RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES Centre hospitalier Louis Pasteur … · 2019-05-22 · Rapport...

Rapport d’observations définitives – Centre hospitalier Louis Pasteur de Colmar – Chambre régionale des comptes Grand Est

Les observations définitives présentées dans ce rapport

ont été arrêtées par la Chambre régionale des comptes Grand Est,

lors de sa séance du 4 décembre 2018.

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES

Centre hospitalier Louis Pasteur de Colmar

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES GRAND EST

CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE COLMAR

CONTRÔLE DES COMPTES ET DE LA GESTION (à compter de l’exercice 2012)


CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES GRAND EST 1/78

SOMMAIRE

SYNTHESE .................................................................................................................................. 5

1. LA PROCEDURE ................................................................................................................... 7

2. LA PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT ....................................................................... 7

3. LA CAPACITE EN LITS ET ACTIVITE ................................................................................... 8 3.1 Evolution capacitaire ............................................................................................................ 8 3.2 L’activité en volume ............................................................................................................. 8 3.3 La valorisation des activités liées à la tarification à l’activité (T2A) ....................................... 9 3.4 La chirurgie et l’organisation des blocs opératoires ............................................................ 11 3.5 La permanence des soins en chirurgie............................................................................... 12 3.6 La neurochirurgie ............................................................................................................... 13

4. LA GOUVERNANCE ............................................................................................................ 13 4.1 Les instances et les pôles .................................................................................................. 13 4.2 Le projet médical et le groupement hospitalier de territoire ................................................ 14

5. L’ACTIVITE LIBERALE ........................................................................................................ 14 5.1 La redevance ..................................................................................................................... 14 5.2 L’information du patient ...................................................................................................... 15 5.3 La commission d’activité libérale ........................................................................................ 15 5.4 Les contrôles de la commission d’activité libérale .............................................................. 16

6. LA FIABILITE ET LA CERTIFICATION DES COMPTES ...................................................... 17 6.1 La certification .................................................................................................................... 17 6.1.1 Le choix du prestataire .................................................................................................. 17 6.1.2 Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes 2015 .................................... 17 6.2 Les immobilisations............................................................................................................ 18 6.3 Les amortissements ........................................................................................................... 19 6.4 Le cycle des recettes ......................................................................................................... 20 6.5 Les provisions .................................................................................................................... 20 6.5.1 Les provisions réglementées pour renouvellement d’immobilisations ............................ 20 6.5.2 Les provisions pour compte épargne temps .................................................................. 20 6.5.3 Les provisions pour risques et charges ......................................................................... 22 6.5.4 Les provisions pour gros entretien ................................................................................. 23

7. LA SITUATION FINANCIERE .............................................................................................. 24 7.1 La formation du résultat ..................................................................................................... 24 7.2 L’évolution des recettes et des dépenses d’exploitation du budget principal ...................... 25 7.2.1 Les produits................................................................................................................... 25 7.2.2 Les autres produits (titre 3) ............................................................................................ 26 7.2.3 L’évolution des charges ................................................................................................. 27 7.3 Les soldes intermédiaires de gestion ................................................................................. 28 7.4 La capacité d’autofinancement .......................................................................................... 29

Observations définitives Centre hospitalier Louis Pasteur de Colmar


7.5 Le tableau de financement ................................................................................................. 29 7.6 L’analyse bilancielle ........................................................................................................... 30 7.7 La dette .............................................................................................................................. 31

8. LE PERSONNEL.................................................................................................................. 31 8.1 Le personnel médical ......................................................................................................... 31 8.1.1 La permanence des soins ............................................................................................. 33 8.1.2 Les déplacements dans le cadre des astreintes ............................................................ 33 8.1.3 L’organisation du temps de travail des praticiens. ......................................................... 34 8.1.4 Les indemnités de temps de travail additionnel ............................................................. 34 8.2 Le personnel non médical .................................................................................................. 35 8.2.1 Les effectifs ................................................................................................................... 35 8.2.2 La politique de promotion professionnelle ..................................................................... 36 8.2.3 Les primes et indemnités versées aux contractuels....................................................... 37 8.3 La sécurité et la qualité des soins. ..................................................................................... 37 8.3.1 Recensement des évènements indésirables graves « EIG » ......................................... 37 8.3.2 Recensement des plaintes ............................................................................................ 37 8.3.3 Contentieux de l’établissement en lien avec les prises en charge relatives aux soins ... 38 8.3.4 Mise en place de questionnaires d’évaluation ............................................................... 38

9. LA PLACE DES PERSONNELS INFIRMIERS A L'HOPITAL ............................................... 39 9.1 Situation et évolution des effectifs infirmiers et de leur masse salariale ............................. 39 9.2 Facteurs explicatifs de ces évolutions ................................................................................ 40 9.2.1 Bilan pour l’établissement des réformes statutaires depuis 2011 ................................... 40 9.2.2 Chiffrage de la mise en œuvre des réformes ................................................................. 40 9.2.3 Poids financier de la mise en œuvre des réformes sur le coût des personnels

infirmiers dans les prochaines années........................................................................... 40 9.2.4 Créations et suppressions de postes infirmiers par catégorie depuis 2011 au niveau

de l’établissement.......................................................................................................... 41 9.3 La gestion des personnels infirmiers .................................................................................. 41 9.3.1 Organisation de la gestion des personnels infirmiers ..................................................... 41 9.3.1.1 Rôles respectifs de la direction des ressources humaines (DRH) et de la

coordination générale des soins (CGS) .................................................................... 41 9.3.1.2 Rôle des instances de concertation avec le personnel dans la gestion des

personnels infirmiers ................................................................................................. 42 9.3.1.3 Représentation syndicale des personnels infirmiers au sein de l’établissement ........ 43 9.3.2 Recensement des instruments de mesure utilisés en matière de gestion des

personnels soignants, de régulation des effectifs et de maîtrise de la masse salariale ......................................................................................................................... 43

9.3.2.1 Utilisation de ratios au lit autres que ceux spécifiques à certaines activités prévues par la réglementation ................................................................................... 43

9.3.2.2 Gestion des remplacements des personnels infirmiers selon les motifs d’absentéisme et leur spécialisation. ......................................................................... 43

9.3.2.3 Utilisation des Soins Infirmiers Individualisés à la Personne Soignée (SIIPS) ........... 44 9.3.2.4 Apport du système d’information de l’établissement pour gérer ses effectifs

infirmiers ................................................................................................................... 44 9.3.3 Gestion du parcours professionnel ................................................................................ 44 9.3.3.1 Mise en œuvre d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ......... 44 9.3.3.2 Perspectives de carrière des personnels infirmiers au sein de l’établissement ......... 44 9.4 Les politiques de recrutement et de fidélisation des personnels infirmiers ......................... 45 9.4.1 Gestion des besoins en matière de recrutement ........................................................... 45 9.4.2 Palliatifs aux difficultés de recrutement (intérim, recours à des infirmiers d’autres

pays européens …) ....................................................................................................... 46 9.4.3 Adéquation du quota des élèves infirmiers de l’IFSI rattaché et celui des IFSI de la

région aux besoins de l’établissement ........................................................................... 46



