Assemblée Générale

COMITÉ DÉPARTEMENTAL

OLYMPIQUE

ET SPORTIF DE LA MEUSE

- 10 Mars 2017 -

Bar-le-Duc

RAPPORT MORAL

RAPPORT D’ACTIVITE

RAPPORT FINANCIER

COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE LA MEUSE

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SPORTS DE LA MEUSE

ZAC Oudinot, rue du Lieutenant Vasseur

55 000 Bar-le-Duc

cdos55@wanadoo.fr

http://meuse.franceolympique.com

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SOMMAIRE

Rapport moral 2016 ................................................................................................. page 05

Rapport d’activité ...................................................................................................... page 07

STRUCTURATION, SERVICES ET ACCOMPAGNEMENT .............................................. page 07

Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) ...................................................... page 07 Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles (CRIB) ................. page 09 Programme de Formations « CFGA » ............................................................... page 11 BasiCompta ...................................................................................................... page 12 Sport Éducation Mixité Citoyenneté (SEMC) ................................................... page 13

MAISON DES SPORTS ET DES ASSOCIATIONS DE LA MEUSE ................................... page 14 COMMUNICATION ....................................................................................................... page 15

Site Internet...................................................................................................... page 15 Facebook ......................................................................................................... page 16 Annuaire du Sport Meusien ............................................................................. page 17 Revue de presse ............................................................................................... page 18

ACTIONS .................................................................................................................... page 22

« Sport en Mouvement » ................................................................................. page 22 « En Quête de Sport » ...................................................................................... page 23 Semi-Marathon Meuse Grande Guerre (S2M2G) ............................................ page 25 Enquête Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) .............................................. page 26

Rapport financier....................................................................................................... page 28 Commentaires du trésorier sur le compte de résultat 2016 ........................... page 28 Compte de résultat 2016 ................................................................................. page 30 Commentaires du trésorier sur le bilan 2016 .................................................. page 31 Bilan 2016 ......................................................................................................... page 33 Commentaires du trésorier sur le prévisionnel 2017 ...................................... page 34 Budget prévisionnel 2017 ................................................................................ page 35

Nos Partenaires .......................................................................................................... page 36

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RAPPORT MORAL 2016

Mesdames et Messieurs les Présidents de Comités sportifs meusiens,

Mesdames et Messieurs les Élus,

Mesdames et Messieurs les Représentants d’Institutions et de Collectivités,

Au-delà du rapport annuel traditionnel, je souhaiterais dresser aujourd’hui un bilan non exhaustif

du travail et des actions réalisées au cours de l’olympiade qui se termine.

Bien que connaissant le CDOS, j’ai abordé ces quatre années avec un regard nouveau, puisque j’ai

pu me rendre compte rapidement de la perception superficielle qui pouvait être la mienne lors de

ma prise de responsabilité. J’étais bien loin de connaître la dynamique, l’imagination et la

créativité qui animent cette structure, dont les administrateurs, soutenus par des salariés, sont les

principaux protagonistes. Cette olympiade m’a permis de découvrir combien la relation humaine

était primordiale, au-delà de l’approche institutionnelle. Bien entendu, ces deux paramètres sont

complémentaires, mais ils restent sous-tendus par une relation de confiance entre chaque

partenaire. Ce constat peut paraitre hors sujet au regard du simple rapport moral. Mais le rapport

d’activité, avec les actions entreprises, souvent originales et singulières, sont la résultante de cette

condition. Certains projets ont pu voir le jour grâce aux relations humaines et à la confiance

réciproque de nos partenaires institutionnels : État, Conseil Départemental, Région Lorraine

(devenue Grand Est), collectivités territoriales et autres organismes. Je veux dire par là que toutes

les actions importantes réalisées par le CDOS au profit du mouvement sportif et des partenaires

institutionnels n’ont pu être mises en œuvre que dans la mesure où tous les acteurs ont joué le jeu

et tenu leur rôle, ce dont je les remercie très sincèrement.

La Meuse est devenue un exemple pour d’autres territoires. Nous avons cherché, nous avons

innové, nous avons su nous enrichir de nos différents partenariats, et nous avons su construire des

actions remarquables au prix d’une grande qualité de travail, ensemble, dans un intérêt commun.

Madame Marie-Georges BUFFET, ancienne Ministre des Sports, et Monsieur Jean-Paul OMEYER,

Président de la Commission Sport à la Région Grand Est, ont pu être les témoins de notre action en

faveur du mouvement sportif lors de leur visite à Bar-le-Duc au mois d’Octobre dernier, avec la

présence des Conseillers Départementaux.

Ce travail doit être poursuivi, enrichi, avec un partenariat de proximité, sans cesse étendu et

entretenu. N’oublions pas de nous tourner vers l’extérieur pour trouver de nouvelles inspirations

et travailler de façon cohérente et pertinente.

Merci à vous tous, sportifs et dirigeants meusiens, responsables politiques et institutionnels, pour

la confiance que vous nous accordez.

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Merci à vous, Marie-Béatrice, Kevin, Jérémie et Alexandre pour votre investissement sans faille

dans notre CDOS meusien, mais aussi pour la capacité d’imagination et de créativité dont vous

faites preuve, et dont je sais qu’elle est inépuisable.

