ANNEXE AU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR · État récapitulatif des crédits de fonds de concours...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

A N N E X E A U P R O J E T D E L O I D E F I N A N C E S P O U R 20

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ÉTAT RÉCAPITULATIFDES CRÉDITS DE

FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

(2012/2013)

TABLE DES MATIÈRES

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1. Cadre juridique....................................................................................................................................................................6 1.1. Définition.........................................................................................................................................................................6 1.2. Création ..........................................................................................................................................................................6 1.3. Rattachement des crédits ...............................................................................................................................................6 1.4. Procédure des autorisations d’engagement préalables (AEP)........................................................................................7 1.5. Report des crédits...........................................................................................................................................................7

2. Cadre budgétaire.................................................................................................................................................................8 2.1. Le nombre des fonds de concours et attributions de produits baisse en 2012 ...............................................................8 2.2. Les montants rattachés baissent en 2012 ......................................................................................................................8 2.3. La répartition des rattachements entre fonds de concours et attributions de produits ....................................................8 2.4. La concentration des rattachements ...............................................................................................................................9 2.5. Particularités liées aux fonds structurels européens.......................................................................................................9

ANALYSE PAR MINISTÈRE DES PRINCIPAUX FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS*

1. Budget général ..................................................................................................................................................................12 1.1. Services du Premier ministre ........................................................................................................................................12 1.2. Affaires étrangères........................................................................................................................................................16 1.3. Éducation nationale ......................................................................................................................................................18 1.4. Justice...........................................................................................................................................................................20 1.5. Économie et finances....................................................................................................................................................22 1.6. Affaires sociales et santé ..............................................................................................................................................26 1.7. Égalité des territoires et logement ................................................................................................................................27 1.8. Intérieur.........................................................................................................................................................................29 1.9. Écologie, développement durable et énergie................................................................................................................34 1.10. Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social ......................................................................................41 1.11. Défense ......................................................................................................................................................................42 1.12. Culture et communication ...........................................................................................................................................44 1.13. Enseignement supérieur et recherche ........................................................................................................................45 1.14. Agriculture, agroalimentaire et forêt ............................................................................................................................46 1.15. Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique .............................................................................................47 1.16 Outre-mer ....................................................................................................................................................................48 1.17. Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative............................................................................................49

2. Budget annexe ..................................................................................................................................................................50 2.1. Écologie, développement durable et énergie................................................................................................................50

3. Comptes spéciaux ............................................................................................................................................................53 3.1. Économie et finances....................................................................................................................................................53

ANNEXES

Évolution des montants rattachés sur les trois derniers exercices clos (en CP) ..................................................................56 Rattachements par ministère en 2012 .................................................................................................................................57 Répartition par ministère des rattachements supérieurs à 20 M€ en 2012..........................................................................58

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État récapitulatif des crédits de fonds de concours et attributions de produits (2012/2013)



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1. Cadre juridique

1.1. Définition

L’article 17 II et III de la Loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001 distingue deux dispositifs d’affectation budgétaire de recettes au bénéfice du budget général, des budgets annexes ou des comptes spéciaux :

- les fonds de concours constitués par des fonds à caractère non fiscal versés pour concourir à des dépenses d’intérêt public et par les produits de legs et donations attribués à l’État. Dans ce dispositif, la partie versante est une personne morale ou physique distincte de l’État : collectivité publique étrangère, collectivité territoriale, établissement public, organisme ou particulier ;

- les attributions de produits destinées à recueillir les recettes tirées de la rémunération de prestations régulièrement fournies par un service de l’État1.

Aux termes de la LOLF, les recettes attendues dans ce cadre font obligatoirement l’objet d’une prévision et d’une évaluation figurant dans les annexes explicatives du projet de loi de finances.

Les écarts constatés entre les estimations et les réalisations au titre des fonds de concours et attributions de produits sont présentés dans les annexes explicatives du projet de loi de règlement (54-2°).

1.2. Création

La création d’un fonds de concours est opérée à la demande des ministères. A cet effet, la direction du budget attribue un numéro de code et un libellé au fonds de concours.

L’article 17-II de la LOLF pose le principe du respect de l’intention de la partie versante ou du donateur. A cet effet, le décret en Conseil d’État n° 2007-44 du 11 janvier 2007, modifié par le décret 2013-680 du 24 juillet 2013, pris pour son application prévoit que, sauf stipulation contraire, un compte rendu est établi annuellement par l’ordonnateur intéressé et est adressé à la partie versante à la fin du mois suivant la fin de chaque exercice budgétaire.

Pour les attributions de produits, le numéro de code et le libellé sont attribués après publication des textes réglementaires :

un décret en Conseil d’État autorisant la perception d’une rémunération au titre des prestations fournies régulièrement par un service de l’État ;

un décret simple, pris sur le rapport du ministre chargé du Budget, attribuant le produit des recettes correspondantes au ministère concerné.

1.3. Rattachement des crédits

Les crédits correspondant aux recettes encaissées sont rattachés sur les programmes des ministères concernés par un arrêté hebdomadaire qui distingue la part des crédits rattachés sur le titre 2. Après signature de l’arrêté et publication au journal officiel, les crédits sont disponibles dans le système d’information Chorus.

1 Cette procédure, plus restrictive, s’est substituée à celle des fonds de concours dits « par assimilation » sous le régime de l’ordonnance du 2 janvier

1959.

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1.4. Procédure des autorisations d’engagement préalables (AEP)

L’article 5 du décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 qui autorise, pour les opérations d’investissement cofinancées par l’État et par des tiers, l’ouverture d’autorisations d’engagement par arrêté du ministre chargé du budget, avant l’encaissement des fonds, a été modifié par l’article 2 du décret n° 2013-680 du 24 juillet 2013.

Désormais, l’ouverture d’AE par arrêté du ministre chargé du budget, intervient sur proposition du ministère concerné, dès la signature d’un contrat ou d’une convention, et avant l’émission des titres de perception.

Les crédits de paiement afférents à ces autorisations d’engagement sont ouverts par arrêté du ministre chargé du budget au fur et à mesure de l’encaissement des fonds correspondant aux titres de perception émis à chaque échéance prévue par le contrat ou la convention.

La présente annexe comporte une évaluation des autorisations d’engagement préalables (AEP) à ouvrir en 2014 sur les budgets concernés.

1.5. Report des crédits

Conformément à l’article 15-III de la LOLF, les crédits de fonds de concours sont reportés de droit sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs.

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2. Cadre budgétaire

2.1. Le nombre des fonds de concours et attributions de produits baisse en 2012

Année

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(au 31/07)

Nombre de fonds de

concours et attributions

de produits

499

513

598

582

530

514

491

La procédure annuelle de recensement des fonds inactifs pendant plusieurs exercices consécutifs a permis, au terme d’échanges avec les ministères, 42 suppressions au 1er janvier 2013. Compte tenu des créations effectuées par ailleurs, le nombre global des fonds de concours et attributions de produits s’établissait à 483 en début d’exercice et à 491 au 31 juillet 2013.

2.2. Les montants rattachés baissent en 2012

Évolution des montants rattachés

(en Md€ arrondis)

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(au 31/07/13)

Montants rattachés 3,86 3,22 3,54 3,18 3,85 3,50 1,98

Évolution en % d’une

année sur l’autre + 8,08 -16,50 + 9,92 -10,21 + 21,26 -9,18

En 2012, la baisse des rattachements est sensible en particulier sur les budgets des ministères suivants :

- écologie, développement durable, transports et logement : - 273,9 M€. La baisse observée entre les exercices 2011 et 2012 est essentiellement liée à la recette exceptionnelle correspondant au produit de la concession de l'autoroute A63 dont la soulte s'est élevée à 400 M€ en 2011 ;

- défense et anciens combattants : -141,8 M€. L’année 2011 étant impactée par une recette exceptionnelle liée à la cession d’avions à l’étranger, les recettes 2012 retrouvent leur niveau des années 2009 et 2010.

2.3. La répartition des rattachements entre fonds de concours et attributions de produits

2010 2011 2012

En nombre de fonds de concours et attributions de produits (1) :

Fonds de concours 205 194 211

Attributions de produits 198 189 169

Total 403 383 380

En crédits (en Md€ arrondis) :

Fonds de concours 2,30 2,75 2,58

Attributions de produits 0,88 1,10 0,92

Total 3,18 3,85 3,50

(1) Fonds ayant été utilisés en gestion

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Chaque année, certains fonds de concours ou attributions de produits restent inactifs. En 2012, leur nombre s’est élevé à 134 (103 fonds de concours et 31 attributions de produits), soit 26,1 % du nombre global.

Sur les fonds de concours, les montants rattachés en 2012 enregistrent une baisse de 6,4 % par rapport à l’année précédente, en particulier sur le ministère de l’écologie (- 273,3 M€).

La part des crédits rattachés sur les attributions de produits est en baisse de 16,2 % et représente 26,3 % du total. Le ministère de la défense en est le principal bénéficiaire avec 754 M€ (dont 520,7 M€ au titre du remboursement des soins assurés par le service de santé des armées).

2.4. La concentration des rattachements

Depuis de nombreuses années, les rattachements se concentrent sur un nombre restreint de fonds de concours et de budgets ministériels. En 2012, 2,90 Md€, soit 83,5 % du produit total, ont été ouverts sur seulement 7 attributions de produits et 13 fonds de concours (liste en annexe des rattachements supérieurs à 20 M€).

Par ailleurs, les ministères qui cumulent des rattachements supérieurs à 500 M€ ne sont qu’au nombre de deux (quatre pour des rattachements supérieurs à 100 M€).

2012

(en M€ arrondis)

Écologie, développement durable, transports et logement 2 077,8

Défense et anciens combattants 789,6

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration 180,5

Travail, emploi et santé 119,2

soit 3,17 Md€ (cf. liste détaillée en annexe des rattachements pour l'ensemble des ministères)

2.5. Particularités liées aux fonds structurels européens

Depuis le 1er janvier 2006, le mode de gestion des fonds structurels a été profondément modifié.

Afin d’assurer leur traçabilité dans les meilleures conditions, les crédits communautaires sont gérés hors budget de l’État : ils sont imputés sur un compte de tiers (classe 4 en comptabilité de l’État) ouvert auprès des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels concernés ainsi que de chaque DRFIP.

Restent rattachés au budget de l’État par voie de fonds de concours :

les crédits cofinançant des projets sous maîtrise d’ouvrage de l’État (l’État étant alors porteur de projet, bénéficiaire direct), ainsi que les crédits finançant les dépenses directes d’assistance technique effectuées par l’État (marchés, rémunérations des agents travaillant sur les fonds européens) ;

les crédits du volet national du programme « Fonds social européen objectif 3 » dont l’allocation est déléguée à différents ministères ou directions et missions du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique, ayant qualité d’autorités de gestion déléguées.

En 2012, les versements de la Commission européenne au titre des fonds structurels européens se sont élevés à 1 335 M€ (1 623 M€ en 2011).

Ils ont été imputés à hauteur de 1 232 M€ sur compte de tiers, et à hauteur de 103 M€ (soit 8 % du total) sur le budget de l’État par voie de fonds de concours.

Il convient toutefois de relativiser le montant total de 1 335 M€. En effet, il convient d’y ajouter 152 M€ versés fin 2011 et transférés en gestion 2012 sur un compte de tiers (137 M€) et vers les départements comptables ministériels au titre des fonds de concours (15 M€).

10 PLF 2014



Fonds structurels

Montants versés par la CE, imputés

sur le compte de tiers et sur le budget de

l'État

Compte de tiers

Fonds de concours

FEDER 744 730 14

FSE 590 501 89

FEOGA-O/IFOP 1 1 0

TOTAUX 1 335 1 232 103

Entre le 1er janvier et le 30 juin 2013, les versements de la Commission européenne s’élèvent à 1 310 M€, dont 44 M€ au profit des fonds de concours et 1 085 M€ versés sur le compte de tiers 464-1 :

FEDER : 791 M€

FSE : 519 M€

Un montant de 181 M€ était par ailleurs en attente de l’état de répartition pour déterminer l’imputation.

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ANALYSE PAR MINISTÈRE DES PRINCIPAUX FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

ANALYSE PAR MINISTÈRE DES PRINCIPAUX FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS*

*

Présentation selon la nomenclature missions/programmes du PLF 2013. Les montants figurant dans les tableaux sont en euros sauf indication

contraire.

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1. Budget général

1.1. Services du Premier ministre

Au 31 juillet 2013, les crédits ouverts par voie de fonds de concours (FDC) et attribution de produits (ADP) sur le budget des services du Premier ministre s’élèvent à 41,59 M€ en autorisation d’engagements (AE) et 32,6 M€ en crédits de paiement (CP) dont 2 M€ sur le titre 2 (crédits de personnel). Sur ce périmètre financier, la prévision d’AE préalables pour 2014, correspondant à la part des AE ouvertes préalablement à l’encaissement des fonds, en application de l’article 5 du décret n°2007-44 du 11 janvier 2007 modifié, est estimée à 30 M€.

Les principaux rattachements par mission et programme sont les suivants :

Mission Conseil et contrôle de l’État Programme 126 - Conseil économique, social et environnemental Les attributions de produit du Conseil économique, social et environnemental, à hauteur de 1 948 760 € au 31 juillet 2013, sont constituées par les locations du Palais d’Iéna. Pour le premier semestre : les principaux clients sont les sociétés PRADA SA, Pierre BERGE UNIS, COME TO THE WORLD et THALES. Les conventions d’ores et déjà signées pour des manifestations prévues au cours du 2ème semestre laissent à penser que les recettes 2013 devraient être légèrement supérieures à 2 M€.

Programme 164 - Cour des comptes et autres juridictions financières

620 531 € ont été rattachés au 31 juillet 2013 sur les crédits du hors titre 2, soit 44,87 % des crédits attendus en 2013 (1 382 994 €).

Au 31 juillet 2013, les montants des crédits rattachés sont les suivants :

rémunérations de services rendus par la Cour des Comptes à des organisations internationales ou à des États étrangers : 576 406 € ;

produit des cessions de biens mobiliers bénéficiant à la Cour des comptes et aux autres juridictions financières : 43 255 € ;

rémunérations de certains services rendus par la Cour des comptes et les autres juridictions financières : 870 €.

Programme 165 - Conseil d’État et autres juridictions administratives

107 817 € ont été ouverts au 31 juillet 2013, dont 22 867 € de titre 2, soit près de 30 % des crédits attendus en 2013 (372 867 €).

Les rattachements constatés ont concerné :

la rémunération pour services rendus au titre de la délivrance de documents par le centre de documentation du Conseil d'État et les autres juridictions administratives : 95 785 €, dont 22 867 € de titre 2 ;

la valorisation du patrimoine immatériel du Conseil d’État et des autres juridictions administratives : 7 433 € ;

la cession de biens mobiliers pour 4 600 €.

Ces montants ne tiennent pas compte des crédits ouverts par l’arrêté du 30 juillet 2013, à hauteur de 101 K€, qui n’étaient pas encore publiés au Journal officiel à la date du 31 juillet.

La prévision de réalisation fin 2013 devrait donc être proche du montant inscrit en LFI, voire légèrement supérieure, dans la mesure notamment où un versement attendu de 142 K€ n’a pas encore été opéré par le Conseil général de Seine-Maritime (au titre des travaux réalisés au tribunal administratif de Rouen).

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Mission Direction de l’action du Gouvernement

Programme 129 - Coordination du travail gouvernemental

6,69 M€ ont été ouverts par voie de fonds de concours ou d’attribution de produits dont 16 509 € de titre 2 (dépense de personnel), soit environ 62,41% des crédits attendus en 2013 (10,69 M€ en AE et CP au total dont 27 000 € sur titre 2).

Ce taux constaté, est nettement plus élevé que celui de l’an dernier (14,95 %). Il s’explique notamment par les rattachements au 31 juillet 2013 de produits des cessions de biens confisqués dans le cadre de la lutte contre les produits stupéfiants, au profit de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT), supérieurs à ceux de l’année précédente pour la même période (1,45 M€ en juillet 2012 contre 6,44 M€ en juillet 2013).

Au 31 juillet 2013, les principaux rattachements comprennent :

Le produit des cessions de biens confisqués dans le cadre de la lutte contre les produits stupéfiants (attribution de produits n° 2-2-00864). Sa gestion est confiée à la MILDT : 6 441 659 € (hors titre 2) ;

Les produits des cessions des études réalisées par le Centre d'études prospectives et d'informations internationales (attributions de produits n° 2-2-00057 et n° 2-3-00029) dont le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) assure le suivi : 55 032 € au total (dont 16 509 € de titre 2) ;

Le produit des cessions, à des tiers situés en métropole, de biens mobiliers bénéficiant aux services du Premier Ministre (attribution de produits n° 2-2-00719) : 51 060 € en hors titre 2 (titre 3) ;

Les recettes perçues pour l’organisation de tournages cinématographique sur les sites des services du Premier ministre (attribution de produits n° 2-2-00258) : 32 771 € en hors titre 2 (titre 3) ;

Le fonds de concours (n°1-2-00186) qui est rattaché au Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (SGMAP) et dont la mission ETALAB assure le suivi. Ce fonds de concours est destiné principalement à la création d’un portail internet interministériel, « data.gouv.fr », consacré à mettre librement à disposition l’ensemble des informations publiques de l’État : 17 940 € hors titre 2 (titre 3) ;

Le remboursement par le Conseil de l'Union européenne des frais de déplacement des délégués français aux réunions du Conseil et de ses instances (fonds de concours n° 1-1-00811) : 92 802 € (Titre 3). La gestion de ce fonds de concours est confiée au Secrétariat général des affaires européennes (SGAE). La majeure partie de ce fonds est transférée vers d’autres programmes

Programme 308 - Protection des droits et libertés

Créé en 2009, le programme 308 rassemble les crédits des Autorités administratives indépendantes (AAI) soutenues par les services du Premier ministre. Au 31 juillet 2013, 11 098 € ont été rattachés sur ce programme soit environ 20,18 % des crédits attendus (55 000 € en AE et CP hors titre 2).

