats de développement en
Nouvelle-Calédonie (Politique contractuelle)
Code du sport
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment l’article 53
Règlement général du CNDS
Vu la délibération n°2011-17 du CA du 10 mai 2011 relative au Plan Exceptionnel
d’Investissement en Seine-Saint-Denis
Vu la délibération n° 2012-15 du CA du 22 mars 2012 portant avis sur les contrats signés entre
l’État et des Collectivités territoriales
Après avis du Comité de programmation en date du 5 novembre 2015,
Le Conseil d’administration, sur proposition du Directeur général,
Décide de donner un AVIS FAVORABLE à la prolongation du programme Exceptionnel
d’Investissement dans le département de Seine-Saint-Denis (PEI 93) et des contrats État–
Collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie jusqu’au 31/12/2016.
La délibération 2015-28 est adoptée à l’unanimité.
111
III.7) APPROBATION DU FINANCEMENT DES OPÉRATIONS NOUVELLES
- EQUIPEMENTS STRUCTURANTS NATIONAUX 2016
Le projet porté par la Communauté de communes Vallée de Chamonix Mont-Blanc est particulièrement
soutenu par la Fédération française de ski et la Fédération internationale de ski (FIS) Cet équipement
permettra l’accueil, en février 2016, de deux compétitions de la coupe du monde de ski.
La remise au standard international d’un complexe de pistes permettant l’organisation de l’ensemble des
disciplines de ski alpin sur un site unifié est un vecteur de développement et un outil de formation.
Historiquement, l’accueil des premiers Jeux Olympiques d’hiver 1924 a été l’occasion de placer Chamonix-
Mont-Blanc au cœur de la pratique du ski alpin. En 2012, la vallée de Chamonix-Mont-Blanc a célébré le
cinquantième anniversaire des Championnats du Monde. Ainsi le maintien de la vallée comme site
d’accueil de compétitions internationales de ski alpin est conditionné par l’engagement de travaux
substantiels de reconfiguration du site.
Il est donc proposé au Conseil d’administration du CNDS d’accorder une subvention à hauteur de 1,2M€
au titre de 2016 à la Communauté de communes Vallée de Chamonix Mont-Blanc pour la restructuration
lourde et la modernisation du site Chamonix-la Verte des Houches
– POLITIQUE CONTRACTUELLE -PEI Corse
L’article L4425-9 du Code général des collectivités territoriales, introduit par l’article 53 de la loi
n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, a prévu la mise en œuvre d’un programme exceptionnel
d’investissement (P.E.I) d’une durée de 15 ans (2002-2017) d’un montant total de 1 940,68M€ dont
35,06M€ pour le volet sport.
Le préfet de la Corse et le président de la Collectivité territoriale de Corse ont signé, le 22 avril
2002, une convention-cadre, à laquelle est annexé un document d’orientation qui présente les grandes
lignes de la programmation des opérations couvrant la période 2002 à 2017. Le sport répond à l’une des 5
catégories d’opérations de l’axe II destinées à améliorer les services collectifs.
112
Le préfet de Corse demande que les deux projets de Pietrosella et de Porto-Vecchio qui
concernent des zones sous-équipées et présentent un intérêt majeur pour l’accès aux activités sportives,
puissent bénéficier d’un subventionnement.
Il a été décidé de financer en 2015 et en 2016 le projet de construction d’une halle de sports à
Pietrosella pour un montant total de 1,4M€.
En 2015, 792 439€ ont été attribués à la commune de Pietrosella par délibération n°2015-21.
Il est donc proposé au Conseil d’administration du CNDS d’attribuer un complément de
607 561€ à la commune de Pietrosella pour la construction d’une halle de sports au titre de la politique
contractuelle de 2016. Cette subvention clôt définitivement le volet sport du PEI Corse.
114
Délibération n° 2015-29
Conseil d’administration du 1er décembre 2015
Approbation du financement des opérations nouvelles en 2016
Textes en référence :
Code du sport
Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment l’article 53
Règlement général de l’établissement
Le conseil d’administration, après avoir pris connaissance de l’avis du comité de
programmation et sur le rapport du directeur général, adopte la délibération suivante :
Les listes des bénéficiaires et des montants des subventions d’équipement sportif figurant en
annexes 1 et 2 sont approuvés.
Le Directeur général est autorisé à signer en 2016 toute décision et toute convention en vue de
l’application de la présente délibération.
115
Annexe 1
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS NATIONAUX 2016
n°SES Région Dept Commune Porteur de
projet
Intitulé du projet Coût total Montant
accordé
11578 Rhône-Alpes 74 Les Houches Communauté de
communes
Vallée de
Chamonix Mont-
Blanc
Restructuration lourde et
modernisation du site
Chamonix-la verte des
Houches
11 580 000 € 1 200 000 €
Annexe 2
POLITIQUE CONTRACTUELLE 2016
n° SES Région Dept Commune Porteur de
projet
Intitulé du projet Coût total Montant
accordé
13812 CORSE 2A - CORSE-DU-
SUD
Pietrosella Commune de
Pietrosella
Création d'une halle
des sports
4 900 000 € 607 561 €
116
III.8) FONDS DE CONCOURS DU BUDGET DE L’ÉTAT DESTINÉ AU FINANCEMENT
DES ACTIONS DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT
DE LA PRATIQUE SPORTIVE POUR TOUS
Fonds de concours au budget de l’État
Les fédérations engagent de nombreuses actions qui s’inscrivent dans les objectifs de
développement de la pratique sportive pour tous (jeunes scolarisés, habitants des quartiers en
difficulté, public féminin, personnes en situation de handicap…) assignés comme mission
prioritaire à l’établissement.
Afin de contribuer au soutien de ces actions et à leur maintien, il est proposé au Conseil
d’administration de renouveler le principe du versement complémentaire au fonds de concours
ouvert au budget de l’État, pour le financement des actions des fédérations sportives en faveur du
développement de la pratique sportive pour tous.
Dans le cadre des arbitrages relatifs au triennal budgétaire 2015/2017, en juillet 2015, le maintien
du fonds de concours a été acté. En effet, compte tenu du cadrage fixé par le Premier Ministre
pour le redressement des comptes publics, sa suppression n’aurait pas pu être compensée sur le
budget de l’État et il en aurait résulté une baisse de soutien financier aux fédérations sportives
non soutenable pour le mouvement sportif et affectant directement le développement des
pratiques sportives.
Dans ces conditions, l’arbitrage du Premier Ministre a confirmé le maintien du fonds de concours
sur le triennal 2015/2017 à hauteur de 19,5 M€. (Il est rappelé qu’à titre exceptionnel, par
délibération n° 2015-11, le fonds de concours pour 2015 a été fixé à 15,8 M€ pour tenir compte
de la mise en œuvre par le CNDS des mesures inscrites dans le cadre du plan Citoyens du sport à
hauteur de 3,7M€ et de l’abondement à hauteur de 6,7M€ du programme 219).
Il est donc proposé de fixer le montant de cette contribution à 19,5 M€ en 2016. Il est porté à la
connaissance des administrateurs qu’une convention entre le CNDS et l’État relative au
versement au fonds de concours ouvert au budget de l’État sera conclue pour l’année 2016.
Cette convention prévoira un échéancier de versement qui tienne compte des flux de trésorerie
du CNDS mais également du besoin de crédits par le Ministère chargé des sports pour engager le
financement des conventions d’objectifs des fédérations. Elle prévoira également qu’un compte
rendu de l’emploi des fonds soit adressé à l’établissement, en temps utile pour être présenté au
Conseil d’administration lors de la séance qui approuvera le compte financier de l’exercice 2016.
Le compte rendu de l’utilisation des fonds 2015 donne lieu à la liste de la répartition des fonds
par fédération jointe.
Un exemplaire de chacune des conventions d’objectifs passées entre les fédérations sportives
concernées et la Direction des sports sera remis au CNDS. Le Directeur général est cosignataire
de ces conventions. Ces documents seront consultables sur demande adressée au Directeur
général de l’établissement.
Tel est l’objet de la délibération ci-après, relative à l’approbation du versement de 19,5 M€ au titre
de l’exercice 2016 au fonds de concours ouvert à cet effet au budget de l’État.
117
Délibération n°2015-30
Conseil d’administration du 1er décembre 2015
APPROBATION DU VERSEMENT AU FONDS DE CONCOURS DU BUDGET DE
L’ÉTAT, DESTINE AU FINANCEMENT DES ACTIONS DES FÉDÉRATIONS
SPORTIVES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE
POUR TOUS
Textes en référence :
Code du Sport ;
Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment l’article 53 ;
Règlement général de l’établissement.
Le Conseil d’administration, sur le rapport du Directeur général, adopte la délibération suivante :
Au titre de l’exercice 2016, le versement d’un montant de 19,5 M€ au fonds de concours ouvert
au budget de l’État, dont l’objet est de contribuer au financement des actions des fédérations
sportives en faveur du développement de la pratique sportive, est approuvé.
Une convention entre le CNDS et l’État relative au versement au fonds de concours ouvert au
budget de l’État sera conclue au titre de 2016. Cette convention prévoira qu’un compte rendu de
l’emploi des fonds soit adressé à l’établissement, en temps utile pour être présenté au Conseil
d’administration lors de la séance qui approuvera le compte financier de l’exercice 2016.
Le Directeur général est autorisé à prendre toute décision et à signer toute convention pour
l’exécution de la présente délibération.
La délibération 2015-30 est adoptée à l’unanimité.
118
Répartition par fédération du fonds de concours 2015
Répartition du fonds de concours du CNDS en 2015
Bénéficiaires Promotion du sport pour le plus grand
nombre
Promotion des métiers
du sport
Total général
Fédération française d'athlétisme
325 000 €
120 000 €
445 000 € Fédération française d'aviron 125 000 € 50 000 € 175 000 € Fédération française de badminton 120 000 € 60 000 € 180 000 € Fédération française de basketball 433 000 € 122 000 € 555 000 € Fédération française de boxe 160 000 € 110 000 € 270 000 € Fédération française de canoë-kayak 325 194 € 145 868 € 471 062 € Fédération française de cyclisme 205 000 € 205 000 € Fédération française de football 301 910 € 193 528 € 495 438 € Fédération française de golf 95 500 € 90 000 € 185 500 € Fédération française de gymnastique 445 000 € 190 000 € 635 000 € Fédération française de handball 562 000 € 111 000 € 673 000 € Fédération française de hockey sur glace 92 000 € 12 000 € 104 000 € Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées
715 000 € 190 000 € 905 000 €
Fédération française de karaté et disciplines associées
110 610 € 12 600 € 123 210 €
Fédération française de Kick Boxing, Muay Thaï et disciplines associées
115 000 € 115 000 €
Fédération française de la montagne et de l'escalade
105 000 € 6 000 € 111 000 €
Fédération française de la randonnée pédestre 317 000 € 96 500 € 413 500 € Fédération française de lutte 240 000 € 44 000 € 284 000 € Fédération française de motocyclisme 135 000 € 135 000 € Fédération française de natation 234 500 € 124 500 € 359 000 € Fédération française de parachutisme 62 000 € 43 000 € 105 000 € Fédération française de rugby 180 000 € 28 000 € 208 000 € Fédération française de rugby à XIII 84 000 € 65 000 € 149 000 € Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées
79 000 € 37 000 € 116 000 €
Fédération française de ski nautique et de wakeboard
125 000 € 19 000 € 144 000 €
Fédération française de taekwondo 84 200 € 70 000 € 154 200 € Fédération française de tennis 151 000 € 76 000 € 227 000 € Fédération française de tennis de table 170 000 € 80 000 € 250 000 € Fédération française de tir 58 500 € 45 000 € 103 500 € Fédération française de triathlon 57 000 € 34 000 € 91 000 € Fédération française de voile 525 000 € 95 000 € 620 000 € Fédération française de vol à voile 175 000 € 70 000 € 245 000 € Fédération française de vol libre 162 000 € 25 000 € 187 000 € Fédération française de volley-ball 110 000 € 38 000 € 148 000 € Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire
150 620 € 136 000 € 286 620 €
Fédération française d'escrime 144 000 € 95 000 € 239 000€
119
Bénéficiaires Promotion du sport pour le plus grand
nombre
Promotion des métiers
du sport
Total général
Fédération française du sport adapté 199 000 € 40 000 € 239 000 € Fédération française du sport automobile 329 500 € 124 000 € 453 500 € Fédération française du sport d'entreprise 230 000 € 230 000 € Fédération française du sport universitaire 793 200 € 793 200 € Fédération française handisport 730 000 € 730 000 € Fédération française sports pour tous 378 000 € 378 000 € Fédération nationale du sport en milieu rural 157 000 € 157 000 € Fédération sportive et culturelle de France 290 000 € 290 000 € Fédération sportive et gymnique du travail 324 000 € 324 000 € Union française des œuvres laïques d'éducation physique
412 000 € 412 000 €
Union nationale des centres sportifs de plein air
492 000 € 492 000 €
Union nationale du sport scolaire 820 023 € 820 023 € Union nationale sportive Léo Lagrange 221 000 € 221 000 € Union sportive de l'enseignement du premier degré
147 620 € 147 620 €
Total général 13 002 377 € 2 797 996 € 15 800 373 €
120
III.9) DÉLIBÉRATIONS RELATIVES AUX SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
AU NIVEAU NATIONAL
121
III.9.1) APPROBATION DES SUBVENTIONS AU COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET
SPORTIF FRANÇAIS POUR 2016
Lors du Conseil d’administration du 2 juillet 2013, il a été institué le principe de mise en œuvre
d’une convention pluriannuelle d’objectifs entre l’État, le CNDS et le CNOSF, couvrant les
années 2014 à 2016 sur les missions suivantes :
- Les missions d’intérêt général ;
- Le soutien aux délégations sportives lors des Jeux Olympiques ou grandes compétitions internationales ;
- L’appui à la stratégie internationale des fédérations.
Lors du Conseil d’administration du 19 novembre 2013, il a été proposé aux membres du Conseil
d’administration, le cadre de la convention d’objectifs de soutien aux activités du CNOSF pour
2014-2016 et indiqué les sommes prévisionnelles sur la période de la convention :
- 2014 : 8 M€
- 2015 : 7,7 M€
- 2016 : 7,7 M€
Le présent Conseil d’administration dans sa délibération n°2015-22 a modifié l’arbitrage pour
2015 et porté la subvention du CNOSF pour 2015 à 8 M€.
L’évolution du contexte de l’action internationale et les coûts entraînés par les délégations
sportives pour la période 2014-2016 justifient l’évolution du montant prévisionnel inscrit dans la
convention pluriannuelle. Il y a lieu de confirmer pour 2016, le montant accordé en 2015.
Ces évolutions portent le soutien du CNDS dans le cadre de la convention d’objectifs 2014/2016
à 8M€ annuel.
Le budget des délégations sportives est susceptible d’un ajustement en 2016 ; l’opportunité d’un
soutien complémentaire du CNDS au CNOSF sera appréciée lors du prochain Conseil
d’administration en 2016.
Le montant proposé de la subvention 2016 s’établit à 8 M€ et se décompose comme suit :
- 4,5 M€ pour les missions d’intérêt général,
- 2,7 M€ pour les délégations,
- 800 K€ pour la stratégie internationale des fédérations.
122
Délibération n° 2015-31
Conseil d’administration du 1er décembre 2015
SUBVENTIONS AU CNOSF
Textes en référence :
Code du Sport ;
Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment l’article 53 ;
Règlement général de l’établissement.
Le Conseil d’administration, sur la proposition du Directeur général, adopte la
délibération suivante :
Dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs et de soutien du CNDS aux activités du
CNOSF signée le 17 avril 2014, il est décidé de l’attribution d’une subvention pour l’année 2016
composée comme suit :
- 4,5 M€ pour les missions d’intérêt général,
- 2,7 M€ pour les délégations,
- 800 K€ pour la stratégie internationale des fédérations.
Soit un total de 8 M€.
Le Directeur général est autorisé à signer tout avenant pour l’exécution de la présente délibération
La délibération 2015-31 est adoptée à l’unanimité.
