Ensemble Pastoral de l’île de Ré Budgets et Finances

10/02/2013

2009 2010 20110

50000

100000

150000

200000

250000

300000

produitschargesrésultat

Budgets

Un budget annuel de l’ordre de 270 000 Euros

Une gestion sage Un résultat positif qui permet des

investissements

Budgets

Electricité Energie Télécom Eau0

5000

10000

15000

20000

25000

2009201020112012

Dépenses de fonctionnement

Des dépenses d’électricité qui ont augmenté de 50% en 5 ans (13 000 € en 2008)

Des dépenses énergie (fuel –gaz) qui ont doublé en 4 ans

des dépenses en eau qui ont subi une brusque augmentation en 2012 (15%)

Des charges « incompressibles »

Cierge

s et c

ulte

Déplac

t cler

gé

Déplac

t laic

Indem

nités

prêtre

s0

100002000030000

2009201020112012

Charges fonctionnement du culte

Quêtes Cierges et troncs

Offrandes de messes

020000400006000080000

100000120000140000160000

2009201020112012

Ressources du culte

janvie

rfév

riermars av

ril mai juinjui

lletao

ut

septem

bre

octob

re

nove

mbre

décem

bre0

50001000015000200002500030000350004000045000

20102012

Evolution mensuelle des quêtes

2009 2010 2011 20120

2000400060008000

10000120001400016000

indemnités des prêtresoffrandes d emesses

Comparaison indemnités et offrandes de messes

2009 2010 2011 20120

5000

10000

15000

20000

25000

casuelsoff obsèquesoff mariagesoff baptêmes

Offrandes diverses

2009 2010 2011 20120

10002000300040005000600070008000

Kermesse Arsconcerts

Ressources Annexes

Maintenir un budget équilibré pour permettre d’investir dans l’entretien du patrimoine

Une réflexion à mener sur les dépenses énergétiques

Un effort explicatif à faire pour les offrandes de messes et offrandes obsèques, mariages, baptêmes

Faire un peu de publicité pour l’hébergement à la nouvelle providence

Conclusions

Transformations et entretien du patrimoine - Transformation et aménagement du local de

l’ancien aumônier de la Centrale de St Martin en secrétariat et accueil

- Travaux d’aménagements du presbytère de Saint Martin –bureau et accueil pour le Père Curé – isolation thermique et nouvelles fenêtres isolantes – accès rue Dechézeaux

Aménagements de la salle de réunion à la nouvelle providence – contribution à l’achat d’un nouvel orgue aux Portes

Dépenses d’investissement en cours

Entretien du patrimoine - Réfection de la toiture du local « entrepôt et salle de catéchisme » au presbytère d’Ars.

- Changement de chaudière et pose de robinets thermostatiques pour économies et efficacité thermique au presbytère d’Ars .

Dépenses d’investissement à court terme

Ensemble Pastoral de l’île de Ré

MERCI DE VOTRE ATTENTION Place aux

questions …..