Merci aux administrateurs dont la plupart se sont investis pleinement dans la genèse et la

réalisation de nos projets, sans oublier de veiller au bon fonctionnement de la maison CDOS.

Merci à tous !

Bernard AUBRIET,

Président du CDOS Meuse

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RAPPORT D’ACTIVITE

I. STRUCTURATION, SERVICES ET ACCOMPAGNEMENT

- Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) -

Accompagner les associations meusiennes dans leur développement et leur projet d’emploi

Depuis le 1er janvier 2014, le CDOS porte le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA), outil de

soutien à la consolidation des emplois et des activités des structures de l’utilité sociale

(Associations, Coopératives, Mutuelles et Fondations) à l’échelle du département.

En 2016, le DLA55 a accompagné plus d’une trentaine d’associations dont 32% d’entre elles

relèvent du secteur sportif, 17% du secteur de l’Education populaire et 15% de la culture.

Par ailleurs, l’ensemble de ces structures représentent plus de 1 800 bénévoles et 233 salariés

(soit 146,29 équivalent temps plein (ETP) pour une masse salariale d’environ 3,3 millions €). Elles

représentent aussi près de 1,7 millions € de ressources propres et mobilisent plus de 2,8 millions €

de fonds publics (dont 14 bénéficient d’aides à l’emploi ou contrats aidés).

En outre, 10 associations ont été bénéficiaires d’un accompagnement renforcé (intervention d’un

professionnel missionné par le DLA) représentant une enveloppe globale de 66 482 € (coût pris en

charge intégralement par le DLA au bénéfice des associations).

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2016-Secteur d'activité structures Culture

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Environnement

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Sport

Tourisme/Patrimoine

Autres

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Enfin, par territoire, il apparait que près de 40% des structures accompagnées ont leur siège social

dans le secteur de la Communauté d’agglomération Meuse Grand Sud (Axe Bar-le-Duc/Ligny-en-

Barrois), 10% sur celui de la Communauté d’agglomération du Grand Verdun et envion 6% sur les

territoires des intercommunalités du Centre Argonne (Clermont-en-Argonne), Haute-Saulx

(Montiers-sur-Saulx), Pays d’Etain, Pays de Montmédy, Pays de Revigny et Val de Meuse-Vallée de

la Dieue.

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- Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles (CRIB) -

Accueillir, renseigner, conseiller, aider et orienter les associations meusiennes

Le CDOS est labellisé Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles (CRIB) par le

Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Les missions du CRIB sont d’apporter une

réponse aux attentes des bénévoles, de conseiller, de renseigner, de proposer des ressources et

de créer une mise en réseau des informations.

Dans le cadre du CRIB, le CDOS a identifié 7 compétences en lien avec ses agents :

- Méthodologie et ingénierie de projets (lien avec l’emploi)

- Fonctionnement associatif

- Convention collective

- Recherche de financements (publics, et en lien avec l’emploi)

- Emploi (dispositif)

- Partenariats privés (mécénat et sponsoring)

- Communication

Le CDOS fonctionne de la manière suivante :

- La coordinatrice CRIB apporte un 1er niveau de réponse dans chacun des 7 domaines. Elle

donne différentes informations et suivant le besoin…

- … puis bascule la demande vers les agents « experts » (chef de projets ou directeur) si la

problématique est trop complexe

- … ou transfère la demande vers le bon interlocuteur associatif ou institutionnel.

Le CDOS poursuit une stratégie commune du CRIB avec le GESAM, qui a également reçu le label

CRIB et dont les domaines de compétences sont la gestion financière, la comptabilité, la

mutualisation de l’emploi. Cette stratégie a pour objectif de multiplier les échanges entre les

structures pour améliorer les services du CRIB et de partager nos informations.

Pour information, le CDOS a été reconventionné CRIB par la DDCSPP de la Meuse pour les trois

prochaines années (2016-18).

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Evolution du CRIB sur la période 2013-16

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- Programme de formations « CFGA » -

Développer les connaissances et les compétences du tissu associatif meusien.

Porté par la Ligue de l’Enseignement de la Meuse, avec le partenariat du CDOS et du GESAM, le

Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA) s’adresse à toute personne, adhérente

d’une association, désireuse de perfectionner ses acquis et ses compétences dans le domaine

associatif ou d’obtenir une formation de base à l’exercice d’administrateur d’association. Le but

est d’apporter les connaissances nécessaires pour permettre l’exercice de responsabilités dans la

gestion administrative, financière et humaine d’une association.

Cette formation s’organise sur deux axes :

- Une formation théorique de 31 heures, qui apporte des connaissances suffisantes sur la

spécificité du fait associatif, de ses acteurs et de son environnement.

- Une formation pratique, réalisée simultanément ou non avec la formation théorique et

équivalente à 20 jours effectifs. Elle doit être accomplie dans une association déclarée et

sous le tutorat d’un de ses dirigeants.

Si tous les modules et le stage pratique sont suivis, cette formation est validée par un Certificat de

Formation à la Gestion Associative remis par la Ligue de l’Enseignement de la Meuse suivant

l’appréciation du responsable pédagogique et du tuteur de stage pratique. Ce certificat peut être

utilisé dans des démarches de Validation d’Acquis d’Expérience (V.A.E) ou joint à un CV en cas de

recherche d’emploi.

