IRC Pays de la Loire -...

9 Octobre 2014

Nantes

Instance Régionale de Concertation

Gares de segment « a » en région Pays de la Loire

Ordre du Jour

1 – Introduction 2 – Fréquentation des Gares 3 – Volet Economique 4 – Les gares, des lieux de vie 5 – Les mesures de satisfaction et de performance 6 – Les nouveaux services 7 – Présentation détaillée de chaque gare de segment « a » 8 – Tableau de bord des investissements en gares de voyageurs

sur la base de l’EPRD du printemps 2014 9 – Annexes

2

Mécanisme de régularisation sur les plans de transport 2014 : gares

de segment « a »

(Proposition d’évolution pour les gares avec une facturation complémentaire,

par opposition de celles déclenchant un avoir)

En conséquence, il est proposé d’aligner la méthode de

régularisation sur celle de RFF et de grouper sur 2014 les avoirs et

les factures complémentaires.

Ce procédé de régularisation serait introduit dès 2014 et les

DRG 2015 et 2016 seraient amendés.

Le DRG évolue

3

Cartographie des gares nationales

du segment « a » de la région Pays de la Loire

Angers-Saint-Laud

La Baule-Escoublac

La Roche-sur-Yon

Laval

Le Mans

Nantes

Saint-Nazaire

4

Les faits marquants Gares & Connexions

o Des tarifs en baisse,

o Une fréquentation en hausse de 2007 jusqu’en 2012 mais en baisse en 2013,

o Des gares qui deviennent de plus en plus des lieux de moments partagés,

o Un taux global de disponibilité des équipements à l’objectif,

o Une satisfaction « client » au dessus de la moyenne nationale,

o De nouveaux services comme :

• Le mur d’info trafic, les bornes interactives

• Un nouveau concept toilettes en gare : dès 2015

• Le Wifi gratuit en gare sur l’ensemble des gares de segment a,

dès février 2015,

• Un meilleur service des objets trouvés,

• Des commerces rénovés (Laval, Cholet, Angers, La Baule…)

5

o Des investissements de mise en conformité : sécurité Incendie à Angers

o Des investissements patrimoine à La Roche sur Yon : Toiture et ravalement de façade,

o Des investissements qui améliorent le service offert aux voyageurs :

Information Voyageurs à Nantes

o Des investissements multimodaux : PEM de Laval

Les faits marquants Gares & Connexions

6

Les faits marquants RFF

7

Au plan national :

Conduite d’une première phase de mission inventaire ayant permis d’améliorer

l’identification du patrimoine par gare et la mise en qualité de la base d’actifs

historiques. Ce travail permet de mieux affecter les charges par segment tarifaire.

Cette mise en qualité des données d’actifs de la caisse « gare » correspond à la

période 1997-2013. Elle permet de mieux affecter les investissements passés et

de mettre en œuvre un pilotage national des investissements visant à renforcer la

transparence et la programmation des projets.

Adoption en octobre 2013 par le CA de RFF d’une politique de financement des

investissements en gare.

Signature d’un avenant à la convention de service en gare avec G&C pour les

années 2015 et 2016.

Reprise par l’Etat de la gestion des fonds AFITF pour le financement des

investissements d’accessibilité, depuis janvier 2014. RFF ne porte plus ces

subventions à travers les COFI.

Les faits marquants RFF

8

Au plan régional :

Les premières visites réglementaires ont été réalisées par les services de Gares &

Connexions. Ces dernières mettent en évidence les opérations à réaliser à court

et moyen terme. Des tournées Gare sont également effectuées par RFF et Gares

& Connexions pour fiabiliser la banque de données Gros Travaux 2014-2019.

Mise en service de TTNC avec impact en gare de Nantes et des autres haltes à

terme,

Mise en place des Ad’Ap,

Rénovation de la ligne Nantes / Pornic / St Gilles (du 1/09/14 au 31/07/15)

Fréquentation des gares

GARES A : Fréquentation des gares

10

Angers Saint Laud 23%

La Baule Escoublac 2%

La Roche sur Yon 4%

Laval 5%

Le Mans 20%

Nantes 42%

Saint-Nazaire 4%

Fréquentation voyageurs en 2013 : 22,7 millions de voyageurs

Angers Saint Laud

La Baule Escoublac

La Roche sur Yon

Laval

Le Mans

Nantes

Saint-Nazaire

GARES A : Evolution de la fréquentation

Une fréquentation en hausse jusqu’en 2012 • 22,7 millions de voyageurs en 2013 • Evolution du nombre de clients (année 2007 à 2013) : +13,80%

18 000 000

18 500 000

19 000 000

19 500 000

20 000 000

20 500 000

21 000 000

21 500 000

22 000 000

22 500 000

23 000 000

23 500 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL GARES A PDLL

TOTAL GARES A PDLL

+ 13,80%

11


12

7 500 000

8 000 000

8 500 000

9 000 000

9 500 000

10 000 000

NANTES

NANTES

+ 13,16%

4 000 000

4 500 000

5 000 000

5 500 000

ANGERS

ANGERS

+ 15,69%

3 600 0003 800 0004 000 0004 200 0004 400 000

4 600 000

4 800 000

LE MANS

LE MANS

+ 15,70%

950 000

1 000 000

1 050 000

1 100 000

1 150 000

1 200 000

LAVAL

LAVAL

+ 11,67%


13

0

500 000

1 000 000

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

LA ROCHE s/YON

LA ROCHE s/YON

+ 26,04%

380 000

400 000

420 000

440 000

460 000

LA BAULE ESCOUBLAC

LA BAULEESCOUBLAC

- 0,74% 700 000

720 000

740 000

760 000

780 000

800 000

820 000

840 000

St NAZAIRE

St NAZAIRE

+ 0,36%

Volet économique

Volet économique Gares & Connexions

15

10 000,0

11 000,0

12 000,0

13 000,0

14 000,0

2014 2015 2016

Evolution Assiette de Charge. Gare de segment a Région Pays

de la Loire en k€

Evolution Assiettede Charge. Garede segment aRégion Pays de laLoire

o Contraction des charges

d’exploitation : • Optimisation de la gestion de site

• Optimisation des services de

gares

o Hausse des rétrocessions

commerciales versées aux

transporteurs : • Angers : de nouveau éligible :

publicité, restauration, vente à

emporter

• Nantes

De nouveau des charges en baisse pour les transporteurs


16

Synthèse des gares de segment A

Les charges transporteurs diminuent pour la 2ème année consécutive : -0,8%.

Les charges d’exploitation sont maitrisées : +1,8% malgré +2,2% pour les services de gares.

Le dynamisme commercial génère une hausse des rétrocessions commerciales de 14%.

Tarif 2014Tarif 2015 (IRC du 7

11 2013)Tarif 2015 Tarif 2016

Variation 2016

/ 2015%

Autres charges 277,5 265,3 264,3 272,7 8,5

Gestion de site 3 803,6 3 511,3 3 478,6 3 507,8 29,2

Service de gare 7 134,8 7 229,6 7 231,1 7 386,7 155,6

Total 11 215,9 11 006,2 10 974,0 11 167,2 193,2

Impact Investissement 1 776,1 1 846,7 1 846,9 1 656,6 -190,2

Frais de fonctionnement 1 173,6 1 116,7 1 120,6 1 113,6 -7,0

Impots et taxes 259,5 252,8 252,8 243,4 -9,3

Rétrocession Activités

Commerciales-798,0 -681,6 -691,9 -791,4 -99,5

Total 13 627,1 13 540,8 13 502,3 13 389,5 -112,8 -0,8%

Charges périmètre "transporteur" des gares de segment

a de la région Pays de la Loire en k€.

