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Date de la revue de direction 23/02/2017
Ordre du jour
Eléments d’entrée : 1. Objectifs N- 1 2. Actions découlant des précédentes revues de direction. 3. Retours d’information des clients et des parties intéressées, liés au respect des exigences
de la norme NF EN ISO/CEI 17020. 4. Audits (interne, externes) surveillances techniques (inspecteurs et PV), évaluation
responsables technique, qualité et matériel. 5. Etat des fiches d’améliorations (actions préventives et correctives). 6. Réclamations et appels 7. Changement pouvant affecter le système de management de la qualité. 8. Impartialité organisme, personnel impliqué
Eléments de sortie :
9. Amélioration de l’efficacité du système de management de la qualité et de ses processus 10. Amélioration de l’organisme d’inspection en rapport avec les exigences normatives de
référence 11. Adéquation des ressources humaine et matérielle du centre 12. Objectif à venir, plan d’action.
Personnes ayant participées à la Revue de Direction
Nom Prénom Rôle dans l’entreprise
LEGOUPIL Franck Chef d’entreprise
AMOSSE Sébastien Responsable Qualité
Absent Absent Responsable technique
Feuille de présence, émargement
Nom : LEGOUPIL Prénom : Franck
Nom : AMOSSE Prénom : Sebastien
Nom : Prénom :
Nom : Prénom :
Nom : Prénom :
Signature :
Signature :
Signature : Signature : Signature :
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Compte rendu de revue de Direction
Eléments d’entrée
1. Objectifs N - 1
Synthèse :
- Obtenir le maintien de notre accréditation (reconduit pour cette année) Plan d’action : Audit interne, surveillance qualité, audit Cofrac.
- Diminuer nos écarts techniques contrôleurs compteur de niveau 3 (Réalisé) Plan d’action : Surveillance technique, sensibilisé les contrôleurs pour atteindre nos objectifs
- Poursuivre notre démarche qualité et diminuer les disfonctionnements détectés pendant les Audits internes et réglementaires ainsi que DREAL. (Objectif non atteint)
Plan d’action : Surveillances des centres par les responsables techniques et qualité.
2. Actions découlant des précédentes revues de direction
Synthèse : Les objectifs que l’organisme s’était fixé pour l’année 2016 n’ont pas tous été atteints, puisque nous avons eu un audit défavorable sur le centre de St Georges des groseillers, même si les objectifs de diminué le nombre d’écarts a été atteints, le résultat n’en ai pas tant. Pour le maintien de notre accréditation, l’évaluation est cette année dans nous allons reconduire notre objectif sur 2017.
3. Retours d’information des clients et des parties intéressées, liés au respect des exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17020
Synthèse : Nous n’avons aucun retour des clients ou des parties intéressées au respect des exigences de la norme.
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4. Audits, surveillances (inspecteurs et PV), Evaluation responsables.
Audit interne Niveaux écarts relevés Provenance
Centre Date 1 2 3 Technique Qualité Matériel
Vire 22.03.16 2 2 0 2 1 1
St Gilles 15&16.06.16 0 0 0 0 0 0
St Georges des groseilliers 23.03.16 1 2 1 3 1 0
Valognes 14.06.16 3 0 0 1 1 1
Pédernec 12&13.10.16 1 0 0 0 0 1
Bretteville l’orgueilleuse 31.05.16 0 4 0 2 1 1
Landivisiau 28.09.16 1 1 0 2 0 0
Brest 21.06.16 0 2 0 1 1 0
Mayenne 23.06.16 0 0 0 0 0 0
Plestan 29.09.16 0 1 0 0 1 0
Louverné 03.03.16 0 2 0 1 1 0
Fontenai sur Orne 26.10.16 1 3 0 2 1 1
Total écarts détectés CMPL 9 17 1 14 8 5
Synthèse : Les surveillances interne ont toutes été réalisé par la société AKTIVA, elles se sont toutes soldés par une évaluation satisfaisantes, il a été relevé sur l’ensemble de l’organisme 9 remarques et 17 non-conformités non critique, et 1 critique pour le centre de ST Georges des Groseillers sur l’analyse des compteurs d’exceptions. L’analyse des écarts constatés sur nos centres sont en grande partie du a des fiches provenant de la technique, nous avions eu l’année précédente 35 fiches pour le 27 cette année, le nombre est en baisse ce qui était un de nos objectifs, et donc qui est atteint. La direction pense qu’il est encore possible de faire baisser le nombre de conformité, en mettant une surveillance plus renforcé sur les centres qui ont eu le plus de non-conformités. Plan d’action : Renforcement technique sur les centres Vire, St Georges, Bretteville, Fontenai pour l’année 2017
Audit règlementaires centres Niveaux écarts relevés Statut Provenance
Centre Date 1 2 3 FAV DEF Technique Qualité Matériel
Vire 14.12.16 1 1 0 0 2 0
St Gilles 15&16.06.16 0 0 0 0 0 0
St Georges groseilliers 15.12.16 1 2 1 2 2 0
Valognes 14.06.16 2 0 0 1 0 1
Pédernec 12&13.10.16 0 0 0 0 0 0
Bretteville l’orgueilleuse 13.12.16 2 3 0
Landivisiau 28.09.16 1 1 0 2 0 0
Brest 27.09.16 0 0 0 0 0 0
Mayenne 23.06.16 0 0 0 0 0 0
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Plestan 29.09.16 0 1 0 0 1 0
Louverné 25.10.16 0 1 0 0 1 0
Fontenay sur Orne 24.03.16 3 0 0 1 1 1
Total écarts détectés CMPL 8 9 1 Total 6 7 2
Synthèse : Les surveillances ont toutes été réalisées par la société AKTIVA, nous avons eu un audit défavorable pour le centre de ST Georges des Groseillers, la cause est en parti du a un manque de sérieux du responsable technique. Pour les autres centres, nous avions 14 fiches d’écarts en 2015
Audit annuel contrôleur Nom AMOSSE Sebastien
Q1 Q2 Q3
Date réalisation audit 15.06.2016 15.06.2016 14.06.2016
NB Remarque(s) 0 1 1
NB écart(s) non-critique(s) 0 0 0
NB écart(s) critique(s) 0 0 0
Statut audit contrôleur FAV DEF FAV DEF FAV DEF
Audit annuel contrôleur Nom LEPOITTEVIN Christophe