9.5 Stratégies d’attractivité et de fidélisation déployées par l’établissement ............................. 46 9.5.1 Dispositifs d’attractivités et de fidélisation mis en place ................................................. 46 9.5.2 Contribution des stages infirmiers à l’attractivité de l’établissement ............................... 47 9.5.3 Recrutement des personnels infirmiers de l’établissement et IFSI ................................. 47 9.5.4 Impact du cursus de formation des infirmiers mis en place en 2010 sur leur

intégration au sein des équipes de soin ......................................................................... 47 9.5.5 Impact de la présence d’un IFSI rattaché sur la promotion de l’innovation dans les

pratiques de soins à l’œuvre au sein de l’hôpital ........................................................... 47 9.6 Actions de promotion professionnelle réalisées par l’établissement ................................... 48 9.6.1 Organisation de promotion professionnelle pour le recrutement des personnels

infirmiers ....................................................................................................................... 48 9.6.2 Organisation par L’IFSI de Colmar d’actions de formation continue ou des actions

de promotion professionnelle ........................................................................................ 48 9.7 Les conditions de travail des infirmiers............................................................................... 48 9.7.1 Actions menées afin d’améliorer les conditions de travail des personnels infirmiers ...... 48 9.7.2 Prévention des risques psycho-sociaux concernant les personnels infirmiers ............... 49 9.7.3 Mouvements sociaux - revendications ........................................................................... 49 9.7.4 Taux de rotation des personnels infirmiers de 2011 à 2016 ........................................... 50 9.8 Les personnels infirmiers au sein des équipes soignantes ................................................. 50 9.8.1 Respect des normes en matière d’effectif réel d’IDE spécialisés ................................... 50 9.8.2 Affectation d’IDE spécialisés sur des postes ou missions hors services «normés» ....... 50 9.8.3 Liste des outils existants pour l’organisation de la prise en charge soignante................ 51 9.8.4 Liste des réorganisations de services ou d’unités de soins intervenues depuis 2011

qui ont eu des incidences sur l’organisation des tâches infirmières ............................... 51 9.8.5 Audits relatifs aux réorganisations ................................................................................. 52 9.8.6 Impact des réorganisations sur l’activité des personnels infirmiers ................................ 52 9.8.7 Protocoles de transfert de tâches - application par l’établissement des protocoles

validés par la haute autorité de santé (HAS) ................................................................. 52 9.9 L’organisation et le temps de travail des infirmiers ............................................................. 53 9.9.1 L’accord sur le temps de travail de l’établissement. ....................................................... 53 9.9.2 Synchronisation des temps de travail médicaux et infirmiers ......................................... 54 9.9.3 Liste des services en temps continu .............................................................................. 55 9.9.4 Détail des services et fonctions organisés en horaires de 12 h ..................................... 55 9.9.5 Conséquences des choix de l’établissement opérés en matière d’organisation et de

temps de travail des personnels infirmiers ..................................................................... 55 9.10 Place donnée aux personnels infirmiers dans l’organisation interne .................................. 56 9.10.1 Répartition des missions entre le praticien responsable du bloc opératoire et le

cadre de bloc dans la gestion du bloc opératoire ........................................................... 57 9.10.2 Délégations de fonctions accordées aux cadres de santé, cadres supérieurs de

santé, au sein de l’établissement ................................................................................... 57 9.10.3 Mise en œuvre de l’intéressement au sein de l’établissement ....................................... 58 9.11 La formation des personnels infirmiers............................................................................... 58 9.11.1 La formation continue .................................................................................................... 58 9.11.2 La formation professionnelle assurée par les établissements ........................................ 58 9.11.3 La place de la formation au sein de la politique RH ....................................................... 58 9.11.4 Le décompte des périodes de formation en matière de temps de travail ....................... 59 9.11.5 Les relations existantes entre l’établissement et l’ANFH ............................................... 59 9.11.6 Le tutorat professionnel ................................................................................................. 60 9.11.7 La sélection et rôle des tuteurs ...................................................................................... 60 9.11.8 La prise en compte de la fonction de tuteur dans l’évaluation professionnelle des

agents l’exerçant ........................................................................................................... 60

10. L’INSTITUT DE FORMATION AUX SOINS INFIRMIERS .................................................... 60 10.1 L’accessibilité de la formation, la fluidité des parcours et l’accompagnement des

étudiants. ........................................................................................................................... 60



10.1.1 Individualisation des expériences professionnelles dans la construction des parcours de formation personnalisés ............................................................................. 60

10.1.2 Lien entre les étudiants en promotion professionnelle et leurs établissements d’origine ........................................................................................................................ 61

10.1.3 Conditions de logement des étudiants (avantages, financements, coûts …) ................. 61 10.1.4 Bourses et aides accordés aux étudiants ...................................................................... 61 10.2 La qualité de la formation ................................................................................................... 61 10.3 L’organisation de la formation et ses coûts ........................................................................ 62 10.3.1 Emploi du temps type d’un formateur, liste des tâches transversales assurées ............. 63 10.3.2 L’appui du centre hospitalier de Colmar à L’IFSI ........................................................... 64 10.4 Les enseignements sous responsabilité universitaire ......................................................... 65 10.4.1 Part des cours magistraux et de la formation théorique qui sont, au sein de l’IFSI

effectivement assurés par les universitaires .................................................................. 65 10.4.2 Difficultés et atouts des interventions universitaires....................................................... 65 10.4.3 Modalités des interventions ........................................................................................... 65 10.4.4 Evaluation universitaire prise en compte dans l’attribution du diplôme d’Etat ................ 65 10.4.5 Relations de l’IFSI et le GCS ......................................................................................... 66 10.4.6 Mise en œuvre de l’universitarisation au sein de la formation des personnels

infirmiers ....................................................................................................................... 66 10.5 L’intervention de l’ARS dans les relations entre IFSI et Université ..................................... 66 10.6 Relations de l’IFSI de Colmar avec la région...................................................................... 66 10.7 GHT et mutualisation des moyens des IFSI ....................................................................... 67 10.8 La réussite et l’insertion professionnelle des étudiants ....................................................... 67

RAPPELS DU DROIT ................................................................................................................. 69

RECOMMANDATIONS ............................................................................................................... 69

ANNEXE 1 : Composition des pôles du Centre Hospitalier de Colmar ........................................ 70 ANNEXE 2 : Versement TTA tous les mois : exercice 2016 en € ................................................ 71 ANNEXE 3 : Effectifs des personnels infirmiers .......................................................................... 72 ANNEXE 4 : Effectifs par pôle d’activités (Hors cadres et cadres sup de santé) ......................... 74 ANNEXE 5 : Normes en personnels infirmiers ............................................................................ 76 ANNEXE 6 : Éléments budgétaires concernant la formation des seuls IDE ................................ 78

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES GRAND EST

CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE COLMAR

CONTRÔLE DES COMPTES ET DE LA GESTION

(à compter de l’exercice 2012)



SYNTHESE

Les Hôpitaux Civils de Colmar regroupent le centre hospitalier Pasteur, le Pôle mère-enfant (Pasteur 2), le centre psychiatrique infanto-juvénile (Caserne RAPP) et le centre pour personnes âgées (CPA). Cette entité juridique emploie près de 4 000 salariés dont plus de 300 médecins, son budget de fonctionnement est de l’ordre de 300 M€.

Son offre de soins est complète dans toutes les spécialités médicales et chirurgicales, hormis la chirurgie cardiaque. L’établissement, depuis 16 ans, est cité dans la presse nationale parmi les meilleurs hôpitaux dits généraux de France pour l’ensemble de ses disciplines médicales et dans les tous premiers rangs pour l’adénome de la prostate et la chirurgie de la colonne vertébrale. L’excellence de ses services médicaux est reconnue.

Son positionnement, sa taille, son plateau technique complet et ses partenariats historiques avec les établissements hospitaliers voisins ont conduit à le désigner établissement siège d’un groupement hospitalier de territoire de 10 membres. La convention constitutive a été approuvée par l’agence régionale de santé le 1er septembre 2016 et modifiée par avenant du 23 mars 2017, décrivant le projet médical commun aux membres du groupement.

