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Guide de mise en route

Comptabilit

Mise en route ..............................................................................................................................1

Configuration de votre entreprise .........................................................................................5

Configuration des clients et ventes ................................................................................... 12

Configuration des articles ................................................................................................. 15

Configuration de la paie ..................................................................................................... 17

Configuration des projets .................................................................................................. 20

Tches essentielles ................................................................................................................. 22

Rapports .................................................................................................................................... 25

Administration de systme .................................................................................................. 26

Configuration minimale ........................................................................................................ 30

Sage Services daffaires ........................................................................................................ 31

Guide de mise en route

Mise en route

Mise en route

Bienvenue Sage 50 Comptabilit!Utilisez ce guide pour vous aider installer Sage 50 Comptabilit et configurer votre entreprise afin que vous puissieztre oprationnel aussi vite que possible.

Dans ce guide, vous apprendrez comment:

Configurer votre entreprisetablir des prfrences pour rpondre vos besoinsObtenir de l'aide lorsque vous avez des questionsProtger les donnes de votre entrepriseSaisir certaines transactions commerciales courantes

Remarque :Sage 50 Comptabilit est offert en plusieurs ditions pour rpondre aux besoins de toutes les petitesentreprises. Ce guide couvre les ditions suivantes: Sage 50 Comptabilit Pro, Sage 50 Comptabilit Suprieur etSage 50 Comptabilit Quantum.

Pour en savoir davantage sur les amliorations et les nouvelles fonctions dans cette version de Sage 50Comptabilit, ouvrez le Centre d'apprentissage et regardez la vidoQuoi de neuf ou lisez le Quoi de neuf dans lAide.

Informations pour l'installation de Sage 50 Comptabilit

Ma raison sociale:

Mon code de compte de Sage:Mon numro de srie de Sage 50Comptabilit:Mon code cl d'installation:

Guide de mise en route (Lancement 2014.1) 1

Mise en route

La fentre d'accueilLa fentre daccueil est conue des fins defficacit, de convivialit et daccs rapide aux fonctions que vousutilisez le plus souvent. Vous pouvez obtenir rapidement un aperu de votre activit, puis suivre les diagrammes dudroulement du travail pour trouver les tches spcifiques que vous souhaitez effectuer. Si vous effectuez unemise niveau partir dune version antrieure de Sage 50 Comptabilit, vous pouvez facilement utiliser la fentredaccueil classique avec laquelle vous vous tes familiaris en cliquant sur Passer la vue classique.

Cliquez sur une des options de la barre de navigation gauche pour visualiser les diagrammes du droulement dutravail, les listes et les rapports et pour accder rapidement aux tches. Dans les raccourcis, cochez Personnaliserpour ajouter vos propres liens rapides aux autres tches!

Obtenir de l'aidePlusieurs options sont votre disposition pour vous aider trouver les rponses toutes vos questions.

Obtenez de laide tout en travaillantUtilisez l'aide intgre au produit et laide en ligne pour trouver rponses vos questions. Posez unequestion dans la fentre de Sage 50 Comptabilit ou utilisez longlet Recherche dans lAide. Explorez la liste desrsultats de la recherche, puis slectionnez une rubrique consulter.

2 Guide de mise en route (Lancement 2014.1)

Mise en route

Sage City, votre communaut en ligneCommuniquez avec d'autres utilisateurs de Sage 50 Comptabilit, des professionnels de petites entreprises et desreprsentants de Sage 50 Comptabilit dans Sage City. Sage City offre un accs rapide plusieurs ressourcesd'aide et de consultation, y compris:

Communauts de soutienCommunauts d'affairesBloguesForums de discussionVidosFlux de rseaux sociaux

Base de connaissances et clavardage en directIl n'est pas ncessaire d'ouvrir une session pour utiliser la base de connaissances. Vous pouvez chercher lesrponses aux questions les plus frquentes concernant Sage 50 Comptabilit. Effectuez une recherche par produit,catgorie, mots cls, code de rponse ou phrases. Le clavardage en direct est offert pour le service la clientle,l'enregistrement des produits et le soutien technique. Pour le support technique, vous devez ouvrir une session dansle Portail des clients de Sage.

Formation l'Universit SageOuvrez le Centre d'apprentissage pour dcouvrir ce quil y a de nouveau et accder aux derniers cours de formation,ainsi qu' la foire aux questions et aux tutoriels vido. Vous pouvez aussi chercher des cours de formation en classedans votre rgion ou vous inscrire un cours en ligne l'Universit Sage.

Contactez un reprsentant de Sage pour obtenir de l'aideSi vous ne trouvez pas la rponse votre question dans Aide ou dans la Base de connaissances en ligne ou encoredans d'autres ressources d'auto-assistance, alors contactez-nous pour obtenir de l'aide.

Contactez-nous du lundi au vendredi, de 6 h 17h, heure du Pacifique.

CoordonnesService des ventes: 1-888-261-9610Service la clientle: 1-888-222-8985Soutien technique : 1-888-522-2722En ligne: http://fr.Sage50Accounting.ca

Remarque : Tous les clients bnficient du soutien technique en ligneGRATUIT pour un problme dans les 60jours suivant la date d'enregistrement du produit. Veuillez aller http://fr.Sage50Accounting.ca/2014support.1

Allez en ligne pour clavarder en direct avec un spcialiste du soutien technique!

Travaillez avec un expert de Sage 50 ComptabilitObtenez l'aide dont vous avez besoin auprs d'experts en comptabilit! Sage compte un vaste rseau de conseillersofficiels et d'experts-conseils qui peuvent vous aider dans toutes les phases de l'installation de votre logiciel

1Vous devez l'utiliser dans les 60 jours suivant lenregistrement du produit. Les spcialistes du soutien technique se rservent le droit delimiter les sances de clavardage en direct une heure.


http://sagecity.na.sage.com/https://support.na.sage.com/selfservice/microsites/msbrowse.do?UMBrowseSelection=SG_SAGE50_CANADIANEDITION_1http://fr.sage50accounting.ca/support/live_chathttp://www.sageu.com/Sage50CAhttp://fr.sage50accounting.ca/http://fr.sage50accounting.ca/2014support

Mise en route

comptable et de l'expansion de votre entreprise. Pour trouver un expert dans votre rgion, rendez-vous surhttp://www.Sage50Accounting.ca/findconsultant.


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Configuration de votre entreprise


Prparation pour crer votre entrepriseSi vous utilisez Sage 50 Comptabilit pour crer votre entreprise, vous devez connatre vos soldes de compte ladate laquelle vous commencez travailler avec Sage 50 Comptabilit et enregistrez des transations.

tapes suivre avant de crer votre fichier d'entreprise

1. Dterminez la date de votre transaction la plus ancienne. Il s'agit de la date laquelle vous avez converti votresystme comptable prcdent (si vous en avez un) Sage 50 Comptabilit.