123
III.9.2) APPROBATION DES SUBVENTIONS AU COMITÉ PARALYMPIQUE ET
SPORTIF FRANÇAIS POUR 2016
Lors du Conseil d’administration du 2 juillet 2013, il a été institué le principe de mise en œuvre
d’une convention pluriannuelle d’objectifs entre l’État, le CNDS et le CPSF, couvrant les années
2014 à 2016 sur les missions suivantes :
- Les missions d’intérêt général,
- Le soutien aux délégations sportives lors des Jeux Paralympiques ou grandes compétitions internationales.
Lors du Conseil d’administration du 19 novembre 2013, il a été proposé aux membres du Conseil
d’administration, le cadre de la convention d’objectifs de soutien aux activités du CPSF pour
2014-2016 et indiqué les sommes prévisionnelles sur la période de la convention :
- 2014 : 765 000 €
- 2015 : 765 000 €
- 2016 : 765 000 €
Les arbitrages relatifs au triennal budgétaire 2014/2017 ont confirmé les participations
prévisionnelles du CNDS telles qu’envisagées au Conseil d’administration du 19 novembre 2013.
Ainsi, il est proposé de confirmer les termes de la convention signée le 16 mai 2014 par la
Présidente du CPSF et le Directeur général du CNDS. Le montant de la participation financière
du CNDS fixée à 765 000 M€ pour l’année 2016 sera précisé par avenant à la convention
précitée.
Le montant proposé de la subvention 2016 s’établit à 765 000 € et se décompose comme suit :
- 115 000 € pour les missions d’intérêt général
- 650 000 € pour les délégations
124
Délibération n° 2015-32
Conseil d’administration du 1er décembre 2015
SUBVENTIONS AU CPSF
Textes en référence :
Code du Sport ;
Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment l’article 53 ;
Règlement général de l’établissement.
Le Conseil d’administration, sur la proposition du Directeur général, adopte la
délibération suivante,
Dans le cadre de la convention d’objectifs de soutien aux activités du CPSF signé le 16 mai 2014,
il est décidé l’attribution d’une subvention pour l’année 2016 composée comme suit :
- 115 000 € pour les missions d’intérêt général
- 650 000 € pour les délégations
Soit un total de 765 000 €.
Le Directeur général est autorisé à signer tout acte pour l’exécution de la présente délibération.
La délibération 2015-32 est adoptée à l’unanimité.
125
III.9.3) APPROBATION D’UNE SUBVENTION AU GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC
PARIS 2024
Le Comité Français du Sport International (CFSI) a été chargé dès 2013 par le Comité national
olympique et sportif Français (CNOSF) et par l’État de coordonner la réflexion liée à une
éventuelle candidature française à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024.
Dans le cadre de cette réflexion, M. Bernard LAPASSET, Président du CFSI a remis le 12 février
2015 une étude d’opportunité aux représentants du mouvement sportif, de l’État et des
collectivités territoriales concernées.
Afin de poursuivre le travail engagé dans le cadre de l’étude d’opportunité, le Comité national
olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français, la Ville de Paris, la
Région Île-de-France et l’État ont créé conjointement une association chargée de finaliser la
réflexion sur une éventuelle candidature à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques
2024.
Par délibération n’° 2015-09 le Conseil d’administration du CNDS du 17 mars 2015, a attribué
une subvention à hauteur de 500 000 € à ladite association d’étude ambition olympique et
paralympique.
La décision de candidature aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 (JO/JP 2024) a été
officialisée le 23 juin 2015.
Les travaux de l’association d’étude ambition olympique et paralympique ont confirmé l’intérêt de
constituer un groupement d’intérêt public (GIP) pour porter la candidature de Paris à
l’organisation des JO/JP 2024. L’officialisation de ce GIP est en cours.
La convention constitutive du GIP sera signée par les représentants des membres fondateurs
suivants :
- le Comité national olympique et sportif français ;
- le Comité paralympique et sportif français ;
- la Ville de Paris ;
- la Région Île-de-France ;
- le ministère chargé des sports.
La convention constitutive du GIP PARIS 2024 indiquera que :
- « le GIP « PARIS 2024 » a pour objet de conduire la candidature de la ville de Paris à
l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024 » ;
- les engagements et soldes de comptes pris par l’« ASSOCIATION D’ÉTUDE AMBITION
OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE » sont repris pour le compte du groupement, après
validation par le Conseil d’administration du groupement.
La convention constitutive du GIP PARIS 2024 fera l’objet d’une approbation par arrêté
interministériel.
126
Le budget total de la candidature de Paris à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques
2024 a été évalué à 60 M€ avec une réserve pour aléas de gestion classiquement incluse, et
prévoyant d’une part un financement à parité par l’État, la Ville de Paris et la région Île-de-France
à hauteur de 10 M€ chacun, et d’autre part un financement par des partenariats privés, dont le
mouvement sportif à hauteur de 30 M€.
Par délibération n’° 2015-26 du 1er décembre 2015, le Conseil d’administration a approuvé le
budget 2016 du CNDS, prévoyant un abondement exceptionnel de 10 M€ en net, financé par une
extension du périmètre de la ressource destinée au financement de l’Euro 2016 au soutien à la
candidature aux JO/JP 2024 et le relèvement du plafond de la taxe des stades de l’Euro 2016 de
football.
Le Règlement général du CNDS (article 4-1-1) autorise l’établissement à soutenir les
candidatures à des événements exceptionnels de dimension mondiale. L’objet social du GIP
« PARIS 2024 » précitée répond pleinement à ces orientations.
Conformément aux engagements disponibles suite à l’approbation du budget 2016 par
délibération n° 2015-26.
Il est proposé au Conseil d’administration d’approuver l’attribution d’une subvention à hauteur
de 10 000 000 € au GIP « PARIS 2024 », dès lors que sa convention constitutive sera signée par
les représentants de ses membres fondateurs et que sa constitution sera approuvée par arrêté
interministériel. Son versement fera l’objet d’une convention de financement en accord entre le
Directeur général du CNDS et le Directeur général du GIP.
127
Délibération n°2015-33
Conseil d’administration du 1er décembre 2015
APPROBATION D’UNE SUBVENTION AU GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC
PARIS 2024
Texte en référence :
Code du Sport ;
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment l’article 53 ;
Règlement général de l’établissement ;
La délibération du Conseil d’administration du CNDS n° 2015-26 du 1er décembre 2015 ;
Le Conseil d’administration sur proposition du Directeur général, adopte la délibération
suivante :
Approuve l’attribution d’une subvention de 10 000 000 € versée par le CNDS au GIP PARIS
2024, dès lors que sa convention constitutive sera signée par les représentants de ses membres
fondateurs et sa constitution sera approuvée par arrêté interministériel.
Le Directeur général du CNDS est autorisé à signer toute convention ou avenant pour
l’exécution de la présente délibération.
La délibération 2015-33 est adoptée à l’unanimité.
128
III.9.4) APPROBATION D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION « PARIS 2018 »
Les Gay Games, organisés tous les 4 ans, représentent le plus grand évènement sportif et culturel international, ouvert à toutes et à tous, avec pour objectifs de lutter contre toutes les discriminations, en particulier, les phobies liées à l’orientation sexuelle et l’identité de genre, de remettre en cause les préjugés et de briser les barrières, de démontrer une manière de mieux vivre ensemble et de s’enrichir des différences. La France a obtenu la candidature de cet événement en 2013. Le soutien du CNDS ne relève pas des subventions Grands événements sportifs internationaux, conformément au Règlement général du CNDS (point 4-1-1) Depuis la première édition, en 1982, ces jeux sont porteurs de messages de respect, de tolérance et d’égalité. Ils accueillent toutes celles et tous ceux qui soutiennent les valeurs de cette rencontre, quels que soient l’orientation sexuelle, le genre, la religion, la nationalité, les origines ethniques, les convictions politiques, les capacités physiques, athlétiques ou artistiques, l’âge ou la santé. Organisée à Paris, du 4 au 12 août 2018, la 10ème édition de ces jeux rassemblera près de 15 000 participants, 3 000 bénévoles, 40 000 visiteurs et accueillera 36 sports, 14 événements culturels, un cycle de conférences académiques, des soirées et des cérémonies. Le CNDS a attribué, en 2015, à « Paris 2018 », chargée de l’organisation des Gay Games, au titre de la part nationale (part innovation), une subvention d’un montant de 59 950 euros. Le CNDS propose au Conseil d’administration d’accompagner et de soutenir cette manifestation en attribuant à « Paris 2018 », sur la part nationale, une subvention complémentaire d’un montant total de 240 000 euros. Cette subvention fera l’objet de versements fractionnés,
Le montant de la subvention totale attribuée à cette association, sur la période 2015-2018 s’élèverait à 299 950 euros.
129
Délibération n°2015-34
Conseil d’administration du 1er décembre 2015
APPROBATION D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION « PARIS 2018 » Le Conseil d’administration, sur la proposition du Directeur général, adopte la délibération suivante : L’attribution d’une subvention de 240 000 € versée par le CNDS sur la part nationale à l’association « Paris 2018 », chargée de l’organisation des Gay Games, qui se dérouleront à Paris du 4 au 12 août 2018. Cette subvention fera l’objet de versements fractionnés jusqu’en 2018. Donne mandat au Directeur général du CNDS pour prendre toute décision et signer toute convention et avenant pour l’exécution de la présente délibération. La délibération 2015-34 est adoptée à l’unanimité.
130
III.10) SUBVENTIONS AUX GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX
AU TITRE DE 2016
Le 30 septembre 2014, le comité technique de programmation GESI composé de la Direction
des sports (DS), de la Délégation Interministérielle aux Grands Evénements Sportifs (DIGES),
du Comité Français du Sport International (CFSI) et du CNDS s’est réuni pour formaliser la
programmation 2015-2017 du soutien aux grands événements sportifs internationaux.
Le 23 septembre puis le 16 octobre 2015, le comité technique de programmation GESI composé
de la Direction des sports (DS), de la Délégation Interministérielle aux Grands Evénements
Sportifs (DIGES), du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), du Comité
Paralympique et Sportif français (CPSF) et du CNDS s’est réuni afin de compléter la
programmation 2015-2017 du soutien aux grands événements sportifs internationaux au titre de
2016.
Conformément à la délibération n° 2015-24 relative à la répartition du budget 2016 du CNDS, au
sein de la part nationale, une enveloppe de 5 000 000 € d’autorisations d’engagements (AE) et
5 900 000 € de crédits de paiements (CP) a été ouverte en 2016. Les engagements pris au titre des
délibérations antérieures s’élèvent déjà à 1 940 000 €, le solde d’AE disponibles est donc de
3 060 000 €.
Conformément aux priorités actées dans la programmation 2015-2017 précitée et des possibilités
d’engagement ouvertes en 2016, il est proposé au Conseil d’administration du 1er décembre 2015
de subventionner les événements énumérés en annexe pour un montant total de 1 982 000 €.
Compte tenu des délibérations prises antérieurement à ce Conseil et des propositions jointes au
tableau 1, le solde résiduel d’engagements disponibles au titre de l’année budgétaire 2016 à l’issue
de ce Conseil d’administration se limite en définitive à 1 078 000 €.
Il est envisagé d’utiliser ces autorisations d’engagements disponibles en 2016 pour subventionner
les grands événements sportifs internationaux 2016 et notamment ceux ayant fait l’objet d’une
attribution par les instances internationales à partir de novembre 2015. Dans cette hypothèse, une
délibération sera proposée à l’approbation d’un prochain Conseil d’administration.
131
Délibération n°2015-35
Conseil d’administration du 1er décembre 2015
SUBVENTIONS AUX GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX
2016 & 2017
Texte en référence :
Code du Sport ;
Règlement général de l’établissement ;
Vu la délibération n°2012-44 du Conseil d’administration du 13 novembre 2012 ;
Vu la délibération n°2015-24 du Conseil d’administration du 1er décembre 2015 ;
Le Conseil d’administration, sur le rapport du Directeur général, adopte la liste des
bénéficiaires et le montant des subventions figurant au tableau n°1.
La délibération 2015-35 est adoptée à l’unanimité.
132
Tableau n°1 : Evénements sportifs internationaux soumis à l’approbation du Conseil d’administration
Bénéficiaires GESI Dates Demandes
Subventions
proposées au
CA du
01/12/2015
FF d’Athlétisme Championnats d’Europe par équipe 2017 d’athlétisme 24 et 25 juin 2017 350 000 € 350 000 €
FF Badminton Championnats d’Europe 2016 de badminton 27 avril au 1er mai
2016 350 000 € 250 000 €
FF Handisport &
FF Tir à l’Arc
Championnats d’Europe handisport 2016 de tir à
l’arc
1er au 11 avril
2016 145 000 € 120 000 €
FF Karaté Championnats d’Europe 2016 de karaté 5 au 8 mai 2016 174 000 € 115 000 €
FF Lutte Championnats du monde 2017 de lutte 20 au 27 août
2017 1 000 000 € 700 000 €
FF Montagne et
Escalade Championnats du monde 2016 d’escalade
14 au 18
septembre 2016 400 000 € 215 000 €
FF Sport Adapté Championnat d’Europe 2016 de football adapté 26 septembre au 7
octobre 2016 20 000 € 20 000 €
FF Squash Championnats du monde féminins 2016 de squash Novembre 2016 200 000 € 90 000 €
FF Triathlon Championnats d’Europe 2016 de triathlon sprint 25 et 26 juin 2016 22 000 € 22 000 €
FF Squash Championnats du monde masculins de squash par
équipes 2017 Entre mai et
novembre 2017 180 000 € 100 000 €
Total 1 982 000 €
133
III.11) SUBVENTIONS AUX PROJETS INNOVANTS ET FONDS DE PRODUCTION
AUDIOVISUELLE
1) Fonds innovation
Selon la délibération n°2012-41, il a été créé une enveloppe sur la Part nationale du CNDS au
soutien à des projets innovants. L’objet de cette enveloppe permet le financement au niveau
national des projets innovants permettant la correction des inégalités d’accès à la pratique
sportive. Son montant est fixé annuellement.
Depuis 2013, et l’application du plan de redressement de l’établissement, le droit de tirage pour
cette enveloppe a été réduit à 250 000 €.
2) Fonds de production audiovisuelle
La délibération n°2013-26 du Conseil d’administration du 19 novembre 2013 a instauré à partir
de 2014 la mise en place d’un fonds de soutien à la production télévisuelle du sport émergent à
hauteur de 1M€.
En conséquence, l’enveloppe ouverte sur la part nationale a été portée à 1,250 M€.
En 2014, pour son année de lancement le fonds de production audiovisuelle a permis le soutien
de projets pour un montant de 500 K€. En 2015, la consommation du fonds de production
audiovisuelle devrait se limiter à 600 K€.
Pour ces 2 exercices comptables, il a été procédé à un redéploiement au sein de la part nationale
permettant la prise en compte d’actions nouvelles faisant l’objet d’une délibération spécifique.
En conséquence et compte tenu des besoins exprimés au cours des 2 exercices précédents, il est
apparu souhaitable de modifier la répartition au sein de l’enveloppe nationale.
La délibération 2015-24 relative à l’adoption du budget 2016 inclut une prévision au titre de ces
conventions à hauteur de 1,410M€ en engagements et 1,250M€ en crédits de paiement. La
répartition proposée est la suivante :
-
AE CP
Fonds audio 625 000,00 625 000,00
Projets innovants 785 000,00 625 000,00
1 410 000,00 1 250 000,00
Par ailleurs, la délibération 2014-32 du 19 novembre 2014 avait accordé au Directeur général du
CNDS la possibilité d’accorder des subventions inférieures à 60 000 € sans approbation préalable
du Conseil d’administration pour des projets relevant de l’enveloppe des projets innovants et du
Fonds de production audiovisuelle.
134
En outre, les listes des bénéficiaires des subventions pour les projets innovants et le fonds de
production audiovisuel pour l’année 2015 sont jointes pour information à la présente
délibération.
