Post on 12-Sep-2018
Notre valeur ajoutée
Amélioration des traitements
Accroissement de l’efficacité du système
Optimisation des investissements
Valeur ajoutée
Sommaire
• Stratégie et progrès réalisés dans les domaines d’intérêt clés
• Bilan financier
• Discussion
Domaine d’intérêt clé : Mériter le droit de servir les Canadiens
Confiance du public
82 % des Canadiens interrogés déclarent faire confiance à la Société canadienne du sang pour agir dans le meilleur intérêt de tous Objectif : 80 %
Domaine d’intérêt clé : Mériter le droit de servir les Canadiens
Indice de confiance Objectifs (%) Résultats (%)
Donneurs 92 96
Bénévoles 90 91
Hôpitaux 90 98
Comité national de liaison 90 100
Ministères provinciaux et territoriaux de la Santé
80 82
Indicateurs de rendement
Admissibilité des hommes ayant eu une relation sexuelle avec un autre homme
Domaine d’intérêt clé : Mériter le droit de servir les Canadiens
• Autorisation de Santé Canada de réduire à un an la période de non-admissibilité au don de sang des HSH
• Modification fondée sur des données scientifiques et soutenue par les parties intéressées
• Exploration de la possibilité d’une sélection des donneurs basée sur leurs comportements
Virus Zika
Domaine d’intérêt clé : Mériter le droit de servir les Canadiens
• Mise en place rapide d’une stratégie face à l’épidémie mondiale
• Modélisation sophistiquée et prise de décisions basées sur les risques
• Depuis le 5 février, période de non-admissibilité de 21 jours pour les adultes qui souhaitent donner du sang et des cellules souches
• Présentation de la stratégie devant le Comité permanent de la Santé de la Chambre des communes
Entente nationale de responsabilisation
Domaine d’intérêt clé : Mériter le droit de servir les Canadiens
• Objectif : clarifier les rôles et responsabilités de la Société canadienne du sang et de ses membres (ministères P/T de la Santé)
• Établissement d’un comité de sous-ministres et de sous-ministres adjoints, qui définira les liens de dépendance et étudiera les possibilités de structures de gouvernance appropriées
Globules rouges • Stagnation de la demande
• Meilleure intégration avec les hôpitaux — prise en considération des clients
• Priorités des opérateurs sanguins dans le monde :
Efficience et automatisation
Meilleure gestion de la chaîne d’approvisionnement
Concentration
Intégration et collaboration
Santé des donneurs
Domaine d’intérêt clé : Fabrication de produits biologiques
Demande en globules rouges
Domaine d’intérêt clé : Fabrication de produits biologiques
700,000
720,000
740,000
760,000
780,000
800,000
820,000
840,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Demande totale en globules rouges (moyenne mobile sur 52 semaines)
Nombre d’unités de CGR distribuées pour 1 000 habitants par année fiscale
Domaine d’intérêt clé : Fabrication de produits biologiques
32,3
31,5 31,6
30,7
29,7
28,2
27,5
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
2009–2010 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 2015–2016
Protéines plasmatiques
• Importante gamme de produits
• Produits biologiques fabriqués à partir de plasma; alternatives recombinantes
• Augmentation de l’utilisation des immunoglobulines et des facteurs de coagulation — répercussions sur le coût total
• Prix négociés en dessous de ceux de 2009
Domaine d’intérêt clé : Fabrication de produits biologiques
10,4 % Augmentation du pourcentage des besoins en Ig pour 2015–2016
Utilisation des protéines plasmatiques Les six plus chères | Exercice financier 2009 = 100
Domaine d’intérêt clé : Fabrication de produits biologiques
778 en 2015–2016 156.9
153.6 152
142.2
57.3 50
75
100
125
150
175
2008–2009 2009–2010 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 2015–2016
C1-Berinert
Ig
Benefix
FEIBA
rFVIII
Niastase
Protéines plasmatiques
• Pression de la demande mondiale en immunoglobulines sur l’approvisionnement
• Autosuffisance du Canada < 25 %
• Besoin pressant de recueillir plus de plasma au Canada
• Finalisation d’une stratégie permettant d’augmenter le volume de plasma recueilli de 400 000 à 500 000 litres
Domaine d’intérêt clé : Fabrication de produits biologiques
Domaine d’intérêt clé : Fabrication de produits biologiques