Quelle date dois-je choisir?Le choix de cette date est important, bien que vous puissiez la modifier aprs l'avoir saisiedans Sage 50 Comptabilit. Voici deux bons choix :Le premier jour de votre exercice. Ce sera le dbut de l'anne civile pour la plupart despetites entreprises. La slection de cette date vous permet de saisir toutes vos donnes partir du dbut de l'exercice afin d'avoir toutes les informations financires de l'exercice encours dans le systme.Le premier jour d'une priode comptable. Commencez au dbut d'une priode comptablerpertorie. Ce sera vraisemblablement le dbut d'unmois ou trimestre. Il s'agit d'un bon choixsi vous tes aumilieu de votre exercice en cours et vous ne souhaitez pas saisir de nouveautoutes vos informations financires dans Sage 50 Comptabilit. Vous devrez connatre lessoldes cumuls jusqu' ce jour de vos comptes et vous devrez entrer une ou plusieurs facture(s) historique(s) pour les montants en retard que vos clients vous doivent et les montantsimpays que vous devez aux fournisseurs. Si vous faites le suivi des stocks, vous devrezgalement connatre le cot des marchandises vendues jusqu' ce jour, ainsi que le solded'ouverture et la valeur initiale de chaque article dont vous faites le suivi.

2. Produisez un rapport Balance de vrification pour votre date de dbut.

Qu'est-ce-qu'une Balance de vrification?Si vous tes en affaires depuis quelque temps, vous devrez utiliser ce rapport pour mettre jour Sage 50 Comptabilit aprs avoir cr votre entreprise.La balance de vrification liste tous vos soldes de comptes (actif, passif, avoir, produits etcharges) pour une date donne. Demandez votre comptable de produire ce rapport pour ladate demise niveau que vous choisissez.Si vous faites unemise niveau partir d'un autre systme de comptabilit informatis, telqueQuickBooks, vous pouvez imprimer le rapport vous-mme. Ainsi, si vous passez Sage50 Comptabilit le 1er janvier 2012, vous aurez besoin du rapport de balance de vrificationpour le 31 dcembre 2011.

3. Rassemblez toutes les factures des clients en retard et les factures des fournisseurs impayes.

4. Si vous avez des employs, rassemblez vos fiches d'employs et les informations de paie.

5. Dressez une liste des articles que vous vendez. Si vous faites le suivi des articles d'inventaire physique, dterminezla quantit en magasin votre date de dbut et la valeur initiale pour chaque article.



6. Si vous travaillez sur des projets, rassemblez les informations suivantes pour chaque projet: date de dbut, tat etproduit d'exploitation douverture et soldes des charges.

Cration d'une nouvelle entrepriseL'assistant Configuration d'une nouvelle entreprise vous guide tout au cours du processus de cration d'unenouvelle entreprise en quelques tapes simples.

Conseil:Vous convertissez de QuickBooks 2010? Slectionnez loption de conversion QuickBooks et las-sistant vous aidera convertir votre base de donnes QuickBooks Sage 50 Comptabilit. Les enre-gistrements et les transactions en retard sont rapidement et facilement imports!

Au fur et mesure que vous progressez dans lassistant, il vous invite fournir des dtails sur votre entreprise, parexemple, la raison sociale, ladresse et les numros de tlphone, ainsi que le type de secteur dactivit dans lequelvous travaillez. Cliquez sur le bouton Suivant pour avancer ou le bouton Prcdent pour reculer et rviser lesinformations que vous avez entres. Si vous avez un problme, cliquez sur le bouton Aide pour obtenir delassistance.

1. Inscrivez votre raison sociale et les coordonnes.

2. Entrez la date de dbut et la date de fin de votre exercice, ainsi que la date de transaction la plus ancienne.

Laissez Sage 50 Comptabilit crer la liste de comptes que vous utiliserez pour faire le suivi de la situationfinancire de votre entreprise. Certains comptes sont spcifiques une branche d'industrie, alors



slectionnez votre secteur dactivit pour obtenir la liste de comptes qui rpondent le mieux vos besoins. Sivous ne savez pas quel type choisir, slectionnez Autre. Vous pourrez toujours modifier votre liste decomptes plus tard.

3. Si vous dbutez en affaires, laissez Sage 50 Comptabilit crer une liste de comptes pour vous.

4. Choisissez votre structure de proprit, secteur d'activit et type d'entreprise.

5. Cliquez sur Visionner la liste des comptes pour voir la liste complte des comptes qui seront crs pour votre entre-prise.

Sage 50 Comptabilit Suprieur et Sage 50 Comptabilit QuantumCliquez sur le bouton Plages de comptes pour allonger ou modifier la plage de vos groupes de comptes. Pour en savoir plus, cher-chez Allonger les numros de compte dans lAide.

6. Acceptez le nom de fichier suggr (votre raison sociale) ou entrez-en un autre.

7. Acceptez l'emplacement suggr ou parcourez un autre dossier.

8. Cliquez sur Terminer et Sage 50 Comptabilit crera votre entreprise.

Rvision et modification des paramtres

Maintenant que vous avez configur votre entreprise, vous tes donc prt rviser les paramtres de votreentreprise et actualiser vos livres comptables.

Dans Sage 50 Comptabilit, les paramtres sont diviss selon les types suivants :

Paramtres de systmePrfrences de lutilisateurParamtres de formulaires et rapports

Vous trouverez les paramtres de systme dans la fentre Paramtres, groups par module. Les options desauvegarde et les paramtres qui ont un impact sur plusieurs modules se trouvent dans le groupe Entreprise.

Il y a trois paramtres de systme importants que vous devriez rviser :

Taxes de venteDevises trangresComptes associs

Taxes de venteSage 50 Comptabilit cre automatiquement les taxes de vente en fonction de la province que vous avez choisiedans lAssistant Configuration dune nouvelle entreprise. Par exemple, si votre entreprise est tablie auQubec,nous avons cr deux taxes pour vous : la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente provinciale(TVQ).

Sage 50 Comptabilit cre galement certains codes de taxe par dfaut que vous pouvez utiliser pour calculer lestaxes que vous payez et celles que vous facturez.

Conseil:Attribuez des codes de taxe aux clients, fournisseurs et articles pour simplifier les calculs de taxelorsque vous traitez une transaction.



Pour en savoir plus, cherchez propos des taxes de vente et Modifier un code de taxe danslAide.

Devises trangresSi certains de vos clients ou fournisseurs sont tablis l'tranger, Sage 50 Comptabilit peut tre configur pourcomptabiliser les transactions traites enmonnaie trangre. Vous pouvez ainsi crer des comptes bancaires enmonnaie trangre, ajouter des prix enmonnaie trangre vos articles de stocks et de service, payer des factureset recevoir des paiements sans avoir convertir manuellement les montants d'une devise l'autre et afficher desrapports comprenant la fois les montants en devise trangre et leurs quivalents en devise fonctionnelle.

