BILAN 2016

DE LA

SRIAS MIDI-PYRENEES

2

BILAN FINANCIER - EXCERCICE 2016 - MIDI-PYRENEES

Srias Midi-Pyrénées AE CP

Ressources ouvertes

Enveloppe initiale Actions 160 164,00 160 164,00

Crédits exceptionnels 20 000,00 30 000,00

Enveloppe initiale Frais 5 000,00 5 000,00

Total 185 164,00 195 164,00

1. - Clôture de l'exercice précé-dent

RIA - Soutien au développement des denrées biologiques

0,00 10 000,00

Sous-total 0,00 10 000,00

2.- Mise en œuvre du budget prévisionnel validé

Communication (conception de plaquettes) 1 620,00 1 620,00

Information collective des agents sur des théma-tiques à caractère social

87,50 87,50

Handicap et séjour 0,00 0,00

Loisirs et culture 17 216,07 17 216,07

Séjours enfants 57 925,00 57 925,00

Vacances 63 634,39 63 634,39

RIA - Soutien au développement des denrées biologiques

10 000,00 10 000,00

Animation par département pour une communi-cation de proximité

0,00 0,00

Action au bénéfice des pensionnés 5 983,90 5 983,90

Action d'aide au déménagement des agents (action annulée)

0,00 0,00

Sous-total 156 466,86 156 466,86

3.- Mise en œuvre des crédits exceptionnels

Action Cesu à domicile 24 973,80 24 973,80

Sous-total 24 973,80 24 973,80

4 - Mise en œuvre des crédits relatifs aux frais de déplace-

ments

Frais de déplacement du président 827,85 827,85

Frais de déplacement des membres 2 924,79 2 924,79

Sous-total 3 752,64 3 752,64

Total 185 193,30 195 193,30

BILAN FINANCIER

3

Crèches AE CP

Ressources ouvertes Enveloppe initiale 977 603,00 977 603,00

Mise en œuvre du marché public

Clôture de l'exercice 2015 127 618,00 127 618,00

Exercice 2016 849 629,00 849 629,00

Total 977 247,00 977 247,00

Logement temporaire AE CP

Ressources ouvertes Enveloppe initiale 4 000,00 4 000,00

Mise en œuvre du budget validé Exercice 2016 4 000,00 4 000,00

Total 4 000,00 4 000,00

RIA AE CP

Ressources ouvertes Enveloppe initiale 110 850,00 131 850,00

Mise en œuvre du budget validé Exercice 2016 100 328,00 61 894,00

Total 100 328,00 61 894,00

BILAN FINANCIER

La Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale a consommé 100%

de son budget sur l’année 2016.

La bonne gestion des frais de déplacement du président et des membres dans

le contexte de fusion et de multiplication des déplacements, a permis de finir l’an-

née sur un solde positif qui a été basculé sur le budget des actions d’initiatives lo-

cales.

L’enveloppe des frais de déplacement était de 1000 € pour les membres et

4000 € pour le Président en Midi-Pyrénées (mêmes sommes en Languedoc Rous-

sillon).

Des crédits exceptionnels d’un montant de 20 000 € ont été obtenus pour venir

en complément des 4973.80 € budgétisés pour l’action CESU aide à domicile.

4

RIA - CRECHES - CILEO

RIA :

RIA 31 : La fin de la remise aux normes va se finaliser en 2017 grâce au report de crédits opéré en

2016.

CRECHES :

147 berceaux sont réservés pour les enfants de fonctionnaires dans 33 établissements répartis sur le terri-

toire de l'ex région Midi-Pyrénées (Marché public- période du 01/01/2015 au 31/12/2017).

CILEO :

Le partenariat avec CILEO, permet d’avoir une proposition de logement temporaire dans un délai de

48h (dès réception du dossier). Lorsque les voies classiques n’ont pas abouti et qu’il y a urgence.

Quatre domaines sont pris en compte : Situation familiale - Sinistre du logement - Insécurité - Muta-

tion.

BILAN CILEO 2016 ci-dessous :

Education

nationale Intérieur Justice Finances Travail

Développe

Durable Santé Total

Nbre de dos-siers présen-

tés

8 1 5 16 1 4 1 36

Nombre de

baux signés 4 0 1 6 0 2 0 13

Mutation Embauche Changement de si-

tuation familiale

Motif non préci-

sé Total

Nbre de dossiers

présentés 14 2 3 17 36

Nombre de baux

signés 6 2 3 2 13

5

BILAN DES ACTIONS

COMMUNICATION :

La communication s’est encore améliorée en 2016, grâce à l’amélioration des relais ministériels et à

l’investissement des membres de la SRIAS.

La SRIAS est de plus en plus connue des agents.

Le nombre de plaquette de communication réalisées en interne a augmenté cette année, permettant d’é-

conomiser une partie du budget de réalisation des plaquettes.

