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Fiche de Maintenance Code Liaison Code Liaison
TXT1
Date de sauvegarde TXT2
Version V0.1
Auteur TMA-HRACCESS
FDM-Fiche_de_Maintenance_pré-remplieModele3.2 TMA.doc
Cycle de vie Patrimoine Applicatif Auteur Modèle : AXA WAY et ProcessusDate duModèle
03.04.2008
AXA France - Ce document ne peut être dupliqué ou communiqué sans autorisation écrite d'AXA Classification : Interne AXA VersionPEP’S
2.20
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Fiche de Maintenance
Objectifs du livrable
Ce document permet d’assurer la traçabilité entre une demande Archimède et son traitement. Elle permet deformaliser toutes les opérations de maintenance qui ont un impact sur le SI. Elle vient enrichir le patrimoine desmodifications sur les SA et permet le partage et la réutilisation de l’information pour les modifications futures del’application. Ce template est conforme aux exigences de la réglementation Sarbannes-Oxley.
Résumé
La Fiche de Maintenance est rédigée suite à une demande de Maintenance d’évolution, de correction ou reprise dedonnées des solutions du système d’information. Elle s’inscrit dans le cycle de vie d’une demande de Maintenance.
Ce document est constitué d’une première partie (chapitres 1 et 2) qui correspond à la phase de qualification de lademande et située avant un passage en COF pour valider une décision de faire et d’une seconde partie (chapitres 3 à 7)qui correspond aux phases de construction et test de la demande.
Il est demandé de produire une Fiche de Maintenance par demande (référencée par son identifiant Archimède). Il existeun template de FDM générique pour les reprises de données de masse.
Les règles de nommage de ce document sont sous la responsabilité des responsables GPA des différents domainesapplicatifs.
Approbation du document :
Responsabilité Nom Date Commentaire
Auteur TXT3 TXT2 Initialisation de la FDM
Contributeurs TXT3 DATE Opération réalisée sur le document
Garant Michel Estrade ou son représentant Garant sur tous les aspects du cdvPA(entre autre celui du risque VP1 de SOX,interrogation sur la nécessité de fairevalider la qualification par l’utilisateur)
Valideur Validation par l’émetteur de la demande
ou son représentant sur le risque SOX VP1.C1 (validation utilisateur)
Historique des versions :
Référence Version Date Modifications
TXT1 V0.1 TXT2 Initialisation de la FDM
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REFERENCE VERSIONING DATE OPERATION OPEREE SUR LEDOCUMENT
REFERENCE VERSIONING DATE OPERATION OPEREE SUR LEDOCUMENT
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Sommaire
1 TRAITEMENT DE LA DEMANDE ........................................................................................ 4
1.1 TRAÇABILITE DEMANDE ARCHIMEDE ET FICHE DE MAINTENANCE ......................................................... 4
2 QUALIFICATION ET MACRO CHIFFRAGE DE LA DEMANDE ............................................. 5
2.1 CONTEXTE ....................................................... ................................................................. ........................ 5 2.2 EXPRESSION DU BESOIN ......................................................... ................................................................. .. 5 2.3 QUALIFICATION DE LA DEMANDE................................................................ .............................................. 5 2.4 MACRO CHIFFRAGE DE LA DEMANDE .......................................................... .............................................. 7
2.5 VALIDATION DEMANDEUR EXIGEE .............................................................. .............................................. 7
3 DESCRIPTION DE LA SOLUTION ..................................................................................... 8
4 TEST DE LA SOLUTION IMPLEMENTEE ............................................................................ 9
4.1 TESTS UNITAIRES (OPTIONNEL) ............................................. .............................................................. ..... 9 4.2 TEST D’INTEGRATION ET DE RECETTE ......................................................... .............................................. 9
5 IMPACTS DOCUMENTAIRE ............................................................................................10
5.1 BASE DOCUMENTAIRE ........................................................... ................................................................. 10