Q1 Q2 Q3
Date réalisation audit 14.06.2016 14.06.2016 15.06.2016
NB Remarque(s) 0 0 0
NB écart(s) non-critique(s) 0 1 0
NB écart(s) critique(s) 0 0 0
Statut audit contrôleur FAV DEF FAV DEF FAV DEF
Audit annuel contrôleur Nom LEGOURD’HIER Stéphane
Q1 Q2 Q3
Date réalisation audit 16.06.2016 16.06.2016 16.06.2016
NB Remarque(s) 0 0 0
NB écart(s) non-critique(s) 0 0 0
NB écart(s) critique(s) 0 0 0
Statut audit contrôleur FAV DEF FAV DEF FAV DEF
Audit annuel contrôleur Nom GALLIEN Patrick
Q1 Q2 Q3
Date réalisation audit 16.06.2016 16.06.2016 16.06.2016
NB Remarque(s) 0 0 0
NB écart(s) non-critique(s) 0 0 0
NB écart(s) critique(s) 0 0 0
Statut audit contrôleur FAV DEF FAV DEF FAV DEF
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Audit annuel contrôleur Nom MARTIN Pierrick
Q1 Q2 Q3
Date réalisation audit 22.03.2016 22.03.2016 22.03.2016
NB Remarque(s) 0 0 0
NB écart(s) non-critique(s) 1 0 0
NB écart(s) critique(s) 0 0 0
Statut audit contrôleur FAV DEF FAV DEF FAV DEF
Audit annuel contrôleur Nom MENARD Arnaud
Q1 Q2 Q3
Date réalisation audit 23.03.16 23.03.16 12.02.16
NB Remarque(s) 0 1 0
NB écart(s) non-critique(s) 0 1 1
NB écart(s) critique(s) 0 0 0
Statut audit contrôleur FAV DEF FAV DEF FAV DEF
Audit annuel contrôleur Nom BRIAND Christophe
Q1 Q2 Q3
Date réalisation audit 03.03.2016 03.03.2016 03.03.2016
NB Remarque(s) 0 0 0
NB écart(s) non-critique(s) 0 1 0
NB écart(s) critique(s) 0 0 0
Statut audit contrôleur FAV DEF FAV DEF FAV DEF
Audit annuel contrôleur Nom NEZAN Jean-Paul
Q1 Q2 Q3
Date réalisation audit 22.06.2016 22.06.2016 22.06.2016
NB Remarque(s) 0 0 0
NB écart(s) non-critique(s) 0 1 1
NB écart(s) critique(s) 0 0 0
Statut audit contrôleur FAV DEF FAV DEF FAV DEF
Audit annuel contrôleur Nom ROCHER Jean-Noël
Q1 Q2 Q3
Date réalisation audit 23.06.2016 23.06.2016 23.06.2016
NB Remarque(s) 0 0 0
NB écart(s) non-critique(s) 1 0 1
NB écart(s) critique(s) 0 0 0
Statut audit contrôleur FAV DEF FAV DEF FAV DEF
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Audit annuel contrôleur Nom HERVE Anthony
Q1 Q2 Q3
Date réalisation audit 22.06.2016 22.06.2016 Aucune
NB Remarque(s) 0 0
NB écart(s) non-critique(s) 1 1
NB écart(s) critique(s) 0 0
Statut audit contrôleur FAV DEF FAV DEF FAV DEF
Audit annuel contrôleur Nom QUERE Yann
Q1 Q2 Q3
Date réalisation audit 22.06.2016 22.06.2016 Aucune
NB Remarque(s) 0 0
NB écart(s) non-critique(s) 1 1
NB écart(s) critique(s) 0 0
Statut audit contrôleur FAV DEF FAV DEF FAV DEF
Audit annuel contrôleur Nom DOUCHET Frédéric
Q1 Q2 Q3
Date réalisation audit 13.10.2016 13.10.2016 12.10.2016
NB Remarque(s) 0 0 0
NB écart(s) non-critique(s) 0 0 0
NB écart(s) critique(s) 0 0 0
Statut audit contrôleur FAV DEF FAV DEF FAV DEF
Audit annuel contrôleur Nom ANCETTE Bruno
Q1 Q2 Q3
Date réalisation audit 28.09.2016 28.09.2016 28.09.2016
NB Remarque(s) 0 0 0
NB écart(s) non-critique(s) 0 1 0
NB écart(s) critique(s) 0 0 0
Statut audit contrôleur FAV DEF FAV DEF FAV DEF
Audit annuel contrôleur Nom LEZORAINE Yvon
Q1 Q2 Q3
Date réalisation audit 28.09.2016 28.09.2016 28.09.2016
NB Remarque(s) 0 0 0
NB écart(s) non-critique(s) 0 1 0
NB écart(s) critique(s) 0 0 0
Statut audit contrôleur FAV DEF FAV DEF FAV DEF
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Audit annuel contrôleur Nom JEZEQUEL Yann
Q1 Q2 Q3
Date réalisation audit 27.09.2016 27.09.2016 27.09.2016
NB Remarque(s) 0 0 0
NB écart(s) non-critique(s) 0 2 2
NB écart(s) critique(s) 0 0 0
Statut audit contrôleur FAV DEF FAV DEF FAV DEF
Audit annuel contrôleur Nom MAGUET Gaël
Q1 Q2 Q3
Date réalisation audit 21.06.2016 21.06.2016 21.06.2016
NB Remarque(s) 0 0 0
NB écart(s) non-critique(s) 0 0 1
NB écart(s) critique(s) 0 0 0
Statut audit contrôleur FAV DEF FAV DEF FAV DEF
Audit annuel contrôleur Nom SALIGNON David
Q1 Q2 Q3
Date réalisation audit 13.12.2016 13.12.2016 13.12.2016
NB Remarque(s) 0 0 0
NB écart(s) non-critique(s) 0 1 0
NB écart(s) critique(s) 0 0 0
Statut audit contrôleur FAV DEF FAV DEF FAV DEF
Audit annuel contrôleur Nom TOURQUETIL Jeremy
Q1 Q2 Q3
Date réalisation audit 31.05.2016 31.05.2016 Aucune
NB Remarque(s) 0 0
NB écart(s) non-critique(s) 0 1
NB écart(s) critique(s) 0 0
Statut audit contrôleur FAV DEF FAV DEF FAV DEF
Audit annuel contrôleur Nom EPINARD Martial
Q1 Q2 Q3
Date réalisation audit 24.03.2016 24.03.2016 24.03.2016
NB Remarque(s) 0 2 2
NB écart(s) non-critique(s) 1 1 1
NB écart(s) critique(s) 0 0 0
Statut audit contrôleur FAV DEF FAV DEF FAV DEF
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Synthèse :
L’ensemble des audits réglementaires contrôleurs a été réalisé par la société AKTIVA. Toutes les surveillances se sont soldées par un résultat favorable. Les audits réglementaires du responsable technique et qualité qui permettent d’évaluer leurs compétences techniques on fait l’objet que d’une seul non-conformité pour le responsable qualité et aucune pour le responsable technique, en conclusion les responsabilités technique de chacun est conforme à l’exigence de notre organisme. vis-à-vis de ces audits. Les chefs de centres ainsi que les responsables matériels ont été évalué, nous pouvons constater également que les critères de compétences techniques a dirigé et maintenir leurs centre conforme à l’exigence de notre organisme est satisfaisant. De plus la listes des superviseurs FO.PL 28 a doit évoluer puisque certain de nos inspecteurs ne peuvent pas superviser. Au vu des résultats des audits qui mon été communiqué par le responsable qualité, nous allons mettre a jour cette liste afin de donner plus de responsabilité a certain personnes.