Les rattachements réalisés sont considérablement moins élevés que les montants attendus, en raison du taux de rattachements effectifs au 31 juillet 2013 des crédits destinés au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) : 1 098 € pour une prévision de 50 000 €.

Au 31 juillet 2013, les principaux rattachements comprennent :

Le produit des cessions de publications, de travaux et d'études ainsi que des prestations informatiques et télématiques (attribution de produits n°2-2-00798) réalisées par le CSA : 1 098 € (hors titre 2) ;

Les recettes de la valorisation du patrimoine immatériel des autorités administratives indépendantes (attribution de produits n°2-2-00228) qui s’élèvent à 10 000 € (hors titre 2). Elles proviennent du reversement de la réutilisation commerciale des avis et conseils rendus par la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ;

Programme 333 – Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

Le programme 333 regroupe les moyens de fonctionnement des directions départementales interministérielles et les moyens destinés à couvrir les charges immobilières (loyers et charges connexes) d’une grande partie des services déconcentrés de l’État : directions régionales, à l’exception des directions régionales des finances publiques, préfectures et sous-préfectures, directions départementales interministérielles, rectorats implantés dans les cités administratives.

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Les prévisions de rattachement au titre de l’année 2014 pour le programme 333 sont estimées globalement à 2 650 000 € répartis comme suit :

150 000 € au titre du fonds de concours 12-1-1-00129 « Participation du FEDER aux dépenses d’assistance technique » ;

100 000 € au titre du fonds de concours 12-1-1-00231 « Participations de l’Union européenne aux dépenses d’assistance technique des programmes financés par le FEADER ou le FEP » ;

600 000 € au titre du fonds de concours 12-1-2-00177 « Participation de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine aux frais engagés par l’État dans le concours apporté à son action » ;

100 000 € au titre du fonds de concours 12-1-2-00184 « Participations diverses aux actions menées par les services déconcentrés » ;

1 700 000 € au titre de l’attribution de produits 12-2-2-00132 « Produits de cession de biens mobiliers bénéficiant aux administrations déconcentrées ».

Au 31 juillet 2013, les crédits rattachés s’élèvent à :

595 235 € concernant la participation de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine aux frais engagés par l’État dans le concours apporté à son action ;

1 456 356 € concernant le produit des cessions de biens mobiliers bénéficiant aux administrations déconcentrées ;

20 978 € concernant la participation aux actions menées par les services déconcentrés ;

137 361 € concernant la participation du FEDER aux dépenses d’assistance technique.

Mission Politique des territoires

112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Au 31 juillet 2013, les crédits rattachés sur les attributions de produits et fonds de concours de la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale (DATAR) résultent exclusivement de la vente d’un véhicule pour un montant de 2 500 € sur l’attribution de produits n° 2-2-00756 « Produit des cessions de biens mobiliers ».

Pour le second semestre de l’année 2013, une somme de 79 757 € est prévue d’être rattachée au titre du fonds de concours n°1-1-00656 « Remboursement par le FEDER de la rémunération des assistants techniques chargés de la gestion des programmes opérationnels interrégionaux ». L’Union européenne est l’unique contributeur de ce fonds de concours.

Programme 162 - Interventions territoriales de l’État

30 000 000 € en AE (titre 6) et 21 015 000 € en CP ont d’ores et déjà été versés sur le fonds de concours en 2013, auxquels devrait s’ajouter le versement de 3 985 000 € en CP avant la fin de l’année

Ces crédits proviennent de la contribution de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) au programme exceptionnel d'investissements en faveur de la Corse (AE préalables). Ce fonds de concours a été créé en juin 2006 pour financer le développement des infrastructures de transport du programme exceptionnel d’investissements en faveur de la Corse.

Le total des versements de l’Agence s’élève en 2013 à 30 M€ en AE et 25 M€ en CP. Le montant prévu pour 2014 est identique : 30 M€ en AE et 25 M€ en CP.

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances

Programme 137 - Égalité entre les femmes et les hommes

Concours du Fonds social européen aux actions en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes. Aucun rattachement au 31 juillet 2013.

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2014

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalables

Conseil et contrôle de l'État

126 - Conseil économique, social et environnemental 1 526 027,50 1 526 027,50 1 948 760,00 1 948 760,00

dont titre 2 1 526 027,50 1 526 027,50 1 948 760,00 1 948 760,00164 - Cour des comptes et autres juridictions financières 1 157 472,79 1 157 472,79 620 531,34 620 531,34

dont titre 2 319 763,21 319 763,21 0,00 0,00165 - Conseil d'État et autres juridictions administratives 579 093,83 579 093,83 107 817,86 107 817,86

dont titre 2 22 867,00 22 867,00 22 867,00 22 867,00

Direction de l'action du Gouvernement

129 - Coordination du travail gouvernemental 10 587 417,28 10 587 417,28 6 691 263,33 6 691 263,33

dont titre 2 41 561,15 41 561,15 16 509,48 16 509,48

308 - Protection des droits et libertés 7 319,49 7 319,49 11 097,52 11 097,52333 - Moyens mutualisés des administrations déconcentrées 2 167 003,86 2 167 003,86 2 209 929,79 2 209 929,79

Politique des territoires

112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire (hors périmètre en 2012) 7 550,00 7 550,00 2 500,00 2 500,00

162 - Interventions territoriales de l'État 30 000 000,00 33 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 21 015 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

Solidarité, insertion et égalité des chances

137 - Égalité entre les femmes et les hommes (hors périmètre en 2012) 73 204,56 73 204,56 0,00 0,00

Total Services du Premier ministre 46 105 089,31 49 105 089,31 30 000 000,00 41 591 899,84 32 606 899,84 30 000 000,00 30 000 000,00

Missions/Programmes

Rattachements 2012 Rattachements 2013 au 31/07

16 PLF 2014



1.2. Affaires étrangères

Mission Action extérieure de l’État

Programme 105 - Action de la France en Europe et dans le monde

Principaux fonds du programme :

les ouvertures de crédits concernant la rémunération de certains services rendus par le MAE (16 802 €) sont réparties pour moitié entre le programme 105 (ventes de productions par la direction des Archives) et le programme 151 (ventes de brochures de la Maison des Français de l’étranger).

le produit des recettes perçues au titre de la location d’immeubles diplomatiques et consulaires situés à l’étranger s’élève, au 31 juillet 2013, à 233 285 € au 31 juillet 2013. Le MAE poursuit ses efforts pour valoriser ses immeubles à l’étranger en les louant à des tiers (217 715 € comptabilisés au 31 juillet 2012).

les participations volontaires d’organismes extérieurs aux projets menés à l’étranger par les postes diplomatiques concernent la participation de tiers extérieurs à des projets initiés par les ambassades. Au 31 juillet 2013, les recettes perçues à ce titre s’élèvent à 422 395 €. Elles concernent essentiellement le versement effectué par le Gouvernement de la Nouvelle Calédonie dans le cadre du financement des frais de fonctionnement des chargés de coopération régionale (369 490 €). De plus, 10 000 € ont été versés au poste à Munich par la société DANONE dans le cadre de l’exposition consacrée au 50ème anniversaire du traité de l’Elysée.

les cessions de biens mobiliers en outre mer, à l’étranger et en Europe s’élèvent à 160 840 € au 31 juillet 2013, en

légère augmentation par rapport à 2012 (117 908 € au 31 juillet 2012).

le partenariat de gestion avec la Commission européenne pour la communication sur l’Europe a fait l’objet, en avril 2012, d’une ouverture de crédits d’un montant de 838 369 € afin de permettre la mise en œuvre d’opérations de communication valorisant l’Union européenne au sein des États membres. En 2013, un versement de 850 000 € est programmé par la Commission européenne et son versement devrait intervenir dans le courant du deuxième semestre 2013.

le volume des recettes perçues sur les fonds de concours « dons, legs et donations » et « contributions au titre de l’aide d’urgence » est fortement tributaire de l’actualité et de l’émotion suscitée en France par des évènements internationaux. Par nature, il est très variable selon les années et déjoue ainsi toute prévision. Au 31 juillet 2013, les recettes perçues à ce titre s’élèvent à 25 000 €.

Les contributions au financement des dépenses de représentation des postes à l’étranger bénéficient, depuis le

1er janvier 2013, d’un fonds de concours spécifique. Les recettes perçues au titre du sponsoring de la fête nationale s’élèvent, au 31 juillet 2013, à 714 582 €.

Les contributions de tiers étrangers au financement des dépenses de coopération militaire s’élèvent à 761 495 €

dont 747 495 € versés par le gouvernement canadien dans le cadre de l’appui aux forces armées mauritaniennes.

La cession de biens mobiliers en métropole comptabilise, au 31 juillet 2013, 172 540 € provenant pour la majeure partie de la vente de véhicules, meubles, lithographies et tableaux.

La valorisation du patrimoine immatériel du MAE à l'étranger s’élève à 373 743 € au 31 juillet 2013. Ces

opérations de valorisation des espaces de réception ont été menées par le poste à Rome (Palais Farnèse), à Pékin (auditorium), Shanghai (location conclue avec le laboratoire BIODERMA), Jérusalem (location à la société des missionnaires d’Afrique) et Lima (location à la société TOTAL).

Le niveau des autres fonds de concours relevant du programme 105 fluctue en fonction de leur objet.

PLF 2014 17



Programme 151 – Français à l’étranger et affaires consulaires

Principaux fonds de ce programme :

le remboursement par le Fonds européen pour les frontières extérieures des dépenses engagées au titre de la réhabilitation des services des visas et de leur adaptation à la biométrie a fait l’objet d’une ouverture de crédits d’un montant de 12 496 € au 31 juillet 2013.

Les contributions aux sépultures civiles françaises en Algérie se sont élevées, au 31 juillet 2013, à 16 000 €.

le produit de la rémunération de certains services rendus par le ministère des affaires étrangères (voir supra programme 105).

Programme 185 – Diplomatie culturelle et d’influence

Le principal fonds de ce programme perçoit les recettes liées à la location d’établissements culturels et d’enseignement à l’étranger. Au 31 juillet 2013, elles s’élèvent à 1 318 732 €. Elles sont en légère augmentation par rapport à 2012 (1 071 121 € au 31 juillet 2012).

Mission Aide publique au développement

Programme 209 - Solidarité à l’égard des pays en développement

Principaux fonds de ce programme :

Les contributions de tiers au profit de l’aide d’urgence aux victimes de catastrophes naturelles et de conflits à l’étranger sont fortement liées à l’actualité internationale. Par nature, elles sont très variables selon les années et rendent difficile toute prévision. Au 31 juillet 2013, les versements de tiers se sont élevés à 16 500 € dans le cadre de l’aide à la Syrie.

Les contributions des collectivités territoriales au profit de l’aide d’urgence aux victimes des crises humanitaires à l’étranger s’élevaient, au 31 juillet 2013, à 10 000 € versés par la communauté d’agglomération de Rouen Elbeuf Austreberthe dans le cadre de l’aide aux réfugiés syriens.

2014

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalables

Action extérieure de l'État

105 - Action de la France en Europe et dans le monde 12 725 874,25 12 725 874,25 2 872 882,65 2 872 882,65

151 - Français à l'étranger et affaires consulaires 1 068 704,42 1 068 704,42 36 897,52 36 897,52

185 - Diplomatie culturelle et d'influence 2 228 872,14 2 228 872,14 1 318 732,83 1 318 732,83

Aide publique au développement

209 - Solidarité à l'égard des pays en développement 93 105,00 93 105,00 26 500,00 26 500,00

Total Affaires étrangères 16 116 555,81 16 116 555,81 4 255 013,00 4 255 013,00

Missions/Programmes


18 PLF 2014



1.3. Éducation nationale

Mission Enseignement scolaire

Programme 140 – Enseignement scolaire public du premier degré

Ce programme dispose d’un fonds de concours et d’une attribution de produits :

le fonds de concours 1-2-00884 « Participations diverses aux dépenses dans le domaine de l’éducation (programme 140)» ;

l’attribution de produits 2-2-00088 « Recettes provenant de la rémunération de prestations fournies par l’ensemble des services (programme 140)».

Au 31 juillet 2013, 0,23 M€ ont été rattachés par arrêtés, en AE et en CP, sur le programme 140.

Pour l’année 2014, 0,52 M€ sont attendus. Le fonds de concours et l’attribution de produits sont désormais rattachés au seul programme 140 depuis le mois de janvier 2013 (ils étaient préalablement multiprogrammes avec le programme 141), la prévision pour 2014 tient compte de l’exécution observée pendant le premier semestre 2013.

Programme 141 – Enseignement scolaire public du second degré

Ce programme dispose de deux fonds de concours et deux attributions de produits :

Fonds de concours :

1-1-00886 « Participation du FEDER à l'équipement technologique et informatique des établissements du 2nd degré » ;

1-2-00261 « Participations diverses aux dépenses dans le domaine de l’éducation (programme 0141) ».

Attributions de produits :

2-2-00036 « Rémunération d’actions de formation (programme 141 titre 2) » ;

2-2-00262 « Recettes provenant de la rémunération de prestations fournies par l’ensemble des services (programme 0141) ».

Au 31 juillet 2013, 0,55 M€ ont été rattachés par arrêtés, en AE et en CP, sur le programme 141. Le fonds de concours 1-2-00261 et l’attribution de produits 2-2-00262 ont été créés en janvier 2013 afin de suppléer les fonds 1-2-00884 et 2-2-00088 devenus, au 1er janvier 2013, mono-programmes sur le programme 140.

La prévision pour 2014 est basée sur l’observation de l’exécution du premier semestre 2013. 0,92 M€ sont attendus lors de l’exercice 2014.

Programme 214 – Soutien de la politique de l’éducation nationale

Ce programme dispose de six fonds de concours et de trois attributions de produits :

Fonds de concours :

1-1-00170 « Participation de la Commission européenne au financement de travaux d’information sur l’éducation » Créé le 23 mai 2011, ce fonds a pour objet de rattacher les crédits versés par l’Union européenne dans le cadre de la convention relative au réseau européen d’information sur l’éducation EURYDICE ;

1-3-00883 « Participations diverses aux dépenses dans le domaine de l’éducation [réservé aux versements de tiers situés en outre-mer, étranger et Europe hors crédits communautaires] ;

1-2-00033 « Participation du FIPHFP aux dépenses de recrutement et de formation » est l’un des trois fonds de concours de la mission « enseignement scolaire » consacré à la convention du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). Il concerne le titre 2 ;

1-2-00038 « Participation du FIPHFP aux dépenses d’intégration ». Il concerne le hors titre 2 ;

1-2-00290 « Participations diverses aux dépenses d’orientation scolaire et professionnelle des académies » ;

1-3-00189 « Participations à des dépenses d’investissements (AE préalables) : réservé aux versements de tiers situés en outre-mer, étranger et Europe, hors crédits communautaires. Ce nouveau fonds de concours a été créé au mois de mars 2012. C’est le seul fonds de concours avec AE préalables au ministère de l’éducation nationale.

PLF 2014 19



Au 31 juillet 2013, les rattachements sur le programme 214 s’élèvent à 3,03 M€ en AE et en CP.

Cette source de financement constitue une ressource propre non négligeable pour le fonctionnement des services académiques.

Sur les crédits rattachés, 2,056 M€ relèvent de l’attribution de produits « Recettes provenant de la rémunération de prestations fournies par l’ensemble des services ». Cette attribution de produits regroupe les recettes provenant des services déconcentrés du ministère, de l'École supérieure de l'éducation nationale et de la direction de l'évaluation, de la perspective et de la performance (DEPP). Suite à des problèmes techniques, les rattachements de l’an dernier à la même époque étaient inférieurs (1,26 M€ au 31 juillet 2012), le montant moyen attendu n’ayant été atteint qu’en fin d’année 2012.

Aucune augmentation n’est attendue en 2013.

Au titre du FIPHFP, au 31 juillet 2013, 0,66 M€ ont été rattachés sur le fonds de concours 1-2-00038.

Pour le second semestre 2013, 8,3 M€ de rattachement sont prévus au titre de la convention passée avec le FIPHFP (2 535 296 € pour le fonds de concours 1-2-00033 et 5 780 275€ pour le fonds de concours 1-2-00038).

La prévision pour 2014 est de 12,89 M€. Cette prévision se base sur l’observation du premier semestre 2013 et sur l’exécution de la convention conclue le 4 juillet 2013 entre le ministère et le FIPHFP pour une durée de 3 ans (2013-2015).

Programme 230 – Vie de l’élève

Ce programme dispose d’un seul fonds de concours : 1-2-00053 « participation du FIPHFP aux dépenses d’intégration ».

Au 31 juillet 2013, 5 000 € ont été rattachés. Les rattachements pour le second semestre 2013 sont estimés à 4,8 M€ au titre de la convention passée avec le Fonds d’insertion des personnes handicapés dans la fonction publique (FIPHFP) conclue le 4 juillet 2013 pour une durée de 3 ans.

La prévision pour l’année 2014 est évaluée à 5 M€, conformément au tableau prévisionnel des ressources attendues au titre de la convention du 4 juillet 2013.

2014

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalables

Enseignement scolaire

140 - Enseignement scolaire public du premier degré 1 041 788,84 1 041 788,84 232 614,11 232 614,11141 - Enseignement scolaire public du second degré 540 541,40 540 541,40 554 292,49 554 292,49

dont titre 2 40 017,71 40 017,71 0,00 0,00214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale 6 895 054,07 6 895 054,07 0,00 3 035 661,16 3 035 661,16 0,00 0,00

dont titre 2 396 148,50 396 148,50 0,00 0,00

230 - Vie de l'élève 9 089 523,52 9 089 523,52 5 000,00 5 000,00

Total Education nationale 17 566 907,83 17 566 907,83 0,00 3 827 567,76 3 827 567,76 0,00 0,00

Missions/Programmes


20 PLF 2014



1.4. Justice

Mission Justice

Programme 107 – Administration pénitentiaire

En 2012, le montant des fonds de concours et attributions de produits rattachés au programme s’est élevé à 438 044 €.

