Budget communal 2020 - soignies.be · Recettes – Service ordinaire Evolution des recettes de...

Budget communal 2020

Service ordinaire

Evolution des résultats budgétaires

Résultat 2020 :

POSITIF

Exercice propre

2017 + 294.832

2018 + 379.321

2019 + 369.400

2020 + 419.296

419.296

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2017 2018 2019 2020

Evolution des résultats budgétaires

Résultats généraux

5.010.721 4.791.425

-200.000 -1.000.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2017 2018 2019 2020

Résultat général Résultat exercices antérieurs Résultat Prélèvement antérieurs

Recettes – Service ordinaire

Recettes – Service ordinaire COMPTE 2018 BUDGET 2019 BUDGET 2020 DIFFERENCE

PRESTATIONS

1.328.521 1.321.813 1.306.967 - 14.846

TRANSFERTS

29.459.355 31.347.881 32.182.594 834.713

DETTE

1.011.622 1.012.100 1.010.148 - 1.952

PRELEVEMENT

64.452 + 64.452

TOTAL 31.799.499 33.681.795 34.564.161 882.366


Evolution des recettes de PRESTATIONS

Transferts

93,07 %

2019 2020 DIFFERENCE %

1.321.813 € 1.306.967 € - 14.846 € - 1,12

Recettes de

prestations = 3,78 %

des recettes de la

commune 1

.25

6.2

79

1.3

28

.98

1

1.2

40

.75

6

1.3

21

.81

3

1.3

06

.96

7

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2016 2017 2018 2019 2020



Valeur du titre : 3,19 €

Coût pour l’employeur : 2,10 €

Coût pour le travailleur : 1,09 €

Inscription de la récupération incombant au travailleur

PATRIMOINE PRIVE

Locations Maison-Village CHNDL

en sus

30.000 € 40.000 €

SERVICES GENERAUX

Chèques-repas pour l’année 2020 0 € 33.454 €



COMMERCE - INDUSTRIE

Redevance – Réseau gazier

Redevance – Réseau électrique

170.790 € 181.848 €

372.832 € 384.548 €

EDUCATION POPULAIRE

Plaine de jeux

Bassin de natation

35.700 € 35.000 €

190.000 € 200.000 €

Montants basés sur les

montants définitifs de 2019 :

181.848,40 € (gaz)

384.547,62 € (élect.)

Bassin de natation

Fermeture pour

travaux « Plan

piscine » en 2021



EDUCATION POPULAIRE (suite)

Gymsana

Location salles de sports

1.200 € 1.680 €

3.000 € 3.000 €


Evolution des recettes de TRANSFERTS

Transferts

93,07 %

2019 2020 DIFFERENCE %

31.347.881 € 32.182.594 € + 834.713 € + 2,66

Recettes de

transferts = 93,11 %

des recettes de la

commune 3

0.9

64

.27

4

30

.47

4.2

03

31

.20

6.6

76

31

.34

7.8

81

32

.18

2.5

94

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2016 2017 2018 2019 2020



Transferts

93,07 %

FONDS 6.888.376 €

Fonds des communes – Dotation principale

Prévisions budgétaires 2019-2024 (lettre SPW 06/06/2019) 2021 : 6.885.256,84 € 2022 : 7.045.724,68 € 2023 : 7.211.174,95 € 2024 : 7.388.450,56 €

+ 503.193,72 €

+ 147.403 €



FONDS (suite)

Forfaitarisation des réductions

du P.I.

142.350 € 146.371 €

Réduction du P.I. pour enfants

et personnes à charges

IMPÔTS ET REDEVANCES 20.650.038 € 21.099.525 €

Impôts et

redevances = 61,04 %

des recettes de la

commune

+ 449.486 soit + 2,18 %

20.498.287

20.650.038

21.099.525

0 5.000.000 10.000.00015.000.00020.000.00025.000.000

2018

2019

2020



TAXES ET REDEVANCES COMMUNALES

4.123.936 € 3.991.554 €

Taxes et redevances = 11,50 % des

recettes de transferts - 132.382 € soit - 3,21 %



TAXES ADDITIONNELLES ET COMPENSATOIRES

Ces taxes = 49,49 % des recettes de

de la commune

2018 2019 2020

16.345.784 € 16.526.103 € 17.106.231 €

+ 580.128 € soit + 3,51 %

16.345.784

16.526.103

17.106.231

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000

2018

2019

2020



PRECOMPTE IMMOBILIER = 43 % des taxes additionnelles

+ 352.478 € soit + 5,07 %

Centimes

additionnels :

