Mise en page 1 - Haute-BigorreASTÉ Thierry BROCA Gilbert COUREAU ASTUGUE Serge MARQUERIE André...

Rapport d’activitéCommunauté de Communes de la Haute-Bigorre

2016

2 3

SOMMAIRE

Le territoireL’institution (gouvernance)

Conseil communautaire BureauCommissions thématiques et obligatoiresReprésentativité au sein de divers organismesCompétences

Les services fonctionnels

OrganigrammeFinancesRessources humaines

Service technique / protection incendie

CommunicationInformatique

Les services opérationnels

Développement économique- Zones d'activités- Soutien tourisme

Aménagement du territoire- SCOT- OPAH de la Haute-Bigorre

Environnement

Abattoir

Services à la personne- Multi-accueil Les Bambis- Multi-accueil Clair Vallon- Halte-garderie La Mongie- Relais d’assistants maternels (RAM)- Toutes structures petite enfance (multi-accueils et RAM)- Centre de loisirs et point jeunes- Cuisine centrale et portage des repas- Transport à la demande- Aire d’accueil des gens du voyage

Equipements sportifs- Stade nautique André de Boysson- Stades de football

Culture- Médiathèque – Fonds Alix (Eyssalet-Ardouin)- Halle aux grains – Alamzic- Cinéma le Maintenon

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810121416

182028

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586062646870788284

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929496

4 5

LE TERRITOIRE

39 000 hectares

Les cantons de Bagnères-de-Bigorre et Campan constituant une unité géographique et économiquecohérente autour de la vallée de l'Adour, la volonté des élus de Haute-Bigorre a été, dès le débutdes années 1990, de s'appuyer sur cette cohérence physique pour créer un espace de solidarité in-tercommunale.Après s'être réunis autour d'un plan de développement local concerté, ils se sont rapidement tournésvers la création d'une communauté de communes, possibilité offerte par les lois de décentralisationde 1992.

La Communauté de Communes de la Haute-Bigorre (CCHB) a ainsi vu le jour en décembre 1994.

A sa création, elle regroupait 16 communes : Antist, Argelès-Bagnères, Astugue,Bagnères-de-Bigorre, Beaudéan, Cieutat, Gerde, Hauban, Labassère, Lies, Mérilheu, Montgaillard,Neuilh, Ordizan, Pouzac et Uzer.

Après Orignac et Marsas en 1995, Hiis en 1998, Bettes et Banios en 2006 intègrent successivementla communauté. Les arrivées de Campan et Trébons en 2010 et d'Asté en 2011 ont complété le pé-rimètre de la CCHB.

La collectivité constitue dès lors un bassin de vie parfaitement homogène, avec 24 communes et unpeu plus de 18 000 habitants.

18 000 habitants

6 7

LE TERRITOIRE24 communes

ANTISTMaire : André GAROBY

Nombre d'habitants : 15005 62 95 31 91

[email protected]

BAGNÈRES-DE-B.Maire : Claude CAZABAT

Nombre d'habitants : 8 16305 62 95 08 05cabinet.maire

@ville-bagneresdebigorre.fr

CAMPANMaire : Gérard ARA

Nombre d'habitants : 1 39405 62 91 75 01

[email protected]

ARGELÈS-BAGNÈRESMaire : René JOURDANNombre d'habitants : 122

05 62 91 27 16mairie.argeles.bagneres

@wanadoo.fr

BANIOSMaire : François ABAT


[email protected]

CIEUTATMaire : Edmond PROTTUNG


[email protected]

ASTÉMaire : Thierry BROCA


[email protected]

BÉAUDEANMaire : Jacques BRUNENombre d'habitants : 398

05 62 91 75 [email protected]

GERDEMaire : Marc DECKER


[email protected]

ASTUGUEMaire : Serge MARQUERIE


[email protected]

BETTESMaire : Pierre BEGUE


[email protected]

HAUBANMaire : J.-C. DESSAIN


[email protected]

HIISMaire : Luc CASTEL


[email protected]

MÉRILHEUMaire : André DUBEAU


[email protected]

ORIGNACMaire : Gérard LATOURNombre d'habitants : 267


LABASSÈREMaire : Jocelyne VERDOUX


[email protected]

MONTGAILLARDMaire : Patrick BORNUATNombre d'habitants : 843

05 62 91 50 75mairie.montgaillard65

@wanadoo.fr

POUZACMaire : Jean-Luc MASCARAS


[email protected]

LIESMaire : Florence POIZATNombre d'habitants : 66


NEUILHMaire : Gérard MENVIELLE


[email protected]

TRÉBONSMaire : Yves PUJO


[email protected]

MARSASMaire : Philippe VIAU


[email protected]

ORDIZANMaire : Roland DETHOUNombre d'habitants : 520


UZERMaire : Chantal COLOMESNombre d'habitants : 107


8 9

8 conseils communautaires en 2016

L’INSTITUTIONLe conseil communautaire

45 conseillers communautaires

La communauté de communes est administrée par un conseil communautaire composé de 45 élus.Leur nombre est déterminé en fonction de la population des communes.

Commune Délégués titulaires Délégués suppléants

ANTIST André GAROBY J.Paul POURQUE-GRACIANET

ARGELÈS-B. René JOURDAN Léon FOURCADE

ASTÉ Thierry BROCA Gilbert COUREAU

ASTUGUE Serge MARQUERIE André POMES

BAGNÈRES-DE-B.

Claude CAZABATNicole DARRIEUTORTPierre ABADIEBernadette DUSSERT-PEYDABAYLaurence LAFFORGUEJean-Bernard SEMPASTOUSKarin BAQUE-HAUNOLDStéphane BARTHEChristelle ABADIEEric LAVIGNERémi LAFFAILLEMarie-Françoise MARCOUGuy DABATEric LAVIGNEViviane GALLETIsabelle VAQUIEAlain PUJOStéphane TOUJAS

BANIOS François ABAT Jean-Pierre CHELLE

BEAUDÉAN Jacques BRUNE Noël CORREGE

BETTES Pierre BEGUE Philippe MENU

CAMPANGérard ARAClaudine PADRONI-BOURDIEUAlain ARAGNOUET

CIEUTAT Edmond PROTTUNG Michel ABADIE

GERDE Marc DECKERGisèle DUBARRY

Commune Délégués titulaires Délégués suppléants

HAUBAN Jean-Claude DESSAIN Denis LUCAS

HIIS Luc CASTEL Pierre BARON

LABASSÈRE Jocelyne VERDOUX Jean-Pierre CARRIORBE

LIES Florence POIZAT Jacques CAPARROI

MARSAS Philippe VIAU Sylvie PALOT

MÉRILHEU André DUBEAU Michel MANSE

MONTGAILLARD Patrick BORNUAT Jean-Marc BARRERE

NEUILH Gérard MENVIELLE Emile LERBEY

ORDIZAN Roland DETHOU Myriam TARISSAN

ORIGNAC Gérard LATOUR Jean-François REBAUDO

POUZAC Jean-Luc MASCARASPatricia SENTUBERY-CHAGNOT

TRÉBONS Yves PUJO Yvette PLACE

UZER Chantal COLOMES Jean-Yves ARRAMOND

(au 1er octobre 2017)

10 11

10 vice-présidents et

L’INSTITUTIONLe bureau

Le bureau communautaire fixe l’ordre du jour du conseil communautaire proposé par le Président.Il définit les orientations de travail des commissions et donne son avis sur la conduite des projets.Il est composé du Président, de 10 vice-présidents aussi présidents des 10 commissionsintercommunales et de 16 membres (maires des autres communes).

Le bureau s’est réuni à 12 reprises en 2016.

Président Jacques BRUNE Maire de BEAUDÉAN

1er Vice-Président Claude CAZABAT Maire de BAGNÈRES

2ème Vice-Président Gérard MENVIELLE Maire de NEUILH

3ème Vice-Président Pierre ABADIE Délégué de BAGNÈRES

4ème Vice-Président Roland DETHOU Maire de ORDIZAN

5ème Vice-Président Laurence LAFFORGUE Déléguée de BAGNÈRES

6ème Vice-Président Jean-Luc MASCARAS Maire de POUZAC

7ème Vice-Président Philippe VIAU Maire de MARSAS

8ème Vice-Président Bernadette DUSSERT-PEYDABAY Déléguée de BAGNÈRES

9ème Vice-Président Gérard ARA Maire de CAMPAN

10ème Vice-Président Rémi LAFFAILLE Délégué de BAGNÈRES

LES VICE-PRÉSIDENTS

16 délégués

André GAROBY, Maire d'ANTISTRené JOURDAN, Maire d'ARGELES-BAGNÈRESThierry BROCA, Maire d'ASTÉSerge MARQUERIE, Maire d'ASTUGUEFrançois ABAT, Maire de BANIOSPierre BEGUE, Maire de BETTESEdmond PROTTUNG, Maire de CIEUTATJean-Claude DESSAIN, Maire de HAUBANLuc CASTEL, Maire de HIISJocelyne VERDOUX, Maire de LABASSÈREFlorence POIZAT, Maire de LIESAndré DUBEAU, Maire de MÉRILHEUPatrick BORNUAT, Maire de MONTGAILLARDGérard LATOUR, Maire d'ORIGNACYves PUJO, Maire de TRÉBONSChantal COLOMES, Maire d'UZER

LES DÉLÉGUÉS(au 1er octobre 2017)

12 13

L’INSTITUTIONLes commissions sont consultatives.Chaque commission est composée du président de droit, d'un président de commissionet d'un vice-président.La CCHB compte 10 commissions, qui travaillent sur les domaines de compétencescommunautaires :

1ère commission : « Personnel, Administration Générale »Président : Pierre ABADIEVice-Président : François ABAT

2ème commission : « Finances »Président : Gérard MENVIELLEVice-Président : Claude CAZABAT

3ème commission : « Développement Economique, Tourisme »Président : Claude CAZABATVice-Présidente : Claudine PADRONI-BOURDIEU

4ème commission : « Environnement, Cadre de Vie »Président : Roland DETHOUVice-Président : Patrick BORNUAT

5ème commission : « Services à la personne, cuisine centrale, gens du voyage »Président : Laurence LAFFORGUEVice-Présidente : Marc DECKER

Les commissions thématiques

6ème commission : « Equipements sportifs »Président : Jean-Luc MASCARASVice-Présidente : Karin BAQUE-HAUNOLD

7ème commission : « Aménagement de l'Espace, SCoT »Président : Philippe VIAUVice-Président : JStéphane BARTHE

8ème commission : « Culture, Communication »Président : Bernadette DUSSERT-PEYDABAYVice-Présidente : Patricia SENTUBERY-CHAGNOT

9ème commission : « Travaux »Président : Gérard ARAVice-Président : Yves PUJO

10ème commission : « Abattoir, Agriculture »Président : Rémi LAFFAILLE

Les commissions obligatoiresCommission d'appel d'offresComité technique paritaire (CTP)Commission intercommunale d'accessibilitéCommission locale des charges transférées (CLECT)Commission intercommunale des impôts directs (CIDD)

(au 1er octobre 2017)

14 15

L’INSTITUTIONReprésentativité au sein

de divers organismes

Les établissements publics de coopération intercommunale

- Syndicat intercommunal de la Station du Grand Tourmalet : gestion du domaine skiable et RICT

- Syndicat Mixte du Grand Tourmalet - Pic du Midi : promotion et animation touristique du territoire et office de pôle touristique

- Syndicat Mixte pour la Valorisation Touristique du Pic du Midi de Bigorre : promotion touristique du site

- Syndicat Mixte de Traitement des Déchets 65 : syndicat départemental regroupant l'ensemble des organismes collecteurs de déchetspour assurer un traitement collectif

- Syndicat Mixte du Haut et Moyen Adour : gestion du milieu aquatique et animation du Contrat Rivière

- Syndicat Mixte du Conservatoire Botanique National des Pyrénées : établissement public, agréé par le Ministère de l'Ecologie, pour des missions deconnaissance et de conservation de la flore sauvage et des habitats naturels.

