Ra norme ISO 9001 version 2000.doc

Chapitre 5 de la norme ISO 9001 version 2000

Projet de fin dtudes ESTC/ Framo-Plastic


Exigences de la norme ISO 9001 version 2000Ce qui fait Framo-PlasticLes actions mener

Responsable

4- Systme de management de la qualit: 4-1 Exigences gnrales:

Identifier les processus ncessaires au systme de management de la qualit et leur application dans tout lorganisme. Dterminer la squence et linteraction de ces processus.

Dterminer les critres et les mthodes ncessaire pour assurer lefficacit du fonctionnement et de la matrise de ces processus.

Assurer la disponibilit des ressources et des informations ncessaires au fonctionnement et la surveillance de ces processus.

Surveiller, mesurer et analyser ces processus.

Mettre en uvre les actions ncessaires pour obtenir les rsultats

planifis et lamlioration continue

de ces processus.

Les processus ne sont pas identifis.

Les interactions entre les diffrents services de FRAMO PLASTIC ne sont pas identifies.

Les critres et les mthodes ne sont pas identifis.

Pour assurer le bon fonctionnement du processus de fabrication, FRAMO dtermine les paramtres machine et quelques consignes crites.

FRAMO PLASTIC met la disposition de son personnel toutes les ressources ncessaires pour fonctionner son systme, mais il y a un problme de circulation de linformation

FRAMO PLASTIC utilise le logiciel MSP pour contrler le processus de fabrication.

FRAMO PLASTIC dtermine les causes des non-conformits et met les actions ncessaires pour les liminer Identifier les diffrents processus de la socit FRAMO PLASTIC.

Etablir les diagrammes dinteraction entre les diffrents services de lentreprise.

Il faut prvoir des audits internes qui veillent sur lefficacit et le contrle du processus.

Il faut assurer la circulation de linformation par crit.

Mettre jour le logiciel MSP.

Etablir une procdure des actions correctives.

R.Q dterminer en collaboration avec la direction

R.Q dterminer

Direction

Direction

Chef datelier

R.Q dterminer



Responsable

4-2 Exigences relatives la documentation:

4-2-1 Gnralits:

Lexpression documente de la politique qualit et des objectifs qualit.

Un manuel qualit.

Les procdures exiges par la norme ISO 9001 version 2000.

Les documents ncessaires lorganisme pour assurer la planification, le fonctionnement et la matrise efficaces de ces processus.

Les enregistrements exigs par la prsente norme.

FRAMO PLASTIC na pas labor une politique qualit mais elle lapplique par une inspiration de la dmarche TQM.

La socit ne dispose pas dun manuel qualit.

Linexistence daucune procdure crite exige par la norme.

Framo-Plastic dispose de quelques instructions de travail.

Il existe un manque des enregistrements exigs par la norme

Etablir une politique qualit adapte la finalit de Framo-Plastic.

Elaborer un manuel qualit.

Il faut laborer les 6 procdures exiges par la prsente norme:

- Matrise du produit non conforme.

- Matrise des documents.

- Matrise des enregistrements.

- Audit qualit interne.

- Action corrective.

- Action prventive.

Elaborer un cahier de consigne.

Etablir les 21 enregistrements exigs par la norme.

Direction

R.Q dterminer

R.Q dterminer

Chef datelier




Responsable

5-Responsabilit de la direction:

5.1-Engagement de la direction: Communiquer au sien de lorganisme limportance satisfaire les exigences des clients ainsi que les exigences rglementaires et lgales

Etablir la politique qualit.

Assurer que les objectifs qualit sont tablis. La direction confirme son engagement total pour instaurer un systme de management de la qualit.

La direction consigne par crit son engagement (voir annexe?).

Pour que son personnel soit au courant de la direction, cette dernire lest affiche devant le personnel.

Pour que la direction sassure de ladhsion du personnel et sa comprhension en matire de la qualit, elle essaye de crer les conditions ncessaires qui sont les suivantes:

Favoriser le respect mutuel entre les oprateurs.

La motivation.

Communication directe avec les oprateurs.

Sensibiliser le personnel de respecter les exigences du client.

la direction na pas dfini une politique qualit par crit mais elle a dclar son application par linspiration de la TQM (Total Management Qualit)

Les objectifs qualit sont mentionns dans lengagement de la direction. Sensibiliser le personnel limportance de la qualit.

Formation priodique et planifie des gens de sensibilisation du personnel et prvoir les imprims et les affiches de sensibilisation.

