11

C.R.I.T.E.R. Montpellier (34)

Pays CarcassonnaisPays Carcassonnais

VERS LA CONCRVERS LA CONCRÉÉTISATION DTISATION D’’UN S.L.O.TUN S.L.O.T

(Schéma Local d(Schéma Local d’’Organisation Touristique)Organisation Touristique)

22

C.R.I.T.E.R.

Centre de Ressources et d’Ingénierie du Tourisme pour l’ Espace Rural

Jacques HELDT

Directeur

Consultant

De quoi allons-nous De quoi allons-nous parler :parler :

1.1. Quelques éléments d’infos sur les Quelques éléments d’infos sur les SLOT SLOT ((SSchémachéma LLocal ocal d’d’OOrganisationrganisation TTouristiqueouristique))

2.2. Le cas du SLOT du pays CarcassonnaisLe cas du SLOT du pays Carcassonnais

…….le tout en 20’ (chrono).le tout en 20’ (chrono)

33

C.R.I.T.E.R. ©

Les SLOT ….Les SLOT ….

Quelques éléments …..Quelques éléments …..

44

C.R.I.T.E.R. ©

55

S.L.O.T : S.L.O.T : SCHSCHÉÉMA LOCAL DMA LOCAL D’’ORGANISATION TOURISTIQUEORGANISATION TOURISTIQUE

Un SLOT c’est quoi ? Et pourquoi ?Un SLOT c’est quoi ? Et pourquoi ?

1/ 1/ Ce terme est né en Aquitaine Ce terme est né en Aquitaine (J.L.Boulin de la Mopa) (J.L.Boulin de la Mopa) pour signifier pour signifier “structuration touristique”.“structuration touristique”.

2/ 2/ Après les Après les politiquespolitiques de pôles des années 90, et de pôles des années 90, et depuisdepuis quelquesquelques années,années, les CDT ont défin les CDT ont défini i stratégiquement des périmètres de stratégiquement des périmètres de destination destination dans leur schéma départemental du tourisme.dans leur schéma départemental du tourisme.

3/ D3/ De nombreux CDT invitent e nombreux CDT invitent les collectivités à organiser leur les collectivités à organiser leur tourisme en conséquence.tourisme en conséquence.

4/ 4/ regrouper des moyens consacrés au développement et à la promotion touristique au sein d'un groupement de communes, et parfois d'un groupement de communautés de communes…pour coller à la stratégie départementale.C.R.I.T.E.R. ©

66

S.L.O.T : S.L.O.T : SCHSCHÉÉMA LOCAL DMA LOCAL D’’ORGANISATION TOURISTIQUEORGANISATION TOURISTIQUE

Un SLOT , aussi pour d’autres raisons…Un SLOT , aussi pour d’autres raisons…(plus rares) (plus rares)

- une meilleure prise de conscience des élus locaux à l’égard une meilleure prise de conscience des élus locaux à l’égard du tourisme (surtout en espace rural);du tourisme (surtout en espace rural);- une inflation notoire de la fréquentation touristique;une inflation notoire de la fréquentation touristique;- la faiblesse et dispersion des moyens consacrés au tourisme la faiblesse et dispersion des moyens consacrés au tourisme “local”;“local”;- la recherche d’economie d’échelle sur certains postes de la recherche d’economie d’échelle sur certains postes de dépenses touristiques ;dépenses touristiques ;- la conséquence d’un programme d’investissement lourd la conséquence d’un programme d’investissement lourd dans le tourisme (aménagements importants, ….);dans le tourisme (aménagements importants, ….);- une nouvelle génération d’OT en vue, et donc, nécessité de une nouvelle génération d’OT en vue, et donc, nécessité de s’adapter et s’organiser autrement et plus efficacement…s’adapter et s’organiser autrement et plus efficacement…-……....

C.R.I.T.E.R. ©

77

Uh SLOT : Schéma …“LOCAL” ….Uh SLOT : Schéma …“LOCAL” ….

La première difficulté….La première difficulté….

