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hébergement_restauration_
formation_nature_
musique_
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BUSINESS PLAN
2_
TABLE DES MATIÈRES
BUSINESS PLAN 1 LE LOUVERAIN — UNE GESTION éTHIQUE 4OBJECTIFS POUR LE LOUVERAIN 4UN ÉTABLISSEMENT PLEIN DE CARACTÈREUN LIEU OUVERT À TOUS 5UNE PROMOTION DYNAMIQUECONSTATATIONS
LE LOUVERAIN — AU FIL DU TEMPS 7
LE LOUVERAIN — UN LIEU, UNE OFFRE HORS DU COMMUN 8EMPLACEMENT 8ÉQUIPEMENT HôTELIERSALLES DE RÉUNIONS ET DE RESTAURATION 9RESTAURATIONOFFRE D’ACTIVITÉS
LE LOUVERAIN — DES FORCES ET DES FAIBLESSES… 10
LE LOUVERAIN UN MARKETING SYSTéMIQUE 11MARCHÉ,POSITIONNEMENT 11SEGMENTATIONCONCURRENCEPOLITIQUE DE PRIX 13PUBLICITÉACTIVITÉS PROMOTIONNELLES 14
LE LOUVERAINDES HOMMES ET DES FEMMES POUR UNE GESTION éTHIQUE 15
LE LOUVERAIN — DYNAMIQUE D’AVENIR 16
LE LOUVERAIN — FINANCES ET DOCUMENTATION 17COMPTES 17STATUTS
LE LOUVERAIN — COMPTE D’EXPLOITATION 2007/2008 19
LE LOUVERAIN — COMPTE D’EXPLOITATION, BUDGET 2009 — 2013 20
LE LOUVERAIN — STATISTIQUES ET PROJECTIONS 21
3_ PROJET ARCHITECTURAL 22
L’ESSENTIEL DE LA PROBLÉMATIQUE ACTUELLE 23LE CAHIER DES CHARGESCOMMENTAIRES SURL’ABOUTISSEMENT DU PROJETLA QUALITÉ ARCHITECTURALE DU BâTIMENTLE DOSSIER DES PLANS DE CONSTRUCTIONL’ÉTAT GÉNÉRAL DU BâTIMENT 24LE CONCEPT DE RESTRUCTURATIONLE RESPECT DE L’ARCHITECTURE DE L’OUVRAGELE NOUVEL ESPACE D’ACCUEILLA NOUVELLE CAGE D’ESCALIER AVEC ASCENSEURLA RÉFECTION DES CHAMBRES 25EXTENSION FUTURE DE L’AILE OUEST DES CHAMBRESLA NOUVELLE SALLE À MANGERLE COûT DES TRAVAUX
PLANS 26
DEVIS GéNéRAL 33
4_ LE LOUVERAINUNE GESTION ETHIQUE
UNETABLISSEMEN
TPLEIN DE
CARACTÈRE
ActuellementLe Louverain propose un hébergement de 72 lits répartis en 33 chambres, dont une seule est équipée de sallede bains.
OBJECTIFSPOURLELOUVERAIN
Objectifs pour Le Louverain…
- Etre un lieu de rencontre, de dialogue, de formationet de réflexion ouvert à chacun, confession, milieusocial confondus;
- Accueillir des hôtes qui viendront en séjour pourse ressourcer, se former, se reposer;
- Adapter les lieux à l’accueil des jeunes;- Amener l’établissement à un niveau de confort
d’hôtel-restaurant de catégorie moyenne (2-3étoiles);- Analyser la compatibilité de ses actions avec le développement durable
L’activité principale du Louverain consiste dans l’accueilde groupes de tous âges qui organisent des camps,séminaires et répétitions de musique. Les 5 salles detailles très différentes permettent de tenir des séancesplénières de plusieurs dizaines de personnes, et d’offrirdes espaces adaptés aux discussions de détails.
Une cuisine régionale adaptée aux désirs des clients(régimes spéciaux) contribue à la renommée actuelledu Louverain
Une équipe d’animation est à la disposition des clientspour organiser tout ou partie de leur séjour. Quelquesactivités propres au Louverain sont organisées en colla-boration avec l’EREN ou avec Goût & Région, entreprisespécialisée dans le domaine du tourisme, parmi lesquel-les la semaine de chant choral, les Explos théologiques,le Coin du feu ou des sorties en raquettes.–
FuturSitué au pied du Mont-Racine sur la Commune desGeneveys-sur-Coffrane, Le Louverain a été transforméen société anonyme à but non lucratif au printemps2007. L’actionnaire principal reste l’ancien propriétaire,c’est-à-dire l’EREN (Église réformée évangélique neu-châteloise), mais plus de 30 actionnaires désirant quece lieu continue d’exister ont également souscrit à lacréation de la société.
L’un des atouts principaux du lieu est le calme et unesensation de quiétude, renforcée par un cadre naturelintact en bordure de forêt, ainsi qu’une vue imprenablesur le Plateau, les Préalpes ,les Alpes et sur le Lac.–
Une fois les travaux terminés, l’établissement propo-sera 23 chambres, dont 10 équipées de salles de bains,qui pourront accueillir entre 23 et 92 personnes. –
5_
UN LIEU OUVERT À TOUS
ActuellementLes clients proviennent souvent de la région et, pour untiers d’entre eux, d’autres parties de Suisse.
D’autre part, une promotion mettant en évidence les possibilités de « laboratoire d’idées » sera développée, car le cadre se prête particulièrement bienà la tenue de séminaires de réflexion et de recherche.
L’EREN est un client important, car ses services organisent au Louverain de nombreux camps, séminaires et séancesde travail. On notera que les hôtes provenant de cesmilieux sont principalement là pour suivre une forma-tion et qu’ils expriment peu d’exigences pour ce qui estdu confort hôtelier. Les ensembles musicaux, les éco-
La documentation actuelle sera complétée par des do-cuments mettant en évidence les possibilités concrètescorrespondant aux demandes des marchés spécifiques.Un effort particulier de présence sur les réseaux sociauxsera développée afin d’atteindre la jeunesse–
les en semaines vertes et musicales, les mariages etautres fêtes de famille font également partie du fond decommerce.–
FuturIl sera possible d’élargir et de mieux asseoir la clientèledu Louverain dans différents segments, notamments’agissant des formations pour lesquelles le manque deconfort actuel est un facteur décourageant. Sont visés en particuliers les séminaires de l’industrie et des milieux universitaires..–
CONSTATATIONS ActuellementLe lieu magnifique, l’architecture très typée, et une ges-tion hôtelière professionnelle, séparée des animationssportives/ludiques et ecclésiastiques permettent depositionner clairement Le Louverain. La notoriété qu’ila acquise depuis sa création, améliorée et maintenueavec soin par tous les directeurs qui l’ont conduit, estaujourd’hui source de potentiel important pour ce lieu,tout comme l’est sa situation exceptionnelle au pied duMont Racine et sa vue sur le lac de Neuchâtel.Mais la médaille a un revers, qui réside dans les diffi-cultés d’accès qui peuvent survenir en hiver, et dansl’éloignement du centre. Pour y remédier, Le Louverainpropose gratuitement des transferts depuis les garesdes Geneveys-sur-Coffrane ou de Neuchâtel pour lesclients empruntant les transports publics. La vétusté du
UNE PROMOTIONDYNAMIQUE
ActuellementLa promotion est surtout orientée vers l’EREN etles clients existants. Le site internet (mis à jour en fé-vrier 09), des mailings ciblés aux universités, lycéesavec bac option musique, et la présence sur le sitewww.groups.ch donnent cependant au Louverain unevisibilité bien au-delà des frontières cantonales. L’en-semble de la documentation a par ailleurs reçu uneligne graphique attrayante.