Sage 50 Comptabilit Pro prend en charge 2 devises, alors que l'dition Suprieur et ultrieur prennent en charge unnombre illimit de devises trangres.

Pour en savoir plus, cherchez Traiter en monnaie trangre dans lAide.

Comptes associsSage 50 Comptabilit utilise des comptes associs pour mettre automatiquement jour tous les comptes connexeslorsque vous traitez une transaction. Les comptes associs rduisent le temps consacr l'attribution des montants vos comptes lorsque vous traitez une transaction. Par exemple, lorsque vous effectuez une vente, le montant quevotre client vous doit augmente, les quantits en stock diminuent et Sage 50 Comptabilit enregistre les taxes devente, frais de transport et remises sur des paiements anticips dans les comptes respectifs.

Lorsque Sage 50 Comptabilit cre votre liste de comptes, les comptes associs sont galement dfinis. Si voussouhaitez apporter des changements vos comptes associs, vous pouvez les modifier un la fois ou utiliserlAssistant des comptes associs si vous devez en ajouter oumodifier plusieurs.

Pour en savoir plus, cherchez propos des comptes associs dans lAide.

Prfrences de l'utilisateurVous pouvez personnaliser Sage 50 Comptabilit pour rpondre aux besoins des utilisateurs individuels. Parexemple, vous pouvez masquer les modules que les utilisateurs n'utilisent pas ou changer la terminologie noncomptable pour la terminologie comptable.

Pour en savoir plus, cherchez propos des prfrences de l'utilisateur dans lAide.

Options des formulaires et rapportsLes options de rapport dfinissent les paramtres dimprimante par dfaut des rapports. Vous pouvez modifier cesparamtres pour des rapports individuels.

Slectionnez le type de formulaire commercial que vous utilisez, par exemple, les chques et factures. Vous pouvezpersonnaliser un formulaire de Sage 50 Comptabilit intgr Sage 50 Comptabilit Concepteur de formulaires pourrpondre vos besoins.

Configurez Sage 50 Comptabilit pour vous rappeler de commander de nouveaux chques.



Pour en savoir plus sur la personnalisation de vos formulaires commerciaux, cherchez Commentpersonnaliser un formulaire dans lAide.

Ajout oumodification des comptesL'Assistant de configuration dune nouvelle entreprise cre une srie de comptes pour vous. Vous pouvez maintenantajouter plus de comptes, masquer ou supprimer ceux que vous nutilisez pas oumodifier ceux dans la liste.

Comptes de baseNom et numrotation. Sage 50 Comptabilit attribue des numros aux comptes afin d'identifier le type de comptepar son numro de compte seulement.

Conseil:Vous pouvez masquer les numros de compte dans les transactions et rapports. Vous pouvez trouverces paramtres dans la fentre Paramtres, puis l'onglet Gnral sous Numrotation.

Lamajorit des entreprises suivent le mme regroupement standard de comptes :

Plage de numros Groupe de comptes1000 - 1999 Actif2000 - 2999 Passif3000 - 3999 Avoir4000 - 4999 Produits5000 - 5999 Charges



Types de compte. Sage 50 Comptabilit utilise des types de comptes pour dterminer la manire dont lescomptes et les totaux saffichent dans les rapports financiers.

Type Description

H Un en-ttre de groupe. Une sous-division dun des 5 groupes de comptes principaux, parexemple, Actifs court terme. Il n'est pas utilis dans les transactions.

A Un compte de sous-groupe. Partie dun groupe de comptes plus largi ayant un sous-total. Ilest utilis dans les transactions.

S Un sous-total. Total de tous les comptes du sous-groupe qui le prcdent dans la liste decomptes. Il n'est pas utilis dans les transactions.

C Un compte de groupe. Un compte autonome dont le solde ne fait pas partie d'un sous-total. Cecompte est utilis dans les transactions.

T Le total d'un groupe. Un cumul de tous les sous-totaux et les comptes de groupe qui leprcdent dans une liste de comptes. Il n'est pas utilis dans les transactions.

Un type de compteX est rserv pour le compteBnfices d'exploitation dfini par le systme. Sage 50Comptabilit calcule automatiquement le solde du compte produits dexploitationmoins les charges pour la date desession en cours.

Classes des comptes. Ce sont des sous-catgories de groupes de comptes principaux. Par exemple, Banque estun type de compte dActif particulier.

Lorsque la classe de compte = Banque, des champs additionnels sont disponibles pour les oprations bancaires enligne :



Pour en savoir plus, cherchez Ajout ou modification d'un compte dans lAide.

Saisie des soldes de compteSi vous tes en affaires depuis un certain temps, vous avez dj des soldes ajouter vos comptes par exemple,le montant total que vos clients vous doivent. Entrez vos soldes d'ouverture de compte dans Sage 50 Comptabilitpour vous assurer que vos livres comptables soient exacts.

Vous pouvez ajouter des comptes et entrer des soldes douverture dans leModule Gnral ou dans le Guide deconfiguration.

1. Produisez le rapport de balance de vrification le plus rcent celui dat du jour avant la date de transaction laplus ancienne que vous avez choisie dans lAssistant de configuration dune nouvelle entreprise.

2. Au menu Configuration, slectionnez Guide de configuration, puis cliquez sur licne Comptes.

3. Pour chaque compte, entrez-y le solde partir de la balance de vrification.

Si vous commencez saisir des transactions dans Sage 50 Comptabilit la date de dbut de votre exercice, votrebalance de vrification sera assez simple -- le rapport contient des soldes pour vos comptes de bilan seulement, nonpas les comptes de produits et de charges.

Pour en savoir plus, regardez le tutoriel vido Configuration de compte dans le Centre dap-prentissage ou cherchez Ajout ou modification d'un compte et le Guide de configurationdans lAide.

Vrification de vos soldes de comptesPourquoi ai-je reu un message sur l'affectation d'un cart?

Si vous nemettez pas jour tous vos soldes de comptes, les comptes ne seront peut-tre pasquilibrs et vous recevrez unmessage vous informant d'affecter l'cart un compte spcifique.Acceptez le compte que Sage 50 Comptabilit vous suggre ou slectionnez-en un autre.Comparez le solde de ce compte aprs avoir termin la saisie de tous les soldes d'ouverture descomptes pour vous assurer que le solde correspond vos enregistrements.

Pour vous assurer davoir saisi correctement tous les comptes et les soldes, imprimez un rapport de balance devrification dans Sage 50 Comptabilit et comparez-le avec vos enregistrements existants.

Pour comparer vos comptes :

1. Ouvrez la page Entreprise dans la fentre d'accueil, puis cliquez sur l'icne Centre des rapports dans le volet Rap-ports. Slectionnez Financiers, Balance de vrification, puis Soldes d'ouverture.

2. Cliquez sur Afficher pour examiner le rapport.

3. Pour imprimer le rapport, assurez-vous que votre imprimante est configure, puis choisissez Imprimer au menuFichier ou dans la barre doutils.