Le centre hospitalier dispose d’une filière complète de prise en charge en neurologie, neuroradiologie et de neurochirurgie, discipline exercée dans les centres hospitaliers régionaux et universitaires, ce qui lui permet d’accueillir des patients venant de bien au-delà de sa zone naturelle d’attractivité. En 2016, cette filière lui procure 22 M€ soit 13,7 % des recettes liées à la tarification à l’activité (T2A) des activités de médecine, chirurgie, obstétrique (MCO).

La chirurgie et ses différentes spécialités sont aussi une tradition historique dans les activités de l’établissement, avec parmi elles, une activité d’excellence quasi monopolistique qu’est l’urologie.

La direction a mené un projet de restructuration du pôle « femme-mère-enfant », approuvé par l’agence régionale d’hospitalisation pour un coût global d’objectif de 74 M€. L’activité opératoire de l’établissement a été regroupée sur deux sites au lieu des trois sites. L’abandon du site du Parc et la mise en service en novembre 2017 de la nouvelle construction, devraient permettre une meilleure organisation et la réalisation d’économies.

L’établissement a connu un ralentissement de son activité, surtout en 2015, en particulier pour les séjours en hospitalisation tant en médecine qu’en chirurgie, un point de vigilance pour la direction de l’établissement.

Conformément aux termes de son contrat d’objectifs et de moyens en cours de réalisation signé avec l’agence régionale d’hospitalisation le 31 juillet 2012, le centre hospitalier, a engagé, pour la prise en charge des patients, un virage ambulatoire tant en médecine qu’en chirurgie. Toutefois les recettes d’activité générées par cette activité ambulatoire ne compensent pas celles perdues par la baisse des séjours hospitaliers.

L’établissement n’a pas réalisé de baisse de sa capacité de lits d’hospitalisation et a donc maintenu et conservé ses organisations et ses emplois. C’est une voie dans laquelle il devra maintenant s’investir avec la participation du corps médical dans le cadre de contrats de pôle.



Le centre hospitalier est engagé dans la démarche de certification, gage d’amélioration de la fiabilité de ses comptes. Depuis quelques années, son budget principal affiche un déficit d’exploitation inférieur à 1 % du budget d’exploitation. Toutefois, sans mettre en péril l’équilibre financier de l’établissement, ce déficit est sous-évalué en raison de l’insuffisance des dotations aux provisions, notamment pour 1,3 M€ lié au compte épargne-temps des personnels médicaux et non médicaux.

L’évolution des effectifs de l’établissement pendant la période sous revue a été maîtrisée. En effet, la croissance des recettes liées à l’activité et celle des charges de personnel évoluent au même rythme, pendant la période sous revue soit 7,3 %.

Le centre hospitalier ne connaît pas de grosses difficultés pour pourvoir ses postes médicaux. Bon nombre de praticiens, 76 sur les plus de 300, exercent une activité libérale conformément aux dispositions statutaires qui régissent le corps des praticiens hospitaliers.

Pour réaliser le maintien en état de ses bâtiments et avec le volume réalisé des investissements, l’établissement a une dette importante et connaît une évolution forte aussi de ses amortissements, tout cela pesant sur son équilibre financier. Il s’agit là du point le plus crucial que devra surveiller l’établissement pour ne pas détériorer son équilibre financier, s’il devait poursuivre la modernisation de son patrimoine immobilier liée à la nécessaire réorganisation des capacités d’hospitalisation.



1. LA PROCEDURE

Le contrôle des comptes et de la gestion du centre hospitalier Louis Pasteur de Colmar porte sur les exercices 2012 à la période la plus récente. Il intègre une enquête nationale commune à la Cour des Comptes et aux chambres régionales des comptes sur le personnel infirmier.

La lettre portant engagement de la procédure a été adressée par le greffe le 27 février 2017 au seul ordonnateur en fonctions sur la période.

Le rapport d’observations provisoires de la chambre a été communiqué le 25 juillet 2018 à l’ordonnateur.

Le 25 juillet 2018 un extrait a été adressé au président du conseil régional.

L’ordonnateur a transmis sa réponse le 2 septembre 2018 et des compléments les 1er et 12 octobre 2018.

Après examen des réponses, la chambre a adopté, dans sa séance du 4 décembre 2018, le présent rapport d’observations définitives.

2. LA PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT

Les Hôpitaux Civils de Colmar regroupent le centre hospitalier Louis Pasteur, le Pôle mère-enfant (Pasteur 2), le centre psychiatrique infanto-juvénile (Caserne RAPP) et le centre pour personnes âgées (CPA).

C’est le plus gros centre hospitalier de l’ancienne région Alsace après le centre hospitalier régional et universitaire de Strasbourg et le centre hospitalier de Mulhouse. Son budget de fonctionnement est proche de 300 M€. Il dispose de près de 1 000 lits d’hospitalisation complète avec une forte activité de médecine et de chirurgie intégrant de nombreuses spécialités médicales.

Depuis le 17 novembre 2017, les activités liées à la mère et à l'enfant (ancien site : Le Parc) ont été transférées sur le site Pasteur 2. L’ouverture de ce nouveau pôle mère-enfant (Pasteur 2) s'accompagne de l’installation d'un nouveau bloc médico-technique qui regroupe dans une même entité la chirurgie de l'adulte et de l'enfant et du rassemblement des réanimations. La question du devenir du site « Le Parc », une fois toutes ses activités retirées n’est pas tranchée.

Le poids de l’établissement, sa taille, son attractivité ont conduit à faire du centre hospitalier de Colmar l’établissement siège d’un groupement hospitalier de territoire et un arrêté en date du 1er septembre 2016 du directeur de l’agence régionale de santé (ARS) du Grand Est a approuvé la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire du centre Alsace. Ce groupement hospitalier de territoire (GHT) comprend neuf établissements publics de santé et un établissement médico-social.

En 2016 le centre hospitalier, emploie 3 554,37 équivalents temps plein (ETP) pour le personnel non médical et 307,63 ETP pour le personnel médical, hors internes (141) et étudiants en médecine.

L’établissement a une forte attractivité pour l’ensemble de ses activités avec, concernant l’urologie et la neurochirurgie, une reconnaissance établie au-delà de sa zone naturelle. La qualité médicale du centre hospitalier de Colmar est soulignée depuis plusieurs années dans la presse nationale.



3. LA CAPACITE EN LITS ET ACTIVITE

3.1 Evolution capacitaire

Le centre hospitalier de Colmar présente une offre de soins complète, il possède au 31 décembre 2016, 974 lits et 197 places. S’ajoute à cette offre de soins, un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 256 lits en 2016.

Depuis 2012, les évolutions capacitaires sont peu marquées.

Répartition en lits

2012 2013 2014 2015 2016

Médecine

Hospitalisation complète 471 471 469 468 473

Hospitalisation de jour 78 78 85 81 82

Chirurgie



Gynécologie



Psychiatrie



Ssr


Hospitalisation de jour 20 20 20 20 20 Source : centre hospitalier (CH) de Colmar

3.2 L’activité en volume

De 2012 à 2016, en médecine, chirurgie, obstétrique (MCO), les journées d’hospitalisation complète (HC) ont diminué de 10 377 passant de 236 006 journées à 225 629 journées.

En revanche, les hospitalisations de jour (HJ) sont passées de 59 556 en 2012 à 64 574 en 2016, soit 5 018 journées supplémentaires.

Les journées d’hospitalisation en médecine représentent 56 % du total des journées d’hospitalisation. En 2016, le nombre de journées d’hospitalisation complète, augmente de 4,3 % par rapport à 2015 et le nombre d’hospitalisation de jour de 6,9 %.