FuturIl sera possible de démarcher méthodiquement parmailings et de manière personnalisée les organisationsconfrontées à la nécessité de trouver des lieux de réunion,de camps ou de vacances.
bâtiment est également une source de souci qui néces-site un entretien régulier.Par ailleurs, les risques financiers deviennent impor-tants en raison, d’une part, de la forte concurrenceexistant dans le domaine de l’hébergement collectifdans la région et, d’autre part, parce que le soutien fi-nancier de l’EREN n’est assuré que jusqu’à fin 2010.A noter toutefois que, pour renforcer la position duLouverain face à la concurrence, un partenariat a étémis sur pied avec le Camp de Vaumarcus et la Rouvraieà Bevaix; ensemble, ces trois centres peuvent mainte-nant proposer 500 lits d’un coup.–
6_ FuturLa volonté avouée est donc d’offrir un confort nettementamélioré pour répondre aux attentes d’une clientèleplus exigeante, mais qui ne recherche toutefois pas leluxe des grands hôtels. Il faut admettre qu’aujourd’hui,même les auberges de jeunesse modernes répondent àdes critères de qualité nettement supérieurs. Une décoration sobre et épurée accompagné de mobilier de style « Le corbusier » ou « Charles Eames » viendra surligner le style architecturale du batiment
La mise en valeur d’une architecture moderne reconnuecomme témoin de son époque est une chance pour lacréation d’une image tournée vers l’avenir. Cela étant,les rénovations devront porter une attention particulièreà l’amélioration de la valeur énergétique du bâtiment.Les options choisies devraient permettre au Louverainde mieux se profiler sur le marché national et de se posi-tionner comme un acteur essentiel du produit de nichequ’est le Jura neuchâtelois. Les besoins en marketingseront plus conséquents et à adapter à la communicationactuelle (Facebook©, Twitter©) La collaboration avec le réseau de Goût & Région et Tourisme Jura&Trois-Lacs devrait permettre de se présenter avec confiance sur cemarché plus lucratifmais aussi plus concurrentiel.
–
7_ LE LOUVERAINAU FIL DU TEMPS
PasséInauguré en 1968, Le Louverain a été construit pour ré-pondre au besoin qu’avaient les groupes de jeunesse dese retrouver. Ce centre est ainsi devenu un lieu de ren-contre, où l’on se retrouve en toute convivialité.
Assez rapidement après son ouverture toutefois, Le Lou-
verain a affiché des problèmes d’exploitation. A partir
des années ’90, plusieurs personnes se sont préoccu-
pées de l’extension de l’établissement et, en 2001/02,
sur mandat de l’EREN, un rapport a été remis au Lou-
v
erain par Monsieur H.-P. Müller, lequel préconisait ensubstance un changement dans la qualité de l’héberge-ment afin d’obtenir quelques étoiles. Malgré cela rienn’a été entrepris, l’EREN ayant d’autres priorités.
A la suite du processus de restructuration de l’Eglise,EREN 2003, le personnel théologique du Louverain aété engagé par le ThEF (centre Théologie Education For-mation). Depuis ce moment-là, Le Louverain n’a doncplus de direction pastorale.–
ActuellementAujourd’hui, Le Louverain est dirigé par un directeurayant des compétences professionnelles dans le do-maine de l’hôtellerie et de la restauration. Pour lesanimations, celui-ci a recours au soutien des animateursspécialisés de l’EREN ou, pour les activités récréatives,aux services de Goût & Région.
Depuis l’été 2007, Le Louverain est devenu une entre-prise indépendante, à savoir une société anonyme dontl’EREN est le principal actionnaire. Elle est dotée d’unconseil d’administration formé de 7 membres issus del’ancien collège, de l’EREN et des milieux de l’insertionprofessionnelle.
Le Conseil d’administration a désigné Matthias vonWyss comme administrateur délégué. Celui-ci est éga-lement le directeur de Goût & Région, de sorte que LeLouverain peut profiter de tous les services utiles quilui permettent d’optimiser les frais d’exploitation, no-tamment le marketing, la téléphonie, l’informatique, lagestion du personnel, la comptabilité et les achats. Cecontexte permet également un échange de personnel encas de pointe, situation qui se présente fréquemmentau Louverain.
Une collaboration étroite avec la Rouvraie, le Camp deVaumarcus et le centre de Sornetan est également sou-tenue par le conseil d’administration.–
FuturLe Louverain devra se positionner comme lieu de ren-contre ouvert à tous dans la catégorie des hôtels **/***.Pour répondre à ces critères, d’améliorer le confort et d’offrir des prestations adaptées.–
8_ LE LOUVERAINUN LIEU, UNE OFFREHORS DU COMMUN Futur
Le Louverain comptera 23 lits, répartis dans 23 chambres.10 chambres seront équipées d’une salle de bainsBloc : lavabo, douche et toilette
EMPLACEMENT
éQUIPEMENTHôTELIER
Le Louverain se situe sur les hauteurs du Val-de-Ruz, à1000 mètres d’altitude, au centre du canton de Neu-châtel, à environ 15-20 minutes de Neuchâtel, de LaChaux-de-Fonds et du Locle. Cet établissement se trou-ve face à un panorama large et ouvert sur le lac, avec, dans son dos, une magnifique forêt menant jusqu’au sommet des crêtes du Jura, plus particulièrement au Mont Racine et aux Pradières.–
ActuellementLe Louverain propose 73 lits. Toutes les chambressont équipées d’un lavabo et elles donnentaccès à de nombreuses installations sanitairestoutes proches et qui sont adaptées au mondedu handicap:
- 5 chambres à 1 lit- 22 chambres à 1 ou 2 lits (selon la demande)- 4 chambres à 4 lits- 1 chambre à 6 lits- 1 chambre double avec salle de bain–
- 1 chambres à 1 lit (aile est)- 6 chambres dans l’aile est (1-3 lits)- 10 chambres dans l’aile ouest (1-4 lits),
Une extension du nombre de places pour l’hébergementpourrait être envisagée en installant des moyens d’hébergement mobiles dans le grand jardin.
- bubbletree : domes en PVC transparent- Pyramides de verre ;
ceci afin de profitez de la vue et du ciel étoilés non polluépar les éclairages publics.
–
9_ SALLESDE RéUNIONS
ETDE
Plusieurs salles sont à disposition, selon les activités etla grandeur du groupe. Le Louverain peut fournir à lademande:
public peut s’inscrire. L’offre comprend des activitéssportives, culturelles et théologiques, pour une clientèlede tout âge.
