ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

DIRECCIÓN DE CONTROL DEPARTAMENTAL

ACTUALIZACIÓN DE FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

ENTIDAD AUDITADA: E.S.E. CENTRO DE SALUD -TIMOTEO RIVEROS CUBILLOS DE UNE MODALIDAD DE AUDITORÍA: MODALIDAD ESPECIAL- REVISION FORMAL DE CUENTAS - NO PRESENCIALVIGENCIA: 2013MEMORANDO DE ENCARGO: 14-16 DEL 6 DE ENERO DE 2016FECHA DE INICIO AUDITORIA: 13 DE ENERO DE 2016FECHA ENTREGA INFORME: 26 DE FEBRERO DE 2016ACTA No. 26 Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: 26 DE FEBRERO DE 2016

GRUPO AUDITOR: LIDA PILAR PINZÓN SARMIENTO

Coordinador LIDA PILAR PINZÓN SARMIENTO

ENTIDADES DESCENTRALIZADASNo

NOMBRE ACTO ADMTIVO Y

FECHA CREACION

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION Y TELÉFONO

% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO

1 E.S.E. CENTRO DE SALUD TIMOTEO RIVEROS CUBILOS DE UNE

ACUERDO 007 DE 04 DICIEMBRE 2005

AMARILIS GAMBOA SEVERICHE

CARRERA 4ª N° 1-39 UNE

2345

ENTIDADES EN LIQUIDACIONNo

NOMBRE ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN

GERENTE LIQUIDADOR

DIRECCION Y TELÉFONO

ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN

1234

CÓDIGO: PM01-PR09-F02 VERSIÓN: 4.0

ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

5

RECURSOS HUMANO

NIVEL FUNCIONARIOS DE PLANTA

PERSONAS VINCULADAS POR

PRESTACIÓN SERVICIOS

DirectivoAsesorProfesionalTécnico asistencialOtro. Cuál? EjecutivoTOTAL

RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL

RESULTADOS DE AUDITORIA

% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

CONCEPTO DE GESTIÓN Y

RESULTADOS

FENECIMIENTO

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO FENECIMIENTO

EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO

M.E.C.I.* VIGENCIA

% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO NO APLICA*Modelo Estándar de Control Interno

HALLAZGOS DE AUDITORIA(Enunciar la cantidad de hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales. La descripción es solamente para los hallazgos fiscales y debe presentarse en forma muy resumida, sin detalles.)

ADMINISTRATIVO

S

DISCIPLINARIO

S

PENALES

FISCALES

DESCRIPCION VALOR(Pesos)

3 0 0 0

FUNCIONES DE ADVERTENCIA

CÓDIGO: PM01-PR09-F02 VERSIÓN: 4.0

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MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0

VIGENCIA

COMUNICACIÓN ASUNTO

ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0

VIGENCIA

COMUNICACIÓN

ASUNTO RESPUESTA

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0

VIGENCIA

COMUNICACIÓN ASUNTO

Firma Responsable de la Información:

_______________________Coordinador de la ComisiónLIDA PILAR PINZÓN SARMIENTO

CÓDIGO: PM01-PR09-F02 VERSIÓN: 4.0