Conseil d'orientation – 22/11/2010CJBAV1

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Comité de Jumelage de Bois d'Arcy

Conseil d'orientationpour l’année 2011

Sous la présidence de M. Claude VUILLIET

22 novembre 2010

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Ordre du jour

Propositions activités année 2011 Activités récurrentes Activités spécifiques 2011

Réception des Allemands Participation des associations arcisiennes Voyage à Mücheln

Aspects financiers Fonctionnement récurrent du Comité Réception à Bois d'Arcy Voyage à Mücheln

Synthèse : besoins de financement pour 2011

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Activités sur 2011

Activités récurrentes Cours d’allemand : 2 cours conservés pour la saison 2010-2011 (couplage avec Fontenay)

Cours « perfectionnement » du lundi : 8 participants (une adulte supplémentaire)

Cours « moyen » du jeudi : 7 participants (idem saison précédente)

Arrêt de la subvention OFAJ réservée maintenant aux jeunes.

Journée franco-allemande : vendredi 21 janvier 2011. Vœux du Comité et galette de début d’année Projection photos du voyage de décembre 2010

Fête de fin des cours : juin 2011 (la date du vendredi 17 juin est envisagée). Forum des associations : septembre 2011 Participation au Marché de Noël

Activités particulières Mai 2011 :

Réception des allemands du 13 au 15 mai : Accueil le vendredi soir Visite à Fontainebleau le matin et promenade libre à Barbizon l'après-midi. Soirée du samedi avec participation annoncée d’associations arcisiennes. Dimanche matin : en cours de définition. Traversée de Paris et Visite des Floralies de Vincennes / ou

Saint-Denis.

Septembre 2010 : voyage à Mücheln À l’occasion des vendanges et des fêtes du vin Participation envisagée d’associations arcisiennes (Ateliers arcisiens – Karaté – Aïkido)

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Participations envisagées des Associations

Intentions d’associations arcisiennes Pour la réception de mai 2011 et voyage à Mücheln de septembre

Connues à la date de fin octobre 2010 Sans engagement de leur part

Associations Ateliers Arcisiens : OK pour le voyage (avec échange d’œuvres) Karaté : Possibilité de 4-5 personnes pour le voyage de septembre Aïkido : favorable pour le voyage Danse (Attitude) : accord pour une prestation en mai à Bois d’Arcy (samedi soir) Jeunesse Arcisienne : en attente de réponse suite à leur AG.

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Aspects financiers : fonctionnement récurrent du Comité

Cours d’allemand : proposition d’augmentation de la participation des élèves, de 130 € à 160 € : Resté inchangé depuis 4 ans. Le salaire du professeur a augmenté. Conséquence arrêt subvention OFAJ (subv. d‘environ 35 € par élève). Conservation d’un auto-financement entre 55 % et 60 %

Fonctionnement récurrent du CJBA Dépenses Recettes Besoin

Cours d'allemand4 440 € 4 440 €

Participation membres (augmentation à 160 € ) 2 400 € -2 400 €(suppression de la subvention OFAJ) 0 € 0 €

Fonctionnement 800 € 800 €Cotisation des membres (50 membres) 900 € -900 €Galette 150 € 0 € 150 €Repas fin cours 130 € 0 € 130 €Forum 0 € 0 € 0 €

Total 5 520 € 3 300 € 2 220 €

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Réception allemands mai 2011

Le chiffre de 55 allemands reste à confirmer. Les Français paient le billet d’entrée pour la visite du samedi et le

repas du samedi midi. Autocar pour les Français : la Municipalité peut-elle avoir un car pour

moins cher ?