Il est donc proposé à l’approbation des membres du Conseil d’administration de confirmer sine
die et sous réserve des crédits disponibles, la délégation donnée au Directeur général.
Le Directeur général rendra compte de l’utilisation de sa délégation au cours du Conseil
d’administration de l’année civile suivante en remettant aux administrateurs la liste des
bénéficiaires.
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS RELATIVES AUX PROJETS INNOVANTS :
135
Tableau récapitulatif
des subventions accordées dans le cadre du dispositif de soutien financier
aux fédérations sportives pour la production audiovisuelle de disciplines sous médiatisées
Fédération Française ou organisme
bénéficiaire Nom du projet
Dates de
commission
Aide attribuée en
2015
Fédération Française de Tir à l'Arc Championnat de France de Tir à l'Arc 2015 10/02/2015 7 000 €
Cercle Paul Bert Rennes sur roulettes 2015 10/02/2015 8 000 €
Fédération Française Handisport Sportifs avant tout 10/02/2015
29/09/2015 45 000 €
Fédération Française Handisport Open IPC d’Athlétisme Handisport 2015 10/02/2015 10 000 €
CD de Pétanque des Alpes Maritimes Championnat du monde de Pétanque tête à tête 2015 10/02/2015 15 000 €
Fédération Française d’Athlétisme Championnat d'Europe de Cross-country 2015 10/02/2015
29/09/2015 55 000 €
Fédération Française d’Athlétisme Meeting du Val d'Oise 2015 10/02/2015 5 000 €
Fédération Française de Basket-ball
Fédération Française d’Aviron
Fédération Française de Ski
Magazines mensuels locaux 10/02/2015 60 000 €
Ligue d’Alsace de Tennis Internationaux de Strasbourg 2015 10/02/2015 30 000 €
Fédération Française Aéronautique Documentaire Voltige 2015 10/02/2015 35 000 €
Fédération Française de Handball Coupe d'Europe de Handball 2015 10/02/2015 40 000 €
Association Bowling Promotion Women's Bowling Challenge 2015 19/05/2015 5 000 €
Fédération Française de Sport Adapté Performant Autrement 19/05/2015
29/09/2015 20 000 €
Fédération Française de Volley-Ball TQCE - France Slovénie 2015 19/05/2015 16 000 €
Fédération Française de Badminton Internationaux de France de Badminton 2015 29/09/2015 39 000 €
136
Fédération Française ou organisme
bénéficiaire Nom du projet
Dates de
commission
Aide attribuée en
2015
Basket Club Monbrisonnais féminin Chronique d'une victoire annoncée 19/05/2015
29/09/2015 10 000 €
Fédération Française Handisport Objectif Rio 19/05/2015
29/09/2015 40 000 €
Fédération Française des Sports de Glace Championnats de France de Patinage et de Short track
2015 29/09/2015 15 500 €
Fédération Française de Polo Open Féminin de Polo 2015 29/09/2015 28 050 €
Fédération Française du Sport automobile Championnat de France de Karting Féminin 2015 29/09/2015 5 170 €
Ligue du Limousin de Tennis Open WTA de Limoges 2015 29/09/2015 9 000 €
Ligue Côte Basque Béarn Landes de Tennis Open WTA de Biarritz 2015 29/09/2015 9 000 €
Cercle Nautique de Crozon Coupe du Monde de Planche à Voile (funboard) 2015 29/09/2015 20 000 €
Fédération Française de Voile Coupe du Monde Voile + Test Event Rio 2015 29/09/2015 8 660 €
Fédération Française de Volley-Ball Champions League Féminine 2015/2016 29/09/2015 46 000 €
TOTAUX 581 380 €
137
Délibération n° 2015-36
Conseil d’administration du 1er décembre 2015
SUBVENTIONS AUX PROJETS INNOVANTS ET FONDS DE PRODUCTION
AUDIOVISUELLE
Textes en référence :
Code du Sport ;
Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment l’article 53 ;
Règlement général de l’établissement.
Le Conseil d’administration, sur la proposition du Directeur général, adopte la
délibération suivante :
La dotation correspondante à la part innovation et au fonds de production audiovisuelle est un
droit de tirage sur l’enveloppe des subventions de fonctionnement, niveau national. Son montant
est fixé pour l’année selon la répartition suivante :
AE CP
Fonds audio 625 000,00 625 000,00
Projets innovants 785 000,00 625 000,00
1 410 000,00 1 250 000,00
Les subventions inférieures ou égales à 60 000 € relevant de la part nationale et concernant :
- les projets innovants,
- le dispositif de soutien financier aux fédérations sportives leur permettant la production d’événements sportifs féminins ou handisport non médiatisés en vue de leur diffusion sur des chaînes gratuites.
ne sont pas soumises à l’approbation préalable du Conseil d’administration et relèvent de la
décision du Directeur général.
Le Directeur général rendra compte de l’utilisation de l’enveloppe au cours du Conseil
d’administration de l’année civile suivante en remettant aux administrateurs la liste des
bénéficiaires.
La délibération 2015-36 est adoptée à l’unanimité.
138
III.12) DÉLÉGATION ACCORDÉE AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DANS LA LIMITE D’UN
SEUIL DE 20 000 € PAR TITRE NON RECOUVRÉ POUR CERTAINES CRÉANCES.
Objet : CRÉANCES SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE REMISE GRACIEUSE EN CAS
DE GÊNE DU DÉBITEUR OU D’UNE ADMISSION EN NON-VALEUR
Délibération n°2015- 37
Conseil d’administration du 1ER décembre 2015
DÉLIBÉRATION RELATIVE AUX CRÉANCES DU CNDS SUSCEPTIBLES DE FAIRE
L’OBJET, SOIT D’UNE REMISE GRACIEUSE EN CAS DE GÊNE DU DÉBITEUR, SOIT
D’UNE ADMISSION EN NON-VALEUR LORSQUE LA CRÉANCE EST
IRRÉCOUVRABLE.
Textes en référence :
Code du sport
Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment l’article 53
Art 193 du décret n°2012-1246 et 1247 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu l’avis favorable de l’Agent comptable ;
Le Conseil d’administration, sur la proposition du directeur général, adopte la
délibération suivante :
Le Conseil d’administration délègue au Directeur général, dans la limite de 20 000 € par titre de
recette non recouvré, son pouvoir de décision en ce qui concerne les créances du CNDS
susceptibles de faire l’objet, soit d’une remise gracieuse en cas de gêne du débiteur, soit d’une
admission en non-valeur lorsque la créance est irrécouvrable.
Le Directeur général du CNDS est chargé de l’exécution de la présente délibération.
La délibération 2015-37 est adoptée à l’unanimité.
139
IV) POINTS D’INFORMATION
140
IV.1) PRÉSENTATION DU RAPPORT PORTANT SUR LA RÉALISATION DES
ACTIONS FINANCÉES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE MÉCÉNAT EN 2015
I- L’origine du mécénat et le dispositif Par lettre de la direction de la législation fiscale du Ministère du budget en date du 31 janvier 2014, le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS), établissement public administratif, sous tutelle du Ministère en charge des sports a été admis au régime juridique du mécénat posé par l’article 238 bis-1-a du Code général des impôts. Le Conseil d’administration de l’établissement a adopté, lors de sa séance du 25 mars 2014, la délibération à caractère général n°2014-10 autorisant l’établissement à percevoir des dons et legs au titre du mécénat afin de financer des actions relevant de l’objet statutaire de l’établissement. Le Directeur général est en charge de la préparation des conventions. Dans ce cadre, la Fondation Coca-Cola USA a confirmé son souhait d’avoir le CNDS comme partenaire français pour une action de mécénat et en mai 2014, le CNDS a été crédité d’un don de 680 000 $, par an durant 3 ans afin de développer des actions en matière de « sport santé » sur les territoires, (soient 539 148 € perçus en 2015 en fonction du taux de change en vigueur au moment de la transaction). Le Conseil d’administration a adopté, le 19 novembre 2014, la délibération n°2014-25 autorisant le Directeur général à signer la convention avec la Fondation Coca-Cola (USA) et ses éventuels avenants au titre du mécénat. La convention a été signée le 13 mai 2015. Un 1er avenant sera signé en mai 2016. En application de la convention, un « reporting » annuel a été effectué auprès de la Fondation Coca Cola USA d’Atlanta avant le 31 juillet 2015. Ce bilan conditionne le versement de la quote part annuelle. Par ailleurs, un Comité de suivi avec Coca-Cola France se réunit trimestriellement pour vérifier le bon déroulement des actions. II- Le plan d’actions sur le thème « sport – santé » Le CNDS a lancé, le 11 février 2015, deux appels à projets relatifs à la mise en place d'actions dans le cadre du plan national « sport, santé, bien-être » :
- Le premier concerne la mise en place d’actions de prévention et de traitement de l’obésité au sein des régions ;
- Le deuxième concerne la mise en place d’un observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité.
Au 15 avril 2015, le CNDS avait reçu :
- 22 dossiers dans le cadre de l’appel à projets « actions de prévention et de traitement de l’obésité » ;
- 2 dossiers dans le cadre de l’appel à projets « l’observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité ».
Les dossiers ont été examinés par un comité scientifique qui apporte une expertise médicale
permettant d’apprécier la qualité du dossier et la pertinence de l’action dans le cadre de la lutte
contre l’obésité.
141
Le comité scientifique est composé de 3 médecins : Martine Duclos, Conseillère scientifique du
Ministère, Alain CALMAT, président de la commission médicale du CNOSF et le médecin de la
Direction des sports en charge du sport - santé.
Un représentant du CNDS et deux représentants de la Direction des sports participent aux
travaux du comité scientifique.
Le premier comité scientifique réuni le 5 mai 2015, a recensé, s’agissant de l’appel à projets « actions de prévention et de traitement de l’obésité », 3 types de résultats :
- 4 dossiers directement retenus ;
- 10 dossiers pour lesquels il est demandé des informations complémentaires ;
- 8 dossiers non retenus. Il a sélectionné, s’agissant de l’appel à projets « Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité », le dossier présenté par le Comité régional des offices municipaux du sport d'Auvergne, pour un montant d’aide 2015 de 188 500 €. Il a été demandé aux directeurs (régionaux) de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de renvoyer les compléments d’information avant le 15 juin 2015, ainsi qu’un éventuel 2ème projet qui aurait retenu leur attention au plan territorial (et qui n’aurait pas été transmis lors de leur 1er envoi). Les résultats du deuxième comité scientifique, qui s’est réuni le 25 juin 2015, sont les suivants :
- sur les 10 dossiers pour lesquels il a été demandé des informations complémentaires :
o 6 dossiers sont définitivement retenus ;
o 1 dossier est de nouveau ajourné sous réserve de compléments d’information ;
o 3 dossiers ne sont pas retenus.
- Sur les 9 nouveaux dossiers présentés :
o 3 dossiers font l’objet d’une demande de compléments d’information ;
o 6 dossiers ne sont pas retenus. Suite à ce 2ème comité scientifique, il a été à nouveau demandé aux directeurs (régionaux) de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de renvoyer les compléments d’information avant le 15 septembre 2015. Les résultats du troisième comité scientifique, qui s’est réuni le 2 octobre, sont les suivants :
- S’agissant des « actions de prévention et de traitement de l’obésité », sur les 4 dossiers pour lesquels il a été demandé des informations complémentaires :
o 3 dossiers sont définitivement retenus ;
o 1 dossier n’est pas retenu.
- S’agissant de l’« Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité », il a été décidé de financer un projet de recherche intitulé « Impact d'un programme d'entraînement en mode excentrique dynamique sur la composition corporelle de l'adolescent en surpoids et obèse ».
142
III. Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité ( ONAPS )
Le dossier présenté par le Comité régional des offices municipaux du sport (CROMS) d'Auvergne
a été retenu pour mettre en place l’« Observatoire national de l’activité physique et de la
sédentarité (ONAPS) » pour un montant d’aide en 2015 de 188 500 €.
L’ONAPS a pour vocation d’évaluer sur le territoire français le niveau d’activité physique et
sportive ainsi que le temps passé à l’activité sédentaire dans la population générale et dans les
populations ciblées par le plan d’action national « Sport Santé Bien-Etre », à savoir les jeunes de
12 à 25 ans sur l’ensemble du pays. Lieu de ressources, de recherche et véritable outil de
réflexion, d’expertise et d’analyse, il recense l’ensemble des dispositifs spécifiquement mis en
place en France pour promouvoir l’activité physique et sportive et en évalue l’efficacité.
Ses missions sont les suivantes :
1) Recenser et centraliser les données sur l’activité physique et sportive et la sédentarité : recherches bibliographiques, enquêtes, recueil, sécurisation et exploitation de données relevant d’études observationnelles et interventionnelles ainsi que d’autres méthodes définies par le comité scientifique.
2) Analyser les données recueillies annuellement permettant d’établir un état des lieux en France et de façon plus ciblée une analyse de données par public ou territoire en fonction des demandes ;
3) Suivre les actions engagées pour promouvoir l’activité physique et sportive et lutter contre la sédentarité de l’ensemble de la population, de la petite enfance à la personne âgée en déclinaison des plans et programmes nationaux ou régionaux ainsi que toute autre action ayant pour but de mesurer ou d’intervenir sur l’activité physique et la sédentarité en France ;
4) Approfondir la réflexion sur les évolutions et les enjeux sur le thème de l’« activité physique et la sédentarité en France », notamment par l’organisation annuelle d’un colloque ;
5) Proposer ou réaliser des études en collaboration avec le monde universitaire ou d’autres partenaires publics ou privés ;
6) Communiquer et valoriser les études de l’observatoire.
Sa gouvernance est assurée par :
Un Conseil d’orientation, chargé de fixer les axes ou thématiques de travail qu’il souhaite
voir engagés par l’ONAPS. Les travaux concernent la recherche, les études, l’exploitation et la
production de données permettant notamment d’établir des consensus et des
recommandations. Il est informé des travaux retenus par le comité scientifique en application
de ses décisions, de leur suivi et de leurs résultats.
Un Comité scientifique qui fixe, en application des décisions prises par le Conseil
d’orientation, les travaux à engager. Il établit la démarche scientifique pour leur mise en œuvre.
143
Un rapport d’activité de l’ONAPS est établi chaque année en fin d’exercice par le directeur de
l’ONAPS. Il est transmis au comité scientifique pour avis préalable. Le Conseil d’orientation
approuve le rapport d’activité au regard de l’avis du comité scientifique. Il fait alors l’objet d’une
diffusion d’information auprès des différents financeurs de l’observatoire.
IV- En conclusion – bilan 2015 Au 2 octobre 2015 :
- 14 dossiers ont été définitivement retenus dans le cadre de l’appel à projets « actions de prévention et de traitement de l’obésité » pour un montant de 324 333 € pour plus de 10 000 enfants touchés ;
- le dossier du Comité régional des offices municipaux du sport d'Auvergne a été retenu pour mettre en place l’« observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité » (Auvergne) pour un montant de 188 500 €.
Soit une dépense d’un montant total de 512 833 € (sur 539 148,42 euros, soit 95,1%). Compte tenu des délais, il a été décidé par le comité scientifique de ne pas relancer de nouvel appel à projets en 2015 et de conserver le reliquat d’un montant de 26 315,42 euros afin de :
- financer l’évaluation scientifique du dispositif (une évaluation par an et une évaluation globale) – en cours de chiffrage ;
- relancer, si besoin, un nouvel appel à projets en 2016.