Collectes
806 972 unités de sang total 97,2 % de l’objectif
33 964 unités de plasma 84,9 % de l’objectif
39 598 unités de plaquettes 97,4 % de l’objectif
*chiffres du 1er avril 2015 au 31 mars 2016
Banque nationale de sang de cordon de la Société canadienne du sang
Domaine d’intérêt clé : Fabrication de produits biologiques
• Accréditée par l’AABB
• Défis en matière de collecte
• Sensibilisation du public
Banque nationale de sang de cordon de la Société canadienne du sang
Unités de sang de cordon Objectifs Résultats
Recueillies 7 500 5 042
Mises en banque 960 1 078
% d’unités exploitables 12,8 21,4
Domaine d’intérêt clé : Fabrication de produits biologiques
Unités de sang total détruites
Domaine d’intérêt clé : Fabrication de produits biologiques
9,1 % 9,2 %
8,5 %
7,6%
0.0 %
2.0 %
4.0 %
6.0 %
8.0 %
10.0 %
2012–2013 2013–2014 2014–2015 2015–2016
2015–2016
Objectif : 7,2 %
Livraison des commandes à l’heure prévue et dans leur intégralité
Globules rouges (%)
Globules rouges O- (%)
Plaquettes (%)
Plasma AB (%)
Objectifs annuels 98 95 98 95
Résultats 98 96 98 99
Domaine d’intérêt clé : Fabrication de produits biologiques
Domaine d’intérêt clé : Fabrication de produits biologiques
Diminution des réserves
0
10,000
20,000
30,000
2012–2013 2013–2014 Q1 2014–2015
Q2 2014–2015
Q3 2014–2015
Q4 2014–2015
Q1 2015–2016
Q2 2015–2016
Q3 2015–2016
Q4 2015–2016
Réserves (en unités)
CGR (sauf O-)
CGR O-
Plasma AB
Plaquettes
Programme national de renouvellement des installations
Domaine d’intérêt clé : Fabrication de produits biologiques
Phase IIa
• Choix du site pour le nouvel établissement de Calgary
• Définition des besoins et conception terminées
• Signature du bail pour une collecte au centre Eau Claire Market
• Mise en œuvre d’une stratégie de déménagement pour le nouveau centre de collecte de Saskatoon (ouverture en juillet 2016)
Utilisation des produits sanguins Communication améliorée avec les hôpitaux
– Bulletin électronique Hémo-Info
– Bulletin HémoStats
• Rapports sur les réserves et l’utilisation des produits sanguins
• Projet pilote de réapprovisionnement des réserves
Collaboration pancanadienne
• Approche nationale et coordonnée toujours un défi
• Possibilités de financement de la recherche
Domaine d’intérêt clé : Services en transfusion et en transplantation
Cellules souches • Registre pour les donneurs adultes (Réseau UniVie)
– Rééquilibrage du registre afin de refléter la diversité ethnique et les changements dans les pratiques transplantatoires
• Sang de cordon
– Collecte et stockage des cellules souches
– L’une des meilleures banques au monde
– Changement des pratiques
Domaine d’intérêt clé : Services en transfusion et en transplantation
Réseau UniVie
Domaine d’intérêt clé : Services en transfusion et en transplantation
inscrits • 30 % d’origines ethniques diverses • 20 % d’hommes de moins de 36 ans • 8 % d’hommes jeunes issus de
minorités ethniques
382 222 greffes réalisées grâce à des donneurs canadiens non apparentés
339
*total au 31 mars 2016
*entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016
Don et transplantation d’organes
• Leadership depuis 2008
– Registre canadien de transplantation
– Meilleures pratiques
– Sensibilisation du public
– Système de rapports et d’analyses
•
Domaine d’intérêt clé : Services en transfusion et en transplantation
Don et transplantation d’organes
Domaine d’intérêt clé : Services en transfusion et en transplantation
patients canadiens en attente d’une transplantation
La plupart (3 382) sont en attente d’un rein ou d’une double transplantation rein-pancréas
4 631
*total en 2015 (derniers chiffres disponibles)
18,2 Taux de donneurs décédés par million d’habitants
7,6 % d’augmentation depuis 2008
Don et transplantation d’organes
Domaine d’intérêt clé : Services en transfusion et en transplantation
transplantations rénales (Programme de don croisé de reins)
87 transplantations rénales réalisées sur des patients hyperimmunisés (Programme de don croisé de reins et Programme des patients hyperimmunisés)
113
*entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016
Don et transplantation d’organes
Domaine d’intérêt clé : Services en transfusion et en transplantation