Elaborer une politique qualit cohrente aux orientations de l'entreprise adapte sa finalit.

Rendre les objectifs qualit dune manire dtre mesurables et cohrents avec la politique qualit.Direction

Direction

P.D.G

P.D.G



Responsable

Mener des revues de direction.

Assurer la disponibilit des ressources

5.2 coutes client:

La direction doit assure que les exigences des clients sont dtermines et respectes afin daccrotre la satisfaction des clients.

Lentreprise neffectue pas des revues de direction planifies.

La direction fait des revues en cas des plaintes rclames par les clients.

La direction na pas dfini par crit les responsabilits et les fonctions de chaque employ.

La direction na pas fait des analyses pour vrifier son besoin en personnel et matriel.

Les exigences du client sont bien dfinies concernant les spcifications des pices fabriquer.

Pour sassurer que les spcifications sont respectes, le service de production remplissant des fiches suiveuses afin de dterminer la capacit rpondre aux exigences. Organiser des revues des directions un intervalle bien dterminer.

Crer des enregistrements de chaque revue de direction faite.

Vrifier que toutes les actions entreprises sont appliques

Mesurer lefficacit du systme de management de la qualit.

Etablir des organigrammes fonctionnels

Crer des dossiers relatifs chaque oprateur contenant toutes les informations ncessaires: leurs comptences, la formation dont- ils bnficis et les postes occups.

Vrifier sil y a un besoin en personnel et en matriels.

Lister tous les quipements existants dans lentreprise.

Procder une collecte interne et externe des informations, puis faire une tude statistique pour mesurer le degr de satisfaction du client.

Responsable qualit dterminer

Direction

Direction



Responsable

5.3 Politique qualit:

La politique qualit est adapte la finalit de lorganisme.

La politique qualit Comprend lengagement satisfaire aux exigences et amliorer en permanence lefficacit du systme de management de la qualit.

La politique qualit Fournit un cadre pour tablir et revoir les objectifs qualit.

La politique qualit est comprise et communique au sein de lorganisme.

5.4 Planification:

5.4.1 Objectifs qualit:

La direction doit assurer que les objectifs qualits sont tablis et quils doivent tre mesurables et cohrents avec la politique qualit.

5.4.2 Planification du systme

De management de la qualit: La planification du systme de management de la qualit est ralise dans le but de satisfaire les exigences du paragraphe 4.1 de la norme ISO 9001 version 2000, ainsi que les objectifs qualit. La direction na pas labor une politique qualit.

Le directeur affirme quil gre son entreprise par une politique qualit inspire de la dmarche qualit totale.

Les objectifs qualit sont dfinis dans lengagement de la direction.

Elaborer une politique qualit cohrente aux orientations de lentreprise et adapts la finalit des diffrents services.

Les objectifs qualit doivent tre mesurables et quantifiables.

Planifier le systme de management de la qualit.

P.D.G

P.D.G

Responsable qualit dterminer



Responsable

5.5 Responsabilit, autorit et

communication:

5.5.1 Responsabilit et autorit :

La direction doit assurer que les responsabilits et autorits sont dfinies et communiques au sein de lorganisme.

5.2.2 Reprsentant de la

direction:

La direction doit nommer un membre de lencadrement qui, nonobstant dautres responsabilits.

5.5.3 Communication interne:

La direction doit assurer que des processus appropris de communication sont tablis au sein de lorganisme et que la communication concernant lefficacit du systme de management de la qualit a bien lieu.

5.6 Revue de direction:

La direction doit, intervalles planifis, revoir le systme de management de la qualit de lorganisme pour assurer quil demeure pertinent, adquat et efficace. Manque de dfinition des fonctions par crit

Manque dorganigramme fonctionnel.

Les fonctions sont dfinies verbalement.

Le directeur na pas nomm un reprsentant de la direction, mais il a affirm que cest lui qui se charge des activits lies au systme de management de la qualit.

La circulation des informations la socit seffectu verbalement et parfois ces informations sont incompltes

La direction ne fait pas des revues de direction, mais elle fait des runions avec les clients. Formaliser les responsabilits du personnel par crit.

Etablir des organigrammes fonctionnels.

Nommer un reprsentant de la direction.

Favoriser la circulation des informations par crit.

Planifier des revues de direction pendant lanne.Direction

Direction

Direction

Responsable qualit dterminer en collaboration avec la direction



Responsable

6- Management des ressources:

6.1 mise disposition des ressources: Mettre en uvre et entretenir le systme de management de la qualit et amliorer en permanence son efficacit.