RESTAURATION- 1 grande salle (50 à 300 personnes, selon activité)- 2 grandes salles de travail (18 à 20 personnes)- 2 petites salles de travail (8 à 15 personnes)- 1 chapelle (130 personnes)
Une vaste offre de matériel est disponible pour touteactivité ou séminaire. Le Louverain procure notammentdes téléviseurs, projecteurs, sonorisation, éclairages ettoute autre sorte de matériel de présentation, ainsi quedes jeux, du matériel sportif et une bibliothèque.Une partie importante du bâtiment est équipé du WIFI.Tout le bâtiment est accessible par une plateforme mo-bile se déplaçant dans les escaliers.–
De plus, Le Louverain se trouve sur un site extrême-ment calme offrant une vue exceptionnelle, et il disposed’une superbe chapelle; le contexte est donc propice àla méditation.
A relever aussi que le réseau pédestre du Jura qui l’en-toure est très important et qu’il offre par conséquent denombreuses possibilités de ballades et d’excursions.
Des excursions à pied, à vélo ou à cheval pourront être organisées depuis le Louverain.–
RESTAURATION
OFFRED’ACTIVITéS
La cuisine propose une offre variée de petits déjeuners,dîners ou soupers. Elle propose également des menustenant compte des demandes spéciales (végétariennes,végétaliennes, diètes diverses). Des piques-niques sontégalement fournis sur demande.
Le Louverain se fait un point d’honneur d’offrir à seshôtes une prestation de bonne qualité. Dans la mesu-re du possible, il leur propose des aliments provenantd’élevages locaux ou fabriqués dans la région. A l’heureactuelle déjà, l’une des motivations pour les nouveauxclients est l’excellente relation qualité/prix au niveaude la restauration. Il faut également relever que Le Lou-verain produit lui-même de nombreuses préparations«maison» telles que saucisses, viande séchée, pain aulevain, saumon fumé, etc.–
Les sorties et activités sont conçues sur mesure à lademande du client. Cependant, Le Louverain réalise encollaboration avec l’EREN, Goût & Région ou d’autresorganisations un programme d’activités auxquelles le
10_ LE LOUVERAINDES FORCESET DES FAIBLESSES…
ActuellementSur le marché régional de l’hébergement pour lesgroupes, Le Louverain fait face à une très forte concur-rence, qui prospecte également la clientèle externe aucanton de Neuchâtel. La demande locale est impor-tante, elle est toutefois comblée par les nombreux
Cela étant, on entend parfois le reproche d’une certainefroideur du bâtiment. Il est vrai que, dans la mesure oùles chambres ne satisfont plus forcément les exigen-ces d’une partie de la clientèle et où les lieux peuventdonner une impression de vétusté, le centre ne renvoiepas toujours une image des plus accueillante. De touttemps, cet aspect a été contrebalancé par un accueil etune cuisine de bonne qualité. …….La grande salle, par exemple, est très appréciée par leschœurs qui sont nombreux à choisir ce lieu pour desweek-ends de répétitions. Dans cette mouvance, Le Lou-verain organise du reste depuis 30 ans une semaine de«Chant Choral» qui remporte toujours un grand succès.
établissements existants.La grandeur du terrain entourant Le Louverain est un
Jusqu’ici, Le Louverain s’est focalisé tout particulière-ment sur la clientèle des environs et non sur celle quipourrait provenir de l’étranger, ou tout simplementde Suisse alémanique et de Suisse italienne. Uneouverture a toutefois été récemment tentée dans cesdirections, et cela avec un succès manifeste. Le nom-
bre de
réservations, venant de toute la Suisse et de autre avantage non négligeable, car il permet au centred’accueillir de très grands groupes, notamment pourdes festivals et autres manifestations en plein air, ce quen’offre pas forcément la concurrence. D’autres activités pourraient être envisagées dans leFutur (attraction pour les enfants, zone de sports…).–
l’étranger, en témoigne.Futur
Le Louverain bénéficie de l’expérience de Goût & Ré-gion, entreprise active dans le domaine du tourismedans la région Jura & Trois-Lacs. Son expérience dansl’hôtellerie, la restauration, mais aussi dans le tourismeen général, constitue un soutien important et permet auresponsable d’exploitation de se concentrer sur la réali-sation d’une prestation de bonne qualité.
L’architecture du Louverain est également digne d’êtregardée et reconnue. Construit par André Gaillard, le bâ-timent s’inscrit dans la ligne de Le Corbusier. En effet,après une formation à l’École d’architecture de Genève,A. Gaillard a participé à maintes constructions entre1950 et 1970, années de succès pour l’architecture mo-derne en Suisse.
La demande d’hébergement proche de la nature ira enaugmentation ces prochaines années et, dans ce seg-ment, Le Louverain est bien positionné. Dès lors, lefait d’être situé en pleine nature, dans un lieu à l’écartdes grands axes, devient une chance. Pour les clientsutilisant les transports publics, un transport gratuit estorganisé par Le Louverain.
A cela s’ajoute que, le marché de l’enseignement, desgroupes en villégiature et des chœurs n’étant que peuinfluencé par la situation économique, on peut considé-rer que Le Louverain est moins sensible à des variationsconjoncturelles que ne le sont des hôtels pour séminai-res plus traditionnels.–
11_ LE LOUVERAINUN MARKETING SYSTEMIQUE
La description de l’offre ainsi que l’analyse des forceset des faiblesses du Louverain constituent des préam-bules au présent chapitre. Afin de leur donner une placeplus importante, ils ont été traités dans les deux chapi-tres précédant celui-ci; ils constituent naturellement labase essentielle pour l’élaboration d’un marketing-mixadéquat.
SEGMENTATION ActuellementLes groupes de jeunes et d’adultes venant pour un campau vert, une formation ou un camp de catéchumènes,ainsi que les retraites organisées par des paroisses, re-présentent actuellement plus de la moitié des clients.Les formations continues, séjours dédiés à la médita-tion et les séminaires d’entreprises ont cependant prisde l’importance ces 2 dernières années et constituentmaintenant un petit tiers de la clientèle. Les mariages etautres manifestations ponctuelles complètent ce panelde clients très diversifié.–
–Futur
MARCHé,POSITIONNEMENT
Le Louverain veut se donner un profil accueillant, convi-vial, ouvert à tous sans distinction. La paix et le calmesont en outre deux valeurs phare à mettre en évidence.–
Actuellement
Notre clientèle se compose de personnes de tous lesâges. Le Louverain cible en effet une clientèle de grou-pes uniquement, dans la mesure où les infrastructures
L’objectif est d’atteindre un bon mix de clients prove-nant tout à la fois de l’EREN, des institutions hébergeant
des personnes à mobilité réduite, d’agences de voyagespécialisées dans le domaine des voyages pour person-nes handicapées, de l’industrie locale, des universités,
des écoles et d’entreprises ou associations offrant desmodules et des cours de formation.–
sont construites pour répondre à leurs besoins et non àceux de la clientèle individuelle. Le centre se positionnedans l’hébergement collectif de bonne qualité maissans grand confort pour l’hébergement.–
FuturL’objectif consiste à tendre vers la classification en **voire *** et développer l’accueil de groupes plus petitsmais plus nombreux pendant la période estivale.Des accords avec des agences de voyages seront ànégocier et à proposer largement. –
CONCURRENCE Parmi les établissements hôteliers de ce canton et desenvirons, certains représentent une réelle concurrencepour Le Louverain. Les principaux concurrents sont no-tamment l’Aubier, à Montézillon, la Clef-des-Champs,à Tête-de-Ran, la Maison de Sornetan, la Maison deMontmirail, le Camp de Vaumarcus, La Rouvraie, endessus de Bevaix, Crêt Bérard, à Puidoux et l’Abbayede Fontaine-André, à Neuchâtel.