2.600

2018 2019 2020

6.228.627 € 6.947.390 € 7.299.869 €

IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES = 49,07 % des taxes additionnelles

2018 2019 2020

7.871.396 € 8.108.553 € 8.331.561 € Taux I.P.P. :

8 %

+ 223.008 € soit + 2,75 %

Prévisions budgétaires

2020 via lettre SPF du

25/10/2019


Evolution des autres recettes de TRANSFERTS

ADMINISTRATION GENERALE 628.960 € 701.336 €

Amendes administratives 6.000 € 8.000 €

Arrêt et stationnement 20.000 € 20.000 €

Subside Conseiller prévention 0 € 8.592 €

Pacte de la fonction publique 20.982 € 20.933 €



POMPIERS (intervention provinciale) 129.663 € 129.663 €

Aide à la coordination des CSIL-R – Création de cellules de

sécurité locale

POLICE 0 € 30.000 €

AIDE SOCIALE 126.517 € 193.390 €

Plan de Cohésion Sociale 95.566 € 161.514 €

P.C.S. 2020-2025 – Article 5 du décret du

22/11/2018

Montant annuel



CIMETIERES - ENVIRONNEMENT 172.785 € 176.644 €

Subside « Cheval de trait » 0 € 10.000 €

Notre projet « Un patrimoine vivant au

service de la Ville »

Subvention couvrant 2020 à 2022


Evolution des recettes de DETTE

2018 2019 2020

1.027.999 € 1.012.100 € 1.010.148 €

- 1.952 €

1.027.999

1.012.100

1.010.148

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000

2018

2019

2020

DIVIDENDES DES INTERCOMMUNALES


Evolution des recettes de PRELEVEMENTS

2019 2020

0,00 € 64.452,14 €

Prélèvement sur la provision créée en modification budgétaire de

520.000 € pour préfinancer les chèques-repas alloués aux membres

du personnel.

Délivrance des chèques à dater de juin 2020.

Dépenses – Service ordinaire


BUDGET 2019 BUDGET 2020 DIFFERENCE %

PERSONNEL 12.480.544 13.126.590 + 646.046 + 5,18

Index Chèques repas Assurances DGA (6/12 en 2019 et 12/12 en 2020)

C-Sil (Nvx projet – subsidié à 100%)

Agent supplémentaire (FRCE - TP 2020 – subsidié à 100%)

+ 213.291 + 97.905 + 46.002 + 48.059 + 39.086 + 34.352

FONCTIONNEMENT 5.813.792 5.612.761 - 201.031 - 3,46

TRANSFERTS 11.562.064 11.824.065 + 262.001 + 2,27

DETTE 3.455.992 3.581.450 + 125.458 + 3,63

TOTAL 33.312.394 34.144.866 + 832.472 + 2,50


Evolution des dépenses totales de 2015 à 2020

Transferts

93,07 %

31

.50

6.3

54

31

.66

0.8

21

32

.53

5.7

15

33

.07

9.2

43

33.3

12.3

94

34

.14

4.8

66

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020


Dépenses de PERSONNEL

Transferts

93,07 %

GENERALITES

• INDEX : 213.291,60 €

• PACTE SYNDICAL

• Chèques-repas : octroi de chèques-repas à partir du 1er

juin 2020 dont la valeur faciale s’élève à 3,19 €,

soit 2,10 € en faveur du travailleur.

• Nominations statutaires : pour chaque départ d’un

statutaire = 1 nouvelle nomination.

• Promotions

• COTISATION DE RESPONSABILISATION : 380.758,40 €



Transferts

93,07 %

SYNTHESE GENERALE POUR LE PERSONNEL

REMPLACEMENTS

A.P.E. - Employés

• Employée d’administration [D 5] – Enseignement – au 1/6/2020

• Employé d’administration [D 2] – Environnement – au 1/6/2020

A.P.E. - Ouvriers

• Ouvrier qualifié [D 3] au 1/5/2020





Transferts

93,07 %


NOUVEAUX ENGAGEMENTS

A.P.E.