Le CDOS intervient sur les 6 sessions de formation suivantes :

- Les sources de financements et la constitution d’un dossier de demande de subvention

- Les sources de financements privés et leurs modalités : le mécénat

- Le plan d’action : élaboration, suivi et évaluation

- La communication autour d’un projet

- L’évolution du monde associatif

- Les associations dans le cadre de la stratégie nationale de développement durable

Ces modules ont rassemblé 21 participants, issus de 15 associations meusiennes différentes (dont

64% du champ sportif) sur les territoires des Islettes, Bar-le-Duc et Verdun.

L’ensemble de la formation CFGA a compté 74 présences aux différentes soirées organisées. Au

total, environ 17 stagiaires auront validé leur certification pour l’année 2016.

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AG CDOS Meuse

- 10.03.2017 -

- BasiCompta -

Dans la continuité des services que le CDOS apporte aux associations, une aide à la comptabilité

est désormais proposée. Ce soutien opérationnel s'appuie sur un logiciel développé par le CDOS

de la Vienne : BasiCompta®

BasiCompta® s'adresse aux associations, et se destine plus particulièrement aux dirigeants et aux

trésoriers d’associations n'ayant pas ou peu de connaissances dans le domaine de la comptabilité.

Quels avantages ?

Grâce à BasiCompta®, les utilisateurs peuvent :

Saisir les pièces comptables très simplement. On retrouve les libellés propres aux

associations en quelques clics.

Bénéficier d'un journal permettant de visualiser, rechercher et modifier n'importe quelle

pièce.

Éditer automatiquement le compte de résultat au format CERFA, nécessaire pour les

demandes de subventions.

Éditer automatiquement le bilan comptable de l’association.

Réaliser un suivi de sa comptabilité par action (tournoi, école de sport…).

Suivre les soldes bancaires.

Gérer les amortissements.

Avoir l'aide du CDOS sur demande.

Quel coût ?

La première année :

Création du compte : 40 € pour une association sportive et 50 € pour les autres

associations (pour l'année de création).

Formation de 2 heures : 30 € (par association).

Puis chaque année :

Droit de maintenance : 40 € par an pour une association sportive et 50 € par an

pour les autres (hors année de création du compte).

Pour l’année 2016, nous avons effectué 9 formations sur l’utilisation du logiciel BasiCompta® pour

36 personnes, qui représentent 23 associations.

Actuellement, 29 associations meusiennes utilisent BasiCompta.

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AG CDOS Meuse

- 10.03.2017 -

- Sport Éducation Mixité Citoyenneté (SEMC) -

Dans le cadre d’une convention avec la DDCSPP de la Meuse pour ses aides à l’emploi, le CDOS

doit remplir des missions « Sport Éducation Mixité Citoyenneté », qui se traduisent par le

développement d’actions autour de trois thématiques essentielles :

Éducation et insertion par le sport :

- Portage de l’intermédiation en Service Civique par le CDOS pour les associations sportives.

- Accueil de 3 volontaires au CDOS, (dont 2 en intermédiation sur l’Étrier Verdunois et

Ancerville Bar-le-Duc Canoë-Kayak).

- Création d’un livret d’accueil, d’une plaquette de communication et diffusion d’article

valorisant le Service Civique en Meuse.

- Mobilisation d’une équipe de volontaires en Service Civique pour le Semi-Marathon Meuse

Grande Guerre.

- Mise en place d’une journée éducative pour les 3èmes du collège de Fresnes-en-Woëvre

(100 élèves) avec la participation de Michel Merckel, auteur du livre « 14-18, le sport sort

des tranchées ». Les collégiens ont pu visionner le documentaire « 14-18, le sport à

l’épreuve du feu » réalisé par Christophe Duchiron et Anne Bettenfeld, échanger avec

Michel Merckel autour de l’exposition « 14-18, le sport sort des tranchées » du CDOS Nord

et visiter l’exposition « Que reste-t-il de la Grande Guerre » mise en place par la Mission

Histoire du Département de la Meuse,

Développement des mixités et lutte contre les discriminations dans le sport :

- Mise en place du spectacle d’Esta Webster « Autant en Rire », le 22 Novembre 2016 à la

MJC du Verdunois, portant sur l’engagement sportif au féminin. Le CDOS a accueilli 80

personnes lors de cette soirée.

- Communication régulière de différents supports de sensibilisation sur Facebook ou sur le

site Internet du CDOS.

Lutte contre les incivilités et la violence dans le sport :

- Sensibilisation à la citoyenneté lors de l’évènement « Tous prêt » mis en place par l’UFOLEP

Meuse.

- Mise en place d’un atelier en partenariat avec Handisport Meuse lors des 10 ans de Foot de

Bonheur, le 30 Octobre 2016 à Verdun.

- Intervention auprès de la Ligue de l’Enseignement de la Meuse sur les jeunes participants

au dispositif SESAM (dispositif d’aide à l’emploi des jeunes en difficultés résidant en QPV

ou ZRR dans le domaine du sport et de l’animation).