Périmètres de “destination” Périmètres de “destination” et et périmètres périmètres “administratifs” “administratifs” ne font pas toujours ne font pas toujours “bon “bon ménage”…ménage”…

Le SLOT pour tenter de Le SLOT pour tenter de “faire le ménage” “faire le ménage” du du tourisme “localtourisme “local”…(En ménageant les élus locaux d’abord, …”…(En ménageant les élus locaux d’abord, …sans trop déranger les acteurs locaux,)…sans trop déranger les acteurs locaux,)…

Nous reviendrons par la suite sur la réforme territoriale, en Nous reviendrons par la suite sur la réforme territoriale, en cours, …qui crée déjà des “scènes de ménage”.cours, …qui crée déjà des “scènes de ménage”.

C.R.I.T.E.R. ©

88

Un SLOT….Un SLOT….

Qui est concerné ?Qui est concerné ?

- les collectivités locales, donc les les collectivités locales, donc les élus politiques élus politiques décideurs de leur politique touristique “locale”;décideurs de leur politique touristique “locale”;

- les organismes locaux du tourisme (OT et SI);les organismes locaux du tourisme (OT et SI);

- les organismes publics impliqués de près dans le les organismes publics impliqués de près dans le développement touristique (pays, parcs naturels développement touristique (pays, parcs naturels nationaux ou régionaux, …);nationaux ou régionaux, …);

- les institutions du tourisme (CDT, et parfois le CRT)les institutions du tourisme (CDT, et parfois le CRT)

- les prestataires touristiques;les prestataires touristiques;Et Et - les populations les populations (dans une certaine mesure)(dans une certaine mesure)

C.R.I.T.E.R. ©

99

Le SLOT… En études.Le SLOT… En études.

Ce qui est fait généralement ?Ce qui est fait généralement ?

- Un diagnostic touristique du territoire;- Un diagnostic des organisations touristiques et leur fonctionnement en place;- Une analyse du positionnement stratégique du territoire;- Des orientations stratégiques pour poser le projet d'une organisation adaptée (2 à 3 scénarii dans la mesure du possible) en répondant à la fois aux enjeux locaux et territoriaux, et ceux guidés par les politiques départementales et/ou régionales; - Un choix de scénario d'organisation retenu par les élus décideurs;- Un plan d'action opérationnel;- Une proposition de schéma organisationnel, fonctionnel et opérationnel du scénario retenu pour conduire le plan d'action collectif.-Des fiches actions;-Un planning et des tableaux de bord d’évaluation.

C.R.I.T.E.R. ©

MéthodologieMéthodologie (en synthèse)…en pratique (en synthèse)…en pratique

- Un Copil + 1 interlocuteur technique du MO face au cabinet Un Copil + 1 interlocuteur technique du MO face au cabinet d’étudesd’études

Etudes terrain Etudes terrain : : (60 à 70 % du temps d’études)(60 à 70 % du temps d’études)

- Des rencontres individuelles Des rencontres individuelles (recommandées) (recommandées) :: principaux acteurs du principaux acteurs du tourisme (élus politique, DGS, Pdt (es), cadres et techniciens des OT et tourisme (élus politique, DGS, Pdt (es), cadres et techniciens des OT et SI, socioprofessionnels du tourisme représentatifs, responsables SI, socioprofessionnels du tourisme représentatifs, responsables d’organisations publiques ou privées liées de près au tourisme local) d’organisations publiques ou privées liées de près au tourisme local)

- A l’issue , regroupement par filière A l’issue , regroupement par filière pour restitution/validation pour restitution/validation finale des rencontres (selon choix du copil)finale des rencontres (selon choix du copil)

- Rencontres avec le copil par phase Rencontres avec le copil par phase (3 phases) : (3 phases) :

1/ diagnostics - 2/ orientations stratégiques et proposition de scenarii 1/ diagnostics - 2/ orientations stratégiques et proposition de scenarii d’organsisation + choix scenario à retenir, 3/ SLOT et plan d’action.d’organsisation + choix scenario à retenir, 3/ SLOT et plan d’action.

Etudes en cabinet : Etudes en cabinet : 30 à 40 % du temps d’études30 à 40 % du temps d’études1010

Le SLOT… En études.Le SLOT… En études.