• Employée d’administration [D 2] – Garderie • Agent technique [D 9] - Urbanisme - au 01/01/2020 • Auxil. prof. [E 2] – MV CHNDL / Salle sports EEPSIS au

01/07/2020 • 4 étudiants – Jardinage • 16 étudiants « Eté solidaire »



Transferts

93,07 %


PROMOTIONS

Employés

• Chef de service administratif [C 3] – Finances

• Chef de service administratif [C 3] – G.R.H.

Ouvriers

• Brigadier [C 1] – Infrastructures publiques

• Brigadier [C 1] – Infrastructures publiques



Transferts

93,07 %


NOMINATIONS

• 3 Employés d’administration [D 6]

• 1 Employé d’administration [D 4]

• 1 Ouvrier qualifié [D 4]


Dépenses de FONCTIONNEMENT

Transferts

93,07 %

2018 2019 2020

6.176.657 € 5.813.792 € 5.612.761 €

- 201.031 €

soit - 3,58 %

6.621.419

6.217.497

6.181.781

6.176.657

5.813.792

5.612.761

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020



Transferts

93,07 %

ADMINISTRATION GENERALE

Bulletins communaux, promotions d’évènements, promotion

touristique, brochures, site internet, signalétique, …

Contrats informatiques 113.810 € → 115.000 €

Téléphone - GSM 33.210 € → 20.000 €

Participation citoyenne 10.000 € → 10.000 €

Service Communication 75.000 € → 80.000 €



Transferts

93,07 %

SERVICES GENERAUX

Carburant 136.500 € → 130.000 €

Taxe kilométrique 9.000 € → 6.000 €

TRAVAUX

Frais de formation 3.950 € → 7.350 €

Location containers douche 13.000 € → 9.500 €

Illuminations – Fééries 26.317 € → 30.000 €

Location jusque octobre, le temps nécessaire pour la clôture des travaux

des sanitaires à Mécaville

Nouveau contrat en 2020



Transferts

93,07 %

TRAVAUX (suite)

Consommation éclairage public 261.174 € → 226.250 €

Entretien du réseau éclairage 0 € → 29.131 €

Affaires économiques 50.000 € → 70.000 €

Une partie des dépenses est couverte par les redevance à

percevoir auprès des enseignes du Retail Park : 15.000 €

COMMERCE

Commerce équitable 5.500 € → 5.500 €



Transferts

93,07 %

TOURISME

Fonctionnement Tourisme 18.188 € → 16.650 €

Foire agricole 8.000 € → 8.000 €

Cinéma en plein air, concerts de carillons, journée bicyclette,

cotisation maison du Tourisme, inauguration Office Communal

du Tourisme après réaménagements, traductions brochures, …

SERVICE AGRICULTURE

Promotion touristique de la Ville 0 € → 15.000 €

Participation à la Foire de Libramont



Transferts

93,07 %

ENSEIGNEMENT GARDIEN ET PRIMAIRE

Organisation journée « Full Kids » 0 € → 5.000 €

Plaine de jeux - Eté 19.445 € → 19.445 €

EDUCATION POPULAIRE

Vacances sportives 6.000 € → 6.000 €

Organisation podium Pentecôte 30.000 € → 30.000 €

Sécurisation des manifestations 5.000 € → 10.000 €



Transferts

93,07 %


Soignies « Territoires de Mémoire » 675 € → 675 €

Fêtes de villages 1.850 € → 1.850 €

Euro 2020 0 € → 15.000 €

Diffusion des matchs de l’Euro 2020 qui se déroulera du

12/06 au 12/07/2020.

Diffusion des matchs à partir de la demi-finale pour

autant que la Belgique soit concernée par les matchs

(Collège communal du 17/10/2019).



Transferts

93,07 %


Jumelage 0 € → 1.500 €

Festivités de fin d’année 20.000 € → 25.000 €

Soirée des « Mérites sonégiens » 0 € → 10.000 €

Service des Sports 21.000 € → 19.000 €

Service Jeunesse 0 € → 3.000 €

Service Plantations – Fleurissement urbain 115.000 € → 115.000 €



Transferts

93,07 %

S.I.P.P.T.