Accrotre la satisfaction des clients en respectant leurs exigences.

6.2 Ressources humaines:

6.2.1 Gnralits:

Le personnel effectuant un travail ayant une incidence sur la qualit du produit doit tre comptente sur la base de la formation initiale et professionnelle, du savoir-faire et de lexprience.

6.2.2 Comptence, sensibilisation et formation:

Dterminer les comptences ncessaires pour le personnel effectuant un travail ayant une incidence sur la qualit du produit. Action envisage.

FRAMO a pour objectif le respect des exigences des clients afin daccrotre leur satisfaction en menant des runions avec eux

La socit na pas dtermin les critres relatifs chaque poste.

La socit a confi pour chaque poste des personnes selon leurs expriences, leur niveau scolaires et leurs connaissances techniques. Etablir des questionnaires dvaluation.

Faire des visites chez les clients

Faire une enqute sur le degr de leur satisfaction.

Dfinir les besoins de la socit en comptences humaines.

Il faut dfinir le profil ncessaire pour chaque poste.

Participer la dfinition des tches de chaque personne.R. Q dterminer

Direction

Direction

Direction



Responsable

Pouvoir la formation ou entreprendre dautres actions pour satisfaire ces besoins.

Evaluer lefficacit des actions entreprises.

Assurer que les membres de son personnel ont conscience de la pertinence et de limportance de leurs activits et de la manire dont ils contribuent la satisfaction des objectifs qualit.

Conserver des enregistrements appropris concernant la formation initiale et professionnelle, le savoir-faire et lexprience.

6.3 Infrastructures:

Lorganisme doit dterminer, fournir et entretenir les infrastructures ncessaires

Les btiments, les espaces de travail et les installations associes. FRAMO a fais des formations uniquement pour trois oprateurs au dbut de leur recrutement, savoir quelles sont limites dans le domaine technique et qui restent insuffisante.

FRAMO value lefficacit des actions entreprises par le bon droulement du processus de fabrication.

FRAMO a sensibilis son personnel sur limportance de leur travail, quant objectifs pour eux, cest de raliser un produit conforme aux exigences client

FRAMO ne dispose pas des enregistrements concernant le savoir-faire, lexprience, la formation initiale et professionnelle.

Les ressources matrielles sont identifies et tout ce qui ncessaire est prvue.

FRAMO dispose dun local de 750 m2 partag entre diffrents services.

Il faut organiser des activits de formation pour le personnel.

Planifis un sminaire de formation sur la norme et la certification.

Former des auditeurs interne.

Former sur la rdaction des procdures.

Procder une valuation au pr du personnel pour savoir le besoin en formation.

Sensibiliser le personnel sur limportance de la qualit et de leur travail.

Etablir des dossiers contenant toutes les informations suivantes:

- Savoir-faire.

-exprience.

-formation initiale et professionnelle.

Identifier ces dossiers et les classer.

Identifier sil y a besoin en matriel.

Direction

Direction

R.Q dterminer

Direction

Direction

Chef datelier



Responsable

Lquipement (tant logiciel que matriels associs aux processus);

Les services support.

6.4 Environnement de travail: Lorganisme doit grer lenvironnement de travail ncessaire pour obtenir la conformit du produit.

Lentretien et la maintenance des installations pneumatique et hydraulique se font chaque mois.

FRAMO a met en place tous les matriels ncessaires aux diffrents processus.

Elle utilise le logiciel MSP pour mesurer les performances du produit

La communication entre les personnes se fait oralement.

Les moyens informatiques sont disponibles.

Les relations avec les oprateurs sont plus franches avec un respect mutuel.

Pour bien grer lenvironnement afin dobtenir la conformit du produit FRAMO procde aux activits suivantes:

- Les quipements doivent tre en bon tat.

- Etuvage de la matire premire.

-Le personnel doit tre form sur la commande fabriquer.

- contrle permanent du produit lors de fabrication une frquence bien dfinie

Le respect des conditions dhygines et de scurit.

Assurer des clairages convenables.

La disponibilit des dispositifs de scurit

et dintervention rapide. Mettre jour le logiciel MSP.

Sensibiliser le personnel changer des informations compltes et crites.

Dfinir lenvironnement de travail pour chaque poste.

Chef datelier

Direction

Direction



Responsable

7- Ralisation des produits

7.1 Planification de la ralisation du produit: Les objectifs qualit et les exigences relatives du produit;

La ncessit de mettre en place des processus, dtablir des documents et de fournir des ressources spcifiques au produit.