- Comité syndical du Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) Coeur de Bigorre :chargé de définir les conditions d'un développement économique, écologique, culturel etsocial dans son périmètre, d’élaborer et de mettre en œuvre le projet de territoire.

Les organismes divers- Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Bigorre Pyrénées (CPIE)- Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC)- Commission Locale d'Ecobuage- Association Solidarité avec les Gens du Voyage 65- Groupe d'Entraide Mutuelle (GEM) de Bagnères-de-Bigorre- Association Maison Commune Emploi-Formation des Vallées et du Piémont Haut Pyrénéen- Mission Locale Départementale des Hautes-Pyrénées- Association l'Alouette- Syndicat Départemental des Stations de Sports d'Hiver des Hautes-Pyrénées- Service Départemental d’Incendie et de Secours

Les établissements de santéConseil de surveillance au Centre Hospitalier de Bagnères-de-BigorreConseil de surveillance à l'Hôpital « Le Montaigu » d'Astugue

Les établissements publics d'enseignementConseil d'Administration du Lycée Victor DuruyConseil d'Administration du Collège Blanche Odin

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L’INSTITUTIONLes compétencesAménagement de l'espace

- Schéma de Cohérence Territoriale (ScoT)- Numérisation du cadastre du territoire communautaire- Mise en place d'un réseau satellitaire WIFI sur les parties du territoire communautaire nondesservies

Développement économique

- Création d'une cellule de valorisation économique du territoire communautaire-assistanceaux créateurs d'entreprises- Démarches pour revaloriser le tissu commercial et artisanal y compris l'adhésion auxdifférentes politiques existantes- Démarches pour valoriser et moderniser le parc de logements touristiques existant et pouraboutir à son élargissement- Acquisition, contruction ou aménagement d'équipements à vocation touristique- Promotion et urbanisation des produits agricoles en liaison avec les organismescompétents et les associations socio-professionnelles existantes- Création, entretien et gestion des zones d'activités dans les différents secteurséconomiques- Ouverture et entretien de sentiers de randonnées, pédestres, équestres et de VTT- Gestion de l'abattoir- Gestion du domaine skiable de la station du Grand Tourmalet- Subventionnement de la Mission Locale Rurale et de Montagne

LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

Politique du logement et du cadre de vie- Mise en place d'une politique d'accompagnement, Opération Programmée d'Amélioration del'Habitat (OPAH)- Création et aménagement des aires d'accueil des gens du voyage, gestion du schéma dé-partemental d'accueil des gens du voyage- Octroi de garanties d'emprunts pour le logement locatif social

Création, aménagement et entretien de la voirie- Chemins ruraux recensés dans le cadre de l'étude menée pour l'élaboration du plan de gestionde l'espace rural

Protection et mise en valeur de l'environnement- Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés- Aménagement et entretien des canaux et rivières

Action socialeServices à la personne âgée- Portage des repas à domicile- Transport à la demande- Octroi de garanties d'emprunts et/ou d'aide financière permettant la création de petites unitésd'hébergement collectif dotés d'aménagement et de services adaptésServices à l'enfance - Centre de loisirs - Structures d'accueil collectif de la petite enfance - Relais d'assistants maternels (RAM)Services à la personne handicapée - Octroi d'aide financière favorisant l'accessibilité des services publics et l'adaptation de la voiriedes communes membres - Octroi de garanties d'emprunts permettant la création d'unités d'hébergement collectif de per-sonnes handicapées mentales vieillissantes

LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES

LES COMPÉTENCES FACULTATIVES

Cuisine centrale - Investissement et fonctionnement- Prestations de service (vente de repas aux écoles du territoire communautaire)

Protection incendie- Contingent au Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS)- Dispositif de protection incendie de l'habitat isolé existant (réserves d'eau)

Equipements sportifs- Gestion, entretien et valorisation du stade nautique André de Boysson et des stades dePouzac, d'Ordizan, de Montgaillard et de Campan

Culture - Gestion, entretien et valorisation de la médiathèque (dont le Fonds Alix), des salles despectacle Halle aux Grains et Alamzic et du cinéma Le Maintenon- Valorisation et animation du baroque pyrénéen

(au 31 décembre 2016)

18 19

ORGANIGRAMME

Services fonctionnels

PrésidentJacques BRUNE

Direction générale des servicesValérie TEULÉ

Services opérationnels

Services ressources

FinancesValérie TEULÉ

Ressources HumainesIsabelle FERODET

CommunicationGaëlle BLESLU

InformatiqueGuillaume SAUTON

Aménagement territorial

Développement Économiqueet politiques contractuelles

Prestation de service CDDE (Martine DANGLADE)

SCOTPrestation de service CDDE (Martine DANGLADE)

EnvironnementMagali MOLÉNAC

AbattoirSophie LÉON

Cuisine CentraleAntton URTIZVEREAService Technique

David TAPIE

(au 31 décembre 2016)

Administration généraleMélanie COURTEILLE

Équipements culturels

Médiathèque : Armelle GUILLAUMECinéma : Bruno RAMOSSalles de spectacles : Michel DUPONT

Équipements sportifs

Stade Nautique : Fabien ALBERTStades de Football: Christophe CAZAUX

Services mutualisés

Services à la personneIsabelle FERODET

Multi-accueils Clair Vallon et Les Bambis : Marie-Cécile ABELAHalte-garderie La Mongie : Sylvie GODEFROYRelais d’Assistants Maternels : Corine PAPAVOINE CORNICCentre de Loisirs et Point Jeunes : Carole DECHA, Cédric MENVIELLE, Jérôme ARBERETPortage des repas : Cécile GIL

remplacé en 2017par Sophie LÉON

remplacée en 2017par Benoît CESTER

remplacée en 2017par Nathalie GUCHEN

remplacée en 2017par Nathalie GUCHEN

remplacée en 2017par Florie MEDUS

20 21

FINANCESLe

s se

rvic

es fo

nctio

nnel

s

Le budget de la Communauté de Communes se compose en 2016 de 4 budgetscomme suit : - Le budget principal - Le budget annexe des Activités Industrielles et Commerciales (AIC) - Le budget annexe de l'abattoir- Le budget annexe de la gestion des déchets ménagers

Le budget total de la CCHB (budget principal et budgets annexes) réalisé surl’exercice 2016 atteint :- en dépenses 21 095 747,63 € (19 531 249 € en 2015 et 19 454 108 € en 2014) -en recettes 23 292 659,80 € (21 053 819,64 € en 2015 et 20 258 296 € en 2014)

Le poids du budget principal représente en dépenses 66 % (66,76 % en 2015) et64,83 % en recette (67,11% en 2015).

La présentation agrégée du Compte Administratif 2016 du Budget Principal etdes Budgets Annexes fait ressortir les résultats de clôture suivants :

Investissement : 797 020,25 €Fonctionnement : 1 399 891,92 €

2016INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Budget principal 1 862 983,02 1 835 177,98 12 060 588,51 13 266 615,39

Budget annexe AIC 785 307,32 1 232 343,71 1 294 449,13 1 338 380,13

Budget annexe abattoir 202 303,31 509 355,40 1 620 255,68 1 656 407,84

Budget annexe gestiondes déchets 83 216,11 153 952,92 3 186 644,55 3 300 426,43

TOTAL GÉNÉRAL 2 933 809,76 3 730 830,01 18 161 937,87 19 561 829,79

RÉSULTAT GLOBALPAR SECTION 797 020,25 1 399 891,92

Soit un excédent global pour l’exercice 2016 de 2 196 912,17

Le résultat de gestion de la section de fonctionnement pour 2016, sur l’ensemble des budgets,s’élève à 408 290,27 €. Il vient abonder l’excédent d’investissement (résultat de gestion 2016 de969 263,02 €). Cependant, ces résultats positifs sont essentiellement dus à la contractualisationd’emprunts alors que les programmes des dépenses d’investissement se sont poursuivis surl’année 2017.

BALANCE GÉNÉRALE COMPTE ADMINISTRATIF

RÉSULTATS FINANCIERS

Tous budgets Dépenses RecettesRésultat

de gestion 2016

Résultat antérieur

repris

Résultat net cumulé

au 31/12 /2016

Fonctionnement 18 161 937,87 19 561 829,79 408 290,27 991 601,65 1 399 891,92

Investissement 2 933 809,76 3 730 830,01 969 263,02 -172 242,77 797 020,25

TOTAL 21 095 747,63 23 292 659,80 1 377 553,29 819 358,88 2 196 912,17

22 23

FINANCESLe

s se

rvic

es fo

nctio

nnel

s

Les dépenses de fonctionnement du budget général et des 3 budgets annexes serépartissent en 2016 comme suit :

15 % de reversement de fiscalité aux communes(Attributions de compensation et dotation de solidarité communautaire) 42 % de charges de personnel 22 % de participations et subventions(dont les contributions aux divers syndicats tels que SMTD65, Syndicat Mixte du Pic du Midi et du Grand Tourmalet etc.) 17 % de charges à caractère général (eau, gaz, électricité, fournitures, prestations de services) 4% d’intérêt d’emprunt

Les dépenses

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CATÉGORIE DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Part des dépenses d’investissement(y compris le remboursement de ladette) dans le total des dépenses :16,15 % contre 13,73 % en 2015.