4. Comparez les numros de compte, les noms et les soldes avec vos enregistrements.


Configuration des clients et ventes


Saisie des informations du clientLorsque vous crez un enregistrement de client, vous navez besoin que de son nom. Vous voudrez certainementajouter plus de renseignements sur le contact et des options par dfaut lorsque vous en aurez besoin.

Vous pouvez entrer des clients et soldes douverture dans leModule des clients ou dans le Guide de configuration.

Pour en savoir plus, regardez le tutoriel vido Configuration de client dans le Centre d'ap-prentissage ou cherchez Ajouter ou modifier un client et le Guide de configuration danslAide.

1. Entrez le nom de lutilisateur ou un autre identificateur unique.

2. Ajoutez d'autres dtails sur le client.

Conseil:Effectuez-vous la conversion partir de QuickBooks, Quicken ou MYOB? Excutez lAssistantdimportation pour importer les donnes courantes de vos clients. Pour en savoir plus, cherchezComment importer des enregistrements dans lAide.

Saisie des soldes des clientsSi vous tes en affaires depuis un certain temps, certains clients pourraient vous devoir de largent la date detransaction la plus ancienne que vous avez entre durant le processus de configuration de lentreprise. Vous devezmettre jour chaque enregistrement de client.



Pour chaque client, indiquez lemontant total en retard d la date de transaction la plus ancienne, puis entrez unefacture historique pour reflter cemontant. Si vous dsirez enregistrer chaque transaction ce jour pour ce client,entrez des factures et paiements historiques individuels.

1. Dans l'enregistrement, l'onglet Factures historiques, cliquez sur Factures pour enregistrer des factures impayespour la date de transaction la plus ancienne.

2. Dans la bote de dialogue Factures historiques, inscrivez les informations de la facture.

Conseil:Le total de toutes les factures historiques impayes doit tre gal au solde d'ouverture du comptede Comptes clients dans votre liste de comptes.

Saisie des informations du fournisseurLorsque vous crez un enregistrement de fournisseur, vous navez besoin que de son nom. Vous voudrezcertainement ajouter plus de renseignements sur le contact et des options par dfaut lorsque vous en aurez besoin.

Vous pouvez entrer des fournisseurs et soldes douverture dans leModule des fournisseurs ou dans le Guide deconfiguration.

Pour en savoir plus, regardez le tutoriel vido Configuration de fournisseur dans le Centre d'ap-prentissage ou cherchez Ajouter ou modifier un fournisseur et le Guide de configuration danslAide.

1. Entrez le nom du fournisseur ou un autre identificateur unique.

2. Ajoutez d'autres dtails sur le fournisseur.



Conseil:Effectuez-vous la conversion partir de QuickBooks, Quicken ou MYOB? Excutez lAssistantdimportation pour importer les donnes courantes de vos fournisseurs. Pour en savoir plus, cherchezComment importer des enregistrements dans lAide.

Saisie des soldes des fournisseursSi vous tes en affaires depuis un certain temps, vous pourriez devoir de largent aux fournisseurs la date detransaction la plus ancienne que vous avez entre durant le processus de configuration de lentreprise. Vous devezmettre jour chaque enregistrement de fournisseur.

Pour chaque fournisseur, indiquez lemontant total payer, puis entrez une facture historique pour reflter cemontant. Si vous dsirez enregistrer chaque transaction jour pour ce fournisseur, entrez des factures et paiementshistoriques individuels.

1. Dans l'enregistrement, l'onglet Factures historiques, cliquez sur Factures pour enregistrer des factures impayespour la date de transaction la plus ancienne.

2. Dans la bote de dialogue Factures historiques, inscrivez les informations de la facture.

Conseil:Le total de toutes les factures historiques impayes doit tre gal au solde d'ouverture du comptede Comptes fournisseurs dans votre liste de comptes.


Configuration des articles


Saisie des informations d'articlesVous pouvez crer deux types darticles dans Sage 50 Comptabilit :

Stocks par article. Il s'agit d'articles physiques ou tangibles. Sage 50 Comptabilit fait le suivi de la quantit enmagasin, la quantit en commande pour les clients et la quantit en commande auprs des fournisseurs.Lorsque vous crez un article de stock, vous devez dfinir un compte Actif pour faire le suivi de la valeur de vosstocks et un compte de cot des marchandises vendues (CMV) pour faire le suivi de votre cot. Dans Sage 50Comptabilit Entreprise, vous pouvez entrer et faire le suivi des articles en srie. Pour en savoir plus, cher-chez Stocks en srie dans lAide.Services. Il sagit darticles non tangibles, par exemple, des frais de consultation ou des articles pour lesquelsvous ne faites pas le suivi de la quantit achete ou vendue.

Lorsque vous crez un article, dfinissez un compte de produits ou de charges pour simplifier la saisie des donnes.tablissez un compte cart si vous autorisez des niveaux d'inventaire en-dessous de zro.

Pour en savoir plus, cherchez Comment crer un enregistrement d'article dans lAide.

Conseil:Si vous offrez seulement des services ou n'avez pas besoin de faire le suivi des stocks dans Sage 50Comptabilit, vous devriez quand mme dfinir des articles de service pour favoriser une saisie desdonnes plus facile et plus pratique dans la fentre des ventes.

Saisie d'une quantit et d'une valeur de dbut initialesPour entrer des soldes d'ouverture pour vos articles de stock :



1. Ouvrez la page Stocks et Services dans la fentre daccueil. Dans le volet Tches, cliquez avec le bouton droit surlicne Stocks et Services, puis slectionnez Ajouter des stocks et services dans le menu.

2. Concernant chaque article de stock et de service, entrez une quantit et une valeur de dbut initiales pour cetarticle longlet Historique. longlet Statistiques, vous pouvez galement entrer les informations sur l'article pourl'an pass et jusqu' ce jour si vous commencez utiliser Sage 50 Comptabilit.

3. Imprimez une balance de vrification (Soldes douverture historiques) et imprimez des rapports sommaires desstocks pour chaque compte dactif. Si vous avez quatre comptes d'actif, alors vous imprimerez quatre rapports.

4. Comparez le total de chaque rapport de sommaire des stocks au compte d'actif appropri. Sils sont diffrents, vri-fiez vos critures.

5. Dans Sage 50 Comptabilit Entreprise, entrez des numros de srie pour toute la quantit initiale en magasin pourchaque article en srie.

Conseil:

Le total des soldes d'ouverture d'un groupe d'articles de stock doit tre gal au solde d'ouverture du compteassoci d'actif de stock correspondant dans la liste des comptes.