L’Aubier à Montezillon met à disposition, comme LeLouverain, plusieurs salles permettant d’organiser desséminaires. Ces salles sont également de grandeursdifférentes et permettent par conséquent l’accueil dedivers types de groupes. De plus, cet établissement pro-pose également un logement, mais d’un standard plusélevé que Le Louverain. Les objectifs se rapportant audéveloppement durable sont très similaires.
12_ La Clefs-des-Champs à Tête-de-Ran possède la mêmestructure hôtelière que Le Louverain. En effet, cet hôteloffre également des chambres, des dortoirs et des sal-
Twannberg est un hôtel destiné principalement àl’accueil des personnes à mobilité réduite, dont les ins-tallations sont adaptées dans ce but.
les accessibles à tous les groupes.VauRouLou sous cette appellation, Le Louverain colla-
Le Centre de Sornetan, situé dans le Jura bernois,concurrence lui aussi l’établissement du Louverain. Eneffet, en plus d’offrir des chambres et des dortoirs, ceCentre met également à la disposition de ses clients dessalles pour séminaires et autres activités de groupes.Dernièrement, ce centre a été agrandi, ce qui a permis
bore étroitement avec les deux concurrents ci-dessousafin de se profiler sur le marché, d’échanger les expé-riences, de répondre à des demandes dont le volumedépasse les capacités d’accueil de l’un ou l’autre desétablissements et de se recommander lorsque l’un n’aplus de disponibilités.
la construction de nouvelles chambres.Le Camp de Vaumarcus peut accueillir de très grands
La Maison de Montmirail est également un établisse-ment hôtelier offrant des chambres et des salles deconférences. Tout comme Le Louverain, elle est prochede l’EREN. Son mode de fonctionnement lié à une com-munauté d’habitation permanente est très apprécié,car les clients s’y sentent accueillis comme dans unefamille.
Crêt Bérard est un centre qui fait partie de l’Eglise Evan-gélique Réformée du canton de Vaud. Cette institutionpropose non seulement une large gamme d’activités,
pour la plu
part en relation avec l’Eglise, mais elle of-fre également des salles pour des séminaires et toutesautres sortes d’événements. L’offre de salles est supé-rieure à celle du Louverain. De plus, Crêt Bérard loueégalement des chambres et des dortoirs. Comme pourle Centre de Sornetan, le financement futur de Crêt Bé-rard est garanti par une fondation et l’Eglise cantonalevaudoise.
L’Abbaye de Fontaine-André offre des chambres auxmêmes standards que Le Louverain. De plus, elle dis-pose de salles permettant la tenue de toutes sortes deséminaires et des cours et formations y sont proposésdurant toute l’année.
groupes et possède des salles importantes pour les ac-tivités. Les atouts principaux du Camp résident dans lesplaces de sport externes et l’accès au lac.
La Rouvraie sur Bevaix possède elle aussi plusieurssalles de travail ainsi qu’une vaste grange permet-tant l’organisation de mariages et autres événementsd’envergure. Son hébergement est surtout collectif endortoirs et il est complété par quelques chambres à2 lits.
ANALYSE DES COUTS ET PRESTATION A EFECTUER–
13_ POLITIQUEDEPRIX
ActuellementL’offre d’hébergement et de restauration du Louverainse situe dans le milieu de gamme sur son marché. Engénéral, les prix peu élevés de l’hébergement corres-pondent à la qualité fournie. En revanche, la restaurationest, quant à elle, plutôt bon marché pour la qualité de laprestation.–
Calqué sur cette nouvelle identité, un site Internetflambant neuf propose, sous une forme ludique, l’offrecomplète du Louverain. Régulièrement mis à jour, le sitewww.louverain.ch donne un accès direct aux principalesinformations ainsi qu’aux événements en vue. Afin d’enmaximiser la visibilité, des liens sont présents sur les si-tes de Tourisme neuchâtelois, sur www.groups.ch et surwww.gout-region.ch et ils seront sans aucun doute reprispar de nombreux partenaires.
FuturAfin de respecter l’objectif d’ouverture à tous et d’unexcellent rapport qualité/prix, les tarifs ne devront pasexcéder CHF 120.00 à 140.00 par jour en pension com-plète, pour les chambres utilisées par une personne enpetit groupe jusqu’à 10 personnes.
Par ailleurs annonceur régulier du mensuel « La Vieprotestante», Le Louverain renforce sa présence média-tique dans la presse régionale par des articles ponctuelset des communiqués de presse. Selon les besoins, desmédias supra-régionaux ou nationaux peuvent êtresollicités.
Les groupes plus grands profiteront naturellement derabais sur l’hébergement puisque les futures chambresseront modulables et susceptibles d’accueillir jusqu’à4 personnes.
Il est par ailleurs prévu d’instaurer un fond alimentépar les amis du Louverain afin de pouvoir pratiquer, surdemande, des réductions de prix pour les clients en si-tuation financière plus précaire et l’accueil de jeunesissus de milieux modestes .–
En marge du site Internet et des actions de presse, desdocuments spécifiques (dépliants, flyers, etc.) réali-sés pour des occasions ou activités particulières sontenvoyés à un public sélectionné et distribués par les pa-roisses et les lieux de vie du Canton de Neuchâtel. Dansle futur, ces documents pourront également être véhi-culés par les associations d’aide aux différents clientspotentiels du monde de l’handicap.–
PUBLICITé Dans le courant de l’année 2008, Le Louverain s’estdoté d’une nouvelle identité visuelle dégageant à la fois
calme et sérénité par le biais d’un paysage magique,tout en présentant de manière claire les grands axes deprestations du lieu.
14_ ACTIVITéSPROMOTIONNELLES
Dès 2009, les activités promotionnelles seront plusparticulièrement axées sur l’hébergement. Le marchésuisse alémanique devra être prospecté de manièreintensive et systématique avec le soutien de Goût & Ré-gion. Les actions seront progressivement élargies parune présence aux foires des vacances de Berne, Zürich
Salon Expo du Port de Neuchâtel ainsi que d’être re-layés, par l’entremise de Goût & Région, dans les foiresdu tourisme organisées par WatchValley. Cette collabo-ration devra être entretenue et permettra le démarchagespécifique de très grands groupes.
et St-Gall. .
Une offre de «forfait-séminaire» sans hébergement de-vra être diffusée de manière systématique auprès desentreprises situées dans un rayon de 100 km.Tourisme Neuchâtelois, par son service «séminaires etcongrès», sera assurément un prescripteur majeur decette offre.
Dès l’été 2013 , il sera possible de proposer des séminaires de travail, avec hébergement en chambre avec salle de bains, pour des groupes de 10 personnesen individuelle ou 40 personnes en chambre de 4. Ciblant des groupes plus importants, les universités et hautes écoles de Neuchâtel, Lausanne, Genève,Fribourg, Berne, ainsi que des institutions pluséloignées, seront démarchées sur le thème:
«Les étudiants travaillent mieux au vert»«Studenten arbeiten besser im Grünen»
Une documentation adéquate présentant les offres d’hé-bergement et les possibilités d’activités devra être créée.