Charges Exploitation


17

Synthèse des gares de segment A

Charges du périmètre

transporteur des Gares de

segment a Pays de la Loire

Tarif 2014Tarif 2015 (IRC du 7 11

2013)Tarif 2015 Tarif 2016 Ecart 2016 2015

Angers Saint Laud 3 205,3 3 149,8 3 143,4 3 227,0 83,6

La Baule Escoublac 332,3 333,8 335,9 324,9 -11,0

La Roche sur Yon 581,1 615,2 618,3 516,5 -101,8

Laval 579,4 562,1 561,1 600,1 39,0

Le Mans 3 631,0 3 336,3 3 310,4 3 361,6 51,3

Nantes 4 714,0 4 979,8 4 971,0 4 804,9 -166,1

Saint-Nazaire 583,9 563,7 562,3 554,6 -7,8

Total 13 627,1 13 540,8 13 502,3 13 389,5 -112,8

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

3 500,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 189,9 1 420,1 1 304,5

1 009,0 1 035,2 1 258,9 1 428,1 1 388,6

1 205,9

1 530,9

1 110,4

1 037,0 1 075,5

1 475,2

1 747,3 1 617,7 Rémunération

Investissement fondspropres,

Dotation auxamortissements fondspropres

Capacité d’autofinancement de Gares & Connexions

18

Gares de segment a, b, et c : le besoin en investissement n’est pas couvert

en k€ Chiffre d'affairesCapacité

d'autofinancement

Programme Prévisionnel

InvestissementsEcart

Année 2016 28 510,9 4 367,3 8 415,0 -4 047,7

Impact Investissement de 2014 à 2021 -Périmètre transporteurs en k€

Redevance Quai

19

Evolution par arrêt en gare entre 2014 et 2016

RQ 2014 RQ 2015 RQ 2016Variation

2014-2016

Angers 3,24 € 3,72 € 4,46 € 37,65%

La Baule 2,73 € 2,86 € 1,46 € -46,52%

La Roche sur Yon 7,38 € 8,34 € 8,43 € 14,23%

Laval 8,26 € 8,64 € 9,23 € 11,74%

Le Mans 8,85 € 9,05 € 11,37 € 28,47%

Nantes 2,45 € 2,44 € 4,57 € 86,53%

St Nazaire 8,65 € 9,03 € 10,25 € 18,50%

Total 41,56 € 44,08 € 49,77 € 19,75%

Augmentation de la Redevance Quai pour 6 gares.

La hausse la plus marquée se produit pour la gare de Nantes.

Caisse/compte RFF

20

Evolution entre 2014 et 2016

Dépenses en K€Compte Gare

2014

Compte Gare

2015

Compte Gare

2016

Variation

2014-2016

Angers 119,70 133,50 159,80 33,50%

La Baule 25,90 27,20 13,70 -47,10%

La Roche sur Yon 95,50 97,20 102,10 6,91%

Laval 107,90 112,20 121,00 12,14%

Le Mans 359,70 370,00 461,50 28,30%

Nantes 136,20 135,10 231,40 69,90%

St Nazaire 114,70 120,90 135,40 18,05%

Total 959,60 996,10 1 224,90 27,65%

Hausse du compte Gare total (+ 27,65% en 3 ans)

Des variations importantes en positives comme Nantes, Angers et Le Mans et dans une

moindre mesure celle de la Roche sur Yon, Laval et St Nazaire ou négatives comme La Baule.

Les comptes gare 2014 et 2015 indiqués ne comprennent pas la mise en qualité qui a été faite

sur la base des actifs historiques. La régularisation du compte gare 2014 se fera en juin 2015

avec réajustement des données.

Nombre d’arrêts en gare

21

Evolution entre 2014 et 2016

Arrêt en Gare

2014

Arrêt en Gare

2015

Arrêt en Gare

2016

Variation

2014-2016

Angers 36 942 35 928 35 802 -3,09%

La Baule 9 511 9 489 9 397 -1,20%

La Roche sur Yon 12 928 11 650 12 111 -6,32%

Laval 13 059 12 998 13 109 0,38%

Le Mans 40 656 40 892 40 584 -0,18%

Nantes 55 673 55 282 50 661 -9,00%

St Nazaire 13 257 13 392 13 206 -0,38%

Total 182 026 179 631 174 870 -3,93%

Le nombre d’arrêts en gare diminue chaque année sur l’ensemble des gares.

Les diminutions les plus fortes concernent Nantes, La Roche sur Yon et Angers.

Cette diminution a pour conséquence un portage de la redevance quai sur un nombre

d’AEG plus faible, ce qui entraîne une augmentation de la redevance quai.

Les gares, des lieux de vie

Culture et animations

23

Les événements dans nos gares en 2014

La Folle Journée de Nantes


24

Les RDV de l’Erdre


25

Expositions en gare

Les Accroche-Cœurs à Angers La Nuit des Chimères – Le Mans

Les mesures de satisfaction et

de performance

Satisfaction Client : les différents outils de mesure

27

o Le Baromètre Satisfaction Client : note sur 10 Enquête en gare 1 à 2 fois/an ; 200 clients enquêtés/gare

5 thèmes : Information, Déplacements, Propreté, Sécurité, Confort, Commerces

o Le Baromètre Client Live : note sous forme d’étoiles + Verbatim

Enquête en ligne (www.lagareetmoi.com); enquête en continue

8 thèmes : accéder à la gare, s’orienter dans la gare, se déplacer en gare, changer de

mode de transport, propreté, toilettes, sécurité, qualité du moment passé en gare.

o La Borne Happy or Not : Pourcentage de clients satisfaits

Enquête en gare ; une borne avec 1 question posée au client ; 4 smileys

Thèmes : tous les thèmes peuvent être testés

Ex : NANTES : 92% de clients satisfaits de la rénovation des toilettes sud

Ex : CHOLET : 79% de clients satisfaits du nouveau commerce HUBIZ

Ex : SABLE/SARTHE : 70% de clients satisfaits de la nouvelle esplanade de la gare

Ex : SABLE/SARTHE : 80% de clients satisfaits de l’ouverture souterrain vers le parking

o L’enquête Qualitative : forces/faiblesses/proposition d’amélioration

Enquête en gare ; en face à face ; 4 questions ouvertes sur le thème d’étude

Thèmes : enquête déclenchée au cas par cas pour creuser un sujet d’insatisfaction

Ex : Enquête à venir : LE MANS sur le sujet du confort de l’attente

Très insatisfait Plutôt insatisfait Plutôt satisfait Très satisfait

http://www.lagareetmoi.com/

Résultats satisfaction Client

28

7,6

7,9

7,5

7,3 7,6

7,6

6,7

Angers

La Bauleescoublac

La Rochesur Yon

LavalLe Mans

Nantes

St Nazaire

Résultats Qualité des gares

Résultat

Objectif

29


Qualité de service : SAINT NAZAIRE 6,7/10* (6,1/10 en 2012)

* note de satisfaction globale gare (Baromètre Satisfaction Client septembre 2013)

6,7

7,7

6,3

7,1

6,5

7,4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Satisfaction globale

P1INFORMATION

P2DEPLACEMENT

P3PROPRETE

SURETE

P4CONFORT

P5COMMERCES

SAINT-NAZAIRE

Satisfaction Globale Gare

P2 – DEPLACEMENTS : Escalier Fixe

P4 – CONFORT

pts de vigilance : Confort de l’attente

> création d’un espace attente au centre du hall : Mise en place de 6 assises supplémentaires (nov 2014)