Les activits requises de vrification, validation, surveillance, contrle et essai spcifiques au produit et les critres dacceptation. Les enregistrements ncessaires pour apporter la preuve que les processus de ralisation et le produit rsultant satisfont aux exigences.

7.2 Processus relatifs aux clients:

7.2.1 Dtermination des exigences relatives au produit : Les exigences spcifies par le client, y compris les exigences relatives la livraison. Lentreprise cherche toujours fabriquer des pices conforme aux spcifications indiques dans les dessins de dfinition poses par le client.

FRAMO-PLASTIC suit un processus de fabrication qui nest pas consign par crit, avec manque de documentation concernant la ralisation du produit tel que les instructions du travail et la mise en marche. Le rglage de la machine est effectu uniquement par le chef datelier.

La socit effectue des contrles priodiques (Mthode dchantillonnage). Il utilise le logiciel MSP pour la surveillance du processus de fabrication.

La socit utilise le logiciel MSP pour dterminer la capabilit du processus de fabrication et les rsultats sont classs avec les fiches suiveuses.

Il exige la qualit du produit et le respect du dessin de dfinition.

Elaborer des objectifs qualit qui doivent tre mesurables et cohrents.

Elaborer une cartographie des processus utiliss au sien du Framo-Plastic.

Rserver un endroit qui respecte les conditions spcifiques pour effectuer des contrles corrects.

Classer et archiver dans un endroit prcis les enregistrements des rsultats du logiciel MSP et des contrles effectus.

Dterminer par crit les exigences relatives chaque client.Direction

R.Q dterminer

Direction

Chef datelier

Direction



Responsable

Les exigences non formules par le client mais ncessaire pour lusage spcifi ou, lorsquil est connu, pour lusage prvu.

Les exigences rglementaires et lgales relatives au produit.

Toutes exigences complmentaires dtermines par lorganisme.

7.2.2 Revue des exigences relatives au produit:

Lorganisme doit revoir les exigences relatives du produit.

Aspect des pices, emballage et la quantit.

FRAMO exige lutilisation des gants comme moyen de protection contre la chaleur lors du dplacement de la partie chauffante du piston dinjection et des lunettes lors du broyage de la matire recycle.

La socit ne fait pas des revues concernant les exigences relatives au produit avant la livraison mais il organise des runions pour mesurer la satisfaction des clients et finalement de dcider lacceptation ou non du produit fabriqu. De plus, sil y a des modifications au niveau du produit, tous les documents venant du client concernant ces modifications seront transmis au chef datelier.

Respecter les conditions dhygine et de scurit.

Procder des revues pour revoir les exigences relatives au produit.

Direction




Responsable

7.3 Communication avec l e client : Lorganisme doit dterminer et mettre en uvre des dispositions efficaces pour communiquer avec les clients.

7.4 Achats:

7.4.1 Processus dachat: Lorganisme doit assurer que le produit achet est conforme aux exigences dachat spcifies.

Lorganisme doit valuer et slectionner les fournisseurs en fonction de leur aptitude fournir un produit conforme aux exigences de lorganisme.

7.4.2 Informations relatives aux achats:

Lorganisme doit assurer ladquation des exigences dachat spcifies avant de les communiquer au fournisseur. FRAMO utilise comme moyen pour communiquer avec les clients le tlphone et le fax. Il fait aussi des runions avec eux afin de traiter les contrats et les commandes.

Pour contrler la matire premire lors de la rception, FRAMO fait des testes industriels afin de dterminer son adquation.

FRAMO na pas dtermin les critres pour le choix des fournisseurs, mais elle travail avec des fournisseurs qualifis comme BAYER et Maroc Chimie.

Les informations ncessaires aux achats sont dtermines par le client, la socit soccupe de les communiquer aux fournisseurs. Etablir un plan densemble des contacts avec le client selon la dmarche suivante:

- Catgoriser linformation.

- Collecter les donnes.

- Organiser les informations.

- Analyser et comparer linformation.

- Apporter les amliorations.

Demander une assistance aux fournisseurs, sous forme de formation, assistance technique, fourniture doutils, instruments de mesure ou dessais spciaux.

Elaborer un formulaire standard dvaluation qui doit tre rempli par le fournisseur

Prvoir une quipe dexperts qui vont alors visiter chaque fournisseur pour lvaluer.

Vrifier la validit, la clart et lexactitude de toutes les spcifications avant dtre reproduites sur le bon dachat.Direction

Direction

Direction

Direction



Responsable

7.4.3 Vrification du produit achet:

Lorganisme doit tablir et mettre en uvre le contrle ou autres activits ncessaire pour assurer que le produit achet satisfait aux exigences dachat spcifies.