Déjà entamée en 2008 dans le cadre d’un documentcommun intitulé « 500 lits», une promotion communeavec nos partenaires du Camp de Vaumarcus et de LaRouvraie sur Bevaix nous a permis d’être présents au
D’autres actions promotionnelles ne manqueront pasd’être mises sur pied en fonction des besoins et de l’évo-lution du marché.
Enfin, une meilleure gestion du groupe des Amis devraitpermettre d’activer des personnes convaincues par lesprestations et l’utilité du Louverain. Ainsi, les Amis pour-raient devenir à leur tour de bons prescripteurs.–
15_ LE LOUVERAINDES HOMMES ET DES FEMMESPOUR UNE GESTION éTHIQUE
Conseil d’Administration (dès avril 2008)- Matthias von Wyss
économiste, spécialisation tourisme- Phil Baker (membre)
pasteur- Pierre Bonanomi (membre remplac.
de G. Schubert, représentant de l’EREN)ingénieurr
- Raphael Dubois (membre)dir. de l’EEP Bellevue, éducateur spécialisé
- Daniel Huguenin-Dumitan (membre)dir. du CNIP – Centre Neuchâtelois d’Intégrationprofessionnelle, Ingénieur
- Anne Klauser (secrétaire)avocate
- Paul-André Laperouza (membre)électricien
- Jean-Blaise Matthey (membre)dir. de l’École des Arts et Métiers
Le conseil d’administration ne perçoit aucun tantièmeni jeton de présence.–
Organe de ContrôleFiduciaire Dominique Glauser, Neuchâtel–
Direction de l’entrepriseMatthias von Wyss, directeur de Goût & Région, licenceen économie, (1985)–
Hôtellerie & Restauration, DirectionPaul Steiner, CFC de cuisinier (1985), diplôme de l’Ecolehôtelière de Genève (1991)- 1 cuisinier à 80%- 1 employé/e en hôtellerie à 80%- 1 employé polyvalent à 80%- 1 employée de commerce à 30%- 1 apprenti employé en hôtellerie
Du personnel supplémentaire est demandé chez Goût &Région, Couvet, en fonction des besoins.
Animation & MarketingGrégoire Monnier, diplôme en management & communi-cation (1993), et accompagnateur en montagne (2003)–
Des animateurs/accompagnateursIls seront engagés de manière systématique et par man-dat selon les besoins en animation.–
Développement durableAu fil des temps, Le Louverain s’est soucié de plus enplus de l’écologie et il cherche constamment à se per-fectionner dans cette direction. En premier lieu, il utilisedepuis plusieurs années du courant électrique Jade,certifié naturemade star, qui est un label répondant auxcritères les plus stricts d’Europe en la matière. D’autrepart, sa gamme de produits de nettoyages est résolu-ment respectueuse de l’environnement. Enfin, la plusrécente étape franchie est l’installation d’une chaudièreà bois permettant de brûler du bois provenant des fo-rêts avoisinantes. La pose d’installations solaires estpar ailleurs prévue dans le futur. Enfin, certains des pro-duits utilisés à ce jour sont déjà labélisés Max Havelaarou sont de production locale.–
16_
LE LOUVERAIN
DYNAMIQUE D’AVENIR
L’architecture de André Gaillard confère au centre uncaractère inédit. Pourtant, malgré les années, grâce àla qualité de son architecture et son côté fonctionnel, enfont un centre de réunion moderne et convivial; un lieuoù s’organisent des séminaires hors du commun.
Le fait de ne pas être situé dans un lieu de passageet d’être parfois difficile d’accès en hiver demandeun marketing régulier et bien ciblé, afin de rappelerconstamment l’existence du Louverain aux potentielsorganisateurs et utilisateurs. Le désavantage lié à l’éloi-gnement doit cependant aussi être vu comme unechance, quand on sait que ce lieu magnifique garantitun dépaysement total dans un environnement intact.
La prochaine étape consiste dans des travaux de Rénovation pour un montant de CHF 1’300’000.00
Les taux hypothecaires sont actuellement à des niveaux trèsbas et permet donc de s’engager sur des durées plus longues10 ans avec une garantie de constance des charges.
–
17_ LE LOUVERAINFINANCES ET DOCUMENTATION Par ailleurs, les recettes extraordinaires se réduisent de
manière sensible en 2010, dernière année de soutiengaranti par l’EREN.–
COMPTES.
Les statistiques ci-jointes vous montrent que le nombrede clients et de repas servis est impressionnant en re-lation avec le chiffre d’affaires réalisé. Une des tâchesde la direction (mais c’est aussi l’un des objectifs de larénovation!), est de trouver un meilleur équilibre entreles clients à faible potentiel économique et ceux ayantdes vœux plus sophistiqués.
Une reduction de 100 000 CHF de charges est à
instaurer sur le budget 2013Les travaux de rénovation et la communicationdevront apporter 100 000 CHF supplémentaires
STATUTS
En 2003, l’EREN (Eglise officielle et cantonale) s’estprofondément restructurée, demandant alors à toutesses entités d’optimiser leur organisation. Dans cettemouvance, le Collège du Louverain (organe de gestionde l’époque) a proposé au Conseil synodal de choisirpour le Louverain la forme de la société anonyme. Cetteforme permet aux personnes intéressées à la fois de
soutenir financièrement la nouvelle société par l’achatd’actions, mais aussi de
prendre part un tant soit peu àsa gestion en ayant la possibilité de participer et d’inter-venir aux assemblées générales.
Les statuts de la société Le Louverain SA se veulent lereflet de la ferme volonté des fondateurs de créer une
entreprise à but non-lucratif :Les budgets présentés ci-dessous permettent de mon-trer que les rénovations envisagées doivent conduire àsortir Le Louverain de l’ornière financière dans laquelle ilse trouve.
Les prévisions sont plutôt minimalistes pour ce quiest des recettes et à la norme de la branche en cequi concerne les charges. D’autre part, malgré unerénovation conséquente, il a été tenu compte d’unamortissement important car le bâtiment a une tendan-ce à vieillir rapidement, des travaux d’entretien régulierssont nécessaires à relativement court terme.
Art. 3 des statutsLa société a pour but d’exploiter des bâtiments et terrainspermettant l’accueil d’hôtes, l’organisation de rencon-tres, d’activités et de formations, en particulier au servicede l’Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel(EREN)Le but de la société est en principe non économique, en cesens que les prestations sont fournies à des conditions fa-vorables aux institutions de l’Eglise réformée évangéliquedu canton de Neuchâtel (EREN) et aux institutions assimi-lables à celle-ci, aux personnes pauvres ou malades pourl’instruction et aux œuvres d’utilité publique.
On constatera encore que le budget retenu pour le mar-keting est supérieur à la norme de la Société de CréditHôtelier; cela apparaît toutefois indispensable au début,pour valoriser le positionnement nouveau.