6 DEPLOIEMENT ...............................................................................................................11
7 DEVIS – CHIFFRAGE ......................................................................................................12
7.1 AVEC VECO ..................................................... ................................................................. ...................... 12 7.2 SANS VECO ...................................................... ................................................................. ...................... 12
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1 Traitement de la demande
1.1 Traçabilité Demande Archimède et Fiche De Maintenance
Données de base Identifiant
Demande(s) concernée(s) TXT4
Réf. demandes de changement
Réf. Etude détaillée (si applicable)
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2 Qualification et macro chiffrage de la demande
2.1 Contexte
REMPLI PAR LA TMA
2.2 Expression du besoin
REMPLI PAR LA TMA
2.3 Qualification de la demande
2.3.1 Résultat attendu, rappel de la règle de gestion existante
REMPLI PAR LA TMA
2.3.2 Recherche du périmètre concerné par la demande
Lister les impacts sur les processus Métiers
REMPLI PAR EXPERT
Lister les impacts sur l’organisation
REMPLI PAR EXPERT
Lister les impacts sur les données (tables, fichiers, zones d’échanges…)
Lister les impacts sur l’Interface Homme Machine
Lister les SA impactés (les Applicatifs si indispensable), les TP, batch, composants impactés
Impact sécurité
Oui Non Commentaire
La demande a-t-elle un impactsécurité ? X
Sensibilité SOX de la demande
Oui Non Commentaires
Cette sensibilité a été inscritedans Archimède lors de la priseen charge de la demande ?
X
Cette information est-ellemodifiée après l’étude d’impact X
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de la demande ou en COF ?
La demande a-t-elle unesensibilité SOX d’après son étuded’impact ?
X
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2.4 Macro chiffrage de la demande
Estimation de la charge totale du traitement de la demande : TXT5 x J/H
Date prévisionnelle de mise en production : TXT6
2.5 Validation demandeur exigée
Oui Non Commentaires
Validation de ce chapitre 2 de laFDM à l’émetteur ou sonreprésentant demandée ?
X La validation utilisateur n’est pas nécessaire car lacharge de la demande est inférieure à 20 jours
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3 Description de la solution
Dans le cas d’une intervention simple, renseigner le détail de l’implémentation de la demande dans les chapitres suivants ; si l’intervention en maintenance s’avère complexe ou risquée, il est recommandé de produire l’étude détaillée.
3.1.1 Solution en terme de processus et d’organisation
Solution sur les processus métiers
REMPLI PAR EXPERT Solution sur l’organisation
REMPLI PAR EXPERT
3.1.2 Solution technique pour chaque SA impacté
3.1.2.1 Nom du SA impacté : TMA-HRACCESS
Solution sur les données (tables, fichiers, zones d’échanges...)
Solution sur l’Interface Homme Machine
Solution sur les TP, batch, composants Solution sur la sécurité
Solution sur AXA Tech / conditions d’exploitation : définitions des ressources, steps de reprise,niveaux de service, informations CICS, code OPC...
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4 Test de la solution implémentée
4.1 Tests Unitaires (optionnel)
4.1.1 Description des tests unitaires
REMPLI PAR TMA
4.1.2 Bilan des tests
REMPLI PAR TMA
4.2 Test d’intégration et de recette
REMPLI PAR EXPERT
Fiche de test
PV de recette
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5 Impacts Documentaire
5.1 Base Documentaire
SA impactés Nom document et sa
version
Emplacement Création (c)
/
Modification(m)
Commentaire
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6 Déploiement
Lister les actions particulières pour déployer la solution (cas d’une ou plusieurs demandes de maintenance nécessitant des précautions particulières lors du déploiement).
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7 Devis – Chiffrage
7.1 Avec Véco
Sans Objet
7.2 Sans Véco
Phases du cycle devie
Sous phases du cycle devie
Actions Coûttotal jh
Commentaires
Construction dulot demaintenance
Analyse
Réalisation et T.U.
Pré-qualificationdu lot demaintenance
(circuit long)
Intégration et recettedu lot de maintenance
Constitution de la
versionQualification dela version
Pilotagetransversal