7.5 Production et prparation du service:

Lorganisme doit planifier et raliser les activits de production et prparation du service dans des conditions matrises.

La disponibilit des informations dcrivant les caractristiques du produit.

La disponibilit des instructions de travail ncessaires.

Lutilisation des quipements appropris.

La disponibilit et lutilisation des dispositifs de surveillance et de mesure.

La mise en uvre des activits de surveillance et de mesure. La mise en uvre des dactivits de libration et de livraison. FRAMO ne dispose pas des moyens ncessaires pour effectuer des contrles la rception de la matire premire.

La socit matrise son processus de fabrication.

Les informations relatives chaque produit sont la port de tous les employs qui ont besoin de ces informations tel que les dessins de dfinition.

La socit na pas labor toutes les instructions de travail.

FRAMO matrise lutilisation de ses quipements.

La socit utilise le logiciel MSP comme moyen de surveillance et le pied coulisse comme dispositif de mesure.

FRAMO fait des contrles priodiques par la mthode dchantillonnage.

La libration se fait aprs llaboration du certificat de conformit. Mentionner dans le bon dachat deffectuer des contrles de la matire premire par les fournisseurs avant la livraison.

Elaborer les instructions de travail manquantes.

Etablir des procdures de contrle, de traabilit et didentification de ces quipements.

Etalonner les quipements de mesure.

Prvoir des audits interne.

Dterminer lautorit qui libre les produits fabriqus.Direction

Chef datelier

R.Q dterminer + chef datelier

Direction

Direction

Direction



Responsable

7.5.2 Validation des processusde production et de prparation du service :

Lorganisme doit tablir des dispositions pour ces processus et inclure:

Les critres dfinis pour la revue et lapprobation des processus.

Lapprobation des quipements et la qualification du personnel.

Lutilisation des mthodes et des procdures spcifiques.

Les exigences pour les enregistrements.

La validation.

7.5.3 Identification et traabilit:

Lorganisme doit identifie le produit laide des moyens adapts tout au long de sa ralisation.

Lorganisme doit identifie ltat du produit par rapport aux exigences de surveillance et de mesure FRAMO ne fait pas des revues pour lapprobation de ses processus.

FRAMO utilise des quipements appropris pour assurer la conformit des produits fabriqus, et le personnel qui a une incidence sur la qualit du produit est capable datteindre cet objectif.

Il utilise des mthodes et des procdures pour la ralisation du produit mais ces dernires ne sont pas formalises par crit.

FRAMO na pas dtermin les exigences relatives aux enregistrements mais elle dtermine les paramtres machine.

Pas de validation.

La socit identifie le produit par des tiquettes.

FRAMO identifie ltat du produit en effectuant des contrles dimensionnels, visuel et fonctionnel, de plus elle labore un certificat de conformit. Organiser des revues dapprobation des processus de fabrication.

Faire des audits interne afin dapprouver la qualification du personnel et des quipements.

Formaliser toutes les mthodes et les procdures par crit.

Dterminer ces exigences par crit.

Revalider les processus pour chaque commande.

Rviser le certificat de conformit avant de lapprouver.

Direction

Direction

Chef datelier

Chef datelier

Direction

Chef datelier



Responsable

7.5.4 Proprit du client: Lorganisme doit vrifier, protger et sauvegarder la proprit que le client a fournisse.

7.5.5 Prservation du produit: Lorganisme doit prserver la conformit du produit au cours des oprations internes et lors de la livraison la destination prvue.

7.6 Matrise des dispositifs de surveillance et de mesure:

Lorganisme doit dterminer les activits de surveillance et de mesure entreprendre pour apporter la preuve de la conformit du produit.

Lorganisme doit laborer des processus pour assurer que les activits de surveillance et de mesure peuvent tre effectues et qui sont effectues de manire cohrente par rapport exigences de surveillance et de mesure. Les moules appartiennent la proprit du client, FRAMO les identifie par un code interne, elle enregistre dans une fiche technique toutes les moules qui existent. Elle les protge par des bches du plastique contre la corrosion.

FRAMO contrle les premires pices avant de lancer la fabrication.

Le contrle se fait au cours de la fabrication avec des frquences dtermin puis elle met le produit dans des emballages avec une quantit prdfini par le client.

FRAMO labore des fiches suiveuses et des certificats de conformit partir des contrles effectus.

La socit na pas tabli un processus qui assure la mise en place des activits de surveillance et de mesure.