Vêtements de travail pour le personnel 25.500 € → 32.000 €

Masse d’habillement

Environnement

ENVIRONNEMENT

Contrat rivière Senne 6.765 € → 6.926 €

Contrat rivière Haine 1.097 € → 775 €

Entité éco-sociale qui garantit

un cadre de vie de qualité 20.000 € → 20.000 €

Stérilisation chats errants,

ramassage sapins,

sensibilisation déchets, projets

nature et biodiversité, sacs

déjections canines, BeWapp, …


Dépenses de TRANSFERTS

Transferts

93,07 %

2018 2019 (MB) 2020

11.468.344 € 11.562.064 € 11.824.065 €

+ 262.001 €

soit + 2,27 %

11

.46

8.3

44

11

.56

2.0

64

11

.82

4.0

65

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

2018 2019 2020

76

6.7

72

87

7.4

40

93

8.4

46

1.0

98

.77

5

1.2

09

.44

3

1.3

20

.11

0

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020


POMPIERS – Dotation Zone de secours 1.209.443 € 1.320.110 €

+ 110.667 € soit

+ 9,15 %

Lissage des interventions : fin en 2020

Cela représente 3,87 % du budget des

dépenses de la commune

2.6

11

.00

5

2.6

63.2

25

2.7

16.4

91

2.7

70.8

19

2.8

26

.23

6

2.8

82

.76

1

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020


ZONE DE POLICE = Dotation 2.826.236 € 2.882.761 €

+ 55.417 € soit

+ 2 %




C.P.A.S. = Dotation 5.878.851 € 5.994.077 €

+ 115.226 € soit

+ 1,96 %



5.765.841 5.878.851 5.994.077

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

Compte 2018 BI 2019 BI 2020


Intervention de la commune pour le C.P.A.S. :

137 €

206 €

- € 50 € 100 € 150 € 200 € 250 €

Moyenne provinciale

Ville de Soignies

Source : Dernier profil financier de Belfius.

2 communes de la Province >190 € / hab.

DONT la Ville de Soignies 206 € / habitant

17,55 % des dépenses de la Ville de Soignies

La moyenne provinciale 137 € / hab.