24 25

FINANCESLe

s se

rvic

es fo

nctio

nnel

s Les moyens financiers

RECETTES DE FONCTIONNEMENTLes recettes de fonctionnement du budget général et des 3 budgets annexes serépartissent en 2016 comme suit :

64 % d'impôts et taxes (taxes foncière et d'habitation, TEOM, CVAE, TASCOM, IFER, Attributions de compensation versées par lescommunes, FPIC, etc.…) 16 % de dotations et participations (DGF, subventions defonctionnement (CAF, CG65, Région etc.…) 15 % de produits des services du domaine (centre de loisirs, crèches,médiathèque, piscine, etc…)5 % de produits de gestion courante (Loyers AIC essentiellement)

Montant des allocations compensatrices versées par l'Etat : 149 925

Fiscalité liée à la Contribution Economique TerritorialeMontant de la CVAE : 497 615Montant de la Tascom : 161 711Montant des IFER : 266 729Montant de la Taxe Additionnelle sur le Foncier Non Bâti : 41 287TOTAL : 967 342

Fiscalité votée par la CCHB : 5 738 418(CFE, taxe d'habitation, foncier bâti et non bâti)

Rappel des taux votés en 2016CFE : 37,82%Taxe habitation : 11,98%Taxe foncier bâti : 1,95%Taxe foncière non bâti : 2,71%

Contribution au Fond National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) :La CC Haute Bigorre rend chaque année 1 574 879 € à l'Etat

Fiscalité liée au budget principal

2726

FINANCESLe

s se

rvic

es fo

nctio

nnel

s Les moyens financiersRappel des Attributions de Compensation

COMMUNES

Fiscalité transféréeannée N-1 intégration

de la communeà la CCHB

Total des chargestransférées

depuis la création

Attribution decompensation

ANTIST 404,60 2 891,93 -2 487,33ARGELES-BAGNERES 242,24 3 099,00 -2 856,76ASTE 16 886,00 20 711,73 -3 825,73ASTUGUE 547,29 6 246,00 -5 698,71BAGNERES-DE-B. 2 229 347,00 3 750 704,19 -1 521 357,19BANIOS 0,00 2 110,00 -2 110,00BEAUDEAN 50 748,75 19 395,69 31 353,06BETTES 0,00 2 084,00 -2 084,00CAMPAN 229 847,00 337 555,13 -107 708,13CIEUTAT 10 738,20 14 059,50 -3 321,30GERDE 28 253,07 40 284,19 -12 031,12HAUBAN 206,57 2 695,50 -2 488,93HIIS 339,66 5 337,95 -4 998,29LABASSERE 2 910,71 7 887,00 -4 976,29LIES 909,21 2 521,00 -1 611,79MARSAS 48,02 1 238,00 -1 189,98MERILHEU 111,44 6 565,16 -6 453,72MONTGAILLARD 34 269,01 28 094,14 6 174,87NEUILH 32,93 1 886,00 -1 853,07ORDIZAN 4 150,12 18 057,88 -13 907,76ORIGNAC 1 320,97 7 234,80 -5 913,83POUZAC 50 221,43 50 076,23 145,20TREBONS 30 518,00 21 833,40 8 684,60UZER 0,00 2 230,00 -2 230,00TOTAL 2 692 052,22 4 354 798,42 -1 662 746,20

Rappel des Dotations de Solidarité Communautaire attribuées aux communes

COMMUNES Dotation de solidarité com-munautaire

ANTIST 1 841ARGELES-BAGNERES 636ASTE 0ASTUGUE 3 953BAGNERES-DE-BIGORRE 674 558BANIOS 224BEAUDEAN 36 494BETTES 192CAMPAN 0CIEUTAT 7 894GERDE 8 310HAUBAN 1 917HIIS 639LABASSERE 1 160LIES 1 951MARSAS 283MERILHEU 2 381MONTGAILLARD 55 267NEUILH 469ORDIZAN 7 916ORIGNAC 794POUZAC 52 608TREBONS 0UZER 513

TOTAL 860 000

RECETTES D’INVESTISSEMENTLes recettes d'investissement du budget général et des budgetsannexes se répartissent en 2016 comme suit :

43 % d'emprunts 18 % de subventions 39 % de dotations et réverses

28 29

Année2015

Année2016

Informations générales

Nombre d'agents ayant travaillé à l’abattoirau cours de l'année

Nombre d'agents présents au 31 décembre

27

25

33

27

Information sur le statut

- dont nb de titulaires- dont nb d'agents en contrat de droit privé- dont nb de contractuels de droit public- dont nombre de contrats aidés- dont nombre d'apprentis

517021

520110

Répartition par sexe- dont nb de femmes- dont nb d'hommes

124

126

Répartition par catégorie- dont nb de catégorie A- dont nb de catégorie B- dont nb de catégorie C

00

25

01

26

2/ Personnel «Abattoir»

OPÉRATIONS 2016- Transferts des personnels des services communs sur la CCHB au 01/01/2016 (19 personnes), ettransfert de deux agents en cours d’année 2016 (affectés aux espaces publics informatiques)- Réalisation du bilan social 2015- Formations intra organisées en 2016 (en commun avec la ville de Bagnères-de-Bigorre) : évacuationdes locaux et manipulation des extincteurs, risques psychosociaux, habilitation électrique BS/BE,Eveil musical, PSC1 (formation initiale et recyclage), CACES- Arrivée d’un nouvel agent au sein du service, sur le poste de gestionnaire carrières

RESSOURCES HUMAINES

Les

serv

ices

fonc

tionn

els

MISSIONS PRINCIPALES

Année2015

Année2016

Informations générales

Nombre d'agents ayant travailléà la CCHB au cours de l'année


263

132

249

150

Information sur le statut

- dont nb de titulaires- dont nb de non titulaires- dont nb de stagiaires- dont nb de contrats aidés- dont nb d’apprentis

8740410

105331002

Répartition par sexe- dont nb de femmes- dont nb d'hommes

9735

10050

Répartition par catégorie- dont nb de catégorie A- dont nb de catégorie B- dont nb de catégorie C

626

100

625119

1/ Personnel du budget principal

INFOS GÉNÉRALES sur les personnels

Le service est mutualisé avec la ville de Bagnères-de-Bigorre.

Gestion des carrières des agents, du recrutement à la retraiteÉlaboration des paies et des chargesSuivi des formationsRecrutementsSuivi des instances paritaires...

Gestion des plannings et des remplacements, rattachementadministratif pour les services à la personne (structures petiteenfance, centre de loisirs) et le service entretien.

30 31

MISES À DISPOSITION

1/ Personnels mis à disposition de la CCHB

Collectivité d’origine

Service d’affectation à la CCHB

Nombred’agents

concernés

Quotité de la mise àdisposition

Rémunérationscorrespondantes

facturées à laCCHB en 2015



VilledeBagnèresde Bigorre

Centre de loisirs

7 (dont 1 agentnon facturé depuis le

01/09/2015)

Entre 34 et 80%selon les personnes

et la date 129 452 138 178

Abattoir 1 100% 36 177 20 225

Fonds Alix 1 100% 34 268 35 692

Service Mécanique 0 100% 32 088 0

Personnel mutualisé 17

50% à 100% (la plupart des agents étant

facturée à 100%)617 635 109 150

Assistants deprévention 4 de 13 à 20,8

heures/trimestre 3 428

Service Environnement 1 100%

(du 01/07 au 31/10) 10 295 15 690

Stades 1 5% (à compter du 01/11/2015)

383 2 378

Cuisine 1à 14,5/35ème

100% 6 073

CCAS deBagnères

Services à lapersonne(inscriptions etfacturation)

2 40% 31 663 32 042

TOTAL 891 961 362 856

RESSOURCES HUMAINES

Les

serv

ices

fonc

tionn

els

Année 2015 Année 2016

Informationsgénérales

Nombre d'agents ayant travailléà la CCHB au cours de l'année


33

31

34

33

Informationsur le statut

- dont nb de titulaires- dont nb de non titulaires- dont nb de stagiaires- dont nb de contrats aidés- dont nb d’apprentis

247000

239100

Répartitionpar sexe

- dont nb de femmes- dont nb d'hommes

328

429

Répartitionpar catégorie

- dont nb de catégorie A- dont nb de catégorie B- dont nb de catégorie C

02

29

11

31

3/ Personnel «Gestion des déchets»(le budget annexe «Gestion des déchets a été créé en 2015)

INFOS GÉNÉRALES sur les personnels

32 33

3/ Doubles mises à disposition

Il s'agit de la mise à disposition du personnel d'entretien entre la ville de Bagnères-de-Bigorre et la CCHB qui a été mise en place à compter de septembre 2014. La ville met 9 agents à disposition de la CCHB et, à l'inverse, la Communauté de communesmet 2 agents à disposition de Bagnères. Il s'agit de mises à disposition partielles. La facturation est effectuée par la ville de Bagnères à la CCHB.

Collectivitésconcernées

Nombred’agents

concernés

Quotité de la miseà disposition





CCHB et Villede Bagnèresde-Bigorre

9 mises à dispositionpartielles 17 982 20 781

RESSOURCES HUMAINES

Les

serv

ices

fonc

tionn

els

2/ Personnels de la CCHB mis à disposition d’une autre structure

Collectivité d’accueil

Nombred’agents

concernés

Quotité de la mise à dispo.





Syndicat mixtedu GrandTourmalet - Pic du Midi

1 100% 33 933 0

Syndicat mixteHaut et MoyenAdour

1 100% 36 698 38 444

Ville de Bagnèresde Bigorre

2 agents dela

cuisine cen-trale

16 et 40% 16 500 0


1 agent (affecté à

l’aménage-ment)

100% à compter du01/11/2015 etpour 6 mois

6 103 13 502


1 agent (affecté aux

affaires générales)

95% à compter du

01/05/1618 358


1 agent (affecté auxécoles et pé-

riscolaire)

66% 3 669

TOTAL 93 234 73 973

MISES À DISPOSITION

34 35

4) Instances paritairesDeux comités techniques paritaires (CTP) ont eu lieu au cours de l'année 2016 et un comitéd'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

5) Absentéisme

2015 2016

Nombre d'agents ayant été en arrêt de travail au cours de l'année 107 168

- dont nombre de titulaires- dont nombre de contractuels de droit public- dont nombre de contractuels de droit privé

81188

148137

Jours d'arrêt maladie 3 374,5 3 255,5

- dont jours à plein traitement pour maladie- dont jours d'arrêt à plein traitement pour accident de travail - à 1/2 traitement - sans traitement

2176,5280682236

1833,5286782354

BUDGETLe service Ressources Humaines est englobé dans la fonction 0200 «Administration Générale».