• Gouvernance clinique
• Rapport en cours de rédaction (traduction à venir) : Organ Donation and Transplantation in Canada: System Progress Report
• Défis posés par la mise à jour du Registre canadien de transplantation
Innovation : création de connaissances
Publication d’articles dans des revues importantes (Nature Communications, Blood, Lancet Hematology, Journal of Clinical Investigation et Journal of Immunology)
Domaine d’intérêt clé : Services en transfusion et en transplantation
317 publications revues par des pairs
Mobilisation des connaissances
Domaine d’intérêt clé : Services en transfusion et en transplantation
• Stages et bourses de recherche • Webinaires et colloques
Scientifiques
• Directives pour la pratique clinique • Bourses en médecine transfusionnelle • Ouverture du camp sur la transfusion aux internes d’autres
spécialités médicales
Médicales
• Concours BloodTechNet • Échange de connaissances avec l’Alliance of Blood Operators
Techniques
Innovation : application des connaissances
Domaine d’intérêt clé : Services en transfusion et en transplantation
• Virus Zika : période de non-admissibilité définie selon des données factuelles
• Innocuité des produits sanguins : applications internationales du cadre de travail sur la prise de décisions basées sur les risques
• Mise en place du système de lavage des globules rouges ACP-215 (allongement de la durée de conservation)
• Participation à la modification de deux licences de Santé Canada
Innovation : application des connaissances
Domaine d’intérêt clé : Services en transfusion et en transplantation
• Réduction des agents pathogènes (essai clinique)
• Nouveau : Comité consultatif en bioéthique
• Colloque sur les meilleures pratiques en matière de don d’organes de personnes décédées
Domaine d’intérêt clé : Services en transfusion et en transplantation
Innovation : nouveaux outils de communication
Domaine d’intérêt clé : Attirer, fidéliser et interagir avec les donneurs autrement
Expérience des donneurs
Bassin de donneurs
Gestion des rendez-vous
Efficacité
donneurs de sang total
Domaine d’intérêt clé : Attirer, fidéliser et interagir avec les donneurs autrement
387 515 14 % rendez-vous pris en ligne
Attirer et fidéliser
100 000 nouveaux donneurs requis
• Automatisation de la chaîne d’approvisionnement
• Libre-service en ligne
• Clavardage en direct
Domaine d’intérêt clé : Attirer, fidéliser et interagir avec les donneurs autrement
Interagir
Interagir
Domaine d’intérêt clé : Attirer, fidéliser et interagir avec les donneurs autrement
• Nouvelle plateforme créative
• Encourager les Canadiens à partager ce qui compte le plus lorsque l’on donne du sang, des cellules souches, du sang de cordon, des organes ou des tissus
Interagir
Domaine d’intérêt clé : Attirer, fidéliser et interagir avec les donneurs autrement
Plus de 200 000 téléchargements
Interagir
Domaine d’intérêt clé : Attirer, fidéliser et interagir avec les donneurs autrement
Réseaux sociaux
• Progrès considérables • « Pages à surveiller » de
Facebook • Solide stratégie de contenu
Domaine d’intérêt clé : Offrir nos produits et nos services avec plus d’efficacité
Indicateurs de rendement nationaux
Indicateurs de rendement Objectifs Résultats
Recrutement 3 202 2 930
Collectes 950 970
Production 5 888 5 700
Analyses 11 919 11 132
Domaine d’intérêt clé : Offrir nos produits et nos services avec plus d’efficacité
Collectes
1,000,000
1,100,000
1,200,000
1,300,000
900
1,000
1,100
1,200
2013-2014Actual
2014-2015Actual
2015-2016Actual
2016-2017Budget
Un
ité
s
Un
ité
s/E
TP
ABO Collection productivity Demand for fresh blood productsDemande en produits sanguins labiles
Réel Réel Réel
Unités recueillies (ABO)
Budget
Domaine d’intérêt clé : Offrir nos produits et nos services avec plus d’efficacité
Production
1,000,000
1,100,000
1,200,000
1,300,000
5,100
5,400
5,700
6,000
2013-2014Actual
2014-2015Actual
2015-2016Actual
2016-2017Budget
Un
ité
s
Un
ité
s/E
TP
ABO Collection productivity Demand for fresh blood productsUnités recueillies (ABO) Demande en produits sanguins labiles
Réel Réel Réel
Économies accumulées (en milliers de dollars)
Économies par rapport au budget Économies sur 12 mois Économies prévues dans le budget