C.R.I.T.E.R. ©

1111

Le SLOT… En etudes.Le SLOT… En etudes.

Qui sont les Maîtres d’ouvrage habituels ?Qui sont les Maîtres d’ouvrage habituels ?

Les pays (pays Voinet)Les pays (pays Voinet) Les CdcLes Cdc

Quels moyens ? Quels moyens ?

Programme européens (Leader) Programme européens (Leader) Subventions des Départements et des Regions….Subventions des Départements et des Regions….

Coût d’étudesCoût d’études25 000 € à 50 000 € TTC (max) selon les cas.25 000 € à 50 000 € TTC (max) selon les cas.

Durée d’études Durée d’études 6 à 8 mois (voire plus)6 à 8 mois (voire plus)

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1212

Le SLOT…En études .Le SLOT…En études .

La caisse à outils pour apprehender un SLOT La caisse à outils pour apprehender un SLOT

La règlementation .La règlementation .le code du tourisme;le code du tourisme;le code général des collectivités territoriales;le code général des collectivités territoriales;le code du travail;le code du travail;les conventions collectives ;les conventions collectives ;

Les chiffres du tourisme local Les chiffres du tourisme local (2 ou 3 dernières années)(2 ou 3 dernières années) observations du CDT;observations du CDT; Bilans et comptes de résultats des OT et SI + (CR des AG);Bilans et comptes de résultats des OT et SI + (CR des AG); Taxe (s) de sejour (modalité + grille des montants);Taxe (s) de sejour (modalité + grille des montants); stats des OT;stats des OT;

Les éléments de fonctionnement des organisations en place Les éléments de fonctionnement des organisations en place schéma departemental du tourisme du CDT ( + plan marketing)schéma departemental du tourisme du CDT ( + plan marketing) état des compétences tourisme des collectivitésétat des compétences tourisme des collectivités état des conventions d’objectifs des OT + éléments de fonctionnement …;état des conventions d’objectifs des OT + éléments de fonctionnement …; situation et fonctionnement des organismes publics (pays, parc, …) situation et fonctionnement des organismes publics (pays, parc, …) … …..C.R.I.T.E.R. ©

Le SLOT en résumé :Le SLOT en résumé :

Rassembler les pièces d’un « puzzle » Rassembler les pièces d’un « puzzle » touristique territorial pour mieux développer touristique territorial pour mieux développer « son » tourisme « local »…« son » tourisme « local »…

1313

VISIBILITE

Stratégie = cohérence territoire + cohésion des acteurs = efficacité partagée

=Développement touristique du « territoire entreprise » et des

« entreprises du territoire » !

Les SLOT et la réforme Les SLOT et la réforme territoriale…territoriale…

Désormais, les « cartes » sont entre les mains des élus …Désormais, les « cartes » sont entre les mains des élus …

Nous avons dit : Nous avons dit : «  « territoire destination » et « territoires territoire destination » et « territoires administratifs » ne font pas toujours « bon ménage ».administratifs » ne font pas toujours « bon ménage ».

Il y a à craindre que cela continue….Il y a à craindre que cela continue….

Le SLOT avant 2014 : Le SLOT avant 2014 : c’est donc possible…Faudra c’est donc possible…Faudra « simplement » revoir la copie du SLOT et faire des « simplement » revoir la copie du SLOT et faire des ajustements avec les nouvelles cartes… ajustements avec les nouvelles cartes… On aura gagné du On aura gagné du temps.temps.

Le SLOT après 2014, Le SLOT après 2014, bien évidemment c’est mieux, bien évidemment c’est mieux, mais on mais on aura perdu du temps ….aura perdu du temps ….