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Réception allemands 13 au 15/05 à Bois d'Arcy Dépenses Recettes Besoin

Hypothèses55 allemands (1 autocar + 1 voiture)

Restaurant samedi midi à Fontainebleau (30 €) 1 650 € 1 650 €Visites à Fontainebleau le samedi (Billet 9 € + Conférences) 795 € 795 €

Repas samedi soir (55 allds + 50 français) (25 €) 2 625 € 2 625 €Autocar pour familles d'accueil 1 000 € 1 000 €

Entrée Floralies de Vincennes le dimanche matin (10 € / pers) 550 €Pique-nique dimanche midi (16 €) 880 € 880 €

Hébergement allemands + repas vendredi soir dans familles 0 € 0 €Cadeaux (CJ Mücheln) 100 € 100 €

Total 7 600 € 7 050 €

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Voyage Mücheln : septembre 2011Avion AR par Berlin + bus

Hypothèse de hausse de l’avion par rapport à 2010 (moyenne entre 2009 et 2010). Nouveauté : le prix de la visite et le transfert AR aéroport Orly ou Roissy sont inclus

dans la participation. Rappel : chaque participant au voyage doit s’acquitter de la cotisation d’adhésion au

CJBA (assurance)

Voyage Mücheln 09/2011 par Berlin + bus Dépenses Recettes Besoin

Hypothèse actuelle 55 personnes payant 160 euros (tout compris)(Associations = 20 pers. + CJBA + autres)

Trajets aéroport en France (hypothèse = 1 seul bus)Organisation par CJBA 600 € 600 €

Bus Allemagne = 1500 E 1 500 € 1 500 €Avion : par personne = 200 E (incertitude 8 mois avant inscriptions) 11 000 € 11 000 €Visite avant l'arrivée à Mücheln (8 € / pers.) 440 € 440 €Participation membres : 160 € à ce jour (80 € enf. moins de 12 ans) 8 800 € -8 800 €

Formule proposée pour la participation =160 € + 50 % du surcoût par rapport à une base de 200 €Exemple : si tarif = 240 €, participation mb = 180 €(Fixation du prix au moment de la publicité)

Total 13 540 € 8 800 € 4 740 €

Equivalent aide CJBA de 86 € par personne

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Participation 2010 aux associations

Participation financière aux Associations Dépenses Recettes Besoin

Hypothèses pour 2011Hypothèse = 3 associations participent en mai et septembre avec

demande de financement200 euros maxi / association (si frais d'organisation) 600 € 0 € 600 €

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Synthèse des besoins de financement

Au 31/12/2010, il reste des liquidités = env. 12 500 € Coût de l’avion beaucoup plus bas que prévu. Moins de charges de personnel pour professeur d’allemand (conjoncturel car absence pour maladie) Dépenses resserrées pour la fête de la bière (déficit de 900 € au lieu de 2700 € budgété)

Pour une gestion sécurisée du Comité, les liquidités doivent être à minimum 3 000 € (augmentation en année impaire pour faire face aux acomptes de paiement de la fête de la Bière de l’année

suivante) auto-financement possible de 12 500 – 3 000 = 9 500 € (restitution des économies réalisées en 2010)

Synthèse et rappel des hypothèses Besoin de financementFonctionnement récurrent du CJBA 2 220 €Réception allemands 7 050 €

55 allemands hébergés en famille d'accueil

Repas vendredi dans familles d'accueil

Pas de fête de la Bière en 2011 0 €Voyage Mücheln septembre 2011 4 740 €

Aller/ retour avion par Berlin avec bus

55 personnes (dont mini 20 d'associations)

Participation individuelle de 160 € (enf 80 €) (révisable)

(avec précaution pour surcharge carburant)

Participation financière à 3 associationsProvision 600 €

Total 14 610 €

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Estimation demande de subvention 2011

Estimation de la subvention 2011 = 5 110 € Demande 2011 identique par rapport à 2009 (année comparable)

2011 est une année sans fête de la Bière mais l’estimation tient compte d’une anticipation de 1000 € pour préparation de la fête de la Bière suivante.

C’est la conséquence d’un taux exceptionnellement fort d’auto-financement (9500 €) Pour mémoire, pour l’année 2009 comparable, la subvention a été de 5 200 €, avec

un auto-financement de 7700 € et un seuil de fonctionnement de 2000 €.

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Seuil mini de fonctionnement

3000 €Auto-financement 9 500 €

Estimation subvention municipale 2011

5 110 €(pour mémoire 5 200 € en 2009)

Besoins financement 2011 : 14 610 €Liquidités au 1/1/11 : 12 500 €