ltfgt CONTRALORiA MUNICIPAL DE FECHA

VALLEDUPARVERSION10CONTRALORfA

MtIIIUJl m VIlHlllRiContro fiscal eficiente eficaz y pAGINA 1 DE 27efectvo

Nil 8923003IJ-

INFORME DE GESTION2012

MERCEDES ELENA VASQUEZ RAMIREZContraora Municipa de Valledupar

VALLEDUPAR - CESAR2013

iControl fiscal eficiente eficaz y efectivocalle 14No 6-44Piso 3 Valledupar - Cesar Teefonos 5801842 - Teefax 5803280 ~~E_mail despachocontraloriavaliedupargovcOWEBvwvwcontraloriavailedupargovco

ltIgt CONTRALORiA MUNICIPAL DE FECHA

VALLEDUPARVERSION10CONTRALORiA

~UUi1 m VAl(WITlliCqntrol fiscal eficiente efiCJZY

PAGINA 2 de 27efectivoleft f9 flfi3fl-

EQUIPO ENLACE

MERCEDES ELENA VASQUEZ RAMIREZContralora Municipal de Valledupar

FAUSTO JOSE AMAYA DIAZAsesor

JOHN D ORDONEZ CABALLEROJefe Oficina Administrativa y Financiera

CENIRA CLAVIJO PINOJefe Oficina Control Fiscal

AREL YS MARIA DAZA RINCONESJefe Oficina Responsabilidad FiscalCoordinadora Participaci6n Ciudadana

iControf fiscal efidente eficaz y efectivocalle 14No 6-44Piso 3 Valledupar - Cesar Tetefonos 5801842 - Telefax 5803280 -1 ~ 2)~-E_mail despachocontraloriavalledupargovco WEB wwwcontraloriavalledupargovco

~CONTRALORiA MUNICIPAL DE FECHA

VALLEDUPARVERSION10

CONTRALORIAil Il lii lit ) -~-ll-R

iControl fiscal eficiente eficaz y PAGINA 3 de 27efectivoit 8J231)f13lJ-~

PROCESO CONTROL FISCAL

AUDITORIAS PROGRAMADAS DE LA VIGENCIA 2012

En el Plan General de Auditorias (PGA) se programaron un total de 29 Auditoriasespeciales para evaluar la gesti6n y resultados de los procesos contables presupuestalambiental y contrataci6n a las siguiente entidades Municipio de Valledupar HospitalEduardo Arredondo Daza FONVISOCIAL INDUPAL EMDUPAR Concejo yPersoneria Municipal Mercabastos Terminal de Transporte Instituciones EducativasPrudencia Daza Milciades Cantillo Costa y Jose Eugenio Martinez de las cuales seEjecutaron Veinticinco (25) y dos (2) se encuentran en ejecuci6n asimismo sefiniquitaron dos auditorias de la vigencia 2011

bull Regular Hospital Eduardo Arredondo Daza Resultados 12 Hallazgosadministrativos y 2 con presunta incidencia disciplinaria

bull Especial -Secretaria de Hacienda Municipal Resultados 27 hallazgosadministrativos 1 fiscal 15 disciplinarios y 3 penales

No se ejecutaron la de EMDUPAR SA - Convenio Interadministrativo 004 - 2010 porser recursos del SGP se traslado a la Contraloria General de la Republica quienavoco su conocimiento

Asimismo la Queja 187 - 2009 sobre presuntas irregularidades del Contrato 112 -2007 cuyo objeto es Suministro Instaacion montaje prueba puesta en funcionamientogarantia y mantenimiento del numero unico de seguridad 123 y un circuito cerrado de Television(CCTV) con video y control en tiempo real que involucre equipos activos y pasivos en la ciudadde Valledupar con centro de control y monitoreo en el municipio Este fue cofinanciado porla Naci6n y el Municipio de Valledupar Se solicito a la Contraloria General de laRepublica la competencia concurrente la cual sera definida en enero - 2013

HALLAZGOSTRASLADADOS

bull Procuraduria Provincial de Valledupar Sesenta y Dos (62) disciplinariosbull Fiscalia General de la Naci6n - CTI Quince (15) penalesbull Oficina Responsabilidad Fiscal Siete (7) fiscales por $8776901866bull Oficina Asesora Nueve (9) Procesos Administrativos Sancionatorios

iControl fiscal efidente eficaz y efectivoCalle14 No 6-44Piso 3 Valledupar- cesar Telefonos 5801842 - Telefax 58032~ ~ ~R-E_mail despacho(wcontraloriavalledupargovco WEB wwwcontraloriavalledupar~

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CONTRALORiA VERSION10~lIi( 1Pl n~ LHtIltlt

iControl fiscal eficiente eficar yPAGINA 4 de 27efedivo

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PLANES DE MEJORAMIENTO APROBADOS - SUJETOS DE CONTROL

Suscrito 15 Planes sobre los hallazgos administrativos

La contralorfa en su Plan estrategico 2012-2015 estableci6 como objetivo Institucionalel Control Fiscal para el mejoramiento de las entidades sujetas de control y comoestrategia la de conformar un comite integra do por los Jefes de Control interno de los sujetosde control a efecto de realizar trimestralmente mesa de trabajo para el seguimiento a losdistintos planes de mejoramiento suscritos con este organismo Realizando 3 reuniones conlos Jefes de control intemo para evaluar los avances de los Planes de mejoramientocon el fin de promover y cumplir las acciones pendientes

DENUNCIAS TRAMITADAS

Q-387 -2012 Situacion legal del Parqueadero Calle Grande y estado actual de labodega ocupada por COOLESAR

Parqueadero Calle Grande

La administracion no ha solicitado la caducidad del Contrato 251 - 2003 en virtud delincumplimiento de los pagos de canones de arrendamiento del parqueadero CalleGrande arrendado a Jorge Luis Rodriguez Jaraba gerente de la Comercializadora yMantenimiento de Servicios Generales Incidencia Administrativa y Disciplinaria

Lote deIIDEMA ocupada por COOLESAR

Este lote de propiedad del Municipio es objeto del proceso ejecutivo hipotecariopromovido por el Ministerio de Agricultura en contra del Municipio radicado 2001-0241-00 y fue entregado en calidad de dep6sito a COOLESAR en virtud de las medidas deembargo y secuestro ordenadas por el Tribunal Administrativo del Cesar Por laImportancia del Tema para este ente de control se decidi6 el1 de junio de 2012 efectuarcontrol 0 Funci6n de Advertencia Ndeg 5 - 2012 al doctor FREDYS MIGUEL SOCARRASREALES Alcalde Municipal de Valledupar para que tomara las medidas urgentes ynecesarias para evitar se generara una grave afectaci6n al patrimonio del Municipio por elincumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas a traves del contrato decompraventa suscrito con la Naci6n y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Territorialpara la compra de 3 predios por $5445948694 Incidencia administrativa ydisciplinaria

iControl fiscal eficiente eficaz y efectivocalle 14 No 6-44Piso 3 Valledupar - Cesar Telefonos 5801842- Telefax 58032~fOl euro tgt~E_mail despachocontraloriavalledupargovco WEB wwwcontraloriavaHedupargovOJ

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CONTRALORiA VERSION10~lIi( 1Pl n~ LHtIltlt

iControl fiscal eficiente eficar yPAGINA 4 de 27efedivo

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PLANES DE MEJORAMIENTO APROBADOS - SUJETOS DE CONTROL

Suscrito 15 Planes sobre los hallazgos administrativos

La contralorfa en su Plan estrategico 2012-2015 estableci6 como objetivo Institucionalel Control Fiscal para el mejoramiento de las entidades sujetas de control y comoestrategia la de conformar un comite integra do por los Jefes de Control interno de los sujetosde control a efecto de realizar trimestralmente mesa de trabajo para el seguimiento a losdistintos planes de mejoramiento suscritos con este organismo Realizando 3 reuniones conlos Jefes de control intemo para evaluar los avances de los Planes de mejoramientocon el fin de promover y cumplir las acciones pendientes