Sassurer que toutes les moules sont bien lubrifies et protges contre la corrosion priodiquement afin quelle naffecte pas la conformit du produit.

Rviser et approuver les fiches suiveuses.

Dsigner pour chaque quipe le responsable du remplissage de ces fiches et de leur approbation.

Elaborer un processus assurant la mise en place des activits de surveillance et de mesure

Chef datelier

Direction

Direction



Responsable

Etalonner ou vrifier intervalle spcifi ou avant leur utilisation par rapport des talons de mesure internationaux ou nationaux.

Rgler ou rgler de nouveau autant que ncessaire.

Identifier afin la validit de ltalonnage.

Protgs contre les rglages susceptibles dinvalider le rsultat de la mesure.

Protgs contre tous dommages et dtriorations au cours de leur manutention, maintenance et stockage.

Les enregistrements des rsultats dtalonnage et de vrification doivent tre conservs

FRAMO neffectue pas des oprations dtalonnage, le pied coulisse quelle lutilise pour faire des contrles est sous garantie pendant deux ans.

Lopration de rglage des pieds coulisse pour FRAMO consiste remettre zro le pied coulisse numrique lors de la constatation dun cart et de vrifier lpuisement des piles.

Pas didentification puisque FRAMO neffectue pas dtalonnage

Pas de protection contre les rglages susceptibles dinvalider les rsultats du contrle.

Pas de protection efficace des instruments de mesure contre toute dtrioration.

Pas denregistrement des rsultats dtalonnage car si le fournisseur qui soccupe dtalonnage pendant deux ans de garantie.

Effectuer des oprations dtalonnage chez le fournisseur pendant les deux ans de garantie pour vrifier ladquation des instruments de mesure.

Prvoir des oprations de maintenance et dtalonnage des quipements de mesure.

Identifier les instruments de mesure.

Protger les instruments de contrle contre les rglages susceptibles.

Protger les quipements de mesure contre lhumidit, la chaleur, les vibrations, la poussire et contre toute utilisation abusive.

Demander au prs du fournisseur les rsultats dtalonnage.

Direction

Chef datelier

Chef datelier

Chef datelier

Chef datelier

Direction



Responsable

8- Mesure, analyse et amlioration:

8.1 Gnralits:

Lorganisme doit planifier et mettre en uvre les processus de surveillance, de mesure, danalyse et damlioration.

Dmontrer la conformit du produit.

Assurer la conformit du systme de management de la qualit. Amliorer en permanence lefficacit du systme de management de la qualit.

8.2 Surveillance et mesure:

8-2-1 Satisfaction du client:

Lorganisme doit surveiller les informations relatives la perception du client sur le niveau de ses exigences par lorganisme comme une des mesures de la performance du systme de management de la qualit.

Les mthodes permettant dobtenir et dutiliser ces informations doivent tre dtermines FRAMO labore des fiches suiveuses et un certificat de conformit qui montrent la conformit du produit fabriqu.

FRAMO ne dispose pas actuellement dun systme qualit.

FRAMO organise avec ses clients des runions avant et aprs la livraison afin de mesurer leur satisfaction.

FRAMO reoit des fiches dvaluation par certains clients qui indiquent le niveau de qualit de FRAMO selon leurs critres.

FRAMO cherche rpondre aux exigences de leur client en respectant leurs recommandations. Dfinir des indicateurs de suivi de chaque processus.

Installer et maintenir un systme qualit de management de la qualit.

Prvoir des questionnaires destins clients de FRAMO qui vont servir pour donner une information sur la satisfaction de ses clients et laptitude de framo rpondre aux exigences des clients.

tablir des dossiers de retour dinformation et faire leur traitement.

Chef datelier


R.Q dterminer

R.Q dterminer



Responsable

8.2.2 Audit interne:

Lorganisme doit mener des audits internes intervalle planifi pour dterminer si le systme de management de la qualit:

Est conforme aux dispositions planifies aux exigences de la norme et aux exigences du systme de management de la qualit tablis par lorganisme. Est met en uvre et entretenu de manire efficace. 8.2.3 Surveillance et mesure des processus:

Lorganisme doit utiliser des mthodes appropries pour la surveillance et lorsquelle est applicable, les mesures des processus du systme de management la qualit. Ces mthodes doivent dmontrer laptitude des processus atteindre les rsultats planifis.

FRAMO neffectue pas des audits internes.

FRAMO utilise comme moyen pour dmontrer laptitude des processus le logiciel SPC qui montre la capabilit du processus avec les deux indices CP et CPK.