Visites DREAL centres Niveaux écarts relevés Provenance
Centre Date Rem. NC NCC Technique Qualité Matériel
Vire Aucune
St Gilles Aucune
St Georges des groseilliers Aucune
Valognes 22.09.2016 1 1
Pédernec 10.03.2016 2 3 2 3
Bretteville l’orgueilleuse 24.02.2016 0 4 0 3 0 1
Landivisiau 07.10.2016 0 0 0
Brest Aucune
Mayenne 02.07.2016 0 0 0
Plestan Aucune
Louverné Aucune
Fontenai sur Orne 06.12.2016 0 1 0 0 1 0
Total écarts détectés CMPL 3 8 0 3 3 4
Visites DREAL contrôleurs Niveaux écarts relevés
Centres Contrôleurs Date 1 2 3
Vire Martin 05.09.2016
St Gilles Gallien Legourd’hier
12.04.2016 14.10.2016
0 0
0 0
0
0
St Georges des groseilliers Ménard 27.10.2016 0 0 0
Valognes Amossé 14.04.2016 1
Pédernec Aucun
Bretteville l’orgueilleuse 24.02.2016 4 0 0
Landivisiau Ancette Lezoraine
07.10.2016 15.10.2016
0 0
0 0
0 0
Brest Aucune
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Mayenne Rocher Nezan
02.07.2016 13.10.2016
1 0
0 4
0 2
Plestan Aucun
Louverné Briand 09.08.2016 0 6 0
Fontenai sur Orne 06.12.2016 0 1 0 0
Total écarts détectés CMPL 7 10 2
Synthèse : Les centres de LOUVERNE et MAYENNE sont des surveillances suite a des renouvellements de contrôles, suite à la visite du 13.10.2016 de Mr NEZAN sur le centre de Mayenne ou il était en remplacement certain des écarts constater par la DREAL ce sont trouver critique. Mr NEZAN ainsi que la direction ont été convoqué afin de répondre aux différentes non-conformités. A l’issue de cette entretien la DREAL de Basse Normandie ; a considéré que les actions correctives mise en place par l’organisme était à la hauteur de leur attente : restait à les appliquer et que cela ne se renouvelle plus. Plan d’action : NEZAN devra avoir un suivi renforcer de ces surveillances. Il serait raisonnable de doublé ces surveillances technique pour l’année 2017. Donc Mr Nezan devra avoir au minimum 2 Q1 et 2 Q2 et 2 Q3.
Audit COFRAC Audit 1 Audit 2 Provenance
Date audit Du au Du au Technique Qualité Personnel
Ecart(s) relevé(s) Critique(s)
Ecart(s) relevé(s) non-critique(s)
Centres audités : Cette année les centres audités sont Valognes, Bretteville l’orgeuilleuse, et St Georges des Groseillers. La surveillance commence le 04/04/2016
Contrôleurs audités : Les controleurs sont Mr AMOSSE, Mr LEPOITTEVIN, Mr SALIGNON, Mr TOURQUETIL, Mr MENARD
Synthèse : Les écarts qui avait été constaté lors de la précédente surveillance on été soldés
Surveillances techniques des inspecteurs :
Contrôleur : Nom, Prénom AMOSSE Sebastien
Surveillance technique Date 1 Date 2
Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Résultat satisfaisant
Résultat non satisfaisant
Nombre d’écart(s) relevé(s) 0 0 0
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Contrôleur : Nom, Prénom LEPOITTEVIN Christophe
Surveillance technique Date 1 25.01.16 Date 2 16&17/02/16
Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Résultat satisfaisant
Résultat non satisfaisant
Nombre d’écart(s) relevé(s) 0 0 0
Contrôleur : Nom, Prénom LEGOURD’HIER Stéphane
Surveillance technique Date 1 28.04.2016 Date 2
Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Résultat satisfaisant
Résultat non satisfaisant
Nombre d’écart(s) relevé(s) 0 0 0
Contrôleur : Nom, Prénom GALLIEN Patrick
Surveillance technique Date 1 27&28.04.2016 Date 2
Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Résultat satisfaisant
Résultat non satisfaisant
Nombre d’écart(s) relevé(s) 0 0 0
Contrôleur : Nom, Prénom SALIGNON David
Surveillance technique Date 1 17.02.2016 Date 2
Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Résultat satisfaisant
Résultat non satisfaisant
Nombre d’écart(s) relevé(s) 0 0 0
Contrôleur : Nom, Prénom TOURQUETIL Jérémy
Surveillance technique Date 1 22.06.2016 Date 2 15.12.2016
Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Résultat satisfaisant
Résultat non satisfaisant
Nombre d’écart(s) relevé(s) 0 0
Contrôleur : Nom, Prénom MARTIN Pierrick
Surveillance technique Date 1 21.09.2016 Date 2
Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Résultat satisfaisant
Résultat non satisfaisant
Nombre d’écart(s) relevé(s) 0 0 0
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Contrôleur : Nom, Prénom MENARD Arnaud
Surveillance technique Date 1 20.09.2016 Date 2
Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Résultat satisfaisant
Résultat non satisfaisant
Nombre d’écart(s) relevé(s) 0 0 0
Contrôleur : Nom, Prénom BRIAND Christophe
Surveillance technique Date 1 24&25.10.2016 Date 2 25.10.2016
Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Résultat satisfaisant
Résultat non satisfaisant
Nombre d’écart(s) relevé(s) 0 0 0
Contrôleur : Nom, Prénom NEZAN Jean-Paul
Surveillance technique Date 1 14.12.2016 Date 2 02.11.2016
Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Résultat satisfaisant
Résultat non satisfaisant
Nombre d’écart(s) relevé(s) 0 0 0 0 0
Contrôleur : Nom, Prénom ROCHER Jean-Noël
Surveillance technique Date 1 13&20.01.2016 Date 2 04.02.2016
Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Résultat satisfaisant
Résultat non satisfaisant
Nombre d’écart(s) relevé(s) 0 0 0
Contrôleur : Nom, Prénom HERVE Anthony
Surveillance technique Date 1 20.05.2016 Date 2
Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Résultat satisfaisant
Résultat non satisfaisant
Nombre d’écart(s) relevé(s) 0 0
Contrôleur : Nom, Prénom QUERE Yann
Surveillance technique Date 1 26.07.2016 Date 2 27.07.2016
Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Résultat satisfaisant
Résultat non satisfaisant
Nombre d’écart(s) relevé(s) 0 0
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Contrôleur : Nom, Prénom DOUCHET Frédéric
Surveillance technique Date 1 19.07.2016 Date 2
Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Résultat satisfaisant
Résultat non satisfaisant
Nombre d’écart(s) relevé(s) 0 0 0
Contrôleur : Nom, Prénom ANCETTE Bruno
Surveillance technique Date 1 10.03.2016 Date 2
Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Résultat satisfaisant
Résultat non satisfaisant
Nombre d’écart(s) relevé(s) 0 0 0
Contrôleur : Nom, Prénom LEZORAINE Yvon
Surveillance technique Date 1 30.03.2016 Date 2
Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Résultat satisfaisant
Résultat non satisfaisant
Nombre d’écart(s) relevé(s) 0 0 0
Contrôleur : Nom, Prénom JEZEQUEL Yann
Surveillance technique Date 1 11.02.2016 Date 2 05.02.2016
Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Résultat satisfaisant
Résultat non satisfaisant
Nombre d’écart(s) relevé(s) 0 0 0
Contrôleur : Nom, Prénom MAGUET Gaël
Surveillance technique Date 1 11.02.2016 Date 2 05.02.2016
Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Résultat satisfaisant
Résultat non satisfaisant
Nombre d’écart(s) relevé(s) 0 0 0
Contrôleur : Nom, Prénom EPINARD Martial
Surveillance technique Date 1 02.11.2016 Date 2 03.11.16
Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Résultat satisfaisant
Résultat non satisfaisant
Nombre d’écart(s) relevé(s) 1 1 5
Synthèse : Toutes les surveillances de nos inspecteurs ont été réalisé, sur l’ensemble des surveillances, le responsable technique a dû mettre deux surveillance défavorable à Mr EPINARD en
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(Q2 et Q3), le maintien de son habilitation en Q3 a été suspendu par le gérant au vu des écarts constaté par le responsable. A la décharge du contrôleur celui-ci a réalisé que 4 contrôles sur les 12 mois de l’année glissante, et a perdu les connaissances techniques, le faite de ne pas réaliser assez de contrôle , de plus nous avons pris la décision de ne pas mettre en place une remise à niveau, au vu du nombre de contrôle dans cette catégorie effectué dans le centre de Fontenai sur Orne, il a été mis en place en accord avec Mr SALIGNON, qu’il devra ce déplacé sur le centre réalisé les contrôles de Matières dangereuses, ce qui ne sera que bénéfique pour lui pour le suivi de son nombres de véhicules.