Points à améliorer :

P1 – INFORMATION

P3 - PROPRETE / SURETE

pts de vigilance : Propreté toilettes

P5 - COMMERCES

Points Forts :

Une bonne disponibilité des équipements

30

Disponibilité des ascenseurs et escaliers mécaniques G&C

Pays de la Loire

Obj : 92% J F M A M J J A Observations

ANGERS

Ascenseurs 88% 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

% 100%

2 ascenseurs neutralisés 4 jours

en janvier pour travaux de verni au sol

Escaliers

mécaniques

100

%

100

%

100

% 96% 98%

100

% 97% 98% ras

LE MANS

Ascenseurs 100

%

100

%

100

% 80% 50% 79%

100

% 100%

EPMR coté sud HS du 18/04 au 13/06

(moteur de porte inférieure HS)

NANTES

Ascenseurs 100

% 99% 99%

100

% 99%

100

%

100

% 100% ras

ST

NAZAIRE

Ascenseur 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

% 100% ras

Escaliers

mécaniques (déposés en décembre 2014)

Elévateur PMR Le Mans

Les nouveaux services

en cours de déploiement

Les Nouveaux Services en gare

NANTES Décembre2014

LE MANS Janvier 2015

ANGERS Janvier 2015

LAVAL Janvier 2015

ST NAZAIRE Janvier 2015

LA BAULE Février 2015

LA ROCHE SUR YON Février 2015

Couverture Wifi sur

l’ensemble des halls,

quais transversaux et

espaces d’attente (hors

quais, parvis et

souterrains)

• Wifi classique gratuit : après le visionnage

d’une page publicitaire, accès direct en débit

standard au service gratuit et illimité, sans

inscription, par session de 20 minutes

• Wifi haut débit gratuit : après enregistrement

et visionnage d’une page publicitaire, accès direct

en haut débit au service gratuit et illimité. Les

identifiants permettent de se connecter partout en

France, dans toutes les gares équipées

Le WIFI en gare

32


33

Le Service des Objets Trouvés

Une application informatique dédiée

Un site Internet depuis le 11 juin 2014

Un Centre d’appels depuis le 16 juin

2014

Depuis début 2014 : Un service

moderne, réactif, accessible pour :

• Un meilleur taux de

restitution Une meilleure

satisfaction client

Service assuré à Nantes, Angers, le Mans,

La Roche sur Yon, St Nazaire, Le Croisic,

Laval

34

Suivi Opérationnel des Commandes d’Assistance

Depuis début 2014, mise en qualité du suivi des prestations d’Assistance au Voyageur Handicapé (garanties et non garanties) pour un meilleur service rendu au client (gagner en qualité, modernité, réactivité et traçabilité)


35

Les Bornes Interactives • Les Contenus attendus par les clients

Plan de la gare

Trouver un train : emplacement des voies, itinéraire à suivre

Horaires des trains : (théoriques et en temps réel)

Info trafic : en temps réel

Services en gare : identification, localisation et informations

Commerces en gare : identification, localisation et informations

Transports en commun : réseaux et trafic en temps réel avec calcul d’itinéraires

Quartier : informations liées aux commerces, lieux, activités,…

• Cible : principales gares de segment « a »


36


• Le Point Information Flash

Point Information Flash avec écran tactile : expérimentation à Angers en 2015

37


Le Mur d’Information Trafic (travaux et situations perturbées)

1. Plans de Transport Adaptés des

différents Transporteurs (Flashcode)

2. Images génériques

Déploiement à Nantes, Angers, Le

Mans en 2015

38

Information Voyageurs : le concept de la gare sereine

Des gares sereines, tranquilles et des annonces mieux

ciblées

o Problématique :

Des clients stationnant près des panneaux d’affichage et gênant la gestion des flux

Des gares bruyantes saturées d’annonces sonores et une impression que les clients n’y prêtent plus attention

Des annonces composés avec des codes sons hétérogènes (niveaux sonores et échantillonnage différents, enregistrements de codes sons « artisanaux ») dégradant la qualité des annonces

o Les pistes envisagées :

Anticiper l’affichage de la voie pour améliorer la gestion des flux en gare

Diminuer les annonces en situation normale pour obtenir un impact plus fort lors de la prise de parole en situation perturbée

Des annonces plus courtes, plus concises pour une meilleure perception de l’information par le client

Mise en œuvre 2014 : Nantes

39

Les nouveaux services en gare

Un nouveau concept « toilettes »

Nouveaux Services : produits de toilette, bouteilles d’eau, espace bébé,…

Nouveau Concessionnaire :

– Nantes (2015)

– Angers (2015)

– Le Mans (2016)

40


Le WeBike

Le piano en gare

Le Mans

"gare gourmande" Octobre 2014

Angers et Nantes

Nantes Décembre 2014

41

Les nouveaux services en gare : les commerces

Angers

Rénovations Relay La Baule Escoublac, La Roche sur Yon et Les Sables d’Olonne

Laval

Cholet

Nouveaux Sélecta

Centre d’Affaires Le Mans

42

Angers : Tramway station gares

Angers

La Baule Escoublac

Laval

La Roche sur Yon

Le Mans

Nantes

Saint Nazaire

Saint Nazaire : Ecrans info Bus

Nantes : Vélo Libre Service

La Baule: Bureau de vente Lila

Le Mans : Gare Routière


L’INTERMODALITE au rendez vous

43


La Conciergerie en gare d’Angers Service Relais Colis à Nantes

Présentation détaillée

de chaque gare de segment « a »

10

1a) Le périmètre de la gare d’Angers-Saint-Laud

45

1b) Présentation schématique du patrimoine et des projets RFF en gare d’Angers-Saint-Laud

46

Totale Utile voie

0 marquise

1 souterrain (3)

1 souterrain (3) 0 auvent

1 0 auvent

0

mi-haut

Quai 3 VD-VE 212 212 oui car élévateur PMR

Quai 2 VB-VC 493 493 oui car élévateur PMR

mi-haut

Nb escaliers

mécaniques

Ouvrages de

couverture

(nature)

Nombres

ascenseurs

1

Nb de quais

Longueur quais (en m) Accessibilité PMROuvrage

dénivelé

(nature et

nombre)Oui/ Non (date prévisible)

Hauteur quai (1)

1 souterrain (3)

+

1 passerelle (2)

Quai 1 VA 413 413 oui car élévateur PMRmi-haut

1b) Présentation des ouvrages et équipements RFF de la gare d’Angers-Saint-Laud

2La passerelle et ses escaliers permettent une liaison quai 1 (en situation provisoire) et aux extrémités inter quartier.

3Les élévateurs du souterrain permettent une liaison quai à quai accessible qui, cependant ne répondent pas totalement

aux exigences de la STI PMR.

1 Il existe 4 catégories de hauteur de quai répertoriées en France:

• Haut : quais d’Ile de France d’une hauteur de 92 ou 115 cm par rapport au

rail

• Mi-haut : hauteur retenue (55 cm) pour l’accessibilité entre le quai et le

matériel roulant pour réduire le plus possible la lacune verticale et faciliter

l’accès PMR

• Bas : hauteur d’environ 38,5 cm

• Très-bas : hauteur inférieure à 38,5 cm

47

Type

investissement

Objet de

l’investissement

Date de mise

en service

2014 2015 2016 2017 2018

Total Part RFF

en % Total

Part RFF

en % Total

Part RFF en

% Total Total

Gros Travaux

Réfection marquise

et quai 1 + voir

prolongement

marquise.