15 700 13 300 14 000
Produits sanguins labiles Coût des fournitures médicales (nouveaux contrats) Diminution des unités détruites — de 8,6 % à 7,6 % Augmentation du nombre de dons grand volume de
plaquettes (fournitures uniquement) — de 68,7 % à 72,6 %
8 024 1 539
149
Domaine d’intérêt clé : Offrir nos produits et nos services avec plus d’efficacité
Initiatives
Économies accumulées (en milliers de dollars)
Protéines plasmatiques Divers produits — remises sur volume
1 900
Cellules souches Augmentation des exportations de cellules souches du sang
périphérique — 19 greffes en plus
600
Domaine d’intérêt clé : Offrir nos produits et nos services avec plus d’efficacité
Initiatives
Domaine d’intérêt clé : Offrir nos produits et nos services avec plus d’efficacité
Heures de travail et coût unitaire par unité recueillie
2014–2015 Réel
2015–2016 Réel
2016–2017 Budget
Heures de travail par unité
6,64 6,78 6,42
Coût unitaire par unité 351 $ 350 $ 346 $
Domaine d’intérêt clé : Offrir nos produits et nos services avec plus d’efficacité
Toyota Projet Excellence de la chaîne d’approvisionnement en sang
• Amélioration de la production et de la distribution
• Normalisation des processus pour plus d’efficience
• Réduction de 30 % des étapes et gestes inutiles des employés
• Amélioration de 40 % du temps de réalisation des commandes
• Amélioration de 30 % de l’efficacité de l’utilisation du matériel de production
• Implication active des employés
Domaine d’intérêt clé : Offrir nos produits et nos services avec plus d’efficacité
Protéines plasmatiques
60 millions de $ d’économies d’ici 2017–2018 (négociées grâce à un appel d’offres national pour deux spécialités pharmaceutiques servant à soigner les hémophiles)
Domaine d’intérêt clé : Offrir nos produits et nos services avec plus d’efficacité
Modernisation des collectes
Automatisation de la chaîne d’approvisionnement • La collecte du futur • Collaboration interdivisionnelle • Avantages multiples Agents de collecte • Plus de flexibilité pour un meilleur service • Environ la moitié des agents de collecte a été formée
Indices de qualité
Domaine d’intérêt clé : Parfaire notre système de gestion de la qualité
Indicateurs de qualité Objectifs Résultats
Produits sanguins labiles rappelés à la suite d’erreurs, d’accidents et de renseignements reçus après le don
< 1 800 2 030
Erreurs ou accidents graves (produits sanguins labiles)
0 0
Réactions transfusionnelles < 80 41
Observations critiques de Santé Canada 0 0
Indices de qualité
Domaine d’intérêt clé : Parfaire notre système de gestion de la qualité
Indicateurs de qualité Objectifs Résultats
Erreurs de type A et B (services diagnostiques) 0 0
Événements graves (cellules souches) 0 0
Unités de plasma envoyées pour fractionnement et rappelées à la suite d’erreurs, d’accidents et de renseignements reçus après le don (protéines plasmatiques)
< 600 464
Rappels émis par les fabricants (protéines plasmatiques) 0 0
Total 8 sur 8 7 sur 8
Système de gestion de la qualité
• Lien : Strengthening Our Quality Management System and Culture
• Nouvelles exigences en matière de mesures correctives et préventives
• Formation : What it means to be a biologics manufacturer
Domaine d’intérêt clé : Parfaire notre système de gestion de la qualité
Conformité
• Réduction de 50 000 $ des coûts liés aux accidents du travail par rapport à l’année dernière
• Conformité à deux nouvelles exigences de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
• Sécurité biologique : modification de la Loi sur les agents pathogènes et les toxines
• Réduction de l’empreinte carbone de l’organisation
Domaine d’intérêt clé : Parfaire notre système de gestion de la qualité
Empreinte carbone
• Plus de 13 000 $ d’économies en matière d’énergie
• À venir : mesures de conservation de l’énergie et de gestion de la demande
• Objectif de réduction des émissions de 7 % d’ici le 31 mars 2017
Domaine d’intérêt clé : Parfaire notre système de gestion de la qualité
Implication, rétention et reconnaissance
Domaine d’intérêt clé : Favoriser une culture de forte implication et de haute performance
• Engagement élevé des employés dans l’ensemble
• Ratification de toutes les conventions collectives (sauf Î.-P.-É.)