RESSOURCES HUMAINES

Les

serv

ices

fonc

tionn

els

1/ Principaux mouvements de personnel en 2016- Création d’un poste de chef d’équipe pour le service de la collecte des déchetset recrutement de Cédric Birades- Recrutement de Carole Frede sur le poste de responsable adjointe du multi-accueil « Les Bambis »- Recrutement d’Audrey Douville sur le poste d’ambassadeur de tri - Création d’un poste de gestionnaire de l’aire d’accueil des gens du voyage etrecrutement de Sandrine Couchies- Poste de chef d’équipe production (cuisine centrale) : départ d’AnttonUrtizverea et recrutement de Jérôme Dejeanne

2/ Formation

3) Personnel porteur de handicapLa loi fait obligation aux employeurs occupant au moins 20 agentsd'employer des personnes handicapées pour au moins 6% de leur effectif.Le taux d'emploi des personnes handicapées au sein de la CCHB :

- pour l'année 2015 est de 7,56%- pour l’année 2016 est de 7,88%

AUTRES INDICATEURS


Jours de formation suivis sur l'année 186 274,5

Actions de formation suivies 56 90

% du personnel ayant suivi une formation 48,28 % 41,8 %

36 37

OPÉRATIONS / BUDGET 2016

Coût (€ TTC)

Budget principal

Création de Réserves Incendie et PICampan Sarrat de Bon, Astugue Lassère, Neuilh Dart Sarthe, AstéBagnères Maintenon, Beaudéan Hountalade, Trébons Cazaleix

MédiathèqueIsolation mur nord des réserves

Stade d’OrdizanRemplacement des buts amovibles

PiscineTravaux divers

Aire d’accueil des gens du voyageRemise aux normes de l’aire

Crèches, RAMClimatisation, divers travaux

TourismePorte d’ArtiguesCircuit PayolleRestructuration d’office du tourisme

100 000

17 000

8 000

15 000

68 000

24 000

20 00065 000

697 000

Budget AIC

Extentsion NIMITECH 130 000

Budget Abattoir

Remise aux normes 350 000

SERVICES TECHNIQUES

et protection incendie

Les

serv

ices

fonc

tionn

els

MISSIONS PRINCIPALESEntretien du patrimoine communautaire (bâtiments, véhicules, matériel...)Travaux neufs (compétences communautaires)Suivi des marchés publics

PROTECTION INCENDIEMise en place de systèmes de défense incendie (cuve métallique aérienne ouenterrée, bâche souple de volume 60 ou 120 m3, et/ou de poteau incendie)afin de protéger les habitations existantes

38 39

CHIFFRES CLÉS- Déploiement de 55 ordinateurs pour les services.

Année 2015 Année 2016 Évolution

Acquisition et renouvellement de matériels 35 284,41 31 886,49 - 9,63%

Maintenance des photocopieurs 5 160,50 6 754,74 + 30,9%

Maintenance logiciels 16 042,62 17 472,25 + 8,92%

BUDGET

Année 2015 Année 2016 Évolution

Maintenance + évolutionssite internet

1 486,80(+ mise à jour logiciel) 1188 -20,1%

Ecriture et maquette bulletin 0(pas de bulletin en 2015)

0(internalisationde la création)

---

Impression bulletin 0 2353,22 ---

Distribution bulletin

1127,43(distribution du bulletin

2014, par La Poste et lescommunes)

1 155,93(distribué par Top

Services et lescommunes)

+2,49%

BUDGET

INFORMATIQUELe

s se

rvic

es fo

nctio

nnel

s

COMMUNICATION


OPÉRATIONS 2016

- Mise en place et administration des systèmes et réseaux informatiques, matériels,logiciels et télécommunication- Support de l'informatique technique et administrative- Veille informatique pour conseils à la direction et aux services métiers

- Renouvellement du serveur principal et acquisition de 5 serveurs de sauve-gardes pour des sites distants.- Etude menée sur une refonte globale du système de téléphonie d’entreprisepour tous les services.- Etude menée sur une refonte globale du système de messagerie électroniquepour tous les services.


OPÉRATIONS 2016

Promouvoir les actions et les projets de la collectivitéRenseigner sur les services, donner des informations pratiquesAttirer les entrepreneurs, les nouveaux habitantsPromouvoir le territoire et renforcer l’identité de la CCHBInciter à agir

Mise à jour et évolutions du site internetRédaction de communiqués de presseCréation de panneaux, affiches et flyers (navette, actions petite enfance,..)

40 41

Les

serv

ices

op

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ionn

els DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ZONES D’ACTIVITÉS

OPÉRATIONS ET MOUVEMENTS 2016

Parc d’Activités Dominique SouléTransfert du magasin PYRÉNÉES ÉVOLUTION à Gerde (mais garage conservé à Soulé)Départ de BRUA Mécanique Générale (arrêt de l’activité)Départ de QUALITÉ SERVICERachat de BIGORRE INGENIERIE par NOUVELLE BIGORRE INGENIERIE

Parc Industriel de la Haute-BigorreFusion de NIMITECH Innovation et NIMITECH Composites = NIMITECH InnovationABB France : délocalisation de l’atelier de production (vers la Roumanie)

Zone d’Activités des AnousNégociations pour la vente de deux lots (à Mario Ropio et Patrick Arnauné)Fin de construction du bâtiment de M. BrandaoDivision du maxi-lot

Site indutriel de l’AdourDécision de COMECA de déménager vers le Parc Soulé (travaux à effectuer par la CCHB)

Parc d’Activités de la Haute-BigorreRachat de TRIDELTA par Novexia-Ensto

Zones d’activités des communes de Pouzac, Montgaillard, Beaudéan etCampan : comme prévu par la loi NOTRe de 2015, le transfert de compétence des zones d'activitéséconomiques des communes vers la CCHB sera effectué au 1er janvier 2017.

42 43

Les

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els DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

SOUTIEN AUTOURISME

Navette hivernaleBagnères - La Mongie

Navette estivale

FRÉQUENTATION 2015 2016 Évolution

Nombre de voyages(allers + retours) 5104 11 012 + 115%

CHIFFRES CLÉS

2015 2016 Évolution

Dépenses de fonctionnement 50 490 90 506 + 79%

Recettes de fonctionnementTickets 10 123 27 130 + 168%

BUDGET

Tarif unique (par trajet) : 2€Rotations : du lundi au dimanche, pendant toute la saison de ski : 4 rotationsArrêts : 8 arrêts entre Bagnères et La Mongie

Nouveaux horaires depuis décembre 2016 :- tous les jours départs de Bagnères à 8h et 17het départs de La Mongie à 9h et 18hA ajouter à ces horaires :+ le mercredi départ de Bagnères à 12h30 et départ de La Mongie à 16h15+ pendant les vacances, tous les jours,départs de Bagnères à 10h, 12h30 et 15h, départs de La Mongie à 11h, 13h30 et 16h15

La navette fonctionne de début juin à fin octobre, du lundi au samedi(y compris les jours fériés) :- 168 kilomètres par jour- 32 arrêts desservis - 5 rotations par jourLe véhicule est mis à disposition par la Ville de Bagnères-de-Bigorre.

Coût en 2016 (carburant, fournitures, personnel) : 39 127,88 euros

FRÉQUENTATION 2016 : (expérimentation de la navette en 2015 : pas de chiffres de fréquentation)

Juin Juil. Août Sept. Oct. TOTAL

Lundi 68 170 185 150 196 769

Mardi 66 165 176 126 101 634

Mercredi 101 169 207 114 96 687

Jeudi 62 141 153 206 142 704

Vendredi 70 186 176 190 151 773

Samedi 75 251 238 220 250 1 034

TOTAL 442 1 082 1 135 1 006 936 4 601

Pour les mois de janvier, février, mars, avril et décembre 2016 :

44 45

Les

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els AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

SCoTLe Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est l’outil de conception et demise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale.

Les documents du schéma :Le diagnostic : état des lieux précis et chiffrés du territoireLe PADD : plan d’aménagement et de développement durable exposition duprojet politique d’aménagement.LE DOO : document d’objectif et d’orientation, mise en œuvre opérationnellede la politique décliné dans le PADDLe rapport de présentation : justification et exposition des choix mis enoeuvre dans la politique d’aménagement.

EN 2016 :Lancement de la phase opérationnelle :

rédaction du Document d’Objectif et d’Orientation.

Une armature urbaine à 4 niveaux

- Le coeur urbain Bagnères, Gerde, Pouzac

- Le pôle secondaireCampan

- Les pôles de proximitéCieutat, Montgaillard, Trébons

- Les autres communes

4746

Les enjeux déclinés dans le DOO

Les

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érat

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SCoT

Réaffirmation et confortement de la diversité des emploisRenforcement du système productif industriel et artisanal Hiérarchisation pour un rayonnement économique

Renforcement des conditions d’accueil de la population Production d’un habitat de qualité

Rapprocher les logements des commerces et équipementsRapprocher les logements du réseau des transports collectifsDiminuer la part du logement qui mobilise les extensions foncières

Développement et le renforcement des conditions d’attractivité économiqueMaîtrise du développement commercial pour un service de qualité

Renforcement et valorisation des ressources de la Haute-BigorrePréserver et renforcer les richesses et la biodiversitéMieux accompagner les transformations du paysageLa qualité paysagère, socle du tourisme Un renforcement de l’image agropastorale et « du bien-manger »Une identité basée également sur son développement économique

En 2017 : déclinaison des thèmes du DOO

4948

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OPAH

OPÉRATIONS 2016

Le PACT H&D Béarn-Bigorre a changé de nom pour devenir SOLIHA (SOLIdaire pour l’HAbitat)Pyrénées-Béarn-Bigorre

90 rendez-vous en permanences le mercredi / 63 visites au domicile des particuliers56 dossiers financés / 583 388 € de travaux réalisés en une année276 275 € de subventions distribuées (dont 16 400 € de la CCHB)

OPÉRATION «FAÇADES»1 dossier en 2016 : subvention CCHB de 500 €

MISSIONS PRINCIPALESL'Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) permet aux propriétairesd’obtenir des aides financières pour réaliser des travaux.

SOLIHA Pyrénées-Béarn-Bigorre est mandaté par la collectivité pour réaliser l’animation de cetteOPAH en informant les propriétaires et en assurant le montage des dossiers de subventions.

50 51

4 856 tonnes d’ordures ménagères

-3,3% par rapport à 2015

ENVIRONNEMENTLe

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pér

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nnel

sMISSIONS PRINCIPALES

CHIFFRES CLÉS

Nbre de visiteurs 2015 2016 Évolution

Accueil du pôle environnement 2 632 2 582 - 1,9%

Déchèterie de Bagnères 30 722 33 374 + 8,6%

Déchèterie de Campan 7 584 7 569 - 0,2%

Déchèterie de Montgaillard 5 213 5 787 + 11%

Aire de déchets verts 12 518 24 099 + 92,5%

Visiteurs Facebook tri-prévention --- 7300 ---

Le service environnement met en œuvre les compétences communautairessuivantes : collecte des déchets ménagers et assimilés, entretien des sentiers derandonnées pédestres et sentiers VTT balisés (guides vendus à l'office de tou-risme), entretien des cours d'eau.Il réalise également l'entretien des espaces communautaires et effectue destravaux en prestation pour les communes (entretien des espaces verts, des placesaménagées, du petit patrimoine…)La CCHB porte la gestion de la commission locale d'écobuage et est égalementopérateur du site Natura 2000 du Liset de Hount Blanque.

A noter : La gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage a été rattachée au serviceenvironnement.L’accueil du service environnement est en charge du prêt de minibus.