Par ailleurs, 35 404 € de crédits ouverts en gestion 2011 et non consommés ont été reportés sur la gestion 2012.

Les montants rattachés au 31 juillet 2013 s’élèvent pour le programme 107 à 251 457 €. Cette somme se répartit de la manière suivante :

155 470 € de fonds de concours, au profit d’actions d’accompagnement aux personnes placées sous main de justice ;

26 221 € de valorisation du patrimoine immatériel des services pénitentiaires perçus pour des tournages de films ou de documentaires dans les établissements pénitentiaires. Il y a eu, en 2012, 27 tournages de films (dont 6 long métrages, 8 téléfilms, 6 documentaires) ;

69 766 € de produits de cessions de biens mobiliers réalisées pour le compte de l’administration pénitentiaire.

Pour 2013, le programme prévoit un montant total de rattachements à hauteur de 400 000 €.

Programme 166 – Justice judiciaire

En 2012, le montant des fonds de concours et attributions de produits rattachés au programme s’est élevé à 3 756 527 € en AE-CP. 3 134 933 € ont fait l’objet d’un report sur l’exercice 2013 en raison de leur date tardive de rattachement au programme n’ayant pas permis leur utilisation.

Au 31 juillet 2013, le montant des fonds de concours et attributions de produits rattachés s’élève à 1 034 096,82 € :

participations diverses aux dépenses de réception, de formation et de fonctionnement des tribunaux de commerce : 224 647,5 € ;

produits de cessions de biens mobiliers : 70 843,11 € ;

participations versées à titre d’offres de concours lors de la communication des décisions judiciaires par le service de documentation et d’études de la Cour de cassation : 232 178 € ;

redevances perçues lors de la délivrance des reproductions de pièces de procédure dans les affaires pénales : 9 886,71 € ;

redevances perçues lors de la mise à disposition de locaux ou de la réalisation de prestations des services judiciaires, consistant en une valorisation du patrimoine immatériel de l’État : 199 683,82 € ;

produits perçus par le tribunal mixte de commerce de Nouméa dans le cadre de la redevance pour les prestations fournies par son greffe : 283 577,68 € ;

participation de la Commission européenne au financement de projets initiés par les services judiciaires aux fins de remboursement par Eurojust, agence européenne chargée de renforcer la coopération judiciaire entre les États membres, des opérations effectuées dans le cadre d’équipes communes d’enquêtes : 13 280 €.

La prévision 2014 s’établit à 5 355 000 € en AE-CP, soit un montant en très forte augmentation par rapport à l’exercice précédent en raison, d’une part, du rattachement prévisible de fonds de concours en matière d’investissement à hauteur de 1,6 M€ en AE-CP pour le financement du palais de justice de Strasbourg et d’autre part, du rattachement attendu de la somme de 2,3 M€ au titre de la rémunération de la mise à disposition d’espaces publicitaires sur les façades des bâtiments judiciaires dans le cadre de la valorisation du patrimoine immatériel de l’État. Enfin, un fonds de concours dédié au financement unifié de la juridiction des brevets abondera le programme 166 à hauteur de 2,2 M€.

Programme 182 – Protection judiciaire de la jeunesse

En 2012, 395 439 € d'attributions de produits ont été rattachés au programme 182. Sur cette somme, 94 734 € ont été reportés sur 2013 car leur date tardive de rattachement au programme n’avait pas permis leur mise à disposition aux BOP.

Les attributions de produits rattachés au programme au 31 juillet 2013 s’élèvent pour le programme 182 à 59 462 €. Ces produits, essentiellement issus des ventes de véhicules effectuées par les services de France Domaine, sont répartis ensuite dans les directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse concernées par ces cessions.

PLF 2014 21



Programme 310 – Conduite et pilotage de la politique de la justice

Au 31 juillet 2013, 586 596 € ont été rattachés sur le programme 310, répartis comme suit :

10 285 € au titre des produits de cessions de biens mobiliers ;

571 631 € au titre de la participation de l’Union européenne à des projets initiés par l’administration centrale du ministère de la justice ;

4 000 € au titre de la participation d’États étrangers aux projets initiés par l’administration centrale ;

680 € au titre de la valorisation du patrimoine immatériel de l’administration centrale du ministère de la justice.

Pour 2013, la prévision de rattachement sur le programme 310 se situe à hauteur de 1,1 M€, ce qui en inclut une prévision de rattachement de fonds de concours attendu en provenance du Fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

2014

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalables

Justice

107 - Administration pénitentiaire 438 044,02 438 044,02 251 457,20 251 457,20

166 - Justice judiciaire 3 756 525,29 3 756 525,29 1 034 096,82 1 034 096,82

182 - Protection judiciaire de la jeunesse 395 439,20 395 439,20 59 461,83 59 461,83310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice 1 229 418,37 1 229 418,37 586 596,83 586 596,83

Total Justice 5 819 426,88 5 819 426,88 1 931 612,68 1 931 612,68

Missions/Programmes


22 PLF 2014



1.5. Économie et finances

Les recettes de fonds de concours et d’attributions de produits imputées sur le budget du ministère de l’économie et des finances (nouveau périmètre) s’établissent au 31 juillet 2013 à 22 958 283 € en AE-CP.

Les principaux fonds de concours et attributions de produits rattachés au 31 juillet 2013 sont les suivants :

Mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines :

Programme 156 - Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Les recettes de fonds de concours et attributions de produits rattachées au programme 156 s’établissent au 31 juillet 2013 à 7 068 079 € en AE et CP.

Les principaux fonds de concours et attributions de produits sont les suivants :

rémunération pour services rendus au titre de certaines prestations fournies par la DGFiP : 1,17 M€ rattachés au 31 juillet 2013 sur un total prévu de 10,5 M€ au titre de 2013.

Cette attribution de produits est réservée aux versements émanant de particuliers ou d’organismes privés ou publics situés en métropole dans le cadre du décret n° 2000-817 du 28 août 2000, à savoir notamment au titre de ventes de publications, de documents et de recueils élaborés par la DGFiP, de la mise à disposition d'informations statistiques, ou encore de la mise à disposition d'extraits cartographiques ou littéraux de la documentation cadastrale.

A ces rattachements s’ajoutent les sommes versées par le groupement d’intérêt général ADETEF (Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières) et les recettes tirées de la vente de fichiers du site www.cadastre.gouv.fr.

Lors de l’élaboration du PLF 2013, 7,5 M€ ont été prévus pour le versement d’un intéressement par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) au titre de l’activité de préposé de la DGFiP. En effet, une convention de partenariat signée entre la CDC et la DGFiP rénove le mécanisme de rémunération de cette activité. Elle crée notamment, à compter de 2013, en complément du remboursement à l’État des dépenses de la DGFiP pour cette mission, un intéressement basé sur la qualité des prestations réalisées par le réseau de la DGFiP et sur l’avancement de la mise en œuvre de l’évolution de son modèle bancaire. Au final, le versement de cet intéressement interviendra sur une attribution de produits spécifique créée à cet effet.

rémunération pour services rendus au titre de la prise en charge par les départements informatiques de la DGFiP de la paie mensuelle des agents de divers organismes publics ayant une personnalité juridique distincte de celle de l’État : 3,23 M€ rattachés au 31 juillet 2013 sur un total attendu de 3,8 M€ au titre de 2013.

Cette attribution de produits enregistre notamment les rémunérations versées au titre de la prise en charge de la paie des personnels des universités. L’ensemble des universités ayant acquis leur autonomie en 2013, les recettes rattachées sur cette attribution de produits devraient se stabiliser en 2014.

rémunération des services rendus au titre de la gestion comptable des OPHLM et des OPAC par les comptables directs de la DGFiP : 1,24 M€ rattachés au 31 juillet 2013 sur un total prévu de 2,60 M€ au titre de 2013.

En 2012, les recettes de cette attribution de produits ont diminué sensiblement en raison du droit offert par l’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 (entrée en vigueur le 3 février 2007) aux offices publics de l’habitat (OPH) d’opter entre la comptabilité publique et la comptabilité de commerce.

Au 1er janvier 2013, 150 sur 272 OPH sont gérés en comptabilité publique et 122 en comptabilité de commerce.

En 2014, la tendance continuera d’être au désengagement progressif de la DGFiP du secteur du logement social, puisque 3 offices supplémentaires devraient basculer en comptabilité de commerce.

Programme 218 - Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Au 31 juillet 2013, les crédits rattachés s’élèvent à 1 743 743,29 € pour le programme 218. Ils se décomposent de la manière suivante :

recettes provenant de la rémunération pour services rendus au titre de certaines prestations de services fournies par le secrétariat général : 0,179 M€ ;

rémunération de prestations fournies aux candidats, stagiaires ou organismes distincts de l’État par l’institut de gestion publique et de développement économique : 0,72 M€ ;

recettes provenant de la rémunération des services rendus (ingénieries, analyses, essais) par les laboratoires d’État : 0,407 M€ ;

produit des cessions de biens mobiliers bénéficiant au secrétariat général : 0,074 M€ ;

PLF 2014 23



aides financières des caisses d’allocations familiales au développement de l’accueil des jeunes enfants des agents de l’État en structure de garde collective : 0,307 M€ ;

contribution de la Commission européenne au financement de programmes de surveillance communautaire : 0,055 M€.

Programme 302 - Facilitation et sécurisation des échanges

Au 31 juillet 2013, les crédits rattachés s’élèvent à 5 798 802,12 € pour le programme 302. Les principales recettes proviennent des fonds de concours ou attributions de produits suivants :

participation de l’Union européenne aux moyens de fonctionnement destinés à la lutte contre la fraude (1-1-00244) : 3,84 M€. Le programme prévoit un rattachement total de 6,93 M€ au titre de la gestion 2013 (prévisions affichées en loi de finances 2013 : 4,96 M€). La différence correspond au cofinancement d’un avion par le Fonds « Frontières extérieures » ;

produit de la rémunération des services rendus par la direction générale des douanes et droits indirects (2-2-00259) : 0,13 M€ de rattachement à ce stade, soit un montant supérieur aux prévisions affichées en loi de finances 2013 (0,09 M€). Il est rappelé que le niveau des rattachements au titre de cette attribution de produits résulte assez directement du niveau de l’activité économique et des demandes des opérateurs du commerce international ;

produit des cessions de biens mobiliers (2-2-00766) : 0,47 M€ (pour un montant prévu égal à 0,6 M€). Le rythme de rattachement est strictement en phase avec la prévision ;

rémunération des prestations fournies par les douanes aux opérateurs du commerce extérieur en dehors des bureaux de douanes ou de leurs heures légales d’ouverture (2-2-00828) : 1,34 M€ (pour un montant annuel prévu égal à 2,98 M€). Sur la base du rythme de rattachement actuel, les rattachements au titre de l’année 2013 pourraient être inférieurs à la prévision. Il est rappelé que le niveau des rattachements au titre de cette attribution de produits résulte assez directement du niveau de l’activité économique et des demandes des opérateurs du commerce international ;

rémunérations pour services rendus par les navires des douanes (2-2-00850) : 4 281 € (pour un montant annuel prévu égal à 30 000 €).

Programme 309 – Entretien des bâtiments de l’État Depuis 2011, un fonds de concours sur le programme 309, numéroté 07-1-2-00175, permet de percevoir les contributions d’organismes tiers liées à la participation au financement d’opérations d’entretien lourd pour les opérateurs ou tiers occupant des bâtiments domaniaux.

Les recettes rattachées en 2012 se sont élevées à 282 542,42 € en AE et CP.

Au 31 juillet 2013, les encaissements s'élèvent à 51 800,65 € au titre des participations aux frais de travaux d’entretien lourd sur la cité administrative de Châteauroux : Conseil général de l'Indre : 39 164,37 € ; Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) pour l'année 2012 : 6.723,15 € ; Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) : 5 913,13 €.

Un prochain encaissement est attendu d'ici la fin d'année 2013 pour un montant d'environ 9 000 € correspondant à la participation par l'ONCFS aux frais de travaux sur la cité administrative de Châteauroux pour l'année 2013. D’autres encaissements sont attendus d’ici la fin de l’année 2013.

Pour 2014, la tendance majeure continuera d'être à l'encaissement des participations d'organismes extérieurs pour les travaux d'entretien lourd réalisés dans les immeubles multi-occupants.

Mission Économie

Programme 134 - Développement des entreprises et du tourisme

Sur le programme 134, les recettes rattachées en 2012 se sont élevées à 285 991 € en AE=CP.

La prévision de recettes pour 2013 est de 285 000 €.

Au 31 juillet 2013, la totalité des crédits rattachés s’élève à 24 509 €.

24 PLF 2014



La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) perçoit des recettes sur 1 fonds de concours et 3 attributions de produits :

participation de la Communauté européenne au financement d'actions communes ;

rémunération des prestations fournies par la DGCCRF, pour les missions de coopération avec des pays étrangers (ADETEF) ;

rémunération de prestations fournies par la DGCCRF pour des prestations outre-mer et à l’étranger ;

produit de cessions mobilières, essentiellement de véhicules.

Les crédits rattachés au 31 juillet 2013 s’établissent à 9 609 €.

La direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS) perçoit des recettes de fonds de concours :

participation de la Communauté européenne au financement d'actions communes ;

participation des collectivités locales au financement de mesures en faveur de l’industrie ;

participation étrangère à une manifestation exceptionnelle ;

participations diverses à des études et manifestations ;

Aucun crédit n’a été rattaché au 31 juillet 2013.

L’Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste (ARCEP) dispose d’une attribution de produits qui correspond à la rémunération de prestations fournies aux opérateurs. Les crédits rattachés au 31 juillet 2013 représentent 13 500 €.

L’Autorité de la concurrence perçoit des recettes au titre d’attributions de produits. Il s’agit de la rémunération de services rendus. Les crédits ont été rattachés à hauteur de 1 400 € au 31 juillet 2013.

Les recettes de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) se composent d’attributions de produits correspondant principalement à des droits d’auteurs, des interventions payantes des personnels et des frais de participation à des colloques organisés par l’autorité. Aucun crédit n’a été rattaché au 31 juillet 2013.

Programme 220 - Statistiques et études économiques

Les rattachements de fonds de concours et d’attribution de produits en 2012 se sont élevés à 16 705 493 € en AE=CP.

La prévision de recettes pour 2013 est de 14 020 000 €.

Les fonds de concours et attributions de produits perçus par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques au 31 juillet 2013 (8 074 915 €) correspondent :

à la rémunération de certains services rendus par l’INSEE ;

à la contribution de l'Union européenne à certaines études ou enquêtes de l'INSEE ;

aux produits de cessions de biens mobiliers bénéficiant à l'INSEE.

Les recettes de mise à disposition du répertoire SIRENE des entreprises et établissements constituent le socle des «rémunérations de services rendus », qui représentent elles-mêmes l’essentiel des recettes du programme. Les autres fonds de concours et attributions de produits résultent en particulier des conventions de partenariat conclues avec les acteurs publics en région dans le cadre de travaux d'études sur l'économie ou la démographie régionale ou locale. Ils comprennent également le produit des ventes de documents mais ce dernier diminue régulièrement au fur et à mesure de l’augmentation de l’offre gratuite sur le site Internet de l’INSEE (insee.fr) sur lequel de nombreuses séries statistiques, ainsi que les publications de type « 4 pages » ou « Informations rapides », sont accessibles gratuitement en ligne.

Le niveau des recettes est largement dépendant de la demande adressée à l’INSEE en matière de données, d'études ou d'enquêtes (elle-même dépendante de la situation financière de ses partenaires) ainsi que de la politique de diffusion des données publiques.

PLF 2014 25



Programme 305 - Stratégie économique et fiscale

Les recettes rattachées en 2012 se sont élevées à 1 562 849 €.

La prévision de recettes pour 2013 a été fixée à 1 570 000 €.

Les recettes perçues sur ce programme se composent :

d’un fonds de concours au titre de la contribution au financement et aux travaux d’organismes compétents en matière de normalisation comptable ;

d’attributions de produits résultant de la cession de biens mobiliers bénéficiant au réseau de la direction générale du Trésor.

Au 31 juillet 2013, les montants rattachés sont faibles (196 435 € dont 133 800 € de fonds de concours et 62 635 € d’attributions de produits).