• Accent mis sur la reconnaissance et le bien-être des employés
• Triplement des pratiques de mentorat à l’interne
• Gestion des effets du changement sur les employés
Aperçu général
Bilan financier
En milliers de dollars
Société canadienne du sang
Compagnies d’assurance captives
État consolidé
2016 2015 2016 2015 2016 2015
Produits 1 136 173 $ 1 040 501 $ 14 230 $ 49 651 $ 1 150 403 $ 1 090 152
Charges 1 145 615 1 040 501 606 383 1 146 221 1 040 884
Excédent (déficit) des produits sur les charges avant l’élément suivant : Variation de la juste valeur des placements évalués à la juste valeur Variation de la juste valeur des contrats de change à terme
(9 442)
-
(25 023)
-
- -
13 624
(5 252) -
49 268
(16 680) -
4 182
(5 252)
(25 023)
49 268
(16 860) -
Excédent (déficit) des produits sur les charges
(34 465) $ - $ 8 372 $ 32 408 $ (26 093) $ 32 408 $
Réclamation de 9,4 millions de $
Perte non réalisée sur les contrats de change à terme
Protéines plasmatiques
Bilan financier
Protéines plasmatiques 2016
(en milliers de dollars)
2015 (en milliers de
dollars)
Produits 620 234 $ 507 232 $
Charges Coût des protéines plasmatiques Autres charges Total des charges
623 198 (2 694)
620 234
506 934
298
507 232
Excédent (déficit) des produits sur les charges avant l’élément suivant
Variation de la juste valeur des contrats de change à terme
-
(25 023)
- -
Déficit des produits sur les charges (34 465) $ - $
Augmentation du volume et
du taux de change
Produits sanguins labiles
Bilan financier
Produits sanguins labiles et services de soutien 2016
(en milliers de dollars)
2015 (en milliers de
dollars)
Produits 467 102 $ 473 730 $
Charges Frais de personnel Frais généraux et administratifs Fournitures médicales Total des charges
284 296 123 533 59 273
467 102
293 640 113 193 66 897
473 730
Produits sur les charges - $ - $
Meilleure efficience
Diminution du coût par unité et du
volume
Cellules souches
d’augmentation des greffes internationales réalisées à partir de cellules souches de donneurs canadiens
• Augmentation de la livraison de cellules souches du sang périphérique (19 unités en plus) pour un total de 60 greffes
• Augmentation de 600 000 $ des ventes à des registres internationaux
Bilan financier
50 % 50 %
Flux de trésorerie
Bilan financier
69,9 $ 48,5 $
22,9 $
-10,5 $
22,3 $
26,9 $
31,6 $
34,6 $
98,0 $ 104,9 $
95,9 $ 105,8 $
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(50) $
- $
50 $
100 $
150 $
200 $
Actual2012-2013
Actual2013-2014
Actual2014-2015
Actual2015-2016
Jou
rs d
’en
cais
se
Mil
lio
ns
de
do
llar
s
Réel Réel Réel Réel
Liquidités non affectées Avantages postérieurs à l’emploi et au départ à la retraite Total des apports reportés Jours d’encaisse
Fonds de roulement
Bilan financier
91 634 $
58 516 $
137 060 $ 123 183 $
(98 179) $ (89 875) $
(100,000) $
(50,000) $
- $
50,000 $
100,000 $
150,000 $
2015 2016
En
mil
lie
rs d
e d
oll
ars
Accounts receivable
Inventory
Accounts payable
Débiteurs
Stocks
Créditeurs
Soldes de fermeture des réserves
Bilan financier
$-
$40,000
$80,000
$120,000
March 31, 2015 March 31, 2016 Increase/Decrease
En
mil
lie
rs d
e d
oll
ars
Réserves de protéines plasmatiques
$(10,000)
$-
$10,000
$20,000
$30,000
March 31, 2015 March 31, 2016 Increase/Decrease
Réserves de produits sanguins labiles
31 mars 2015 31 mars 2016 Augmentation/ diminution
31 mars 2015 31 mars 2016 Augmentation/ diminution
Compagnies d’assurance de la Société canadienne du sang
Bilan financier
Revenu net au 31 mars 2016 Portefeuille d’investissement au 31 mars 2016
• Conforme au code de conduite et à toutes les exigences règlementaires en matière d’assurance
• Atteinte des indicateurs de rendement et des points de repère clés • Une seule réclamation de la Société canadienne du sang pour la perte
d’immunoglobulines intraveineuses : 7,1 M$ US payés en intégralité • Rétablissement de la limite de 250 M$ CA des polices d’assurance
4,2 M$ CA 425,1 M$ CA
Passifs
Bilan financier
Obligations principales (exclues du fonds de roulement)
2016 2015
Contrats de change à terme 25 023 -
Provision pour demandes d’indemnisation futures 250 000 249 886
Passifs au titre des avantages sociaux futurs 94 981 77 430
Apports reportés 389 506 380 415
Actifs
Bilan financier
Actifs nets 2016 2015
Investis dans les actifs immobilisés 15 281 15 281
Affectés aux compagnies d’assurance captives 162 991 164 062
Restreints pour la variation non réalisée de la juste valeur des contrats de change à terme
(25 023)
-
Non affectés (déficit) (11 504) (3 030)
141 746 176 313