Surveillance des Procès verbaux édités :
Les surveillances respectent la procédure PR.PL 16. Nous avons trouvés aucun n’écarts critique sur l’ensemble des rapports contrôler. Toutefois il est important de signalé que certaines surveillances ont fait remarqué des oublis de signatures sur les double de procès-verbaux et des ordres de services incomplets, vous faites remplir par vos clients les ordres de services, donc il est de votre responsabilités que le contenu soit correctement renseignés. Il a été aussi fait ressortir des progressivités non respecté suite a la mise en place des nouveaux bancs de freinage MULLER Bilanmatic. Synthèse : Nous avons l’année dernière modifié la procédure PR PL 16 afin d’augmenté le nombre de procès-verbaux contrôler et passé a six mois les espaces entre chaque surveillance, au vu des écarts constaté je considère que la fréquence est raisonnable et adapté à notre système de management : Pour les centres équipé des nouveaux Pupitre Muller présentant des difficultés pour que le banc prenne en compte la progressivité, il est de la responsabilité du contrôleur de respecter cette progressivité et de jugé si celle-ci a bien été respecté même si le banc de freinage vous indique l’inverse « point rouge » allumé, aujourd’hui MULLER est incapable de corrigés ce problème national sur leurs équipements.
Surveillance qualité centre Niveaux écarts relevés Statut Provenance
Centre Date 1 2 3 FAV DEF Technique Qualité Matériel
Vire 21.09.16 0 0 0 0 0 0
St Gilles 28.04.16 0 0 0 0 0 0
St Georges groseilliers 20.09.16 0 2 0 0 2 0
Valognes 14.01.16 0 1 0 0 1 0
Pédernec 19.09.16 0 0 0 0 0 0
Bretteville l’orgueilleuse 05.09.16 2 0 0 1 1 0
Landivisiau 16.06.16 0 0 0 0 0 0
Brest 24.05.16 0 0 0 0 0 0
Mayenne 25.11.16 0 0 0 0 0 0
Plestan 20.05.16 0 0 0 0 0 0
Louverné 26.10.16 0 0 0 0 0 0
Fontenai sur Orne 03.11.16 0 2 0 0 2 0
Total écarts détectés CMPL 2 5 0 Total 1 5 0
Synthèse : Les surveillances réalisées sur l’ensemble des centres on fait ressortir 5 non-conformités non-critiques, les écarts relevés concerne des applications de procédures de surveillance ou les
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périodicités non pas été respecter. Nous pouvons mesurer que cette outil de surveillance est efficaces. Tous les écarts relevés sur ces surveillance ont été soldés soit par le responsable ayant fait la surveillance ou par les chefs de centres.
Surveillances du personnel administratif impliqué :
Secrétaire : Nom, Prénom Date 1
Aurélie GUILLOUET 03.01.02017
Nombre d’écart(s) relevé(s) 0
Résultat satisfaisant
Résultat non satisfaisant
Synthèse : La surveillance administrative réalisée par Mr LEGOUPIL Franck n’a relevé aucune non-conformité sur l’ensemble des points vérifié. Evaluation des compétences des responsables, technique, qualité et matériel :
Responsable technique Nom, Prénom Audits réalisés
DOUCHET Frédéric Interne Règlementaire DREAL COFRAC
Nb écart critique relevé de sa responsabilité 0 2 Aucun Aucun
Nb écart non-critique relevé de sa responsabilité 4 2 Aucun Aucun
Nb remarque relevée de sa responsabilité 1 1 Aucun Aucun
Evaluation des compétences responsable technique SO 1 2 3 4 5
Maitrise de la base technique de l’organisme (veille, diffusion)
Maitrise d’utilisation du SMQ (utilisation principalement)
Maitrise d’utilisation du logiciel
Maitrise d’utilisation du matériel
Maitrise de gestion des PV édités
Maitrise de gestion des timbres de CI non remis
Maitrise de gestion des PV annulés
Maitrise de gestion des dossiers d’agréments
Maitrise de gestion des statistiques
Maitrise de gestion des compteurs d’exceptions
Qualités personnelles et relationnelles d’encadrement SO 1 2 3 4 5
Autonomie, discernement et sens des initiatives, capacité d’adaptation
Capacité à travailler en équipe
Dynamisme, capacité de travail (mobilisation du potentiel individuel)
Capacité à animer une équipe
Capacité d'organisation et de pilotage
Capacité à former
Sens des responsabilités, capacité à s'investir dans des projets
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SO Sans objet 1 Bon 2 Correct 3 Moyen 4 Mauvais 5 Médiocre
Statut évaluation du responsable technique Satisfaisant Non satisfaisant
Synthèse : Le responsable technique Mr Douchet Frédéric n’a plus l’intéressement et la motivation des débuts de sa prise de fonction, la direction a dû intervenir à plusieurs reprises sur le centre de LANDIVISIAU faute de manque de relationnel avec les contrôleurs. De plus le centre de ST Georges des Groseillers a eu un audit défavorable suite à un manque de suivi de l’analyse des compteurs d’exceptions, ces manquements grave sont imputable à la responsabilité que Mr DOUCHET a dans notre organisme. Nous avons pour ces raison prendre des sanctions exemplaire vis-à-vis du comportement de Mr DOUCHET. C’est les raison qui nous a poussé à devoir licencier Mr DOUCHET pour fautes graves, et d’autres raison qui ne pourrons être citer dans ce compte rendu, fautes de diffamation pour le salarié.