Ce qui compte, c’est d’avoir compris la stratégie et les Ce qui compte, c’est d’avoir compris la stratégie et les enjeux d’un SLOT, et avoir compris que le temps compte…enjeux d’un SLOT, et avoir compris que le temps compte…1414

Les clefs de la réussite Les clefs de la réussite d’un SLOT :d’un SLOT :

Tout d’abord :Tout d’abord : Des élus politiques Des élus politiques (ruraux, en particulier) (ruraux, en particulier) qui ont pris conscience que qui ont pris conscience que le le

tourisme c’est detourisme c’est de l’économie et des emplois locaux....l’économie et des emplois locaux.... Un territoire qui peut prétendre Un territoire qui peut prétendre stratégiquement stratégiquement êtreêtre une une « destination », « destination », ….…. Des Des élus politiques motivés élus politiques motivés qui ont compris l’intérêt qui ont compris l’intérêt d’adhérer à cette stratégie d’adhérer à cette stratégie

communecommune, de la partager et la faire partager à tous les acteurs, …., de la partager et la faire partager à tous les acteurs, ….

Mais aussiMais aussi Des Des présidents d’Offices de tourisme présidents d’Offices de tourisme qui auront compris quequi auront compris que  leur OTleur OT, , en tout en tout

cas, certains, cas, certains, n’ont et n’auront pas les moyens d’être pérennisés, n’ont et n’auront pas les moyens d’être pérennisés, si rien si rien n’est faitn’est fait......

Des Des Offices de tourismeOffices de tourisme qui auront compris que leur qui auront compris que leur « cœurs de métier »« cœurs de métier » va va subir de subir de profondes modifications, profondes modifications, et qu’il faut agir vite…et qu’il faut agir vite…

Des sociopros Des sociopros qui auront reconnu leur qui auront reconnu leur OT comme développeur touristique OT comme développeur touristique et non comme distributeur de « prospectus » touristiques…et non comme distributeur de « prospectus » touristiques…

Des moyens adaptés aux enjeux …donc Des moyens adaptés aux enjeux …donc investir dans cette voie.investir dans cette voie. Quand Quand tous les acteurs tous les acteurs (y compris population) (y compris population) diront « office de tourisme » diront « office de tourisme »

au lieu de « syndicat d’initiative »…au lieu de « syndicat d’initiative »…..      

« « 1515

C.R.I.T.E.R. ©

Le passepartout de la Le passepartout de la réussite d’un SLOT…..réussite d’un SLOT…..

1616

La volonté politique ….

Le cas du SLOT du ….Le cas du SLOT du ….

1717

C.R.I.T.E.R. ©

1818

La stratégie et la volonté du Département et du La stratégie et la volonté du Département et du CDT de L’Aude CDT de L’Aude de s’appuyer sur des de s’appuyer sur des « territoires destination ».« territoires destination ».

Aude : 5 territoires de destination AFFICHÉS dans tous les Aude : 5 territoires de destination AFFICHÉS dans tous les supports de communication et de promotion du CDT de supports de communication et de promotion du CDT de l’Aude…l’Aude…Donc des S.L.OT. à réaliser dans chaque pays !Donc des S.L.OT. à réaliser dans chaque pays !

(Extr(Extrait site Internet du CDT 11 - Mai 2010)ait site Internet du CDT 11 - Mai 2010)

L’origine des S.L.O.T dans L’origine des S.L.O.T dans l’Aude : l’Aude :

C.R.I.T.E.R. ©

Les destinations AUDOISES affichées sur le site internet du CDT

Extrait du site du CDT

18/10/2010C.R.I.T.E.R. ©

Le Pays CarcassonnaisLe Pays Carcassonnais 101 communes101 communes 7 CdC7 CdC 1 Agglo1 Agglo 112 700 hab.112 700 hab.

– Pays Carcassonnais (pays Voinet), Maître d’ouvrage de l’étude du Pays Carcassonnais (pays Voinet), Maître d’ouvrage de l’étude du SLOT.SLOT.