2014

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalables

Economie

134 - Développement des entreprises et du tourisme 285 990,77 285 990,77 24 508,51 24 508,51

220 - Statistiques et études économiques 16 705 492,88 16 705 492,88 8 074 915,41 8 074 915,41

305 - Stratégie économique et fiscale 1 562 849,30 1 562 849,30 196 434,86 196 434,86Gestion des finances publiques et des ressources humaines

156 - Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local 11 515 888,30 11 515 888,30 7 068 078,53 7 068 078,53218 - Conduite et pilotage des politiques économique et financière 6 204 020,12 6 204 020,12 1 743 743,29 1 743 743,29

302 - Facilitation et sécurisation des échanges 4 465 947,19 4 465 947,19 5 798 802,12 5 798 802,12

309 - Entretien des bâtiments de l'État 282 542,42 282 542,42 51 800,65 51 800,65

Total Economie et finances 41 022 730,98 41 022 730,98 22 958 283,37 22 958 283,37

Missions/Programmes


26 PLF 2014



1.6. Affaires sociales et santé

Les fonds de concours et attributions de produits rattachés en 2013 concernent pour ce périmètre budgétaire :

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances

Programme 124 – Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Participation au financement de projets communs entre acteurs de la sécurité sociale : ce fonds de concours permet la perception de montants en lien avec le portail de la sécurité sociale (périodicité annuelle) et le forum des COG de la sécurité sociale, qui se tient tous les trois ans. La prévision pour 2013 est de 70 000 € ;

Participation des parents au fonctionnement des crèches, du jardin d’enfants et du centre de loisirs des ministères sociaux : les montants perçus au 31 juillet 2013 s’élèvent à 92 679 €. La prévision actualisée pour 2013 est estimée à 160 000 € ;

Produits de cessions de biens mobiliers par l’administration des domaines : cette attribution de produits est principalement alimentée par le produit des cessions de véhicules par l’administration (administration centrale et services déconcentrés). Le montant prévisionnel pour 2013 est difficile à déterminer, les ventes se faisant par voie d’enchères. Dans l’attente d’une étude plus approfondie du volume des cessions, le montant rattaché au 31 juillet 2013 s’élève à 103 969 € ;

Recettes provenant de la cession de documents, d'espaces publicitaires dans des publications autres que les bulletins officiels, de l'organisation de colloques et séminaires et des services rendus en matière de conception et d'élaboration de banques de données : 1 205 € ont été rattachés au programme au 31 juillet 2013 ;

Contribution de la Commission européenne au financement d’actions en matière sociale ou de santé : la Commission européenne cofinance un projet sur le vieillissement actif et la solidarité entre les générations pour un montant de 347 575 €. Le projet vise à développer l'activité physique des seniors dans les maisons de retraite. En 2012, 40 % des crédits ont été versés (139 030 €) et le solde le sera en 2013. En outre, 4 500 € ont été versés sur ce fonds au titre de remboursements de frais de déplacements dans le cadre de projets informatiques européens ;

Participation de tiers au financement des enquêtes établies par la direction de la recherche, des études et des statistiques : les rattachements prévus en 2013 s’élèvent à 564 782 €. Au 31 juillet 2013, 74 113 € ont déjà été versés.

Participation du Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique aux dépenses d'insertion et de maintien (créé en avril 2013). Au 31 juillet 2013, 768 742 € ont été rattachés à ce fonds de concours au titre du remboursement des dépenses engagées en 2012 et au premier semestre 2013.

Programme 157 – Handicap et dépendance

Participation de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) au financement des opérations d'investissement dans les établissements médico-sociaux pour personnes âgées et pour personnes handicapées: conformément à une délibération de son conseil, en date du 23 avril 2013, la CNSA participe à hauteur de 20 M€ sur ses réserves par voie de fonds de concours au financement des restes à payer d'opérations d'investissement inscrites dans les CPER 2007-2013.

2014

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalables

Solidarité, insertion et égalité des chances

124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 1 234 984,97 1 234 984,97 1 045 207,74 1 045 207,74

157 - Handicap et dépendance 15 188,13 15 188,13 0,00 0,00

Total Affaires sociales et santé 1 250 173,10 1 250 173,10 1 045 207,74 1 045 207,74

Missions/Programmes


PLF 2014 27



1.7. Égalité des territoires et logement

Mission Égalité des territoires, ville et logement

Programme 135 – Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Au 31 juillet 2013, 128 061 167,60 € ont été rattachés au programme 135 :

128 052 600,40 € sous forme de fonds de concours dont :

o 128 000 000 € en AE=CP (dont 128 000 000 € d’AE bloquées au programme, les opérations cofinancées ayant déjà fait l’objet d’engagements sur le budget général) au titre du fonds de péréquation HLM géré par la CGLLS :

o 51 800,40 € en AE=CP au titre des « Participations des partenaires du ministère chargé du logement à la mise en œuvre de la politique du logement » qui permet à l’État de se faire rembourser une partie des frais qu’il a engagés pour financer des actions menées avec certains partenaires, notamment des campagnes de communication ;

o 800,00 € au titre de participations diverses aux études locales menées dans le domaine de l’urbanisme.

Un montant de 70 331,20 € en AE=CP a en outre été mis à disposition du programme 135 après le 31 juillet 2013, au titre de la participation de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine aux frais de déplacements des architectes-conseils et des paysagistes-conseils de l’équipement ;

et 8 567,20 € sous forme d’attributions de produits (recettes provenant de la vente de publications au public : revue Diagonal).

Des recettes supplémentaires sont prévues pour la fin de l’année à hauteur de 107 068,80 € en AE=CP au titre des fonds de concours et de 21 432,80 € en AE=CP au titre des attributions de produits.

Programme 147 – Politique de la ville

Le programme 147 « Politique de la ville » de la mission « Égalité des territoires, Logement et Ville » vise à améliorer les conditions de vie dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville par deux types d’actions menées conjointement :

rénover et mieux insérer ces quartiers dans la dynamique urbaine des agglomérations auxquelles ils appartiennent ;

réduire la vulnérabilité sociale et économique de leurs habitants.

L’action de l’État dans le cadre de la politique de la ville est définie par le comité interministériel des villes qui se réunit sous la présidence du Premier ministre.

Le responsable de ce programme est le secrétaire général du comité interministériel des villes. Sa mise en œuvre est assurée par le secrétariat général du comité interministériel des villes (SG-CIV).

Fonds de concours et attributions de produits rattachés en gestion 2012

Le programme « Politique de la ville » a bénéficié de l’ouverture d’un fonds de concours de 423 414 € correspondant au remboursement des trop-perçus par la Caisse des dépôts et consignations au titre du programme européen URBACT et relevant du FEDER pour les opérations 2009 et 2010 non régularisées. La gestion de ce programme était assurée par le GIP Institut des villes et le protocole de liquidation de ce GIP autorisait le SG-CIV à en demander le remboursement.

Les fonds recouvrés ont été rattachés à l’action 3 – Stratégie, ressources et évaluation – du programme et ont financé des dépenses de communication nécessaires au financement des publications de SG-CIV ainsi que des missions d’études initiées par le SG-CIV et permettant d’évaluer la politique de la ville.

28 PLF 2014



2014

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalables

Egalité des territoires, logement et ville

135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (hors périmètre en 2012) 79 979 000,00 79 979 000,00 128 061 167,60 128 061 167,60

147 - Politique de la ville 423 414,21 423 414,21 0,00 0,00

177 - Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables (hors périmètre en 2012) 670,92 670,92 69 751,95 69 751,95

Total Egalité des territoires et logement 80 403 085,13 80 403 085,13 128 130 919,55 128 130 919,55

Missions/Programmes


PLF 2014 29



1.8. Intérieur

Les principaux fonds de concours et attributions de produits rattachés au 31 juillet 2012 sont les suivants :

Mission administration générale et territoriale de l’État

Programme 307 - Administration territoriale

Participation du FEDER aux dépenses de rémunération d’assistance technique – titre 2 : 9 240 738,20 € ;

Participation du FEDER aux dépenses de fonctionnement d’assistance technique – hors-titre 2 : 7 856 111,95 € ;

Participation de l'ANTS aux dépenses supportées par l'administration territoriale pour la production des titres sécurisés : 2 100 390,66 €.

Participation contractuelles au financement de divers travaux d'équipement – hors titre 2 : 599 329,73 € ;

Valorisation du patrimoine immatériel de l’administration générale et territoriale de l’État – hors-titre 2 : 2 897 421,84 € ;

Produit des cessions de biens mobiliers – hors titre 2 : 386 234,62 € ;

Redevances pour services rendus au titre de l’acheminement des certificats d’immatriculation des véhicules : 10 753 239,85 €. En année pleine, la recette estimée de cette attribution de produits est de 26 M€. Elle est intégralement reversée à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ;

Rémunération des prestations fournies par l’administration territoriale – hors-titre 2 : 83 187,42 € ; Cet intitulé recouvre les attributions de produit suivantes « recettes provenant de la cession de documents, d’espaces publicitaires, de l’organisation de colloques, d’exposition, d’actions de formation, de la réalisation d’études et de services rendus en matière de conception et d’élaboration de banques de données – hors titre 2 » et « produit des remboursements de frais de copies » qui ont fusionné en 2013.

Produits des droits d’inscription à l’examen d’accès à la profession de conducteur de taxi – hors titre 2 : 347 228,55 € ;

Produit des cessions de biens mobiliers (outre-mer et étranger) – hors titre 2 : 18 780 € ;

Redevances perçues à l’occasion de l’exploitation du bac « La Gabrielle » en Guyane – hors-titre 2 : 113 586 €. Il s’agit de la prise en charge par la préfecture de Guyane de certains coûts de fonctionnement de ce bac alors que d’autres coûts de fonctionnement sont supportés par le ministère chargé des transports.

Programme 216 – Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Participation des gouvernements étrangers au financement des coûts d'installation et d'utilisation du système d'information SCHENGEN : 1 147 361 € (dont 146 518 € en titre 2) ;

recettes provenant de la cession de documents, d’espaces publicitaires, d’organisation de colloques, et de services rendus en matière de conception de banques de données : 1 050 754 € ;

participation du fonds européen de développement régional (FEDER) à des projets initiés par l’administration centrale : 78 717 € (crédits de titre 2) ;

valorisation du patrimoine immatériel de l'administration générale et territoriale de l'État (licences du système d’immatriculation des véhicules) : 965 807 € ;

Rémunération des contractuels du comité des finances locales : 612 695 € ;

Produit des redevances domaniales versées par des tiers occupant des immeubles du ministère de l'intérieur : 122 359 €

Produits des cessions de biens mobiliers : 100 €.

Mission Immigration, asile et intégration

Le montant des rattachements de crédits de fonds de concours constaté au 31 juillet 2013 au bénéfice du SGII est inférieur à la prévision annuelle. Néanmoins, le SGII est en attente d’autres rattachements en provenance de la Commission européenne au titre du solde du programme 2009 du Fonds européen pour les réfugiés (FER) et du solde 2011 du REM. ainsi que du transfert de 0,74 M€ en provenance du ministère de l’écologie suite à une compensation d’une dette de ce ministère par la Commission sur un programme du SGII. Ainsi, le montant des rattachements à la fin 2013 pour le programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française » devrait être légèrement inférieur à la prévision renseignée dans le PAP. De même, pour ce qui concerne le programme 303 « Immigration et asile » le montant des rattachements devrait être inférieur à la prévision renseignée dans le PAP.

30 PLF 2014



Deux types de fonds peuvent être distingués :

I - LES FONDS EUROPÉENS DU PROGRAMME CADRE « SOLIDARITÉ ET GESTION DES FLUX MIGRATOIRES » (SOLID)

Le programme SOLID est composé de 4 fonds créés pour la période 2007/2013, qui viennent abonder les deux programmes (303 « Immigration et asile » et 104 « Intégration et accès à la nationalité française ») de la mission « Immigration, asile et intégration » :

Le Fonds européen d’intégration (FEI) :

Le FEI vise à soutenir les efforts des États membres afin de permettre aux ressortissants de pays tiers issus de contextes économiques, sociaux, culturels, religieux, linguistiques et ethniques différents de remplir les conditions de séjour et de faciliter leur intégration dans les sociétés européennes. Le Fonds est centré sur les actions relatives à l’intégration de ressortissants de pays-tiers arrivés depuis peu sur le territoire des États de l’Union.

Au 31 juillet 2013, l’avance du programme 2013 du FEI a été rattachée pour un montant de 7,62 M€ sur le programme 104, à l’exclusion d’un montant de 0,36 M€ qui relèvera du programme 303 au titre des crédits d’assistance technique. Le solde du programme 2010 a également été rattaché pour un montant de 2,31 M€, soit un montant total de FEI rattaché de 9,93 M€.

Le Fonds européen pour les réfugiés (FER) :

Le FER a pour objectif de soutenir des actions en faveur des demandeurs d’asile et des personnes bénéficiant du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou de la protection subsidiaire. Les crédits du FER peuvent également financer le développement de programmes de réinstallation ainsi que des actions de coopération pratique entre États membres ou d’aide à l’amélioration des procédure relatives à la demande d’asile.

Au 31 juillet 2013, le solde du programme 2010 du FER a été rattaché à hauteur de 4,19 M€, dont 2,44 M€ sur le programme 303 et 1,75 M€ sur le programme 104. L'avance du programme 2013 a fait l'objet d'un rattachement de 7,7 M€ dont 2,00 M€ sur le programme 104, action 15 « actions d’intégration des réfugiés » et le reste répartis sur les actions 02 « Garantie de l’exercice du droit d’asile » et 04 « Soutien » du programme 303, soit un montant total rattaché de 11,80 M€.

Les crédits du FER peuvent se répartir comme suit :

sur le programme 303, au titre des activités relevant de l’action « Garantie de l’exercice du droit d’asile » (développement de structures d’accueil, guichets uniques, permettant aux personnes primo arrivantes d’accéder à un accompagnement et à une aide sociale, administrative, voire sanitaire, financement de projets visant plus spécifiquement la prise en charge des mineurs ou des personnes particulièrement vulnérables, actions de soutien aux structures administratives en charge de l’examen de la demande d’asile) ainsi que pour le financement des dépenses d’assistance technique (action « Soutien » du programme) ;

sur le programme 104 au titre des actions d’intégration des réfugiés (plus particulièrement aide à l’accès au logement et à l’emploi et programmes de réinstallation).

Le Fonds européen pour les frontières extérieures (FFE) :

Le FFE participe au développement d’instruments juridiques communautaires pertinents dans le domaine des frontières extérieures et des visas, notamment du code des frontières Schengen et du Code européen sur les visas.

Au 31 juillet 2013, ont été rattachés sur le programme 303, au titre du FFE, 0,85 M€. Ces rattachements concernent l’investissement immobilier des CRA et les systèmes d’information ainsi que l'assistance technique.

Le Fonds européen pour le retour (FR) :

Le FR a pour objectif général de soutenir les efforts des États membres en matière de gestion des retours des étrangers en situation irrégulière vers leur pays d’origine. Il vise notamment à la mise en œuvre des standards communs en matière d’éloignement.

PLF 2014 31



Au 31 juillet 2013, ont été rattachés sur le programme 303, au titre du FR, 1,69 M€ au titre du financement des retours forcés et des systèmes d’information ainsi que l'assistance technique.

II – AUTRE FONDS

Le réseau européen des migrations (REM) :

A la suite de la décision du Conseil n° 2008/381/CE du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations (REM), l’ex-ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, désormais Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration (SGII) au sein du ministère de l’intérieur a été désigné correspondant officiel pour la France et trois de ses agents sont partiellement détachés auprès de ce réseau.

Au 31 juillet 2013, aucun crédit n’a été rattaché au titre du REM. Toutefois, l’avance 2013 ainsi que solde 2011 sont attendues avant la fin de l’année. Ces crédits rattachés au programme 303 doivent financer les études ainsi que les traductions des rapports produits par les agents du réseau, leurs frais de missions, etc. Par ailleurs, les crédits relatifs aux dépenses de personnel du réseau seront rattachés sur le programme 216, qui porte depuis le début de l’année 2013, les crédits de masse salariale du SGII, initialement inscrits sur le programme 303.

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Programme 122 – Concours spécifiques et administration

Sommes versées par le comité des finances locales destinées à couvrir les frais de fonctionnement de ce comité : 41 264,88€.

Mission Sécurité

Programme 176 – Police nationale

Treize fonds de concours et attributions de produits permettent au programme 176 HT2 de bénéficier de ressources extrabudgétaires en cours de gestion. Les objectifs visés sont essentiellement des remboursements de dépenses effectuées par anticipation par les services de police. Ces remboursements ou redevances font toujours l’objet d’une convention ou d’un texte réglementaire.

Le mode d’évaluation pour la prévision des fonds de concours s’appuie sur les évènements prévisibles de l’année considérée. Il est modulé par les résultats des fonds de concours enregistrés lors des années budgétaires n-2 et n-1.

Au 31 juillet 2013, le montant perçu atteignait 8,3 M€ contre une prévision initiale annuelle de 27 M€. Cette prévision est d’ores et déjà ramenée à 24,1 M€, les crédits attendus du CRIF et du FFE étant en baisse. La réalisation de cette prévision reste dépendante de la fluidité du circuit comptable interne au ministère de l’Intérieur.

Compte tenu de l’absence de rentrée à cette date, la prévision attendue au titre de la « participation de l'Union européenne au fonctionnement de la police nationale » est ramenée de 7,7 M€ à 5,5 M€ ; en effet, 2,2 M€, prévus au titre du Fonds européen pour les Frontières Extérieures, n’abonderont finalement pas le programme police.

Les 2 fonds des « services d’ordre indemnisés » (l’un spécifique à la préfecture de police de Paris et l’autre recouvrant les autres services) affichent un niveau d’alimentation satisfaisant ; 5,5 M€ sont déjà rattachés pour une prévision de 7,5 M€.

La participation des États membres aux coûts d’installation et d’utilisation du système d'information Schengen est généralement versée au cours du 2ème semestre de l’année puisque cette participation abonde en premier lieu le programme CPPI à hauteur de 1,88 M€ ; au-delà, les versements abondent le programme 176. La prévision pour 2013 est de 4 M€.

La participation au financement de divers travaux d'équipement programmée initialement à 2,9 M€ ne devrait atteindre que 2,2 M€, les crédits attendus du conseil régional d’Ile de France étant revus à la baisse.

Les produits des cessions de biens mobiliers (métropole et outre-mer) enregistrent une rentrée de 1,5 M€ au 31 juillet 2013, pour une prévision annuelle de 3,5 M€.

32 PLF 2014



Il convient enfin de signaler que, pour le fonds de concours relatif à la participation des partenaires publics et privés au financement d'actions de formation et de lutte contre l'insécurité et pour l’attribution de produits relative aux redevances perçues pour l'installation et l'exploitation des dispositifs d'alerte de la police, les rentrées sont dès à présent légèrement supérieures aux prévisions de début d’année.