Il convient de souligner que, si la société exerce uneactivité économique pour parvenir à son but, aucun bé-néfice ne peut être distribué à des particuliers. En effet,seules les actions de type «A» détenues par l’EREN (ins-titution reconnue d’utilité publique) sont susceptiblesde donner droit à un dividende ou au bénéfice éventuel
18_ en cas de liquidation:Art. 5 des statutsLe capital actions est de quatre cent soixante- trois millefrancs (CHF 463’000.00)
Il est divisé de la manière suivante:- Quatre mille (4000) actions de type «A» (privilégiées) decent francs (CHF 100.00) chacune, entièrement libérées
- Six cent trente actions de type «B» ordinaires de 100 francs(CHF 100.00) chacune, entièrement libérées
Les actions de type «A» sont privilégiées quant- au dividende et,- au bénéfice de liquidationauxquels elles seules ont droit,conformément aux présents
statuts.
Par ailleurs, les administrateurs ne perçoivent aucuntantième ni jeton de présence.
Une version intégrale des statuts peut être téléchargéesous www.louverain.ch–
19_ LE LOUVERAINCOMPTES D’EXPLOITATION2007/2008
EFFECTIF 07 EFFECTIF 07-08 SACHF par rapport aux ventes % CHF par rapport aux ventes %
CHIFFRE D’AFFAIRESA RestaurationB HébergementC Animation
Autres produits et diversChiffre d’affaires total
A Charges dir. marchandises RestaurationB Charges dir. HébergementC Charges dir. Animation
Autres charges d’exploitation
Charges de personnelRésultat brut d’exploitation (GO)
Entretien et remplacement des installationsMarketingBénéfice brut d’exploitation (GOP)
Charges immeubles et assurancesLeasings et loyersTotal intérmédiaire (EBITDA)
AmortissementsRésultat avant intérêts et impôts (EBIT)
Produits financiersCharges financièresRésultats avant impôts
Produits extraordinaires / Dons
Charges extraordinaires
ImpôtsRésultats de
l’entreprise
173823.90 64.54%89425.30 33.20%
3032.70 1.13%3036.00 1.13%
269317.90 100.00%
65212.20 37.52%19936.00 22.29%
2512.40 82.84%51583.44 19.15%
321765.57 119.47%-191691.71 138.63%
21428.10 7.96%18381.60 6.83%
-231501.41 146.58%
14363.20 5.33%0.00%
-245864.61 151.92%
0.00 0.00%-245864.61 151.92%
0.00 0.00%0.00 0.00%
-245864.61 151.92%
235030.61 87.27%28571.90 10.61%
0.00 0.00%-39405.90 249.80%
212727.22 56.41%109323.83 28.99%
6477.75 1.72%48579.90 12.88%
377108.70 100.00%
66245.56 31.14%17663.13 16.16%
4849.63 74.87%75216.08 19.95%
341929.96 90.67%-128795.66 110.62%
30149.35 7.99%23533.57 6.24%
-182478.58 118.61%
6969.19 1.85%1379.92 0.37%
-190827.69 120.83%
16000.00 4.24%-206827.69 125.07%
3628.33 0.96%773.21 0.21%
-203972.57 124.31%
257603.56 68.31%52930.15 14.04%
0.00 0.00%700.84 206.66%
20_ LE LOUVERAINCOMPTE D’EXPLOITATIONBUDGET 2009 — 2013
CHIFFRE D’AFFAIRES
2009 2010 2011 2012 2013montants % montants % montants % montants % montants %
A RestaurationB HébergementC Animation
Autres produits et diversChiffre d’affaires total
A Charges dir. marchandises RestaurationB Charges dir. HébergementC Charges dir. Animation
Autres charges d’exploitation
Charges de personnelRésultat brut d’exploitation (GO)
Entretien et remplacement des installationsMarketingBénéfice brut d’exploitation (GOP)
Charges immeuble et assurances
easingsetoyers
otalntérmédiaire(EBITDA)
mortissements
ésultatavantntérêtsimpôtsBIT)
roduitsfinanciers
hargesfinancières
ésultatsavant
mpôts
roduitsextraordinairesDons
mpôts
ésultats
de l’entreprise
250’000.00 58.14%140’000.00 32.56%
10’000.00 2.33%30’000.00 6.98%
430’000.00 100.00%
90’000.00 36.00%25’000.00 17.86%
5’000.00 50.00%55’000.00 12.79%
300’000.00 69.77%-45’000.00
20’000.00 6.98%30’000.00 6.98%
-95’000.00
30’000.00 6.98%10’000.00 2.33%
-135’000.00
40’000.00 9.30%-175’000.00 -40.70%
3’000.00 0.70%0.00 0.00%
-172’000.00
182’000.00 42.33%1’000.00 0.23%9’000.00
305’000.00 48.57%200’000.00 31.85%
10’000.00 1.59%113’000.00 17.99%628000.00 100.00%
106’750.00 35.00%34’000.00 17.00%
5’000.00 50.00%62’800.00 10.00%
326’560.00 52.00%92’890.00
20’000.00 3.18%35’000.00 5.57%37’890.00
40’000.00 6.37%10’000.00 1.59%
-12’110.00
50’000.00 7.96%-62’110.00 -9.89%
3’150.00 0.50%0.00 0.00%
-58’960.00
91’000.00 14.49%3’000.00 0.48%
29’040.00
316’000.00 47.88%218’000.00 33.03%
10’000.00 1.52%116’000.00 17.58%660’000.00 100.00%
107’440.00 34.00%35’970.00 16.50%
5’000.00 50.00%66’000.00 10.00%
330’000.00 50.00%115’590.00
20’000.00 3.03%38’000.00 5.76%57’590.00
30’000.00 4.55%10’000.00 1.52%17’590.00
50’000.00 7.58%-32’410.00 -4.91%
0.00 0.00%20’000.00 3.03%
-52’410.00
30’000.00 4.55%3’000.00 0.45%
-25’410.00
331’000.00 46.88%240’000.00 33.99%
10’000.00 1.42%125’000.00 17.71%706’000.00 100.00%
110’885.00 33.50%39’600.00 16.50%
5’000.00 50.00%70’600.00 10.00%
338’880.00 48.00%141’035.00
20’000.00 2.83%40’000.00 5.67%81’035.00
30’000.00 4.25%10’000.00 1.42%41’035.00
50’000.00 7.08%-8’965.00 -1.27%
0.00 0.00%26’000.00 3.68%
-34’965.00
30’000.00 4.25%3’000.00 0.42%
-7’965.00
348’000.00 46.96%254’000.00 34.28%
10’000.00 1.35%129’000.00 17.41%741’000.00 100.00%
114’840.00 33.00%40’640.00 16.00%
5’000.00 50.00%74’100.00 10.00%
340’860.00 46.00%165’560.00
20’000.00 2.70%42’000.00 5.67%
103’560.00
30’000.00 4.05%10’000.00 1.35%63’560.00
50’000.00 6.75%13’560.00 1.83%
0.00 0.00%30’000.00 4.05%
-16’440.00
30’000.00 4.05%3’000.00 0.40%
10’560.00
21_LE LOUVERAINSTATISTIQUESET PROJECTIONS
STATISTIQUESDESNUITéES PRéVISIONSDESNUITéESActuellement, nous constatons que les clients du Lou-verain se répartissent en 4 grandes familles et que lemonde du handicap est inexistant (Statistiquesdesnuitées2008-2009). Pour améliorer notre taux de remplissage
et répondre aux critères fixés pas le conseil d’adminis-tration, qui consisten
t à s’ouvrir à tous, il est prévu dedévelopper
principalement le groupe de client «handi-cap divers» sans naturellement abandonner les groupesde clients existants (Prévision des nuitées pour 2013).