DENUNCIAS TRAMITADAS

Q-387 -2012 Situacion legal del Parqueadero Calle Grande y estado actual de labodega ocupada por COOLESAR

Parqueadero Calle Grande

La administracion no ha solicitado la caducidad del Contrato 251 - 2003 en virtud delincumplimiento de los pagos de canones de arrendamiento del parqueadero CalleGrande arrendado a Jorge Luis Rodriguez Jaraba gerente de la Comercializadora yMantenimiento de Servicios Generales Incidencia Administrativa y Disciplinaria

Lote deIIDEMA ocupada por COOLESAR

Este lote de propiedad del Municipio es objeto del proceso ejecutivo hipotecariopromovido por el Ministerio de Agricultura en contra del Municipio radicado 2001-0241-00 y fue entregado en calidad de dep6sito a COOLESAR en virtud de las medidas deembargo y secuestro ordenadas por el Tribunal Administrativo del Cesar Por laImportancia del Tema para este ente de control se decidi6 el1 de junio de 2012 efectuarcontrol 0 Funci6n de Advertencia Ndeg 5 - 2012 al doctor FREDYS MIGUEL SOCARRASREALES Alcalde Municipal de Valledupar para que tomara las medidas urgentes ynecesarias para evitar se generara una grave afectaci6n al patrimonio del Municipio por elincumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas a traves del contrato decompraventa suscrito con la Naci6n y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Territorialpara la compra de 3 predios por $5445948694 Incidencia administrativa ydisciplinaria

iControl fiscal eficiente eficaz y efectivocalle 14 No 6-44Piso 3 Valledupar - Cesar Telefonos 5801842- Telefax 58032~fOl euro tgt~E_mail despachocontraloriavalledupargovco WEB wwwcontraloriavaHedupargovOJ

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VERSION10CONTRALORIAMUNICIPAL DE VAllEDUlAR

iControl fiscal eficiente eficaz yPAGINA 5 de 27efemvo

Nil 891300310-1

Q-277 -2010 Presuntas Irregularidades en el proceso de Invitacion Publica 211 de2010 para el mantenimiento locativo de la Institucion Educativa San Isidro Labrador(Bachillerato) y sede Concentracion Lucila Carrillo de Dfaz (Primaria) del corregimientode Atanquez - Municipio de Valledupar La administracion incumplio el cronograma deactividades de la invitacion publica la cual determinaba la evaluacion de laspropuestas el 15 de abril de 2010 la publicacion y traslado el 16 de abril y laadjudicacion el 19 de abril de 2010 realizando estas tres actividades en el acto deadjudicacion el 19 de abril de 2010 Incidencia Administrativa y Disciplinaria

Q-337 -2011 Presuntas Irregularidades en el Contrato suscrito Ndeg 630 con entidad sinanimo de lucro L1CONDUPAR y el Municipio de Valledupar EI denunciante dice queno se realizo 10 pactado en el contrato porque nunca hubo una revision ocular ypermanente del interventor Incidenciaj Administrativa Fiscal y Disciplinaria

Q-345-2011 Presuntas irregularidades en la subasta SASI-008 DE 2011 EIdenunciante dijo que es amarrado la contratacion para favorecer al contratista JairoBermudez que el ano pasado tuvo el contrato y no cumplio con el objeto pidio revisarel proceso porque no Ie da oportunidad a otras personas

EI Municipio de Valledupar abrio convocatoria publica con unos pliegos decondiciones desproporcionados a la naturaleza del contrato 10 cual Iimito la posibilidadde participacion a los oferentes que realizaron las observaciones y que podfan hacerofrecimientos mas favorables a la entidad Incidencia Administrativa y Disciplinaria

Q-388-2012 Presuntas irregularidades en el Contrato 681 - 2011 cuyo objetoPrestaci6n de servicios profesionales de acompafiamiento en la elaboraci6n deldiagnostico general del archivo municipal suscrito entre el Municipio y Carlos AroldoReina Maestre por $74585479

EI Municipio no efectuo una correcta vigilancia en la ejecucion del contrato 10 quegenera incumplimiento por parte del contratista Incidencia Administrativa yDisciplinaria

Q-395-2012 Presuntas irregularidades en Contratos Ndeg 050 - 2010 Fundacion Servira la Mujer Ndeg 134 suscrito con Pedro Enrique Rodrfguez Pinto y Ndeg 588 - 2011 conCarlos Reina Maestre

Contrato 588 - 2011 se constato que la administracion no planea adecuadamente suactividad contractual y el Contrato 050 - 2010 se adiciono el contrato sin la justificaciontecnica Incidencia Administrativa y Disciplinaria

iControl fiscal eficiente eficaz y efectivoCalle 14 No 6-44Piso 3 valledupar - Cesar Telefonos 5801842 - Telefax 580328or-t ~-v~E_mail despachocontraloriavalfedupargovcO WEB wwwcontraloriavalfedupargovdo

lttgt CONTRALORiA MUNICIPAL DE FECHAVALLEDUPAR

CONTRALORIA VERSION10MUNICIIAL DE VALLfDlJllR

iControl fiscal eficiente eficaz yPAGINA 6 de 27efectiflO

Nil 892300310-2

Q-369-2011 Presuntas Irregularidades en los Contratos Ndeg 031 - 2011 Jaime LuisFernandez Zuleta Ndeg 336 - 2011 Carlos Luis Fernando Gutierrez Castilla Ndeg 386 -2011 Union Temporal Pavimento Rfgido y 420 - 2011 Consorcio INGECONSUL

La administracion no publica en el SECOP todos los actos 0 documentos asociados alos procesos contractuales Incidencia Administrativa y Disciplinaria

Q-405 de 2012 La Licenciada Mariela Solano rectora de la Institucion EducativaTecnico Upar manifiesta que En la Institucion Educativa en la sede Jose AntonioGalan existe una bateria sanitaria construida con recursos de la administracionmunicipal que a la fecha no se ha utilizado Respetuosamente solicito que se ordeneuna revision del proyecto que establezcan las condiciones actuales y posibilidades derecuperacion

Se comprobo que las baterfas sanitarias de la subsede se encuentran desde el 2009fuera de servicio Incidencia Administrativa y disciplinaria

Q-389-2012 Denunciante anonima selialo que una funcionaria del municipio cobrabasueldos por espacio de 5 a 6 alios sin desempeliar funcion alguna

La administracion cancela a dicha funcionaria salarios por $128345184 Aporte deSalud $9206552 Pension $9204552 y Fondo de Solidaridad $836626 Total$147591894 cuando la obligacion Ie correspond fa a la ARP por encontrarse enincapacidad Incidencia Disciplinaria penal y Fiscal de $147591894

Q-390-2012 Presuntas irregularidades en el giro de un cheque Ndeg HT857380 de lacuenta corriente Ndeg 08709891107 de Bancolombia girado a la Sra Marinelcy ContrerasLemus el cual fue devuelto por fondos insuficientes y por esta situacion se inicio unproceso ejecutivo contra el Municipio de Valledupar Incidencia Disciplinaria y Fiscalen cuantia de $87971898

Q-394-2012 Presuntas irregularidades en la utilizacion firma mecanica en los procesosde la Secretaria de Transito Municipal Incidencia Administrativo Disciplinario yPenal

Q-409-2012 Presunta irregularidad presupuestal administrativa y legal en el Procesodel Contrato Ndeg 419 de 2011 Incidencia Administrativo y Disciplinaria

iControl fiscal eficiente eficaz y efectivoCalle 14 No 6-44Piso 3 Valledupar - Cesar Telefonos 5801842 - Telefax 580328 ~ ~E_mail despachocontraloriavalleduparqovcO WEB wwwcontraloriavalledu ar ov 0

lttgt CONTRALORiA MUNICIPAL DE FECHAVALLEDUPAR

VERSION10CONTRAlORiAMUNlCllAt DE VAUEDUIAR

iContro fisa1 eficiente eficaz yPAGINA 7 de 27efectivo

Nit 892300310-2

LAS DENUNCIAS 0 OUEJAS OUE NO TUVIERON INCIDENCIA

0-369-2011 Presuntas Irregularidades en el Contrato Ndeg 031 - 2011 suscrito conJaime Luis Fernandez Zuleta