Configuration de la paie

Configuration de la paie1

Configuration des valeurs implicites de la paieLorsque Sage 50 Comptabilit cre votre liste de comptes, tous les comptes de paie requis le sont galement. Avantdajouter des fiches demploys, configurez :

Les salaires et retenues que vous utiliserezLes droits que vous donnez et la faon dont ils sont calculsLes taux de cotisation lassurance-emploi, la CSST et les autres charges de lemployeurLes charges spcifiques votre entreprise payes par lemployeur (charges dfinies par l'utilisateur)Les soldes de dbut pour des montants que vous devez aux destinataires des charges sociales

Vous devriez galement rviser les comptes que vous utilisez pour faire le suivi des avances, du passif de paie, descharges salariales et autres charges salariales.

Tous les paramtres de paie figurent dans le groupe Paie dans la fentre Paramtres. Pour en savoir plus,slectionnez un article dans le groupe Paie, puis cliquez sur le bouton Aide.

Conseil:Pour afficher le tutoriel de paie, ouvrez le Centre d'apprentissage, puis slectionnez le tutoriel de paie dans la liste.

1REMARQUE IMPORTANTE : Vous devez au moins vous abonner Sage Services dAffaires Or ou Paie pour accder toutes les fonc-tionnalits de la paie.



Saisie des informations de lemploy

1. Vous pouvez entrer les informations de base des employs (les coordonnes du contact de lemploy, la date denaissance, le numro dassurance sociale et la date dembauche) dans :

Module de la Paie : Ouvrez la page Employs & Paie dans la fentre daccueil. Dans le volet Tches,appuyez sur le bouton droit de la souris et cliquez sur licne Employs, puis slectionnez Ajouter unemploy dans lemenu.Guide de configuration : Aumenu Configuration, choisissez Guide de configuration, puis loptionEmploys.

2. Entrez les renseignements additionnels suivants pour chaque employ :

Impts. Ajoutez les donnes de limpt, par exemple la province o lemploy travaille et les crdits dim-pt au plan fdral et provincial.Revenu. Slectionnez les salaires qui s'appliquent, entrez les taux de rmunration et les calculs devacances, ainsi que le nombre de priodes de paie par anne.Retenues. Slectionnez les retenues dimpt applicables et entrez les montants par priode de paie.CSST & autres charges. Entrez le taux de cotisation la CSST et les cotisations par priode de paiepour les charges additionnelles payes par lemployeur.Droits. Enregistrez la faon dont les droits, tels que les jours demaladie, sont calculs.Renseignements de T4 et RL-1. Entrez et rvisez les renseignements des T4 et Relevs-1, tels queles gains assurables et ouvrant droit pension.Information additionnelle. Vous pouvez crer unmaximum de 5 champs dfinis par lutilisateur danslesquels vous stockez les informations additionnelles des employs. Si vous dfinissez ces champsdans le groupe Paie de la fentre Paramtres, alors vous pouvez entrer les informations de lemploy ici.Mmos. Ajoutez des rappels et des notes.Dpt direct. Si vous utilisez le dpt direct, activez la fonction dans la fiche de lemploy, puis sp-cifiez les comptes bancaires sur lesquels son chque de paie sera dpos.

Conseil:Pour imprimer correctement les feuillets T4 et Relev -1 pour vos employs, entrez le nom de l'employ dans ce format : Nom defamille, Prnom ou Prnom Nom de famille.

Si vous avez dj trait la paie pour lanne, vous devrez enregistrer les informations historiques pour imprimer lesbons montants sur les feuillets T4 et RL-1 la fin de lanne. Pour chaque employ, entrez :

Impts paysAvances payesAvantages imposables jusqu' prsentVacances payer et payesSalaires paysRetenues soustraitesCharges dfinies par l'utilisateur jusqu' prsentLes gains ouvrant droit pension cumuls jusqu' ce jour, cotisations l'A-E et les cotisations au rgime qu-bcois d'assurance parentale (RQAP) pour les employs duQubec.

Conseil:Vrifiez les normes d'emploi fdrales et provincial pour en savoir davantage sur les indemnits pour acci-



dents du travail, exigences de la paie de vacances et dclaration de fin d'anne.Assurez-vous demettre jour le solde d'ouverture dans chaque compte de paie associ.Ouvrez la fentre Options de rapport et formulaire aumenu Configuration, puis rvisez vos paramtres de for-mulaire de paie.


Configuration des projets


Saisie des informations de projetLes enregistrements de projet sont utiliss pour faire le suivi des cots et/ou charges engag(e)s au cours d'unmarch ou tche que vous accomplissez pour des clients.

Les projets vous permettent de conserver les informations dtailles sur les produits d'exploitation et chargesassocis au travail que vous faites. Vous pouvez ensuite rviser ces donnes dans plusieurs rapports de projets pourvous assurer que le travail est accompli selon les heures et le budget tabli(e)s.

Pour configurer des projets, ouvrez la page Projets dans la fentre daccueil, puis dans le volet Tches, cliquez avecle bouton droit sur licne Projet, ensuite slectionnez Ajouter un projet dans lemenu.

Entrez le total du produit dexploitation constat et les charges encourues la date de transaction la plusancienne que vous avez entre lors de la configuration de votre entreprise.

Conseil:

Vous pouvez renommer le module Projets dans la fentre Paramtres. Dans Sage 50 Comptabilit Suprieur etSage 50 Comptabilit Quantum, vous pouvez utiliser un autre nom pour Projets selon le type de secteurd'activit que vous avez slectionn lors de la cration de votre entreprise.

Rvision et modification des paramtres de projetSi vous crez des budgets pour les projets, ouvrez la fentre Paramtres aumenu Configuration. Cliquez sur Projetet ensuite sur Budget. Cochez la case Budget pour projet, puis slectionnez la priode de budget. Lorsque ces



options sont actives, un nouvel onglet Budget saffiche dans chaque enregistrement de projet, afin de budgter desprojets individuels.

Enregistrez le produit et les charges dun projet en ventilant les montants de transaction au projet. Vous pouvezexaminer ces montants dans divers rapports de projet. Cliquez sur le bouton Aide pour en savoir davantage sur lesparamtres de ventilation.

la page Noms, vous pouvez renommer le module des projets en entrant un terme plus communment utilis dansvotre secteur dactivit et ajoutez unmaximum de 5 champs dfinis par lutilisateur pour stocker les donnes de vosprojets.


Tches essentielles

Tches essentielles

Aperu des transactions des clientsSi vous dressez des bulletins de vente et devis pour vos clients, ouvrez la fentre Paramtres, cliquez surEntreprise, ensuite cliquez sur Fonctions. Activer les options relatives aux devis et commandes pour les clients.

Rentre de fonds

Devis de vente

Faite le suivi des estimations que vous avez envoyes un client actuel oupotentiel. Aucune criture comptable nest passe lorsque vous effectuez un devis.

Bulletins devente

Crez une commande pour un article que vous remplirez plus tard ou un service quevous excuterez une date ultrieure. Aucune criture comptable nest passelorsque vous effectuez un devis.