Responsable matériel Nom, Prénom Audits réalisés
Interne Règlementaire DREAL COFRAC
Nb écart critique relevé de sa responsabilité
Nb écart non-critique relevé de sa responsabilité
Nb remarque relevée de sa responsabilité
Evaluation des compétences responsables matérielles SO 1 2 3 4 5
Maitrise des textes de référence technique liés aux matériels
Maitrise du suivi de l’entretien externe du matériel de l’organisme
Maitrise du suivi de l’entretien interne du matériel de l’organisme
Maitrise du suivi du contrôle en service du matériel de l’organisme
Maitrise du suivi des évolutions du matériel de l’organisme
Qualités personnelles et relationnelles d’encadrement SO 1 2 3 4 5
Autonomie, discernement et sens des initiatives, capacité d’adaptation
Capacité à travailler en équipe
Dynamisme, capacité de travail (mobilisation du potentiel individuel)
Capacité à animer une équipe
Capacité d'organisation et de pilotage
Capacité à former
Sens des responsabilités, capacité à s'investir dans des projets
SO Sans objet 1 Bon 2 Correct 3 Moyen 4 Mauvais 5 Médiocre
Statut évaluation du responsable matériel Satisfaisant Non satisfaisant
Responsables Matériels : Synthèse : Notre organisme ayant 12 centres, nous avons 12 responsables matériels, sur l’ensemble des différentes Audit réglementaires réalisé 4 non-conformités ont été relevé dans les centres de Valognes, Bretteville et Pédernec, ces non-conformités sont des remarques sur l’absence des liens étalons (manque de traçabilité), ou des carnets métrologique mal rempli par le prestataire. Ces écarts
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ne sont pas des écarts sur les manquements de procédures internes. La direction considère que les critères des écarts constater ne remette pas en cause les compétences des responsables matériels et le les capacités de chacun son conforme a l’exigence de l’organisme. Le maintien des responsables en place resterons inchangé pour l’année 2017
Responsable Qualité Nom, Prénom Audits réalisés
AMOSSE Sébastien Interne Règlementaire DREAL COFRAC
Nb écart critique relevé de sa responsabilité 0 0 0 0
Nb écart non-critique relevé de sa responsabilité 1 4 0 0
Nb remarque relevée de sa responsabilité 4 5 3 0
Evaluation des compétences responsable Qualité SO 1 2 3 4 5
Maitrise de la base documentaire normative de l’organisme (veille, diffusion)
Maitrise du SMQ (veille, évolutions diffusion)
Maitrise de gestion des PV édités
Maitrise de gestion des timbres de CI non remis
Maitrise de gestion des PV annulés
Maitrise de gestion des statistiques et compteurs d’exceptions
Qualités personnelles et relationnelles d’encadrement SO 1 2 3 4 5
Autonomie, discernement et sens des initiatives, capacité d’adaptation
Capacité à travailler en équipe
Dynamisme, capacité de travail (mobilisation du potentiel individuel)
Capacité à animer une équipe
Capacité d'organisation et de pilotage
Capacité à former
Sens des responsabilités, capacité à s'investir dans des projets
SO Sans objet 1 Bon 2 Correct 3 Moyen 4 Mauvais 5 Médiocre
Statut évaluation du responsable technique Satisfaisant Non satisfaisant
Synthèse : Mr AMOSSE a eu bonne maitrise de notre SMQ, il sait faire évoluer les procédures et les formulaires, le management du personnel est réalisé avec rigueur et souplesse. Il est un élément essentielle pour le bon fonctionnement de notre organisme, toutefois il doit rester vigilant sur vérification de l’application des procédures dans nos centres, piloté par le responsable technique, pour ne pas que les problèmes rencontré cette année ne se renouvelle avec le futur responsable technique. La responsabilité par suppléance pour le poste de responsable technique est assumée par Mr AMOSSE en attendant qu’un nouveau responsable soit nommé.
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5. Etat des fiches d’améliorations (actions préventives et correctives).
Synthèse de l’état des fiches d’améliorations ouvertes dans l’année :
Centre concerné N° NC PG Date
Date de
clôture
Vire 42 14.11.16 19.12.16
Brest 23 15.02.16 24.05.16
24 15.03.16 24.05.16
25 05.04.16 24.05.16
26 03.05.16 24.05.16
27 27.09.16 10.03.17
Fontenai 2 02.11.16 02.11.16
3 02.11.16 02.11.16
Bretteville 22 12.02.16 25.05.16
23 26.02.16 05.03.16
24 26.02.16 11.04.16
25 26.02.16 05.05.16
26 26.02.16 04.05.16
27 25.05.16 25.05.16
28 13.12.16 13.12.16
Louverné 14 03.05.16 08.07.16
15 12.09.16 25.10.16
16 12.09.16 25.10.16
17 12.09.16 12.09.16
18 12.09.16 25.10.16
19 12.09.16 25.10.16
20 12.09.16 25.10.16
Plestan 8 20.02.16 20.02.16
9 20.02.16 20.02.16
10 20.02.16 20.02.16
11 20.02.16 20.02.16
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12 23.05.16 23.05.16
13 23.05.16 23.05.16
14 27.07.16 27.07.16
15 27.07.16 27.07.16
Pédernec 38 09.05.16 09.05.16
39 09.05.16 09.05.16
40 09.05.16 09.05.16
Mayenne 19 03.11.16 03.11.16
St Gilles 57 04.10.16 09.11.16
58 04.10.16 21.11.16
Landivisiau 50 20.06.16 12.07.16
51 06.07.16 29.08.16
52 28.09.16 18.10.16
Valognes 26 10.10.16 18.10.16
Synthèse : Toutes les fiches d’améliorations qui ont été ouvertes sur la période de l’année 2016 ont toutes été soldés à ce jour.
6. Etat des réclamations et appels
Synthèse de l’état des Réclamations et appels dans l’année :
fiches de réclamation et appel
Recevabilité Origine Clôture
Centre concerné N° Oui Non Date Rèclam. Appel date
Bretteville l’orgeuilleuse
1 06.04.16 20.04.16
Total CMPL 1
Synthèse : La réclamation de Mr HARLE dans son courrier du 06.04.2016 n’était pas recevable puisque le client remet en cause la réglementation en vigueur que le contrôleur Mr TOURQUETIL Jérémy à appliquer à la lettre. Cette réclamation a été traitée en respect avec notre Procédures interne, le client n’a pas donné suite à la réponse que CMPL lui a renvoyée. La fiche de réclamation a été clôturée sans
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suite.
7. Changement pouvant affecter le système de management de la qualité
Synthèse : Le système de management évolue en fonction des évolutions réglementaires, nous devons en permanence rester vigilant, les veilles réglementaires qui nous aide a faire évoluer nos procédures et formulaires réalisé par le R.Q et R.T sont très importante afin que notre système a la hauteur de la déclaration du chef d’entreprise et de surcroits compétitif par rapport a nos conçurent. Notre système étant donné généreuses a des organismes indépendant qui souhaites se lancer dans le contrôle technique poids lourds, nous devons pour toutes ces raison la être toujours au top
8. Impartialité de l’organisme et des inspecteurs et du personnel impliqué
Synthèse des taux de contre visite :
Taux de CV prescrites par l’organisme sur l’année
Centre Département France
Vire 7 % 8.55 % 9.62 %
St Gilles 8.6 % 8.55 % 9.62 %
St Georges des groseilliers 5.39 % 8.55 % 9.62 %
Valognes 12.9 % 8.55 % 9.62 %
Pédernec 11.57 % 8.93 % 9.62 %
Bretteville l’orgueilleuse 11.9 % 8.55 % 9.62 %
Landivisiau 10.6 % 8.93 % 9.62 %
Brest 12 % 8.93 % 9.62 %
Mayenne 10 % 8.34 % 9.62 %
Plestan 9.6 % 8.93 % 9.62 %
Louverné 8.2 % 8.34 % 9.62 %
Fontenai sur Orne 8.6 % 8.55 % 9.62 %
Moyenne entité CMPL 9.69 % Sans objet Sans objet
Synthèse : Notre organisme exerce sur trois régions différents avec un taux de contre-visite a peu près similaire. Nous avons réalisé une moyenne sur l’ensemble de nos centres qui est de 9.69 % qui est au-dessus de la moyenne national. Par contre le centre de VIRE est en hausse par rapport à 2015 de 0.7 % alors que la moyenne régionale diminue, le centre de St Georges des groseillers qui lui a un taux de contre-visite de 5.39 % ce qui est extrêmement bas vis-à-vis de l’organisme et de la région sachant que le centre avait un taux de 7.9 % en 2015. Les autres centres ont un taux tout fait raisonnable. Plan d’action : Le centre de ST Georges de Groseillers doit retrouver un niveau de contre-visite convenable, le responsable technique devra chaque mois vérifié et s’assuré dans l’analyse des statistiques mensuel que le contrôleur Mr MENARD remonte progressivement son taux de contre-visite. Un compte rendu devra être fait au chef d’entreprise milieu d’année, afin de s’assurer que la mise en application est bien été prise en compte par le contrôleur.