144
IV.2) PRÉSENTATION DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX DE LA
MIGRATION DE LA BASE ORASSAMIS VERS OSIRIS
Rappel du contexte Les différents chantiers de simplification décidés par le gouvernement engagent les ministères à rationaliser et à mutualiser leurs systèmes d’information dans l’intérêt de l’usager et des services utilisateurs. Le CNDS a décidé de faire évoluer ses systèmes d’information afin de les inscrire dans la démarche interministérielle. Ainsi, l’établissement a décidé, après étude préalable, de faire converger son application informatique de gestion de la Part territoriale (ORASSAMIS) vers le système d’information de la vie associative (SIVA) - composé des outils OSIRIS et SIVA DECISIONNEL – développé par la DJEPVA au sein du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports. Par délibération n°2015-12 du 9 juin 2015, le Conseil d’administration a adopté à l’unanimité ce projet et a autorisé le CNDS a signé une convention avec le Ministère des affaires sociales (Direction des systèmes d’information) pour le développement de l’application, pour un montant estimé à 220 000 €. Depuis, les services du CNDS ont poursuivi les travaux et les premières évolutions sont en cours. Les modalités de prise en charge des coûts d’évolution ont été arrêtées entre la DJEPVA, la DSI et le CNDS. Calendrier de mise en œuvre Lors de la réunion de lancement du 23 juin 2015 entre le CNDS, la DJPEVA, la DSI et le prestataire Netapsys, il a été acté le calendrier prévisionnel suivant :
Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars
Cycle 1
Cycle 3
Cycle 4
Cycle 5
SIREPA
Cycle 2
Cycle 6
Afin de limiter les incidences d'une telle évolution sur la qualité du travail des agents des services déconcentrés et sur la mise en paiement des subventions de la Part territoriale aux bénéficiaires, et afin d’être cohérent avec les évolutions apportées dans le logiciel financier et comptable SIREPA dans le cadre de la mise en œuvre de la Gestion Budgétaire et Comptable Publique (GBCP), la bascule vers la nouvelle application doit intervenir en amont du début d’une
145
campagne CNDS, adossée à un exercice budgétaire complet. Aussi, le démarrage de l’application est-il programmé au 1er janvier 2017, échéance jugée la plus réaliste au regard des contraintes techniques et budgétaires. Constitution d’un groupe utilisateur Le CNDS a estimé indispensable d’associer les services déconcentrés à la structuration d’OSIRIS, pour mieux répondre aux besoins des agents de l’État qui vont l’utiliser. Ainsi, un panel composé de huit agents, représentatif des agents traitant le dossier « CNDS » (chef de pôle sport, référent CNDS, opérateur,…) est en cours de constitution et sera amené, au cours de l’année 2016, à échanger sur les travaux menés. Coûts financiers Le Conseil d’administration du 1er décembre a pris connaissance des différents macro–chiffrages réalisés par le CNDS, la DJEPVA et la DSI. Pour rappel, la mise en œuvre de ce projet prévoyait initialement :
- un marché d’AMOA pour un montant prévisionnel de prestations de 240 K€ TTC pour la durée totale de la migration
A ce stade, les premiers travaux engagés par les équipes du CNDS n’ont pas nécessité d’accompagnement externe. Ainsi, en 2015, le CNDS s’est appuyé uniquement sur un prestataire externe CGI pour un montant de près de 34K€ pour réaliser l’étude de cadrage préalable.
Aussi, il est probable que cette charge soit fortement réduite en 2016. A ce titre, 50K€ ont été réservés au budget 2016 correspondant à des prestations d’accompagnement dans ce projet.
- des coûts de développement informatiques spécifiques au CNDS pour un montant prévisionnel de 220 K€ TTC (chiffrage DJEPVA/DSI)
Les premiers travaux engagés ont permis de confirmer l’estimation initiale. En définitive, selon les premiers éléments de développement initiés en 2015, il apparait que le budget global lié au projet de convergence sera respecté. Une présentation de l’état d’avancement de ce projet sera effectuée à l’occasion du prochain Conseil d’administration.
146
V.1) Annexes
Tableaux relatifs au budget rectificatif n° 2
EXERCICE 2015
BUDGET RECTIFICATIF N° 2
pages
6
7
11
12
Tableau 4 bis - RESSOURCES AFFECTEES 12
13
14 à 17
18 à 21
22
24
25
26
GENERALE
Tableau 3 – DEPENSES DECAISSABLES PAR DESTINATION
Tableau 4 – OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS
Tableau 5 – PLAN DE TRESORERIE
Tableau 6 – OPERATIONS PLURIANNUELLES PAR NATURE - PREVISION
DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES POUR INFORMATION JUSQU'AU 1ER JANVIER 2016
Tableau I - AUTORISATIONS BUDGETAIRES
Tableau II - EQUILIBRE FINANCIER
Tableau III - TABLEAU DE PASSAGE ENTRE LA COMPTABILITE BUDGETAIRE ET LA COMPTABILITE
Tableau 8 – TABLEAU DE FINANCEMENT DETAILLE
Tableau 7 – COMPTE DE RESULTAT DETAILLE
SOMMAIRE
DOCUMENTS SOUMIS AU VOTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Tableau 1 – AUTORISATIONS D'EMPLOIS
DOCUMENTS D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
Tableau 2 – COMPTE DE RESULTAT ET TABLEAU DE FINANCEMENT AGREGES
Page 3 / 26
DOCUMENTS SOUMIS AU VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Page 5 / 26
TABLEAU DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
Autorisation d'emplois rémunérés par l'établissement en ETP
Autorisation d'emplois rémunérés par l'établissement en ETPT
TABLEAU DETAILLE DES EMPLOIS
ETP ETPT masse salariale ETP ETPT masse salariale ETP ETPT masse salariale
EMPLOIS REMUNERES PAR L'établissement ( 1 + 2 + 3 ) 23,5 23 1 910 000 0 0 0 23,5 23 1 910 000
1 - TITULAIRES 7,8 6,7 571 375 0 0 0 0 0 0
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'établissement et actes de gestion, dont
CAP, déconcentrés dans l'établissement) 7,8 6,7 571 375 0 0 0 0 0 0
* Titulaires Etablissement (corps propre) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- en fonction dans l'établissement : 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps établissement (emplois et crédits inscrits sur le
budget de l'établissement)0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Titulaires de l'établissement (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- en fonction dans une autre personne morale : 0 0 0 0 0 0
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement - MAD sortantes non remboursées 0 0 0 0 0 0
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement- MAD sortantes remboursées 0 0 0 0 0 0
2 - NON TITULAIRES 15,7 16,3 1 338 625 0 0 0 15,7 16,3 1 338 625
* Non titulaires de droit public 15,7 16,3 1 338 625 0 0 0 15,7 16,3 1 338 625
- en fonction dans l'établissement : 15,7 16,3 1 338 625 0 0 0 15,7 16,3 1 338 625
. Contractuels sous statut : 6,9 7,2 354 392 0 0 0 6,9 7,2 354 392
ðCDI 1,9 2,4 118 860 0 0 0 1,9 2,4 118 860
ðCDD 5 4,8 235 532 0 0 0 5 4,8 235 532
. Contractuels hors statut : 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ðCDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ðCDD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Titulaires État détachés sur contrat auprès de l'établissement (emplois et crédits inscrits sur le budget
de l'établissement)8,8 9,1 984 233 0 0 0 8,8 9,1 984 233
- en fonction dans une autre personne morale : 0 0 0 0 0 0
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement - MAD non remboursées 0 0 0 0 0 0
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement - MAD remboursées 0 0 0 0 0 0
* Non titulaires de droit privé 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- en fonction dans l'établissement : 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ðCDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ðCDD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- en fonction dans une autre personne morale 0 0 0 0 0 0
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement - MAD non remboursées 0 0 0 0 0 0
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement - MAD remboursées 0 0 0 0 0 0
3 - CONTRATS AIDES 0 0 0 0 0 0
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 4 + 5 )
* contractuels sous statut: agents qui relèvent d'un statut particulier, en vertu de textes d'application qui leurs sont propres (exemple : les contractuels
de la Banque de France).
* contractuels hors statut : contractuels de droit public ou de droit privé, qui ne relèvent d'aucune disposition particulière, autre que le droit de la
fonction publique ou le code du travail.
NEANT NEANT
TABLEAU 1 - AUTORISATIONS D'EMPLOIS 2015
EMPLOIS SOUS PLAFOND
AUTORISES PAR LA LFI
EMPLOIS HORS PLAFOND
DE LA LFI
TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS
L'ETABLISSEMENT
Plafond organisme (=a+b)
24
NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme
24,5
POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Sous plafond LFI (a)
0 24,5
PLAFOND ORGANISME
24
Hors plafond LFI (b)
0
POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
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COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL
CHARGESEXECUTION
2014
BUDGET 2015 +
BR 1BR N°2 2015
BUDGET + BR
2015PRODUITS
EXECUTION
2014
BUDGET 2015 +
BR 1BR N°2 2015
BUDGET + BR
2015
Personnel 1 827 069 2 005 000 -95 000 1 910 000 Subventions de l'Etat 140 000
Dont charges de pensions civiles * 364 609 413 098 -22 866 390 232 Fiscalité affectée 272 200 000 259 200 000 0 259 200 000
Fonctionnement CNDS propre autre que les charges de personnel 876 935 1 310 800 -100 000 1 210 800 Autres subventions 1 200 000 -660 851 539 149
Fonctionnement Interventions 294 688 822 254 842 550 -660 851 254 181 699 Autres produits 1 294 974 300 000 0 300 000
TOTAL DES CHARGES (1) 297 392 826 258 158 350 -855 851 257 302 499 TOTAL DES PRODUITS (2) 273 634 974 260 700 000 -660 851 260 039 149
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) 0 2 541 650 195 000 2 736 650 Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) 23 757 852 0 0 0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel
(1) + (3) = (2) + (4)297 392 826 260 700 000 -660 851 260 039 149
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) +
(3) = (2) + (4)297 392 826 260 700 000 -660 851 260 039 149
CALCUL DE LA CAPACITE DE FINANCEMENT (CAF)
EXECUTION
2014
BUDGET 2015 +
BR 1BR N°2 2015
BUDGET + BR
2015
Résultat prévisionnel de l' exercice
bénéfice (3) ou perte (-4)-23 757 852 2 541 650 195 000 2 736 650
+ (C68) dotations aux amortissements et provisions 112 710 160 000 0 160 000
- (C78) reprises sur amortissements et provisions -3 375 0 0 0
- (C776) neutralisation des amortissements 0 0 0 0
+ (C675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés 0 0 0 0
- (C775) produits de cession d'éléments d' actifs 0 0 0 0
= C A F ou IAF* -23 648 517 2 701 650 195 000 2 896 650
* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement
TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
EMPLOISEXECUTION
2014
BUDGET 2015 +
BR 1BR N°2 2015
BUDGET + BR
2015RESSOURCES
EXECUTION
2014
BUDGET 2015 +
BR 1BR N°2 2015
BUDGET + BR
2015
Insuffisance d'autofinancement 23 648 517 0 0 0 Capacité d'autofinancement 0 2 701 650 195 000 2 896 650
Financement de l'actif par l'Etat 0 0 0 0
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat 0 0 0 0
Autres ressources 9 000 0 0 0
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières 0 0 0 0
TOTAL DES EMPLOIS (5) 23 771 657 290 000 -50 000 240 000 TOTAL DES RESSOURCES (6) 9 000 2 701 650 195 000 2 896 650
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5) 0 2 411 650 245 000 2 656 650 PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6) 23 762 657 0 0 0
EXECUTION
2014
BUDGET + BR 1
2015
BUDGET + BR
2 2015
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) -23 762 657 2 411 650 2 656 650
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT -47 445 831 -4 014 502 3 346 697
Variation de la TRESORERIE : PRELEVEMENT (II)* -71 286 640 -1 602 852 -690 047
Niveau du FONDS DE ROULEMENT 12 535 921 14 947 571 15 192 571
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (-) -2 456 002 1 558 500 890 695
Niveau de la TRESORERIE 14 991 923 13 389 071 14 301 876
* Montant issu du tableau "Equilibre financier"
POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Investissements 240 000
0
-50 000
0
290 000
0
TABLEAU 2 - COMPTE DE RESULTAT ET TABLEAU DE FINANCEMENT AGREGES
POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
* il s'agit des sous catégories présentant les contributions employeur au CAS
Pensions
** erreur matérielle figurant uniquement dans les tableaux joints au dossier
- (C777) quote part des subventions d'investissement
rapportées au compte de résultat0
123 140
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DOCUMENTS D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
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TABLEAU DES DEPENSES PAR DESTINATION (OBLIGATOIRE)Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.
Part nationale Mécénat Part territorialeSubvention
équipement
1 910 000 1 050 800 240 000 3 200 800
2 950 000 539 149 134 784 550 138 273 699
31 365 000 65 143 000 96 508 000
19 400 000 19 400 000
1 910 000 1 050 800 34 315 000 539 149 134 784 550 84 543 000 240 000 257 382 499
Investissement
BudgetInterventions
Personnel Fonctionnement
TABLEAU 3 - DEPENSES DECAISSABLES PAR DESTINATION
PROGRAMME 219 : SPORT
POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
TOTAL
Dépenses de l'opérateur
FONCTION SUPPORT
SPORT DE MASSE
SPORT DE HAUT NIVEAU
EURO 2016
TOTAL
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POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Opérations ou regroupement
d'opérations de même natureComptes Libellé Solde au 31/12/2013 Encaissements 2014 Décaissements 2014 Solde au 31/12/2014 Encaissements 2015
Prévision décaissements
2015
Solde prévisionnel au
31/12/2015
SGCIV - PEI 93 - C 4731
Programme d'investissement
exceptionnel dans le
département 93
3 616 835 1 200 000 511 297 4 305 538 0 1 128 500 3 177 038
Le CNDS a perçu 2,8 M € en 2012, 2 M en 2013 et 1,2 M en 2014 dans le cadre de cette opération. Au total, 6 M € ont été perçus conformément à la convention.
En 2014, il restait à payer 4,3 M €.
Conformément à la clef de paiement relative au versement des subventions d'équipement, le solde au 31/12/2015 devrait s'élever à 3,2 M €.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Opérations ou regroupement
d'opérations de même natureComptes BI BR 1 BR 2
Opérations ou regroupement
d'opérations de même natureComptes BI BR 1 BR 2
Plan de relance 6577 Plan de relance 748
TOTAL TOTAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT
Opérations ou regroupement
d'opérations de même natureComptes BI BR 1 BR 2
Opérations ou regroupement
d'opérations de même natureComptes BI BR 1 BR 2
NEANT NEANT
TOTAL TOTALNB : le total des dépenses doit être égal au total des recettes, sauf dans le cas d'opérations pluriannuelles et/ou de reports d'un exercice sur l'autre.
Dans cette hypothèse, l'écart entre les recettes et les dépenses devra faire l'objet d'une explication spécifique.
NEANT
NEANT
NEANT
NEANT
POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
TABLEAU 4 - OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS
N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication
spécifique.