Basados en pruebas documentales y registros fotograficos se comprob6 que el objetodel contrato se cumpli6

0-378-2011 Presuntas irregularidades en la ejecuci6n de un contrato Se pudoverificar que la queja interpuesta por el senor JOSE NIETO LOPEZ fue subsanada

0-340-2011 La Junta Directiva de SINTRAEMSDES manifiesta que la empresaEMDUPAR incurre en gastos innecesarios al suscribir los contratos 189 -2010 Y 036-2011

0-361-2011 Presuntas Irregularidades en las Notas Cn3dito y Debito generadas porEMDUPAR

0-396-2012 Presuntas Irregularidades en la senalizaci6n de la zona escolar frente delcolegio bilingue Fisher Kids

0-377 -2012 Presuntas Irregularidades en el Contrato de arrendamiento Ndeg 022 - 2011entre la Terminal de Transporte de Valledupar y el senor Elkin Jaramillo Franco

0-368-2011 Presuntas Irregularidades en la nivelaci6n salarial de los celadoresadministrativos del Municipio de Valledupar

0-362-2011 Presuntas Irregularidades en el Contrato sin animo de lucro Ndeg 345-2011el quejoso manifiesta que el contratista no tiene idoneidad reconocida como paraejecutar el objeto del contrato asimismo el contrato no se esta ejecutando conforme a10 pacta do

0-411-2012 Presuntas irregularidades en el Concejo Municipal de Valledupar En elBalance del ano 2010 asimismo a la Senora Claudia Onate Martinez se Ie pagasubsidio de Transporte sin Merecerlo porque vive a una cuadra del Concejo perdieronla obtenci6n de uniformes e hicieron un acuerdo para aumentarse el salario y paraactividades de bienestar incluyeron incentivos por $1000000 y $1500000 afuncionarios

iControl fiscal eficiente eficaz y efectivoCalle 14 No 6-44Piso 3 Valledupar - Cesar Telefonos 5801842 - Telefax 580328E_mail despachocontraloriavaliedupargovcO WEB wwwcontraloriavalledu ar ov

lttgt CONTRALORiA MUNICIPAL DE FECHAVALLEDUPAR

CONTRAlORlA VERSION10MUNICIPAl Df VilLlEOUPiR

iControl fiscal eRciente eficaz yPAGINA 8 de 27efectivo

Nit 891300310-1

DENUNCIAS 0 QUEJAS TRASLADADAS A LA CONTRALORiAGENERAL DE LA REPUBLICA - SGP

Por tratarse de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) se trasladarona la Contraloria General de la Republica (CGR)

Q-349-2011 Presuntas Irregularidades en la Compraventa de un inmueble por elMunicipio de Valledupar

Q-334-2010 Presuntas Irregularidades en el manejo de los recursos por parte de losCabildos Kankuamos Atanqueros

INFORMES PRESENTADOS EN LA VIGENCIA DEL 2012

bull Informe Financiero del Municipio de Valledupar nivel Central y entidadesdescentralizadas ano 2011

bull Informes Deuda Publica 2012 se presentaron los cuatro (4) trimestres

bull Informe Consolidado de la deuda publica 2011

bull Informe sobre la Gestion Ambiental Territorial 2011

bull Informacion sobre las Auditorias del Balance realizada a los sujetos de controlvigencia 2011 presentada a la Contralorla General de la Republica

bull Rendicion de la cuenta anual consolidada 2011 a la Auditoria General de laRepublica

bull Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Municipio deValledupar 2011

bull Rendicion de los seis (6) bimestres de la informacion Control al Control de laContratacion CCC y Control al Control de Fiducias a la Auditoria General de laRepublica

PROCESO PARTICIPACIONCIlJDADANA

Durante la vigencia 2012 en materia de Participacion Ciudadana se adelantaron lassiguientes acciones

iControl fiscal eficiente eficaz y efectivocalle 14 No 6-44Piso 3 Valledupar - Cesar Tetefonos 5801842 - Telefax 580328 ~~ Q E_mail despachacantralariavalleduoargavca WEB wwwcantralariavalledu ar av a

62224213

FECHA

VERSION10

PAGINA 9 de 27

CONTRALORIA MUNICIPAL DEVALLEDUPAR

CIAS Y DERECHOS DE PETICION RECEPCIONADOS YTRAMITADOS DURANTE LA VIGENCIA

5

ADAS DURANTE LA VIGENCIA 2012 = 67as a la Contraforia General de la Republicaas a la Procuraduria General De La Nacionas a la Contraloria General Del Departamento Del Cesaras a la Personeria Municipala fa Oficina De Control Fiscal - Proceso Auditor

as en Coordinacion Participacion Ciudadana

TADAS DE VIGENCIAS ANTERIORES

~ORIA

l)UIAR~ eficaz y

vigencia 2012 en atenci6n a que existfan denuncias de vigenciasantenores no resueltas se adopt6 un plan de contingencia resultando laevacuaci6n de denuncias de la siguiente manera

laquoiCONTRAlMUNIClIAl DE VALLE

iControJ fisaJ eficientefectillo

Nit 89300310-

DENUN

1 DENUNCIA

- RADICTrasladadTrasladadTrasladadTrasladadTrasladasTramitad

- TRAMI

En la

Vigencia 2008 2Vigencia 2009 5Vigencia 2010 3Vigencia 2011 18

En total durante la vigencia 2012 se tramitaron y respondieron de fonda Cincuenta yDos (52) denuncias de esa vigencia yanteriores

2 DERECHOS DE PETICION Recibidos 36 los cuales fueron tramitados y resueltosdentro del termino legal

ACTIVIDADES DE DIVULGACION

1 RUEDAS DE PRENSA Dos (2)

bull EI 23 de abril de 2012 socializaci6n de la Auditorfa Gubernamental con EnfoqueIntegral Modalidad Especial realizada a la Secretarfa de hacienda del Municipiode Valledupar a los procesos de control fiscalizaci6n liquidaci6n recaudo ycobro de los impuestos de Industria y Comercio Predial Sobretasa a la Gasolinay la Queja 306-2010

bull EI 29 de agosto de 2012 socializaci6n de la Auditorfa Gubernamental conEnfoque Integral Modalidad Especial realizada al Municipio de Valledupar

iControl fiscal eficiente eficaz y efectivoCalle 14 No 6-44Piso 3 Valledupar- Cesar Telefonos 5801842 - Telefax 580328 Ci)1~E_mail despachocontraloriavalledupargovco WEB wwwcontraloriavalledu ar ov 0

ltIgt CONTRALORiA MUNICIPAL DE FECHAVALLEDUPAR

CONTRALORIA VERSION10MUNICIPAL DE VLLEDlJlAR

iControl fiscal eficiente eficaz yPAGINA 10 de 27efecfivo

Nl1 891300310-1

2 BOLETINES DE PRENSA Publicados 19 Boletines

3 REUNIONES

1 Dos (2) Reuniones con Jefes de las oficinas de Control Interno de las entidades sujetosde control a efectos de socializar y poner en marcha el objetivo Institucional Ejerciciodel control fiscal para el mejoramiento de las entidades sujetas de control-Objetivo Estrategico 7 1 Conformar un comite integrado por los jefes de controlinterno de los sujetos de control a efecto de realizar trimestralmente mesas de trabajopara el seguimiento a los distintos planes de mejoramiento suscritos con este Ente decontrol fiscal Municipal presidida por la doctora Mercedes Elena Vasquez RamirezContralora Municipal de Valledupar celebradas el 25 de abril y 22 de junio