– Une commission tourismeUne commission tourisme– Président : Mr Jean-Claude Perez Président : Mr Jean-Claude Perez (Député Maire de Carcassonne)(Député Maire de Carcassonne)

– Direction : Mme Arlette RUDNICK-GILS.Direction : Mme Arlette RUDNICK-GILS.– Chargé de mission tourisme : Valérie Lafont Chargé de mission tourisme : Valérie Lafont

Site : Site : http://www.payscarcassonnais.com Cliquer sur onglet « commission » puis tourisme…Cliquer sur onglet « commission » puis tourisme…

2020

C.R.I.T.E.R. ©

2006 début de l’étude du 2006 début de l’étude du SLOT : SLOT : un pays sans Carcassonne…un pays sans Carcassonne…

2121

C.R.I.T.E.R. ©

2222

2006 : L’étude du S.L.O.T …2006 : L’étude du S.L.O.T …

Les questions qui étaient posées :Les questions qui étaient posées : L’intérêt de s’organiser « ENSEMBLE », à l’échelle du pays ? L’intérêt de s’organiser « ENSEMBLE », à l’échelle du pays ?

Quelle stratégie de développement du tourisme en Pays Quelle stratégie de développement du tourisme en Pays Carcassonnais ?Carcassonnais ?

Comment faire et que faire ENSEMBLE pour mieux organiser le Comment faire et que faire ENSEMBLE pour mieux organiser le tourisme, demain ?tourisme, demain ?

……..

DDe vraies questions, hier, e vraies questions, hier, pour de vrais enjeux…Aujourd’hui et DEMAIN…pour de vrais enjeux…Aujourd’hui et DEMAIN…

C’est déjà demain!C’est déjà demain!C.R.I.T.E.R. ©

2323

Ce que nous avons trouvé :

une organisation touristique en « puzzle »…

Carcassonne

Malepère

Cabardés au Canal du Midi

Cabardés Montagne Noire

Haut Cabardés

Minervois au Cabardés

Haut Minervois

Piémont d’Alaric

Un pays « destination » de l’Aude avec une destination « phare »… qui se remplit principalement d’excursionnistes : « Carcassonne »,mais un pays sans Carcassonne,….et des territoires « orphelins » en panne, eux, ….de touristes!

DESTINATION DE L’AUDE

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2424

LA STRATLA STRATÉÉGIE DE GIE DE PROMOTION : PROMOTION : (organisation des (organisation des acteurs)acteurs)

Une organisation de la promotion dispersUne organisation de la promotion disperséée e qui ne colle pas qui ne colle pas àà une d une déémarche performante marche performante de valorisation dde valorisation d’’une vraie une vraie ““destinationdestination””..

C.R.I.T.E.R. ©

2525

COMMENT FAIRE ENSEMBLE ?COMMENT FAIRE ENSEMBLE ?

C.R.I.T.E.R. ©

2626

LA STRATLA STRATÉÉGIE PROPOSEE : GIE PROPOSEE : assembler les piassembler les pièèces du ces du “puzzle”“puzzle”……

Objectif : rendre lisible la destination « pays »….et mieux la promouvoir.

C.R.I.T.E.R. ©

2727

OPPORTUNITÉS OPPORTUNITÉS STRATÉGIQUESSTRATÉGIQUES

• Jouer la complémentarité entre micro-territoiresJouer la complémentarité entre micro-territoires• Développer le séjour (donc l’hébergement)Développer le séjour (donc l’hébergement)• Utiliser la notoriété de la Cité, sans compter capter ses Utiliser la notoriété de la Cité, sans compter capter ses

clientèles…surfer sur la vague de l’image de marque clientèles…surfer sur la vague de l’image de marque “Carcassonne”.“Carcassonne”.

La signature de la destination audoise proposée par CRITER: La signature de la destination audoise proposée par CRITER:

““PAYS DE CARCASSONNE”PAYS DE CARCASSONNE”

Terre de séjoursTerre de séjours

Créer une VERITABLE destination de séjours ….

C.R.I.T.E.R. ©

2828

Le S.L.O.T en 2006 : Le S.L.O.T en 2006 : Plusieurs scénarii ont été proposés :Plusieurs scénarii ont été proposés :

En attendant “Carcassonne” : En attendant “Carcassonne” : 2 scénarii2 scénarii

Avec “Carcassonne” : Avec “Carcassonne” : Une solution ambitieuse Une solution ambitieuse souhaitable, à terme. souhaitable, à terme.