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II. MAISON DES SPORTS ET DES ASSOCIATIONS DE LA

MEUSE (MSAM)

Rapport de Yves SABRON, Vice-président du CDOS Meuse et référent de la commission MSAM

En Décembre 2015, la ville de Bar-le-Duc désire se doter d’une Maison des Associations pour

accueillir des structures locales. Elle décide alors d’acquérir un bâtiment de 856 m² répartis sur

deux niveaux : l’ancienne annexe des casernes du 94ème régiment d’infanterie de Bar-le-Duc, rue

Lieutenant Vasseur.

Courant juin 2016, la ville de Bar-le-Duc devient propriétaire de la structure et la réhabilitation de

l’immeuble s’inscrit dans un projet global d’aménagement de la zone Oudinot. Elle sollicite alors le

CDOS pour connaître son intérêt. Une visite des locaux est organisée le 20 Juillet 2016 en présence

du premier adjoint de la ville.

Le 29 septembre 2016, une délibération du Conseil d’Administration confirme l’intérêt du CDOS

pour cette Maison des Sports et des Associations qui permettrait d’accueillir dans de bonnes

conditions la dizaine d’associations et de comités sportifs partenaires du projet initial porté par le

CDOS depuis de nombreuses années.

La ville engage dès Septembre 2016 la procédure d’appel d’offre pour le choix du maitre d’œuvre

avec comme objectif la mise à disposition les locaux pour le début du deuxième semestre 2018.

Le CDOS espère obtenir une surface suffisante pour les structures sportives, proche de 500m²

utiles, dans des conditions de location préférentielles.

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AG CDOS Meuse

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III. COMMUNICATION

Axe incontournable du projet de développement, la communication est une des priorités d’action

du CDOS. Ainsi, nous avons mis en place plusieurs moyens de communication pour toucher le plus

grand nombre d’acteurs de la vie associative meusienne, mais aussi le grand public : site internet,

actualisation des données de l’Annuaire du Sport Meusien, page Facebook, diffusion de

documents, revue de presse…

- Site Internet -

Le site permet une meilleure connaissance des rôles et services du CDOS. Il est accessible à

l’adresse suivante : http://www.cdos55.fr

Les chiffres pour 2016

Visiteurs annuels Visiteurs mensuels Pages visitées Pages visitées par

visiteur

2773 231 5301 2

La fréquentation du site internet du CDOS est stable par rapport à 2015.

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- Facebook -

1 217 personnes ont suivi les actualités du CDOS en 2016. On constate une augmentation de 177

personnes par rapport à l’année dernière.

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- Annuaire du Sport Meusien -

Identifier les clubs et comités sportifs meusiens suivant leur discipline ou suivant les collectivités

territoriales de la Meuse

Mis en place fin 2012, l’Annuaire du Sport Meusien recense l’ensemble des clubs sportifs meusiens

par territoire et par discipline. L’objectif est de promouvoir les disciplines sportives par une

meilleure identification de leur pratique dans les collectivités territoriales meusiennes et d’être

une source d’information pour les partenaires institutionnels, mais également pour le grand

public, afin de trouver un club près de chez soi. Dans ce cadre, un moteur de recherche permet

d’identifier les clubs meusiens, soit par discipline, soit par territoire, soit par discipline et territoire

pour une réponse encore plus précise.

L’actualisation des données peut être réalisée par les dirigeants des clubs sportifs ou par le CDOS

grâce au croisement des informations avec le Conseil Départemental et la DDCSPP.

Sur l’année 2016, l’Annuaire du Sport Meusien a reçu 1 002 visites (pour un total de 7 184 visites

depuis son lancement). 302 demandes de modification ont été réalisées par les clubs et comités

sportifs meusiens, permettant une actualisation fréquente et précise des données.

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- Revue de Presse -

Le CDOS a bénéficié d’une belle couverture dans la presse départementale tout au long de l’année

2016. Voici quelques articles sur les différentes actions auxquelles nous avons participé :

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IV. ACTIONS

- « Sport en Mouvement » -

Promouvoir et valoriser le mouvement sportif meusien par une démarche innovante

Initié par le Conseil Départemental de la Meuse, mis en œuvre

par le CDOS, « Sport en Mouvement » est un projet éducatif

innovant, qui prend appui sur les sections sportives des

collèges meusiens. L’originalité réside dans la connexion et le

rapprochement du sport et de l’éducation artistique dans un travail sur le corps en mouvement,

les différentes approches qu’il suscite et sa mise en valeur commune. Ce projet a construit une

ouverture et des passerelles entre deux mondes, et a permis la rencontre d’hommes et de

disciplines à travers leurs passions.

Pour 2016, une convention de partenariat a été

signée avec l’Université de Lorraine, pour la mise à

disposition de 44 étudiants (27 en 2015) de la

licence Entrainement Sportif de la Faculté des

Sports de Nancy sur 12 sections sportives scolaires

(9 en 2015).

L'objectif principal était d'analyser la gestuelle des sportifs au travers de la vidéo et de mesurer

des paramètres de la performance sportive pour comprendre l'action sportive chez les jeunes

sportifs de sections sportives scolaires.