2 Tres (3) reuniones celebradas con el senor Alcalde Municipal y Gerentes de de lasentidades descentralizadas presidida por la doctora Mercedes Elena VasquezRamirez Contralora Municipal de Valledupar para socializar la estrategia GranCruzada por la Recuperaci6n de la Etica Publica y la Moralidad Administrativaefectuada el22 de mayo de 201222 de junio de 2012 el28 de agosto de 2012

3 Reuni6n Celebrada con los rectores de las Universidades entidades publicas yCamara de Comercio de Valledupar Secretarios Municipal y Departamental deEducaci6n para socializar propuesta para la suscripci6n de alianzas estrategicascelebrada el8 de mayo de 2012

4 Reuni6n Barrio Amaneceres del Valle a efectos de socializar la Funci6n deAdvertencia Ndeg 004 de 2012 celebrada el 14 de agosto de 2012

5 Reuni6n para la socializaci6n de la estrategia EI ejercicio de una funci6n fiscalen defensa del Medio Ambiente efectuada con los rectores de la InstitucionesEducativas del municipio de Valledupar presidida por la doctora MercedesElena Vasquez Ramirez Contralora Municipal de Valledupar celebrada el 3 deseptiembre de 2012

6 Reuni6n con los gerentes de COORPOCESAR ELECTRICARIBE EINTERASEO para la socializaci6n de la estrategia EI ejercicio de una funci6nfiscal en defensa del Medio Ambiente Y LAS CAPACITACION EN Tecinas depodas y manejo de residuos s6lidos presidida por la doctora Mercedes ElenaVasquez Ramirez Contralora Municipal de Valledupar celebrada el 26 deseptiembre de 2012

7 Reuni6n con los seis (6) presidentes de las ASOCOMUNAS para la puesta enmarcha del Programa LA CONTRALORIA EN TU COMUNA y el inicio de lasjornadas de capacitaci6n dirigida a todos los miembros de la Juntas de Acci6nComunal del Municipio Celebrada el 23 de noviembre de 2012

iControl fiscal eficiente eficaz y efectivoCalle 14 No 6-44Piso 3 Valledupar - cesar Telefonos 5801842 - Telefax 580328 ~ 1gt1=-E_mail despachocontraloriavalledupargovco WEB wwwcontraloriavalledu ar ov 0

ltIgt CONTRALORiA MUNICIPAL DE FECHAVALLEDUPAR

CONTRALORiA VERSION10MUNICIPAL DE VALlEDUIAR

iControl fiscal eficiente eficaz yPAGINA 11 de 27efectiflo

Nir 892300310-2

8 Reunion con los Vendedores ambulantes y estacionarios del Balneario del RioGuatapurL Diciembre de 2012

9 Acto de EXALTACION a los veedores ciudadanos actores de las siguientesdenuncias Q334-2011 Q 337-2011 Q 349-2011 Q 369 -2012 Q 368-2011Q 395 -2012 Y Q277-2010 celebrado en el Despacho de la ContraloraMunicipal el 2 de octubre de 2012

1OActo de lanzamiento de la Gran Cruzada por la Recuperacion de la Etica Publicay la Moralidad Administrativa efectuado el 7 de septiembre de 2012

4 CONVERSATORIOS

Conversatorio de sensibilizacion sabre la problematica ambiental del Municipio deValledupar I efectuada el 10 de mayo en el recinto del Concejo Municipal

5 ENCUESTAS

Se efectuo ENCUESTA al Barrio Amaneceres del Valle de esta ciudad para conocer lasituacion de afectacion de dicha comunidad por el funcionamiento del STAR ELTARULLAL

6 ATENCION CIUDADANA

Se realizo un diagnostico para evitar caducidades y prescripciones de lasacciones

- Se adopto Plan de Contingencia para avocar el conocimiento de las denunciaspara evitar la caducidad y prescripcion de las acciones

7 CONVENIOS Y ALiNAZAS ESTRATEGICAS

Durante la vigencia se suscribieron los siguientes Convenios y Alianzas Estrategicas

bull EI 7 de septiembre de 2012 se suscribio CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DECOOPERACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIONCIUDADANA Y EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR para aunar esfuerzos yestablecer polfticas estrategias planes y programas que permitan adelantaracciones preventivas y pedagogicas de manera concreta y colectiva en el marco delPlan Estrategico de la Contralorla de los Planes de Anticorrupcion y de AtencionCiudadana de conformidad con el articulo 73 de la Ley 1474 de 2011

iControl fiscal eficiente eficaz y efectivoCalle14No 6-44Piso3 Vaedupar- Cesar Tetefonos 5801842 - Teefax 580328~ f igt~ bullE_mail despachocontraloriavalledupargovcO WEB wwwcontraloriavalledupargovcb

lttraquo CONTRALORiA MUNICIPAL DE FECHAVALLEDUPAR

VERSION10CONTRALORiAMUNICIPAL DE VAUEDUPAR

iControl fiscal eficiente eficaz yPAGINA 12 de 27efectivo

Nit 892300310-2

bull EI 6 de septiembre de 2012 se suscribieron veintiocho (28) ALiANZASESTRA TEGICAS con las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio deValledupar para aunar esfuerzos y trabajar en el desarrollo de acciones preventivas- pedag6gicas que permitan hacer frente a la problematica del Municipio deValledupar de manera concreta y colectiva en el marco del Plan Estrategico de LACONTRALORIA de la Estrategia comun de la lucha contra la Corrupci6n y de losPlanes de cada INSTITUCION EDUCATIVA

bull EI 2 de mayo de 2012 se present6 a las Universidades Fundaci6n Universitaria delArea Andina Fundaci6n Universitaria San Martin Universidad Nacional Abierta y aDistancia - UNAD a SENA ESAP Camara de Comercio de Valledupar Secretariasde Educaci6n Departamental y Municipal solicitud 0 carta de intenci6n para lasuscripci6n de Convenios Administrativos 0 alianza estrategicas para emprenderprogramas y proyectos para la formaci6n de los servidores publicos institucioneseducativas y organizaciones de la sociedad civil

bull EI 24 de septiembre se present6 Carta de Intenci6n para la celebraci6n de AlianzaEstrategia con ELECTRICARIBE INTERASEO Y COORPOCESAR para lacapacitaci6n sobre LA PROBLEMATICA AMBIENTAL del Municipio de Valledupar yespecfficamente sobre las tecnicas de podas y disposici6n final de las mismas

bull Se gestion6 ante SENA - Regional Cesar el desarrollo de un curso sobre Tecnicasde podas ornatos y embellecimiento y manejo de residuos s61idos dirigidos a laspersonas que en el Municipio de Valledupar ejercen la labor de podas de los arbolesde la ciudad y de la disposici6n final de las mismas especial mente trabajadores deELECTRICARIBE e INTERASEO

8 CONTRALORIAS ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESDEL MUNICIPIO

En desarrollo del Objetivo InstitucionalControl fiscal para el fortalecimiento al procesode participacion ciudadana Objetivo Estrategico 77 Adelantar un programa quepermita la eecci6n del Contralor Escolar en las Instituciones Educativas del Municipio paraexaltar los valores morales etica y buenas costumbres en la poblaci6n estudianti LAContraloria Municipal de Valledupar formul6 y present6 ante el Concejo Municipal deValledupar el proyecto de Acuerdo Por el cual se crea la Contraloria Escolar en lasInstituciones Educativas Oficiales del Municipio de Valledupar el Cual fue aprobado ysancionado segun Acuerdo Ndeg 019 del 26 de noviembre de 2012

iControl fiscal eficiente eficaz y efectivo ~ ~1)2calle 14 No 6-44Piso 3 Valledupar - Cesar Tetefonos 5801842 - Telef~15803280E_mail despachocontraloriavalledupargovco WEB wwwcontraloriavalledupargovco

ltIgtCONTRAlORiAMUNICIIAl DE VAlLEDUPAR

iControl fiscal eficiente eficaz yefectivo

Nit 8923003102

9 CAPACITACIONES

CONTRALORiA MUNICIPAL DEVALLEDUPAR

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En desarrollo del Plan Estrategico 2011-2015 y en cumplimientos de los objetivosInstitucionales y estrategicos durante la vigencia 2012 la Contraloria Municipal deValledupar desarrollo capacitaciones a diterentes sectores de la comunidad (Juntas deAccion Comunal estudiantes de las instituciones educativas publicas y privadas veedoresciudadanos servidores publicos vendedores del Balneario Hurtado miembros de la Ligade Consumidores de Valledupar trabajadores de INTERASEO y comunidad en general)