C.R.I.T.E.R. ©

2929

En attendant Carcassonne :En attendant Carcassonne : 2 OT de pôles intrecommunautaires 2 OT de pôles intrecommunautaires (*) coordonnés par un (*) coordonnés par un Pays d’accueil touristique + une convention de + une convention de partenariat avec Carcassonne, pour se préparer à construire un OT partenariat avec Carcassonne, pour se préparer à construire un OT unique échelle “pays”.unique échelle “pays”.

1er scénario du SLOT 2006

Réaliste mais difficile et complexe à « gérer »

= convention

C.R.I.T.E.R. ©

Carcassonne

futur

(*) 2 syndicats Mixtes

3030

En attendant Carcassonne :En attendant Carcassonne : Un OT intercommunautaire (*) Un OT intercommunautaire (*) pour coordonner les OT en place des communes adhérentes au pour coordonner les OT en place des communes adhérentes au pays + une convention de partenariat avec Carcassonne.pays + une convention de partenariat avec Carcassonne.

2ème scénario SLOT 2006

Possible et immédiate

= convention

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(*) 1 seul syndicat Mixte

3131

Un OT Intercommunautaire à l’échelle du territoire pour Un OT Intercommunautaire à l’échelle du territoire pour créer la destination “Pays de Carcassonne” créer la destination “Pays de Carcassonne”

C.R.I.T.E.R. ©

3ème solution (idéale) du SLOT 2006

Ambitieuse mais souhaitable, à terme

1 seul syndicat Mixte échelle pays.

3232

Le S.L.O.T. 2006 : Carcassonne dans Le S.L.O.T. 2006 : Carcassonne dans le pays…le pays… 20102010

La solution idéale souhaitable est La solution idéale souhaitable est possible, aujourd’hui…possible, aujourd’hui…

Un OT intercommunautaire à l’échelle Un OT intercommunautaire à l’échelle du du

« Pays de Carcassonne » « Pays de Carcassonne »

C.R.I.T.E.R. ©

3333

Un OT Intercommunautaire (*) à l’échelle du territoire Un OT Intercommunautaire (*) à l’échelle du territoire pour créer la destination “Pays de Carcassonne”pour créer la destination “Pays de Carcassonne”

C.R.I.T.E.R. ©

2010-2011Solution idéale et possible, aujourd’hui.

(*) 1 syndicat Mixte

L’étude du SLOT : 2006…L’étude du SLOT : 2006…2010….2011 : le temps passe …  2010….2011 : le temps passe …  Mais le pays ne perd pas de Mais le pays ne perd pas de temps….temps….

3434

2006 Etude du SLOT

2007-2009 Réflexion politique

2009 Eductour des acteurs du pays en Entre-deux-Mers

(33)

2011Etude-Accompagnement

mise en place OT intercommuntaire

2006 Pays sans Carcassonne

2007-2011Edition

Guide des 7 Circuits

2010Pays avec Carcassonne

2008-2011PLAN LOCAL FORMATION

DES OTSI DU PAYS

2012… ?...OT

INTERCOMMUNUATAIRE

C.R.I.T.E.R. ©

Le PLF des OT et SI : faire la preuve qu’il est techniquement possible de travailler ENSEMBLE et développer le tourisme …

Un plan local de formation-action parallèle à l’étude du SLOTUne formation des techniciens des OT et SI du Pays : une sorte de mise à l’épreuve et de test pour vérifier qu’il ya encore des marges de manœuvre pour développer le tourisme..

– Des premiers pas …– Des premiers gestes techniques professionnels

Le programme de la formation-action :- inventaire touristique partagé ( connaissance du territoire)- observatoire local du tourisme- méthodes et techniques de conception de produits et de mise en

marché.- plan marketing opérationnel.- tableaux de bords

Des premiers résultats visibles plutôt très positifs….(Exemple en suivant)

C.R.I.T.E.R. ©

3636

C.R.I.T.E.R. ©

3737

LES ASPECTS JURIDIQUES

ET

ECONOMIQUES

2011 : vers la concrétisation du SLOT….

C.R.I.T.E.R. ©

Le programme :Le programme :

3838

Un office de tourisme intercommunautaire regroupant en Syndicat mixte : le Pays et tous les OT et SI actuels répartis sur les territoires du Pays Carcassonnais.

