Débat d’Orientation Budgétaire Débat d’Orientation Budgétaire

Conseil du 9 février 2011Conseil du 9 février 2011

• Une phase prolongée de sortie de crise : +1.5 PIB

• Une reprise morne et sans emploi (+ 202 500 chômeurs en 2010)

• Un jeune sur 4 sous le seuil de pauvreté en France

• Le choix contestable de l’austérité budgétaire

Lys-Lez-Lannoy : • Un chômage qui stagne

• Une augmentation inquiétante du nombre de bénéficiaires RSA

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UN CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE PEU SATISFAISANT

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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

• Le gel des dotations de l’Etat pendant 3 ans - 43 400€/an chaque année

• Incertitudes concernant la Dotation de Garantie et la Dotation de Solidarité Urbaine

• La revalorisation des bases fiscales de 2%

• Pas d’augmentation des taux des impôts locaux

• Gel des tarifs lyssois

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Des dépenses contenues : + 1.83%

• Des dépenses de personnel stables : + 0.25• Une gestion patrimoniale active• Des contrats renégociés• Des partenariats multipliés• Une stabilisation des intérêts d’emprunt

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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• Education Jeunesse Petite Enfance : + 1.61 %

• Vie culturelle : + 7.50% - Le Pass culturel

• Vie sportive : + 1.08%

• Solidarités : Il sera proposé un document d’orientation et un programme d’action visant à répondre aux enjeux prioritaires identifiés dans l’analyse des besoins sociaux menée par la Ville et le CCAS EN 2010.

EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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STRUCTURE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 11.526.339 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 116 900 €

INTERETS D'EMPRUNTS

333 040 €

TRAITEMENTS ET INDEMNITES6 479 940 €

SUBVENTIONS PARTICIPATIONS

1 596 459 €

7

STRUCTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 12 835 995 €

RECETTES DIVERSES PROPRES695 000 €

REPRISE EXCEDENT654 512 €

RECETTES FISCALES

(imposition - taxes diverses)

8 290 862 €dont 5 207 269 €

Impositions

DOTATIONS (état - CAF - etc…3 195 621 €

8

Une recette exceptionnelle évaluée à 700 000 €

Une baisse de l’emprunt alors que les taux affichent une tendance haussière

La restauration de la Capacité d’Auto Financement

RECETTES D’INVESTISSEMENT

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2 583 000 € de nouveaux investissements (+11.7%)

Rénovation du complexe J. Ferry (400.000 €) Agrandissement Maison de quartier du Fresnoy + aire de jeux (180.000 €) Travaux Stein (80.000 €) Travaux dans les écoles (131.400 €) Maison intergénérationnelle Bacro (541.980 €) Achèvement travaux de l’Eden (172.300 €) Mise aux normes sécurité et accessibilité (170.000 €)

INVESTISSEMENT : AU SERVICE DES LYSSOIS

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