CAPACITACIONES SUJETOS DE CONTROL

bull Gran Cruzada par fa recuperaci6n de fa Etica Publica y fa MoralidadAdministrativa

Este Objetivo Institucional se ha materializado en la implementacion de un programa decapacitaciones que promuevan el cambia de actitud de los servidores publicos y de losparticulares que administren recursos publicos en el municipio y el tomenta de unacultura de rescate de valores y recuperacion de la etica publica y la moralidadadministrativa utilizando las modalidades academicas y de capacitacion en ColegiosUniversidades Sujetos de control Organos de participacion Comunitaria EstamentosPublicos Privados y comunidad en General

En desarrollo de e5te Objetivo se desarrollaron las siguientes jornadas de capacitacionen las Entidades sujetos de control fiscal de este Organismo

FONVISOCIALINDUPAL MERCABASTOS

- Seminario ETICA PUBLICA Septiembre 14 de 2012- Capacitacion sabre MORALIDAD Y VALORES Noviembre 22 de 2012

PERSONERIA MUNICIPAL- Bases para una guia de etica profesional Septiembre 21 de 2012- Estructura de la Etica Profesional 21 de diciembre de 2012

TERMINAL DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

- Valores y Sentido de Pertenencia 5 de julio de 2012- Trabajo En Equipo 17 de ag05to de 2012- Desarrollo Personal Empresarial y el Conjunto de Mi Vida 12 de septiembre

de 2012- Derechos Humanos desde La Perspectiva de la Etica 4 de octubre de 2012- Cultura Ciudadana 23 de octubre de 2012

iControl fiscal eficiente eficaz y efectivo~ e~ t2 bullCalle14No 6-44Piso3 Valledupar- Cesar Telefonos 5801842 - Tele~x 5803280E_mail despachocontraloriavalleduoarqovco WEB wwwcontraloriavalleduparqovcO

ltIgt CONTRALORiA MUNICIPAL DE FECHAVALLEDUPAR

VERSION10CONTRALORiAMUNICIPAL DE VAllfDUlAR

iControl fiscal eficiente eficaz yPAGINA 14 de 27efectivo

Nit 892300310-2

EMDUPAR SA ESP

- Capacitacion sobre la gran cruzada por la recuperacion de la etica publica y lamoralidad administrativa 23 de agosto de 2012

- Etica desde el hacer 19 de octubre de 2012

CAPACITACIONES DESARROLLADAS CONTRALORIA MUNICIPAL

Objetivos Institucionales

bull Control fiscal para el fortalecimiento alproceso de Participaci6n Ciudadanabull Gran Cruzada por la recuperaci6n de la Etica Publica y la Moralidad

Administrativabull Ejercicio de una funci6nfiscalen defensa del Medio Ambiente Del Municipio

Capacitaciones a estudiantes

bull Instituciones Educativas Publica 35bull Instituciones Educativas Privadas 8

TEMASbull Problematica medio ambiental en el Municipio de Valledupar - Fauna y Flora

Dr Tomas Darlo Gutierrezbull Problematica Ambiental - Control Fitosanitario Dr Dagoberto Povedabull Etica Publica Moralidad Administrativa Dr Simon Martinezbull Control Social y Participacion Ciudadana Ora Arelys Daza Rincones

TOTAL ESTUDIANTES CAPACITADOS 2114

Objetivos Institucionales

bull Control fiscal para el fortalecimiento al proceso de Participaci6n Ciudadanabull Ejercicio de una funci6n fiscal en defensa del Medio Ambiente Del Municipio

TEMA Problematica ambiental - Cuidado y Proteccion de los Humedales delMunicipio de Valledupar Dr Tomas Darlo Gutierrez y Dagoberto Poveda

iControl fiscal eficiente eficaz yefectivo vr pound-v~ bullCalle 14 No 6-44Piso 3 Valledupar - Cesar TeJefonos 5801842 - Telefax 5803280E_mail despachocontraloriavalledupargovco WEB wwwcontraloriavaliedupargovcO

lttgt CONTRALORIA MUNICIPAL DE FECHAVALLEDUPAR

VERSION10CONTRAlORiAMUNICIPAL DE VAlLEDliIAR

iControl fiscal eficiente eficaz yPAGINA 15 de 27efectivo

Nit 89J30031f)

Participantesa) Juntas de Acci6n Comunalb) Juntas Administradoras Localesc) Veedores Ciudadanosd) Autoridades Ambientales

TEMA Control Fitosanitario Dr Dagoberto Poveda

Participantes1) Juntas de Acci6n Comunal2) Juntas Administradoras Locales3) Comunidad en general

Objetivo Institucional

bull Control fiscal para el fortalecimientoa proceso de Participaci6n Ciudadana

TEMAS Procesos operativos del Sistema Presupuestal ColombianoDr EliasGarcia Cardona - Contrataci6nEstatal Conferencista ESAP -Contrataci6n Mecanismos de Participaci6n Ciudadana

Dirigido Comunas 1 2 3 4 Y 5

Objetivos Institucionales

bull Gesti6n de Control Fiscal Publico y Transparentebull Control Fiscal Oportuno Eficaz y Efectivo

TEMAS Nuevo C6digo de Procedimiento Administrativo y ContenciosoAdministrativo

Dirigido Servidores Publicos de los Sujetos de Control de La Contralorfa Municipalde Valledupar

iControl fiscal eficiente eficaz y efectivo -ri z)~Calle 14 No 6-44Piso 3 Valledupar - cesar Tetefonos 5801842 - TelefiJx 5803280E_mail despachocontraloriavalledupargovcOWEBWWNcontraloriavalledupargovco

~raquo CONTRALORiA MUNICIPAL DE FECHAVALLEDUPAR

VERSION10CONTRALORiAMUNICIPAL DE VALLEDlHAR

iContrrJl fiscal eflcie1lte eficaz yPAGINA 16 de 25efectivo

Nil 89J3003J()J

Objetivos Institucionales

bull Ejercicio de una funci6n fiscal en defensa del Medio Ambiente Del Municipio

TEMAS Sensibilizaci6n sobre problematica ambiental Fauna y Flora ControlFitosanitario y manejo de podas Conferencistas Tomas Darlo Gutierrez yDagoberto Poveda

Dirigido Trabajadores Empresa INTERASEO Vendedores Balneario Hurtado

Como resultado de estas jornadas de sensibilizaci6n y capacitaci6n se beneficiaron 661personas entre servidores publicos y organizaciones civiles para un gran total decapacitados de 2775

RELACION DE CAPACITACIONES DESARROLLADAS EN LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS PUSLICAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

DIEZ (10) JORNADAS DE CAPACITACIONNa TEMA ENTIDADES NdegDE Ndeg ALUMNOS

JORNADAS CAPACITADOS

Problematica ambiental en35 INSTITUCIONES EDUCATIVAS1 el Mpio de Valledupar PUBLICAS 10 1418

-2

Transparencia valores y 8 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 8 538principios eticos moralidad PRIVADAS- administrativa etica publica

y control social JORNADA DE CIRRE3 Problematica ambiental en INSTITUCIONES EDUCATIVA 1 157

el Mpio de Valledupar PUBLICAS Y PRIVADAS

TOTAL CAPACITADOS 2114

10 FUNCIONES DE ADVERTENCIA 2012

La Contralorfa Municipal de Valledupar acorde con 10 previsto en el Art 5 Nral 7 delDecreto-Ley 267 - 2000 la Ley 1474 - 2011 Y la Resoluci6n 0010 - 2011 en la presentevigencia ha efectuado los siguientes controles 0 funciones de Advertencia