C.R.I.T.E.R. ©

Principaux flux financiers Principaux flux financiers (ressources 2009, en k€)(ressources 2009, en k€)

3939

Remarque : • OT Carcassonne : à des fins de comparabilité, retraitement de la taxe de séjour évaluée à 340 K€ (par extrapolation, sur la base du budget prévisionnel 2010)• OTI du Haut Minervois : valeur inscrite au budget 2010

Ressources en K€ (réalisé 2009, hors reports)

OTC Trèbes

OTC des Cammaz

es

CC du Tourism

e Malepèr

e

OT Pièmont d'Alaric

SI Haut Cabardè

s

OTI Cabardes Canal du Midi

CC Minervoi

s au Cabarde

s

OT Carcass

onne

OTI Haut

Minervois*

Pays carcassonnais

Cumul

Taxe de séjour   - - - - 6 9 - 340 90   445

Cotisations   7 - - - 1 1 - -   132 141

Subventions   10 - - - - 65 - 710 109 123 1 017

Ventes   8 1 - - - 2   8     18

Autres produits   18 25 - - 0 1 - 30 0 13 86

investissements                 15      

TOTAL   42 25 - - 7 78 - 1 103 199 268 1 707

4040

Synthèse du modèle économique - Synthèse du modèle économique - RessourcesRessources

• Taxe de séjour : elle représente 42% des ressources de l’OTI du Haut Minervois et 31% des ressources de l’OT de Carcassonne.• Les structures sont toutes largement subventionnées : on remarque que peu de structures ont des revenus provenant des activités commerciales

C.R.I.T.E.R. ©

Budget agrégé– Poids des Budget agrégé– Poids des structuresstructures

• L’office du tourisme de Carcassonne représente le plus gros contributeur, ses ressources représentant près de 65% du budget total (valeur 2010).• Avec près de 253 K€ de cotisations et de subventions, le Pays carcassonnais apporte 15,7% des ressources.• L’OTI du Haut Minervois représente potentiellement 12 % des ressources apportées : les données datent de 2010, la structure ayant été créée en mai 2010.• Les OT ne figurant pas sur le graphique représentent le solde (moins de 5% des ressources)

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Principaux flux financiers Principaux flux financiers (charges 2009, en k€)(charges 2009, en k€)

4242

Remarque :• OT Carcassonne : au regard des documents transmis par l’OT et les recommandations de réduction budgétaire pour l’année 2010, nous présentons dans le tableau ci-dessus les valeurs du budget primitif 2010

• OTI du Haut Minervois : s’agissant d’une structure nouvelle, nous indiquons les seules données disponibles : le budget primitif 2010

Charges en € (réalisé 2009)

OTC Trèbes

OTC des Cammaz

es

CC du Tourism

e Malepèr

e

OT Pièmont d'Alaric

SI Haut Cabardès

OTI Cabard

es Canal

du Midi

CC Minervoi

s au Cabarde

s

OT Carcassonne*

OTI Haut Minervoi

s*

Pays carcassonnais

Cumul

Personnel   7 11 18 - 0 53

- 859 86 85 1 121

Administration   8 5 1 - 10 12

- 89 127 39 291

Promotion, communication, …

23 8 - - - 9

- 128 - 138 308

Charges financières   1 - - - - -

-   -   1

Investissements                 15       Dotation aux amortissement             10       stocks                 1      

TOTAL   39 25 18 - 11 74

- 1 103 213 263 1 720

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Synthèse du modèle économique - Synthèse du modèle économique - ChargesCharges

4343

• Il s’agit des données 2009, sauf pour l’OTI du Haut Minervois et pour l’OT de Carcassonne (prévisionnel 2010).• En l’absence de structure dédiée, les territoires du Piémont d’Alaric et du Minervois au Cabardès ne sont pas référencés •Les charges de personnel représentent en moyenne le principal poste de dépense, sauf pour le SI du Haut Cabardès, où les agents sont pris en charge par la CDC.