Evolution du nombre de journées

2012 2013 2014 2015 2016 Evolution

2012-2016

Médecine

Hospitalisation complète 144 306 141 601 142 311 138 294 144 281 -

Hospitalisation de jour 51 948 50 217 51 101 51 804 55 377 6,6 %

Chirurgie

Hospitalisation complète 76 192 74 288 74 544 68 556 66 976 - 12,0 %


Gynécologie



Psychiatrie


Hospitalisation de jour 10 914 10 158 10 628 10 926 11 045 1,2 % Soins de Suite et Réadaptation


Hospitalisation de jour 6 113 6 376 6 630 6 422 6 247 2,2 % Source : CH de Colmar

Toutefois, certaines disciplines voient leur activité diminuer depuis 2012. C’est le cas en médecine de la gastro entérologie (- 1 593 journées HC), de l’onco-hématologie (- 160 journées HC), de la neurologie (- 1 399 journées HC), de l’orthopédie traumatologie (- 3 974 journées HC), et de l’ophtalmologie (- 1 282 journées HC).

En chirurgie, l’hospitalisation complète diminue alors que la chirurgie ambulatoire se développe.

En gynécologie, une baisse de 1 136 journées d’hospitalisation complète sur la période en examen, est constatée alors que les hospitalisations de jour restent stables.

Au cours de la période sous revue, le centre hospitalier connaît une baisse du nombre de jours en hospitalisation complète pour la médecine et la chirurgie, compensée par le développement de la chirurgie ambulatoire. Toutefois, les recettes dégagées par cette activité ambulatoire ne compensent pas les baisses de recettes enregistrées pour les hospitalisations complètes.

3.3 La valorisation des activités liées à la tarification à l’activité (T2A)

Le centre hospitalier de Colmar attache une attention toute particulière au codage de l’activité du programme médicalisé du système d’information (PMSI). La direction a renforcé l’équipe de techniciens de l’information médicale plus spécialement chargée de garantir la qualité et l’exhaustivité du codage des activités médicales génératrices de recettes. Des procédures internes ont été mises a point afin de garantir la qualité du codage et c’est sans doute un point fort de cette activité.

La direction des finances dispose de toutes les données tirées du PMSI, et en tire des analyses régulières. Elle élabore des tableaux de bord dont certains sont adressés aux divers



services de l’hôpital, en vue du dialogue de gestion interne, l’établissement disposant d’un ensemble très complet de données.

Les données d’activité sont satisfaisantes. L’établissement, depuis 2007, élabore des comptes de résultats d’exploitation analytiques (CREA) à partir des préconisations du guide de comptabilité analytique hospitalière. Une méthodologie complexe et rigoureuse est suivie par la direction des affaires financières qui suit toutes les données d’activité, établit les liens avec le médecin DIM (département d’information médicale) ainsi que les pôles et les services.

Selon cette méthodologie, les résultats des CREA pour chaque pôle (cf. annexe 1) sont les suivants :

Comptes de résultats d’exploitation analytique

2012 2013

POLE RECETTES DEPENSES ECART RECETTES DEPENSES ECART

AMBROISE PARE (CHIRURGIE) 45 362 095 45 642 198 - 280 103 46 869 641 46 984 261 - 114 620

SYSTEME NERVEUX ET APP LOC

47 250 913 44 523 150 2 727 763 48 430 509 44 407 370 4 023 139

FEMME MERE ENFANT 27 534 288 29 208 857 - 1 674 570 26 502 239 29 450 519 - 2 948 279

MEDECINE ET SPECIALITES 27 672 936 28 097 610 - 424 674 27 762 259 28 287 837 - 525 578

ONCOLOGIE 19 236 082 19 759 584 - 523 501 19 258 736 20 073 913 - 815 177

DIACORP 19 124 937 20 555 261 - 1 430 324 19 408 002 20 336 701 - 928 700

URGENCES 13 163 218 12 997 407 165 811 13 464 768 13 463 004 1 764

PSYCHIATRIE 12 196 201 12 101 440 94 761 12 289 518 12 147 822 141 696

GERONTOLOGIE CLINIQUE 11 037 645 10 498 386 539 259 11 730 594 10 970 863 759 732

REANIMATION MEDICALE ET CHIR

11 550 348 10 371 830 1 178 517 10 665 581 10 444 142 221 439

LABORATOIRES 3 317 208 3 252 406 64 802 3 507 833 3 118 736 389 097

IMAGERIE 4 303 466 5 301 700 - 998 234 4 783 477 5 718 719 - 935 242

TOTAL 241 749 336 242 309 829 - 560 493 244 673 156 245 403 886 - 730 729

2014 2015

RECETTES DEPENSES ECART RECETTES DEPENSES ECART

AMBROISE PARE 47 816 663 47 581 664 234 999 48 035 918 47 777 771 258 147

SYSTEME NERVEUX ET APP LOC

49 612 300 45 018 582 4 593 718 48 768 400 44 022 509 4 745 892

FEMME MERE ENFANT 27 452 830 30 074 947 - 2 622 117 27 824 889 30 463 430 - 2 638 542

MEDECINE ET SPECIALITES 28 225 109 28 891 543 - 666 435 30 146 660 29 808 370 338 290

ONCOLOGIE 19 906 671 20 962 792 - 1 056 121 19 236 784 20 638 923 - 1 402 139

DIACORP* 19 535 044 20 969 609 - 1 434 565 19 346 088 21 091 721 - 1 745 633

URGENCES 13 475 930 13 817 149 - 341 219 13 501 838 13 954 111 - 452 273

PSYCHIATRIE 12 578 370 12 460 027 118 343 12 899 022 12 850 469 48 553

GERONTOLOGIE CLINIQUE 11 775 962 10 971 952 804 011 11 360 748 11 544 599 - 183 850

REANIMATION MEDICALE ET CHIR

10 940 355 10 612 351 328 004 10 378 665 10 539 637 - 160 973

LABORATOIRES 3 407 833 3 107 736 300 097 3 490 833 3 205 883 284 950

IMAGERIE 4 742 708 5 752 719 - 1 010 011 4 721 708 5 706 440 - 984 732

TOTAL 249 469 773 250 221 070 - 751 296 249 711 552 251 603 863 - 1 892 311

Source : CH de Colmar *Diabète, cœur, rein, prévention.



L’ensemble des activités du centre hospitalier dégage un résultat déficitaire. Toutefois les résultats sont variables selon les pôles, dont certains sont fortement déficitaires sur l’ensemble de la période. Il en est ainsi pour le pôle femme, mère-enfant, l’oncologie, le pôle DIACORP (qui englobe des activités de médecine, de néphrologie-hémodialyse, d’explorations cardio-vasculaires).

Recommandation n° 1 : Analyser les moyens consacrés aux activités fortement déficitaires et revoir le programme capacitaire en lits d’hospitalisation.

3.4 La chirurgie et l’organisation des blocs opératoires

Le centre hospitalier de Colmar a une très forte activité de chirurgie et a une offre de soins complète, hors chirurgie cardiaque. L’établissement dispose de domaines d’excellence comme l’urologie, la neurochirurgie.

Les activités de chirurgie se déroulaient jusqu’ici dans trois bâtiments distincts dont deux présents sur le site « Pasteur » (site principal) et un sur un site extérieur dit « Le Parc » pour l’activité mère-enfant, qui, outre la gynécologie obstétrique, inclut les activités de pédiatrie et d’urgences pédiatriques.

Cette organisation éclatée entrainait des contraintes en terme d’organisation d’une activité sécurisée et en terme d’organisation de la permanence des soins. Elle était peu propice à une mutualisation des compétences et induisait des surcoûts.