Avant de lancer le processus de fabrication, le responsable de la production cherche dterminer les paramtres adquats.

Il y a un contrle permanent tout au long du processus.

FRAMO garde des enregistrements concernant laptitude du processus et les paramtres utiliser lors dune nouvelle commande dj demande par le client. Former des auditeurs internes.

Planifier des audits internes.

Dterminer les mthodes, le champ et la frquence des audits.

tablir un rapport daudit aprs chaque audit effectu.

Faire des revues concernant les rsultats des audits effectus

Vrifier si le logiciel SPC reste conforme au besoin de lentreprise

Veiller sa scurit contre toute contamination par des virus.

Encourag lauto-contrle.

Utiliser des techniques statistiques mieux adapts et les bien matriserDirection

Chef datelier en collaboration avec la direction



Responsable

8.2.4 Surveillance et Mesure du

produit :

Mesure et surveillance des caractristiques des tapes appropries du processus de ralisation.

Apporter la preuve documente de la conformit.

Indication de la personne ayant autoris la libration du produit et le cas chant par le client. 8.3 Matrise du produit non

conforme:

Lorganisme doit assure que le produit non conforme est:

Identifi.

Matris de manire empcher son utilisation.

Des procdures doivent tre tablies. Avant de lancer une nouvelle commande le responsable de la production cherche les paramtres convenables.

Le contrle se fait au cours production et au stade final de la production.

Manque des procdures dexcution de contrle.

FRAMO remplis des fiches suiveuses base de trois contrles, visuel, fonctionnel et dimensionnel selon le produit fabriqu.

Aprs chaque contrle effectu, le contrleur tablit un certificat de conformit montrant le respect des exigences du client.

Avant de livrer une commande le client ngoce avec les responsables de FRAMO sur les rsultats de lanalyse des fiches suiveuses pour dcider si elle est accepte ou non.

Les produits non conformes dtects sont mis dans des caisses rservs pour eux.

Les produits jugs non conformes sont recycls aprs leur broyage.

Il ny a pas une procdure pour la matrise des produits non conformes..

Former des auditeurs internes.

tablir une procdure de contrle.

Revoir la mthode dchantillonnage afin dtre reprsentative et pour avoir des bonnes indications sur la qualit des produits fabriqus.

tablir une procdure pour la matrise des produits non conformes.Direction

R.Q dterminer

Chef datelier

R.Q dterminer



Responsable

Mener des actions permettant dliminer les non-conformits dtectes.

Autoriser son utilisation, sa libration ou son utilisation par drogation.

Mener des actions permettant dempcher son utilisation ou son application prvue lorigine.

Garder des enregistrements de la nature des non-conformits et de toutes les actions ultrieures entreprises, y compris les drogations obtenues.

Mener des actions lorsquun produit non conforme est dtect aprs son utilisation a commenc.

8.4 Analyse des donnes:

Lanalyse des donnes doit fournir les informations sur:

La satisfaction du client.

Pour rgler les problmes des conformits dtects les responsables de la production agissent sur les paramtres machines afin de les remdier.

La socit effectue des actions mais elles ne sont pas consignes par crit.

FRAMO ne garde pas des enregistrements qui contiennent les informations suivantes:

- Identification de non-conformit dtecte et la quantit des pices dfectueuses.

- Description des dfauts.

- Nature des actions correctives mises en uvre pour viter la rapparition des non-conformits.

FRAMO effectue des revues avec les clients dans lesquelles se traitent les non-conformits dtectes.

FRAMO garde des informations de la satisfaction du son client tel que: Des comptes rendus, des rclamations et des fiches dvaluation.

Former des auditeurs internes.

Enregistrer toutes les actions effectues.

Etablir les formulaires des enregistrements relatifs au produit non conforme.

Crer un systme de retour dinformation et de traitement des informations reues.

laborer des dossiers clients.

Direction

Chef datelier


R.Q dterminer



Responsable

La conformit aux exigences relatives aux produits.

Les caractristiques et les volutions des processus et des produits, y compris les opportunits daction prventives

Les fournisseurs.

8.5 Amlioration:

8.5.1 Amlioration continue:

Lorganisme doit amliorer en permanence lefficacit du systme de management de la qualit en utilisant la politique qualit, lobjectif qualit, les rsultats daudits, lanalyse des donnes, les actions correctives et prventives ainsi que la revue de direction.

FRAMO remplis des fiches suiveuses et leur analyse permet de vrifier la conformit aux exigences relatives au produit.