Programme 152 – Gendarmerie nationale

recettes provenant des prestations fournies à des organismes extérieurs ou privés dans le cadre de missions non spécifiques résultant principalement des mises à disposition de moyens et de personnels, le montant rattaché s’élève à 21,16 M€ sur le titre 2 et 16,54 M€ sur le hors titre 2 ;

recettes provenant de l’agence nationale des fréquences (ANFR) qui gère un « Fonds de réaménagement du spectre » (FRS), dans le cadre des opérations de migration des fréquences hertziennes : ces crédits sont nécessaires au financement des opérations de libération de liaisons hertziennes d’infrastructure du réseau RUBIS de la gendarmerie nationale vers des bandes de fréquences plus élevées, le montant rattaché s’élève à 1,06 M€ ;

recettes provenant de la participation contractuelle au financement des travaux d'équipement, le montant rattaché s’élève à 0,16 M€ ;

recettes provenant du produit des cessions de biens immobiliers appartenant à la gendarmerie nationale, dont la vente aux domaines s’effectue en métropole, en outre-mer et à l’étranger, le montant rattaché s’élève à 0,95 M€.

Programme 207 – Sécurité et éducation routières

Deux fonds de concours destinés à recueillir des participations diverses à la sécurité et à la circulation routières en métropole et en outre-mer ont été créés en 2009 : dans le cadre de la mise en œuvre des politiques locales de sécurité routière, le chef de projet et le coordinateur sécurité routière, sous l’autorité du préfet, élaborent un plan départemental d’actions de sécurité routière (PDASR), destiné à programmer toutes les actions qui auront lieu au niveau départemental dans le domaine de la sécurité routière.

Ces actions peuvent être conduites par le service en charge de la coordination sécurité routière et financées par les crédits du PDASR inclus dans le BOP du programme 207. Cependant, le plus souvent, ces actions sont menées en partenariat avec d’autres services de l’État, des associations, des entreprises et/ou des collectivités territoriales et font donc l’objet d’un cofinancement.

Compte-tenu des spécificités des collectivités locales en matière de financement et de la nécessité pour elles d’obtenir le vote de l’assemblée élue pour pouvoir financer des actions, les fonds de concours doivent permettre à une collectivité de verser une fois par an la somme qu’elle souhaite consacrer aux actions menées en partenariat avec la coordination Sécurité routière.

Mission sécurité civile

Au 31 juillet 2013, la mission sécurité civile a reçu les fonds de concours et attributions de produits suivants :

Programme 128 - Coordination des moyens de secours

cession de biens mobiliers pour 82 054 € ;

contributions au financement pour l’Infrastructure partagée des transmissions : 6 709 849,06 € ;

contributions diverses à l’aide d’urgence aux victimes de calamités publiques : 329 458,66 € ;

remboursement de l’OTAN pour mission d’experts de la DGSCGC en Mauritanie : 3 601,44 €.

Programme 161 – Sécurité civile

Cession de biens :

- vente de 4 hélicoptères « écureuils » : 1 096 000 € ;

- vente de 2 moteurs d’hélicoptères « écureuils » : 194 000 € ;

convention sur la collaboration intellectuelle et matérielle pour neutralisation de la source GAM à l’aide d’un véhicule de la sécurité civile et d’un robot de type Théodore : 15 000 € ;

convention forfaitaire de transports sanitaires d’urgence avec le Centre hospitalier régional universitaire de Guadeloupe- Les Abymes au titre de l’année 2012 : 152 000 €.

PLF 2014 33



2014

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalables

Administration générale et territoriale de l'État

216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 6 941 945,93 6 941 945,93 3 977 792,48 3 977 792,48

dont titre 2 930 966,52 930 966,52 837 930,11 837 930,11

307 - Administration territoriale 63 233 316,28 63 233 316,28 34 396 248,82 34 396 248,82

dont titre 2 7 809 040,41 7 809 040,41 9 240 738,20 9 240 738,20

Immigration, asile et intégration

104 - Intégration et accès à la nationalité française 10 765 670,47 10 765 670,47 13 367 667,51 13 367 667,51

303 - Immigration et asile 10 486 593,80 10 486 593,80 10 911 833,46 10 911 833,46

Relations avec les collectivités territoriales

122 - Concours spécifiques et administration 25 523,68 25 523,68 41 264,88 41 264,88

Sécurités

128 - Coordination des moyens de secours (supprimé en PLF 2014) 15 053 908,49 15 053 908,49 7 124 963,16 7 124 963,16

152 - Gendarmerie nationale 20 280 923,42 20 280 923,42 39 873 007,79 39 873 007,79

dont titre 2 0,00 0,00 21 161 597,52 21 161 597,52

161 - Sécurité civile 1 111 415,58 1 111 415,58 1 263 000,00 1 263 000,00

dont titre 2 14 476,17 14 476,17 0,00 0,00

176 - Police nationale 26 756 973,06 26 756 973,06 8 331 956,44 8 331 956,44

207 - Sécurité et éducation routières 153 565,18 153 565,18 56 226,82 56 226,82

Total Intérieur 154 809 835,89 154 809 835,89 119 343 961,36 119 343 961,36

Missions/Programmes


34 PLF 2014



1.9. Écologie, développement durable et énergie

Mission Écologie, développement et mobilité durables

Programme 113 – Paysages, eau et biodiversité

Le programme « Paysages, eau et biodiversité » a pour objectifs la préservation des ressources et milieux naturels et l’aménagement concerté des espaces dans le cadre d’un développement équilibré et durable des territoires.

1. Fonds de concours et attributions de produits rattachés au 31 juillet 2013

Les fonds de concours et attributions de produits rattachés au 31 juillet 2013 représentent un montant total de 3,75 M€ en AE et 3,85 M€ en CP et concernent la seule action 7 du programme « Gestion des milieux et biodiversité ».

Les fonds de concours sont rattachés pour un montant total de 3,45 M€ en AE et 3,55 M€ en CP au titre de trois dispositifs :

les cofinancements par la Communauté européenne dans le cadre du FEADER des actions de protection de la nature et de l’environnement : ils sont imputés sur le fonds de concours 1-1-00821. Les crédits recouvrés d’un montant de 55 710 euros (AE = CP) sont destinés à couvrir des dépenses pour l’élaboration et l’animation des documents d’objectifs Natura 2000 ;

les opérations d’aménagement dans le domaine du littoral et de lutte contre l’érosion marine cofinancées par l’Agence de Financement des Infrastructures de Transports de France (AFITF) pour un montant total de 3,4 M€ en AE et 3,5 M€ en CP. Environ un quart du littoral français (France continentale et outre-mer) est affecté par l’érosion naturelle, les submersions marines et les dégâts occasionnés par des événements météorologiques exceptionnels. Il s’agit donc par la gestion du trait de côte, de lutter contre ces phénomènes en mettant en chantier des opérations nouvelles de protection et de restauration qui compte tenu des espaces où elles sont réalisées, généralement des emprises habitées ou affectées à une activité économique, nécessitent des travaux de défense souvent fort coûteux que l’État et les collectivités ne peuvent supporter seuls. C’est ainsi que l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports, apporte son concours à la réalisation de ces objectifs conformément aux termes de l’article 1 de son décret constitutif (2004-1317 du 26 novembre 2004), qui lui assignent « pour mission de concourir, dans le respect des objectifs du développement durable et selon les orientations du Gouvernement, au financement (…) de projets d’intérêt national, (ou) international (…) relatifs à la réalisation ou à l’aménagement d’infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires, y compris les équipements qui en sont l’accessoire indissociable, (et) d’ouvrages de défense contre la mer (…). Les crédits rattachés s’imputent sur le fonds de concours 1-2-00163 « participations à des opérations d’aménagement dans le domaine du littoral et des cours d’eau (AE préalables) » pour la totalité des autorisations d’engagement représentant celles ouvertes au titre de l’exercice en cours, et pour 1,4 M€ de crédits de paiement assurant la couverture des engagements pris sur la période 2009-2012. Le solde de crédits de paiement, soit 1,6 M€, est rattaché sur le fonds de concours 1-2-00165 « participations à des opérations d’aménagement dans le domaine du littoral (CP uniquement) ». Ces crédits servent à la couverture des engagements antérieurs à l’exercice 2009.

La restauration de la continuité écologique des cours d’eau à laquelle les agences de l’eau apportent une contribution sur le fonds de concours 1-2-00163 « Participations à des opérations d’aménagement dans le domaine du littoral et des cours d’eau (AE préalables) ». La continuité écologique pour les milieux aquatiques se définit par la circulation des espèces et le bon déroulement des transports de sédiments. Elle a une dimension amont aval impactée par les ouvrages transversaux comme les seuils et barrages, et une dimension latérale impactée par les ouvrages longitudinaux comme les digues et les protections de berges. Elle répond à plusieurs objectifs intimement liés dans les projets de SDAGE et de programme de mesures, dans le plan d’actions anguille (PGA), la feuille de route du ministre de l’écologie du 5 mars 2009 pour les services déconcentrés, les contrats d’objectifs 2007/2012 des agences de l’eau, les classements actuels des cours d’eau et leur révision prochaine, et dans le Grenelle de l’environnement, notamment la mise en place de la trame bleue et la préservation de la biodiversité. Le seul moyen de rétablir la continuité écologique consiste à supprimer entièrement les obstacles (donc les ouvrages) identifiés et à rétablir la pente naturelle du cours d’eau. Le programme prévisionnel de travail pour les années 2012 à 2018 concerne la zone de gouvernance des Agences de l’eau Loire Bretagne, Rhône Méditerranée Corse et Seine Normandie. Le rattachement constaté au 31 juillet 2013 pour 0,5 M€ en CP correspond au règlement par l’agence de l’eau Seine-Normandie de la dernière échéance permettant la couverture de l’engagement de l’ultime phase d’études préalables à l’effacement des barrages sur le cours de la rivière La Sélune dans le département de la Manche.

PLF 2014 35



Les produits rattachés à la même date pour 0,29 M€ (AE=CP) sont imputés sur le code 2-2-00818 dans le cadre des contributions aux dépenses spécifiques d’études, de fonctionnement et d’entretien des cellules d’études des débits de cours d’eau et des services déconcentrés de l'environnement.

2. Prévisions d’ouverture d’autorisations d’engagement préalables (AEP) pour 2014

Les ouvertures d’autorisations d’engagement préalables pour 2014 sont estimées à la somme de 28,37 M€ se répartissant sur le fonds de concours 1-2-00163 « Participations à des opérations d’aménagement dans le domaine du littoral et des cours d’eau (AE préalables) » comme il suit entre :

les agences de l’eau au titre de la restauration écologique des cours d’eau à hauteur de 24,97 M€. Il s’agira pour ce qui concerne les financements apportés par l’agence de l’eau Seine-Normandie d’ouvrir, à la suite des études préalables, le chantier de réalisation de l’effacement des barrages de Vézins et de la Roche qui boit sur la rivière La Sélune dans la Manche. Les concours apportés par les agences Loire-Bretagne et Rhône Méditerranée-Corse serviront au financement de projets dont la sélection est en cours et parmi lesquels il convient de citer la suppression du seuil des Madeleines sur l’Allier. ;

l’agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) qui continuera de soutenir les opérations visant à la protection de l’espace littoral et de lutte contre l’érosion marine à hauteur de 3,4 M€.

Programme 181 – Prévention des risques

Le programme 181 « prévention des risques » est structuré autour de quatre grandes priorités environnementales : prévention des risques technologiques et des pollutions, préventions des risques naturels et hydrauliques, gestion de l’après mines au regard de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de l’environnement et sûreté nucléaire et radioprotection.

Les fonds de concours rattachés au 31 juillet 2013 représentent un montant total de 3 588 508,43 € en AE et 3 980 195,88 € en CP. Ils se répartissent sur trois actions :

Action 1 - Prévention des risques technologiques et des pollutions

Elle intègre la lutte contre les pollutions générées par les installations industrielles et agricoles (réduction des rejets, en particulier toxiques, mise en œuvre de la directive européenne IED sur les installations les plus importantes) et la phase opérationnelle des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dont les enjeux humains et financiers peuvent être importants.

Elle vise la mise en œuvre en particulier d’actions de prévention du bruit (cartographie, plans de prévention du bruit, résorption des points noirs…) et de l’exposition aux agents physiques (ondes électromagnétiques notamment).

Les fonds recouvrés pour cette action au 31 juillet 2013 par le programme 181 s’élèvent à 1 600 000 € en AE-CP. Ces fonds concernent le fonds de concours 1-2-00207 « Participation de l'ADEME au versement de subventions pour des opérations d'isolation acoustique », mis en œuvre dans le cadre de la résorption des points noirs bruit sur les infrastructures routières de l’État, des collectivités territoriales et le réseau ferré national. Il vise, pour la DGPR, les opérations de traitement de façades à réaliser sur le réseau routier national.

Action 9 - Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), autorité administrative indépendante assure, au nom de l’État, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Elle contribue à l’information des citoyens. Elle propose au Gouvernement ou précise la réglementation, et l’assiste en cas de situation d’urgence radiologique.

Au 31 juillet 2013, un montant de 71 635,36 € en AE et en CP a été rattaché sur l’attribution de produit de l’ASN. 2-2-00063 « Rémunération des prestations fournies par l’Autorité de sûreté nucléaire ». Ce montant correspond aux différents travaux d’expertises réalisés par l’ASN dans le cadre de la convention de coopération signée chaque année, entre l’ASN et la Polynésie française, dans le domaine de la radioprotection des équipements sanitaires de la Polynésie française. Les expertises que l’ASN réalise dans ce cadre sont remboursées par la Polynésie Française.

Par ailleurs, sur cette même action un montant de 57 311,61 € a été rattaché. Il s’agit du Fonds de Concours ASN : 1-1-00846 « Contributions de l'Union Européenne à des actions de coopération dans le domaine de la sécurité nucléaire ».

36 PLF 2014



En effet, des programmes d’études et d’expertises pour les pays d’Europe Centrale et de l’Est que l’Union européenne souhaitait réaliser en matière de coopération dans le domaine de la sûreté nucléaire civile ont été confiés de manière contractuelle au Groupement européen d’intérêt économique (GEIE) Riskaudit. Celui-ci délègue la réalisation de ces contrats à différentes entités, dont l’ASN. Ce montant correspond à des contrats que l’ASN se fait rembourser par Riskaudit.

Action 10 - Prévention des risques naturels et hydrauliques

La politique de prévention des risques naturels et hydrauliques vise à identifier les risques et à adapter les activités et comportements humains pour réduire les conséquences dommageables des inéluctables aléas naturels.

Au titre de cette action, un montant de 1 859 561,46 € en AE et un montant de 2 251 248,91 € en CP ont été rattachés durant la période du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2013.

Ce montant concerne :

le fonds de concours 1-2-00824 « Participation aux études, acquisitions et travaux relatifs à la protection de la nature et de l'environnement, à la prévention et à la lutte contre les pollutions (AE préalables) » soit 1 168 105,13 € en AE et 1 559 792,58 € en CP. Il vise la mise en œuvre en particulier de travaux de renforcement des corps de digues en Loir et Cher et des travaux de renforcement des pieds de levées en Indre et Loire. Ces travaux représentent la part la plus importante de consommation des crédits de fonds de concours ;

le fonds de concours FEDER : 1-1-00185 « Participation du FEDER aux actions dans le domaine des risques naturels et hydrauliques » soit 121 530,37 € en AE-CP. Ce fonds de concours sert à financer des actions relatives à :

l’information et connaissance des risques,

la surveillance et prévisions des crues,

des études et travaux de prévention de lutte contre les inondations,

la réalisation de travaux de ralentissement dynamiques et des travaux liés à la prévention de mouvement de terrain ;

l’attribution de produits 2-2-00204 « Rémunération de prestations fournies à des tiers dans le domaine de la prévention des risques » soit 569 925,96 € en AE-CP.

Elle concerne d’une part des opérations relatives aux révisions de barrages, au renforcement des capacités d’évacuation des crues par exemple du barrage de Malarce en Haute Loire et à des réhabilitations du barrage des Plats en Loire et d’autre part l’attribution de produits du comité (CTPBOH) dans le cadre du décret digues et barrages. Ce comité a pour objectif d’unifier les pratiques pour la vérification de la sécurité vis-à-vis du risque sismique des ouvrages hydrauliques, barrages et digues, situés en France.

Les ouvertures d’autorisations d’engagement préalables pour 2014 sont estimées à la somme de 3 M€. Cette somme concerne le fonds de concours 1-2-00824 « Participation aux études, acquisitions et travaux relatifs à la protection de la nature et de l'environnement, à la prévention et à la lutte contre les pollutions (AE préalables) ».

Il s’agit de la poursuite des opérations initiées en 2013 :

- des travaux de renforcement pieds de levée dans le Cher et dans le Loiret et, en Indre et Loire,

- des travaux de restauration du lit du Cher et des travaux de renforcement corps de la digue au droit des maisons encastrées et d’études.

PLF 2014 37



Programme 203 – Infrastructures et services de transports

Le programme 203 « Infrastructures et services de transports » regroupe l'ensemble des moyens d'intervention en faveur des transports terrestres et maritimes. Il reçoit le concours financier de L'Agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF) qui joue un rôle central dans le financement des infrastructures.

L'AFITF est un établissement public national à caractère administratif, créé par le décret n° 2004-1317 du 26 novembre 2004, dont la mission consiste à concourir, dans un objectif de développement durable, au financement de grands projets d’infrastructures de transports et, depuis 2006, au financement des contrats de plan État-régions et des différents autres programmes contractualisés avec les collectivités territoriales.

L'AFITF intervient sous forme de subvention aux maîtres d'ouvrage et de fonds de concours à l'État quand celui-ci est maître d'ouvrage ou qu'il gère une programmation contractualisée le plus souvent au niveau régional.