Ceci a conduit la direction à engager l’établissement dans une restructuration de son activité chirurgicale en construisant un nouveau bâtiment destiné à regrouper, sur le site principal de Pasteur, les activités du pôle femme, mère-enfant et à y loger également les activités des spécialités chirurgicales telles que l’ophtalmologie et l’ORL.

Le nombre de salles de blocs opératoires passe ainsi de 17 pour les deux sites regroupés à 16 sur le nouveau site et le nombre de salles interventionnelles (hors blocs opératoires, pour la cardiologie interventionnelle par exemple) passe de quatre à deux. La permanence des soins est assurée avec une astreinte à domicile pour un poste d’infirmier de bloc opératoire (IBODE) en moins. Ce nouveau bâtiment et la nouvelle organisation, devraient permettre des économies de fonctionnement, sans qu’elles soient à ce jour évaluées. Le deuxième site opératoire reste dans le bâtiment principal du centre hospitalier de Colmar et concerne essentiellement les activités de neurochirurgie et de chirurgie ortho-traumatologie. Ce site comprend sept salles de blocs opératoires.

Un audit du fonctionnement de l’ensemble des blocs opératoires de l’établissement réalisé en 2016 par un cabinet spécialisé mandaté par l’agence régionale de santé a conclu que les résultats du centre hospitalier de Colmar se situent dans la moyenne régionale.

Les blocs opératoires disposent de chartes de fonctionnement et la fonction de coordination des activités de blocs opératoires est réellement exercée. La programmation des activités fait l’objet de toutes les attentions et est suivie.

Les taux d’occupation des salles de blocs opératoires sont bons et peu de de plages de vacations offertes sont abandonnés.

Les taux dits de débordement sont faibles, ce qui signifie que les programmes opératoires sont respectés selon les prévisions, hors urgences.

Le point d’amélioration mis en évidence par le cabinet de consultant était des séjours qualifiés de trop longs pour les patients placés en SSPI (salle de surveillance post interventionnelle). Un travail d’amélioration a été initié par les équipes médicales et soignantes.



En dehors des travaux de cette mission d’audit, peu d’indicateurs existent. Ainsi, alors que selon les cadres de santé, il n’y a pas d’absentéisme particulier des professionnels intervenant dans le fonctionnement des blocs opératoires, ce jugement ne s’appuie toutefois sur aucune analyse chiffrée.

3.5 La permanence des soins en chirurgie

L’activité chirurgicale réalisée en 2016 pendant la permanence des soins est variable selon les disciplines.

Activité en actes opératoires liées à la permanence des soins

BLOC PARC BLOC POLE 3 BMT1 BMT2

activité non programmée

activité programmée







Gynécologie obstétrique 218 252 5 1 Chirurgie pédiatrique 62 50 O.R.L. - Orthophonie 23 13 3 7 3 19

Odontologie 17 11 1

Ophtalmologie 5 1 14 14

Chir dig gene thora 1 2 3 3 468 456

Malad. app. digest. 1 1 1 2 Orthopédie - traumato 53 527 641

Neurochirurgie 273 496 Chirurgie vasculaire 1 125 45

Urologie 1 355 279

Cardiologie 7 3 Fédération chir-bloc op BMT2 2 9

Source: CH de Colmar

L’établissement n’est pas en mesure actuellement de mesurer, pendant les périodes de permanence des soins, les actes opératoires relevant de la continuité des soins, c’est-à-dire au bénéfice de patients déjà présents dans les services d’hospitalisation et les actes opératoires relevant des urgences c’est-à-dire pour les patients entrés aux urgences pendant la nuit ou le week-end. Toutefois, avec le logiciel de gestion interne du centre hospitalier, l’établissement peut discriminer les activités dites programmées c’est-à-dire activités prévues dans les 48 heures de celles dites non programmées qui pourraient être relatives aux urgences.

L’activité est forte dans les disciplines suivantes : gynécologie obstétrique, orthopédie-traumatologie, neurochirurgie, chirurgie digestive, urologie. Pour toutes les autres activités, essentiellement la chirurgie pédiatrique et les spécialités chirurgicales, l’activité est faible ce qui pose la question de l’organisation de la permanence des soins, pour ces disciplines et des coûts qui en découlent.



Selon l'ordonnateur, la permanence des soins en chirurgie pédiatrique est indispensable au regard de l'offre de soins dans le secteur.

Suite aux travaux conduits au sein de la commission de l’organisation de la permanence des soins (COPS), l’établissement a institué des astreintes de sécurité, notamment pour les spécialités chirurgicales à l’activité faible pendant ces périodes. Toutefois, il est nécessaire d’organiser en complément de ces astreintes de sécurité assurées par le corps médical, des astreintes assurées par le personnel non médical (infirmiers anesthésiste - IADE et IBODE). De même, en cas de nécessité, un médecin anesthésiste doit être présent.

Selon l'ordonnateur, une réflexion d'optimisation et de mutualisation de l'organisation de la permanence des soins est engagée sur l'ensemble de la région Grand Est.

3.6 La neurochirurgie

La neurochirurgie occupe une place particulière au sein de l’offre de soins du centre hospitalier de Colmar où elle est présente depuis 80 ans. Le maintien de cette activité au sein du centre hospitalier de Colmar constitue un enjeu stratégique majeur.

L’établissement dispose d’une filière complète de soins sur ce segment d’activité : neurologie et neuroradiologie. Il accueille des patients venant largement d’au-delà de sa zone naturelle d’attractivité. L’établissement est très impliqué dans la filière de prise en charge des accidents vasculaires cérébraux. La renommée de l’équipe médicale est très importante et la démographie médicale est favorable à l’établissement avec des recrutements internationaux de médecins.

C’est un domaine d’excellence pour l’établissement avec un poids financier important. Sur l’ensemble des recettes T2A comptabilisées en 2016 pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique, les activités de la filière neurologie, neuroradiologie, neurochirurgie représentent près de 23 M€ soit 13, 7 % des recettes d’activité T2A.

4. LA GOUVERNANCE

4.1 Les instances et les pôles

Les instances consultatives et délibératives fonctionnent de manière régulière et à l’appui des travaux sont fournis des documents, très pédagogiques et complets facilitant les échanges.

Conformément à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite loi HPST (hôpital, patient, santé, territoire), les pôles d’activité ont été créés, les chefs de pôle désignés et les conseils de pôle mis en place.

Toutefois, les contrats de pôle n’ont pas été signés entre la direction, le président de la commission médicale d’établissement (CME) et par voie de conséquence, il n’existe pas de délégation de gestion même si les médecins, à travers le directoire, sont informés et associés à la conduite générale de l’établissement et à ses stratégies.

Rappel du droit n° 1 : Mettre en place des contrats de pôle prévus par les dispositions de la loi du 21 juillet 2009 dite loi HPST (Hôpital, Patients, Santé, Territoire).



4.2 Le projet médical et le groupement hospitalier de territoire

Le projet médical, socle du projet d’établissement sert de référence au contrat d’objectifs et de moyens (CPOM) signé par la direction avec l’agence régionale de santé. Une évaluation annuelle de la réalisation du CPOM est réalisée contradictoirement avec l’agence régionale de santé.

L’établissement, du fait de son positionnement, de son activité et de ses relations historiques avec les établissements sanitaires de son bassin de vie, a été désigné comme établissement siège du groupement hospitalier de territoire.

Une convention constitutive a été signée le 17 juin 2016 et validée par l’agence régionale de santé le 1er septembre 2016. Un avenant à cette convention constitutive a été signé et validé le 23 mars 2017 par l’ARS. Celui-ci traite du projet médical de territoire avec une organisation des filières de prise en charge des patients, dans un souci de complémentarité avec les autres centres hospitaliers membres du groupement. Dans plusieurs disciplines, notamment la chirurgie, les médecins assurent des consultations avancées dans d’autres centres hospitaliers, Guebwiller par exemple.