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BUDGET CIBLE FUTUR BUDGET CIBLE FUTUR

4444

1 700 k € (base, à ajuster)

Mais d’ores et déjà :

- des investissements « incontournables », ….

- Poste personnel : direction de la structure ….

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Taxe de séjour…Taxe de séjour…

4545

- Harmonisation de la TS sur l’ensemble du territoire

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L’essentiel du plan L’essentiel du plan d’action…d’action…

4646

Objectif : développer le chiffre d’affaires touristique du territoire, donc :

un plan marketing territorial

Qualifier l’offre , donc :

1/ professionnaliser : un plan local de formation-action des acteurs 2/ développer la qualité : renforcer la politique de marque

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Investissements +Investissements +

Investissements à prévoirInvestissements à prévoir

Hypothèses d’évaluationHypothèses d’évaluation Plan « marketing» du territoire, études complémentaires : 50 k€ Site Internet et Communication : 40 k€ Mise en place d’un réseau de télécommunication reliant l’ensemble des infrastructures (installation de démarrage) : 50 k€Marque (création et dépôt d’une marque) : 10 K€

Soit: 150 k€ (charges +)

Financement•Hypothèse à confirmer : prise en charge d’une partie des dépenses par la Région ou autre (à identifier)

4747

C.R.I.T.E.R. ©

Investissements +et subventions de la Région

A propos des : Investissements prévisionnels : 150 K€

– Par hypothèse, la charge des investissements est lissée sur 2 ans, ce qui représente une charge annuelle de 75 k€.

subventions de la Région (hypothèse à travailler)– Pendant la phase de transition (2011) et en vue de la

mise en place de l’OT (fin 2011-début 2012), le Pays pourrait « absorber » et soulager une partie des charges d’investissement primaires de la nouvelle structure (études, en particulier, voire études du site Internet, …)

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Charges de fonctionnement +Charges de fonctionnement +(+)(+)

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• De nouveaux profils de poste à prévoir

Un directeur de la structure à moyen terme ? (recrutement interne ? Externe ?) (60k€, à

confirmer)

Recrutement interne ? Un coordinateur des actions au niveau du siège Un chargé de mission « développement touristique »

• Par hypothèse, ces réorganisations se réalisent à budget constant (redéploiement des effectifs, renforcement des compétences)

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Flux financiers :Flux financiers :tendre vers le budget tendre vers le budget cible cible Leviers d’optimisation identifiés :Leviers d’optimisation identifiés :

Réorganisation des postes de travail saisonniers : gains 10 k€.

Mutualisation des moyens (économies d’échelle sur certains postes de fonctionnement/structure : gain potentiel 100 k€.

Mutualisation des charges administratives : Gain estimé à 30 k€

Soit gains potentiels 140 k€

Mise à niveau et harmonisation de la TS sur l’ensemble des territoires du Pays : (A chiffrer, données à revoir)

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Proposition d’un modèle de Proposition d’un modèle de contributioncontribution

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Les 2 premières années : le mode de calcul des contributions est sans changement.

Les années suivantes, des axes de réflexion potentiels (à échanger)

• de nouvelles ressources fiscales (taxe de séjour à généraliser sur l’ensemble du territoire)• des investissements supplémentaires pour accompagner le développement de la structure• des gains de productivité à poursuivre grâce à une mutualisation renforcée

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Conclusion :Conclusion :

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Un SLOT c’est du temps …

La reforme territoriale en vue : à priori, peu de gros changements au regard de la carte proposée par le Préfet… quoi qu’il en soit, ce territoire a gagné du temps.

Le pays Carcassonnais a fait son « job » ...

Tous les éléments d’aide à la décision sont désormais en place :

-Le PLF des OT et SI ont fait la preuve qu’il est techniquement et professionnellement possible de travailler ensemble et d’être plus efficace.

- L’étude et l’accompagnement (en cours) ont démontré qu’il est stratégiquement, légalement, financièrement et opérationnellement possible de travailler également ensemble , et de gagner le partie d’un développement touristique organisé, harmonieux et pérenne.

Il ne reste plus que le temps de prendre des décisions politiques …

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A l’écoute de vos questions, maintenant

Merci de m’avoir écouté