1 FUNCION DE ADVERTENCIA 001-2012 del 27 de marzo de 2012 rad Q 379-2012dirigida al Gerente de la Terminal de Transporte de Valledupar Antonio Yesit PedrazaEstrada por la perdida del lote de propiedad de esa Entidad como consecuencia delProceso Ordinario de Pertenencia 2008-00010-00 promovido por DALGY ENITHCOHEN VARGAS

iControl fiscal eficiente eficaz y efectivo ~~Dt2 bullCalle14 No 6-44Piso3 Valledupar- Cesar Tetefonos 5801842 - Telefa 5803280E_mail despachocontraloriavalleduoargovco WEB wwwcontraloriavallupargovcO

lttP CONTRALORiA MUNICIPAL DE FECHAVALLEDUPAR

CONTRAlORiA VERSION10MUNICIPAL f)E VAllEDUIAR

iControl fiscal eficiente eficaz yPAGINA 17 de 27efectvol

Nil 8923003111-2

RESULTADO Dentro del termino establecido por el Ente de Control Fiscal Municipal elGerente de la terminal respondi6 que present6

bull Denuncia penal - Fiscalia General de la Naci6nbull Queja disciplinaria- Procuraduria Provincial de Valleduparbull Queja disciplinaria ante Consejo Superior de la Judicaturabull Acci6n de Tutela

No obstante 10 anterior la Contraloria Municipal de Valledupar oficio AI Gerente de laTerminal- Personero Municipal - Defensor del Pueblo- Procurador Regional del Cesar paraque conforme a sus competencias solicitaran la revisi6n de la acci6n de tutela impetradapor la Terminal fallada de manera adversa a la Entidad en primera y segunda instancia yen caso de no ser seleccionada insistieran ante la Corte Constitucional su revisi6n

2 FUNCION DE ADVERTENCIA 003-2012 del 8 de Marzo de 2012 dirigida al DoctorFredys Socarras Reales Alcalde Municipal para advertirle sobre las irregularidades eimplicaciones patrimoniales que generaria al Municipio aceptar y pagar cesiones decreditos con cargo a los anticipos de los contratos celebrados por la Administraci6nMunicipal

RESULTADO Como resultado de la Funci6n de Advertencia la Administraci6nimplement6 un Plan de Mejoramiento donde se fija como objetivo no aceptar yoautorizar cesiones de Credito sobre anticipos de contratos

3 FUNCION DE ADVERTENCIA 004-2012 del 23 de Mayo de 2012 en virtud de ladenuncia Q 380-2012 se efectu6 la Funci6n de Advertencia al Gerente de EMDUPARLUIS EDUARDO GUTIERREZ AROCA para que adoptara y ejecutara estrategias yacciones que conjuraran los riesgos de un potencial detrimento patrimonial alerario publico al ambiente y a los recursos naturales ocasionados por el estado deabandono y la inadecuada operaci6n y mantenimiento de los Sistemas de Tratamientode Aguas Residuales del Municipio en las lagunas de Oxidaci6n - STAR TARULLAL YSALGUERO

RESUL TADOSDentro del termino establecido por el Organo de Control el Gerente de EMDUPARmanifest6 que se ejecutarian

Medidas a carta plaza

1 Contrato 023 - 2012 objeto Operaci6n de las lagunas de estabilizaci6n retiro denatas material flotante mantenimiento de zonas verdes guardarrayasdesarenadores y demas subproceso internos y aledanos a las plantas de tratamientode aguas residuales Tarullal y el Salguero por $169378590

iControl fiscal eficiente eficaz y efectivoCalle 14 No 6-44Piso 3 Valledupar - Cesar Telefonos 5801842 - Telefax 5803280 UftU~ E_mail despachocontraloriavalledupargovco WEB wwwcontraloriavalledupargovcd

lttraquo CONTRALORiA MUNICIPAL DE FECHAVALLEDUPAR

CONTRALORiA VERSION10MUNICIPAL DE VAllWlllAR

iControl fiSCilI eficiente etcaz yPAGINA 18 de 27efectivo

lit 892300310-2

2 Contrato 022-2012 objeto Alquiler de una retroexcavadora de lIantas para lIevar acabo el mantenimiento del canal de aducci6n de la PTAR de aguas lIuviasdesarenadores de las PTARS y realizar excavaciones de zanjas para reparaci6n deredes de acueducto y alcantarillado por $25099368

3 Contrato 046-2012 objeto contrataci6n de la aplicaci6n de insecticida en el sistemade tratamiento de aguas residuales el Tarullal de la empresa EMDUPAR y en elbarrio amaneceres del valle de la ciudad de Valledupar por $17000000

4 Contrato 226 - 2011 Objeto Contratar la ampliaci6n de redes de alcantarillado en lacalle 16 d entre carreras 30b y 31 y la reposici6n de redes de alcantarillado en lacarrera 6 entre calles 19 a y 19 b en la calle 16b y 16c al mismo tiempo construir elpaso de la tuberfa sanitaria de 24 por debajo del canal de aguas en la calle 44 concarrera 3 de la ciudad de Valledupar por $120183908

5 Contrato 068-2012 objeto Estudio de factibilidad para alternativas de optimizaci6ndel STAR por $103000

6 Contrato 078-2012 objeto Aplicaci6n de insecticidas STAR Tarullal y BarrioAmaneceres del Valle por $16550000

7 Contrato 095-2012 objeto Servicios de retroexcavadora de lIantas para elmantenimiento del canal de aducci6n de la planta de tratamiento de agua potablede las hidraulicas desarenadores de los 2 STAR etc por $19959974

Medidasa medianoplazo

Proyecto construcci6n del colector oriental de aguas servidas de la ciudad deValledupar departamento del cesar presentado al Ministerio de Vivienda Ciudad yTerritorio - MVCT radicaci6n 7300-2-85283 objeto Trasladar las aguas residuales de laPTAR EI Tarullal a la PTAR EI Salguero y eliminar la laguna EI Tarullal Emitido ycomunicado su concepto de viabilidad el10 de diciembre de 2012

EMDUPAR suscribi6 el convenio 19-6-0098-0-2012 el 30 de noviembre de 2012 conCORPOCESAR por $186849830652 con el fin de hacer la reparaci6n y adecuaci6n dela laguna de Oxidaci6n y Maduraci6n Ndeg 7 del STAR EI SALGUERO

La Funci6n de Advertencia se traslado a la Contraloria Departamental del Cesar y laContraloria General de la Republica teniendo en cuenta que en las inversiones efectuadasen el STAR EL SALGUERO concurren recursos del Departamento del Cesar y de laNaci6n tambien se traslad6 al Procurador Regional del Cesar y Fiscalia General deNaci6n- Cuerpo Tecnico de Investigaciones del Cesar (CTI)

iControl fiscal eficienle eficaz y efectivoCalle14No 6-44Piso3 Valledupar- cesar Telefonos 5801842- Telefax 580328 b-)(2E_mail despachocontraloriavalledupargovco WEB wwwcontraloriavalledu ar ovC

ltIgt CONTRALORiA MUNICIPAL DE FECHAVALLEDUPAR

VERSION10CONTRALORiA~tII f ir-I )t- j -11 I

iControl fiscal eficiente eficaz yPAGINA 19 de 27eftcti~o

il 892300310-1

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

No de procesos Procesos Procesos

Administrativo Sancionatorios Archivados en el DecididosconValor de las Procesos por

aperturados en el ana 2012 ano 2012 Sancion- Multas Multas decidir

5 3 2 $3729852 10

I-KC)CESOS JURIDICOSA continuaci6n se relacionan Jos diferentes procesos que han sido vigiJadoseimpusados por este Despacho entre ellos estan