La création récente de ce groupement hospitalier ne permet pas de tirer des conclusions significatives sur l’atteinte des objectifs fixés comme la mutualisation de certaines fonctions support (achats ou département d’information médicale par exemple).

Les enjeux de ce groupement hospitalier concernent la démographie médicale, le maintien des activités, les équilibres financiers de chacun des membres avec des réflexions à mener sur l’organisation des activités comme les urgences, les maternités et la chirurgie.

5. L’ACTIVITE LIBERALE

Conformément à l’article L. 6154-2 du code de la santé publique, les praticiens peuvent pratiquer une activité libérale (consultations, actes et soins en hospitalisation) à condition qu’ils exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur public hospitalier.

Le nombre de consultations et d’actes effectués doit être inférieur au nombre de ceux effectués au titre de l’activité publique. Et la durée de l’activité libérale ne doit pas dépasser 20 % de la durée du service hospitalier hebdomadaire.

Au centre hospitalier de Colmar, l’activité libérale concernait 76 praticiens en 2016 qui ont signé un contrat spécifique avec la directrice de l’établissement. Ce contrat, établi pour une durée de cinq ans, rappelle les modalités d’exercice de l’activité libérale et précise les demi-journées consacrées à l’activité libérale.

Ce contrat d’activité libérale est soumis pour avis à la commission médicale d’établissement et au conseil de surveillance avant transmission à l’agence régionale de santé.

5.1 La redevance

Le praticien exerçant une activité libérale doit verser une redevance à l’établissement. Cette redevance est calculée en pourcentage des tarifs fixés pour le remboursement par les caisses de sécurité sociale (consultation : 25 % ; actes de chirurgie, d’obstétrique : 40 %...).

Au centre hospitalier de Colmar, en 2016 le total perçu au titre de cette redevance s’établit à 2 M€, en augmentation de 34 % en cinq ans.



Montant de la redevance perçue en €

2012 2013 2014 2015 2016

redevance activité libérale 1 500 079 1 498 747 1 586 329 1 619 979 2 014 470 Source : comptes financiers

Cinquante et un praticiens ont choisi de percevoir directement leurs honoraires et fournissent un état récapitulatif de leur activité libérale qui sert au calcul de la redevance qu’ils doivent à l’établissement. Les 25 autres ont décidé d’encaisser leurs honoraires par l’intermédiaire de l’établissement. Celui-ci reverse les honoraires aux intéressés diminués de la redevance.

5.2 L’information du patient

Tout patient a le choix entre le secteur public et le secteur privé. Pour cela, il doit disposer de toutes les informations nécessaires.

Le patient doit être informé des jours et des heures d’ouverture de chaque consultation privée ainsi que des tarifs des consultations et actes médicaux.

Le praticien a l’obligation d’afficher dans sa salle d’attente de façon visible et lisible, sa situation conventionnelle, les tarifs pratiqués et les conditions de remboursement par l’assurance maladie.

Ces dispositions sont mises en œuvre au centre hospitalier de Colmar.

5.3 La commission d’activité libérale

L’article R. 6154-11 du code de la santé publique précise : « la commission d’activité libérale de l’établissement est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens ».

Le directeur de l’agence régionale de santé nomme les membres de la commission pour une durée de trois ans. La commission comprend :

- un membre du conseil régional de l'ordre des médecins n’exerçant pas dans l’établissement et n'ayant pas d'intérêt dans la gestion d’un établissement de santé privé, désigné sur proposition du président du conseil départemental de l'ordre des médecins ;

- deux représentants désignés par le conseil de surveillance parmi ses membres non médecins ;

- un représentant de l’agence régionale de santé désigné par son directeur général ;

- un représentant de la caisse primaire d’assurance maladie désigné par son directeur ;

- deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale d’établissement ;

- un praticien statutaire à temps plein, n’exerçant pas d’activité libérale, désigné par la commission médicale d’établissement ;

- un représentant des usagers.

L’article R. 6154-14 du même code prévoit que la commission se réunit au moins une fois par an.



Au centre hospitalier de Colmar, cette commission s’est réunie deux fois en 2015 et deux fois en 2016. Elle comprend les membres cités ci-dessus, plus la directrice de l’établissement et deux directeurs adjoints. Le président de la commission, élu par les membres est le président du conseil de surveillance.

5.4 Les contrôles de la commission d’activité libérale

La commission doit s’assurer que le nombre de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité libérale est inférieur au nombre de ceux effectués au titre de l’activité publique.

L’article L. 6154-2 du code de la santé publique (CSP) dispose que : « le nombre et le volume de consultations et actes effectués au titre de l’activité libérale doivent être inférieurs au nombre de ceux effectués au titre de l’activité publique… Il convient ici de rapporter le volume des actes réalisés, à la valeur moyenne des actes effectués dans le cadre de l’activité publique, et de le comparer à celui des actes effectués dans le cadre de l’activité libérale ».

L’établissement ne disposant d’aucun système d’information permettant de comparer l’activité publique et privée par médecin, il ne peut s’assurer du non dépassement du nombre des actes publics par celui des actes libéraux.

La durée de l’activité libérale ne doit pas excéder 20 % de la durée du service hospitalier hebdomadaire, soit deux demi-journées par semaine.

Pour pouvoir effectuer ce contrôle, la commission d’activité libérale (CAL) doit disposer des tableaux de service réalisés. La circulaire DHOS/M n° 2003-219 du 6 mai 2003 relative aux modalités d’organisation de la permanence des soins prévoit qu’à partir du besoin de temps médical identifié par le tableau général de service, un tableau mensuel nominatif prévisionnel doit être arrêté par le directeur sur proposition du responsable de la structure.

Ce tableau doit mentionner la présence, de jour et de nuit, de l'ensemble des praticiens rattachés à la structure, y compris de ceux qui y interviennent dans le cadre d'activité de coopération et de mutualisation de la permanence des soins. Doivent également figurer sur ces tableaux de service, les activités comptabilisées dans les obligations de service telles que l'activité d'intérêt général et l'activité libérale, les astreintes à domicile, les congés régulièrement accordés ainsi que les absences autorisées.

Au centre hospitalier de Colmar, les praticiens ne différencient pas, sur les tableaux de service, l’activité libérale de l’activité publique.

Le président de la commission d’activité libérale reçoit ainsi que le directeur de l’établissement le relevé SNIR (système national d’informations inter- régimes). Ce document provient des caisses d’assurance maladie et retrace l’activité de chaque praticien à partir des demandes de remboursement des patients.

La commission de l’activité libérale s’assure de la concordance de l’activité déclarée par le praticien et l’activité retranscrite sur le relevé SNIR. En 2016, l’activité libérale valorisée s’établit à 11 079 993 € alors que les états SNIR mentionnent un montant de 11 293 167 € soit une différence de 213 174 €.

Un procès-verbal de la CAL (29 mai 2015) avait ciblé des praticiens ayant une augmentation importante de leur activité libérale et invité le directeur de l’établissement à inciter ces praticiens à la modération.

Recommandation n° 2 : Mettre en place un suivi d’activité et des indicateurs permettant de vérifier le volume des activités publiques et privées des praticiens et faire figurer sur les tableaux de service réalisés l’identification des demi-journées consacrées par les praticiens à l’activité libérale.



6. LA FIABILITE ET LA CERTIFICATION DES COMPTES

Les comptes du centre hospitalier de Colmar se composent d’un compte principal et de quatre comptes annexes : la dotation non affectée (DNA), l’institut de formation en soins infirmiers, l’établissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) et le centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAP).