Factures devente

Facturez vos clients pour des marchandises expdies ou reues aumoment de lavente et pour services fournis.

Encaissements

Entrez les paiements que vous recevez de vos clients et imputez le paiement uneou plusieurs facture(s) impaye(s).

Conseil:Dans la fentre Ventes, cliquez sur le bouton Conversion pour convertir un devis en commande oufacture ou une commande en facture.

Facturer les clients

Lorsque vous enregistrez une vente, Sage 50 Comptabilit fait le suivi des biens et services vendus et met jour lenregistrement du client.

Pour crer une facture : Ouvrez la page Clients & Ventes dans la fentre daccueil. Dans le volet Tches, cliquezavec le bouton droit sur licne Factures de vente, puis compltez les tapes suivantes.

1. Slectionnez un client. Sage 50 Comptabilit remplira automatiquement les champs Client, Adresse d'expdition,Commentaires et Modalits en utilisant les donnes de l'enregistrement de client.

2. Slectionnez les articles dans votre liste de prix ou entrez les dtails sur les articles que vous vendez.

3. Imprimez la facture ou envoyez-la par courriel ou imprimez vos factures dans un lot une date ultrieure.

4. Cliquez sur Traiter pour enregistrer la transaction et mettez jour les soldes de compte, ainsi que l'enregistrementdu client.


Tches essentielles

Encaisser les paiements des clients

Pour enregistrer un paiement provenant dun client : Ouvrez la page Clients & Ventes dans la fentredaccueil. Dans le volet Tches, cliquez sur licne Encaissements, puis compltez les tapes suivantes.

1. Slectionnez un client.

2. Slectionnez le mode de paiement et le compte sur lequel vous dposez le montant. Si le client vous paie parchque, entrez le numro de chque.

3. Assurez-vous que la date d'encaissement est correcte. La date de session est utilise comme implicite.

4. Slectionnez la facture pour laquelle le paiement sera imput. Sage 50 Comptabilit calcule automatiquement laremise accorde en fonction des modalits de paiement que vous avez entres.

5. Cliquez sur Traiter pour enregistrer la transaction et mettez jour les soldes de compte, ainsi que l'enregistrementdu client.

Aperu des transactions des fournisseursSi vous passez des bons de commande auprs de vos fournisseurs ou demandez des devis, ouvrez la fentreParamtres, puis Entreprise, ensuite cliquez sur Fonctions. Activez les options relatives aux devis et commandespour les fournisseurs.

Sortie de fonds

Devisdachat

Entrez une estimation que vous avez reue dun fournisseur pour les biens ouservices. Aucune criture comptable nest passe lorsque vous effectuez un devis.

Commandesfournisseurs

Enregistrez une commande pour un article que votre fournisseur vous expdiera plustard ou un service quil fournira une date ultrieure.

Facturesdachat

Entrez les factures de fournisseurs pour des articles que vous avez reus ou lesservices fournis.

Dbours

Payer des factures dachat :Entrez un dbours pour un fournisseur et imputez lepaiement une ou plusieurs facture(s) impaye(s).

Payer des factures de carte de crdit :Entrez des paiements (par exemple,mettre un chque) aux socits mettrices de cartes de crdit pour payer des fraisgnraux.

Payer les charges (galement connu sous Effectuer un autre paiement ) :Enregistrez une charge et le mode de paiement.

Effecutuer des avis de versement :Entrez les paiements aux destinataires decharges sociales pour les retenues la source et autres charges salariales.


Tches essentielles

Conseil:Dans la fentre Achats, cliquez sur le bouton Conversion pour convertir un devis en commande oufacture ou une commande en facture.

Enregistrer des chargesSi vous nutilisez pas Sage 50 Comptabilit pour faire le suivi et vous faire penser vos factures impayes, vouspouvez simplifier votre tenue de comptes en entrant seulement vos charges. En fait, toutes les entreprises ont descharges diverses quotidiennes qui peuvent tre enregistres de cette faon. Pour obtenir des renseignements sur lasaisie et le paiement dune facture, cherchez Saisie dune facture dachat dans lAide.

Pour inscrire une charge : Ouvrez la page Fournisseurs et Achats dans la fentre daccueil. Dans le volet Tches,cliquez avec le bouton droit sur licne Paiements, slectionnez Effectuer les paiements dans lemenu, puiscompltez les tapes.

1. Choisissez un fournisseur dans la liste.

2. Slectionnez le mode de paiement et le compte sur lequel vous prlevez le montant. Si vous payez par chque,tapez le numro de chque.

3. Assurez-vous que la date de paiement est correcte. La date de session est utilise comme implicite.

4. Slectionnez un compte pour enregistrer les charges, puis entrez les dtails de chaque charge.

5. Cliquez sur Traiter pour enregistrer la transaction et mettre jour les soldes de compte.

Paie des employs 1

Sage 50 Comptabilit peut calculer automatiquement les impts bass sur la table dimpt de lemploy. Prenez noteque pendant que vous tes enmode historique, vous devez calculer et entrer les impts vous-mme.

1. Choisissez un employ dans la liste.

2. Confirmez le compte bancaie et le numro de chque (ou le numro du dpt direct si cet employ est configurpour le dpt direct).

3. Confirmez ladate de fin de la priode de la paie.

4. Fournissez les dtails, tels que les heures travailles si l'employ est rmunr l'heure.

5. Visualisez, puis imprimez le chque de paie.

6. Cliquez sur Traiter pour enregistrer la transaction et mettre jour les soldes de compte, ainsi que la fiche de l'em-ploy.

Pour dcouvrir comment mettre chques de paie plusieurs employs, cherchez Traiter unchque en srie dans lAide.

1REMARQUE IMPORTANTE : Vous devez au moins vous abonner Sage Services daffaires Or ou Paie pour accder toutes les fonc-tionnalits de la paie.


Rapports

Rapports

Les rapports refltent la situation financire de votre entreprise. Vous devriez particulirement porter attention auxprincipaux rapports financiers suivants : Balance de vrification et tat des rsultats. Sage 50 Comptabilit inclutplus de 100 rapports pr-formats et vous pouvez tous les personnaliser pour rpondre vos besoins!

Le Centre des rapportsVous pouvez facilement trouver les rapports que vous avez besoin dans le Centre des rapports. Licne Centre des

rapports est disponible chaque page dans la fentre daccueil, elle est donc toujours porte de lamain.

1. Slectionnez un type de rapport pour afficher une liste de rapports.

2. Des rapports similaires sont regroups. Double-cliquez pour ouvrir un groupe et cliquez pour slectionner un rap-port particulier. Un spcimen de rapport imprim et une description sont affichs la droite.

3. Cliquez sur Modifier ce rapport pour ouvrir la fentre Modifier le rapport. Vous pouvez personnaliser les paramtresd'imprimante et de police pour chaque rapport. D'autres options de modification incluent : le nombre et la taille descolonnes, filtres et options de tri.