TABLEAU 4 bis - RESSOURCES AFFECTEES
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POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
( K€ TTC ) janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
(1) SOLDE INITIAL (début de mois) 14991 46257 58779 81206 102684 124307 112887 131163 100889 101159 77719 41874
ENCAISSEMENTS
Recettes Française des jeux hors paris sportifs en ligne (1,8%) 18959 16505 14982 18409 16746 0 30816 0 29231 18032 0 0
Recettes Française des jeux prélèvement complémentaire (0,3%) 3159 2751 2496 3068 2791 0 5136 0 3639 0 0 0
Recettes Françaide des jeux -Paris sportifs (1,8%) 4373 3009 3365 3928 4044 0 3204 0 0 0 0 0
Recettes autres opérateurs - Paris sportifs en ligne - 602 2691 1483 1329 2488 1867 2130 0 0 0 0 0
Recettes Droits TV 5180 25 6847 758 123 6986 5940 3459 7045 2901 0 0
Mécénat 0 0 0 0 0 0 607 0 0 0 0 0
Produits Divers : SGCIV-Dispositif transparent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres recettes 15 18 34 87 2 132 59 279 1160 15 15 21
A. TOTAL 32288 24999 29207 27579 26194 8985 47892 3738 41075 20948 15 21
DECAISSEMENTS
Charges
Personnel 133 143 140 153 147 153 142 162 158 190 190 199
Fonctionnement 23 143 103 27 15 62 192 4 104 100 277 100
Fonds de concours 0 0 0 0 0 10000 0 0 5800 0 0 0
Intervention - Part territoriale 0 0 0 0 2452 8320 16111 28228 29207 25000 16000 9467
Intervention - Part Nationale 866 3070 191 2348 530 60 2123 24 482 3000 3000 2821
Intervention - Subventions d'équipement 0 5021 4528 3568 1236 1540 4431 4067 2309 13000 13000 12312
Intervention - Subventions EURO 2016 0 4000 1807 0 0 0 6500 0 1300 2700 3000 2493
Intervention - Mécénat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 139
Emplois
Immobilisations corporelles et incorporelles 0 15 8 1 0 50 31 0 0 70 65 0
Opérations non budgétaires
Reversements divers 0 10 3 4 0 10 86 1527 1028 28 28 28
Opérations gérées en compte de tiers : SGCIV-PEI 93 0 75 0 0 191 210 0 0 417 100 100 35
B. TOTAL 1022 12477 6780 6101 4571 20405 29616 34012 40805 44388 35860 27594
(2) SOLDE DU MOIS = A - B 31266 12522 22427 21478 21623 -11420 18276 -30274 270 -23440 -35845 -27573
SOLDE CUMULE (1) + (2) 46257 58779 81206 102684 124307 112887 131163 100889 101159 77719 41874 14301
TABLEAU 5 - PLAN DE TRESORERIE
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TABLEAU 6 - OPERATIONS PLURIANNUELLES PAR NATURE - PREVISION
POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A- Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement
Prévision
Opération NatureCoût total de
l'opération
AE ouvertes
les années
antérieures à
2015
AE
consommées
les années
antérieures à
2015
AE
reprogrammées
ou reportées en
2015
AE nouvelles
ouvertes en
2015
TOTAL des
AE ouvertes
en 2015
CP
consommés
les années
antérieures à
2015
CP
reprogrammés
ou reportés en
2015
CP nouveaux
ouverts en
2015
TOTAL des
CP ouverts en
2015
CP prévus en
2016
CP prévus en
2017
CP prévus >
2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) = (8) + (9) (12) (14) (16)
Op. 1Opérations antérieures au
CNDS113 680 698 113 680 698 99 456 619 0 0 93 047 754 500 000 500 000 500 000 500 000 2 080 000
Op. 2 2006 enveloppe nationale 59 851 224 59 851 224 53 105 810 0 0 51 432 163 600 000 600 000 920 000 0 0
Op. 3 PNDS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 0 2 000 000 0 0 0 0 0
Op. 4 2007 enveloppe nationale 56 998 817 56 998 817 49 760 817 0 0 48 259 490 630 000 630 000 170 000 0 0
Op. 52007 politique
contractuelle15 920 350 15 920 350 14 974 529 0 0 14 295 689 500 000 500 000 0 0 0
Op. 6 2008 enveloppe nationale 54 277 377 54 277 377 49 021 467 0 0 44 830 689 1 935 020 1 935 020 800 000 991 000 0
Op. 6 bis 2008 crédits régionalisés 12 200 000 12 200 000 10 358 185 0 0 9 857 463 500 000 500 000 0 0 0
Op. 72008 politique
contractuelle12 107 321 12 107 321 12 010 790 0 0 10 810 790 750 000 750 000 0 0 0
Op. 8 2009 enveloppe nationale 51 599 316 51 599 316 43 706 281 0 0 38 980 984 1 530 000 1 530 000 1 840 000 708 000 0
Op. 9 2009 crédits régionalisés 15 700 000 15 700 000 13 539 524 0 0 12 850 046 350 000 350 000 0 0 0
Op. 102009 politique
contractuelle9 241 269 9 241 269 8 928 181 0 0 8 752 035 176 146 176 146 0 0 0
Op. 112009 enveloppe nationale
(ZUS)9 998 650 9 998 650 9 190 852 0 0 9 000 903 20 000 20 000 140 000 0 0
Op. 12 2009 plan de relance 10 671 398 10 671 398 9 997 988 0 0 9 933 008 64 980 64 980 0 0 0
Op. 13 2010 enveloppe nationale 60 774 450 60 774 450 56 844 707 0 0 46 936 375 5 115 000 5 115 000 2 250 000 1 388 000 0
Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes
Prévision 2015
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
Prévision 2016 et suivantes
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Prévision
Opération NatureCoût total de
l'opération
AE ouvertes
les années
antérieures à
2015
AE
consommées
les années
antérieures à
2015
AE
reprogrammées
ou reportées en
2015
AE nouvelles
ouvertes en
2015
TOTAL des
AE ouvertes
en 2015
CP
consommés
les années
antérieures à
2015
CP
reprogrammés
ou reportés en
2015
CP nouveaux
ouverts en
2015
TOTAL des
CP ouverts en
2015
CP prévus en
2016
CP prévus en
2017
CP prévus >
2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) = (8) + (9) (12) (14) (16)
Op. 14 2010 crédits régionalisés 15 000 000 15 000 000 13 072 088 0 0 12 101 858 500 000 500 000 0 0 0
Op. 152010 politique
contractuelle20 012 258 20 012 258 19 940 706 0 0 19 772 261 168 445 168 445 0 0 0
Op. 16 2011 enveloppe nationale 76 706 500 76 706 500 75 129 978 0 0 50 006 974 11 432 000 11 432 000 7 020 000 3 723 000 0
Op. 17 2011 crédits régionalisés 15 000 000 15 000 000 13 892 108 0 0 11 930 992 1 040 000 1 040 000 525 000 0
Op. 18 2011 politique
contractuelle19 934 224 19 934 224 19 710 880 0 0 14 309 351 4 222 854 4 222 854 978 675 0 0
Op. 20 2011 EURO 2016 152 000 000 152 000 000 150 000 000 2 000 000 0 2 000 000 100 630 000 19 370 000 19 370 000 16 500 000 15 500 000 0
Op. 21 2012 enveloppe nationale 51 936 459 51 936 459 35 617 014 0 0 21 919 227 5 023 000 5 023 000 5 023 000 3 300 000 0
Op. 22 2012 crédits régionalisés 15 000 000 15 000 000 14 256 193 0 0 10 163 302 2 040 000 2 040 000 1 840 000 5 000 0
Op. 232012 politique
contractuelle21 321 962 21 321 962 17 317 210 0 0 586 204 2 356 000 2 356 000 3 607 325 2 812 000 7 954 000
Op. 24 2013 enveloppe nationale 49 962 061 49 962 061 43 685 263 0 0 15 761 427 10 625 000 10 625 000 6 800 000 6 800 000 2 820 000
Op. 252013 politique
contractuelle17 931 340 17 931 340 17 838 579 0 0 7 863 965 3 825 000 3 825 000 2 448 000 2 448 000 1 250 000
Op. 26 2014 enveloppe nationale 35 464 500 35 464 500 35 459 600 0 0 1 880 070 8 101 000 8 101 000 7 501 000 4 801 000 7 861 800
Op. 272014 politique
contractuelle6 976 611 6 976 611 6 976 611 0 0 497 981 1 607 000 1 607 000 1 488 000 952 000 1 385 000
Op. 282015 Equipements
structurants national10 000 000 0 0 10 000 000 10 000 000 0 51 000 51 000 230 000 2 213 000 7 506 000
Op. 29
2015 Equipements
structurants locaux / Niv
Nat
25 000 000 0 0 25 000 000 25 000 000 0 1 275 000 1 275 000 5 738 000 5 313 000 8 924 000
Op. 30 2015 politique contactuelle 4 000 000 0 0 4 000 000 4 000 000 0 235 555 235 555 918 000 850 000 1 396 400
1 021 266 784 982 266 784 895 791 976 2 000 000 39 000 000 41 000 000 668 411 002 0 84 543 000 84 543 000 67 237 000 52 304 000 41 177 200S/ T SUB. EQUIPEMENT
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
Prévision 2015 Prévision 2016 et suivantes
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Prévision
Opération NatureCoût total de
l'opération
AE ouvertes
les années
antérieures à
2015
AE
consommées
les années
antérieures à
2015
AE
reprogrammées
ou reportées en
2015
AE nouvelles
ouvertes en
2015
TOTAL des
AE ouvertes
en 2015
CP
consommés
les années
antérieures à
2015
CP
reprogrammés
ou reportés en
2015
CP nouveaux
ouverts en
2015
TOTAL des
CP ouverts en
2015
CP prévus en
2016
CP prévus en
2017
CP prévus >
2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) = (8) + (9) (12) (14) (16)
2011 10 970 907 10 970 907 10 970 907 0 0 10 676 495 294 412 294 412 0 0
2012 15 761 335 15 761 335 15 761 335 0 0 12 472 215 2 967 610 2 967 610 309 510 12 000
2013 27 633 910 27 633 910 27 633 910 0 0 15 205 863 6 795 299 6 795 299 5 155 090 468 658 9 000
2014 42 924 658 42 924 658 42 924 658 0 0 13 434 050 12 496 979 12 496 979 10 452 767 6 321 371 219 491
2015 soutien aux
association /aprentissage6 840 000 0 0 6 840 000 6 840 000 0 3 420 000 3 420 000 3 420 000 0 0
2015 Emplois CNDS 95 088 000 0 0 95 088 000 95 088 000 0 23 772 000 23 772 000 23 772 000 23 772 000 23 772 000
Plan citoyens sport 16 200 000 0 0 16 200 000 16 200 000 0 2 700 000 2 700 000 5 400 000 5 400 000 2 700 000
Emplois sportifs qualifiés
terrotoriaux6 988 392 6 988 392 6 988 392 0 0 0 4 055 550 4 055 550 2 618 050 312 792 2 000
222 407 202 104 279 202 104 279 202 0 118 128 000 118 128 000 51 788 623 0 56 501 850 56 501 850 51 127 417 36 286 821 26 702 491
Prévision
Opération NatureCoût total de
l'opération
AE ouvertes
les années
antérieures à
2015
AE
consommées
les années
antérieures à
2015
AE
reprogrammées
ou reportées en
2015
AE nouvelles
ouvertes en
2015
TOTAL des
AE ouvertes
en 2015
CP
consommés
les années
antérieures à
2015
CP
reprogrammés
ou reportés en
2015
CP nouveaux
ouverts en
2015
TOTAL des
CP ouverts en
2015
CP prévus en
2016
CP prévus en
2017
CP prévus >
2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) = (8) + (9) (12) (14) (16)
Conventions 2011 5 090 000 5 090 000 5 090 000 0 0 5 082 000 8 000 8 000 0 0 0
Conventions 2015 3 900 000 0 0 3 900 000 3 900 000 0 1 000 000 1 000 000 1 875 000 1 025 000
8 990 000 5 090 000 5 090 000 0 3 900 000 3 900 000 5 082 000 0 1 008 000 1 008 000 1 875 000 1 025 000 0
Prévision
Opération NatureCoût total de
l'opération
AE ouvertes
les années
antérieures à
2015
AE
consommées
les années
antérieures à
2015
AE
reprogrammées
ou reportées en
2015
AE nouvelles
ouvertes en
2015
TOTAL des
AE ouvertes
en 2015
CP
consommés
les années
antérieures à
2015
CP
reprogrammés
ou reportés en
2015
CP nouveaux
ouverts en
2015
TOTAL des
CP ouverts en
2015
CP prévus en
2016
CP prévus en
2017
CP prévus >
2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) = (8) + (9) (12) (14) (16)
Emplois sportivement
qualifiés nationaux1 698 000 1 698 000 1 698 000 0 0 459 000 504 000 504 000 504 000 192 000 39 000
1 698 000 1 698 000 1 698 000 0 0 0 459 000 0 504 000 504 000 504 000 192 000 39 000
EMPLOIS SPORTIVEMENT QUALIFIES
Prévision 2015 Prévision 2016 et suivantes
S/ T ESQ NATIONAUX
Prévision 2015
GRANDS EVENEMENTS
Prévision 2015 Prévision 2016 et suivantes
S/ T GDS EVENEMENTS
PART TERRITORIALE
S/ T PART TERRITORIALE
Prévision 2016 et suivantes
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Prévision
Opération NatureCoût total de
l'opération
AE ouvertes
les années
antérieures à
2015
AE
consommées
les années
antérieures à
2015
AE
reprogrammées
ou reportées en
2015
AE nouvelles
ouvertes en
2015
TOTAL des
AE ouvertes
en 2015
CP
consommés
les années
antérieures à
2015
CP
reprogrammés
ou reportés en
2015
CP nouveaux
ouverts en
2015
TOTAL des
CP ouverts en
2015
CP prévus en
2016
CP prévus en
2017
CP prévus >
2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) = (8) + (9) (12) (14) (16)
Cap gémini -
évolutions applications287 125 238 592 238 592 48 533 48 533 146 176 140 949 140 949 0 0 0
287 125 238 592 238 592 0 48 533 48 533 146 176 0 140 949 140 949 0 0 0
Prévision
Opération NatureCoût total de
l'opération
AE ouvertes
les années
antérieures à
2015
AE
consommées
les années
antérieures à
2015
AE
reprogrammées
ou reportées en
2015
AE nouvelles
ouvertes en
2015
TOTAL des
AE ouvertes
en 2015
CP
consommés
les années
antérieures à
2015
CP
reprogrammés
ou reportés en
2015
CP nouveaux
ouverts en
2015
TOTAL des
CP ouverts en
2015
CP prévus en
2016
CP prévus en
2017
CP prévus >
2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) = (8) + (9) (12) (14) (16)
Subventions d'équipement 1 021 266 784 982 266 784 895 791 976 2 000 000 39 000 000 41 000 000 668 411 002 0 84 543 000 84 543 000 67 237 000 52 304 000 41 177 200
Part territoriale 222 407 202 104 279 202 104 279 202 0 118 128 000 118 128 000 51 788 623 0 56 501 850 56 501 850 51 127 417 36 286 821 26 702 491
Grands évènements 8 990 000 5 090 000 5 090 000 0 3 900 000 3 900 000 5 082 000 0 1 008 000 1 008 000 1 875 000 1 025 000 0
Emplois sportifs qualifiés
nationaux1 698 000 1 698 000 1 698 000 0 0 0 459 000 0 504 000 504 000 504 000 192 000 39 000
Marchés pluriannuels 287 125 238 592 238 592 0 48 533 48 533 146 176 0 140 949 140 949 0 0 0
1 254 649 111 1 093 572 578 1 007 097 769 2 000 000 161 076 533 163 076 533 725 886 801 0 142 697 799 142 697 799 120 743 417 89 807 821 67 918 691
S/ T Marchés pluriaanuels
RECAPITULATIF
Prévision 2015 Prévision 2016 et suivantes
TOTAL GENERAL
Prévision 2015 Prévision 2016 et suivantes
MARCHE PLURIANNUEL - INVESTISSEMENT -
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POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les crédits peuvent être individualisés sur des subdivisions de compte à plus de trois chiffres (obligatoirement pour les charges employeur au titre des pensions civiles)
N° des
postes
Ch
arge
s
déc
aiss
able
s
Intitulés des postes de chargesEXECUTION
2014
BUDGET 2015
+ BR 1BR N° 2 2015
BUDGET +
BR 2015
N° des
postes
pro
duit
s
enca
issa
ble
s
Intitulés des postes de produitsEXECUTION
2014
BUDGET 2015
+ BR 1BR N° 2 2015
BUDGET +
BR 2015
60 Achats 15 329 26 000 0 26 000 70 Ventes produits, prestations services, marchandises 0 0 0 0
606 X Achats non stockés de matières et fournitures 15 329 26 000 0 26 000 706 X Prestations de services 0 0
60611 X Electricité 5 228 9 000 9 000
6063 X Fournitures d'entretien et de petit équipement 3 293 5 000 5 000 708 X Produits des activités annexes 0 0
6064 X Fournitures administratives 6 808 10 000 10 000
6066 X Infirmerie et produits pharmaceutiques 0 0 0
6068 X Autres matières et fournitures non stockées 0 2 000 2 000
61 Services extérieurs 486 861 575 200 -40 000 535 200
612 X Redevances de crédit-bail 0
613 X Locations 302 783 324 200 0 324 200
6132 X Locations immobilières 295 257 315 000 315 000
6135 X Locations mobilières 7 526 9 200 9 200
614 X Charges locatives et de copropriété 75 244 100 000 100 000
615 X Travaux d'entretien et réparations 98 102 132 000 -40 000 92 000
6152 X Sur biens immobiliers 0
6156 X Travaux d'entretien 98 102 132 000 -40 000 92 000
616 X Primes d' assurance 4 184 5 000 5 000
617 X Etudes et recherches 0
618 X Divers 6 548 14 000 0 14 000
6181 X Documentation générale 3 023 6 000 6 000
6183 X Documentation technique et bibliothèques 3 525 3 000 3 000
6185 X Frais de colloque, séminaires, conférences 0 5 000 5 000
TABLEAU 7 - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE
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N° des
postes
Ch
arge
s
déc
aiss
able
s
Intitulés des postes de chargesEXECUTION
2014
BUDGET 2015
+ BR 1BR N° 2 2015
BUDGET +
BR 2015
N° des
postes
pro
duit
s
enca
issa
ble
s
Intitulés des postes de produitsEXECUTION
2014
BUDGET 2015
+ BR 1BR N° 2 2015
BUDGET +
BR 2015
62 Autres services extérieurs 246 841 533 600 -72 000 461 600
622 X Rémunérations d' intermédiaires et honoraires 22 726 25 000 0 25 000
6226 X Honoraires 22 726 20 000 20 000
6227 X Frais d'actes et de contentieux 0 3 000 3 000
6228 X Divers 0 2 000 2 000
623 X Information, publications, relations publiques 22 119 32 000 0 32 000
6231 X Annonces et insertions 2 000 2 000 -1 000 1 000
6233 X Foires et expositions 0 10 000 1 000 11 000
6236 X Catalogues et imprimés 2 111 5 000 -2 000 3 000
6237 X Publications 11 808 10 000 2 000 12 000
6238 X Divers 6 200 5 000 5 000
624 X Transport de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel 1 179 3 000 3 000
625 X Déplacements, missions et réceptions 26 611 34 000 0 34 000
6251 X Voyages et déplacements 3 017 5 000 5 000
6254 X Frais d'inscription aux colloques 1 026 3 000 3 000
6255 X Frais de déménagement 465 0 0
6256 X Missions 14 202 20 000 -2 000 18 000
6257 X Réceptions 7 901 6 000 2 000 8 000
626 X Frais postaux et frais de télécommunications 15 730 22 000 0 22 000
6261 X Frais postaux 7 527 10 000 10 000
6262 X Frais de télécommunication 8 203 12 000 12 000
627 X Services bancaires et assimilés 20 1 000 1 000
628 X Autres prestations de service extérieur 158 457 416 600 -72 000 344 600
6283 X Formation continue du personnel de l'établissement 5 000 5 000
6285 X Facturation des payes à façon 600 600