Ainsi, l'AFITF intervient massivement au profit des principales actions du programme 203.

Les fonds de concours et attributions de produits reçus par le programme 203 en 2012 et sur les sept premiers mois de 2013 s’élèvent à 2 440 M€ en AE et 2 416 M€ en CP, dont l'essentiel en provenance de l'AFITF.

L'action 1 « Développement des infrastructures routières » a la particularité depuis 2007 de ne comporter aucun crédit budgétaire consacré au réseau routier national. Ses ressources proviennent uniquement des fonds de concours apportés en majorité par l'AFITF ainsi que par les collectivités territoriales au titre des opérations cofinancées, notamment des contrats de plan État-régions (CPER) et des programmes de modernisation des itinéraires routiers (PDMI).

L'action 10 « Infrastructures de transports collectifs et ferroviaires » reçoit d'importants fonds de concours, notamment pour les volets ferroviaires, transport combiné et transports collectifs urbains des contrats de projet, ainsi que pour quelques programmes particuliers comme la réduction du bruit des infrastructures ferroviaires ou les gares. L'intégralité de ces fonds de concours provient dorénavant de l'AFITF, les concours des collectivités territoriales étant directement versés au maître d'ouvrage, notamment RFF.

L'action 11 « Infrastructures fluviales, portuaires et aéroportuaires » reçoit également d'importants fonds de concours, notamment pour les volets portuaires et fluviaux des contrats de projet et le plan de relance portuaire d'accompagnement de la réforme des grands ports maritimes. La majeure partie des fonds de concours attendus provient de l'AFITF, le reste provient généralement des collectivités territoriales qui cofinancent les projets sous maîtrise d'ouvrage État les concernant.

L'action 12 « Entretien et exploitation du réseau routier national » reçoit des participations de l'AFITF pour la régénération du réseau et les opérations de sécurité, y compris les équipements de gestion du trafic, et les collectivités territoriales participent au financement de certaines dépenses d’exploitation.

L'action 13 « Soutien, régulation, contrôle et sécurité des services de transports terrestres » ne reçoit que quelques fonds de concours exclusivement de l'AFITF, pour l'aménagement des aires de contrôle et les opérations de sécurité ferroviaires, tunnels et passages à niveau.

L'action 15 « Stratégie et soutien » reçoit enfin essentiellement des attributions de produits et une faible part de fonds de concours : participations de professionnels à des organismes œuvrant en leur faveur, rémunérations d'actions de contrôles ou de prestations de services, notamment des services techniques à compétence nationale du domaine transport, dont le concours est régulièrement sollicité en dehors de l'administration.

38 PLF 2014



Programme 205 – Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

Le programme « Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture » dispose d’une attribution de produits particulièrement sollicitée et dont le rendement est sans comparaison avec les autres fonds perçus. Il s’agit de la rémunération de prestations fournies par les services des affaires maritimes métropolitains et ultramarins (montant perçu en 2012 : 2,35 M€, montant rattaché au 31 juillet 2013 : 2,38 M€). Ces prestations (travaux de balisage, menues réparations…) sont assurées par les subdivisions des phares et balises des DDTM du littoral pour le compte de tiers et réalisées dans le cadre des missions de signalisation maritime.

D’autres fonds sont perçus par le programme :

les participations communautaires au financement d'actions relatives à la qualité et à la sécurité des transports maritimes, à l'emploi et à la formation des marins (montant perçu en 2012 : 0,30 M€ ; montant rattaché au 31 juillet 2013 : 0,20 M€) ;

les participations de la Communauté européenne aux études, travaux et formations en matière de sécurité et de surveillance maritime (montant perçu en 2012 : 0,70 M€ ; montant rattaché au 31 juillet 2013 : 0,12 M€) ;

les recettes provenant de la vente d’ouvrages et de publications édités par le ministère chargé de la mer et de la rémunération de prestations intellectuelles et d’études informatiques (montant perçu en 2012 : 0,38 M€ ; montant rattaché au 31 juillet 2012 : 0,01 M€) ;

les produits des cessions de biens mobiliers (montant perçu en 2012 : 0,07 M€ ; montant rattaché au 31 juillet 2013 : 0,02 M€) ;

la participation des armateurs au financement des dispositifs sociaux à destination des marins (montant perçu en 2011 : 0,08 M€ ; montant rattaché au 31 juillet 2013 : pas encore rattaché) ;

le remboursement par les organismes ou personnes publics ou privés métropolitains des dépenses consécutives à l’utilisation du matériel de lutte contre les pollutions marines (aucun montant reçu en 2012 ; montant rattaché au 31 juillet 2013 : 0,06 M€.

En 2013, la maquette du programme 205 « Sécurité et affaires maritimes » a été modifiée par l’intégration dans sa nomenclature de l’ancienne action 16 « Gestion durable des pêches et de l’aquaculture » du programme 154 « Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires ». Trois nouveaux fonds de concours, imputés jusqu’en 2012 sur le programme 154, ont donc été rattachés au programme 205 :

la contribution de l’Union européenne à la mise en œuvre du système de surveillance des navires de pêche par satellite et autres dépenses de contrôle des pêches (montant perçu sur le P154 en 2012 : 1,62 M€ ; montant rattaché au P205 au 31 juillet 2013 : 0,58 M€) ;

la contribution de l’Union européenne aux dépenses d’assistance et d’appui technique dans la mise en œuvre des fonds structurels à la pêche (aucun montant perçu sur le P154 en 2012 ; montant rattaché au P205 au 31 juillet 2013 : 0,05 M€) ;

la participation de l’Union européenne à la mise en œuvre du système d’information statistique des activités de pêche (aucun montant perçu sur le P154 en 2012 ; montant rattaché au P205 au 31 juillet 2013 : 5,76 M€).

Programme 217 – conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

Titre 2

Les lois de décentralisation ont conduit à transférer des compétences de l’État vers les collectivités locales.

Dans ce cadre, les agents qui travaillent dans les services ou parties de services transférés sont mis à disposition des collectivités tant qu’ils n’ont pas exercé leur droit d’option.

Ils restent alors rémunérés par les METL/MEDDE.

La majorité des crédits devant être rattachés par la voie des fonds concours sur le titre 2 concerne le remboursement de la rémunération des personnels ouvriers des parcs et ateliers suite au transfert des parcs de l’équipement aux collectivités locales à compter du 1er janvier 2010 (loi n°2009-1291 du 26 octobre 2009).

Au 1er janvier 2011, la totalité des parcs a été transférée excepté le parc de Guyane.

Au 31 juillet 2013, 83,1 M€ ont été recouvrés à ce titre, dont plus de 3 M€ au titre de l’outre-mer.

PLF 2014 39



Les remboursements des collectivités locales pour couvrir les dépenses relatives aux indemnités de service fait (heures supplémentaires, astreintes, indemnités de sujétion horaire) et aux vacations (viabilité hivernale, voies navigables, surveillants de port) engagées par les services de l’État sur des réseaux et ouvrages dont la gestion a été transférée aux collectivités territoriales du fait de la décentralisation sont, quant à eux, en forte diminution (0,74 M€ rattaché au 31 juillet 2013).

En effet, la plupart des agents ont exercé leur droit d’option.

Par ailleurs, doivent également être recouvrés au cours de l’année 2013 des fonds correspondant à la participation de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) aux dépenses engagées par l'Etat dans le concours apporté à l’action de l’agence. En titre 2, le remboursement des vacations versées aux paysagistes-conseils et architectes-conseils réalisant une mission pour le compte de l'ANRU est estimé à 203 368,90 € pour 2013.

Hors titre 2

Les fonds de concours et attributions de produits relevant du programme 217 hors titre 2 ont permis, au 31 juillet 2013, le rattachement de 2,48 M€ (soit 61 % des 4,1 M€ prévus en LFI).

Ces fonds de concours et attributions de produits répondent à différentes logiques :

permettre la réalisation de projets (notamment des études) en partenariat avec des collectivités locales. Les contributions qui ont versé à ce titre au programme 217 s’élèvent au 31 juillet 2013 à 0,79 M€. Le rendement de ces fonds de concours et attributions de produits devrait être de l’ordre de 1,2 M€ l’an prochain.

permettre aux partenaires du METL et du MEDDE (ANRU, VNF, RATP, collectivités locales) de bénéficier, contre rémunération, de l’expertise de leurs services. A ce titre, le programme 217 s’est vu rembourser, au 31 juillet 2013, 0,22 M€. Les ressources escomptées en 2014 sont estimées à 2,33 M€.

permettre aux personnels en situation de handicap de bénéficier des prestations d’aménagement de leur poste de travail. A ce titre, le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) a versé, au cours du premier semestre 2013, une contribution de 0,83 M€ au programme 217 qui était attendue pour 2012. Les ressources pour 2014 sont estimées à 1 M€.

tirer produit de la vente des productions (publications, statistiques) et de matériel déclassé (ordinateurs, véhicules). Le montant des sommes rattachées à ce titre au 31 juillet 2013 est de 0,64 M€. Le rendement des fonds de concours et attributions de produits afférents est estimé à 0,22 M€ pour 2014.

Mission Recherche et enseignement supérieur

Programme 190 – Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

Le programme 190 couvre la recherche dans les domaines du développement durable, de l’énergie, des risques, des transports, de la construction et de l’aménagement. Grâce à son caractère transversal, ce programme constitue un levier important de mise en œuvre de la transition écologique et énergétique et de la stratégie nationale 2014-2020 ; il œuvre également pour les politiques d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.

Les fonds de concours perçus au titre de ce programme correspondent, en premier lieu, au fonds 1-2-00168 « Participation au financement du soutien au développement de l’A350 », créé en 2011 afin de verser les avances récupérables pour le soutien au développement de l’avion A350XWB de la société Airbus, conformément au protocole d’accord signé le 23 juin 2009 entre l’État et Airbus relatif à ce programme. Il a été abondé de 100 M€ en 2011, de 150 M€ en 2012 et de 200 M€ en 2013. Il est prévu un montant de 250 M€, issu du programme d’investissements d’avenir, en 2014.

En outre, le programme perçoit également des participations de la Commission européenne (0,23 M€ au 31 juillet 2013) à des projets de recherche et le produit de la vente d’abonnements et de publications pour le PUCA (Plan urbanisme, construction, architecture).

40 PLF 2014



2014

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE préalables

Recherche et enseignement supérieur

190 - Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables 150 058 740,00 150 058 740,00 200 228 152,76 200 228 152,76

Ecologie, développement et mobilité durables

113 - Paysages, eau et biodiversité 5 364 044,41 6 264 044,41 5 200 000,00 3 750 029,33 3 850 029,33 3 400 000,00 28 375 960,00

181 - Prévention des risques 4 366 759,54 7 842 760,26 312 795,44 3 588 508,43 3 980 195,88 1 168 105,13 3 000 000,00

203 - Infrastructures et services de transports 1 169 550 496,97 1 642 518 828,86 1 151 637 706,57 1 270 188 355,59 773 684 023,73 1 184 713 607,61 1 299 500 000,00205 - Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture 4 300 406,95 4 300 406,95 9 174 525,02 9 174 525,02

217 - Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 186 849 708,73 186 849 708,73 86 377 562,94 86 377 562,94

dont titre 2 180 736 858,72 180 736 858,72 83 894 168,53 83 894 168,53Total Ecologie, développement durable et énergie 1 520 490 156,60 1 997 834 489,21 1 157 150 502,01 1 573 307 134,07 1 077 294 489,66 1 189 281 712,74 1 330 875 960,00

Missions/Programmes


PLF 2014 41



1.10. Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Mission Travail et emploi

Programme 102 - Accès et retour à l’emploi

Au sein du programme 102, les rattachements de fonds de concours s’établissent au 31 juillet 2013 à 10,1 M€. 12 M€ sont attendus en 2013 sur ce programme :

contribution du Fonds social européen (FSE) à l’insertion par l’activité économique (IAE) ainsi qu’aux mesures à destination des publics fragiles (volet pédagogique des stagiaires handicapés). Ces crédits financent des aides aux postes dans les entreprises d’insertion ;

Programme 103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

Au sein du programme 103, les rattachements de fonds de concours s’établissent au 31 juillet 2013 à 20,9 M€ Le montant prévisionnel total de rattachements sur le programme 103 est porté à 61,8 M€.

Les crédits de fonds de concours rattachés au programme 103 correspondent donc à :

la contribution des entreprises aux allocations spéciales du fonds national de l’emploi (ASFNE) : 1,2 M€ rattachés au 31 juillet 2013 sur un total attendu de 1,3 M€ au titre de 2013. Les allocations spéciales du Fonds national de l’emploi (ASFNE) permettent dans le cadre d’une procédure de licenciement économique et sur la base d’une convention entre l’État et une entreprise, d’assurer un revenu de remplacement à des salariés âgés d’au moins 57 ans dont l’emploi est supprimé et dont les perspectives de reclassement sont réduites, jusqu’à ce qu’ils aient pu faire valoir leurs droits à la retraite ;

la contribution des entreprises au financement du dispositif des préretraites progressives (PRP) : 0,06 M€ rattachés au 31 juillet 2013. Les PRP offrent une alternative au retrait complet d’activité des salariés âgés, aide les entreprises à résoudre leurs problèmes de pyramide des âges et favorise l’insertion des publics en difficultés ;

la contribution des entreprises au financement des allocations temporaires dégressives (ATD) : 0,54 M€ rattachés au 31 juillet 2013. Les ATD favorisent le reclassement extérieur d’un salarié qui accepte un emploi dont la rémunération est inférieure à son salaire antérieur grâce à une compensation différentielle dégressive octroyée sur une période de deux ans ;

la contribution du Fonds social européen (FSE) au financement de l’amélioration de l’accès des actifs à la qualification : 12,7 M€ rattachés au 31 juillet 2013 sur un total attendu de 13,4 M€ au titre de 2013. Cette contribution est versée en direction des personnes ne maîtrisant pas un socle minimal de compétences nécessaires à leur insertion ou leur maintien dans l’emploi ;

un cofinancement de l’Unedic sur l’activité partielle de longue durée : 6,4 M€ rattachés au 31 juillet 2013 sur un total attendu de 46,4 M€ au titre de 2013. Le dispositif d’activité partielle de longue durée, mis en place en mai 2009 et progressivement reconduit dans le contexte des mesures d’accompagnement de sortie de crise a bénéficié d’un cofinancement de la part des partenaires sociaux.

Programme 155 – Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Au 31 juillet 2013 la totalité des crédits rattachés s’élève à 15,3 M€ pour le programme 155.

14,9 M€ relatif à la participation du Fonds social européen aux dépenses directes d’assistance technique initiées par l’État (marchés, prestations externes,….) ;

0,3 M€ relatif aux produits des cessions de biens mobiliers ;

0,04 M€ relatif aux recettes provenant de la cession de documents, d'espaces publicitaires (autres que bulletins officiels), de l'organisation de colloques et séminaires, de services rendus en matière de conception et d'élaboration de banques de données.

2014

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalables

Travail et emploi

102 - Accès et retour à l'emploi 25 186 201,60 25 186 201,60 10 086 236,37 10 086 236,37103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 84 851 184,86 84 851 184,86 20 947 241,51 20 947 241,51155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 7 900 229,55 7 900 229,55 15 255 133,95 15 255 133,95Total Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social 117 937 616,01 117 937 616,01 46 288 611,83 46 288 611,83

Missions/Programmes


42 PLF 2014



1.11. Défense

Les prévisions de rattachement des fonds de concours (FdC) et attributions de produits (AdP) s’élevaient à 745,79 M€ en loi de finances initiale (LFI) 2013 pour l'ensemble du ministère. Les rattachements constatés au 31 juillet 2013 atteignent 442,66 M€ en AE et 444,87 M€ en CP.

Une analyse des éventuels écarts entre la prévision inscrite en LFI et le total des rattachements effectués sera réalisée après la clôture de la gestion 2013 dans le cadre du rapport annuel de performances (RAP) 2013.

Les principaux rattachements des fonds de concours et attributions de produits du ministère de la défense ont lieu sur les programmes de la mission « Défense ». Les rattachements présentés ci-après sont ceux constatés au 31 juillet 2013.

Mission « Défense »

Programme 144 – Environnement et prospective de la politique de défense

Le FdC 1.2.00023 « Participation du CNES aux études relatives à des démonstrateurs d’écoutes spatiales » a bénéficié d’un rattachement de 0,13 M€ en AE et CP et l’AdP 2.2.00545 « Produits des cessions de biens mobiliers », d’un rattachement de 0,12 M€ en AE et CP.

Programme 146 – Équipement des forces

Le FdC 1.2.00972 « Participations aux opérations de dégagement d'une fréquence hertzienne » bénéficie d'un rattachement de 9,35 M€ en AE et CP ; L’AdP 2.2.00600 « Recettes provenant de prestations diverses effectuées par la Défense dans le cadre de sa mission en métropole » bénéficie d'un rattachement de 18,43 M€ en AE et CP.

L’AdP 2.3.00714 « Participations étrangères aux frais d'études et de fabrication relatifs aux programmes en coopération » bénéficie d'un rattachement de 3,26 M€ en AE et CP.

Programme 178 – Préparation et emploi des forces

Au 31 juillet 2013, le service de santé des armées a bénéficié de rattachements à hauteur de 317,64 M€ sur les deux attributions de produits spécifiques suivantes :

2.2.00565 « Remboursement des soins assurés par le service de santé des armées – 2e et 3e débiteurs » : 35,56 M€ en AE et CP ;

2.2.00569 « Remboursement des soins assurés par le service de santé des armées (Titre 2 et hors Titre 2) – 1er débiteur » : 214,38 M€ en AE et CP sur le titre 2 et 67,70 M€ en AE et CP sur le hors T2.

Ces rattachements correspondent à 58 % du montant de leur prévision LFI, qui était de 551,48 M€.