2017 25 K€

(mt DI) 100% - - - - ? K€ -

Mise aux normes

Traitement de

l’accessibilité par la

passerelle par la

pose d’ascenseurs

Attente

décision

nouvelle

équipe

- - - - - - - -

Mise aux normes

Prévoir le

remplacement des

élévateurs du PASO

par des ascenseurs

Dans le cadre

des Ad’Ap et

des décisions

de la nouvelle

équipe

- - - - - - - -

Rénovation

Projet de

réhabilitation de la

passerelle ville

Attente

décision

nouvelle

équipe

- - - - - - - -

Développement - Le choix d’une amélioration de l’accessibilité devra être fait entre la passerelle et ou le passage souterrain dans le cadre des Ad’Ap,

- Depuis l’EP achevée du PEM, la suite du programme est en attente de décision de la nouvelle équipe.

1c) Gare d’Angers-Saint-Laud : Synthèse des investissements et de la maintenance prévus de 2014 à 2018

48

1c) Compte de la gare d’Angers-Saint-Laud

La caisse gare d’Angers-Saint-Laud est en augmentation depuis 2014

Relative stabilité des OPEX

Augmentation des amortissements au DRG 2016 étant la conséquence d’un travail important de RFF pour la mise en qualité de la base des actifs historiques de 1997 à 2013 impactant la RQ 2016. Cette mise en qualité sera faite également sur les exercices 2014-2015 au travers de la régularisation à venir.

Convention de Services aux

voyageurs (CSG)160,2 149,6 145,6

Charges internes RFF 11,1 9,1 6,6

Fiscalité 15,0 15,0 13,9

Total charges 186,3 173,6 166,1 12%

Amortissements 3,8 0,2 2,6

Rémunération du capital 10,5 0,0 1,1

Coûts investissements 14,3 0,2 3,7 283%

Somme

Dépenses

Coût complet de la gare RFF

(1)200,5 173,9 169,8 18%

50% des recettes non

régulées-40,8 -40,4 -48,1

Reprises de subventions

d'investissements0,0 0,0 -2,0

Somme RecettesContribution à la couverture

du cout complet (2)-40,8 -40,4 -50,1 -19%

159,8 133,5 119,7 34%

Investissements

(CAPEX)

Recettes en K€

Recettes

SOLDE COMPTE GARE (1)+(2)

Dépenses en K€

2016 Evolut ion

2016/2014

Maintenance /

Exploitation

(OPEX)

2015 2014

49

Augmentation de 74 centimes par AEG

La mise en qualité de la base des actifs entraine une hausse des investissements (CAPEX) induite par l’augmentation des amortissements et de la rémunération du capital. Cette hausse entraine une augmentation de la RQ accentuée par une diminution du nombre d’AEG.

Prestations de base (Redevance Quai) :

1d) Redevance Quai de la gare d’Angers-Saint-Laud

RQ (€/AEG) Solde compte gare Nb de départ train (AEG)

2016 4,46 159,8k€ 35 802

2015 3,72 133,5k€ 35 928

2014 3,24 119,7k€ 36 942

50

1d) Redevances Complémentaires de la gare d’Angers-Saint-Laud

Prestations complémentaires :

Redevances

complémentaire

Locaux de service

pour le personnel

d'accompagnement

ou de conduite de

l'EF

Locaux pour la

réalisation de

services techniques

de l'EF et de ses

prestataires

Locaux de stockage

de l'EF et de leurs

prestataires

Espaces ou locaux

pour la vente de

titres de transport

ferroviaire

Charges communes

2016 81,22 €/m² 66,26 €/m² 58,78 €/m² 128,24 €/m² 11,16 €/m²

2015 81,13 €/m² 66,18 €/m² 58,71 €/m² 128,10 €/m² 9,71 €/m²

2014 79,38 €/m² 64,76 €/m² 57,45 €/m² 125,34 €/m² 9,51 €/m²

51

10

2a) Le périmètre de la gare de La Baule-Escoublac

52

2b) Présentation schématique du patrimoine et des projets RFF en gare de la Baule-Escoublac

53



rail



l’accès PMR



2b) Présentation des ouvrages et équipements RFF de la gare de La Baule-Escoublac

Totale Utile voie

Nb de quais

Longueur quais Accessibilité PMROuvrage

dénivelé

(nature et


Hauteur quai (1)

0 marquise

Nb escaliers

mécaniques

Ouvrages de

couverture

(nature)

Nombres

ascenseurs

0Quai A -

Unique334 242 ouimi-haut

Quai B - Evit 363 242 ouimi-haut 0 0 0

souterrain

54

2c) Gare de La Baule-Escoublac : Synthèse des investissements et de la maintenance prévus de 2014 à 2018

Type

investissement

Objet de

l’investissement

Date de mise

en service

2014 2015 2016 2017 2018

Total Part RFF

en % Total

Part RFF

en % Total

Part RFF en

% Total Total

Gros Travaux

Réfection du vitrage

de la marquise après

celle de la toiture du

BV

2016 - - - - 60 K€ 100% - -

Mise aux normes PEM achevé RAS - - - - - - - -

Rénovation - - - - - - - - - -

Développement - - - - - - - - - -

55

2c) Compte de la gare de La Baule-Escoublac

La caisse gare de La Baule-Escoublac est en diminution depuis 2014

Baisse des charges de maintenance


La hausse des investissements est compensée par une reprise de subventions de l’ordre de 37 K€


voyageurs (CSG)21,1 25,2 24,4


Fiscalité 0,0 0,0 0,0

Total charges 22,5 26,8 25,5 -12%


Rémunération du capital -7,2 0,2 0,3


Somme

Dépenses


(1)50,3 27,2 25,9 94%


régulées0,0 0,0 0,0


d'investissements-36,6 0,0 0,0


du cout complet (2)-36,6 0,0 0,0 ND

13,7 27,2 25,9 -47%

Investissements

(CAPEX)

Recettes en K€

Recettes


Dépenses en K€

2016 Evolut ion

2016/2014

Maintenance /

Exploitation

(OPEX)

2015 2014

56

Baisse de 1,40 € par AEG

La mise en qualité de la base des actifs entraine une hausse des investissements (CAPEX) induite par l’augmentation des amortissements malgré une diminution de la rémunération du capital. Cette hausse est compensée par une augmentation des reprises de subventions d’investissements qui entraine une diminution de la RQ malgré une baisse du nombre d’AEG.