2008/2009 POUR2013
ARRIVéES NUITéES REPAS 2008/09 2013
EREN/Protestant 16% 13%Autres religions 5% 4%
200720082009
1’5681’5862’218
3’8663’8084’872
7’9266’9729’747
Camps verts 19% 17%Musique/Culture 21% 18%Bien-être 19% 16%Formations 11% 9%
2010201120122013
2’5002’6002’8003’000
5’5005’7006’0006’500
11’00012’00012’50014’000
Séminaires/Autres 5% 4%Privé (mariage, etc.) 3% 3%Handicaps divers 1% 16%
22_
hébergement_restauration_
formation_nature_
musique_
PROJETARCHITECTURAL
23_ COMMENTAIRES SUR
L’ABOUTISSEMENTDU PROJET
LAQUALITéARCHITECTURALE
DUBâTIMENT
La qualité architecturale du bâtiment représen
te unatout qu’il convient de sauvegarder. Construit de 1965à 1967, sur les plans de l’architecte André Gaillard,lauréat d’un concours d’architecture, l’ouvrage se ca-
ractérise par un corps central à toiture en pente, opposéà des ailes à toitures plates. La combinaison de lignes
L’ESSENTIEL DE LAPROBLEMATIQUE
ACTUELLE.
horizontales avec des lignes obliques à dominante hori-zontale s’inspire des lignes caractéristiques du paysagejurassien. L’architecte accentue les lignes horizontalespar des parapets se prolongeant à l’extérieur des limitesde façades pour prendre la forme de gargouilles impo-santes. Le matériau dominant est le béton, associé aubois .
.
L’hébergement, basé sur de petites chambres équipéesuniquement de lavabos, les WC et douches étant com-muns, répond mal aux exigences de confort actuel etn’offre pas la polyvalence souhaitée dans le cadre de lanouvelle orientation du Louverain.–
LEDOSSIERDESPLANSDE
CONSTRUCTION
Nous avons eu la chance de pouvoir faire appel aux Ar-chives de la construction moderne de l’EPFL, détentricedes plans d’André Gaillard, pour reconstituer le dossierde plans en majeure partie disséminé.
Malgré cela, les plans de construction mis à disposition,ne reflètent pas l’exécution exacte de l’ouvrage en dé-pit des mises à jour répétées, et présentent des lacunes(les indications des matériaux manquent notamment).Des relevés partiels ont été nécessaires pour constituerun dossier de travail suffisamment fiable.
En outre, le dossier de plans de béton armé, établi par lebureau d’ingénieurs civils Lygdopoulos de Genève, qui
LE CAHIERDES CHARGES
Rénovation de la toiture et des façades (étanchéité);Suppresion du fibro cimentDécoration intérieure complète ;Aménagement de blocs salle de bains dansl’aile Ouest en regroupant 2 chambres
–
serait fort utile dans le contexte, n’a pas pu être obtenucar il a été malencontreusement détruit.
24_
L’ETAT GENERAL DU BATIMENT
Néanmoins, nous avons découvert dans le dossier desarchives de nombreux détails de construction et d’amé-nagement très soignés qui témoignent que l’architectene s’est pas contenté d’établir des lignes générales de
construction.–
Outre les restructurations envisagées, l’état du bâti-
ment nécessite d’importants travaux. La réfection de
.l’enveloppe (toiture, traitement du béton, étanchéités,revêtements légers, fenêtres) doit être associée à desmesures d’amélioration de l’isolation thermique. Laréfection des installations techniques a déjà débutépar le remplacement du chauffage faisant appel désor-mais à une énergie renouvelable (le bois déchiqueté).Les autres installations, à moins qu’elles ne soient tou-chées par les travaux de restructuration, devront fairel’objet de remplacements par étapes.–
LE RESPECT DE L’ARCHITECTURE
DE L’OUVRAGE.–
LECONCEPTDERESTRUCTURATION
-
–
25_ Elle apparaît, avec sa structure de verre et d’acier,comme un prisme cristallin intégré dans le voile de bé-ton du mur Nord du corps central, apportant, par satransparence, un éclairage diffus, provenant du vitrage
–
supérieur externe, jusqu’au niveau inférieur.–
DIVERS INSTALLATIONSET
AMéNAGEMENT
Afin d’améliorer le confort d’utilisation, il est prévud’installer un nouveau chauffage fonctionnant au bois,des panneaux solaires pour la production d’eau chaude,
LARéFECTIONDESCHAMBRES
L’aile de chambres Est, sera rénové en intégrantdes blocs de douches modernisés et une décorationactuelle.
l’isolation des toits, le remplacement des vitrages. UneL’adaptation de la caféteria au rez permetta de L’utiliser comme salle à manger.–
. L’aile des chambres Ouest, également par regroupe-ment d’anciennes chambres, et l’intégration de locauxWC-douche, offrira des chambres de 1 lit doubles à 1 lits double et 2 simples .Avec 10 chambres disponibles dont 3 accessibles de plain-pied,la capacité variera de 10 à 40 personnes.–
LE COûT DES TRAVAUX
Le coût global, estimé à CHF 1 300 000 CHF.-, comprendtoutes les dépenses nécessaires à la réalisation du pro-gramme de restructuration, tel que présenté dans lesplans, ameublement et honoraires compris.
Sont inclus également le remplacement d’installationstechniques, les réfections de surfaces et les améliora-tions thermiques des parties concrètement touchéespar les travaux de restructuration.
EXTENSIONFUTUREDE L’AILE
OUESTDESCHAMBRES
Une extension par la construction d’un attique sur l’ailede chambres Ouest augmenterait la capacité d’accueildu Centre de 10 chambres et permettrait de recevoir 20personnes supplémentaires.Réalisée en matériaux se distinguant du béton (struc-ture de bois et revêtements légers), tout en respectantla linéarité du bâtiment d’origine, ce corps en attiqueaura l’avantage de mieux s’intégrer qu’une structure in-dépendante, tout en offrant la commodité d’une liaisondirecte à partir des circulations existantes et un coût deréalisation plus avantageux (pas de fondations, nouvelletoiture isolée au lieu d’une réfection et améliorationthermique du corps existant).