TIPO DE ACCiON NUMERO1CONCILIACION EXTRA JUDICiAL

ESTADO

ControversiasJudiciales bull

bull

Convocada por Alba Luz Trujillo Lobo

Procuradora Judicial 76 de Valledupar paraasuntos administrativos

La audiencia se celebro el dia 27de diciembre del 2012 elresultado de la audiencia fue lano existencia de animoconciliatorio

2CONCILlACION EXTRAJUDICIAL

bullbullbull

Convocada por la Contralorfa Municipal deValleduparConvocado Comisi6n Nacional del Servicio CivilProcurador 123 Judicial II administrativo deVaedupar

La fecha de la audiencia estaprogramada para el dla 05 defebrero del 2013

ConveniosInteradministrativos

Constitucion Parte

ff~f1kii0 0S d~ iiJ Ly610~Ei200n

3 ConfHcto de competencia positiYO entre Ja ContraJoriamunicipal y la comisi6n nacional del servicio civil

1- Universidad Popular del Cesar

2- Instituto Naciona Centro de Sistemas

bull Proceso Penal Ndeg 186530 Fiscalia 2deg Delegadacontra Ciro Pupo y Dtros

~ Proeeso Pena~ fjo 20110070-00 Juzgado 3deg PenalContra eiro Pupa C1 Eris Escobar y otrcs

bull Proceso Penai Ndeg 879220090004 Fiscalia 12Seccional Contra Licinio Belen a

Sala de Consulta y Servicio Civil

Convenlo de pasantiaseelebrados con UPC can lasFacultades de bull Derecho Ciencias Politicas y

Socialesbull Contaduriabull Ingenieria Ambiental

Convenios de PasantlasSISTER CENTERSentencia - Apelaci6n

Senten cia - Apeaei6n

Investigaci6n

iControl fiscal eficiente eficaz y efectivoCalle 14No 6-44Piso 3 Valledupar - Cesar Telefonos 5801842 - Telefax 5803280 - ~ QE_mail despachocontraloriavalledupargovco WEB WNW contraloriavalledu ar ovc

ltIgt CONTRALORiA MUNICIPAL DE FECHAVALLEDUPAR

VERSION10CONTRAlORJAMlt 11 N 1 rill P-IR

iControl fiscal eficiente eficaz yPAGINA 21 de 25efectivo

AlI R923f)03JO~2

En el programa de Salud Ocupacional se desarrollaron varias actividades como son

bull Jornada Empresarial de Salud lIevada a cabo en las instalaciones de lacontraierfa par parte de BVC amp ASOCIADOS 0 MARIA C VARELA la cualofrecieron servicios Audiometrfa Visiometrfa Hemograma Glicemia ColesterolTrigicerido

Se lograron disminuir algunos facto res de riesgos a ios funcionarios de a ContraorfaMunicipal de Valledupar tales como

bull rv1antenimientos de aires acondicionado~ Mantenimientos a los equipos de computoso Limpieza de la alfombra

PROCESO CONTRATACION

En el proceso de Contratacion se Ie dio cumplimiento al Regimen de Contratacion delEstado - Ley 80 de 1993 a las disposiciones contenidas en la Ley 1150 de 2007 y a losDecretos RegJamentarios 734 de 2012 IguaJmente se avoca eJ pJan de mejoramientoestablecido por la Auditoria General de la Republica

Durante la vigencia en menci6tl tlO se celebrarOfr COtltratos bajo la nlodaHdad fjelicitaciones ni de urgencia manifiesta Cabe resaltar que se suscr~bieron Pdi a ei dt~H)2012 un total de Sesenta y Cuatro (64) contratos de Ie sguiente=~e=

--- - --_~I Ibull~ ~ ~ ~-r- A inA i r CA~Ni1DAD VALORL~L~0Cuc JVi fI-= V

I Prestacl6n de ~~n-in ~itif~i1ini-~y 11 ~nnHn a ta ii~ct~i1n 48 $244004605~~ bullbullbull 1 ~ __ _ bullbull __- -- ---J- ~~~Mantenimiento 3 $gt --~ tQ i8~ iv LI] v

Compra materiaes y suministro 10 $31524760

I SegurosAdicionaes

I TOTAL

031

64

$3524760

$1052000

$283933625 I

iControl fiscal eficiente eficaz yefectillocalle 14 No 6-44Piso 3 Valledupar- Cesar Tetefonos 5801842 - Telefax 580328O--fi -vlE_mail despachocontraloriavalledupargovcoWEBWWINcontraloriavalledupargovCo

CONTRALORiA MUNICIPAL DE FECHAVAllEDUPAR

VERSION10CONTRA LORIAhigt It -1 t- i i- HI -t

iCafTtrol fiscal eficierlte eficaz y PAGINA 22 de 25erectvollt7l 89JJOO31l-J

PROCESO ADMINISTRATIVO PRESUPUESTAL YFINANCIERO

TALENTO HUMANO

EI mejoramiento Continuo de los funcionarios de la Contralorfa Municipal fue uno de lospropositos primordiales en esta administracion entre las actividades que se realizaronen la vigencia 2012 las detallamos asf

1 Se Actualizaron las hojas de vida de los funcionarios activos en este Ente deControl

2 Se realizaron las evaluaciones de desempeiio a los funcionarios de CarreraAdministrativa

3 Se Ie dio cumplimiento al Plan de capacitacion para los funcionarios

4 Se realizaron actividades en Salud Ocupacional lIevandose a cabo examenesmedicos y de laboratorios a Jos funcionarios de la ContraJoria Municipal

5 Por Bienestar social se realizo una actividad ludica y de esparcimiento se lIevo acabo en la ciudad de Santa Marta una integracion de los funcionarios de laContraloria MunicipaJ y su nucJeo famWar

6 Por Bienestar deportivo se participo en los juegos intersecretariales y entes decontrol promocionado por INDUPAL

7 Se Ie dio cumplimiento al 100 del Programa de vacaciones

8 Se fe dio cumplimiento a la Resolucion de la escala de viaticos y auxilio detransporte interno y manutencion para los funcionarios que se deben trasladar aotra cludad a capacitarse

9 Se dio cumplimiento al Plan instituciona de Capacitaci6n 2012

10 Se doto a algunas oficinas de computadores nuevas

11 Se doto a fa edfficaci6n de camaras de seguridad con el fin de salvaguardar losbienes de la instituci6n

12Se celebro centrate de prestad6n de servicios can a empresa Fitnnes Zone LtdaCentro Medico Dpportivo con el fin riP jTIP~nrar las condicinnpo ffltir~oriP In~bullbullbullbull bullbull 0 _J bullbullbull __ bull - --- __-- -- _ bullbullbullbullbull

funcionarios de la contralorfa y su nucleo familiar

iControl fiscal eficiente eficaz y efectivoCalle 14No 6-44Piso 3 Valledupar - Cesar Telefonos 5801842 - Telefax 58032 ~i)12-E_mail despachocontraloriavalledupargovco WEB wwwcontraloriavalledu ar ovc

CONTRALORiA MUNICIPAL DE FECHA~ VALLEDUPAR

CONTRAlORfA VERSION10-l ~ r ~I ~bull I lt-II Ibullbull A

iControl fiscal eficiente eficaz y PAGINA 23 de 25efectivoNit ~92300310-2

FINANCIERA

Durante el perlodo se manej6 el presupuesto de acuerdos con los parametros legalesel proceso de contrataci6n realiz6 bajo la modalidad de contrataci6n directa y demenor cuantfa 10 anterior enmarcado en el riguroso cumplimiento de las normas que enmateria contable presupuestal y contractual y se realizaron actividades aSI

1 Se adelantaron todos los compromisos laborales y pagos de servicios publicos deseguridad social y aportes parafiscales por el sistema de pago electr6nico lograndoagilidad y seguridad en las transacciones