2d) Redevance Quai de la gare de La Baule-Escoublac


2016 1,46 13,7k€ 9 397

2015 2,86 27,2k€ 9 489

2014 2,73 25,9k€ 9 511

57

2d) Redevances Complémentaires de la gare de La Baule-Escoublac


Redevances

complémentaire

Locaux de service

pour le personnel

d'accompagnement

ou de conduite de

l'EF

Locaux pour la

réalisation de

services techniques

de l'EF et de ses

prestataires

Locaux de stockage

de l'EF et de leurs

prestataires

Espaces ou locaux

pour la vente de

titres de transport

ferroviaire

Charges communes

2016 82,29 €/m² 68,39 €/m² 65,19 €/m² 237,24 €/m² 8,21 €/m²

2015 82,19 €/m² 68,32 €/m² 65,12 €/m² 236,98 €/m² 10,39 €/m²

2014 80,43 €/m² 66,85 €/m² 63,71 €/m² 231,88 €/m² 10,17 €/m²

58

10

3a) Le périmètre de la gare de La Roche sur Yon

59

3b) Présentation schématique du patrimoine et des projets RFF en gare de La Roche sur Yon

60


• Haut : quais d’Ile de France d’une hauteur de 92 ou 115 cm par rapport au rail

• Mi-haut : hauteur retenue (55 cm) pour l’accessibilité entre le quai et le matériel roulant

pour réduire le plus possible la lacune verticale et faciliter l’accès PMR



3b) Présentation des ouvrages et équipements RFF de la gare de La Roche sur Yon

Totale Utile voie

mi-haut

Nb de quais

Longueur quais

Quai 4 V6 - V8 140 140

Quai 3 V6 302 302

Quai 3 V4N 140 140mi-haut

mi-haut

Accessibilité PMR

Oui/ Non (date prévisible)

Hauteur quai (1)

0

Ouvrage

dénivelé

(nature et

nombre)

passere

lle

soute

rrain

0

marquise BV

avec pieds

Nb escaliers

mécaniques

Ouvrages de

couverture

(nature)

Nombres

ascenseurs

Quai 2 V2 405 405 Oui

0Quai 1 V1 368 368 Ouimi-haut

mi-haut1 commun à

Quai 2 et 3

abri en dur

central pour

quai 2 et 3

Oui 0

0

abri en dur

central pour

quai 2 et 3

0Oui

Oui passerelle

0 -

0 0

abri en dur

central pour

quai 2 et 3

61

3c) Gare de La Roche sur Yon : Synthèse des investissements et de la maintenance prévus de 2014 à 2018

Type

investissement

Objet de

l’investissement

Date de mise

en service

2014 2015 2016 2017 2018

Total Part RFF

en % Total

Part RFF

en % Total

Part RFF en

% Total Total

Gros Travaux Peinture de l’abri

quai B 2014 83 K€ 100% - - - - - -

Gros Travaux

Peinture de l’abri et

remplacement des

skydomes quai A

2015 -

-

90 K€ 100% - -

-

-

Mise aux normes PEM achevé - - - - - - - - -

Rénovation - - - - - - - - - -

Développement - - - - - - - - - -

62

3c) Compte de la gare de La Roche sur Yon

La caisse gare de La Roche sur Yon est en augmentation depuis 2014




voyageurs (CSG)85,5 80,3 78,0



Total charges 93,4 87,1 83,4 12%




Somme

Dépenses


(1)110,5 98,6 97,2 14%


régulées-1,6 -1,5 -1,8




du cout complet (2)-8,3 -1,5 -1,8 370%

102,1 97,2 95,5 7%

Investissements

(CAPEX)

Recettes en K€

Recettes


Dépenses en K€

2016 Evolut ion

2016/2014

Maintenance /

Exploitation

(OPEX)

2015 2014

63


La mise en qualité de la base des actifs entraine une hausse des investissements (CAPEX) induite par l’augmentation des amortissements. Cette hausse, bien que compensée par une augmentation des reprises de subventions d’investissements, entraine une augmentation de la RQ accentuée par une diminution du nombre d’AEG.


3d) Redevance Quai de la gare de La Roche sur Yon


2016 8,43 102,1k€ 12 111

2015 8,34 97,2k€ 11 650

2014 7,38 95,5k€ 12 928

64

3d) Redevances Complémentaires de la gare de La Roche sur Yon


Redevances

complémentaire

Locaux de service

pour le personnel

d'accompagnement

ou de conduite de

l'EF

Locaux pour la

réalisation de

services techniques

de l'EF et de ses

prestataires

Locaux de stockage

de l'EF et de leurs

prestataires

Espaces ou locaux

pour la vente de

titres de transport

ferroviaire

Charges communes

2016 82,29 €/m² 56,64 €/m² 51,29 €/m² 121,82 €/m² 10,39 €/m²

2015 82,19 €/m² 56,58 €/m² 51,24 €/m² 121,69 €/m² 9,54 €/m²

2014 80,43 €/m² 55,36 €/m² 50,14 €/m² 119,07 €/m² 9,34 €/m²

65

10

4a) Le périmètre de la gare de Laval

66

4b) Présentation schématique du patrimoine et des projets RFF en gare de Laval

67

4b) Présentation des ouvrages et équipements RFF de la gare de Laval

Totale Utile voie

mi-haut

mi-hautQuai 1 V3 110 110

Quai 1 V1 501

Nb de quais

Ouvrage

dénivelé

(nature et


Hauteur quai (1)

Nb escaliers

mécaniques

Ouvrages de

couverture

(nature)

Nombres

ascenseurs

1

et

0

oui - à améliorer

passerelle

et

souterrain

oui - à améliorer

Quai 2 V2-V4 504 504 oui - à améliorermi-haut

501

0auvent et abris

de quai

1

et

0

0 0

1

et

0

0 auvent de quai



rail



l’accès PMR



68

4c) Gare de Laval : Synthèse des investissements et de la maintenance prévus de 2014 à 2018

Type

investissement

Objet de

l’investissement

Date de mise

en service

2014 2015 2016 2017 2018

Total Part RFF

en % Total

Part RFF

en % Total

Part RFF en

% Total Total

Gros Travaux

Réfection de la

marquise, d’un abri

et d’un petit

bâtiment

2016 250 K€ 100%

Mise aux normes

Accessibilité quai 1 +

ascenseurs sur

nouvelle passerelle

dans le cadre du

PEM

Début 2017 APO

Fin APO

1er

trimestre

REA

Rénovation

Développement

69

4c) Compte de la gare de Laval

La caisse gare de Laval est en augmentation depuis 2014




voyageurs (CSG)109,0 102,3 99,6



Total charges 123,5 115,5 110,6 12%




Somme

Dépenses


(1)131,0 117,3 114,5 14%


régulées-9,9 -5,1 -4,9


d'investissements-0,1 0,0 -1,7


du cout complet (2)-10,0 -5,1 -6,6 51%

121,0 112,2 107,9 12%

Investissements

(CAPEX)

Recettes en K€

Recettes


Dépenses en K€

2016 Evolut ion

2016/2014

Maintenance /

Exploitation

(OPEX)

2015 2014

70


La mise en qualité de la base des actifs entraine une hausse des investissements (CAPEX) induite par l’augmentation des amortissements et de la rémunération du capital. Cette hausse, bien que compensée par une augmentation des recettes non régulées, entraine une augmentation de la RQ malgré une augmentation des AEG.


4d) Redevance Quai de la gare de Laval


2016 9,23 121,0k€ 13 109

2015 8,64 112,2k€ 12 998

2014 8,26 107,9k€ 13 059

71

4d) Redevances Complémentaires de la gare de Laval


Redevances

complémentaire

Locaux de service

pour le personnel

d'accompagnement

ou de conduite de

l'EF

Locaux pour la

réalisation de

services techniques

de l'EF et de ses

prestataires

Locaux de stockage

de l'EF et de leurs

prestataires

Espaces ou locaux

pour la vente de

titres de transport

ferroviaire

Charges communes

2016 70,53 €/m² 52,36 €/m² 48,09 €/m² 114,34 €/m² 11,66 €/m²

2015 70,45 €/m² 52,31 €/m² 48,04 €/m² 114,22 €/m² 10,46 €/m²

2014 68,94 €/m² 51,18 €/m² 47,00 €/m² 111,76 €/m² 10,24 €/m²

72

10

5a) Le périmètre de la gare du Mans

73

5b) Présentation schématique du patrimoine et des projets RFF en gare du Mans

74



• Mi-haut : hauteur retenue (55 cm) pour l’accessibilité entre le quai et le matériel

roulant pour réduire le plus possible la lacune verticale et faciliter l’accès PMR