Un partenariat a également été établi avec le Centre Chorégraphique National Ballet de Lorraine

pour la mise en place de 6 ateliers pratiques par Joris Perez, professeur de danse, au sein de la

section danse du collège Pergaud de Fresnes-en-

Woëvre. Ces séances ont permis aux 25 élèves de la

section de créer une chorégraphie d’ouverture lors

de la conférence de Michel MERCKEL le 17 Juin

2016 : « Le Sport, un héritage inattendu de la Grande

Guerre ». Les élèves ont également pu échanger

avec les danseurs du Ballet de Lorraine et assister à

l’une de leurs représentations le 4 Mars 2016.

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- « En Quête de Sport » -

Partager et diffuser les bonnes pratiques des associations sportives face à des problématiques

communes et transversales

Le CDOS a poursuivi le projet engagé avec le Conseil Départemental de la Meuse depuis fin 2014 :

« En Quête de Sport ». Ce projet s’inscrivait dans un travail de réflexion débuté courant 2015

(production, projection et diffusion d’un premier film documentaire, tables rondes du mouvement

sportif meusien…).

Pour rappel, dans un contexte de recomposition importante du paysage institutionnel, il a semblé

essentiel de donner la parole aux acteurs du sport meusien et de la recueillir afin de comprendre

de quelle façon cette période de mutations profondes était appréhendée.

Initié par le Conseil Départemental, le projet avait pour but de diagnostiquer, à partir de plusieurs

thématiques choisies, et au travers différents regards, la réalité sportive du territoire meusien.

Puis, il s’agissait de mesurer l’incidence réelle de ces bouleversements structurels sur les pratiques

sportives, à partir de temps de concertation et de témoignages avec les acteurs concernés. Enfin, il

convenait d’apprécier les évolutions nécessaires des dispositifs traditionnels d’accompagnement

pour les traduire en politiques nouvelles, adaptées aux futurs défis à relever par le sport meusien.

Pour maintenir la continuité du projet, le CDOS a donc proposé la production d’un deuxième film

documentaire réalisé par Guillaume RAMON et présenté par Frédéric GONNAND, dans un format

cinémascope accessible au grand public. Ce témoignage sur la réalité associative s’est appuyé sur

le fonctionnement de 3 clubs dont les projets sportifs

s’ancrent et s’articulent avec ceux de leurs territoires :

la dimension intercommunale d’un club de Rugby en

milieu rural, la naissance d’un équipement sportif de

BMX en Meuse, l’aménagement d’un site naturel

d’Escalade en lien avec des projets scolaires et

touristiques.

L’équipe de tournage est partie à la rencontre de Pierre

CAMOU, ancien président de la Fédération Française

de Rugby, et de Jean-Paul OMEYER, président de la

Commission Sport à la Région Grand Est, pour recueillir

leurs regards sur les « petits clubs » et leurs expertises

de la situation du sport.

Une projection privée fut réalisée pour les élus du

Département de la Meuse au cinéma « Colisée » de

Bar-le-Duc le 19 Octobre 2016, avec la présence de

Mme Marie-Georges BUFFET, Ministre de la Jeunesse et des Sports de 1997 à 2002, députée de la

24

AG CDOS Meuse

- 10.03.2017 -

4ème circonscription de la Seine-St-Denis, de Mme Agnès RAFFIN, représentante de l’InterRégion

Nord-Est au CNOSF, présidente du CDOS Moselle, et de M. Jean-Paul OMEYER, président de la

Commission Sport de la Région Grand Est.

Puis, des projections ont été organisées pour le grand public au cinéma « Caroussel » de Verdun le

10 Novembre 2016, au cinéma « Lux » de Montmédy le 17 Novembre 2016, et enfin au cinéma

« Colisée » de Bar-le-Duc le 24 Novembre 2016.

Au total, plus de 300 personnes ont assisté aux quatre projections de ce 2ème film.

Ensuite, sur le même principe des Tables Rondes du Mouvement Sportif ayant eu lieu le 14 Avril

2015, le CDOS a organisé des Tables Rondes pour Élus et Agents de Collectivités Territoriales et de

l’État pour réfléchir sur les trois thèmes plébiscités par les dirigeants d’associations sportives

meusiennes lors d’une enquête début 2015 : la vie associative, les financements et l’avenir des

clubs. L’objectif était de rebondir sur la réflexion débutée par les clubs et comités sportifs, de la

poursuivre avec un point de vue différent (celui des pouvoirs publics) et de trouver des solutions

concrètes et pragmatiques pour faire avancer la situation.

La synthèse de ces échanges doit être formalisée prochainement puis présentée courant 2017 lors

d’un récapitulatif de ce grand projet « En Quête de Sport », avec l’ensemble du mouvement sportif

meusien et des partenaires institutionnels (État, Région Grand Est, collectivités meusiennes…).

25

AG CDOS Meuse

- 10.03.2017 -

- Semi-Marathon Meuse Grande Guerre -

Dans le cadre de la programmation des évènements

liés au Centenaire de la Grande Guerre en Meuse et

sous l’impulsion de la Mission Histoire, le Conseil

Départemental de la Meuse a organisé conjointement

avec Athle 55, le CDOS et les instances militaires, la

troisième édition du Semi-Marathon Meuse Grande

Guerre, le 19 Juin 2016.

