Plé

niè

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IH –

12

avri

l 20

13

Réunion plénière du COREVIH Bretagne

12 avril 2013 – Vannes

Plé

niè

re C

OR

EV

IH –

12

avri

l 20

13

2

EXERCICE 2012

Plé

niè

re C

OR

EV

IH –

12

avri

l 20

13

3

DEPENSES PERENNES

Titre 1 - charges de personnel 369 884 €

Titre 3 - charges à caractère hôtelier 130 357 €

Titre 4 - charges d'amortissements 10 348 €

Frais de gestion 46 604 €

TOTAL 557 193 €

Plé

niè

re C

OR

EV

IH –

12

avri

l 20

13

4

Recettes

MIG Correspondant aux crédits liés à la modélisation du guide méthodologique :

582 556€

Soit un résultat 2012 de + 25 363 €

Plé

niè

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OR

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IH –

12

avri

l 20

13

5

DEPENSES NON PERENNES

• Convention Myriade = 1 500 €

• Journées nationales des coordinateurs COREVIH = 2 763 €

• Acquisition d’un portable + une station de travail + un disque de sauvegarde + un relai Wifi = 4 693 €

Plé

niè

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OR

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IH –

12

avri

l 20

13

6

Ces dépenses non pérennes sont financées par des reprises sur provisions à hauteur de 8 926 €. Soit un solde de provisions évalué à fin 2012 à :

Solde provision 2009 pour financement non pérenne d’une mission d’ingénieur DIM

54 795 €

Solde provision de la notification ARS octobre 2010 – MIG qualité des soins (renforcement du fonctionnement)

50 000 €

Solde provision pour réalisation de projets à venir et à définir par le bureau du COREVIH (correspondant écart recettes / dépenses)

50 000 €

Plan national de lutte contre le VIH/SIDA et les IST 2010-2014 (du 29.09.2011)

100 000 €

TOTAL provisions à fin 2012 254 795 €

Plé

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re C

OR

EV

IH –

12

avri

l 20

13

7

BUDGET PREVISIONNEL 2013

Plé

niè

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OR

EV

IH –

12

avri

l 20

13

8

Titre 1 - charges de personnel 378 470 €

Titre 3 - charges à caractère hôtelier

145 091€

Titre 4 - charges d'amortissements

12 391 €

Frais de gestion 46 604 €

TOTAL 582 556 €

DEPENSES PREVISIONNELLES 2013

RECETTES 2013 : 582 556 €

Plé

niè

re C

OR

EV

IH –

12

avri

l 20

13

9

DEPENSES NON PERENNES

Ces dépenses sont financées par des reprises sur provisions à hauteur de 167 800 €

Contribution à l’achat d’une unité mobile de dépistage VIH = 90 000 €Avenant Nadis – Nouvelles fonctionnalités (Interface Biologie – Compte rendu) : 35 800€Ingénieur DIM Brest : 25 000 €Convention de formation (Myriade) pour Quimper et Vannes : 12 000 €Projet Brest / Cambodge (délibération 2011) : 15 000 €Projet Côte d’Ivoire/Vannes (délibération 2011) : 15 000 €