5b) Présentation des ouvrages et équipements RFF de la gare du Mans

Totale Utile voie

0 0

mi-haut

mi-haut

mi-haut

0 auventsouterrain

0 auvent

1 0 auvent

Quai D V6-V7 455 478

1

Quai C V4-V5 488 488

Quai B V2-V3 472 472 oui

oui

oui 1

Quai A V10 128 128 oui

0Quai A V1 475 463 ouimi-haut

mi-haut 0

0 marquise

Nb escaliers

mécaniques

Ouvrages de

couverture

(nature)

Nombres

ascenseursNb de quais

Accessibilité PMROuvrage

dénivelé

(nature et


Longueur quaisHauteur quai

(1)

75

5c) Gare du Mans : Synthèse des investissements et de la maintenance prévus de 2014 à 2018

Type

investissement

Objet de

l’investissement

Date de mise

en service

2014 2015 2016 2017 2018

Total Part RFF

en % Total

Part RFF

en % Total

Part RFF en

% Total Total

Gros Travaux

Reprise toile tendue

phase 1 + pose ligne

de vie (partout)

2014 95,5 K€ 100% - - - - - -

Gros Travaux

Rénovation

éclairage quai voie

10

2014 40 K€ 100%

Gros Travaux Reprise saignées

quais B et D 2014 20 K€ 100% - - - -

-

-

Gros Travaux Renforcement

éclairage sur quai 2015 135 K€ 100% 150 K€ 100% - -

-

-

Gros Travaux

Réfection abris voie

10 bout quai A côté

Paris

2016 - - 12 K€ 100% 100 K€ 100% - -

Gros Travaux Reprise toile tendue

phase 2 Attente DI - - - - - -

-

-

76

5c) Compte de la gare du Mans

La caisse gare du Mans depuis 2014




voyageurs (CSG)312,3 301,4 293,0


Fiscalité 25,6 29,7 23,2

Total charges 359,6 349,4 329,4 9%




Somme

Dépenses


(1)521,3 419,2 412,4 26%


régulées-47,6 -49,2 -52,6




du cout complet (2)-59,8 -49,2 -52,6 14%

461,5 370,0 359,7 28%

Investissements

(CAPEX)

Recettes en K€

Recettes


Dépenses en K€

2016 Evolut ion

2016/2014

Maintenance /

Exploitation

(OPEX)

2015 2014

77

Augmentation de 2,32 euros par AEG

La mise en qualité de la base des actifs entraine une hausse des investissements (CAPEX) induite par l’augmentation des amortissements et de la rémunération du capital. Cette hausse, bien que compensée par une augmentation des reprises de subventions d’investissements, entraine une augmentation de la RQ accentuée par une diminution du nombre d’AEG.


5d) Redevance Quai de la gare du Mans


2016 11,37 461,5k€ 40 584

2015 9,05 370,0k€ 40 892

2014 8,85 359,7k€ 40 656

78

5d) Redevances Complémentaires de la gare du Mans


Redevances

complémentaire

Locaux de service

pour le personnel

d'accompagnement

ou de conduite de

l'EF

Locaux pour la

réalisation de

services techniques

de l'EF et de ses

prestataires

Locaux de stockage

de l'EF et de leurs

prestataires

Espaces ou locaux

pour la vente de

titres de transport

ferroviaire

Charges communes

2016 99,38 €/m² 53,43 €/m² 48,09 €/m² 162,43 €/m² 11,45 €/m²

2015 99,27 €/m² 53,37 €/m² 48,04 €/m² 162,25 €/m² 10,14 €/m²

2014 97,14 €/m² 52,22 €/m² 47,00 €/m² 158,76 €/m² 9,92 €/m²

79

10

6a) Le périmètre de la gare de Nantes

80

6b) Présentation schématique du patrimoine et des projets RFF en gare de Nantes

81



• Mi-haut : hauteur retenue (55 cm) pour l’accessibilité entre le quai et le matériel roulant

pour réduire le plus possible la lacune verticale et faciliter l’accès PMR



6b) Présentation des ouvrages et équipements RFF de la gare de Nantes

Totale Utile voie

11 rampe non

PMRmarquise

2 passages

souterrain

Quai A V1 mi-haut 478 405 oui

Quai A V 52 162 146 0

Nb de quais


dénivelé

(nature et


oui

Longueur quaisHauteur quai

(1)

mi-haut 0 0 0

Nb escaliers

mécaniques

Ouvrages de

couverture

(nature)

Nombres

ascenseurs

1

Quai C V4-V5 537

Quai 52-53 162 146 oui

auvent451

Quai B V2-V3 537 455 oui

oui

1 rampe non

PMRauvent

0

11 rampe non

PMR

0 0 0

Quai D V6-V7 500 451 oui 11 rampe non

PMRauvent

11 rampe non

PMRauvent

Quai E V9 350 319 oui 11 rampe non

PMRauvent

Quai E V8 457 319 oui

11 rampe non

PMR0

Quai F V10-

V11282 282 oui

1 passage

souterrain

mi-haut

mi-haut

mi-haut

mi-haut

mi-haut

mi-haut

mi-haut

82

6c) Gare de Nantes : Synthèse des investissements et de la maintenance prévus de 2014 à 2018

Type

investissement

Objet de

l’investissement

Date de mise

en service

2014 2015 2016 2017 2018

Total Part RFF

en % Total

Part RFF

en % Total

Part RFF en

% Total Total

Gros Travaux

Pose d'un filet de

protection sous les

abris de quais

2014 50 K€ 100% - - - - - -

Gros Travaux Remise en état abris

quais 2018

Remise DI

-

- - - -

-

1 000 K€

Gros Travaux Réfection des

enrobés des quais 2018 - - - - - -

-

263,4 K€

Gros Travaux Requalification du

grand PASO 2018 - - - - - - - 100 K€

Développement Projet PEM gare mezzanine

83

6c) Compte de la gare de Nantes

La caisse gare de Nantes est en augmentation depuis 2014



Diminution des reprises de subventions


voyageurs (CSG)245,9 212,7 206,7


Fiscalité 23,8 24,6 23,2

Total charges 286,8 250,2 239,2 20%




Somme

Dépenses


(1)352,6 516,2 256,3 38%


régulées-106,5 -134,8 -120,1


d'investissements-14,7 -246,4 0,0


du cout complet (2)-121,2 -381,2 -120,1 1%

231,4 135,1 136,2 70%

Investissements

(CAPEX)

Recettes en K€

Recettes


Dépenses en K€

2016 Evolut ion

2016/2014

Maintenance /

Exploitation

(OPEX)

2015 2014

84


La mise en qualité de la base des actifs entraine une hausse des investissements (CAPEX) induite par l’augmentation des amortissements et de la rémunération du capital par rapport à 2014. Pour 2015, la RQ préparée en 2013, a pris en compte une importante mise en service d’actifs. La conséquence du modèle économique prend en compte la base des actifs réels régulés (BAR) mais aussi les investissements estimés être mis en service. Cette hausse, bien que compensée par une augmentation des reprises de subventions d’investissements, significative en 2015 liés au important investissements de la même année puis moindre mais e, augmentation en 2016 par rapport à 2014, entraine une augmentation significative de la RQ accentuée par une nette diminution du nombre d’AEG.