Le but était de faire de cette édition un temps fort des commémorations du Centenaire de la

bataille de Verdun. Objectif atteint grâce à la participation de 1300 personnes !

Le CDOS avait pour missions d’assurer la communication du « Semi-Marathon Meuse Grande

Guerre » au travers de la gestion du site internet www.s2m2g.fr, de mettre en place une

conférence sur « le sport, un héritage de la Grande Guerre » par Michel MERCKEL et d’assurer la

promotion de l’évènement par la mise en place d’une équipe média afin valoriser cet événement

sportif labellisé « Mission Centenaire 14-18 ».

Pour l’édition 2016, le site internet a reçu 29 119 visiteurs pour 101 357 pages visitées.

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Statistiques du site internet www.S2M2G.fr

VISITEURS PAGES VISITEES

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AG CDOS Meuse

- 10.03.2017 -

- Enquête Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) -

L’objectif du projet était d’établir un diagnostic de la pratique sportive dans les QPV de Bar-le-Duc

et de Verdun (Côte Sainte Catherine, Planchettes - Champs Claudine et Cité Verte - Anthouard -

Pré l'Évêque- Rue de Ru). Les maîtres d’ouvrage étaient l’État (DDCSPP), les services Politique de la

Ville des communes de Bar-le-Duc et de Verdun, le CDOS était le maître d’œuvre. Il s’agissait :

- D’identifier l’offre d’activités sportives en termes de pratiques, de publics, d’implantation

et d’accessibilité en faveur des personnes qui résident en QPV.

- De recenser les complémentarités entre les différents opérateurs (associations, structures

publiques et privées) par le biais d’un recensement de l’offre d’activités sportives dans les

QPV.

- De recenser les différents dispositifs d’aide à la pratique sportive et leurs éventuels

chevauchements.

Le diagnostic devait faire ressortir les attentes et projets des acteurs de terrain et des habitants en

matière de pratique sportive dans les QPV. Il devait également proposer des pistes pour la

structuration d’une politique d’accès à la pratique sportive pour le plus grand nombre, notamment

en matière de gouvernance.

Lors du dernier comité de pilotage et face au manque de réponses sur le questionnaire diffusé

dans les QPV, les maîtres d’ouvrage ont estimé que les protagonistes avaient suffisamment

d’éléments pour formaliser un diagnostic partagé. Le CDOS a donc proposé une synthèse

capitalisant les résultats obtenus lors de l’enquête QPV, des données diagnostiques sur…

- Les collectivités : en matière d’équipements, d’éducateurs, de NAP, de pratiques libres et

de dispositifs d’aides.

- Les habitants : problématiques, attentes, remarques.

- Les acteurs associatifs des QPV : observations, problématiques et attentes.

Enfin, le CDOS a établi des préconisations : des pistes pouvant être des leviers d’actions possibles

en faveur des collectivités territoriales et des acteurs associatifs en matière d’organisation et de

projets pour le développement de la pratique sportive dans les QPV.

Quant aux collectivités, il s’agissait de la création d’une synergie :

- Organiser des temps d’échanges réguliers entre acteurs des QPV (clubs, CSC, MJC, USEP,

UNSS…)

- Intégrer le sport scolaire dans la dynamique d’animation des QPV

- Optimiser les disponibilités restantes dans les équipements

- Valoriser les dispositifs d’aides pour les habitants de QPV

- Intégrer la pratique des habitants de QPV dans une logique de territoire, et non de quartier

Quant aux acteurs associatifs des QPV, il s’agissait d’un positionnement nécessaire :

27

AG CDOS Meuse

- 10.03.2017 -

- Être force de proposition pour des projets innovants face aux pratiques des habitants de

QPV

- Mettre en œuvre des actions de « découverte / initiation » plus fréquemment

- Se sensibiliser (voire se former) à la connaissance de l’environnement QPV et à la gestion

d’un public parfois difficile (car précarité)

- Disposer des moyens humains nécessaires (compétences requises pour encadrer).

28

AG CDOS Meuse

- 10.03.2017 -

RAPPORT FINANCIER

Tout d’abord l’activité 2016 du CDOS comprend deux champs d’activité distincts

- La propre activité du CDOS

- Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) piloté depuis Mars 2014.

Chacun de ces secteurs couvre environ 50% des charges de fonctionnement et des ressources qui

alimentent les diverses activités gérées par la structure associative.

À ce titre, les prévisions budgétaires ont été réalisées tant au niveau des charges qu’au niveau des

produits pour s’établir à 300 000€ dégageant ainsi un produit d’exercice proche de 10 000€.

- Commentaires du Trésorier sur le compte de résultat 2016 -

Concernant les charges, comptes de classe 6 :

- Les comptes 60 et 61 - approvisionnements et services extérieurs : ils ne demandent pas

de commentaires particuliers, ils restent dans le schéma prévisionnel. Seul, le crédit-bail

d’un montant de 3073€ pourrait être revu sous une autre forme de gestion.

- Le compte 62 - autres services extérieurs : évolue en fonction de l’activité et des missions

assurées au cours de l’année. Les frais de mission de cet exercice sont particulièrement

élevés suite aux prestations organisées ce qui a pour conséquence une évolution du

compte 62 de 38%.