6286 X Contrats de nettoyage 20 000 20 000
6288 X Autres prestations extérieures diverses 391 000 -72 000 319 000
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N° des
postes
Ch
arge
s
déc
aiss
able
s
Intitulés des postes de chargesEXECUTION
2014
BUDGET 2015
+ BR 1BR N° 2 2015
BUDGET +
BR 2015
N° des
postes
pro
duit
s
enca
issa
ble
s
Intitulés des postes de produitsEXECUTION
2014
BUDGET 2015
+ BR 1BR N° 2 2015
BUDGET +
BR 2015
63 Impôts, taxes et versements assimilés 149 706 169 570 -6 353 163 217
631 X Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (adm. des impôts) 121 454 137 885 -5 750 132 135
6311 X Taxe sur les salaires 121 454 137 885 -5 750 132 135
6318 X Autres 0 0 0
633 X Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 20 459 21 685 -603 21 082
6331 X Versement de transport 20 459 21 685 -603 21 082
635 X Autres impôts, taxes et versements assimilés (Adm. des impôts) 4 617 5 000 0 5 000
63513 X Autres impôts locaux 0 0 0
63514 X Taxe sur les bureaux de la région Ile de France 0 0 0
6353 X Impôts indirects 0 0 0
6358 X Autres droits 4 617 5 000 0 5 000
637 X Autres impôts, taxes et versements assimilés (Autres organismes) 3 176 5 000 5 000
64 Charges de personnel 1 685 156 1 845 430 -88 647 1 756 783 74 Subventions d' exploitation 140 000 1 200 000 -660 851 539 149
641 X Rémunérations du personnel permanent 1 083 780 1 185 578 -93 537 1 092 041 741 X Etat 0 0 0 0
6411 X Traitements 1 034 702 1 116 956 -97 068 1 019 888 7411 X Ministère de tutelle 0 0
6412 X Indemnités congés RTT payées -3 848 16 515 3 532 20 047 7418 X Autres ministères 0 0
6413 X Indemnités résidentielles 21 037 22 307 -2 148 20 159
6414 X Primes et indemnités diverses 14 043 10 600 2 255 12 855 744 X Collectivités publiques et organismes internationaux 0 0
6415 X Indemnités représentatives de frais 14 977 16 000 -1 132 14 868
6416 X Supplément familial de traitement 2 869 3 200 1 024 4 224 746 X Dons et legs 0 1 200 000 -660 851 539 149
6417 X Allocation pour perte d'emploi 0 0 0 0
748 X Autres subventions d'exploitation 140 000 0
643 X Rémunération du personnel non permanent 42 017 41 591 39 229 80 820
6431 X Traitements 40 793 30 671 8 960 39 631
6433 X Indemnités résidentielles 1 224 920 269 1 189
6434 X Primes et indemnités diverses 0 0 0
6436 X Supplément familial de traitement 0 0 0
6437 X Indemnités de préavis de licenciement 0 10 000 30 000 40 000
645 X Charges de sécurité sociale et de prévoyance 539 564 593 261 -34 339 558 922
6451 X Cotisations à l' URSSAF 158 449 164 651 -11 707 152 944
6453 X Cotisations aux Caisses de retraite et de pensions civiles 381 115 428 610 -22 632 405 978
64531 X Pensions civiles 364 609 413 098 -22 866 390 232
64533 X Cotisations RAFP 4 963 5 537 -292 5 245
64534 X IRCANTEC 11 544 9 975 526 10 501
646 X Rémunérations diverses (vacations,…) 0 0 0 0
647 X Autres charges sociales 19 796 25 000 0 25 000
648 X Autres charges de personnel 0 0 0 0
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N° des
postes
Ch
arge
s déc
aiss
able
s
Intitulés des postes de chargesEXECUTION
2014
BUDGET 2015
+ BR 1BR N° 2 2015
BUDGET +
BR 2015
N° des
postes
pro
duit
s
enca
issa
ble
s
Intitulés des postes de produitsEXECUTION
2014
BUDGET 2015
+ BR 1BR N° 2 2015
BUDGET +
BR 2015
65 Autres charges de gestion courante 294 694 223 254 842 550 -648 851 254 193 699 75 Autres produits de gestion courante 273 456 646 259 500 000 0 259 500 000
651 X Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires 0
657 X Subventions et contributions versées aux tiers 294 688 822 254 842 550 -660 851 254 181 699 757 X Produits spécifiques 272 200 000 259 200 000 0 259 200 000
6571 X Subventions d'équipements sur engagements antérieurs 934 900 500 000 500 000 7571 X Produit principal Française des Jeux hors paris sportifs en ligne 176 300 000 163 300 000 163 300 000
6572 X Subventions d'équipements sur engagements nationaux et régionaux 48 386 337 51 403 000 -570 000 50 833 000 7572 X Produit complémentaire Française des Jeux 24 000 000 24 000 000 24 000 000
6573 X Subventions d'équipements politiques contractuelles 70 626 943 32 640 000 570 000 33 210 000 7573 X Produit Droits télévisuels 5% 40 900 000 40 900 000 40 900 000
6574 X Subventions de fonctionnement "Part territoriale" 132 269 029 134 784 550 134 784 550 7574 X Produit Française des jeux - Paris sportifs 19 892 572 20 000 000 20 000 000
6575 X Subventions de fonctionnement "Part nationale" 22 831 613 18 515 000 18 515 000 7575 X Produit autres opérateurs - Paris sportifs en ligne 11 107 428 11 000 000 11 000 000
6576 X Fonds de concours au budget de l'Etat 19 500 000 15 800 000 15 800 000 7578 X Autres Produits 0 0 0
6577 X Subventions Plan de relance 140 000
6578 X Subventions "sport santé bien être" 1 200 000 -660 851 539 149
658 X Charges diverses de gestion courante 5 401 12 000 12 000 758 X Produits divers de gestion courante 1 256 646 300 000 300 000
66 Charges financières 0 1 000 0 1 000 76 Produits financiers 24 640 0 0 0
661 X Charges d'intérêts 0 764 X Revenus des valeurs mobilières de placement 0 0
668 X Autre charges financières 0 1 000 1 000 767 X Produits nets sur cessions de VMP 0 0
7688 X Autres produits financiers 24 640 0
67 Charges exceptionnelles 2 000 5 000 0 5 000 77 Produits exceptionnels 10 313 0 0 0
671 X Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 0 5 000 5 000 771 X Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0 0
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0 0 0 775 X Produits de cessions d'éléments d'actifs 0 0
678 X Autres charges exceptionnelles 2 000 0 0 777 X Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat 0 0
778 X Autres produits exceptionnels 10 313 0
68 Dotations aux amortissements et provisions 112 710 160 000 0 160 000 78 Reprises sur amortissements et provisions 3 375 0
681 Dotations aux amortissements et aux provisions 112 568 160 000 160 000
687 Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels 142 0
Total des charges 297 392 826 258 158 350 -855 851 257 302 499 Total des produits 273 634 974 260 700 000 -660 851 260 039 149
Excédent de l' exercice 0 2 541 650 195 000 2 736 650 Déficit de l' exercice 23 757 852 0 0 0
Totaux égaux en recettes et en dépenses 297 392 826 260 700 000 -660 851 260 039 149 Totaux égaux en recettes et en dépenses 297 392 826 260 700 000 -660 851 260 039 149
Total des charges "décaissables" (a) 297 280 115 257 998 350 -855 851 257 142 499 Total des produits "encaissables" (b) 273 631 599 260 700 000 -660 851 260 039 149
Capacité d' autofinancement (b) (a) (C775)* 0 2 701 650 195 000 2 896 650 Insuffisance d' autofinancement (b) (a) (C775)* 23 648 517 0 0 0
* bien que produits encaissables ,les produits de cessions d'actifs sont neutralisés
dans le calcul de la CAF car ce sont des ressources issues du patrimoine assimilées
à des ressources stables et figurant à ce titre en ressources du tableau de
financement abrégé prévisionnel
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POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EMPLOISEXECUTION
2014
BUDGET 2015
+ BR 1BR N° 2 2015
BUDGET + BR
2015RESSOURCES
EXECUTION
2014
BUDGET 2015
+ BR 1BR N° 2 2015
BUDGET + BR
2015
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT 23 648 517 0 0 0 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 0 2 701 650 195 000 2 896 650
Immobilisation incorporelles (C 20) 100 505 260 000 -50 000 210 000 Apports (C 102, 103) 0 0 0 0
Immobilisations corporelles (C 21) 22 635 30 000 30 000 Subventions d' investissement ( C 13) 0 0 0 0
Immobilisations en cours (C 23) 0 0 0 Autres ressources ( hors opérations d' ordres intégrées à la CAF) 9000 0
Participations et autres immobilisations financières (C 26, C 27) 0 0 0 Aliénations ou cessions d' immobilisations (C 775) 0 0
Remboursement des dettes financières (C 16, C 17) 0 0 0 Augmentation des dettes financières (C 16, C 17) 0 0
TOTAL DES EMPLOIS (5) 23 771 657 290 000 -50 000 240 000 TOTAL DES RESSOURCES (6) 9 000 2 701 650 195 000 2 896 650
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5) 0 2 411 650 245 000 2 656 650 PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6) 23 762 657 0 0 0
TABLEAU 8 - TABLEAU DE FINANCEMENT DETAILLE
TABLEAU DE FINANCEMENT DETAILLE
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TABLEAUX COMPLEMENTAIRES POUR INFORMATION
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POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Montants
AE CP
Personnel 1 910 000 1 910 000 Recettes globalisées
dont charges de pensions civiles 390 232 390 232 Subvention pour charges de service public
Autres financements de l'Etat
259 200 000 Fiscalité affectée
Fonctionnement 1 050 800 1 050 800 Autres financements publics
300 000 Recettes propres
539 149 Mécénat
Intervention 273 445 849 256 450 699
dont Mécénat 539 149 539 149 - Recettes fléchées
Financements de l'Etat fléchés
Investissement 147 585 240 000 Autres financements publics fléchés
Mécénats fléchés
Autres recettes fléchées
TOTAL DES DÉPENSES AE (A) CP (B) 276 554 234 259 651 499 260 039 149 TOTAL DES RECETTES (C)
387 650 - SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
TABLEAU I - AUTORISATIONS BUDGETAIRES
DEPENSES RECETTES
Montants
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)
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POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Solde budgétaire (déficit) (D2)* - 387 650 Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (b1) Nouveaux emprunts (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**
(décaissements de l’exercice)1 128 500 -
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
(encaissements de l’exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)
mécénat)17 000 606 952
Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
(non budgétaires) -mécénat
Compte de tiers N-1 539 149
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)1 684 649 et 994 602
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
Variation de trésorerie (ABONDEMENT) (I)= (2) - (1) - ou 690 047 Variation de trésorerie (PRELEVEMENT) (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)*** - ou - dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie disponible (d) (non fléchée) - ou 690 047 dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (d) (non fléchée)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I) 690 047 et - TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)
(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"
(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"
TABLEAU II - EQUILIBRE FINANCIER
(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"
BESOINS (utilisation des financements) FINANCEMENTS (couverture des besoins)
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POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SENS
SOLDE BUDGETAIRE387 650,00
Opérations comptables non budgétaires
Opérations d'inventaire : dotations de l'exercice
Charges à payer (y c. les intérêts courus non échus) 10 928 589,00
Produits à recevoir (y c. les intérêts courus non échus) +
Charges constatées d'avance +
Produits constatés d'avance -
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 160 000,00
Opérations d'inventaire : reprises de l'exercice (idem ci-dessus, en sens inverse)
Contre-passation des charges à payer N-1 (y c. les intérêts courus non échus) 13 197 589,00
Contre-passation des produits à recevoir N-1 (y c. les intérêts courus non échus) -
Contre-passation des charges constatées d'avance N-1 -
Contre-passation des produits constatés d'avance N-1
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions +
Autres opérations comptables non budgétaires
Variation des stocks d'approvisionnements et marchandises -
Variation des stocks d'en-cours et de production et de produits +
Production immobilisée +
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat +
Valeur comptable des éléments d'actif cédés -
Charges sur créances irrécouvrables -
Opérations budgétaires et comptables bilancielles (i.e. sans impact au résultat patrimonial)
Acquisitions d'immobilisations 240 000,00
Avances versées sur commandes et pénalités +
Avances et acomptes versés sur rémunérations +
Autres dépenses inscrites à des postes de bilan +
Financement de l'actif par l'État -
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État -
Avances et acomptes reçus -
Autres recettes inscrites à des postes de bilan -
Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur
Titres émis sur versement en N-1
Recouvrements sur titres des exercices antérieurs -
Mandats (sur compte de charges) pris en charge sur l'exercice
mais non soldés à la clôture-
Paiement sur l'exercice de mandats pris en charge en N-1 +
RESULTAT PATRIMONIAL 2 736 650,00
TABLEAU III - TABLEAU DE PASSAGE ENTRE LA COMPTABILITE BUDGETAIRE ET LA
COMPTABILITE GENERALE
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173
V.2) Annexes
Tableaux relatifs au budget 2016
EXERCICE 2016
BUDGET INITIAL
pages
4
5
6
7
8
9
10
11
12 à 15
16
Tableau 9 - OPERATIONS PLURIANNUELLES PAR NATURE - PREVISION
Tableau 7 - PLAN DE TRESORERIE
SOMMAIRE
Tableau 1 - AUTORISATIONS D'EMPLOIS
Tableau 2 - AUTORISATIONS BUDGETAIRES
Tableau 3 - DEPENSES DECAISSABLES PAR DESTINATION
Tableau 4 - EQUILIBRE FINANCIER
Tableau 5 - COMPTE DE TIERS
Tableau 6 - SITUATION PATRIMONIALE
Tableau 10 - SYNTHESE BUDGETAIRE ET COMPTABLE
Tableau 8 - RECETTES FLECHES
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TABLEAU DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
Autorisation d'emplois rémunérés par l'établissement en ETP
Autorisation d'emplois rémunérés par l'établissement en ETPT
TABLEAU DETAILLE DES EMPLOIS
ETP ETPT masse salariale ETP ETPT masse salariale ETP ETPT masse salariale
EMPLOIS REMUNERES PAR L'établissement ( 1 + 2 + 3 ) 22,5 23,5 1 965 000 0 0 0 22,5 23,5 1 965 000
1 - TITULAIRES 7,8 7,8 592 565 0 0 0 0 0 0
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'établissement et actes de
gestion, dont CAP, déconcentrés dans l'établissement) 7,8 7,8 592 565 0 0 0 0 0 0
* Titulaires Etablissement (corps propre) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- en fonction dans l'établissement : 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps établissement (emplois et crédits
inscrits sur le budget de l'établissement)0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Titulaires de l'établissement (emplois et crédits inscrits sur le budget de
l'établissement)0 0 0 0 0 0 0 0 0
- en fonction dans une autre personne morale : 0 0 0 0 0 0
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement - MAD sortantes non
remboursées0 0 0 0 0 0
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement- MAD sortantes
remboursées 0 0 0 0 0 0
2 - NON TITULAIRES 14,7 15,7 1 372 435 0 0 0 14,7 15,7 1 372 435
* Non titulaires de droit public 14,7 15,7 1 372 435 0 0 0 14,7 15,7 1 372 435
- en fonction dans l'établissement : 14,7 15,7 1 372 435 0 0 0 14,7 15,7 1 372 435
. Contractuels sous statut : 5,9 6,9 377 348 0 0 0 5,9 6,9 377 348
ðCDI 2,9 2,9 171 072 0 0 0 2,9 2,9 171 072
ðCDD 3 4 206 276 0 0 0 3 4 206 276
. Contractuels hors statut : 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ðCDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ðCDD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Titulaires État détachés sur contrat auprès de l'établissement (emplois et crédits inscrits
sur le budget de l'établissement)8,8 8,8 995 087 0 0 0 8,8 8,8 995 087
- en fonction dans une autre personne morale : 0 0 0 0 0 0
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement - MAD non remboursées 0 0 0 0 0 0
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement - MAD remboursées 0 0 0 0 0 0
* Non titulaires de droit privé 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- en fonction dans l'établissement : 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ðCDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ðCDD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- en fonction dans une autre personne morale 0 0 0 0 0 0
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement - MAD non remboursées 0 0 0 0 0 0
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement - MAD remboursées 0 0 0 0 0 0
3 - CONTRATS AIDES 0 0 0 0 0 0
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 4 + 5 )
* contractuels sous statut: agents qui relèvent d'un statut particulier, en vertu de textes d'application qui leurs sont propres (exemple : les contractuels
de la Banque de France).