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Taux de CV prescrites par inspecteur
Nom Taux CV Nom Taux CV
AMOSSE 12.5 % DOUCHET 7.1 %
LEPOITTEVIN 13.3 % TOURQUETIL 10.6 %
LEGOURD’HIER 8.1 % SALIGNON 12.7 %
GALLIEN 8.9 % ROCHER 10.1 %
MARTIN 6.7 % MENARD 5.01 %
ANCETTE 10.4 % HERVE 9.6 %
LEZORAINE 10.8 % QUERE 9.6 %
JEZEQUEL 11.7 % BRIAND 8.89 %
MAGUET 12.2 % NEZAN 7.39 %
EPINARD 8.6 %
Synthèse : Les taux de contre-visites des contrôleurs LEGOURD’HIER, MARTIN, DOUCHET, MENARD sont en-dessous du taux de leur régions, Mr Martin a lui augmenté son taux de contre-visite par rapport a l’année dernière, par contre les deux contrôleurs Mr DOUCHET et Mr LEGOURD’HIER ont diminué de 2 %, avec une activité croissante de leur centre, ce qui parait pour la direction incohérent. Mr MENARD a pour sa part diminuer son taux, de 0.8 %, ce taux est déjà très bas par rapport au taux de contre-visite des contrôleurs qui peuvent être amené a le remplacer, le futur responsable technique devra faire le point avec les statistiques du centre et le chef de centre afin de corrigés ou de donné des explications a la direction. Plan d’action : Le responsable technique doit rétablir le taux de contre-visite convenable de MR MENARD pour l’année 2017.
Statistiques activité centre et contrôleur(s) :
Activité centres et contrôleurs dans leur centre
Centre Activité Nom Contrôleur Activité
Vire 1729 AMOSSE 1248
St Gilles 2420 LEPOITTEVIN 1455
St Georges des groseilliers 1761 LEGOURD’HIER 1134
Valognes 2705 GALLIEN 1286
Pédernec 1456 MARTIN 1535
Bretteville l’orgueilleuse 3015 ANCETTE 1599
Landivisiau 3249 LEZORAINE 1629
Brest 3606 DOUCHET 949
Mayenne 1584 TOURQUETIL 1373
Plestan 2624 SALIGNON 1787
Louverné 3010 BRIAND 1597
Fontenay sur Orne 721 NEZAN 1413
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ROCHER 1400
MENARD 1617
HERVE 1724
QUERE 890
JEZEQUEL 1952
MAGUET 1638
EPINARD 703
TOTAL centres 27880 Moyenne contrôleurs 1417
Synthèse : La croissance de l’activité du nombre de visite réalisé sur l’année 2016 est au rendez-vous. Nous avons réalisé environ 900 contrôles de plus que l’année dernière. L’origine de cette croissance est dû aux fermetures des centres auxiliaires puisque deux centres ont fermés dans la Manche, on retrouve d’ailleurs cette augmentation flagrante sur le centre de ST Gilles. Le centre de Bretteville a un peu diminué suite a la perte d’un client (appel d’offre). Le centre de Louverné a réalisé la meilleur progression 500 véhicules de plus que 2015. Pour le reste des centres les activités sont stable. La direction tiens a félicité l’ensemble de ses contrôleurs qui savent palier à l’augmentation de l’activité
Statistiques activité 5 plus gros clients (ou supérieurs à 7%) par centre:
Clients centre Vire % Clients centre St Gilles %
STEF TRANSPORTS VIRE 21.23 DELCOURT 6.06
SOLETRANS VIRE TRANSPORTS 19.9 SODIAMA 5.39
TRANSPORTS NICOLLE ET CIE 9.72 CODICA 4.86
VIRE POIDS LOURDS UTILITAIRE 7.87 SNV 4.74
TRANSPORTS RIVIERE 7.17 TIP TRAILER 3.95
Clients centre St Georges % Clients centre Valognes %
NAPOLY 9.00 SCOVIMA 9.97
FIRST TPS AFFRET 8.96 VALOGNES POIDS LOURDS 9.97
FLERS PL 8.94 SNV 9.76
TRANSPORTS PIEL 5.01 COLLAS VOYAGES 6.85
VOYAGE TRANSPORTS 4.91 CODICA 5.91
Clients centre Pédernec % Clients centre Landivisiau %
STAT 31.44 VOLVO TRUCK CENTRE BRETAGNE 9.5
JEZEQUAL HERVE AUTOCARS SARL 7.86 SAS GGPL 9.2
LANNION TREGOR COMMUNAUTE 4.29 EUROPEUS GARAGE TAULE 5.69
POIDS LOURDS D’ARMOR 3.86 TRANSPORTS GUIVARC H 5.51
BRETAGNE SERVICE MATERIEL 3.49 STGE SERVICE GARAGE 5.08
Clients centre Brest % Clients centre Plestan %
PILAYROU 12.78 COOPERL ARC ATLANTIQUE 11.05
FICHOU 10.98 SARL GODARD 6.14
PARTICULIER 7.43 SAS GGPL RENAULT 5.18
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KEOLIS BREST 6.78 SDPL SCANIA 3.85
CAT 29 6.53 SODI-PL SODIFA 3.77
Clients centre Louverné % Clients centre Mayenne %
BAYI TRUCK LAVAL 22.20 GANDON TRANSPORTS 23.23
STAO 9.41 CIRON MAYENNE 15.91
CIRON LAVAL 8.55 RENAULT TRUCK 11.54
TRANSPORTS COUE 5.85 MAYEN’VOYAGES 8.33
BARIAU LECLERC 53 5.17 TRANSPORTS TEREYGEOL 5.93
Clients centre Fontenay % Clients centre Bretteville %
LAMBERT 19.2 GARAGE MALHERBE 25.34
QUINCE 14.5 GARAGE SBPL 12.87
GARAGE DE L’EXPANSION 11.3 GARAGE CODICA 8.99
BARIAU 10.1 CONSEIL REGIONALE 7.86
LE CALVEZ 7.49
Synthèse : Les centres concernés par des dérogations sont Vire, St Georges des Groseillers, Mayenne, Pedernec. Nous avions une dérogation sur le centre de Louverné pour le client STAO, cette dérogation n’a pas été reconduite a notre demande puisque ce client ne dépasse plus les 10 %. Pour le centre Plestan une demande a été adressé a la DREAL des Cote d’Armor le courrier a été envoyé le 18 Mars 2017, aujourd’hui notre dossier est en traitement dans les bureaux de la DREAL, cette information fait suite au échange que Mr AMOSSE a eu par mail avec Mme CONAN. De plus la reconduction de la dérogation pour le centre de Pédernec (Client STAT) a bien été envoyer en AR a la DREAL (Mme CONAN) aujourd’hui nous n’avons pas encore eu de réponse. Pour le centre de FONTENAI deux clients sont concerné par un dépassement des 10 % Plan d’action : Adresser un courrier a la DREAL de BASSE Normandie de demande de dérogation, cette demande doit être envoyé dans un délai d’2 mois après la réunion. Pour les demandes en cours ,nous allons adresser à la DREAL des côtes d’armor ( par mails), une demande de suivi de nos dossiers en cours ,afin de savoir où en est le traitement