Les attributions de produits concernant la rémunération des services rendus par la Défense dans le cadre de sa mission en métropole (2.2.00602) et en outre-mer et à l'étranger (2.3.00603) ont bénéficié respectivement d'un rattachement de 28,42 M€ et de 39,99 M€ en AE et CP.

L’AdP 2.2.00540 « Produits des cessions de biens mobiliers » a bénéficié d’un rattachement de 10,15 M€ en AE et CP.

Programme 212 – Soutien de la politique de la défense

Le FdC 1.3.00199 « Participations diverses d'outre-mer aux dépenses d'infrastructure et de dépollution (investissement - AE préalables) » a bénéficié d’un rattachement en CP de 2,21 M€ (Les AE ont été versées en 2012 pour un montant de 3,15 M€).

L’AdP 2.2.00542 « Produit des cessions de biens mobiliers » a bénéficié d’un rattachement de 0,96 M€ en AE et CP.

Changements intervenus en 2013 :

L’AdP suivante a été créée au début de la gestion 2013 : 2.2.00264 « Recettes provenant de prestations diverses effectuées dans le cadre de l’exécution du partenariat public-privé Balard »

Par ailleurs, les deux FdC suivants ont vu leur libellé modifié au début de l’année 2013 :

- 1.1.00016 « Participation de la Commission européenne au financement du projet CATO », devenu « Participation de la Commission européenne ou d’États membres de l’Union européenne au financement des actions et projets menés par les services relevant du programme 178 » ;

PLF 2014 43



- 1.2.00116 « Contributions diverses aux frais relatifs à l’organisation des présentations d’armée », devenu « Contributions diverses au financement des actions et projets menés par les services relevant du programme 178 ».

2014

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalables

Défense

144 - Environnement et prospective de la politique de défense 552 976,61 552 976,61 322 430,69 322 430,69

146 - Équipement des forces 79 009 440,61 79 009 440,61 36 939 042,32 36 939 042,32

178 - Préparation et emploi des forces 693 606 692,42 693 606 692,42 403 243 134,68 403 243 134,68

dont titre 2 345 785 336,23 345 785 336,23 214 381 965,55 214 381 965,55

212 - Soutien de la politique de la défense 19 121 749,42 15 971 749,42 3 150 000,00 2 030 385,57 4 235 385,57Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

167 - Liens entre la Nation et son armée 157 384,34 157 384,34 2 500,00 2 500,00169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 269 342,02 269 342,02 124 757,43 124 757,43

Total Défense 792 717 585,42 789 567 585,42 3 150 000,00 442 662 250,69 444 867 250,69

Missions/Programmes


44 PLF 2014



1.12. Culture et communication

Les principales recettes de fonds de concours et attributions de produits du ministère de la culture et de la communication rattachées au 31 juillet 2013 sont les suivantes :

Mission Culture

Programme 131 - Création

Sur le programme 131, les crédits ouverts au 31 juillet 2013 s'élèvent à 506 014 € en AE=CP. Ils correspondent aux recettes provenant des prestations fournies par le SCN du Mobilier national de la direction générale de la création artistique.

Programme 175 - Patrimoines

Sur le programme 175, les crédits de fonds de concours et d’attributions de produits ouverts au 31 juillet 2013 s'élèvent à 4 816 128 € en AE et 8 148 198 € en CP. Ces crédits correspondent principalement au versement des régions, départements et communes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en faveur du Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (Mucem), ainsi qu’à des participations diverses aux travaux relatifs aux musées de France et à la restauration des immeubles et objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques.

Programme 224 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Sur le programme 224, les crédits de fonds de concours et d’attributions de produits ouverts au 31 juillet 2013 s'élèvent à 1 044 737 € en AE=CP ce qui correspond principalement aux participations des collectivités territoriales à la rénovation menées sur les écoles d’enseignement supérieur sous tutelle du ministère de la culture et de la communication, ainsi qu’aux manifestations annuelles du ministère, Fêtes de la musique, Nuit européenne des musées, Rendez-vous au jardin ou encore Journées du patrimoines.

Mission Médias, livre et industries culturelles

Programme 334 – livre et industries culturelles

Sur le programme 334, aucun rattachement n’est constaté au 31 juillet 2013.


Programme 186 – Recherche culturelle et culture scientifique

Sur le programme 186, les crédits de fonds de concours ouverts au 31 juillet 2013 s'élèvent à 25 706 € en AE=CP, au titre des participations diverses à la diffusion de la culture scientifique et technique auprès du public et au soutien de la recherche culturelle.

2014

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalables

Culture

131 - Création 825 604,04 825 604,04 506 014,03 506 014,03

175 - Patrimoines 15 683 673,66 23 991 088,21 12 974 856,08 4 816 128,07 8 148 197,94 3 213 215,22 2 162 782,00224 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 9 218 720,71 5 685 320,71 3 533 400,00 1 044 736,51 1 044 736,51

dont titre 2 367 539,03 367 539,03 294,83 294,83

Médias, livre et industries culturelles

334 - Livre et industries culturelles 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00


186 - Recherche culturelle et culture scientifique 0,00 0,00 25 705,83 25 705,83

Total Culture et communication 25 727 998,41 40 502 012,96 16 508 256,08 6 392 584,44 9 724 654,31 3 213 215,22 2 162 782,00

Missions/Programmes


PLF 2014 45



1.13. Enseignement supérieur et recherche


Programme 150 – Formations supérieures et recherche universitaire

Titre 5

Au 31 juillet 2013, il a été rattaché en AE un montant de 10,23 M€, à comparer aux 28,64 M€ rattachés à la même date en 2012. Un montant d’environ 10 M€ est attendu pour 2014.

Le montant des CP rattachés est de 31,44 M€ (dont 6,11 M€ au titre du FEDER), le montant rattaché au 31 juillet 2012 étant de 17,10 M€. Le total attendu pour l’année en cours est évalué à environ 56,9 M€. Pour 2014, un montant équivalent peut être envisagé.

Programme 231 – Vie étudiante

Titre 5

Au 31 juillet 2013, il a été rattaché en AE 1,86 M€ et en CP 0,10 M€. Il est probable qu’une partie du solde des fonds de concours connu à ce jour sur le programme 231 soit recouvré d’ici la fin de l’année, pour un montant de l’ordre de 5 M€. Sur 2014, et sans nouvelle convention, il est prévu de recouvrer 0,86 M€ de CP.

Titre 7

La réforme des aides aux étudiants a supprimé la procédure du prêt d’honneur. Néanmoins le fonds de concours subsiste pour les remboursements des prêts en cours. Au 31 juillet 2013, le montant des crédits rattachés à ce titre s’élève à 2,96 M€ (à comparer aux 1,78 M€ perçus l’an dernier à la même date). Les perspectives de rattachement sur la gestion 2013 se situent autour de 3,50 M€, montant qui va décroître au cours des prochaines années ; il est prévu 2,3 M€ de rattachements en 2014.

2014

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalables


150 - Formations supérieures et recherche universitaire 33 023 577,16 44 434 765,75 32 526 976,40 10 232 932,17 31 439 302,90 10 230 932,17 10 000 000,00172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 18 753 238,95 18 753 238,95 156 000,00 156 000,00

231 - Vie étudiante 10 330 076,74 11 008 976,74 7 160 000,00 4 816 902,50 3 060 798,70 1 860 000,00

Total Enseignement supérieur et recherche 62 106 892,85 74 196 981,44 39 686 976,40 15 205 834,67 34 656 101,60 12 090 932,17 10 000 000,00

Missions/Programmes


46 PLF 2014



1.14. Agriculture, agroalimentaire et forêt

Le rattachement des recettes de fonds de concours et d'attribution de produits s'élève au 31 juillet 2013 à 7,44 M€ en AE et 7,73 M€ en CP sur les programmes 206 et 215 relevant du ministère de l’agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Programme 206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 M€ en AE et CP ont été rattachés sur le programme 206 :

participation de la Commission européenne aux dépenses de lutte contre les maladies des animaux et en faveur de la sécurité alimentaire : 0,24 M€ en AE=CP ;

participation du FEDER à la construction de bâtiments (protection des végétaux) : 0,7 M€ en AE=CP ;

recettes provenant de la rémunération des services rendus au titre de diverses prestations fournies par les services du ministère chargé de l'agriculture (programme 206) : 0,06 M€ en AE=CP.

Programme 215 - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

6,44 M€ en AE et 6,73 M€ en CP, dont 0,60 M€ en AE=CP de titre 2 et 5,84 M€ en AE et 6,13 M€ en CP hors titre 2, ont été rattachés sur le programme 215 :

participation du Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique : 0,41 M€ en AE=CP ;

participation de la Commission européenne aux frais d'établissement d'enquêtes statistiques : 1,20 M€ en AE=CP dont 0,60 M€ de titre 2 ;

produit de cessions (enquêtes, études, travaux divers et publications du SSP ou biens immobiliers) : 0,07 M€ en AE=CP ;

participation de la Commission européenne aux frais d'établissement du réseau d'information comptable agricole : 0,61 M€ en AE=CP

participation de l’Union européenne aux dépenses d'assistance technique (FEADER) : 1,07 M€ en AE=CP ;

participations diverses aux frais d'établissement d'enquêtes statistiques : 0,28 M€ en AE=CP ;

participation du Conseil général à la construction de la direction départementale des territoires des Yvelines : 0,29 M€ en CP ;

participations diverses aux frais de fonctionnement et de déplacement des services du ministère : 2,62 M€ en AE=CP;

recettes provenant de la rémunération des services rendus au titre de diverses prestations fournies par les services du ministère chargé de l'agriculture (programme 215) : 0,02 M€ en AE=CP ;

produits des cessions de biens mobiliers dans les départements d'Outre-mer : 0,02 M€ en AE=CP ;

produits des cessions de biens mobiliers : 0,14 M€ en AE=CP.

2014

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalablesAgriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

149 - Forêt 431 300,49 431 300,49 0,00 0,00154 - Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires 2 391 480,28 2 391 480,28 0,00 0,00206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 18 250 766,70 18 338 120,22 1 023 353,10 997 553,30 997 553,30 696 119,90215 - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 9 542 216,93 10 742 216,93 6 438 175,65 6 728 175,65

dont titre 2 430 000,00 430 000,00 600 000,00 600 000,00

Total Agriculture, agroalimentaire et forêt 30 615 764,40 31 903 117,92 1 023 353,10 7 435 728,95 7 725 728,95 696 119,90

Missions/Programmes


PLF 2014 47



1.15. Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique

Mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Programme 148 - Fonction publique

Au 31 juillet 2013, les encaissements s'élèvent à 924 971 € au regard d’une prévision en LFI de 760 000 €.

Ces recettes proviennent des fonds de concours suivants :

07-1-2-00051 : contribution des organismes conventionnés aux travaux de remise en conformité ou à la création de restaurants inter administratifs (investissement). La prévision de recettes pour 2013 est de 75 000 €. Au 31 juillet 2013, le montant rattaché à ce fond s’élève à 11 027 € ;

07-1-2-503 : aides financières des caisses d’allocations familiales au développement de l’accueil des jeunes enfants des agents de l’état en structure de garde collective. La prévision de recettes pour 2013 est de 585 000 €. Au 31 juillet 2013, le montant rattaché est de 913 944 €. Le rythme de rattachement est supérieur à la prévision.

Enfin, s’agissant du Fonds de concours 07-1-2-510 : participation du FIPHFP au financement de la prestation chèques vacances au bénéfice des travailleurs handicapés de la fonction publique d’État, la prévision de recettes pour 2013 est de 100 000 €. Au 31 juillet 2013, aucun crédit de fonds de concours n’a encore été rattaché à ce programme, des titres de perception sont toutefois en instance d’émission et de recouvrement.

2014

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalablesGestion des finances publiques et des ressources humaines

148 - Fonction publique 847 334,66 847 334,66 924 971,42 924 971,42Total Réforme de l'Etat, décentralisation et fonction publique 847 334,66 847 334,66 924 971,42 924 971,42

Missions/Programmes


48 PLF 2014



1.16 Outre-mer

Mission Outre-mer

Programme 138 – Emploi outre-mer

Les crédits rattachés sur le programme 138 concernent le Service militaire adapté (SMA).

Au 31 décembre 2012, 22 311 996 € de fonds de concours (FDC) et attributions de produits (ADP) ont été perçus par le SMA au titre de l’année 2012 répartis entre 20 611 246 € de FDC et 1 700 750 € d’ADP.

Au 31 juillet 2013, 4 126 816,08 € ont été rattachés au programme sur les 6 206 146 € attendus pour 2013 (soit 66,5 % du montant prévu en exécution).

Les crédits rattachés se décomposent comme suit :

Fonds de concours :

concours du FSE au profit du SMA dans les DOM (1-1-00733) : 2 627 412,77 € du Fonds social européen (FSE) destinés aux quatre départements d’outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion) ;

concours du FEDER au profit du SMA : (1-1-00725) : 699 409 € ;

participation des DOM COM à diverses opérations au profit du SMA (1-3-00874) : 241 766,38 €.

Attributions de produits

recettes provenant du produit des cessions de biens mobiliers réformés du SMA (2-3-00764) : 75 156,59 € ;

recettes provenant de prestations diverses effectuées par le SMA (2-3-00617) : 483 071,28 €.

Programme 123 – Conditions de vie outre-mer

Les crédits rattachés sur le programme 123 concernent les fonds de concours de l’assistance technique européenne EUROP’ACT, le Centre national d’études spatiales (CNES) au titre de sa participation aux programmes opérationnels et aux contrats de projet État-Région 2007-2013 (Guyane), et le fonds de concours « Actions exceptionnelles en faveur du développement économique et social de l'outre-mer », en l’occurrence, la participation des TAAF au bénéfice de la filière pêche à Mayotte.

Au 31 décembre 2012, 3 391 204,64 € de fonds de concours ont été rattachés : 649 980,64 € au titre d’EUROP’ACT et 2 741 225 € au titre du FDC CNES pour la Guyane.

Au 31 juillet 2013, 2 246 225 € de fonds de concours ont été rattachés au programme 123 au titre du CNES au profit de la Guyane.

En outre, 34 198 € ont été rattachés au titre de l’assistance technique européenne EUROP’ACT.

2014

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalables

Outre-mer

123 - Conditions de vie outre-mer 3 391 204,64 3 391 204,64 2 280 423,00 2 280 423,00

138 - Emploi outre-mer 22 311 995,45 22 311 995,45 4 126 816,08 4 126 816,08

Total Outre-mer 25 703 200,09 25 703 200,09 6 407 239,08 6 407 239,08

Missions/Programmes


PLF 2014 49



1.17. Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative

Mission Sport, jeunesse et vie associative

Programme 163 – Jeunesse et vie associative

En 2012, le fonds de concours « Participation financière de partenaires privés ou publics au financement d’actions en faveur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative » n’a pas été alimenté.

Cette même année, 2 474 € ont été rattachés en AE et en CP au fonds de concours relatif à la participation de la Commission européenne au financement de projets relatifs aux jeunes et à la vie associative, après un rattachement de 238 000 € en 2011.

Ce montant a contribué au financement de l’Année européenne du volontariat, imputé sur la sous-action « échanges internationaux de jeunes » de l’action 2 « actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire ». Au total, 240 474,33 € ont été rattachés sur le programme 163 au titre de cet événement.

Il n’est prévu aucun rattachement à l’un de ces deux fonds de concours au titre le la loi de finances initiale pour 2013, ni pour le projet de loi de finances pour 2014.

Programme 219 - Sport

Les fonds de concours ouverts sur le programme Sport, au 31 juillet 2013 et prévus en 2014, sont les suivants :

Contribution du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) aux actions des fédérations sportives en faveur du développement de la pratique sportive (19,5 M€ en AE=CP rattachés en 2013, conformément à la prévision). Le même montant est prévu pour 2014.

Participations diverses à des opérations d’investissement dans le domaine du sport (AE préalables et CP), destinées à recueillir la participation des collectivités territoriales à l’aménagement des équipements des Centres de ressources, d’expertise et de performance sportives (CREPS), en métropole et outre-mer. 2,75 M€ en AE ont été rattachés au 31 juillet 2013, pour une prévision 2013 de 0,365 M€ en CP). Cette ouverture en AE s’explique par le décalage de rattachement d’un fonds de concours concernant le CREPS de Pointe à Pitre, suite au report par la région Guadeloupe de la signature de la convention relative aux travaux dans ce CREPS, de 2012 à 2013. Les prévisions 2014 sont de 1,375 M€ en CP.

Participations de partenaires privés et d’établissements publics au financement de campagnes d’information du ministère chargé des sports destinées aux actions de prévention des accidents de montagne (hiver et été) : 0,002 M€ (AE=CP) au 31 juillet 2013 pour une prévision globale 2013 de 0,025 M€. La prévision 2014 est de 0,01 M€ (AE=CP).

Participations à la restructuration du réseau des opérateurs du ministère chargé des sports par les CREPS affectés par une mesure de dissolution : 0,004 M€ au 31 juillet 2013 (prévision 2013 : 0,08 M€, prévisions 2014 : 0,03 M€, en AE = CP).

Au total, les prévisions de rattachement de fonds de concours en 2013 sont de 19,605 M€ en AE et 19,97 M€ en CP. Ces montants sont ramenés respectivement, pour 2014, à 19,54 M€ et 20,915 M€.

2014

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalables

Sport, jeunesse et vie associative

163 - Jeunesse et vie associative (hors périmètre en 2012) 2 474,33 2 474,33 0,00 0,00

219 - Sport 20 184 494,77 21 929 785,51 20 095 903,52 22 255 882,89 19 505 882,89 2 750 000,00Total Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative 20 186 969,10 21 932 259,84 20 095 903,52 22 255 882,89 19 505 882,89 2 750 000,00

Missions/Programmes


50 PLF 2014



2. Budget annexe

2.1. Écologie, développement durable et énergie

Mission Contrôle et exploitation aériens

L’évaluation globale des fonds de concours (FDC) et des attributions de produits (ADP) prévue dans le projet annuel de performance 2013 de la mission « Contrôle et exploitation aériens » est de 16,36 M€.