Lanalyse de lvolution du processus se fait sur le logiciel SPC qui montre sur un graphique les limites ne pas dpasser, ainsi une indication sur la capabilit du processus.

Aprs dtections des points hors limites lors de lanalyse du graphique, FRAMO cherche attribuer ces points par des causes et des solutions.

FRAMO na pas des informations sur les performances de ses fournisseurs

FRAMO utilise les outils suivant:

- Politique qualit.

- Les objectifs qualit.

- Lanalyse des donnes.

- Les revues faites avec les clients.

Tous ces lments restent comme moyen pour FRAMO afin damliorer ses activits, en maintenant en bon tat ses machines, ainsi en assurant la production des produits conformes par des quipements appropris. Rendre la technique statistique utilise pour le remplissage de ces fiches reprsentative.

Mettre jour le logiciel SPC.

Procder une collecte des informations sur les fournisseurs et sur leur performance en systme de management de la qualit.

laborer des dossiers fournisseurs

Dterminer les activits amliorer.

Organiser des formations continues.

Effectuer des audits internes.

Procder des revues de direction.

Eliminer les dysfonctionnements par des actions correctives et prventives

Chef datelier

Direction

Direction

Chef datelier en collaboration avec la direction



Responsable

8.5.2 Action corrective:

Lorganisme doit mener des actions pour liminer les causes de non-conformits afin dviter quelle ne se reproduise, les actions correctives doivent tre adaptes aux effets des non-conformits rencontres.

Des procdures documentes doivent tre tablies afin de dfinir les exigences pour:

Procder la revue des non-conformits (y compris les rclamations du client).

Dterminer les causes des non-conformits.

Evaluer le besoin dentreprendre des actions correctives pour que les non-conformits ne se reproduisent pas;

Dterminer et mettre en uvre les actions ncessaires;

Enregistrer les rsultats des actions mise en uvre.

Procder la revue des actions correctives mises en uvre. FRAMO effectue des actions correctives aprs lanalyse du problme rencontr lors de la production.

FRAMO na pas tabli une procdure concernant les actions correctives.

FRAMO ne procde pas une revue des non-conformits dtectes

Les causes des diffrentes non-conformits sont connues; mais il manque un enregistrement de ces dernires.

Lvaluation dentreprendre des actions correctives se fait selon limpact des non-conformits sur le produit.

Lors dun problme qui survient, les actions ncessaires sont dtermines et mises en uvre par des gens comptents.

Il y a des enregistrements des actions mises en uvre aprs leur vrification.

Pas de revue des actions mise en uvre.

Mener des actions correctives adaptes aux non-conformits.

tablir une procdure pour les actions correctives.

Procder une revue de toutes les non-conformits dtectes.

Lister toutes les non-conformits dtectes et dterminer leurs causes possibles.

Etablir un plan daction corrective pour liminer les non-conformits.

Procder la revue des actions mises en uvre.Chef datelier

R.Q dterminer

R.Q dterminer +Direction

Chef datelier

Chef datelier

Direction



Responsable

8.5.3 Action prventive:

Lorganisme doit dterminer les actions permettent dliminer les causes de non-conformits potentielles afin dviter quelle ne survienne.

Les actions prventives doivent tre adaptes aux effets des problmes potentiels.

Une procdure documente doit tre tablie afin de dfinir les exigences pour:

Procder la revue des non-conformits potentielles et leurs causes.

Evaluer le besoin dentreprendre des actions pour viter lapparition de non-conformits;

Dterminer et mettre en uvre les actions ncessaires;

Enregistrer les rsultats des actions mises en uvre;

Procder la revue des actions prventives mises en uvre. Action envisage.

FRAMO na pas tabli une procdure concernant les actions prventives.

FRAMO ne ces soucis pas jusqu prsent dune non-conformit potentielle qui a un niveau de risque lev.

Les installations pneumatiques et hydrauliques sont contrles priodiquement chaque mois.

Les actions ncessaires sont dtermines concernant le maintien en bon tat les presses par les travaux de nettoyage, graissage, lubrification et la vrification de ltat de la machine.

Les actions prventives sont enregistres dans un cahier de suivi de la maintenance.

Pas de revue des actions mises en uvre.

Procder une revue de toutes les non-conformits dtectes.

Lister toutes les non-conformits dtectes et dterminer leurs causes possibles.

Etablir un plan daction prventive pour liminer les non-conformits.

Procder la revue des actions mises en uvre.

Direction

Chef datelier

Chef datelier

Chef datelier

Direction

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