- Le compte 64 - charges de personnels : ce poste qui couvre à lui seul 46,5% des dépenses

enregistre une baisse de 2% malgré la prise en compte des cotisations de la Mutuelle du

personnel et des effets de la convention collective.

- Le compte 68 - La dotation aux amortissements : 2 600€ permet d’affecter des fonds à des

dépenses identifiées, en vue du renouvellement de matériel, avec une provision pour

d’éventuels risques salariés pour un montant de 3 000€.

Concernant les produits, comptes de classe 7 :

- Le compte 70 - les prestations de service : elles sont supérieures à l’an passé avec un

résultat de 98 006€.

- Le compte 74 - les subventions : avec 170 500€, elles ont progressé de 11% par rapport à

l’exercice antérieur. Il faut regretter toutefois le retard dans le versement des fonds

affectés au DLA par les partenaires. La faible trésorerie du CDOS pourrait en souffrir.

29

AG CDOS Meuse

- 10.03.2017 -

- Les comptes 75 et 76 : les cotisations des comités, compte 75, représentent un peu plus de

1% du budget et le compte 76 - Produits financiers, ne suscitent pas de commentaire.

- Le compte 77 - produits exceptionnels sur exercice antérieur : 987€

- Le compte 79 - les transferts de charges : 33 778€ représentent les aides à l’emploi reçues.

La dégressivité de ces aides marque cet exercice.

Le compte de produits représente un total de 308 348€ il dégage un excédent de 9 400€ en

progrès sur les années précédentes.

Ce résultat vient renforcer la faible trésorerie du CDOS. Elle devrait se consolider à hauteur de :

80 000€ représentant un trimestre d’activité.

La prochaine saison viendra sans nul doute renforcer les bons résultats de 2016 et confirmer la

position du Comité Olympique dans son action départementale.

30

AG CDOS Meuse

- 10.03.2017 -

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AG CDOS Meuse

- 10.03.2017 -

- Commentaires du Trésorier sur le bilan 2016 -

Le bilan permet de réaliser une photographie de la santé financière de notre association. Il

comprend 2 parties :

- L’actif représente la valeur économique de l’association,

- Le passif regroupe les ressources de l’association, avec les capitaux et les dettes.

Le bilan du CDOS est arrêté au montant de 152 994,61€.

De plus la reconduction pour trois ans du portage DLA avec le développement d’une autre forme

de gestion va consolider les bons résultats de 2016.

L’Actif :

- L’amortissement des matériels se poursuit avec 3 582,87€.

- Le compte clients varie peu avec 3 403,16€.

- Les débiteurs divers ont fortement réduit avec 2 653,92€.

- Les comptes de régularisation intègrent les produits à recevoir (pour une grande partie) et

les charges constatées d’avance pour un total de 79 697,40€, principalement dû au DLA.

- Les disponibilités bancaires sont en baisse avec 62 197,26€ à la clôture de l’exercice.

Le Passif :

- Les fonds propres de l’association s’élèvent à 75 134€ répartis entre le fonds associatif, les

reports à nouveau. Ces fonds connaissent une évolution positive.

- Les provisions pour risques et charges assurent la couverture des derniers salaires DLA et

risques salariés avec 21 122,89€.

- Les fournisseurs correspondent aux factures non réglées ou non parvenues (pour une

grande partie) à la fin de l’exercice pour un total de 30 366,64€.

- Les provisions pour congés payés couvrent les droits à congés payés non pris, pour une

valeur de 8 145,34€.

- Les débiteurs et créditeurs divers représentent les charges sociales du 4ème trimestre à

régler en Janvier pour 16 925,20€.

- Les comptes de régularisation regroupent les charges à payer rattachées à l’exercice. Elles

ont fortement réduit pour un montant de 1 300€.

La trésorerie :

La situation financière du CDOS s’améliore au fil du temps, elle peut être jugée satisfaisante avec

une réserve proche de 100 000€. Ce niveau de ressources permet de faire face aux besoins de

32

AG CDOS Meuse

- 10.03.2017 -

trésorerie nécessaires à la couverture d’une part, des charges de prestations en cours de

réalisation et d’autre part, des retards dans le versement de subventions de nos partenaires.

Conclusion :

Les résultats de l’année sont positifs par le fait de nombreuses activités. Il faut également noter la

satisfaction dans le portage du DLA, avec une réalisation conforme aux objectifs de l’année.

L’engagement du CDOS et le redressement de l’activité DLA ouvrent de nouvelles possibilités qui

intéressent nos partenaires et renforcent notre action sur le territoire.

33

AG CDOS Meuse

- 10.03.2017 -

2016

2015

2016

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34

AG CDOS Meuse

- 10.03.2017 -

- Commentaires du Trésorier sur le prévisionnel 2017 -

Le prévisionnel 2017 est évalué sur la base des activités programmées sur le moyen terme avec

nos partenaires. L’activité du portage du DLA, qui représente près de la moitié du budget, entre

dans une nouvelle phase triennale avec des objectifs proches de l’année précédente. Pour cette

raison, le budget 2017 est proposé à hauteur des réalisations de 2016. Il répond sans surprise aux

besoins de l’activité de l’exercice.