Fréquentation du service environnement

Tonnages 2015 2016 Évolution

Ordures ménagères 5 022 t 4 856 t - 3,3%

Collecte sélective 771 t 760 t - 1,4%

Verre 649 t 650 t + 0,2%

Tout-venant 1 505 t 1 749 t + 16,2%

Bois 813 t 946 t + 16,4%

Déchets verts 3 394 t 2 952 t - 13%

Collecte des déchets : tonnages

5352

OPÉRATIONS 2016 1/2

Service environnement

→ Donner du sens, coordonner les actions pour un accueil des usagers de qualité :- mise en œuvre de réunions de service mensuelles pour coordonner les actions d’accueil desadministrés, la gestion administrative, la gestion opérationnelle et les actions d’animation tri-prévention- création d’une architecture informatique commune au sein du service pour le classement desdocuments utiles à tous- expositions trimestrielles à l’accueil du pôle environnement : réalisations collectives du serviceautour du tri et de la prévention (exposition sur le tri du verre, Noël zéro déchet, les gestes deréduction des déchets ...)

Collecte des déchets

→ Optimiser, moderniser, et sécuriser le service de collecte des déchets :- recrutement d’un chef d’équipe pour la collecte des déchets ménagers et assimilés- poursuite de l’étude d’optimisation de la collecte des déchets- fabrication de broyat à partir des branches triées à part sur l’aire de déchets verts, mise àdisposition gratuite du broyat.- développement du compostage collectif : mise en œuvre de 3 sites en pied d’immeuble.- renouvellement d’un des 7 camions benne, achat d’un karcher mobile- étude de modernisation et mise aux normes des déchèteries communautaires- suppression progressive des marches arrière lors de la collecte (travail sur les communes deGerde, Pouzac et Hiis)- dossier d’autorisation de l’Installation de Déchets Inertes de La Gailleste

→ Communiquer auprès de la population, des services communaux et intercommunaux pourréduire et mieux valoriser les déchets :- agrément de l’État pour l’accueil d’un service civique « prévention des déchets » qui a développéde multiples outils de communication, réalisé des « causeries compost » ...- création et mise sur la toile d’un page Facebook «Zéro déchet en Haute-Bigorre, je relève le défi»: lieu d’échange de trucs et astuces pour atteindre l’objectif de -27Kg de déchets/habitant d’ici 2018,actualités des animations du service- développement d’un programme pédagogique à la carte à destination des écoles sur le tri, la ré-duction des déchets et le gaspillage alimentaire.- sensibilisation au tri en porte à porte en habitat collectif : test de la méthode d’éco-emballages(diagnostic partagé, partenariat avec les bailleurs sociaux, évaluation de l’action)- construction d’actions éco-exemplaires avec les communes et les services de la CCHB- création de BigoRRRe en fête ! : programme inédit d’animations sur la réduction des déchets mo-bilisant les acteurs du territoire ; 11 animations originales ont ainsi été proposées aux habitants dela Haute-Bigorre : test d’un composteur de quartier près de la Médiathèque de Bagnères-de-Bi-gorre, collecte à vélo des biodéchets des restaurateurs, exposition ludique, marché gratuit ouvertà tous, projection d’un documentaire, déambulation festive etc. pour une fréquentation globaleestimée à 650 personnes

ENVIRONNEMENTLe

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s CHIFFRES CLÉS


Animations scolaires(par année scolaire) 320 500 + 56,3%

Mentions j’aime sur Facebook --- 101 ---

«stop pub» distribués 893 831 - 6,9%

Composteurs individuels vendus 109 115 + 5,5%

Composteurs collectifs mis en place 1 3 + 200%

Tri-prévention des déchets


Nombre de sentiers entretenus 9 20 + 122%

Entretien des sentiers balisés


Nombre de déclarations d’écobuageexaminées par la CLE 112 96 - 14,3%

Nombre de prêt de matériel 6 8 + 33,3%

Animation de la commission locale d’écobuage (CLE) de la Haute-Bigorre :


Temps passé à l’entretien (en régie) 1 351 h 1 883 h + 39,4%

Entretien des cours d’eau

54 55

AMÉNAGEMENT DES EAUX 2015 2016 Évolution

FonctionnementDépenses 65 815 70 231 + 6,7%

Recettes 67 632 56 605 -16,3%

InvestissementDépenses 35 268 14 988 -57,5 %

Recettes 13 875 29 751 +114,4%

Budget principal : 831 Aménagement des eaux

PRÉSERVATION DES MILIEUX NATURELS 2015 2016 Évolution

FonctionnementDépenses 421 592 426 934 + 1,3%

Recettes 31 182 32 112 + 38%

InvestissementDépenses 40 142 1 020 - 97,5%

Recettes 22 232 1 696 - 92,4%

Budget principal : 833 Préservation des milieux naturels

ENVIRONNEMENTLe

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nnel

sBUDGET

COLLECTEDES DÉCHETS 2015 2016 Évolution

FonctionnementDépenses 2 773 102 3 186 645 + 14,9%

Recettes 2 935 116 € 3 158 545 + 7,6%

InvestissementDépenses 123 427 € 83 216 - 32,6%

Recettes 115 330 € 153 953 +33,5%

Budget annexe des déchets ménagers : collecte et traitement


Entretien des sentiers→ Maintenir une offre de qualité en matière de sentiers :- 20 sentiers du nouveau guide de l’Office de Tourisme et de la FFRP65 ont étéparcourus, « rebalisés » et entretenus.- mise en place d’un pont de singe sur le sentier du Lac Bleu en attente d’unenouvelle passerelle « en dur ».

Entretien des cours d'eau→ Assurer le libre écoulement des cours d’eau du territoire :L’ensemble des travaux en régie prévus en 2016 ont pu être réalisés.

Prestations aux communes (hors compétence) et entretien des espacescommunautaires→ Développer un entretien respectueux de l’environnement :- développement de l’emploi du paillage dans les massifs à partir du broyat del’aire de déchets verts- poursuite du désherbage thermique, alternative au désherbage chimique qui n’estplus utilisé depuis 2014 par le service environnement.

Natura 2000 Liset de Hount Blanque (prestations ONF, CPIE, CRPGE65)- écriture et animation du Projet Agro Environnemental et Climatique (pastoralisme)- animation auprès des gestionnaires d’estives et des exploitants individuels- parution du bulletin d’information n°3 du site- actions chiroptères, inventaire desman, loutre, et lézard des Pyrénées

56 57

OPÉRATIONS 2016

1 836 tonnes


FonctionnementDépenses 1346 k€ 1447 k€ + 7%

Recettes 1293 k€ 1360 k€ + 5%

InvestissementDépenses 149 k€ 167 k€ + 12%

Recettes 125 k€ 509 k€ + 307%

BUDGET

Réhabilitation et modernisation de l’abattoir grâce à de multiples travaux :installation d'une chambre froide de ressuage, remplacement de petits matériels...

ABATTOIRLe

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TONNAGES

2012 2013 2014 2015 2015 Évolution

Abattage 1460 1595 1629 1655 1 836 2015-2016+ 10%

DécoupeMise sous vide

7565

6763

7164

7470

7875

+ 6%+ 7%

107 usagers hors abattages familiaux représentant 9% des volumesd’abattage annuel

Abattage et découpe d'animaux multi-espèces (ovins, bovins, porcins, caprins). Découpe et mise sous-vide pour vente directe.Livraison de carcasses dans un périmètre contenu.

58 59

70 familles accueillies

70 familles ont été accueillies au cours de l'année, soit une de plus qu’en 2015.

Sur ces 70 familles, 21 sont considérées par la Caisse d'Allocations Familialessous le seuil de pauvreté (-40% par rapport à 2015)

OPÉRATIONS 2016L’année 2016 a été pour l’équipe une année de transition avec l’arrivée, en avril 2016, d’unenouvelle responsable adjointe de la structure, éducatrice de jeunes enfants : Carole Frede.Les actions 2016 :Passerelle avec le relais d’assistants maternels Calinours : augmentation des rencontres à6 fois dans l’année. Cette passerelle a tout son sens dans le travail d’échange entreprofessionnels de la petite enfance sur notre territoire.Balades et pique-niques organisés entre les deux multi-accueils. Passerelle avec l’école Achard : 6 sorties à l’école au cours du premier semestre 2016 pourpréparer la rentrée de septembre 2016 et 3 rencontres entre Novembre et Décembre 2016 afinde préparer la rentrée de Janvier 2017.Participation à des spectacles de la programmation jeune public de la ville de Bagnères de Bi-gorre à la Halle aux grains.

Zoom sur un des projets : sortie à la médiathèqueCe projet s’intègre plus largement dans un axe important du projet pédagogique : donner uneplace privilégiée au livre dans le quotidien de l’enfantObjectifs : sensibiliser l’enfant au livre dès son plus jeune âge, proposer un accès diversifié aulivre et à la lecture d’histoires et ainsi favoriser l’accès au langage et l’enrichissement du voca-bulaire pour encourager l’enfant à s’exprimer, créer des repères dans ce lieu qui pourra être res-source pour l’enfant plus tard dans sa scolarité.A raison d’environ une fois par mois, la médiathèque propose des rencontres soit en accueil pri-vilégié (lecture et écoute musicale faite par le personnel de la médiathèque), soit en découvertelibre, soit en présence d’enfants de l’école maternelle Achard. Ces rencontres se font au sein de la médiathèque sur des temps fermés au public : cela permetaux enfants d’investir le lieu dans un cadre rassurant avec les professionnelles de la crèche quiles accompagnent au quotidien.Les enfants bénéficient ainsi de conditions idéales pour découvrir les livres et les musiques et selaisser porter par les histoires.Afin de maintenir ce lien entre deux séances, nous empruntons des livres et des CD de musiquequi sont ensuite lus ou écoutés à la crèche.

CHIFFRES CLÉS

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els SERVICES À LA PERSONNE

MULTI-ACCUEILLes BambisMISSIONS PRINCIPALES

Proposer un accueil de qualité aux enfants de 3 mois à 3 ans dont les parentssont domiciliés prioritairement sur le territoire de la CCHB.

Favoriser l'accueil par une équipe pluridisciplinaire de toutes les familles sanscondition d'emploi en proposant soit des contrats d’accueil régulier, soit del’accueil occasionnel.

Contribuer au développement de l'enfant en lui proposant des univers ludiquesà découvrir et à expérimenter.

CA 2015 CA 2016 Évolution

Dépenses de fonctionnement 466 325,82 481 395,99 +3,23%

- dont charges de gestion générale 22 363,01 21 781,34 -2,6%

- dont charges de personnel 443 962,81 459 614,65 +3,53%

Recettes de fonctionnement 234 254,37 235 579,36 +0,56%

- dont produits des services 54 119,51 62 504,79 +15,5%

- dont dotations et participations 180 134,86 173 074,57 -3,91%

BUDGET

N.B. : Les dépenses et recettes d’investissement sont présentés dans unparagraphe commun aux structures petite enfance.

60 61

69 familles accueillies

69 familles ont été accueillies au cours de l'année (soit 3 de moins qu’en 2015)dont 47,8% étaient domiciliées à Bagnères de Bigorre.

Sur ces 69 familles, 18 sont considérées par la Caisse d'Allocations Familialessous le seuil de pauvreté.