10% des dépenses des communes



ADMINISTRATION GENERALE 102.857 € 36.154 €

Mise à disp. de 2 articles 60 par le C.P.A.S. 7.350 € → 8.400 €

COMMERCE – TOURISME 135.581 € 143.091 €

Subvention A.D.L. 81.000 € → 81.000 €

Subvention F.R.C.E. 16.000 € → 16.000 €

Subvention Off. Comm. Tourisme 25.920 € → 33.430 €

Animations diverses, sécurisation du centre de documentation,

assurances, merchandising, journée du Patrimoine, concours,

exposition Bordet, réédition guide balades vélos, …

Panneaux photovoltaïques



AUTRES SUBSIDES

Subside organisations jeunesses 15.000 € → 15.000 €

ASBL Centre culturel 180.000 € →185.000 €

Associations patriotiques 1.500 € → 1.800 €

Prime communale d’aide au

fonctionnement des clubs sportifs

80.000 € → 80.000 €

Contrat programme relatif à la période 2020-2024



ASSISTANCE SOCIALE

Subside au secteur humanitaire local 5.000 € → 5.000 €

Subside ASBL « L’Envol » 0 € → 5.000 €

NETTOYAGE - IMMONDICES


Dépenses de DETTE

2018 2019 (MB) 2020

3.521.510 € 3.455.992 € 3.581.450 €

+ 125.458 €

+ 3,63 %

3.427.796 3.521.510 3.455.992 3.581.450

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2017 2018 2019 2020


Dépenses de PRELEVEMENTS

Dotation en faveur du fonds de réserve extraordinaire

2019 2020

200.000 € 200.000 €

Exercices antérieurs

Prime de responsabilisation : 383.270 €

Service extraordinaire

Récapitulatif

Exercice propre

2018 2019

5.281.943 € 7.500.550 €

Récapitulatif

Couverture des investissements 2020

2020

8.596.387 €

Autofinancement : 24 %

2.064.002 €

Emprunts : 58 %

4.962.741 €

Subsides (hors PIC) : 18 %

1.569.644 €

Subside PIC 2019-2021

Subside GLOBAL 1.426.611,04 €

2020

Rue Cul du Sac 225.289 € + SPGE

Chemin Bodinet 579.329 € + SPGE

Pl. J. Wauters & rue E. Vandervelde 1.084.140 € + SPGE

Rue des Déportés – Phase 2A 276.125 € + SPGE

Représentent : 60 % des investissements

40 % à charge de la Ville

Dépenses

2021

Nef – Eglise Neufvilles 1.166.421 €

Rue de la Saisinne - Thieusies 1.325.000 €

Rue du Pontin - Horrues 450.462 € + SPGE

Investissements 2020

1. Mécaville

Mobilier locaux + screen travaux 42.000 €

2. Piscine

Aérateurs hall 25.000 €

Plan piscine - Travaux 1.545.900 €

Acquisition élévateurs PMR 9.000 €


3. Le Modern

Auteur de projet 22.730 €

Académie – Travaux remise état préau 30.000 €

4. Ecoles

E.E.P.S.I.S. – Travaux divers - Préau, - parking bus, - chaudière bois

436.600 €


4. Ecoles (suite)

Ecole Naast – Extension 124 m² 200.000 €

Ecole Petit Granit – Aménagement des abords

80.000 €

Ecole CHNDL – Travaux divers Préau, sécurisation portail

41.100 €

Aménagements divers Installation WiFi, sécurité des écoles, visibilité des écoles

55.000 €


5. Site Pater

Travaux divers - Verrière, - Toiture Château, - Etang, - Ext. parc Site Heris

160.000 €

6. Maisons-Village

MV Horrues – Auteur de projet 5.000 €

MV Neufvilles – Aménagements divers Abords, égouttage et éclairage, espace intergénérationnel, plaine de jeux

330.000 €


7. Rénovation urbaine

Place du Millénaire et Grand Place 140.000 €

8. Voiries

Filets d’eau - Cerisiers 100.000 €

Petit Granit – Réfection esplanade 150.000 €


8. Voiries (suite)

Trottoirs – Clos des Naastois 205.000 €

Egouttage – Rempart Chanoine Scarmure 142.000 €

Rue Saint Joseph 230.000 €

Voiries et trottoirs divers 200.000 €


8. Voiries (suite)

Chemin des Sarts - Neufvilles 112.300 €

9. Sports

Hall Omnisports Naast – Honoraires complémentaires

18.600 €

Rugby Soignies – Terrains synthétiques 275.000 €


8. Sports (suite)

FC Casteau – Puits, citerne, terrain demi-synthétique

470.000 €

9. A.D.L.

Soutien commerce du centre-ville 400.000 €


10. Sécurité routière

11. Collégiale

Aménagements divers 100.000 €

Réparations des vitraux en 3 phases 135.000 €

Réparations des canalisations et chauffages

60.000 €

Honoraires 10.000 €


12. Véhicules

Camionnettes 200.000 €

Véhicule fauchage 290.000 €

Autolaveuse – Dépôt communal 10.000 €

Achat d’un Glutton 19.889 €


13. Vieux-Cimetière

Séparateurs d’allées 10.000 €

Maintenance de stèles 37.500 €

Remontage du Cancelier 7.500 €


14. Chapelle Saint-Roch

Maison associations 80.000 €

Réhabilitation de l’ancienne gare 75.000 €

15. Ancienne gare de Neufvilles


16. Mobilité

Chaussée d’Enghien – Ch. de Lessines et Epinois

135.000 €

Mise à jour du Plan Communal de Mobilité

50.000 €

17. Ravel


18. Matériel mouvement de jeunesse

Chalets - Fééries 18.000 €

19. Divers

Matériels mouvements de jeunesse 10.000 €

Matériel de signalisation parkings et centre-ville

35.000 €


19. Divers (suite)

Achat de mobilier urbain 25.000 €

Fleurissement urbain 32.000 €

Budget communal 2020

Amélioration du

cadre de vie

Ville dynamique et

festive

Soutien aux commerces

locaux

Ville inclusive

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