Ainsi le budget est présenté sur la base de : 302 180 € (hors valorisation du bénévolat à 24 100€).

Ce prévisionnel se répartit de la manière suivante :

- CDOS - 175 110€

- DLA - 127 070€

Les charges :

Les frais de fonctionnement restent modérés. Les autres services extérieurs sont stables avec

119 230€, pour répondre principalement aux interventions de prestataires sollicités pour faire des

accompagnements DLA.

Les charges de personnel (145 900€) représentent 50% du budget, elles enregistrent l’application

des dispositions de la Convention Collective avec + 4,5%.

Comme chaque année, une provision pour charges (congés payés et plan retraite) de 9 060€, est

ajoutée à la dotation aux amortissements.

Les produits :

Les principales ressources reposent sur les produits d’activité pour 94 546€, et les subventions

d’exploitation, accordées par nos partenaires institutionnels, pour 167 570€. Si les produits

d’exploitations sont prévus à la hausse, les subventions sont en baisses suite à l’absence du Fond

Social Européen sur le nouveau portage triennal du DLA.

À ces dotations s’ajoutent les ressources propres avec les cotisations et les produits financiers

pour un total de 5 300€.

L’aide à l’emploi enregistrée au poste Transfert de charges est constante avec 34 164€.

Conclusion.

Les contrats pluriannuels signés avec nos partenaires institutionnels sur les différents plans

d’action permettent de présenter ce budget prévisionnel équilibré qui répond aux besoins des

secteurs que couvre le CDOS (DLA, projets sportifs…).

35

AG CDOS Meuse

- 10.03.2017 -

CHARGES Prévisionnel

60 – Achats 6 450,00 €

Prestations de services 2 500,00 €

Achats matières et fournitures 800,00 €

Fournitures non stockable (eau…) 1 480,00 €

Petit équipement 250,00 €

Fournitures administratives 1 420,00 €

Autres fournitures 0,00 €

61 - Services extérieurs 17 915,00 €

Sous traitance 500,00 €

Locations 13 625,00 €

Entretien et réparation 235,00 €

Assurance 2 255,00 €

Documentation 600,00 €

Divers 700,00 €

62 - Autres services extérieurs 119 230,00 €

Rémunérations intermédiaires et

honoraires98 000,00 €

Publicité 2 150,00 €

Déplacements, missions , réceptions 16 000,00 €

Frais postaux et télécom 1 580,00 €

Services bancaires 800,00 €

Divers 700,00 €

63 - Impôts et taxes 3 025,00 €

Formation professionnelle 1 750,00 €

Impôts et taxes d'habitation 1 275,00 €

64- Charges de personnel 145 900,00 €

Rémunération des personnels 108 000,00 €

- dont Directeur 34 800,00 €

- dont Chargé de missions CDOS 26 000,00 €

- dont Chargé de missions DLA 26 000,00 €

- dont Coordinatrice CRIB 20 000,00 €

- dont Agent entretien 1 200,00 €

Charges sociales 36 550,00 €

Autres charges de personnels 1 350,00 €

67- Charges exceptionnelles 600,00 €

0,00 €

600,00 €

68- Dotation aux amortissements 9 060,00 €

Provision sur charges 6 760,00 €

Autres 2 300,00 €

0,00 €

0,00 €

II. Charges indirectes affectées à

l'action0,00 €

Charges fixes de fonctionnement 0,00 €

Frais financiers 0,00 €

Autres 0,00 €

TOTAL DES CHARGES 302 180,00 €

PRODUITS Prévisionnel

70 – Vente de produits finis,

marchandises, prestations de service94 546,00 €

Marchandises 0,00 €

Prestations de services 70 546,00 €

Produits activités annexes 24 000,00 €

74- Subventions exploitation 167 570,00 €

Etat : 67 070,00 €

CNDS 17 000,00 €

DIRECCTE 50 070,00 €

Autres 0,00 €

Région : Lorraine 30 000,00 €

DLA 30 000,00 €

0,00 €

0,00 €

Département : CG Meuse 33 500,00 €

Subvention 23 500,00 €

DLA 10 000,00 €

0,00 €

Intercommunalité(s) : EPCI 0,00 €

0,00 €

0,00 €

Commune(s) : 0,00 €

Bar-le-Duc 0,00 €

0,00 €

Autres établissements publics : 37 000,00 €

CDC 37 000,00 €

0,00 €

Fonds européens : 0,00 €

FSE DLA 0,00 €

0,00 €

Aides privées : 0,00 €

0,00 €

0,00 €

75 - Autres produits (cotisations) 5 000,00 €

76- Produits financiers 300,00 €

77 - Produits exceptionnels 600,00 €

79 - Transferts de charges 34 164,00 €

ESQ 12 000,00 €

PSE-FUT 12 000,00 €

0,00 €

FONJEP CRIB 7 164,00 €

ASP Service Civique 3 000,00 €

II. Ressources indirectes affectées à

l'action - RESSOURCES PROPRES0,00 €

CDOS 54, 55, 57 et 88 0,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL DES PRODUITS 302 180,00 €

36

AG CDOS Meuse

- 10.03.2017 -

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