A mi-année 2013, cette prévision fait l’objet d’une révision. Le montant de fonds de concours et attributions de produits désormais attendu pour l’année 2013 s’élève à 17,31 M€.

Les rattachements constatés au 31 juillet 2013 s’élèvent à 5,81 M€ et se répartissent par programme comme suit :

Programme 612 - Navigation aérienne

La prévision annuelle de recettes hors-redevances inscrite au projet annuel de performances 2013 était de 8 M€, décomposée ainsi :

Attributions de produits : 3 M€

Fonds de concours : 5 M€

Cette prévision de recettes est confirmée à 8 M€.

Le rattachement des recettes au 31 juillet 2013 s’établit ainsi :

ADP prévues sur 2013 3 000 000 FDC prévus sur 2013 5 000 000

Rattachements effectués au 31/07/13 338 740 Rattachements effectués au 31/07/13 1 080 333

Rattachements restant à effectuer 2 661 260 Rattachements restant à effectuer 3 919 667

Au 31 juillet 2013, 1,42 M€ ont été rattachés au programme 612, dont 1,08 M€ de fonds de concours.


La prévision annuelle initiale de 3 M€ est maintenue.

Les encaissements correspondent à la fourniture de prestations d’études, de travaux et d’expertise (calibration à l’export, produit filet de sauvegarde pour le contrôle aérien), à la vente de documents et d’ouvrages, à la réalisation de travaux d’édition réalisés par le service d’information aéronautique (SIA). Certains proviennent également des produits de la vente de biens mobiliers.

Depuis le début de l’année, des encaissements ont été constatés pour un montant de 0,34 M€.

Fonds de concours

La prévision annuelle initiale de 5 M€ est confirmée.

Au 31 juillet, des versements rattachés au projet Coflight ont été perçus pour un montant total de 1,08 M€, correspondant à la participation 2013 de l’ENAV (0,48 M€) et de Skyguide (0,60 M€).

Programme 613 - Soutien aux prestations de l’aviation civile

Au 31 juillet 2013, aucun fonds de concours ou attribution de produits n’a donné lieu à ouverture de crédits au titre de 2013, sur le programme 613. L’évaluation de 0,45 M€ prévue en LFI 2013 pour ce programme ne concerne qu’un seul fond de concours (le Fonds d’insertion pour les personnes handicapées de la fonction publique – FIPHFP) pour un montant de 0,35 M€, les autres recettes attendues sur ce programme étant des attributions de produit, au titre des cessions de biens mobiliers (0,1 M€).

PLF 2014 51



Fonds de concours

En effet, une évaluation de 0,35 M€ de fonds de concours relatif à la participation à une politique « Handicap et maintien d’emploi », en provenance du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), a été inscrite dans le projet annuel de performance 2013 sur l’action 1 « Ressources humaines et management » du programme 613.

Le montant des dépenses engagées depuis le début de l’année 2013 sur ce fonds, va conduire d’ici à la fin de l’année, à déclencher le second acompte versé par le FIPHFP, dans le cadre de la convention qui lie la DGAC au FIPHFP pour une durée de 3 ans. Ce versement permettra donc d’atteindre le montant prévisionnel annuel.

En outre, il convient de noter que 0,17 M€ sont en attente de versement du FIPHFP afin de rembourser divers travaux d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap réalisés en 2012.

Ces crédits non évalués dans le PAP 2013 conduiront à dépasser le montant de la LFI à la fin de l’année 2013 (0,52 M€ pour une prévision de 0,35 M€).


Par ailleurs, la prévision annuelle relative aux attributions de produit attendues au titre des ventes de biens mobiliers a été estimée à 0,10 M€ dans le projet annuel de performance pour 2013, répartis comme suit :

- 0,05 M€ pour les versements émanant de tiers situés en métropole ;

- 0,05 M€ pour les versements émanant de tiers situés en outre-mer, en Europe ou à l’étranger.

Aucun rattachement n’a été effectué au 31 juillet 2013. Cependant, au titre du 1er semestre, 0,03 M€ ont été encaissés et vont donner prochainement lieu à ouverture de crédits pour le programme 613 (0,02 M€ pour les versements émanant de tiers situés en métropole et 0,01 M€ pour les versements émanant de tiers situés en outre-mer, en Europe ou à l’étranger).

A ces premiers rattachements, sera ajouté le produit des ventes du 2e semestre qui permettra d’atteindre, pour l’ensemble de l’exercice 2013, une estimation actualisée à la baisse à hauteur de 0,05 M€, soit :

- 0,04 M€ pour les versements émanant de tiers situés en métropole ;

- 0,01 M€ pour les versements émanant de tiers situés à l’étranger.

Programme 614 - Transports aériens, surveillance et certification

La prévision annuelle 2013 inscrite sur le programme 614 est de 7,91 M€. Elle ne concerne que des attributions de produits et porte uniquement sur l’action 2 « Surveillance et certification ».

Cependant, concernant l’action 1 « Développement durable et régulation », un accord de consortium a été entériné le 3 août 2011 entre EGIS AVIA et la DGAC, organisant la prise en charge, par cette société, des frais avancés par l’administration dans le cadre du programme de coopération TRACECA II (Transport Corridor Europe - Caucase - Asie). Non prévue en LFI 2013, une attribution de produit pour rémunération de services rendus résulte de cet accord, évaluée pour 2013 sur l'action 1 du programme 614 à 0,25 M€, dont 12 000€ actuellement en cours d’ouverture.

Concernant l’action 2, la prévision annuelle d’attributions de produits évaluée et inscrite en LFI 2013 s’élève à 7,91 M€.

Les rattachements s’y rapportant au 31 juillet 2013 sont de 4,39 M€ en AE et CP et se répartissent comme suit :

3,97 M€ ouverts au 31 juillet 2013 pour une estimation annuelle de 7,70 M€ concernent des facturations de prestations d’expertise technique auprès de l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA) au titre des années 2012 et 2013. Les versements qui interviendront au cours du 2e semestre 2013 pour des facturations de prestations d’expertise réalisées en 2013 devraient donc permettre d’atteindre le montant prévisionnel annuel attendu ;

0,26 M€ ont été rattachés par rapport à une évaluation initiale 2013 de 0,10 M€. Ces montants sont issus des versements faisant suite à des prestations d’évaluations opérationnelles effectuées par des experts « Operational Evaluation Board » (OEB) de la DSAC auprès de sociétés aéronautiques (Airbus SAS, Dassault Aviation, ATR, Eurocopter). Ces ouvertures de crédits supplémentaires non prévues lors de la préparation du projet annuel de performance (PAP) 2013 s’expliquent notamment par la prise en compte :

52 PLF 2014



- de facturations régularisant toutes les activités « OEB » des 3e et 4e trimestres 2011 ;

- des facturations de l’activité annuelle « OEB » 2012 payées au 31 juillet 2013.

A ces versements constatés au 31 juillet 2013, viendront s’ajouter le solde restant des facturations de l’activité annuelle 2012 et les deux premiers trimestres 2013.

Sont venus également majorer la prévision initiale 2013 les versements effectués en début d’exercice sur des titres émis en 2012 à l’encontre du Bureau Véritas pour des rémunérations de diverses prestations pour services rendus, ainsi que la prestation de 0,09 M€ versée par ESSP (European Satellite Service Provider), liée au processus de certification du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS).

Par ailleurs, une évaluation de 0,11 M€ concernant le produit des ventes de biens mobiliers a été inscrite dans le PAP 2013. Au 31 juillet 2013, une ouverture de crédits de 0,16 M€ a été effectuée, concernant les ventes effectuées entre décembre 2012 et avril 2013. A cette ouverture s’ajoutera le produit des ventes mobilières qui sera constaté d’ici la fin de la gestion 2013.

La prévision actualisée pour l’action 2 du P614 s’élève donc à 8,49 M€, soit +0,58 M€ par rapport aux prévisions LFI.

2014

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalables

Contrôle et exploitation aériens

612 - Navigation aérienne 13 883 956,16 13 883 956,16 1 419 073,43 1 419 073,43

613 - Soutien aux prestations de l'aviation civile 638 140,41 638 140,41 0,00 0,00614 - Transports aériens, surveillance et certification 8 298 290,94 8 298 290,94 4 389 288,49 4 389 288,49Total Ecologie, développement durable et énergie 22 820 387,51 22 820 387,51 5 808 361,92 5 808 361,92

Missions/Programmes


PLF 2014 53



3. Comptes spéciaux

3.1. Économie et finances

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

Programme 723 – Contribution aux dépenses immobilières

Le fonds de concours existant en 2012 sur le programme 723 n° 1-2-00746 "contributions d'organismes extérieurs à l'État à des opérations immobilières" a été complété le 1er janvier 2013 par la création du fonds de concours n° 1-3-00243 « contributions d'organismes internationaux ou d'États étrangers à des opérations immobilières ». Ce dernier fonds est dédié aux contributions aux opérations immobilières en provenance de l'étranger (États et organismes internationaux).

Au 31 juillet 2013, il est constaté un montant total d’encaissements de 9 080 807,51 € au titre du seul fonds n° 1-2-00746. Le second fonds, de création récente, n’a pas encore été utilisé à ce jour.

Les principaux encaissements réalisés à ce jour concernent :

le ministère de la Culture pour 7 M€ (participation de l'établissement public "Réunion des Monuments nationaux et Grand Palais" à l'acquisition, auprès de la ville de Paris, du terrain d'assiette du Grand Palais) ;

le ministère des affaires étrangères pour 1 M€ (contribution de l'État allemand à la construction à Dacca de l'ambassade franco-allemande) et 0,58 M€ (Fonds européen "solidarité et gestion des flux migratoires" versé par la direction de l'immigration du ministère de l’intérieur au titre du financement des travaux de remise en état des services des visas à l’étranger).

Le total des titres de perception émis sur le fonds n° 1-2-00746 est de 13 003 557,90 € au 31 juillet 2013 (titres émis, validés par le comptable et adressés aux débiteurs). A ce jour, le montant prévisible supplémentaire à rattacher au 31 décembre 2013 au programme 723 peut être estimé à 3 854 962,35 €.

2014

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalables

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

723 - Contribution aux dépenses immobilières 9 733 010,79 9 733 010,79 9 080 807,51 9 080 807,51

Total Economie et finances 9 733 010,79 9 733 010,79 9 080 807,51 9 080 807,51

Missions/Programmes


54 PLF 2014



PLF 2014 55


ANNEXES

ANNEXES

56 PLF 2014


ANNEXES

Évolution des montants rattachés sur les trois derniers exercices clos (en CP)

Variation

Ministères (périmètres 2012) 2010 2011 2012 2012/2011

Affaires étrangères et européennes 9 181 406 12 315 743 16 116 556 30,86%Culture et communication 51 571 236 29 974 204 40 502 013 35,12%

Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire 101 003 632 79 281 924 31 910 668 -59,75%

Education nationale, jeunesse et vie associative 3 582 392 3 996 321 17 569 382 339,64%

Budget, comptes publics et réforme de l'État21 543 119 27 844 731 22 468 398 -19,31%

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration 146 529 448 163 492 087 180 513 036 10,41%Justice et libertés 5 664 811 4 362 884 5 819 427 33,38%Services du Premier ministre 64 972 378 46 854 187 49 024 335 4,63%

Ecologie, développement durable, transports et logement 1 729 232 293 2 351 711 688 2 077 814 160 -11,65%Travail, emploi et santé 69 809 702 53 517 282 119 172 601 122,68%Enseignement supérieur et recherche 77 908 537 65 203 807 74 196 981 13,79%Ville 1 900 423 414 22184,96%Sports 22 402 936 18 130 999 21 929 786 20,95%Solidarités et cohésion sociale 809 071 88 393 -89,07%Economie, finances et industrie 122 255 230 20 016 265 18 554 333 -7,30%Fonction publique 847 335Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire 16 035 546

Défense et anciens combattants 695 550 349 951 374 664 789 567 585 -17,01%

Total budget général 3 137 243 015 3 828 887 757 3 466 518 403 -9,46%Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens 39 067 132 19 245 169 22 820 388 18,58%

Total budgets annexes 39 067 132 19 245 169 22 820 388 18,58%

Comptes spéciaux

Gestion du patrimoine immobilier 878 949 4 561 268 9 733 011 113,38%

Total comptes spéciaux 878 949 4 561 268 9 733 011 113,38%

Total pour le tableau 3 177 189 096 3 852 694 194 3 499 071 801 -9,18%

PLF 2014 57


ANNEXES

Rattachements par ministère en 2012

MinistèresFonds de concours


Total rattaché (en CP)

Affaires étrangères et européennes 12 047 377 4 069 179 16 116 556

Culture et communication 38 255 371 2 246 642 40 502 013

Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire 30 880 560 1 030 108 31 910 668

Education nationale, jeunesse et vie associative13 579 959 3 989 423 17 569 382

Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État 5 421 194 17 047 204 22 468 398

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration 115 363 202 65 149 834 180 513 036

Justice et libertés 1 939 107 3 880 320 5 819 427

Services du Premier ministre 35 034 638 13 989 697 49 024 335

Ecologie, développement durable, transports et logement 2 058 840 269 18 973 892 2 077 814 160

Travail, emploi et santé 114 116 629 5 055 972 119 172 601

Enseignement supérieur et recherche 71 023 928 3 173 053 74 196 981

Ville 423 414 0 423 414

Sports 21 929 786 0 21 929 786

Solidarités et cohésion sociale 88 393 0 88 393

Economie, finances et industrie 3 118 763 15 435 570 18 554 333

Fonction publique 847 335 0 847 335

Défense et anciens combattants 35 210 439 754 357 146 789 567 585

Total budget général 2 558 120 363 908 398 039 3 466 518 403

Budget annexe

Contrôle et exploitation aériens 10 420 658 12 399 729 22 820 388

Total budget annexe 10 420 658 12 399 729 22 820 388

Comptes spéciaux

Gestion du patrimoine immobilier 9 733 011 0 9 733 011

Total comptes spéciaux 9 733 011 0 9 733 011

Total pour le tableau 2 578 274 032 920 797 769 3 499 071 801

58 PLF 2014


ANNEXES

Répartition par ministère des rattachements supérieurs à 20 M€ en 2012

Code Libellé partie versante Rattachement

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration

09-2-2-632 Redevances pour services rendus au titre de l’acheminement des certificats

d’immatriculation des véhicules Divers 28 203 387

Services du Premier ministre

12-1-2-521 Contribution de l’AFITF au programme exceptionnel d’investissement en faveur de la Corse

(AE préalables) Divers 33 000 000

Écologie, développement durable, transports et logement

23-1-2-143 Autres participations à la construction, à l'équipement et à l'exploitation du réseau routier

national (AE Préalables)

Collectivités locales

Organismes divers 305 058 089

23-1-2-144 Participations au financement d’études et d’infrastructures dans le domaine des transports

(AE préalables)

Collectivités locales

Organismes divers 479 715 678

23-1-2-154 Participation de l’AFITF à la construction, à l’équipement et à l’exploitation du réseau

routier national (AE préalables) AFITF 303 124 725

23-1-2-155 Participation de l’AFITF à la mise en sécurité des tunnels, aux aménagements de sécurité

et régénération sur le réseau routier national (AE préalables) AFITF 401 664 369

23-1-2-158 Participation de l’AFITF à la construction, à l’équipement et à l’exploitation du réseau

routier national – opérations engagées avant le 31 décembre 2006 (CP seulement) AFITF 99 764 774

23-1-2-168 Participation au financement du soutien au développement de l’A350 ONERA 150 000 000

23-1-2-368 Participation des partenaires du ministère chargé du logement à la mise en œuvre de la

politique du logement CGLLS 79 979 000

23-1-2-313 Participation des collectivités locales à la rémunération des personnels au titre des

transferts de services Collectivités locales 176 143 769

Travail, emploi et santé

36-1-2-835 Contribution de l’UNEDIC au financement de l’allocation partielle longue durée UNEDIC 25 831 595

36-1-1-841 Concours du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) aux actions en faveur

de la réinsertion professionnelle des travailleurs privés d’emploi FEM 35 818 457

Enseignement supérieur et recherche

38-1-2-085 Participations diverses à l’aménagement et à la construction de locaux universitaires (AE

préalables) Collectivités locales 40 143 422

PLF 2014 59


ANNEXES

Code Libellé partie versante Rattachement

Sports

52-1-1-749 Participation du FEDER à la construction et à la rénovation d’équipements sportifs de

l’État (AE préalables)

Commission

européenne 20 615 180

Défense et anciens combattants

70-2-2-540 Produit des cessions de biens mobiliers (programme 178) Divers 28 830 031

70-2-2-565 Remboursement des soins assurés par le service de santé des armées – 2ème et 3ème

débiteurs Mutuelles, assurés 66 991 167

70-2-2-569 Remboursement des soins assurés par le service de santé des armées (titre 2 et hors titre

2) – 1er débiteur

Organismes

d'assurance maladie 453 713 602

70-2-2-600 Recettes provenant de prestations diverses effectuées par la Défense dans le cadre de sa

mission en métropole Organismes divers 39 693 805

70-2-2-602 Recettes provenant de la rémunération de services rendus par le ministère de la Défense

dans le cadre de sa mission en métropole Organismes divers 46 857 907

70-2-2-603 Recettes provenant de la rémunération de services rendus par le ministère de la Défense

dans le cadre de sa mission outre-mer et à l’étranger

Organismes

internationaux 88 938 938

ANNEXE AU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR · État récapitulatif des crédits de fonds de concours...

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