6.1 La certification

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a inscrit à l’article L. 6145-6 du code de la santé publique le principe de la certification des comptes de certains établissements publics de santé.

Le décret n° 2013-1238 du 23 décembre 2013 a rendu la certification des comptes obligatoire pour les établissements présentant un montant de recettes annuelles égal ou supérieur à 100 M€.

En application de l’arrêté du 1er août 2014, le centre hospitalier de Colmar est inclus dans la 2ème vague des établissements publics de santé dont les comptes seront certifiés à partir de 2015.

6.1.1 Le choix du prestataire

L’article R. 6145-61-2 du code de la santé publique précise que « la ou les instances chargées de la certification sont nommées par le conseil de surveillance pour six exercices sur proposition du directeur de l’établissement, au terme d’une procédure de mise en concurrence… ».

L’établissement a lancé une procédure d’appel d’offre ouvert conformément au cahier des charges arrêtées par les ministres chargés du budget et de la santé. Ce marché comprend une tranche ferme : la mission légale de commissaire aux comptes et une tranche conditionnelle : les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes (ex : audit contractuel).

Treize offres ont été réceptionnées et ont fait l’objet d’une analyse technique et économique.

L’offre économiquement la plus avantageuse a été retenue. Une société a été choisie. Un commissaire aux comptes suppléant a également été prévu.

Considérant que le prestataire n’avait pas respecté toutes les clauses du contrat, le marché a été résilié.

Un autre marché a été conclu le 9 août 2017 avec un autre prestataire.

6.1.2 Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes 2015

Le commissaire aux comptes a établi un rapport relatif à l’exercice 2015.

Le conseil de surveillance a eu connaissance de ce rapport, le 24 juin 2016.

Le commissaire aux comptes certifie « que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’établissement à la fin de cet exercice ». Le certificateur émet toutefois des réserves.



Il mentionne les difficultés rencontrées pour rapprocher l’inventaire physique des immobilisations et la comptabilité, le centre hospitalier de Colmar ne réalisant pas d’inventaire physique.

Il signale la non justification économique des durées d’amortissements et l’absence de plan d’actions sur la mise en place de l’amortissement par composant pour les immobilisations non décomposées qui comprennent des éléments à forte valeur unitaire ayant des durées d’utilisation différentes. Les immobilisations concernées sont les constructions, installations techniques, matériels et outillages industriels significatifs.

S’agissant du cycle des recettes, le certificateur relève le taux significatif des anomalies détectées lors des contrôles de l’assurance maladie et le nombre important de régularisations faites suite au contrôle qualité du DIM et estime donc ne pas être en mesure de s’appuyer sur le contrôle interne de l’établissement.

Suite à la résiliation du marché de commissaire aux comptes, un autre cabinet a été désigné. Le conseil de surveillance a pris acte, le 22 décembre 2017, de la certification des comptes avec réserve sur l'inventaire physique des stocks.

6.2 Les immobilisations

Suite aux remarques du certificateur, une cellule patrimoniale a été mise en place, en septembre 2016. Elle est chargée de rechercher les titres de propriétés et de les rapprocher de l’inventaire physique.

Des audits ont été diligentés par un prestataire externe sur le contrôle de l’inventaire physique des biens du centre hospitalier de Colmar en octobre 2016 et sur le rapprochement physico – comptable en janvier 2017.

Le contrôle a porté sur un échantillon de 800 lignes de biens tirées au sort. 95 % des biens contrôlés ne présentaient pas d’anomalies (bonne identification du bien avec description, marque, modèle, affectation…). La valeur d’origine des biens en anomalie (32 253 €) ne représente que 1,1 % de la valeur d’origine de l’échantillon (2,8 M€).

Les anomalies correspondaient à des numéros de série, de marque et de numéros d’inventaire erronés.

Des recommandations pour améliorer le suivi avaient été faites :

- uniformisation et étiquetage de tous les biens ;

- mise en place d’une charte d’étiquetage ;

- précision sur numéro d’équipement et le numéro d’inventaire comptable ;

- vigilance sur les saisies et notamment sur la saisie du numéro de série ;

- sortie de l’inventaire des biens de faible valeur complétement amortis ;

- information régulière des services gestionnaires des modalités de la mise en service des biens et de l’affectation ou de leur mise au rebut.

Suite à ces préconisations, l’établissement a corrigé certaines anomalies relatives aux numéros de série et aux sorties de l’inventaire des biens réformés et de faible valeur (inférieure à 500 € HT). Une charte d’étiquetage a été mise en place.

En janvier 2017, le même prestataire a mené un audit sur le rapprochement de l’inventaire physique et de la comptabilité.

Sur un échantillon de 800 biens, 32 n’avaient pas été retrouvés soit 4 % de l’échantillon et donc ne peuvent pas être rapprochés de la comptabilité. Sur les autres biens, seulement deux sont en écart (une imprimante et un percolateur). Les biens rapprochés représentent donc 99,7 % des biens présents.



Ces résultats sont dus à la mise en place de procédures par le centre hospitalier de Colmar afin de formaliser le rôle de chacun et les interactions entre les différents services.

Toutefois des axes d’améliorations ont été identifiés :

- cohérence des saisies dans le logiciel C-PAGE ;

- définition d’une nomenclature de saisie ;

- suppression des lignes comptables pour les biens mis au rebut ;

- vérification de la présence du numéro d’inventaire sur chaque bien.

Le prestataire a préconisé un rattachement de la cellule inventaire au pôle finance afin d’avoir un interlocuteur unique et de ce fait obtenir une meilleure centralisation des informations et donc une amélioration de la coordination avec le comptable.

La chambre invite l’ordonnateur à poursuivre la démarche engagée.

6.3 Les amortissements

Depuis 2015, le centre hospitalier de Colmar pratique la méthode de l’amortissement linéaire prorata temporis conformément à l’instruction M21 (tome 2 ; 3.2.2).

Les durées d’amortissement des biens acquis depuis 2008 respectent les préconisations de l’instruction comptable.

Il a été procédé à une régularisation des durées d’amortissement des biens acquis avant 2008 et qui avaient des durées d’amortissement supérieures à 30 ans (durée maximale fixée par l’instruction comptable). Au 31 décembre 2016, deux immobilisations : la stérilisation centrale et le bâtiment restaurant du personnel ont des durées d’amortissement supérieures à 30 ans. Elles feront l’objet d’un amortissement exceptionnel qui s’étalera sur trois ans. Les nouvelles constructions EHPAD et pôle femme, mère-enfant, feront l’objet d’amortissements pour une durée de 30 ans, durée maximale préconisée par la M21.

L’établissement a mis en place pour les immobilisations acquises depuis 2008, un amortissement par composants. L’instruction M21 (tome 2 ; 3.2.2) précise que le principe de l’amortissement par composant doit être appliqué aux éléments qui constituent une même immobilisation et qui ont des durées d’utilisation (et donc d’amortissement) significativement différentes et que ces éléments sont à forte valeur unitaire.

A compter de 2016, le centre hospitalier de Colmar a décidé de retenir la notion de composant significatif pour les acquisitions d’une valeur supérieure à 1 M€ HT.

L’établissement a décidé de retenir cinq composants qui correspondent aux éléments les plus souvent renouvelés :

- la structure et ouvrage assimilés ;

- les menuiseries extérieures ;

- le chauffage collectif et individuel ;

- l’étanchéité ;

- le ravalement avec amélioration.

Il y a décomposition si un élément représente une valeur supérieure à 1 % du total et si la durée d’amortissement varie de plus de 20 %.

Chaque composant est comptabilisé séparément avec un plan d’amortissement propre.