2 Se vienen cancelando todos los compromisos laborales oportunamente

3 Se rindieron en las respectivas fechas los informes contables y presupuestales almunicipio de Valledupar

EJECUClONES PRESUPUESTALES lNGRESOSCONCEPTO DE INGRESOS RECIBIDOS

La Contralorla Municipal de Valledupar recibi6 del municipio de Valledupartransferencias aprobadas para la vigencia 2012 un valor de $1217187090 quedandopor girar la suma $16486706871 para la vjgencia fiscal de 2013 ya que elpresupuesto definitivo incluyendo la cuota de fiscalizaci6n fue de $1391416555 (MILTERCIENTOS NOVENTA Y UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS MILQUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE) es de resaltar que segun eldecreto 413 de Septiembre 28 de 2012 el municipio disminuyo el presupuestoaprobado inicialmente en la cuantia de $935339629 los ingresos fueron distribuidosde la siguiente manera

Concepto Valores

Presupuesto Inicial 1188363780

Adiciones Cuota Fiscalizaci6n 203052775

Reducci6n 9353396

TOTALPRESUPUESTO 1382063159

Presupuesto Ejecutado 1287114768

Por Ejecutar 94948391Girado por el Municipio 121718709000Por girar del Municipio a la CMV 16486706871

iControl fiscal eficiente eficaz yefectivocalle 14No 6-44Piso 3 Valledupar - cesar Telefonos 5801842 - Telefax 58032BO-efc lgt~-E_mail despachocontraloriavalledupargovco WEB wwwcontraloriavalleduparg~

CONTRALORiA MUNICIPAL DEVALLEDUPAR

FECHA

VERSION10

PAGINA 24 de 25

GRAFICA~jecucion Presupuestal de Ingresos_y Gastos(irJldo

POl G~-ll-

1G4~S670GS71--=

Act iCioncs Cuot)

FisclliL-ltlC[on

203052 77500

CONCEPTO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012

Cuadro Consolidado Gastos vigencia 2012CONCEPTOS VALORES

Gastos Servicios Personales 1118704739

Gastos Generales 168410021

Totales 1287114760

GRAFICA Ejecucion Presupuestal de Gastos

Ejecucion Gastos 2012

6lsh)sGellerales

(S168410021)13~~

6ilStOS ServkiosPersonates

______Sll1K704739

87

iControl fiscal eficienter eficaz y efectivoCalle 14No 6-44Piso 3 Valledupar- Cesar Telefonos 5801842 - Telefax 580328 euro) ~ bullE_mail despachocontraloriavalledupargovco WEB wwwcontraloriavalledu ar ov Q

lttgt CONTRALORiA MUNICIPAL DE FECHAVAllEDUPAR

VERSION10CONTRALORiAa~It dlt )~ ~ Ht I l

lCimtml fiscal efJelent eficaz y PAGINA 24 de 26efectivoNil 893fifJJ fO-l

o Se Ie realizaron mantenimiento preventivo a los equipos de computo airesacondicionados y instalaciones electricas de todas las oficinas Reorganizaci6n decableado estructurado de las instalaciones y el mantenimiento al Vehfculo depropiedad de este ente de control

o AI vehfculo se Ie renovaron las p61izas legales y se les realiz6 mantenimientopreventivo y se cancel6 los impuestos a la gobernaci6n del Cesar

o EI presupuesto se ejecut6 tal y como se detalla a continuaci6n

COOIGO RUBROAprobado Por Ejecutar Ejecutado2012 2012

3051101 Sueldo Personal de nomina 346000000 852808 3451471923051104 Gastos de representaci6n 39579797 0 395797973051105 Prima Tecnica 89666478 117691 895487873051106 Prima de Vacaciones 25255623 321321 249343023051107 Prima de Navidad 48115882 166600 479492823051108 Prima de Antiguedad 46183522 52962 46130560305~~09 Vacaciones 36885287 702644 36~826433051110 Subsidio de transporte 3254580 14160 32404203051111 Prima de Servicio 36678091 0 366780913051112 Auxilio de alimentaci6n 2181415 47118 21342973051117 Prima de recreaci6n 2812167 542823 22693443051202 Personal Supernumerario 75000 75000 03051203 Honorarios Profesionales 220932477 26524811 1944076663051204 Servicias generales 18980000 6589834 123901663051401 Cesantfas 58292205 5213195 530790103051402 Intereses sobre Cesantlas 5191435 1110413 40810223051405 Capacitaci6n Bienestar V Estimulo 42393400 9353400 330400003051406 Dotaclones V Suministros a trabajadores 4035000 3385000 6500003051407 Aporte Caia de Compensaci6n Familiar 19569784 43681 195261033051408 Aportes aIICBF 14677190 32214 146449763051409 Aportes a la seguridad Social 106000000 2674469 1033255313051410 Aportes al Sena 2467564 25701 24418633051411 Aportes de lev 2182 (Esap e Instp) 7413177 89490 73236873051501 Compra de equipo 26000000 3869091 221309093051502 Materlales y Sumlnistro 29284553 2999807 262847463051503 Mantenimiento 7500000 1278566 62214343051505 Combustible V Lubricantes 6500000 0 65000003051601 Servicios Publicos 8000000 92497 79075033051603 Viaticos V gastos de viaje 43506850 3473840 400330103051604 Publicidad V Propaganda 3150000 1150000 20000003051605 Impresos y Publicaciones 1166500 82500 10840003051606 Fotocopias 0 03051607 Servicios V Comunicaci6n V Transporte 1123150 40000 10831503051608 Seguros 7500000 3992352 35076483051610 Otros gastos generales 24621369 20034411 4586958

305161202 Sentencias JudiciaJes Laudos y Can 0 0305161213 Pasivos exigibles Vigencias Anteriores 47070663 0 470706633051612101 Intereses y Comisiones 0 0 0

iControl fiscal eficiente eficaz y efectivoCalle 14 No 6-44Piso 3 Valledupar - cesar Telefonos 5801842 - Telefax 58032lJtJ-A-fE-vU bullE_mail despachocontraloriayalledupargoyco WEB wwwcontraloriayalledupar gOYc~

lttgt CONTRALORiA MUNICIPAL DE FECHAVALLEDUPARCONTRALORiA VERSION10

MUNICIPAL DE VALLEOUPARiControI fiscal ef1dente efiaIz Y

PAGINA 26 de 26efecthrDNit 8923001 10-2

CUENTAS POR PAGAR EN 2012

Se Cancela ron en un 9532 las obligaciones de la vigen cia 2012 quedando unarelaci6n de cuentas por pagar de Sesenta Y Nueve Millones Setecientos Setenta YCuatro Mil Seiscientos Cincuenta Y Un Pesos ML ($6967465100)

PARTICIPACION DE LA CONTRALORiA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR EN LACOMISION REGIONAL DE MORALIZACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 este Ente de Control Fiscal forma parte de laComisi6n Regional de Moralizaci6n del Departamento del Cesar Organo que en lavigencia 2012 realiz6 tres (3) audiencias publicas

En la ciudad de Valledupar aC~f~ode esta9optraloria yde la Contraloria General de laRepublica - Gerencia Departamental deICesars~llev6 a cabo el 29 de octubre de2012 la audiencia publica sobre eltemadelEmprestito de los $36000 millones depesos auditada la fase precontractual poresteOrgano de Control y la fase de ejecuci6npor la Gerencia Departamental del Cesar - CGR

GESTION ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

Por iniciativa del ente de Control Fiscal Municipal se presentaron los siguientesproyectos de acuerdo

1 Creaci6n de la Contralorras Escolares en las Instituciones Educativas Publicasdel Municipio de Valledupar (Acuerdo Ndeg 019 de 20 de noviembre de 2012)

2 Proyecto de Acuerdo para la Modernizaci6n y Ampliaci6n de la Planta dePersonal de la Contraloria Municipal de Valledupar (Se encuentra en Tramite enla Corporaci6n Publica Municipal)

Atentamente

F~~CEDES ELENA VASQUEZ RAMIR

unlclpal de Valledupar

iControl fiscal eficiente eficaz y efectivocalle 14No 6-44Piso 3 Valledupar - Cesar Tetefonos 5801842 - Telefax 5803280E_mail despachocontraloriavalleduparQOvco WEB wwwcontraloriavalledupargovco