4. Cliquez sur Afficher pour examiner le rapport.


Administration de systme


Gestion de vos fichiers systmeVos donnes Sage 50 Comptabilit sont stockes dans une base de donnes MySQL. Chaque base de donnescomporte un fichierSAI qui contient l'information de profil associe vos donnes d'entreprise et un dossier ayant unsuffixeSAJ qui comporte vos donnes d'entreprises actuelles, ainsi que l'information des droits d'accs del'utilisateur. Le dossier et le fichier sont requis pour ouvrir votre entreprise dans Sage 50 Comptabilit.

Sauvegarde et restaurationVos livres comptables sont essentiels. Ils vous aident facturer vos clients, payer vos fournisseurs temps etfournir linformation dont vous avez besoin pour planifier le dveloppement de votre entreprise. Puisque vos fichiersdentreprise sont tellement importants, vous devriez prendre le temps de vous assurer que vos donnes financiressoient bien protges et scurises. Lutilisation dun calendrier de sauvegarde vous fait gagner bien du temps etgarantit des sauvegardes rgulires.

Conseil:Sage 50 Comptabilit peut vous rappeler de sauvegarder vos donnes d'entreprise chaque fois quevous fermez votre entreprise ou alors vous pouvez tablir un calendrier de sauvegarde pour queSage 50 Comptabilit sauvegarde automatiquement vos donnes lorsque vous fermez votre fichierd'entreprise le jour planifi.

Implicitement, Sage 50 Comptabilit sassure que les donnes d'entreprise et les donnes de scurit dans vosfichiers de sauvegarde sont intactes et peuvent tre restaures. Si vous faites une erreur que vous voulez annuler ouvos fichiers sont endommags ou supprims de faon accidentelle, alors restaurez vos donnes partir de votresauvegarde la plus rcente.



Pour en savoir plus, cherchez Comment faire une sauvegarde de mon entreprise dans lAide.

Protection de vos donnes d'entrepriseLorsque vous crez votre entreprise, Sage 50 Comptabilit cre automatiquement un profil dutilisateur, appelsysadmin. Cet administrateur a plein accs aux donnes de votre entreprise. Il sagit du seul utilisateur qui peutajouter de nouveaux utilisateurs, assigner des droits daccs et mots de passe aux autres utilisateurs et tablir lesprfrences de Sage 50 Comptabilit lchelle de lentreprise. Mme si vous tes le seul utilisateur, vous devriezassurer la scurit par mot de passe de lutilisateur sysadmin, puis crer un nouveau profil dutilisateur pour vous-mme.

Si vous planifiez daccder aux donnes de Sage 50 Comptabilit partir dautres programmes, tels queMicrosoftAccess, vous devez attribuer les droits daccs d'un tiers aux utilisateurs de Sage 50 Comptabilit et la protectionpar mot de passe.

Configuration des utilisateurs supplmentairesCrez des utilisateurs supplmentaires pour :

Limiter laccs seulement des zones du programme dont les utilisateurs ont besoin dans le cadre de leur tra-vail. Par exemple, il nest pas ncessaire que tous vos employs connaissent le solde courant des comptes ban-caires de votre entreprise.Vous protger contre le vol et le dtournement de biens. Si vous attribuez un nom chaque utilisateur, vouspourrez toujours identifier la personne qui amodifi vos dossiers financiers.Laisser travailler plusieurs personnes simultanment dans les ditions Sage 50 Comptabilit Suprieur et Sage50 Comptabilit Entreprise.

Pour configurer des utilisateurs additionnels, vous devez d'abord crer unmot de passe pour l'administrateur de Sage50 Comptabilit, sysadmin. Cliquez sur Modifier, puis entrez unmot de passe. Votre mot de passe devrait trecomplexe, cest--dire contenir une combinaison de 5 ou 7 chiffres et lettres et difficile dceler.



Pour en savoir davantage, cherchez En savoir plus sur la scurit et les droits daccs danslAide.

Contrle d'accs en fonction des rles dans Sage 50 Comptabilit QuantumDans un environnement multi-utilisateur, le contrle d'accs en fonction des rles peut accorder rapidement auxutilisateurs de comptabilit un ensemble prdfini de droits d'accs aux donnes de l'entreprise. Les rles sont enfonction des droits d'accs accords aux utilisateurs, sauf les autorisations daccs aux donnes dentreprise par lesproduits tiers (par exemple, Crystral Report ouMicrosoft Access). Seul lutilisateur sysadmin est autoris crer,assigner et supprimer des rles pour les utilisateurs de comptabilit.

Donnez un nom et une description au rle, puis slectionnez les droits d'accs. Cliquez sur Rapports avancs pourlimiter l'accs des rapports d'oprations bancaires et d'entreprise spcifiques.

Lorsqu'un rle a t cr, il peut tre assign un nombre d'utilisateurs. Vous pouvez facilement attribuer denouveaux rles un employ existant ou accorder au nouvel employ les mmes droits d'accs de Sage 50Comptabilit qu'un employ actuel ou de fin d'emploi.

Pour en savoir davantage sur la configuration des rles, cherchez Ajouter un rle dans lAide.


tapes suivantes

tapes suivantes

Fin de la saisie de lhistorique

Si vous avez cr une nouvelle entreprise, vous verrez cette icne dans la fentre daccueil. Elle indique quevous tes enmode historique. Enmode historique, vous pouvez inscrire les soldes d'ouverture des comptes, lesquantits et cots initiaux des stocks, ainsi que la saisie des donnes de factures et paiements historiques desclients et des fournisseurs et les informations salariales cumules jusqu ce jour.

Vous devez terminer la saisie de lhistorique dunmodule avant dentrer des transactions dans cemodule pour unnouvel exercice (anne civile pour la paie).

Normalement, vous clturez lhistorique de tous les modules immdiatement, par contre si vous navez pas terminla saisie de toutes vos donnes historiques pour unmodule, masquez cemodule avant de slectionner Terminer lasaisie de lhistorique aumenu Historique de la fentre daccueil. Pour masquer unmodule, aumenu Configuration,slectionnez Prfrences de l'utilisateur, puis Vue. Dcochez la case dumodule que vous devez mettre jour.

Merci de prfrer Sage 50 Comptabilit.

Vous avez maintenant configur Sage 50 Comptabilit et savez comment saisir des transactions de base.