6d) Redevance Quai de la gare de Nantes


2016 4,57 231,4k€ 50 661

2015 2,44 135,1k€ 55 282

2014 2,45 136,2k€ 55 673

85

6d) Redevances Complémentaires de la gare de Nantes


Redevances

complémentaire

Locaux de service

pour le personnel

d'accompagnement

ou de conduite de

l'EF

Locaux pour la

réalisation de

services techniques

de l'EF et de ses

prestataires

Locaux de stockage

de l'EF et de leurs

prestataires

Espaces ou locaux

pour la vente de

titres de transport

ferroviaire

Charges communes

2016 112,21 €/m² 67,32 €/m² 58,78 €/m² 283,19 €/m² 13,26 €/m²

2015 112,08 €/m² 67,25 €/m² 58,71 €/m² 282,88 €/m² 10,31 €/m²

2014 109,67 €/m² 65,80 €/m² 57,45 €/m² 276,79 €/m² 10,09 €/m²

86

10

7a) Le périmètre de la gare de Saint Nazaire

87

7b) Présentation schématique du patrimoine et des projets RFF en gare de Saint Nazaire

88

7b) Présentation des ouvrages et équipements RFF de la gare de Saint Nazaire

Totale Utile voie

mi-haut

Longueur quais

1 auvent

0 1 auvent

1 auvent

Nb escaliers

mécaniques

Ouvrages de

couverture

(nature)

Nombres

ascenseurs

passerelle

0Quai 2 VC-VD 500 484 non

Quai 1 VB 500 484 non

0Quai 1 VA 400 255 nonmi-haut

mi-haut

Nb de quais


dénivelé

(nature et


Hauteur quai (1)



rail



l’accès PMR



89

7c) Gare de Saint Nazaire : Synthèse des investissements et de la maintenance prévus de 2014 à 2018

Type

investissement

Objet de

l’investissement

Date de mise

en service

2014 2015 2016 2017 2018

Total Part RFF

en % Total

Part RFF

en % Total

Part RFF en

% Total Total

Gros Travaux Eclairage

cheminement PMR 2015 - - 65,4 K€ 100% - - - -

Gros Travaux reprise décollement

BEV 2016 -

-

- - 20 K€ 100%

-

-

Gros Travaux

Etanchéité de la

toiture de la

passerelle

2018 - - - - - -

-

122 K€

Mise aux normes

Accessibilité aux

quais par ascenseurs

sur passerelle

mezzanine dans le

cadre du PEM

Fin 2018 - - - - - - - -

90

7c) Compte de la gare de Saint Nazaire

La caisse gare de Saint Nazaire est en augmentation depuis 2014




voyageurs (CSG)121,0 113,1 109,6



Total charges 131,7 122,3 116,8 13%




Somme

Dépenses


(1)144,0 129,3 122,7 17%


régulées-8,6 -8,4 -8,0


d'investissements0,0 0,0 0,0


du cout complet (2)-8,6 -8,4 -8,0 8%

135,4 120,9 114,7 18%

Investissements

(CAPEX)

Recettes en K€

Recettes


Dépenses en K€

2016 Evolut ion

2016/2014

Maintenance /

Exploitation

(OPEX)

2015 2014

91


La mise en qualité de la base des actifs entraine une hausse des investissements (CAPEX) induite par l’augmentation des amortissements et de la rémunération du capital. Cette hausse, bien que compensée par une légère augmentation des recettes non régulées, entraine une augmentation de la RQ accentuée par une diminution du nombre d’AEG.


7d) Redevance Quai de la gare de Saint Nazaire


2016 10,25 135,4k€ 13 206

2015 9,03 120,9k€ 13 392

2014 8,65 114,7k€ 13 257

92

7d) Redevances Complémentaires de la gare de Saint Nazaire


Redevances

complémentaire

Locaux de service

pour le personnel

d'accompagnement

ou de conduite de

l'EF

Locaux pour la

réalisation de

services techniques

de l'EF et de ses

prestataires

Locaux de stockage

de l'EF et de leurs

prestataires

Espaces ou locaux

pour la vente de

titres de transport

ferroviaire

Charges communes

2016 59,84 €/m² 56,64 €/m² 52,36 €/m² 152,82 €/m² 13,94 €/m²

2015 59,78 €/m² 56,58 €/m² 52,31 €/m² 152,65 €/m² 12,67 €/m²

2014 58,49 €/m² 55,36 €/m² 51,18 €/m² 149,36 €/m² 12,41 €/m²

93

Tableau de bord des

investissements en gares de

voyageurs sur la base de

l’EPRD du printemps 2014

Indicateurs d’investissements prévisionnels RFF Montant des investissements MES par segment de gare

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Segment A 0,0 0,0 2,3 1,0 10,7 0,0 0,0 14,0

Segment B 0,1 13,2 0,0 0,0 20,7 0,0 0,0 34,0

Segment C 4,2 10,9 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 18,0

Total 4,4 24,1 2,3 1,0 31,4 2,9 0,0 66,0

Années de mise en service

95

Indicateurs d’investissements prévisionnels RFF Nombre de gares avec des projets MES par segment

Nb total gares* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Segment A 7 0 0 1 1 2 0 0 4

Segment B 24 1 4 0 0 1 0 0 6

Segment C 103 4 5 0 0 0 1 0 10

Total 134 5 9 1 1 3 1 0 20* DRG 2016


Liste des gares concernées par les mises en service :

Année 2014

Segment A -

Segment B Tiercé;

Segment C Étriché - Châteauneuf, Gorges, La Possonnière, Saint-Gildas-des-bois;

Année 2015

Segment A -

Segment B La Suze, Le Croisic, Savenay, Sillé-le-Guillaume;

Segment C Le Pouliguen, Le Vieux Briollay, Penhoët, Pornichet, Saint-Étienne-de-Montluc;

96

Indicateurs d’investissements prévisionnels RFF Investissements projets MES par nature d’investissement

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Rénovation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sécurité ferroviaire et incendie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Accessibilité PMR 0,0 22,0 2,3 0,0 10,2 0,0 0,0 34,5

Développement national 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Développement régional 2,7 1,0 0,0 1,0 20,7 0,0 0,0 25,4

Travaux pour tiers 1,6 1,1 0,0 0,0 0,5 2,9 0,0 6,1

Total 4,4 24,1 2,3 1,0 31,4 2,9 0,0 66,0


97

Indicateurs d’investissements prévisionnels RFF Financement maximum sur fonds propres RFF par segment

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Segment A 0,0 0,0 2,3 0,3 4,0 0,0 0,0 6,6

Segment B 0,0 0,5 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 3,2

Segment C 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2

Total 0,0 1,7 2,3 0,3 6,8 0,0 0,0 11,1

% sur fonds propres 0% 7% 100% 33% 22% 0% 0% 17%(*) Calculé sur la base du fichier Localisation & Décomposition DRG 2016

(*) Calculé sur la base de la Politique de Financement


98

Indicateurs d’investissements prévisionnels RFF Financement maximum sur fonds propres RFF par nature

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Rénovation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sécurité ferroviaire et incendie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Accessibilité PMR 0,0 1,4 2,3 0,0 4,0 0,0 0,0 7,7

Développement national 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Développement régional 0,0 0,3 0,0 0,3 2,8 0,0 0,0 3,4

Travaux pour tiers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 0,0 1,7 2,3 0,3 6,8 0,0 0,0 11,1(*) Calculé sur la base du fichier Localisation & Décomposition DRG 2016

(*) Calculé sur la base de la Politique de Financement


99

Annexes

P1 – INFORMATION

pt de vigilance : Info Intermodale

P2 - DEPLACEMENTS en gare


P5 - COMMERCES

P4 – CONFORT

pts de vigilance : confort attente & Qualité du moment passé en gare

> A l’étude : 1) installation d’une « attente mixte » SNCF/Commerce, 2) ajout d’assises supplémentaires.