OPÉRATIONS 2016

- Poursuite du projet d'itinérance ludique entre l'unité des bébés (3 mois à 18 mois) et l'unitédes grands (18 mois à 3 ans) afin de favoriser le partage de lieux de jeux communs où chaqueenfant exploite le matériel mis à sa disposition en fonction de ses besoins.

- Travail autour de la communication professionnelle et le partenariat avec les familles ac-cueillies s'inscrivant sur plusieurs années :Mise en place en juin 2016 d'une journée conviviale à destination des familles avec la présencede la ferme en balade dans la structure et l’organisation d'un atelier peinture parents/enfants enextérieur. Cette journée a été financée avec le 1er prix remporté par le multi-accueil dans le cadredu concours des 70 ans de la sécurité sociale. Les enfants ont réalisé une oeuvre de peinture etcollage sur le thème de la solidarité.Organisation d'un accueil du soir portes ouvertes afin de communiquer avec les familles sur lesprojets de l'année ou de répondre à leurs questionnementsCe travail se poursuivra en 2017 avec un projet autour de la photographie.

- Zoom sur un des projets de l'année : la passerelle avec l'école maternelle Clair Vallon Mis en place courant 2015, ce dispositif s’adresse aux enfants de 2 et 3 ans fréquentant la crèche.Il a pu réellement se développer au cours de l'année 2016.Ce mode d’organisation a pour but de faciliter la scolarisation des enfants et leur entrée à l’école,par un contact progressif avec le milieu scolaire accompagné par le personnel de la crèche. Ceséchanges se font au moins une fois par période scolaire soit à la crèche, soit à l'école.

Ainsi, nous mettons en commun avec l'école certains éléments de nos projets pédagogiques :Sensibilisation à la langue anglaiseEducation musicale, chants communsDécouverte de la nature (faune et flore locale) : projet avec le Centre Permanent d'Initiatives pourl'Environnement sur les petits animaux et les chouettes, projet Land'Art à l'automne 2016 avec lacréation d'oeuvres éphémères avec des éléments de la nature (feuilles, bâtons, cailloux...).

CHIFFRES CLÉS

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MULTI-ACCUEILClair Vallon

MISSIONS PRINCIPALESProposer un accueil de qualité aux enfants de 3 mois à 3 ans dont les parentssont domiciliés prioritairement sur le territoire de la CCHB.

Favoriser l'accueil par une équipe pluridisciplinaire de toutes les familles sanscondition d'emploi en proposant soit des contrats d’accueil régulier, soit de l’ac-cueil occasionnel.

Contribuer au développement de l'enfant en lui proposant des univers ludiquesàdécouvrir et à expérimenter.


Dépenses de fonctionnement 524 850,47 453 819,15 -13,53%

- dont charges de gestion 41 987,72 20 951,47 -50,1%

- dont charges de personnel 482 862,75 432 867,68 -10,35%

Recettes de fonctionnement 251 651,63 248 634,57 -1,29%

- dont produits des services 76 996,92 77 028,91 +0,05%

- dont dotations et participations 174 654,71 171 605,66 -1,74%

BUDGET

N.B. : Les dépenses et recettes d’investissement sont présentés dans unparagraphe commun aux structures petite enfance.

62 63

Pour assurer le fonctionnement de la structure, 5 agents interviennent durant la saison :2 éducatrices de jeunes enfants et 3 assistantes petite enfance.

Le personnel a accès aux formations effectuées auprès du CNFPT, aux formationsde secourisme organisées en interne et aux formations communes organisées eninter-structure.

L'évolution de la structure est la suivante :

- Les tarifs appliqués pour la participation des familles ont été fixés en conseil communautaire.- (*) Le nombre d’enfants accueillis sur la dernière saison d’hiver a baissé mais l’augmentation destarifs a permis de conserver un montant de participation familiale supérieure à celui des annéesprécédentes.

OPÉRATIONS 2016

- Augmentation des tarifs sur la saison hivernale 2016/2017, en s’inspirant de ceux pratiquéspar des structures similaires présentes dans les autres stations de ski N’PY.

- Participation du personnel de la structure aux formations CNFPT et aux formations intras ausecourisme.

- Poursuite des projets inter-structures de la CCHB

CHIFFRES CLÉS

Saison2015-2016

Saison2016-2017

Montant de la participationdes familles / saison 22 537 € 23 385 € (*)

Nombre d'enfants accueillis 504 478

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HALTE-GARDERIE La Mongie


La halte-garderie de La Mongie fonctionne uniquement sur la saison hivernale,en fonction de l'ouverture de la station de sports d'hiver du Grand Tourmalet.

D'une capacité d'accueil de 12 à 16 places, cette structure accueille : - des enfants de 12 mois à 3 ans révolus en période de vacances scolaires,- des enfants de 12 mois à 5 ans en dehors des périodes de vacances scolaires.

La structure dispose d'un fonctionnement autonome sans aide de la CAF. La PMI(protection m aternelle infantile) a néanmoins un droit de regard sur lahalte-garderie.


Dépenses de fonctionnement 42 415,35 55 865,31 -31,71%

- dont charges de gestion générale 11 491,99 8 269,32 -28,04%

- dont charges de personnel 30 923,36 47 595,99 +53,92%

Recettes de fonctionnement 21 946 27 130 +23,62%

BUDGET

64 65

OPÉRATIONS 2016

49 assistants maternels en activité sur le territoire

Travail lors des séances régulières de psychomotricité avec J.F. Robineau sur l'observation etl'utilisation de grille d'observation, ainsi que sur l'aménagement de l'espace de jeux del'enfant.

Mise en place d'ateliers corporels (un espace de détente et de ressourcement), une fois partrimestre, pour les professionnels. La gestion du stress, les gestes et postures au quotidiensont abordés.

Journée Nationale des Assistants Maternels : portes ouvertes au RAM et stand de présentationdu métier au marché de Bagnères de Bigorre

Poursuite des projets interstructures et passerelles avec les multi-accueils, le centre de loisirs,la médiathèque.

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RELAIS D’ASSISTANTSMATERNELS


FRÉQUENTATION

2015 2016

Nombre d'assistants maternelsaggrés sur la CCHB 53 49

Nombre d'assistants maternelsen activité 49 45

Nombre d'assistants maternelsfréquentant le Relais 40

43(dont 5 quin’exercent

plus)

Nombre d'enfants reçus au relais 124 112

Nombre de familles ayant bénéfi-cié des services du relais 73 87

Sur les 49 assistants maternels sur le territoire de la CCHB, 45 sont enactivité, ce qui correspond à 158 places théoriques

Le Relais d'Assistants Maternels est un lieu de vie, d'informations et de servicesconcernant les enfants, les assistants maternels, les employés de garde à do-micile et les familles de la CCHB. Il permet de rompre l'isolement des professionnels et des familles. Il offre un lieude socialisation aux enfants.

Le relais accompagne la professionalisation des assistants maternels et informeles familles sur les différents modes d'accueil du territoire.

66 67


Dépenses de fonctionnement 36 020,15 € 31 589,93 € -12,3%

- dont charges de gestion générale 4 950,52 € 4 776,78 € -3,51%

- dont charges de personnel 31 069,63 € 26 813,15 € -13,69%

Recettes de fonctionnement (CAF) 26 344,59 € 26 662,78 € +1,21%

EFFECTIF

- 1 animatrice de relais (0,86 ETP) et un agent d'entretien (0,14 ETP)- 1 psychomotricien intervenant 2 fois par mois auprès des enfants et ponctuel-lement auprès des familles, des professionnels.

BUDGET

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CHIFFRES CLÉSLe RAM a proposé en 2016 :

Aux assistants maternels- 61 animations dans le local du relais (jeux libres, animations manuelles,histoires, lecture, musique, jeux extérieurs ...)- 17 animations délocalisées (Pouzac et Cieutat)- 26 ateliers avec intervenants extérieurs : psychomotricien, musicien, atelierdes 12 couleurs- 27 animations passerelles/extérieurs (passerelles Bambis, passerelle ALSH,matinée interstructure, médiathèque, spectacles proposés par le centre culturel,pompiers, exposition Abbaye de l'Escaladieu)- Temps festifs : le carnaval, Journée Nationale des Assistants Maternels et lafête de fin d'année ...

Aux familles- 32 matinées familles (dont 3 avec le psychomotricien et 8 avec M.-C. Abela,puéricultrice responsable des multi-accueils)- 87 familles ont fréquenté le relais en 2016 lors des permanences ou lors desmatinées familles- 28 familles ont fréquenté le Relais lors de moments collectifs (soit matinéefamilles, soit animations avec intervenants, soit journées festives)

RELAIS D’ASSISTANTSMATERNELS

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TOUTES STRUCTURESPETITE ENFANCE

CA 2015 CA 2016

Dépenses d’investissement (1) 3 216 € 23 134,44 €

Recettes d’investissement (2) 2 653 € 1 050,05 €

BUDGETDépenses d’investissement

communes aux structures petite enfance(multi-accueils et RAM)

(1) Pour l’année 2016, il s’agit de :- pour le multi-accueil Clair Vallon : remplacement de la clôture extérieure du parcet changement du ballon d’eau chaude- pour le multi-accueil Les Bambis : climatisation de l’unité des bébés,changement des portes extérieures - pour les deux structures : achat de mobilier et de matériel dans le cadre duréaménagement des espaces- pour la crèche l’Alouette de Campan : travaux de doublage

(2) Les recettes de financement correspondent à des aides financières de la CAF

70 71

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CENTRE DE LOISIRS& POINT JEUNESMISSIONS PRINCIPALES

FONCTIONNEMENTLa structure est ouverte tous les mercredis (repas et après-midi) à partir de la ren-trée scolaire et durant les petites vacances scolaires, ainsi que les deux mois del'été, de 7h à 18h15.

Le point jeunes est ouvert les mercredis et vendredis après-midis durant la périodescolaire et toute la journée pendant les vacances scolaires.

Répondre à l'attente des familles en proposant une structure d'accueil en complémentdu dispositif scolaire pour les enfants et les jeunes de 3 à 17 ans.

Participer à la communauté éducative du territoire et transmettre aux enfants des in-tentions éducatives et des valeurs de vie sociale.

Offrir, aux enfants qui ne partent pas en vacances ou qui n’ont pas l’opportunité departiciper à des activités extra-scolaires, un temps de loisirs et de découverte d'acti-vités.

Les enfants sont répartis sur trois structures en fonction de leur âge :le centre de loisirs maternel accueille les enfants de 3 à 6 ans,le centre de loisirs élémentaire accueille les enfants de 6 à 12 ans, le point jeunes accueille les pré-adolescents et jeunes de 12 à 17 ans.

Cet accueil se déroule en dehors des temps scolaires.

CAPACITÉ D’ACCUEILLa capacité d'accueil du centre de loisirs maternel varie entre 48 enfants(les mercredis) et 115 enfants (en juillet).

La capacité d'accueil du centre de loisirs élémentaire varie entre 55 enfants(les mercredis) et 105 enfants (en juillet).