Contrôle impartialité :
Evolution des risques pouvant influencer l’impartialité Oui Non
Suivant une évolution des liens du Chef d’entreprise
Suivant une évolution des liens de l’organisme
Suivant une évolution des liens du personnel (Contrôle impartialité FO.PL.32)
Si oui : Personnel concerné :
Evaluation des risques éventuellement détectés (si oui ci-dessus)
Nb de niveau de gravité des risques détectés 1 2 3 4
Nb de niveau de probabilité des risques détectés 1 2 3 4
P : Niveau du risque en probabilité : 1 Très improbable - 2 Improbable – 3 Probable – 4 Très Probable G : Niveau du risque en gravité : 1 Faible- 2 Moyenne – 3 Grave – 4 Très grave
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Statut évaluation des risques sur l’impartialité Satisfaisant Non satisfaisant
Synthèse : La société a du modifié les statuts le 23.12.2016 cette modification avait été mise en place afin de modifié :
- L’extension de délégation des pouvoirs - Modification corrélative des statuts - Pouvoir pour l’accomplissement des formalités.
C’est modification concerne MR LEGOUPIL Franck et Mr LEGOUPIL Georges Au vue des changements apportés l’organigramme des actionnaires reste inchangé. L’analyse des critères de nos actionnaires n’a démontré aucuns liens qui pourraient remettre en cause l’impartialité de notre société et aucun risque d’incompatibilité avec les critères déclaré par la chef d’entreprise de type A. Le Personnel réalisant les inspections n’ont aucun lien de parenté ou financier avec les actionnaires. Pour MR LEGOUPIL FRANCK la liste des sociétés est : - SARL FL Trustee (Administrateur de Société) - SC EGAL (Gestion de Biens) - SC BIOFINANCE (Gestion du Patrimoine) détiens 20% des parts de CMPL - SC NORMANDIE (Côtes d’Armor (immobilier) - SARL AQUAZZI (Négoce SPAS) - SAS Les eaux des sources Française (Fabrication de Bouteille d’eau) - Pour MR LEGOUPIL Georges la liste des sociétés est : - SCI Mr LEGOUPIL (en nom propre) détiens 80% des parts de CMPL
Compteurs d’exceptions :
Compteur d’exceptions de niveau 3 sur l’année
Centre Nb Nom Contrôleur Nb
Vire 0 AMOSSE 0
St Gilles 2 LEPOITTEVIN 0
St Georges des groseilliers 1 LEGOURD’HIER 2
Valognes 0 GALLIEN 0
Pédernec 0 MARTIN 0
Bretteville l’orgueilleuse 3 ANCETTE 1
Landivisiau 3 LEZORAINE 2
Brest 4 DOUCHET 0
Mayenne 0 TOURQUETIL 0
Plestan 2 SALIGNON 3
Louverné 1 BRIAND 0
FontenaI sur Orne 0 NEZAN 1
MENARD 1
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CMPL SARL – Siège social – rue de la planche – 14500 Vire
JEZEQUEL 2
MAGUET 2
ROCHER 0
HERVE 1
QUERE 1
EPINARD 0
Total centres 16 Total contrôleurs 16
Total N-1 39 Total N-1 39
Synthèse : L’analyse des compteurs d’exception de niveau 3 pour l’année 2016 est de 16 sur l’emble de l’organisme, il faut noté une diminution remarquable par rapport à l’année 2015 puisque nous avons a diminué par deux le nombre, ce challenge faisait d’ailleurs partie de nos objectifs pour 2016 ,nous l’avons réalisé, les centres de Brest, Landiviau,Bretteville sont les centres ou on a relevé le plus de compteurs de niveau 3, puisqu’il représente plus de 50% du nombre a eu trois. Nous pouvons encore diminuer ce nombre en 2017, la direction compte sur vous pour mettre tout en œuvre pour réaliser ce futur objectif.
Eléments de sortie
9. Amélioration de l’efficacité du système de management de la qualité et de ses processus
Synthèse : Nous avons été évaluation par la société AKTIVA, nous avons qu’une remarque sur un de nos formulaires. Notre système de management va être évalué cette année par le Cofrac, nous verrons si notre système est conforme à la norme et que les dernières modifications que l’on a apportées en fin d’année 2016 sur nos procédures et qu’elles répondent à l’attente de l’organisme auditeur.
10. Amélioration de l’organisme d’inspection en rapport avec les exigences normatives de référence
Synthèse : Nous avions l’année précédente discuté sur notre façon de contrôler l’impartialité de nos contrôleurs, nous avons donc du modifié nos procédures et formulaire, pour y introduire le Formulaire FO.PL 32 et modifié le FO.PL 26 et FO.PL 22, les procédures PR.PL 16, et PR.PL 17 nous avons introduit l’évaluation du responsable technique, qualité, et matériel. De plus le contrôle de l’impartialité du personnel administatif impliqué a été crée
11. Adéquation des ressources humaine et matérielle du centre
Synthèse: L’organisme a un besoin de mettre en place un nouveau responsable technique, nous avons discuté sur les différentes personnalités de notre organisme qui pourrait avoir le profil pour prendre le poste. A l’unanimité nous avons décidé de faire une proposition à Mr BRIAND Christophe. La direction va ce déplacé 24.02.2017 sur le centre Louverné afin de le rencontré. La direction rendra compte à Mr AMOSSE Sébastien du résultat de cet entretien.
