2

Compte administratif 2014(budget principal & budgets annexes - en milliers d'euros)

3

Comparatif des recettes BP 2014 et reports 2013 / CA 2014

(budget principal & budgets annexes - en milliers d'euros)

4

Comparatif des dépenses BP 2014 et reports 2013 / CA 2014

(budget principal & budgets annexes - en milliers d'euros)

5

Hold-up sur les finances locales

6

Un risque : l’effet ciseaux

7

Quel avenir pour la commune ?

Le grand Paris : La grande incertitude

8

Ivry maintient l’évolution de ses taux à

1,5 %

Pression fiscale :du fantasme à la réalité

Pour compenser la baisse des dotations, il faudrait théoriquement

augmenter la fiscalité de 17 % sur un an !

9

Les nouvelles ressources (pérennes) :

• SYCTOM (1 million d’euros )• Majoration de la taxe d’habitation de

20 % pour les résidences secondaires• Création d’une taxe de séjour

(produit prévisionnel dans le budget municipal 2015 : 70 000 €)

A la recherche de nouvelles recettes

Les ressources exceptionnelles :

• Les droits de mutations (1 million d’euros )

10

Dépenses d’investissement

11

Ivry est une ville

en pleine mutation

Ivry est une ville

solidaire

Pourquoi investir ?

Ivry prépare son avenir

Ivry est une ville

en transition écologique

12

millions d’euros pour l’aménagement, les espaces publics et l’environnement

Dépenses d’investissement

La participation de la ville sert à financer le puits de géothermie sur la ZAC Ivry Confluences

13

Des équipements pour le service public de proximité : la nouvelle école Rosalind Franklin et son équipement sportif, la crèche Rigaud

Pour une ville durable et économe : la mise en place du chauffage urbain et la création d’un puits de géothermiePour améliorer le cadre de vie : des nouveaux espaces publics (square de la Minoterie, rue des Lampes…)

Ivry Confluences : 6 millions d’euros pour les équipements publics

14

millions d’euros pour la culture (avec le financement du Centre Dramatique National)

Le CDN coûtera 5,4 millions d’euros cette année, dont 3,8 millions de cofinancements (projet déjà engagé sous le précédent mandat)

Dépenses d’investissement

15

millions pour le logement avec l’aide à la reconstructionneuve de logements sociaux, l’aide à la réhabilitationet la lutte contre la précarité énergétique

Dépenses d’investissement

16

millions d’euros pour l’enseignement et la vie scolaire

2,2Dépenses d’investissement

Début de réhabilitation du groupe scolaire Makarenko : 400 000 €

Programme d'accompagnement du groupe scolaire Ivry Confluences : 880 000 €

17

euros pour l’accessibilité des bâtiments publics et communaux aux personnes handicapées

240 000Dépenses d’investissement

18

Face à la baisse des recettes :

• 0 % d’évolution pour les dépenses liées au personnel

• Des dépenses de fonctionnement réduites :

2014 : 124,9 millions d’euros

2015 : 122,8 millions d’euros

Dépenses de fonctionnement

19

En 2015, suspension :

• de la nuit blanche• des vacances de printemps• du dispositif « chèques vacances » pour les jeunes• du dispositif « Village du Monde »

Réduction des dépensesde fonctionnement

Les chantiers lancés en 2015 :

• réorganisation de certains services municipaux• regroupement de certains services pour favoriser la mutualisation

Evaluation de la pertinence d’un certain nombre d’actions municipales

20

En 2014,la ville

reversait

985 000 euros

En 2015, la ville reverse

1,66 millionaux autres collectivités

moins favorisées au titre de la solidarité

Fonds de péréquation :Ivry, ville solidaire des autres collectivités

Total : 153 722 948 €

-

5000 000

10000 000

15000 000

20000 000

25000 000

30000 000

35000 000

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES DE PERSONNEL depenses d'investissement

21

Dépenses de fonctionnement et d’investissement

Chiffres 2015

(budgets ville & annexes) hors fonds de péréquation et dette

Chiffres 2015

22

Un endettement mesuré et maîtrisé

0

2

4

6

8

10

12

2010 2011 2012 2013 2014

Ratio de désendettement (en années)

Ivry Moyenne de la strate (source DGFIP et Finance active)

Total de la dette : 106 288 919 €

Taux moyen : 2,91 %

Remboursement en 2015 : 12 404 072 €

Dont 9 118 381 € pour le capital et 3 285 691 € pour les intérêts

23

2016

La participation des habitant-e-s, moteur de nos projets