-
–
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DIVE
RSIN
STAL
LATI
ONS
ET AMéN
AGEM
ENTS
CAGE
D’ES
CALI
ER&
ASCE
NSEU
R
RéFE
CTIO
NCH
AMBR
ESAI
LEO
UEST
RéFE
CTIO
NCH
AMBR
ESAI
LEES
T
NOUV
ELAC
CUEI
L
montants
1:140
33_
N°
DEVIS GéNéRAL
CFC Travaux
2 Bâtiment
21 Gros œuvre 1211 Travaux de maçonnerie
montants montants montants montants
Installation de chantierFouilles et canalisationsDémolitionsMaçonnerieEchafaudages
2’600.00
4’000.006’500.00
900.00
25’000.005’000.00
80’000.0057’000.00
900.00
1’000.002’500.00
20’000.007’500.002’000.00
1’500.0010’000.0030’000.0015’000.00
1’800.00
20’000.004’500.00
213 Construction en acier et verre214 Construction en bois
Charpente préfabriquéeRevêtements extérieurs
215 Construction légère
3’000.00
8’000.00
68’000.00
Revêtements extérieurs
22 Gros œuvre 2221 Fenêtres et portes extérieures
7’500.00 2’000.00
Fenêtres en bois et bois-métal 600.00 3’500.00 18’000.00 38’000.00 50’000.00Portes et fenêtres extérieures en métal
224 Couverture25’000.00
Etanchéités 20’000.00 9’000.00 900.00 2’800.00 50’000.00227 Traitement des surfaces extérieures
Peinture extérieure228 Protection contre le soleil
2’000.00
Stores à lamelles et en toile 3’000.00 7’000.00 11’500.00 8’000.00
Installations électriquesCourant fort et faible 5’000.00 10’000.00 26’000.00 42’000.00 6’000.00
DIVE
RSIN
STAL
LATI
ONS
ET AMéN
AGEM
ENTS
CAGE
D’ES
CALI
ER&
ASCE
NSEU
R
RéFE
CTIO
NCH
AMBR
ESAI
LEO
UEST
RéFE
CTIO
NCH
AMBR
ESAI
LEES
T
NOUV
ELAC
CUEI
L
montants
34_
N°CFC Travaux
24 Chauffage et ventilationmontants montants montants montants
243 Distribution de chaleur244 Installations de ventilation (adaptations)
3’000.00 4’000.0030’000.00
12’000.006’000.00
20’000.00 2’000.0010’000.00
Chauffage au boisPanneaux solaires
25 Installations sanitaires
250’000.00100’000.00
251 Appareils sanitaires 30’000.00 50’000.00 9’000.00254 Tuyauterie sanitaire258 Agencements de cuisine
3’000.0010’000.00
25’000.008’000.00
35’000.00 8’000.0034’000.00
26 Installations de transport261 Ascenseur
27 Aménagements intérieurs 1
72’500.00
271 Plâtrerie 2’000.00 3’600.00 33’000.00 62’500.00 4’000.00272 Ouvrages métalliques
Portes et vitrages intérieursOuvrages métalliques courants
273 Menuiserie
22’000.002’500.00
Portes intérieures en boisArmoires murales (vestiaire)Menuiserie courante
4’500.0018’000.00
3’800.00 18’500.0015’000.00
3’000.00
30’000.0022’000.00
5’000.00
41’000.00
4’000.00275 Système de verrouillage 500.00 1’500.00 1’200.00 2’000.00 600.00
28 Aménagements intérieurs 2281 Revêtements de sol
Parquets 9’500.00 13’000.00Carrelage 7’000.00 14’000.00 7’500.00 13’500.00 8’800.00
282 Revêtements de paroisCéramique 2’500.00 15’000.00 19’500.00 9’200.00
283 Faux-plafonds 1’800.00 1’500.00 4’200.00 12’000.00 1’200.00285 Traitement des surfaces intérieures
Peinture intérieure287 Nettoyage du bâtiment
5’100.002’500.00
9’200.002’500.00
8’000.002’000.00
12’000.003’000.00
6’000.002’400.00
289 Aménagements jardin, terrasse 12’200.00 2’700.00
TOTAL TRAVAUX CFC 2 CHF 147’000.00 CHF 419’000.00 CHF 302’500.00 CHF 455’000.00 CHF 630’500.00
ACCU
EIL
NOUV
EL
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montants
35_
N°CFC Travaux
29 Honoraires CFC 2montants montants montants montants
291 Architecte (préparation et phase d’exécution)292 Ingénieur civil293 Ingénieur électricien (cahier des charges)294 Ingénieur CVS (cahier des charges)
20’500.001’500.001’000.00
70’500.0014’000.00
2’000.003’000.00
38’000.003’000.001’800.002’400.00
57’500.00
3’000.003’900.00
26’500.001’000.001’500.001’500.00
5 Frais secondaires
51 Autorisations, taxes511 Autorisations, taxes 200.00 600.00 300.00 500.00 300.00
52 Echantillons, maquettes, reproductions524 Reproduction de plans 300.00 1’000.00 900.00 1’100.00 500.00
53 AssurancesAssurance travaux de construction et M.O. 900.00 2’400.00 1’700.00 2’200.00 1’000.00
54 Financement à partir du début des travauxIntérêts intercalaires 300.00 1’000.00 900.00 1’200.00 300.00
56 Autres frais secondairesLevure, contrôles, divers
2-5 TOTAL GéNéRAL CFC 2-5
300.00
CHF 172’000.00
500.00
CHF 514’000.00
500.00
CHF 352’000.00
600.00
CHF 525’000.00
400.00
CHF 663’500.00
6 Réserve61 Réserve pour divers et imprévus 20’000.00 50’000.00 20’000.00 30’000.00 20’000.00
9 Ameublement et décoration91 Mobilier
2-9 TOTAL GéNéRAL CFC 2-9
10’000.00
CHF 202’000.00
6’000.00
CHF 570’000.00
70’000.00
CHF 442’000.00
70’000.00
CHF 625’000.00
30’000.00
CHF 713’500.00
MONTANT TOTAL DE LA 1ERE éTAPE
MONTANT TOTAL DU DEVIS GéNéRAL
CHF 1’214’000.00
CHF 2’552’500.00
ASCE
NSEU
R
AILE
OUE
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ACCU
EIL
AILE
EST
TOTA
UX
DIVE
RS
36_
PLAN DE RéPARTITIONDU FINANCEMENT
montants montants montants montants montants montants
TOTAL GéNéRAL DE CONSTRUCTION CHF 202’000.00 CHF 570’000.00 CHF 442’000 .00 CHF 625’000.00 CHF 713’500.00 CHF 2’552’500.00
Projet de financementDonsLoterie Romande
130’000.0020’000.00
230’000.00200’000 .00
255’000.00170’000 .00
185’000.00210’000 .00
CHF 800’000 .00CHF 600’000.00
Centime climatique 70’000 .00 CHF 70’000.00Amis du Louverain 12’000.00 20’000 .00 20’000 .00 20’500 .00 CHF 72’500.00Prêt LIM -Intérêt0%,amortissementsur30ansPrêt bancaireSociété de Crédit Hôtelier
40’000.00 100’000 .00400’000.00200’000 .00
130’000 .00 CHF 270’000.00CHF 400’000.00CHF 200’000.00
Fonds propres 20’000 .00 30’000 .00 90’000 .00 CHF 140’000.00
TOTAL CHF 202’000.00 CHF 570’000 .00 CHF 445’000 .00 CHF 630’000 .00 CHF 705’500 .00 CHF 2’552’500.00
Financement obtenu -Prêt LIM 50’000.00 140’000 .00 100’000 .00 CHF 290’000 .00Loterie Romande 10’000.00 35’000 .00 20’000 .00 10’000 .00 225’000 .00 300’000 .00Centime climatiqueAmis du LouverainFonds propres
TOTAL FINANCEMENT OBTENU
SOLDE À FINANCER
15’000 .0010’000 .0090’000 .00
15’000 .0010’000 .0090’000 .00
CHF 705’000 .00
CHF 1’847’500.00
37_
hébergement_restauration_
formation_nature_
musique_
Le Louverain, Aout 2012
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