* contractuels hors statut : contractuels de droit public ou de droit privé, qui ne relèvent d'aucune disposition particulière, autre que le droit de la
fonction publique ou le code du travail.
POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Sous plafond LFI (a)
0 23,5
PLAFOND ORGANISME
23
Hors plafond LFI (b)
0
POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
NEANT NEANT
TABLEAU 1 - AUTORISATIONS D'EMPLOIS 2016
EMPLOIS SOUS PLAFOND
AUTORISES PAR LA LFI
EMPLOIS HORS PLAFOND
DE LA LFI
TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS
L'ETABLISSEMENT
Plafond organisme (=a+b)
23
NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme
23,5
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POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Montants
AE CP
Personnel 1 965 000 1 965 000 Recettes globalisées
dont charges de pensions civiles 405 493 405 493 Subvention pour charges de service public
Autres financements de l'Etat
253 700 000 Fiscalité affectée
Fonctionnement 700 474 993 800 Autres financements publics
300 000 Recettes propres
Mécénat
Intervention 192 090 535 251 300 952
dont Mécénat 606 952 606 952 Recettes fléchées
Financements de l'Etat fléchés
Investissement 140 000 140 000 Autres financements publics fléchés
606 952 Mécénats fléchés
Autres recettes fléchées
TOTAL DES DÉPENSES AE (A) CP (B) 194 896 009 254 399 752 254 606 952 TOTAL DES RECETTES (C)
207 200 - SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
TABLEAU 2 - AUTORISATIONS BUDGETAIRES
DEPENSES RECETTES
Montants
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)
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TABLEAU DES DEPENSES PAR DESTINATION (OBLIGATOIRE)Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.
AE CP AE CP AE CP AE CP
1 965 000 1 965 000 700 474 993 800 140 000 140 000 2 805 474 3 098 800
0 0 0 0 140 090 535 180 221 952 0 0 140 090 535 180 221 952
0 0 0 0 46 477 952 47 721 952 0 0 46 477 952 47 721 952
2.1.1 Grands événement sportifs internationaux 15 000 000 15 900 000 15 000 000 15 900 000
dont candidature JO/JP 2024 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
2.1.2 Soutiens aux organismes nationaux 8 765 000 8 765 000 8 765 000 8 765 000
2.1.3 Emplois 1 196 000 1 700 000 1 196 000 1 700 000
2.1.4 Autres conventions nationales 1 410 000 1 250 000 1 410 000 1 250 000
2.1.5 Fonds de concours 19 500 000 19 500 000 19 500 000 19 500 000
2.1.6 Mécénat 606 952 606 952 606 952 606 952
0 0 0 0 93 612 583 132 500 000 0 0 93 612 583 132 500 000
2.2.1 Emplois 18 000 000 56 887 417 18 000 000 56 887 417
2.2.2 Autres 75 612 583 75 612 583 75 612 583 75 612 583
0 0 0 0 52 000 000 71 079 000 0 0 52 000 000 71 079 000
0 16 500 000 0 16 500 000
15 000 000 485 000 15 000 000 485 000
12 000 000 10 752 000 12 000 000 10 752 000
25 000 000 43 342 000 25 000 000 43 342 000
1 965 000 1 965 000 700 474 993 800 192 090 535 251 300 952 140 000 140 000 194 896 009 254 399 752
3.4 Autres subventions d'investissement
3.3 Subventions d'investissement: politiques contractuelles
3.2 Grands équipements structurants nationaux (depuis 2015)
2.1 Part nationale
Destinations
Dépenses de l'opérateur
2.2 Part territoriale
InterventionsFonctionnementPersonnel
AE=CP
TABLEAU 3 - DEPENSES DECAISSABLES PAR DESTINATION
PROGRAMME 219 : SPORT
POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Investissement TOTAL
TOTAL
1. FONCTIONS SUPPORT
2. AIDE AU FONCTIONNEMENT
3. AIDE AUX PROJETS D'INVESTISSEMENT
3.1 Euro 2016
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POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Solde budgétaire (déficit) (D2)* - 207 200 Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital);
Nouveaux prêts (capital);
Dépôts et cautionnements (b1)
Nouveaux emprunts (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)** 992 800 - Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
(encaissements de l’exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1) 17 000 Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Encaissement en N-1 sur titre de N 606 952
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)1 616 752 et 207 200
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
Variation de trésorerie (ABONDEMENT) (I)= (2) - (1) ou 1 409 552 Variation de trésorerie (PRELEVEMENT) (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)*** - ou - dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie disponible (d) (non fléchée) - ou 1 409 552 dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (d) (non fléchée)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I) 1 409 552 et - TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)
(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"
(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"
TABLEAU 4 - EQUILIBRE FINANCIER
(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"
BESOINS (utilisation des financements) FINANCEMENTS (couverture des besoins)
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POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Opérations ou regroupement
d'opérations de même natureComptes Libellé
Solde prévisionnel au
31/12/2015Encaissements 2016
Prévision décaissements
2016
Solde prévisionnel au
31/12/2016
SGCIV - PEI 93 - C 4731
Programme d'investissement
exceptionnel dans le
département 93
3 177 038 0 992 800 2 184 238
Le CNDS a perçu 2,8 M € en 2012, 2 M en 2013 et 1,2 M en 2014 dans le cadre de cette opération. Au total, 6 M € ont été perçus conformément à la convention.
En 2015, il est prévu un solde à payer de 3,1 M €.
Conformément à la clef de paiement relative au versement des subventions d'équipement, le solde au 31/12/2016 devrait s'élever à 2,1 M €.
TABLEAU 5 - OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS
N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte,
l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.
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COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL
CHARGES Montants PRODUITS Montants
Personnel 1 965 000 Subventions de l'Etat
Dont charges de pensions civiles * 405 493 Fiscalité affectée 253 700 000
Fonctionnement CNDS propre autre que les charges de personnel 1 193 800 Autres subventions 606 952
Fonctionnement Interventions 249 600 952 Autres produits 300 000
TOTAL DES CHARGES (1) 252 759 752 TOTAL DES PRODUITS (2) 254 606 952
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) 1 847 200 Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) 0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) +
(3) = (2) + (4)254 606 952
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) +
(3) = (2) + (4)254 606 952
* il s'agit des sous catégories présentant les contributions employeur au CAS Pensions
CALCUL DE LA CAPACITE DE FINANCEMENT (CAF)
Montants
Résultat prévisionnel de l' exercice
bénéfice (3) ou perte (-4)1 847 200
+ (C68) dotations aux amortissements et provisions 200 000
- (C78) reprises sur amortissements et provisions 0
- (C776) neutralisation des amortissements 0
+ (C675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés 0
- (C775) produits de cession d'éléments d' actifs 0
= C A F ou IAF* 2 047 200
* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement
ETAT PREVISIONNEL DE L'EVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE EN DROITS CONSTATES
EMPLOIS Montants RESSOURCES Montants
Insuffisance d'autofinancement 0 Capacité d'autofinancement 2 047 200
Financement de l'actif par l'Etat 0
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat 0
Autres ressources 0
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières 0
TOTAL DES EMPLOIS (5) 140 000 TOTAL DES RESSOURCES (6) 2 047 200
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5) 1 907 200 PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6) 0
Montants
1 907 200
3 316 752
1 409 552
17 099 771
4 207 447
12 892 324
Variation de la TRESORERIE : besoin (I)*
Niveu du FONDS DE ROULEMENT
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (+)
Niveau de la TRESORERIE
VARIATION ET NIVEAU DU FOND DE ROULEMENT, DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT ET DE LA TRESORERIE
TABLEAU 6 - SITUATION PATRIMONIALE
POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
- (C777) quote part des subventions d'investissement rapportées au
compte de résultat0
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT
Investissements 140 000
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7)
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POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
( K€ TTC ) janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
(1) SOLDE INITIAL (début de mois) 14301 32981 45660 59350 63439 61579 44668 29398 20987 20537 24426 20416
ENCAISSEMENTS
Recettes Française des jeux hors paris sportifs en ligne (1,8%) 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 8400 0 0
Recettes Française des jeux prélèvement complémentaire (0,3%) 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 500 0
Recettes Françaide des jeux -Paris sportifs (1,8%) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1000 0
Recettes autres opérateurs - Paris sportifs en ligne - 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0
Recettes Droits TV 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 800
Mécénat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Produits Divers : SGCIV-Dispositif transparent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres recettes 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
A. TOTAL 25525 25525 25525 25525 25525 25525 25525 25525 25525 17425 6025 825
DECAISSEMENTS
Charges
Personnel 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 161
Fonctionnement 90 90 80 80 80 80 90 80 80 80 80 84
Fonds de concours 0 0 0 0 0 10000 0 0 9500 0 0 0
Intervention - Part territoriale 0 0 3000 4500 20000 26000 28000 28000 9000 6000 5000 3000
Intervention - Part Nationale 1500 2000 1500 12000 2000 1500 1500 1500 1500 1500 500 615
Intervention - Subventions d'équipement 5000 4500 5000 4500 5000 4500 4500 4000 4500 4500 4200 4379
Intervention - Subventions EURO 2016 0 5900 2000 0 0 0 6400 0 1100 1100 0 0
Intervention - Mécénat 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 106
Emplois
Immobilisations corporelles et incorporelles 0 0 0 0 50 0 50 0 40 0 0 0
Opérations non budgétaires
Reversements divers 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1
Opérations gérées en compte de tiers : SGCIV-PEI 93 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 3
B. TOTAL 6845 12846 11835 21436 27385 42436 40795 33936 25975 13536 10035 8349
(2) SOLDE DU MOIS = A - B 18680 12679 13690 4089 -1860 -16911 -15270 -8411 -450 3889 -4010 -7524
SOLDE CUMULE (1) + (2) 32981 45660 59350 63439 61579 44668 29398 20987 20537 24426 20416 12892
TABLEAU 7 - PLAN DE TRESORERIE
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POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Antérieures à N
non dénouéesN N+1 N+2 N+3
Position de financement des opérations fléchées en début
d'exercice (a) -
Recettes fléchées (b) - 606 952 - - -
Financements de l'État fléchés
Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées 606 952
Dépenses sur recettes fléchées CP (c) - 606 952 - - -
Personnel
AE=CP
Fonctionnement
AE
CP
Intervention
AE 606 952
CP 606 952
Investissement
AE
CP
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations
fléchées (b) - (c)- - - - -
Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)
Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.