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Les élections doivent être réalisé, Mr AMOSSE délégué du personnel a ce jour, devra ce mettre en relation avec Mme Sacripanti de la société SOFICOM afin de mettre en place ces élections La direction a décidé de racheté des décéléromètre pour le centre de PLESTAN et BRETTEVILLE afin d’évité des déplacements du matériels. Cette année nous avons eu un arrêt de travail prolonger de Mr TOURQUETIL suite a un arrêt maladie, Mr TOURQUETIL a réalisé ca visite médicale de reprise à VIRE le 25.03.2016. Toutes les formations des contrôleurs ont été réalisées par la société FCA, elles se sont toutes soldés par un résultat satisfaisant. Le planning de maintien de qualification pour l’année 2017 a été fait, nous les ferons faire par la même société (FCA) Synthèse des ressources humaines, Formations règlementaires réalisées :
Contrôleurs Organisme Date Q1 Date Q2 Date Q3
AMOSSE Sébastien FCA 19.09.2016 19.09.2016 19.09.2016
FAV DEF FAV DEF FAV DEF
DOUCHET Frédéric FCA 27.06.16 27.06.16 27.06.16
FAV DEF FAV DEF FAV DEF
LEGOURD’HIER Stéphane FCA 28.11.16 28.11.16 28.11.16
FAV DEF FAV DEF FAV DEF
GALLIEN Patrick FCA 19.09.2016 19.09.2016 19.09.2016
FAV DEF FAV DEF FAV DEF
SALIGNON David FCA 19.09.2016 19.09.2016 19.09.2016
FAV DEF FAV DEF FAV DEF
TOURQUETIL Jérémy FCA 27.06.16 27.06.16
FAV DEF FAV DEF FAV DEF
LEPOITTEVIN Christophe FCA 28.11.16 28.11.16 28.11.16
FAV DEF FAV DEF FAV DEF
MARTIN Pierrick FCA 27.06.16 27.06.16 27.06.16
FAV DEF FAV DEF FAV DEF
ANCETTE Bruno FCA 27.06.16 27.06.16 27.06.16
FAV DEF FAV DEF FAV DEF
LEZORAINE Yvon FCA 03.10.16 03.10.16 03.10.16
FAV DEF FAV DEF FAV DEF
HERVE Anthony FCA 19.09.2016 19.09.2016
FAV DEF FAV DEF FAV DEF
QUERE Yann FCA 28.11.16 28.11.16
FAV DEF FAV DEF FAV DEF
JEZEQUEL Yann FCA 03.10.16 03.10.16 03.10.16 FAV DEF FAV DEF FAV DEF
MAGUET Gaêl FCA 27.06.16 27.06.16 27.06.16 FAV DEF FAV DEF FAV DEF
BRIAND Christophe FCA 19.09.2016 19.09.2016 19.09.2016
FAV DEF FAV DEF FAV DEF
NEZAN Jean-Paul FCA 28.11.16 28.11.16 28.11.16 FAV DEF FAV DEF FAV DEF
ROCHER Jean-Noel FCA 03.10.16 03.10.16 03.10.16 FAV DEF FAV DEF FAV DEF
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MENARD Arnaud FCA 28.11.16 28.11.16 28.11.16
FAV DEF FAV DEF FAV DEF
EPINARD Martial FCA 17.10.16 17.10.16 17.10.16 FAV DEF FAV DEF FAV DEF
Evaluation des formations réalisées :
Evaluation des formations Notation
organisation Notation efficacité
Contrôleurs Organisme 1 2 3 4 5 Stagiaire Responsable
AMOSSE FCA Oui Non Oui Non
DOUCHET FCA Oui Non Oui Non
LEGOURD’HIER FCA Oui Non Oui Non
GALLIEN FCA Oui Non Oui Non
SALIGNON FCA Oui Non Oui Non
TOURQUETIL FCA Oui Non Oui Non
LEPOITTEVIN FCA Oui Non Oui Non
MARTIN FCA Oui Non Oui Non
ANCETTE FCA Oui Non Oui Non
LEZORAINE FCA Oui Non Oui Non
BRIAND FCA Oui Non Oui Non
NEZAN FCA Oui Non Oui Non
ROCHER FCA Oui Non Oui Non
MENARD FCA Oui Non Oui Non
JEZEQUEL FCA Oui Non Oui Non
MAGUET FCA Oui Non Oui Non
HERVE FCA Oui Non Oui Non
QUERE FCA Oui Non Oui Non
EPINARD FCA Oui Non Oui Non
Synthèse des ressources humaines : L’ensemble des contrôleurs de l’organisme a évalué la formation comme très correct, tous les contrôleurs ont eu un résultat satisfaisant, la remise à niveau du B2XL a été réalisé en même temps que le maintien de qualification (formateur Eric Perret)
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12. Objectifs à venir, plan d’action
Objectif : Diminuer le nombre d’écarts sur les audits réglementaires et internes Plan d’action : Renforcement technique sur les centres Vire, St Georges, Bretteville, Fontenai pour l’année 2017 Objectif : Obtenir le maintien notre accréditation 2017 Plan d’action : Surveillance des contrôleurs techniques renforcer pour les contrôleurs si nécessaire, surveillance de la mise en place des procédures interne dans les centres. Objectif : Renforcement des surveillances de Mr NEZAN Plan d’action : NEZAN devra avoir un suivi renforcer de ces surveillances. Il serait raisonnable de doublé ces surveillances technique pour l’année 2017. Donc Mr Nezan devra avoir au minimum 2 Q1 et 2 Q2 et 2 Q3. Objectif : Remise à niveau du centre de St Georges des Groseillers Plan d’action : Le centre de ST Georges de Groseillers doit retrouver un niveau de contre-visite convenable, le responsable technique devra chaque mois vérifié et s’assuré dans l’analyse des statistiques mensuel que le contrôleur Mr MENARD remonte progressivement son taux de contre-visite. Un compte rendu devra être fait au chef d’entreprise milieu d’année, afin de s’assurer que la mise en application est bien été prise en compte par le contrôleur Plan d’action : Le responsable technique doit rétablir le taux de contre-visite convenable de MR MENARD pour l’année 2017. Objectif : Mettre a jour nos centres pour les demande de dérogation pour les clients qui dépasse 10 % Plan d’action : Adresser un courrier a la DREAL de BASSE Normandie de demande de dérogation, cette demande doit être envoyé dans un délai d’2 mois après la réunion.
Validation du compte rendu par le Chef d’entreprise
Signature, date : 31.03.2017 Franck LEGOUPIL
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Nom : Prénom : Date :
Nom : AMOSSE Prénom : Sébastien Date : 31.03.2017
Nom: LEGOURD’HIER Prénom : Stéphane Date :
Nom : GALLIEN Prénom : Patrick Date :
Nom : MENARD Prénom : Arno Date :
Signature :
Signature :
Signature : Signature : Signature :
Nom: LEPOITTEVIN Prénom : Christophe Date :
Nom : SALIGNON Prénom : David Date :
Nom : TOURQUETIL Prénom : Jérémy Date :
Nom : MARTIN Prénom : Pierrick Date :
Nom : LEZORAINE Prénom : YVON Date :
Signature : Signature : Signature : Signature : Signature :
Nom : ANCETTE Prénom : Bruno Date :
Nom : JEZEQUEL Prénom : Yann Date :
Nom : MAGUET Prénom : Gaël Date :
Nom : HERVE Prénom : Anthony Date :
Nom : QUERE Prénom : Yann Date :
Signature : Signature : Signature : Signature : Signature :
Nom : BRIAND Prénom : Christophe Date :
Nom : NEZAN Prénom : Jean-Paul Date :
Nom : ROCHER Prénom : Jean-Noël Date :
Nom : EPINARD Prénom : Martial Date :
Nom : GUILLOUET Prénom : Aurélie Date :
Signature : Signature : Signature : Signature : Signature :
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