La capacité d'accueil du point jeunes varie entre 15 enfants (les mercredis) et35 enfants (en juillet).

PUBLIC ACCUEILLILes enfants du territoire de la CCHB sont accueillis, en priorité, au centre de loisirs. Les enfants dontles parents travaillent sur ce territoire, mais qui résident en dehors de la Communauté de communes,y ont également accès.Compte tenu des spécificités de son territoire, le centre de loisirs accueille également des enfants devacanciers, touristes et curistes.

PERSONNELL'équipe d'animation permanente se compose de 11 agents titulaires dont le temps de travail estcompris entre 11h et 28h, et 1 agent contractuels dont le temps de travail varie en fonction desbesoins du service. Pendant les périodes de vacances, l'équipe d'encadrement est renforcée par dupersonnel saisonnier.

Au total, le personnel d'animation correspond en équivalent temps plein (ETP) à :

Des formations CNFPT, DDCSPP permettent au personnel de se former régulièrement tout au longde l'année. Au centre de loisirs maternel, des réunions de travail sont organisées avec M. Robineau,psychomotricien, sur des sujets bien spécifiques comme les douces violences, la relaxation avec lesenfants...Enfin, les agents qui travaillent auprès des enfants bénéficient d'une mise à jour annuelle de laformation aux premiers secours.


Centre de loisirs maternel et élémentaire 10,93 10,54

Point jeunes 2,32 1,76

7372


Point jeunes- Les activités se décident en concertation avec les jeunes. Les activités courammentpratiquées sont : jeux de société , multi-sports, jeux d'adresse,...- Sorties à la journée (ex : waterjump, futsal 4, bowling, cinéma, pique-nique,...)- Mini-séjours (ex : canyoning, montagne, raquettes)

Actions communes aux différentes structures- Passerelles entre les différents pôles- Partenariat avec les maisons de retraite du territoire

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CENTRE DE LOISIRS& POINT JEUNESOPÉRATIONS 2016 1/2

Centre de loisirs maternel - Activités et sorties extérieures en fonction d'un thème commun à toutes les struc-tures petite enfance « Le monde féérique des princes, princesses, chevaliers », iti-nérance ludique.- Pique-nique dans les environs de Bagnères-de-Bigorre mais aussi des sortiesextérieures sur les petites et grandes vacances : Accro-kids et parc de la demi-lune à Lannemezan, Lou Farfadet et sortie luge à Payolle... Les confitures de So-lange à Campan mais aussi à l'abbaye de l'Escaladieu.- Deux journées « les petits trappeurs à Payolle » (chiens de traineaux et anima-tions nature avec un guide).- Matinée kamishibai et pique-nique inter-structure où les enfants des structurespetite enfance sont invités.- Passerelle avec l'ALSH élémentaire mais aussi le RAM des Calinours une foisdurant lesvacances.- Atelier psychomotricité avec Jean-François Robineau.- Activité piscine pour les 4/6 ans et petits barboteurs pour les 3 ans, une fois/se-maine durant les vacances.

Centre de loisirs élémentaire- Sortie luge et randonnée en raquettes avec un accompagnateur en moyennemontagne à Payolle- Projet Jardin avec Castelmouly (jardin du vent, plantations, ...)- Visite de la caserne des pompiers- Rencontre avec des champions des Jo aux thermes (En selle pour Paris 2024)- Intervention CPIE Découverte du milieu- Animations autour de la lutte contre le racisme - Sortie au Pic du Jer avec visite de la Maison de la prévention des risques sis-miques- Pique-nique au Gouffre d'Esparros- Pique-nique Ludina Park (Mirande)- Caravane du handball (Gymnase Cordier)- Semaine bleue (préparation et spectacle avec les aînés de la ville)- Participation à la décoration de la soirée Aquanight halloween à la piscine com-munautaire- Exposition à l'Escaladieu Albert et kiki Lemant- Participation aux animations de la ville pour Noël- Intervention du conteur Jeff Flâm

74 75

Centre de loisirs maternel

Centre de loisirs élémentaire

Nombre de jours d’ouv.

Effectifle plushaut

Effectifle plus

bas

Moy.2015

Moy.2016

Effectifle plushaut

Effectifle plus

bas

Moy.2015

Moy.2016

MERCREDISde janvier àdébut juillet

22 demi-

journées45 22 30 32 32 20 36 28

MERCREDISde septembreà décembre

13demi-

journées31 23 31 27 50 26 32 38

Vacances de Noël 10 58 29 32 39 49 15 28 32

Vacances d’hiver 10 59 42 54 50 56 35 52 45

Vacances de printemps 10 81 47 65 65 64 33 49 48

Vacances de Toussaint 9 59 39 47 46 74 41 59 57

Vacancesd’été - juillet 19 103 48 87 81 96 33 85 70

Vacancesd’été - août 22 86 47 69 74 73 41 57 56

FRÉQUENTATIONCentre de loisirs

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CENTRE DE LOISIRS& POINT JEUNES

76 77

Nombre de jours d’ouv.

Effectifle plushaut

Effectifle plus

bas

Moy.2015

Moy.2016

MERCREDISde janvier à début juillet

22 demi-

journées6 1 4 4

MERCREDISde septembre à décembre

11demi-

journées4 1 4 3

VENDREDISde janvier à début juillet

22 demi-

journées10 3 6 6

VENDREDISde septembre à décembre

10demi-

journées7 3 6 5

Vacances de Noël 10 15 5 9 7

Vacances d’hiver 10 20 9 14 14

Vacances de printemps 10 15 5 14 12

Vacances de Toussaint 9 22 10 14 12

Vacancesd’été - juillet 19 25 5 20 15

Vacancesd’été - août 22 18 5 12 11

FRÉQUENTATIONPoint jeunes

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CENTRE DE LOISIRS& POINT JEUNES

BUDGET


Dépenses de fonctionnement 417 040,4 400 014,49 - 4,8%

- dont charges de gestion 43 145,38 42 316,50

- dont charges de personnel 373 895,02 357 697,99

Recettes de fonctionnement 181 702,30 190 694,66 + 4,95%

- dont redevances des usagers 69 044,80 81 497,4

- dont subventions (CAF, CD65) 112 657,50 109 197.26

Dépenses d ‘investissement 7 831,26 1 099,44 -85,96%

78 79

CHIFFRES CLÉS145 360 repas produits en 2016 : on note une augmentation sensible par rapportà 2015.

Cette augmentation est due à l’intégration des écoles de Trébons et Ordizan dansle service depuis le mois de septembre mais également à une progressionsensible du nombre d’enfants mangeant à la cantine dans les autres écoles.

Sous réserve du respect du Code des Marchés Publics et dans la limite despossibilités d’approvisionnement, la cuisine centrale s’efforce de respecterl’objectif de 20% de produits bio inscrit par l’Etat dans le Grenelle de l’Environ-nement. De plus, dans un souci de qualité, les approvisionnements se font en grandepartie au plan local notamment pour les produits frais.

145 360 repas confectionnéssoit environ 600 repas/jour sur la semaine

(en période scolaire : 800 repas/jour)

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CUISINE CENTRALEPORTAGE DES REPAS

MISSIONS PRINCIPALESLa cuisine centrale prépare les repas pour les enfants des écoles, du centre deloisirs pour les usagers du service de portage à domicile et à l’occasion d’autresprestations (buffets, personnel, etc.) OPÉRATIONS 2016

NOUVEAU FONCTIONNEMENTDepuis janvier 2016, la cuisine centrale est installée à côté du Carré Py’ Hôtelet fonctionne en liaison froide. L’ensemble des repas est livré froid : après cuisson, les denrées subissent uneréfrigération rapide avant d’être stockées à basse température (+3°C) puis li-vrées dans les écoles où elles sont remises en température grâce à des foursspécifiques.

BUDGET


Dépenses de fonctionnement 936 000 894 000 - 4%

- dont alimentation 335 000 346 000 + 3%

- dont charges de personnel 485 000 442 000 - 9%

Recettes de fonctionnement 533 000 563 000 + 6%

- dont vente de repas 490 000 510 000 + 4%

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CUISINE CENTRALEPORTAGE DES REPAS

OBJECTIFS 2017- Intégration de nouvelles écoles- Progression dans l’approvisionnement local et BIO- Mise en place d’une grille appréciation « usagers » - Questionnaire de satisfaction- Analyses comparatives des coûts de revient avec d’autres établissements- Lutte contre le gaspillage alimentaire- Travail sur les déchets et leur devenir

EFFECTIFDepuis jenvier 2016 et le passage à la liaison froide, le service s’organise autour dedeux pôles supervisés par un responsable de service : - un pôle Production comprenant un chef de production et 7 agents- un pôle Livraison comprenant 5 agents.

COÛT DE PRODUCTION

Portage de repasà domicile

Autres services(scolaires, CLSH,crèches, divers...)

Prix de revient PRODUCTION 6,71 € 4,84 €

Prix de revient LIVRAISON 2,94 € 0,33 €

Prix de revient du REPAS LIVRÉ 10,14 € 5,66 €

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CHIFFRES CLÉS

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TRANSPORTÀ LA DEMANDE


Le dispositif de transport à la demande est destiné aux personnes âgées deplus de 60 ans et/ou à mobilité réduite titulaires de l'allocation adultehandicapé.

Il s'agit de transports par taxi.La centrale de réservation téléphonique est gérée par le Département.

Tarif : 2€ par aller-retour

BUDGET

FRÉQUENTATION 2015 2016 Évolution

Nombre de voyages(allers + retours) 3 377 3160 - 6,4%



Recettes de fonctionnementdont participation des usagers

dont subventions CD65 + CRdont participation hôpital (accueil de jour)

---2 416

38 06420 195

49 4593 970

23 75121 737

---+ 64%

- 37,6%+ 7,6%

8584

AIRE D’ACCUEILDES GENS DU VOYAGE

SERVICES À LA PERSONNELe

s se

rvic

es o

pér

atio

nnel


- Accueil : accueillir les familles (enregistrer les arrivées et les départs, veillerau respect du règlement intérieur), assurer la permanence physique et télépho-nique pendant les heures de travail, assurer l’information et la médiation auprèsdes familles, orienter les les familles vers les différents partenairessociaux et apporter une aide administrative.

- Administration : assurer le fonctionnement de l’aire d’accueil : réalisation del’état des lieux, encaissement des paiements, remise des reçus, saisie deséléments administratifs, mise en service des fluides, …, assurer les fonctionsde régisseur (régie de recettes et d’avances), gestion du système de pré-paie-ment

- Missions techniques : assurer le suivi quotidien des équipements (entretiendu site, entretien des espaces verts, vérification du bon fonctionnement deséquipements, petite maintenance technique...), assurer le suivi desinterventions des prestataires extérieurs et des services techniques.