INFORMATION COLLECTIVE DES AGENTS SUR DES THEMATIQUES

A CARACTERE SOCIAL :

Des réunions interministérielles, animées par deux assistantes sociales bénévoles, ont permis de présen-

ter aux agents intéressés une information sur « la protection sociale des fonctionnaires »

Trois sessions ont eu lieu en 2016, deux à Toulouse (31) et une à Albi (81) elles ont permis à 60 person-

nes de bénéficiers de l’action. Elles connaissent un grand succès car sur Toulouse seul 50% des demandes ont

été satisfaites

Elles seront reconduites et étendues à la nouvelle région.

HANDICAP ET SEJOUR :

L’objectif est de favoriser le départ d’enfants ou de familles dont un membre est en situation de handi-

cap. En 2016 aucune demande n’a été présentée (1 en 2015). L’identification des familles est difficile.

RIA SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DES DENREES BIOLOGIQUES :

L’objectif est d’accompagner les RIA dans une démarche de santé publique et de développement durable

en promouvant les produits issus de l’agriculture biologique et en favorisant les circuits courts, en soutenant

l’économie locale, vecteur de maintien des exploitations agricoles. Une subvention de 2500 € a été versée aux

4 RIA de l’ex région Midi-Pyrénées. 2000 bénéficiaires.

ANIMATION PAR DEPARTEMENT POUR UNE COMMUNICATION DE

PROXIMITE : Action non mise en œuvre.

AIDE AU DEMENAGEMENT :

Action annulée et remplacée par l’action CESU aide à domicile.

CESU AIDE A DOMICILE :

Action financée par des crédits exceptionnels délégués en fin d’année. Sa mise en œuvre se fera en 2017.

6

LOISIRS ET CULTURE

LOISIRS ET CULTURE :

Des actions culturelles et de loisirs sont proposées aux agents et à leur famille :

BILLETTERIE :

Une billetterie est mise en place et gérée par notre prestataire TLC ou un choix d’of-

fres est décidé en commission, la SRIAS apportant une participation financière à chaque bil-

let. En 2016, 1786 personnes ont bénéficié d’un billet.

SORTIE WALIBI :

Depuis de nombreuses années une journée est organisée au parc de loisir WALIBI.

En 2016, ce sont 657 agents qui en ont bénéficié (en 2015 : 406 agents).

OPERATION CINEMA A 1 € :

En 2015 nous avions mis en place sur Toulouse l’opération cinéma à 1 € pour les fê-

tes de fin d’année, l’opération consistait à réserver une salle de cinéma à une date et heure pré-

cise et de proposer aux agents la place à 1 € (dans la limite du nombre de membre du foyer

fiscal)

En 2016, l’opération a été reconduite, vu son succès, sur Toulouse et sur deux com-

munes du territoire de l’ancienne région Midi-Pyrénées, Albi (81) et Auch (32).

Cela a été à nouveau un succès. Sur Toulouse, ce sont 310 personnes sur 331 inscri-

tes qui en ont bénéficié (131 agents en 2015).

Sur Albi ce sont 92 personnes sur 94 inscrites qui en ont bénéficié

A Auch suite à un problème de communication sur le département du Gers, la séance

a été annulée afin de ne pas payer une salle pour rien. Par contre les 36 personnes qui avaient

eu l’information et qui s’étaient inscrites ont reçu leurs places à 1 € pour en profiter à une date

de leur choix.

Total 438 agents bénéficiaires.