Autofinancement des opérations fléchées (d) 539 149 606 952
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par
recettes fléchées (e)539 149 606 952
Position de financement des opérations fléchées en fin
d'exercice
(a) + (b) - (c) + (d) - (e)
- - - - -
TABLEAU 8 - OPERATIONS LIEES AUX RECETTES FLECHEES
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TABLEAU 9 - OPERATIONS PLURIANNUELLES PAR NATURE - PREVISION
POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A- Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement
Prévision
Opération NatureCoût total de
l'opération
AE ouvertes les
années antérieures
à 2016
AE consommées
les années
antérieures à 2016
AE
reprogrammées
ou reportées en
2016
AE nouvelles
ouvertes en 2016
TOTAL des AE
ouvertes en 2016
CP consommés
les années
antérieures à
2016
CP
reprogrammés
ou reportés en
2016
CP nouveaux
ouverts en 2016
TOTAL des CP
ouverts en 2016
AE prévues en
2017
CP prévus en
2017
AE prévues en
2018
CP prévus en
2018
AE prévues >
2018
CP prévus >
2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) = (8) + (9) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Op. 1Opérations antérieures au
CNDS113 680 698 113 680 698 98 754 722 0 0 93 547 754 500 000 500 000 0 500 000 500 000 0 1 580 000
Op. 2 2006 enveloppe nationale 59 851 224 59 851 224 52 952 255 0 0 52 032 163 920 000 920 000 0 0 0 0 0
Op. 3 PNDS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0
Op. 4 2007 enveloppe nationale 56 998 817 56 998 817 49 363 678 0 0 48 889 490 170 000 170 000 0 0 0 0 0
Op. 52007 politique
contractuelle15 920 350 15 920 350 14 974 529 0 0 14 795 689 0 0 0 0 0 0 0
Op. 6 2008 enveloppe nationale 54 277 377 54 277 377 48 563 354 0 0 46 765 709 800 000 800 000 0 991 000 0 0 0
Op. 6 bis 2008 crédits régionalisés 12 200 000 12 200 000 10 258 518 0 0 10 357 463 0 0 0 0 0 0 0
Op. 72008 politique
contractuelle12 107 321 12 107 321 12 010 790 0 0 11 560 790 0 0 0 0 0 0 0
Op. 8 2009 enveloppe nationale 51 599 316 51 599 316 43 070 204 0 0 40 510 984 1 840 000 1 840 000 0 708 000 0 0 0
Op. 9 2009 crédits régionalisés 15 700 000 15 700 000 13 275 816 0 0 13 200 046 0 0 0 0 0 0 0
Op. 102009 politique
contractuelle9 241 269 9 241 269 8 928 181 0 0 8 928 181 0 0 0 0 0 0 0
Op. 112009 enveloppe nationale
(ZUS)9 998 650 9 998 650 9 170 684 0 0 9 020 903 140 000 140 000 0 0 0 0 0
Op. 12 2009 plan de relance 10 671 398 10 671 398 9 997 988 0 0 9 997 988 0 0 0 0 0 0 0
Op. 13 2010 enveloppe nationale 60 774 450 60 774 450 55 689 519 0 0 52 051 375 2 250 000 2 250 000 0 1 388 000 0 0 0
Op. 14 2010 crédits régionalisés 15 000 000 15 000 000 12 940 406 0 0 12 601 858 0 0 0 0 0 0 0
Op. 152010 politique
contractuelle20 012 258 20 012 258 19 940 706 0 0 19 940 706 0 0 0 0 0 0 0
Op. 16 2011 enveloppe nationale 76 706 500 76 706 500 72 182 526 0 0 61 438 974 7 020 000 7 020 000 0 3 723 000 0 0 0
Op. 17 2011 crédits régionalisés 15 000 000 15 000 000 13 711 215 0 0 12 970 992 525 000 525 000 0 0 0 0 0
Op. 182011 politique
contractuelle19 934 224 19 934 224 19 511 524 0 0 18 532 205 978 675 978 675 0 0 0 0 0
Op. 20 2011 EURO 2016 152 000 000 152 000 000 152 000 000 0 0 120 000 000 16 500 000 16 500 000 0 15 500 000 0 0 0
Prévision 2016
Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
Prévision 2017 et suivantes
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Prévision
Opération NatureCoût total de
l'opération
AE ouvertes les
années antérieures
à 2016
AE consommées
les années
antérieures à 2016
AE
reprogrammées
ou reportées en
2016
AE nouvelles
ouvertes en 2016
TOTAL des AE
ouvertes en 2016
CP consommés
les années
antérieures à
2016
CP
reprogrammés
ou reportés en
2016
CP nouveaux
ouverts en 2016
TOTAL des CP
ouverts en 2016
AE prévues en
2017
CP prévus en
2017
AE prévues en
2018
CP prévus en
2018
AE prévues >
2018
CP prévus >
2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) = (8) + (9) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Op. 21 2012 enveloppe nationale 51 936 459 51 936 459 35 363 408 0 0 26 942 227 5 023 000 5 023 000 0 3 300 000 0 0 0
Op. 22 2012 crédits régionalisés 15 000 000 15 000 000 14 048 710 0 0 12 203 302 1 840 000 1 840 000 0 5 000 0 0 0
Op. 232012 politique
contractuelle21 321 962 21 321 962 17 315 728 0 0 2 942 204 3 607 325 3 607 325 0 2 812 000 1 500 000 0 6 454 000
Op. 24 2013 enveloppe nationale 49 962 061 49 962 061 42 809 285 0 0 26 386 427 6 800 000 6 800 000 0 6 800 000 2 820 000 0
Op. 252013 politique
contractuelle17 931 340 17 931 340 17 838 112 0 0 11 688 965 2 448 000 2 448 000 0 2 448 000 1 250 000 0 0
Op. 26 2014 enveloppe nationale 35 464 500 35 464 500 35 441 248 0 0 9 981 070 7 501 000 7 501 000 0 4 801 000 4 801 000 0 3 060 800
Op. 272014 politique
contractuelle6 976 611 6 976 611 6 945 226 0 0 2 104 981 1 488 000 1 488 000 0 952 000 952 000 0 433 000
Op. 282015 Equipt structurant /
niv NAT10 000 000 10 000 000 10 000 000 0 51 000 230 000 230 000 0 2 213 000 7 136 000 0 370 000
Op. 292015 Equipt structurant
local / niv NAT25 000 000 25 000 000 25 000 000 1 275 000 5 738 000 5 738 000 5 313 000 3 400 000 5 524 000
Op. 302015 politique
contactuelle4 000 000 4 000 000 4 000 000 0 235 555 918 000 918 000 0 850 000 544 000 0 852 400
2016 Equipt structurant /
niv NAT15 000 000 15 000 000 15 000 000 0 255 000 255 000 0 1 148 000 6 063 000 0 7 534 000
2016 Equipt structurant
local / niv NAT25 000 000 25 000 000 25 000 000 0 1 275 000 1 275 000 0 5 738 000 5 313 000 0 8 924 000
2016 Politique
contractuelle12 000 000 12 000 000 12 000 000 0 612 000 612 000 0 2 754 000 2 550 000 0 4 284 000
Prévision CAP 2015 -9 950 000 9 950 000 9 950 000
Prévision CAP 2016 0 0 -8 250 000 -8 250 000 0 0 0 0 0
1 073 266 784 1 021 266 784 928 058 331 0 52 000 000 52 000 000 743 004 002 0 71 079 000 71 079 000 0 61 944 000 0 36 829 000 0 39 016 200S/ T SUB. EQUIPEMENT
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
Prévision 2016 Prévision 2017 et suivantes
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Prévision
Opération NatureCoût total de
l'opération
AE ouvertes les
années antérieures
à 2016
AE consommées
les années
antérieures à 2016
AE
reprogrammées
ou reportées en
2016
AE nouvelles
ouvertes en 2016
TOTAL des AE
ouvertes en 2016
CP consommés
les années
antérieures à
2016
CP
reprogrammés
ou reportés en
2016
CP nouveaux
ouverts en 2016
TOTAL des CP
ouverts en 2016
AE prévues en
2017
CP prévus en
2017
AE prévues en
2018
CP prévus en
2018
AE prévues >
2018
CP prévus >
2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) = (8) + (9) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
2011 10 970 907 10 970 907 10 970 907 0 0 0 10 970 907 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 15 761 335 15 761 335 15 761 335 0 0 0 15 439 825 0 309 510 309 510 0 12 000 0 0 0 0
2013 27 633 910 27 633 910 27 633 910 0 0 0 22 001 162 0 5 155 090 5 155 090 0 468 658 0 9 000 0 0
2014 42 924 658 42 924 658 42 924 658 0 0 0 25 931 029 0 10 452 767 10 452 767 0 6 321 371 0 219 491 0 0
2015 125 116 392 125 116 392 125 116 392 0 0 0 33 947 550 35 210 050 35 210 050 0 29 484 792 0 26 474 000 0 0
2016 Plan citoyen sport 5 400 000 0 0 0 5 400 000 5 400 000 0 0 900 000 900 000 0 1 800 000 0 1 800 000 0 900 000
2016 Maintien des
emplois5 760 000 0 0 0 5 760 000 5 760 000 0 0 1 440 000 1 440 000 0 1 440 000 0 1 440 000 0 1 440 000
2016 Aide à
l'apprentissage6 840 000 0 0 0 6 840 000 6 840 000 0 0 3 420 000 3 420 000 0 3 420 000 0 0 0 0
240 407 202 222 407 202 222 407 202 0 18 000 000 18 000 000 108 290 473 0 56 887 417 56 887 417 0 42 946 821 0 29 942 491 0 2 340 000
Prévision
Opération NatureCoût total de
l'opération
AE ouvertes les
années antérieures
à 2016
AE consommées
les années
antérieures à 2016
AE
reprogrammées
ou reportées en
2016
AE nouvelles
ouvertes en 2016
TOTAL des AE
ouvertes en 2016
CP consommés
les années
antérieures à
2016
CP
reprogrammés
ou reportés en
2016
CP nouveaux
ouverts en 2016
TOTAL des CP
ouverts en 2016
AE prévues en
2017
CP prévus en
2017
AE prévues en
2018
CP prévus en
2018
AE prévues >
2018
CP prévus >
2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) = (8) + (9) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Conventions 2016 240 000 0 0 0 240 000 240 000 0 0 80 000 80 000 0 80 000 0 80 000 0 0
240 000 0 0 0 240 000 240 000 0 0 80 000 80 000 0 80 000 0 80 000 0 0
Prévision
Opération NatureCoût total de
l'opération
AE ouvertes les
années antérieures
à 2016
AE consommées
les années
antérieures à 2016
AE
reprogrammées
ou reportées en
2016
AE nouvelles
ouvertes en 2016
TOTAL des AE
ouvertes en 2016
CP consommés
les années
antérieures à
2016
CP
reprogrammés
ou reportés en
2016
CP nouveaux
ouverts en 2016
TOTAL des CP
ouverts en 2016
AE prévues en
2017
CP prévus en
2017
AE prévues en
2018
CP prévus en
2018
AE prévues >
2018
CP prévus >
2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) = (8) + (9) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Conventions 2015 3 900 000 3 900 000 3 900 000 0 0 1 000 000 1 875 000 1 875 000 0 1 025 000 0 0 0
Conventions 2016 975 000 0 0 975 000 975 000 0 0 0 0 0 975 000 0 0 0
4 875 000 3 900 000 3 900 000 0 975 000 975 000 1 000 000 0 1 875 000 1 875 000 0 2 000 000 0 0 0 0
Prévision
Opération NatureCoût total de
l'opération
AE ouvertes les
années antérieures
à 2016
AE consommées
les années
antérieures à 2016
AE
reprogrammées
ou reportées en
2016
AE nouvelles
ouvertes en 2016
TOTAL des AE
ouvertes en 2016
CP consommés
les années
antérieures à
2016
CP
reprogrammés
ou reportés en
2016
CP nouveaux
ouverts en 2016
TOTAL des CP
ouverts en 2016
AE prévues en
2017
CP prévus en
2017
AE prévues en
2018
CP prévus en
2018
AE prévues >
2018
CP prévus >
2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) = (8) + (9) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Emplois sportivement
qualifiés nationaux1 698 000 1 698 000 1 698 000 0 0 963 000 504 000 504 000 0 192 000 0 39 000 0 0
1 698 000 1 698 000 1 698 000 0 0 0 963 000 0 504 000 504 000 0 192 000 0 39 000 0 0
S/ T GDS EVENEMENTS
CONVENTIONS NATIONALES
Prévision 2016 Prévision 2017 et suivantes
S/ T GDS EVENEMENTS
Prévision 2017 et suivantesPrévision 2016
GRANDS EVENEMENTS
Prévision 2016 Prévision 2017 et suivantes
PART TERRITORIALE
S/ T PART TERRITORIALE
EMPLOIS SPORTIVEMENT QUALIFIES
Prévision 2016 Prévision 2017 et suivantes
S/ T ESQ NATIONAUX
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Prévision
Opération NatureCoût total de
l'opération
AE ouvertes les
années antérieures
à 2016
AE consommées
les années
antérieures à 2016
AE
reprogrammées
ou reportées en
2016
AE nouvelles
ouvertes en 2016
TOTAL des AE
ouvertes en 2016
CP consommés
les années
antérieures à
2016
CP
reprogrammés
ou reportés en
2016
CP nouveaux
ouverts en 2016
TOTAL des CP
ouverts en 2016
AE prévues en
2017
CP prévus en
2017
AE prévues en
2018
CP prévus en
2018
AE prévues >
2017
CP prévus >
2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) = (8) + (9) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Marchés antérieurs au
01/01/20162 045 168 2 045 168 2 045 168 0 0 0 1 258 440 328 275 328 275 0 290 566 0 167 887 0 0
Marchés engagés en 2016 42 819 0 0 0 42 819 42 819 0 7 870 7 870 0 34 949 0 0 0 0
2 087 987 2 045 168 2 045 168 0 42 819 42 819 1 258 440 0 336 145 336 145 0 325 515 0 167 887 0 0
Prévision
Opération NatureCoût total de
l'opération
AE ouvertes les
années antérieures
à 2016
AE consommées
les années
antérieures à 2016
AE
reprogrammées
ou reportées en
2016
AE nouvelles
ouvertes en 2016
TOTAL des AE
ouvertes en 2016
CP consommés
les années
antérieures à
2016
CP
reprogrammés
ou reportés en
2016
CP nouveaux
ouverts en 2016
TOTAL des CP
ouverts en 2016
AE prévues en
2017
CP prévus en
2017
AE prévues en
2018
CP prévus en
2018
AE prévues >
2017
CP prévus >
2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) = (8) + (9) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Subventions d'équipement 1 073 266 784 1 021 266 784 928 058 331 0 52 000 000 52 000 000 743 004 002 0 71 079 000 71 079 000 0 61 944 000 0 36 829 000 0 39 016 200
Part territoriale 240 407 202 222 407 202 222 407 202 0 18 000 000 18 000 000 108 290 473 0 56 887 417 56 887 417 0 42 946 821 0 29 942 491 0 2 340 000
Conventions nationales 240 000 0 0 0 240 000 240 000 0 0 80 000 80 000 0 80 000 0 80 000 0 0
Grands évènements 4 875 000 3 900 000 3 900 000 0 975 000 975 000 1 000 000 0 1 875 000 1 875 000 0 2 000 000 0 0 0 0
Emplois sportifs qualifiés
nationaux1 698 000 1 698 000 1 698 000 0 0 0 963 000 0 504 000 504 000 0 192 000 0 39 000 0 0
Marchés pluriannuels 2 087 987 2 045 168 2 045 168 0 42 819 42 819 1 258 440 0 336 145 336 145 0 325 515 0 167 887 0 0
1 322 574 973 1 251 317 154 1 158 108 701 0 71 257 819 71 257 819 854 515 915 0 130 761 562 130 761 562 0 107 488 336 0 67 058 378 0 41 356 200
S/ T Marchés pluriaanuels
MARCHE PLURIANNUEL - FONCTIONNEMENT -
RECAPITULATIF
Prévision 2015 Prévision 2016 et suivantes
TOTAL GENERAL
Prévision 2016 Prévision 2017 et suivantes
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BI 2016
303 592 786
15 192 571
890 695
14 301 876
4.a 0
4.b 14 301 876
Autorisations d'engagement 194 896 009
Résultat patrimonial 1 847 200
Capacité d'autofinancement (CAF) 2 047 200
Variation du fonds de roulement 1 907 200
Opérations bilancielles non budgétaires SENS 0
Nouvel emprunt / remboursement de prêt + / - 0
Remboursement d'emprunt / prêt accordé + 0
Cautionnements et dépôts - 0
Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires SENS 0
Variation des stocks + / -
Production immobilisée +
Charges sur créances irrécouvrables -
Produits divers de gestion courante +
Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires SENS 1 700 000Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations
sur exercices antérieurs+ / - 0
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations
de l'exercice en cours+ / - 0
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des
opérations sur exercices antérieurs+ / - 9 950 000
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des
opérations de l'exercice en cours+ / - -8 250 000
207 200
12.a 254 606 952
12.b 254 399 752
Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires1 616 752
Variation de la trésorerie = 12 - 13 -1 409 55214.a 0
14.b -1 409 552
Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 3 316 752
Restes à payer -59 503 743
Niveau final de restes à payer 244 089 043
17 099 771
4 207 447
12 892 324
20.a 0
20.b 12 892 324
Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale
Stocks
initiaux
1 Niveau initial de restes à payer
2 Niveau initial du fonds de roulement
3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement
4 Niveau initial de la trésorerie
dont niveau initial de la trésorerie fléchée
dont niveau initial de la trésorerie non fléchée
Flux de
l'année
5
6
7
8
9
10
11
12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11
Recettes budgétaires
Crédits de paiement ouverts
13
dont variation de la trésorerie fléchée
dont variation de la trésorerie non fléchée
15
16
Stocks
finaux
17
18 Niveau final du fonds de roulement
19
TABLEAU 10 - SYNTHESE BUDGETAIRE ET COMPTABLE
POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Niveau final du besoin en fonds de roulement
20 Niveau final de la trésorerie
dont niveau final de la trésorerie fléchée
dont niveau final de la trésorerie non fléchée
14
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