Capacité d’accueil : 12 places

OPÉRATIONS 2016

OBJECTIF : redonner à l’aire de Bagnères sa fonction initiale d’accueil desgens du voyages (et non d’accueil de sédentaires) conformément au schémadépartemental :

Mise en place d’un nouveau mode de gestion de l’aire d’accueil : un gestion-naire identifié unique interlocuteur des familles qui les accueille, assure l’en-tretien du site, effectue la gestion administrative…

- signature d’une convention avec la Communauté de Communes Vald’Adour Madiranais pour son accompagnement et son expertise dans la miseen œuvre de cette nouvelle gestion de l’Aire via la mise à disposition d’unagent à hauteur de 10 % de son temps.

- recrutement d’un gestionnaire intégré au sein du service environnement,il est présent sur l’aire du lundi au vendredi, 4h par jour

- réalisation de travaux de remise en état de l'Aire d'Accueil : désencombre-ment de l’aire, changement des portes des sanitaires, carrelage, montagede murs dans les cuisines existantes...

- acquisition et mise en fonction d'un nouveau système de pré-paiement parbadge.

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AIRE D’ACCUEILDES GENS DU VOYAGE

BUDGET

SERVICES À LA PERSONNELe

s se

rvic

es o

pér

atio

nnel

s



- dont charges de gestion 11 880 11 480 -3,4%

- dont charges de personnel 8 798 10 430 + 18,6%

Recettes de fonctionnement 15 793 15 202 - 3,7%

- dont produit des services 0 2 588 ---

- dont dotations et parcipations 15 793 12 614 -20,1%

CHIFFRES CLÉS


Nombre total de personnes accueillies 26 42 +61,53%

dont hommes 5 10 +100%

dont femmes 6 11 +83,3%

dont -18 ans 15 21 +40%

dont personnes seuleset couples sans enfant à charge 1 1 ---

dont personnes seuleset couples avec enfant(s) à charge 6 19 +216,66%

Durée moyenne du séjour (en mois) 2 1,5 -25%


Nombre de jours d’occupation 2,5 13,91 +456%

Nombre de places occupées en moyenne 62 144 +132%

Consommation d’eau (m3) 820 1 147 +40%

Consommation d’électricité (kw/h) 70 903 55 837 -21,2%

- montant perçu (€) 0 2 588 ---

TARIFS (€) 2015 2016 Évolution

Tarif du droit d’usage par place 1 1,15 +15%

Tarif de l’eau par m3 2,42 2,80 +15,7%

Tarif de l'électricité au kw/h 0,15 0,18 + 20%

88 89

CHIFFRES CLÉS2015 2016 Évolution

Fréquentation totale 51 276 54 241 + 6%

Nbre de jours de fonctionnement 318 329 + 3%

Nbre de jours de fermeture 46 36 -22%

Adhérents

Aquagym 261changement du systèmed’adhésion : comparatif2015-2016 impossible

Cours collectifs 51 48 - 6%

Bébés nageurs / barbotteurs 105 100 - 59%

Aquabike 147 8 847 + 28%

- séance unitaire 1/2 heure 25 420 + 1 580%

- séance unitaire 3/4 heure 38 211 + 455%

Fréquentation

Public 30 292 34 440 +14%

Scolaire 13 474 13 728 +2%

Club 7 510 6 073 -19%

Effectif

Total 10 10 0

MNS 6 6 0

Agents d’accueil 2 2 0

Agent technique 2 2 0

Jours de formation 9 28 +211%

Absentéisme 1 472 577,8 -61%Les

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els ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

STADE NAUTIQUEMISSIONS PRINCIPALES

Piscine communautaire composée de 2 bassins (25m x12,5m et 8m x 10m).

Pratique des activités nautiques de différents types d’usagers en milieu sécurisé.

Ouverture de la baignade au public, encadrement des scolaires, animationd'activités aquatiques : aquabike, aquagym, bébés-nageurs, barboteurs, préna-tal, cours collectifs, accueil des associations.

OPÉRATIONS 2016

- Deux fermetures techniques : une semaine début mai et deux semainesdébut septembre- Mise en place d’un exercice d’application du Plan d’Organisation de laSurveillance et des Secours (POSS) le 27/06.- Mise en place de rideaux de séparation entre les douches et les bassinspour répondre à l’obligation sécuritaire.- Remplacement robot aspirateur pour les bassins.- Achat de 2 chaises de surveillances.- Renouvellement de l’organisation événementielle «Aquanight» le 21/10/sur le thème d’Halloween, une opération ayant amené 230 personnes.


Dépenses de fonctionnement 489 685 487 363 - 0,47%

- dont charges de gestion 139 698 132 857 - 4,89%


Recettes de fonctionnement 109 815 128 076 +16,63%

- dont produit des services 109 100 127 361 + 16,74%

- dont dotations et participations 715 716 + 0,14%

BUDGETdébut de l’activitéen octobre 2015 :

comparatifsurévalué

baisse des arrêts maladie

90 91

OPÉRATIONS 2016

- Terrain d’honneur de Pouzac : remplacement de la main courante(moitié), de la ceinture grillagée et des buts de football- Match de football féminin professionnel Juvissy/Albi- Tournoi de foot « Louis Arquieri » de l'ESHA stade d'Ordizan- Tournoi de rugby « 1er Mai » du SB stade d'Ordizan

2 206 entraînementsLes

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els ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

STADES DE FOOTBALLMISSIONS PRINCIPALES

Gestion et planning des stades communautaires situés sur les communes deCampan, Montgaillard, Ordizan et Pouzac

CHIFFRES CLÉS

Stade honneur de Pouzac : 40 matchs officiels Stade sud de Pouzac : 20 matchs officiels + 280 entraînementsStade annexe de Pouzac : 320 entraînementsStade de Montagaillard : 40 matchs officiels + 175 entraînementsStade d’Ordizan : 32 matchs école de foot + 245 entraînementsStade de Campan : 25 matchs officiels + 220 entraînements

125 matches officiels

BUDGET


Dépenses de fonctionnement 68 792 79 604 + 15,72%

- dont charges de gestion 38 095 45 778 + 20,17%


9392

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els CULTURE

MÉDIATHÈQUEFONDS PHOTO ALIX

MISSIONS PRINCIPALES- Mettre à disposition du public sans discrimination des documentspluridisciplinaires, tous supports visant à satisfaire les besoins de formation, deloisirs et d'information.

- Proposer des actions culturelles en direction des publics.

- Conserver et valoriser les collections patrimoniales de la Médiathèque et dufonds photographique Alix

OPÉRATIONS 2016Section adulte :Expositions : 7Interventions (rencontres, spectacles,lectures) : 6Exposition doc thématique : 5Accueil auteur / photographe : 1Actions à destination de publics àbesoin spécifique : 14

Section jeunesse :Prês classes : 104Lectures classes : 49

Accueil classes collège : 4Interventions M. Chapoulie : 2Interventions personnes en situation dehandicap : 9Exposition : 1Accueil auteur/illustrateur : 2Accueil petite enfance : 33Actions pré ado : 4

Fonds patrimoniaux :Expositions : 3Conférences : 1

CHIFFRES CLÉS


Nombre d’abonnés 2 044 2 060 + 0,78%

- dont Bagnérais 875 884 (43%) + 1 %

- dont autres communes CCHB 708 756 (37%) + 6,78%

Aquisitions (nbre de documents) 1 667 1 585 - 4,92%

Nombre de prêts 51 603 57 629 + 11,68

BUDGET MÉDIATHÈQUE


Dépenses de fonctionnement 381 000 385 760 + 1,25 %

- dont charges de gestion 74 000 73 204

- dont charges de personnel 306 980 312 556 (1)

Recettes de fonctionnement 4539 4729 + 4,2%

- dont redevances usagers 4539 4729

A NOTER : investissement de 25 500 € pour les travaux d’isolation des magasins

BUDGET FONDS ALIX



- dont gestion générale 7 219 1 178

- dont charges de personnel 72 123 65 642

Recettes de fonctionnement 2 189 702 -68%

94 95

CHIFFRES CLÉS

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els CULTURE

HALLE AUX GRAINSALAMZIC

MISSIONS PRINCIPALESAccueil de spectacles, concerts, conférences, réunions publiques...

113 spectacles/concerts


Dépenses de fonctionnement 171 701 163 962 -4,5%

- dont charges de gestion 38 542 42 442 + 10,11%

- dont charges de personnel 133 159 121 519 - 8,74%


- dont dotations et participations 4 834 0

- dont autres produits 7 245 7 553 + 4,25%

BUDGET

HALLE AUX GRAINSOccupation : 115 jours (dont 78 avec du public) = 2,6 jours d’utilisation par semaine sur 44 semainesSpectacles : 83 séances sur 70 joursConférences et cours : 14

ALAMZICOccupation (hors répétitions) : 33 jours (dont 20 avec du public) = 0,75 jours d’utilisation par semaine sur 44 semainesSpectacles : 17 séances sur 15 joursConférences et cours : 15

Soit 3,36 jours par semaine (sur 44 semaines) des deux salles(Salle ouest : 69 jours d’utilisation)

A noter : les deux salles ne peuvent pas fonctionner en même temps

Halle aux Grains

Nombre d’événements 91

Nombre de spectateurs19 947(soit 220

personnes par spectacle)

Alamzic

Nombre d’événements 22

Nombre de spectateurs2 570

(soit 135 personnes parspectacle)

96 97

CHIFFRES CLÉS

224 films programmés dont 128 classés « Art & Essai »73 films en sortie nationale ou deuxième semaine525 séances16 955 entrées payantes soit une diminution de 24% par rapport à 2015France (+3.6) Réseau (+3.87)

Evolution de la fréquentation :Moyenne spectateurs/séance : 27,21 (Réseau : 27,05)1 473 entrées scolaires (2 516 en 2014)

Prix moyen : 4,92 euros (Réseau : 5,01)

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els CULTURE

CINÉMA Le MaintenonMISSIONS PRINCIPALES

Proposer une programmation cinématographique actuelle et variée de filmspour tous les âges tout en assurant la qualité technique et la communicationde la programmation.Séances : Ciné public, Ciné Seniors, Ciné Passion, Ciné Scolaire, Cinéintergénérationnel

Mettre à disposition une salle de conférence les soirs de relâche cinéma, etassurer le déroulement technique de ces soirées.(Mardi et jeudi : conférences, réunions, assemblées générale, séancesspéciales)

OPÉRATIONS 2016

Les films marquants (hors scolaire) :- Chocolat (445 entrées)- L’Age de glace (395 entrées)- Médecin de campagne (371 entrées)- Les animaux fantastiques (317 entrées)- Les saisons (301 entrées)- Rogue One Star Wars (281 entrées)- L’odyssée (276 entrées)- Demain tout commence (269 entrées)- Les visiteurs 3 (261 entrées)- Radin (249 entrées)

224 films programmés



- dont charges de gestion 8 977 8 403 - 6,4%



- dont produits des ventes 15 918 12 528 -21,3%

- dont autres produits 1 340 1 858 +38,7%

BUDGET

Mise en page 1 - Haute-BigorreASTÉ Thierry BROCA Gilbert COUREAU ASTUGUE Serge MARQUERIE André...

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