Configuration minimale

Configuration minimale

Configurationminimale pour Sage 50 Comptabilit Pro et Sage 50 Comptabilit Suprieur

Processeur fonctionnant 1.0 GHz ou plus (2.0 GHz recommands)512Mo demmoire vive (1 Go recommand)2 Go despace disque (400Mo additionnels requis pour linstallation)Internet Explorer 7.0 ou ultrieurMicrosoft Windows XP, Vista, 7 or 8 (avec les dernires mises jour deMicrosoft)cran VGA 256 couleur ou suprieur, une rsolutionminimum de 1024 x 768Lecteur CD-ROMFormulaires envoys par courriel exigent le protocole MAPI conforme, une connexion Internet, un service cour-riel et un traitement de texte.LintgrationWord et Excel requiert les versions 32 bits deMicrosoft Word et Microsoft Excel 2007, 2010 ou2013Sage 50 Comptabilit Suprieur et ultrieur) La synchronisation Outlook exige les versions 32 bits deMicrosoftOutlook 2007, 2010 ou 2013Multi-utilisateur (Sage 50 Comptabilit Suprieur et ultrieur) optimis pourWindows XP, Vista et Windows 7.Serveur spcial recommand : Windows Server 2003 R2, Windows Small Business Server 2003 R2, Win-dows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Small Business Server 2008, Windows Small Busi-ness Server 2008 R2, Red Hat Enterprise Linux 5.0 ou SUSE Linux Enterprise Server 10 par Novell.Services Terminal : Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2

Remarque :Vous pouvez tlcharger sparment le Gestionnaire de connexion pour Linux.

Conversion :Convertit toutes les donnes des versions antrieures de Sage 50 Comptabilit, sauf celles des versions DOS etMacintosh. Cependant, vous ne pouvez pas effectuer la conversion partir d'une version de niveau infrieur.Convertit les donnes du grand livre, des clients, des fournisseurs, des employs et des stocks deQuickBooksversions 2011 2012, et les fichiers d'exportation IIF deQuickBooks versions 2001 2013, MYOB versions 10 et11, Quicken versions XG 2003, XG 2004 et XG 2005 et Microsoft Excel.

Sage 50 Comptabilit Quantum et ultrieurConfigurationminimale similaire pour Sage 50 Comptabilit Pro et Sage 50 Comptabilit Suprieur avec desexceptions :

Processeur ayant 2.0 GHz ou suprieur (plusieurs units de calcul de 2.33 GHz recommands)1 Go demmoire vive (2 Go recommands)


Sage Services dAffaires


Lorsque vous avez lanc Sage 50 Comptabilit, vous pouvez dcouvrir les avantages des autres services dont vouspourriez profiter. Sage 50 Comptabilit peut aider :

Sage Services dAffairesAccrotre l'efficacit, profiter de lavantage et de la tranquillit desprit grce aux services Sage Services dAffaires.Pendant votre abonnement, vous recevrez unemise niveau de Sage 50 Comptabilit ds sa parution pour assurerque votre entreprise fonctionne toujours avec lamise jour la plus rcente du logiciel. De plus, vous recevrez lesmises jour courantes de l'impt afin de traiter la paie l'interne. Puisque le calcul automatique de l'impt est intgrau logiciel, le traitement des chques de paie devient encore plus facile.

Pour en savoir plus :

Allez http://fr.Sage50Accounting.ca/business-careAppelez au 1-888-261-9610

Sage 50 Intelligence ReportingProfitez de rapports d'activits personnalisables bass sur Microsoft Excel et actualiss automatiquement avec desdonnes en temps rel, afin d'accder aux informations pertinentes pour prendre des dcisions rapides et claires.Plus besoin d'exporter, de regrouper, de couper et de coller les donnes manuellement. Plus besoin non plus decorriger les formules, ni peaufiner le formatage.


Allez http://fr.Sage50Accounting.ca/intelligenceAppelez au 1-888-261-9610

Sage 50 Comptabilit Paiements directsEffectuez et recouvrez des paiements lectroniques de faon plus rapide et exempts d'erreurs avec Sage 50Comptabilit Paiements directs. En offrant plusieurs faons d'envoyer et de recouvrer l'argent par voie lectronique,vous augmenterez la satisfaction de votre clientle et vous aurez moins de paiements en retard (vous vitez ainsi lacoupe de quelques arbres).


Allez http://fr.Sage50Accounting.ca/services/direct-paymentsAppelez au 1-888-261-9610


http://fr.sage50accounting.ca/business-carehttp://fr.sage50accounting.ca/intelligencehttp://fr.sage50accounting.ca/services/direct-payments


Services de cartes de crditAutomatisez votre traitement de carte de crdit grce un service en ligne abordable de Sage Solutions de paiement.Lorsque vous ouvrez un comptemarchand dans Sage Solutions de paiement, vous pouvez autoriser des paiementspar carte de crdit directement de la fentre de transactions de vente de Sage 50 Comptabilit, puis allez en lignepour grer votre compte et consulter les rapports de paiements.


Allez http://fr.Sage50Accounting.ca/spsAppelez au 1-888-800-9935, option 2


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Sage 50 Comptabilitdition canadienneService des ventes : 1-888-261-9610Service la clientle : 1-888-222-8985Soutien technique : 1-888-522-2722

fr.Sage50Accounting.ca

Mise en routeBienvenue Sage 50 Comptabilit!La fentre d'accueilObtenir de l'aideObtenez de laide tout en travaillantSage City, votre communaut en ligneBase de connaissances et clavardage en directFormation l'Universit Sage

Contactez un reprsentant de Sage pour obtenir de l'aideTravaillez avec un expert de Sage 50 Comptabilit

Configuration de votre entreprisePrparation pour crer votre entreprisetapes suivre avant de crer votre fichier d'entreprise

Cration d'une nouvelle entrepriseRvision et modification des paramtresTaxes de vente

Devises trangresComptes associsPrfrences de l'utilisateurOptions des formulaires et rapports

Ajout ou modification des comptesComptes de baseSaisie des soldes de compteVrification de vos soldes de comptes

Configuration des clients et ventesSaisie des informations du clientSaisie des soldes des clientsSaisie des informations du fournisseurSaisie des soldes des fournisseurs

Configuration des articlesSaisie des informations d'articlesSaisie d'une quantit et d'une valeur de dbut initiales

Configuration de la paieREMARQUE IMPORTANTE : Vous devez au moins vous abonne...Configuration des valeurs implicites de la paieSaisie des informations de lemploy

Configuration des projetsSaisie des informations de projetRvision et modification des paramtres de projet

Tches essentiellesAperu des transactions des clientsRentre de fonds

Facturer les clientsEncaisser les paiements des clientsAperu des transactions des fournisseursSortie de fonds

Enregistrer des chargesPaie des employs REMARQUE IMPORTANTE : Vous devez au moins vous abonner Sa...

RapportsLe Centre des rapports

Administration de systmeGestion de vos fichiers systmeSauvegarde et restaurationProtection de vos donnes d'entrepriseConfiguration des utilisateurs supplmentairesContrle d'accs en fonction des rles dans Sage 50 Comptabilit Quantum

tapes suivantesFin de la saisie de lhistorique

Configuration minimaleConversion :Sage 50 Comptabilit Quantum et ultrieur

Sage Services dAffairesSage Services dAffairesSage 50 Intelligence ReportingSage 50 Comptabilit Paiements directsServices de cartes de crdit

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