Total bénéficiaires Loisirs et culture : 2881 personnes

7

S T O C K 2016 - 2017

STOCK TOTAL

DEPT LIEU DESIGNA-

TION

Prix SRIAS Adulte

Prix SRIAS Enfant

AGE ENFANTS

ADULTE ENFANT

31 TOULOUSE ABC 2,00 2,00 pour - 14 ans 50

11 CABRESPINE GOUFFRE DE CABRESPINE 5,00 3,00 5/12 ans

20 24

31 TOULOUSE OASIS LA RA-

MEE 1,00 1,00 0

47 ROQUEFORT WALIBI 11,00 11,00 A PARTIR DE 4 ANS 60

46 SOUILLAC QUERCYLAND 4,00 2,00 4 4

32 AUCH + VIL-

LES 32 CINE 32 2,00 2,00 0

31 TOULOUSE THEATRE TNT 11,00 11,00 TARIF UNIQUE 10

31 BLAGNAC AEROSCOPIA 5,00 3,00 50 50

81 MONTREDON LABESSONNIE

ZOO DES 3 VALLEES 5,00 3,00 3/12 ans

20 20

O9 ORLU LA MAISON DES LOUPS 4,00 2,00 3/12 ans

20 24

32 MAUROUX LA FERME

DES ETOILES 5,00 3,00 POUR LES - 12ans 20 20

O9 PEYRES SEQUOIA VERTIGO 8,00 5,00 9/16 ANS

16 10

31 LE BURGAUD ANIMAPARC 5,00 3,00 40 40

31 TOULOUSE cinémathè-

que 2,00 2,00 48

31 TOULOUSE CITE ESPACE 9,00 5,00 5/15 ans 30 30

31 MURET AQUALUDIA 1,50 1,50 4/17 ans 2 117

31 COLOMIERS PISCINE CO-

LOMIERS 1,50 1,50 3/17 ans 20 102

12 ST LEON MICROPOLIS 6,00 4,00 5/11 ans 0

65 ESPARROS GOUFFRE D' ESPARROS 5,00 3,00 et 13/17 ans

10 4

11 CARCASSON-

NE

LA CITE DE CARCASSON-

NE 2,50 0,00 Gratuit - de 26 ans 17

46 ROCAMA-

DOUR LA FORET DES

SINGES 4,00 2,00 5/14 ANS 0 5

O9 PAMIERS Cinéma le REX 1,00 1,00 0

65 ARGELES GA-

ZOST

PARC ANIMA-LIER DES PY-

RENEES 5,00 3,00 3/11 ANS

20 20

65 BEAUCENS LE DONJON DES AIGLES 5,00 3,00 5/11 ANS

20 18

STOCK BILLETTERIE

8

SEJOURS ENFANTS

La SRIAS favorise le départ des enfants en colonies notamment durant la période estivale. Différents

séjours sont proposés et validés en commission. Des offres ont également été proposées durant les vacances de

Toussaint. La SRIAS prend en charge une partie du séjour au regard du quotient familial. 187 enfants ont bé-

néficié de cette action ( 182 en 2015).

31 81 82 12 65 9 46 32 TOTAUX

CER ETE 2016 15 4 1 1 21

ANAS ETE 2016 40 6 2 2 3 2 55

VALT ETE 2016 67 2 3 5 3 2 82

VALT TOUSSAINT 2016

23 3 1 2 29

Total 145 15 5 6 3 6 5 2 187

% 77,54% 8,02% 2,67% 3,21% 1,60% 3,21% 2,67% 1,07% 100,00%

Educa-tion na-

tionale

Inté-

rieur VNF

Agri-cultu

re

Justi-

ce

Tra-

vail

Finan-

ces

Environne-

ment

santé aff

soc Défense TOTAUX

CER ETE 2016 13 2 1 3 2 21

ANAS ETE 2016 33 15 2 3 2 55

VALT ETE 2016 70 10 1 1 82

VALT TOUS-SAINT 2016

20 2 1 3 3 29

Total 136 29 0 0 2 1 9 6 0 4 187

% 72,73% 15,51% 0,00% 0,00

% 1,07% 0,53% 4,81% 3,21% 0,00% 2,14% 100,00%

BQ MQ HQ FAMILLES MONOPA-

RENTALES TOTAUX

CER ETE 2016 13 3 5 21

ANAS ETE 2016 20 21 14 55

VALT ETE 2016 36 33 13 82

VALT TOUSSAINT 2016

12 11 6 29

Total 81 68 38 187

% 43,32% 36,36% 20,32% 100,00%

9

VACANCES

Il s'agit de permettre aux familles modestes de bénéficier de vacances en famille durant les périodes de

Noël, Février, et de l'été. 170 familles bénéficiaires durant l'année. (156 semaines en 2015)

31 81 82 12 65 9 46 32 TOTAUX

Vacances février 19 3 8 3 1 3 37

Vacances été 50 15 12 5 10 3 2 4 101

Vacances Noël 16 3 3 1 1 2 6 32

Totaux 85 21 23 9 11 3 5 13 170

% 50,00% 12,35% 13,53% 5,29% 6,47% 1,76% 2,94% 7,65% 100,00%

Educa-tion na-

tionale

Inté-

rieur VNF

Agri-

culture Justice Travail

Finan-

ces Env.

santé aff

soc Retraité TOTAUX

Vacances fé-vrier

28 1 6 1 1 37

Vacances été 72 10 1 2 3 1 11 1 101

Vacances Noël 28 3 1 32

Totaux 128 10 1 2 4 1 20 2 1 1 170

% 75,29% 5,88% 0,59% 1,18% 2,35% 0,59% 11,76% 1,18% 0,59% 0,59% 100,00%

BQ MQ HQ FAMILLES MONO-

PARENTALES TOTAUX

Vacances février 18 17 2 37

Vacances été 70 26 5 23 101

Vacances Noël 19 10 3 32

Totaux 107 53 10 23 170

% 62,94% 31,18% 5,88% 100,00%

10

VACANCES SENIORS

Ce séjour est à destination des pensionné(e)s, âgé(e)s de 60 ans et plus à la date du départ, ou âgé(e)s de

55 ans et en situation de handicap. Ce séjour est mis en place par l’ANCV (agence nationale pour les chèques

vacances) .

Après plusieurs tentatives infructueuses de mettre en place cette action, faute de candidat. Nous avons

réussi cette année à la mettre en place et à faire partir 27 personnes du 15 au 19 septembre 2016.

Les retours des personnes ont été très positif.

31 46 32 Total

Dept 21 4 2 27

Education natio-

nale Intérieur Défense Finances Total

AGENTS 2 9 1 15 27