> Ouverture d’un commerce « vente à emportée » hall sortie tramway (janv 2014)

Points Forts :


Qualité de service : ANGERS : 7,6/10* (7,8/10 en 2013)

* note de satisfaction globale gare (Baromètre Satisfaction Client mars 2014)


7,6

7,3

8,2

7,7

6,6

7,1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


P1INFORMATION

P2DEPLACEMENT

P3PROPRETE

SURETE

P4CONFORT

P5COMMERCES

ANGERS SAINT LAUD*

101

Qualité de service : LA BAULE ESCOUBLAC 7,9/10* (8,1/10 en 2012)



P1 – INFORMATION

pts de vigilance : Info Intermodale & Info Situation Perturbée

P4 – CONFORT

pts de vigilance : Qualité du moment en gare & Confort de l’attente

P5 - COMMERCES

> Rénovation du Relay (mars 2014)

> Enquête Clients (juillet 2014)

> Ajout d’une terrasse Relay : 3 tables + chaises (été 2014)




Points Forts :

7,9

5,9

7,5

7,7

6,8

1,1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


P1INFORMATION

P2DEPLACEMENT

P3PROPRETE

SURETE

P4CONFORT

P5COMMERCES

LA BAULE ESCOUBLAC

102


Qualité de service : LA ROCHE SUR YON 7,5/10* (7,6/10 en 2012)


7,5

7,4

7,4

7,7

7,0

6,8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


P1INFORMATION

P2DEPLACEMENT

P3PROPRETE

SURETE

P4CONFORT

P5COMMERCES

LA ROCHE SUR YON

P5 – COMMERCES

> Rénovation du Relay (réalisé en 2014)


P1 – INFORMATION

pts de vigilance : Info Intermodale & Information Situation Perturbée



P4 – CONFORT

pts de vigilance : confort de l’attente

Points Forts :

103


Qualité de service : LAVAL 7,3/10*(7,3/10 en 2012)


7,3

7,2

7,7

7,7

6,9

6,7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


P1INFORMATION

P2DEPLACEMENT

P3PROPRETE

SURETE

P4CONFORT

P5COMMERCES

LAVAL

P4 – CONFORT

pts de vigilance : confort attente

> Attente améliorée avec le nouveau commerce.

P5 – COMMERCES

> ouverture nouveau commerce Casino Shop (février 2014)


P1 – INFORMATION

pts de vigilance : Info Intermodale & Info Situation Perturbée



Points Forts :

104

Qualité de service : LE MANS 7,6/10* (7,7/10 en 2013)



P1 – INFORMATION

pts de vigilance : Info Intermodale & Visibilité/Disponibilité des agents



pts de vigilance : propreté toilettes

P4 – CONFORT

pts de vigilance : qualité moment passé en gare

> à l’étude : projet de réaménagement de la salle d’attente.

P5 - COMMERCES

Points Forts :

7,6

7,4

8,1

7,9

7,0

7,5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


P1INFORMATION

P2DEPLACEMENT

P3PROPRETE

SURETE

P4CONFORT

P5COMMERCES

LE MANS*

105

Qualité de service : NANTES 7,6/10* (7,6/10 en 2013)



P4 – CONFORT

pts de vigilance : confort attente

> à l’étude : projet de réaménagement de l’espace attente gare sud (redistribution des assises + espace famille)


P1 – INFORMATION

pts de vigilance : Info Intermodale & Visibilité/Disponibilité des agents



P4 – CONFORT de l’ATTENTE

P5 - COMMERCES

Points Forts :

7,6

7,5

8,4

7,7

6,9

7,4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


P1INFORMATION

P2DEPLACEMENT

P3PROPRETE

SURETE

P4CONFORT

P5COMMERCES

NANTES*

106


Qualité de service : SAINT NAZAIRE 6,7/10* (6,1/10 en 2012)


6,7

7,7

6,3

7,1

6,5

7,4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


P1INFORMATION

P2DEPLACEMENT

P3PROPRETE

SURETE

P4CONFORT

P5COMMERCES

SAINT-NAZAIRE

Satisfaction Globale Gare

P2 – DEPLACEMENTS

P4 – CONFORT

pts de vigilance : Confort de l’attente

> création d’un espace attente au centre du hall : Mise en place de 6 assises supplémentaires (nov 2014)


P1 – INFORMATION


pts de vigilance : Propreté toilettes

P5 - COMMERCES

Points Forts :

107

Principes de tarification

• Repose sur la répartition des gares en 3

catégories découlant de l’arrêté du 9 juillet 2012

(segment A, B et C).

• La fourniture du service de base (prestation

régulée) par RFF donne lieu à la perception d’une

redevance appelée redevance quai (RQ).

• La détermination de la RQ repose sur le principe

de la couverture de la prestation offerte sur la

base du degré d’utilisation réel.

CAISSE GARE

Le coût complet de la caisse gare est à couvrir par les redevances

quais (RQ), déduction faîte des 50% de recettes non régulées, et par

les redevances complémentaires.

Redevances prestations

complémentaires

Le montant de la redevance quais

(RQ) se compose de :

Amortissements

économiques des

investissements


publiques d’investissement

Convention de Services

en Gares (CSG)

Charges internes (de

personnel) et fiscalité

(impôts et taxes)

affectées au périmètre

gares

- Quais

- Grandes halles voyageurs

(GHV)

- Accès mécanisés aux quais

(ascenseurs, escaliers

mécaniques)

- Traversées de voies

piétons (TVP)

- Accessibilité

- Panneaux publicitaires

- Distributeurs

- Espaces de stationnements

payants

- Commerces

Coûts d’exploitation

courants


régulées en gare perçues

par RFF

Les principes du Compte Gares de RFF

Rémunération du capital

(application du taux de

6,2% à la VNC nette de

subvention)

108

Les prestations de base

fournies par RFF (prestations

régulées) :

• Mise à disposition des biens de RFF

permettant l’accès aux trains depuis et

vers la voie publique

BIENS SERVICES

Quai (permet la montée et descente

des voyageurs)

Traversée des voies par ouvrage

dénivelé (passerelle, souterrain,

ascenseurs) et à niveau

Cheminement voyageurs et du

personnel de l’entreprise

ferroviaire + accessibilité PMR

Prestation d’entretien courant des

biens (fourniture des fluides,

nettoyage, entretien courant)

Gros Travaux (GT) (revêtement de

quai, abris, éclairage)

Opération de développement et

de mise aux normes

+

Les biens et services sont gérés par Gares et

Connexions pour le compte de RFF

Les services de RFF en gare

109

Les prestations complémentaires fournies

par RFF (prestations non régulées) : 1- Développement de services commerciaux

directs aux voyageurs

Réalisation d’opérations liées à la vente

de titre de transport (bornes et automates

de délivrance, d’échange ou de validation

de titres de transport)

Réalisation de prestations d’accueil et de

services commerciaux annexes

(kiosques, équipements fixes ou mobiles

d’accueil)

2- Mise en œuvre d’activités de

nature technique

Opérations relatives au matériel roulant

(avitaillement, nettoyage)

Installation d’équipements techniques liés

au mode d’exploitation propre à l’EF

(ex équipements agents seuls).

3 - Besoins de service dédiés pour le personnel

d’accompagnement ou de conduite

• Mise à disposition d’espaces RFF

pour des activités que les EF ou

candidats autorisés souhaitent mettre

en œuvre

Les services de RFF en gare

110

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