Pour les biens acquis avant 2008, l’établissement a dressé un plan d’action portant sur le recensement et le retraitement comptable des immobilisations récentes décomposables et a défini une période pour l’achèvement de la réalisation du plan d’action.



Seuls les bâtiments recensés au compte 21311 qui représentent une valeur brute unitaire supérieure à 5 M€ HT sont considérés comme immobilisations significatives. L’établissement considère comme récents les bâtiments mis en service à partir de 1986.

En application de ces critères, une immobilisation a été recensée : la construction du bloc médico technique qui a été intégrée à l’inventaire en 1989 pour un coût total de 7,9 M€ avec une durée d’amortissement de 50 ans. Au 1er janvier 2016, les amortissements constatés pour ce bien s’élèvent à 4,1 M€. Après retraitement des amortissements par composant, les amortissements recalculés sont de 6,9 M€ soit une différence de 2,8 M€ que l’établissement est en train de régulariser.

6.4 Le cycle des recettes

La qualité de la comptabilisation des recettes repose sur la rigueur et l’exhaustivité du codage réalisé par les techniciens d’information médicale (TIM). Des contrôles externes sont effectués par l’assurance maladie qui relève les différentes anomalies.

Suite aux remarques du certificateur, l’établissement a décidé de poursuivre la professionnalisation de leur codage d’activité, par le recrutement supplémentaire de TIM (plus deux ETP de 2015 à 2016), par une formation accrue des équipes et par le renforcement des contrôles qualité.

Il s’est également doté d’un nouvel outil informatique plus adapté à la saisie.

Un audit interne réalisé sur les séjours de l’exercice 2016 a montré que sur 464 RSS (résumés de sortie standardisés) vérifiés, 95 % ont été confirmés.

6.5 Les provisions

6.5.1 Les provisions réglementées pour renouvellement d’immobilisations

Les dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M21 indiquent (tome 1) : « cette provision réglementée est fondée sur le principe d’une allocation anticipée d’aides destinées à la couverture des surcoûts d’exploitation générés par les nouveaux investissements, sous forme de dotations budgétaires supplémentaires versées par l’assurance maladie ».

Au 31 décembre 2016, le compte 142 « provisions réglementées pour renouvellement d’immobilisations » présente un solde de 5 902 050 € qui se décompose en :

- 4 798 420 € correspondant à l’aide aux surcoûts d’investissements du nouvel hôpital femme - mère, enfant et du nouveau bâtiment médico technique ;

- 1 103 630 € correspondant à l’aide aux surcoûts d’’investissement du nouvel EHPAD.

6.5.2 Les provisions pour compte épargne temps

Conformément aux dispositions de l’article 11-1 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction hospitalière, et de l’arrêté du 17 avril 2014 fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du compte épargne-temps (CET), les établissements ont l’obligation de constituer une provision pour chaque jour épargné. Les indemnisations brutes des jours épargnés ont été fixées à 300 € pour le personnel médical, 125 € pour les agents de catégorie A, 80 € pour les agents de catégorie B et 65 € pour les agents de catégorie C.



Nombre de jours stockés sur CET

2012 2013 2014 2015 2016

Personnel non médical : nombre de jours stockés = (a) 8 369,50 8 673,00 9 036,10 9 414,95 9 971,45

dont catégorie A ND 4 191,00 4 364,75 4 569,50 4 491,00

dont catégorie B ND 2 791,00 2 787,65 2 942,95 3 022,95

dont catégorie C ND 1 691,00 1 883,70 1 902,50 1 957,50

Personnel médical : nombre de jours stockés = (b) 11 356,50 11 625,30 11 552,30 11 743,84 12 387,14

Nombre total de jours stockés = (a) + (b) 19 726,00 20 298,30 20 588,40 21 158,79 22 358,59 Source : CH de Colmar

En 2015, les provisions constituées pour le personnel médical s’élèvent à 21 424,15 € et pour le personnel non médical à 1 758 072,99 €. Selon le barème établi par l’arrêté du 6 décembre 2012, les indemnisations prévues pour les jours épargnés par le personnel médical (PM) auraient dû être de 3 523 152 € (11 743,84 jours x par 300 €) et pour le personnel non médical (PNM) de 930 286 € montants auxquels il convient d’ajouter les charges patronales.

Au total les provisions pour jours de CET médical et non médical auraient dû atteindre 4 453 438 € (hors cotisations patronales). La lecture du bilan social pour toute la période sous revue montre que l’établissement a choisi délibérément de ne pas provisionner le CET afin de ne pas aggraver le déficit d’exploitation.

Dans le cadre de la certification, l’ordonnateur a décidé de réactualiser la situation des provisions mais, par choix de gestion, il a également décidé de provisionner le montant correspondant aux jours supérieurs à la franchise de 20 jours, ce qui est contraire aux dispositions du décret précité.

Les soldes des comptes 1531 personnel médical et 1532 personnel non médical s’établissent fin 2016, respectivement à 2 926 661,23 € et 406 667,90 €. Ces régularisations ont été opérées hors opérations budgétaires en classe 1. De plus, le montant provisionné est sous-évalué car le montant de cette provision aurait dû être de 4,6 M€ à laquelle se rajoutent les charges patronales. La différence entre la provision qui aurait dû être constituée par l’établissement et celle qu’il a effectivement réalisée est de près de 1,3 M€.

Sur les années 2013 à 2016, les écarts théoriques sont les suivants :

Calcul théorique des provisions liées au CET des PM et PNM

2013 2014 2015 2016

montant des provisions au 31/12 1 743 461 1 776 155 1 779 497 3 333 329

valorisation du nombre de jours stockés 4 344 660 4 356 736 4 453 438 4 646 590

écart - 2 601 199 - 2 580 581 - 2 673 941 - 1 313 261

Source : CRC

Le décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière prévoit dans son article 5 que « les établissements ont l’obligation de comptabiliser un passif pour chaque jour épargné par le titulaire du compte dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé … ».

Outre le non-respect des dispositions réglementaires, l’insuffisance de provisionnement liée au CET, affecte la fiabilité des comptes et majore le résultat d’exploitation du budget principal.



Rappel du droit n° 2 : Se conformer aux dispositions du décret modifié n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière notamment son article 11-1 pour garantir la sincérité des comptes ainsi qu’aux termes de l’arrêté du 17 avril 2014.

6.5.3 Les provisions pour risques et charges

Provisions pour risques en euros

2012 2013 2014 2015 2016

solde du c/ 1518 au 31/12 1 745 303 1 603 772 1 603 772 1 603 772 242 692

dotation au c/ 1518 de l'année

reprise sur provision 1 404 141 531 1 361 080 Source : comptes financiers

Autres provisions pour charges en euros

2012 2013 2014 2015 2016

solde du c/ 158 au 31/12 2 031 221 1 841 070 1 859 615 1 567 610 665 686

dotation au c/ 158 de l'année 102 777 7 255 773 306 437 299 221 590 400

reprise sur provision 412 575 7 445 924 287 892 7 216 1 492 323 Source : comptes financiers

En 2016, dans le cadre de la certification, deux montants de 1,3 M€ et 0,9 M€ devenus sans objet ont été repris respectivement au compte 1518 « autres provisions pour risques » et au compte 158 « autres provisions pour charges ».

Le montant de 242 692 € restant sur le compte 1518 correspond à une provision pour « mise en place de la réforme nationale des études paramédicales ». L’instruction budgétaire et comptable M21 (chapitre 5, titre 1 du tome 2) précise « qu’une provision pour risques et charges est un passif dont l’échéance ou le montant n’est pas fixé de manière précise. Un passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l’établissement, c’est-à-dire une obligation à l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au-moins équivalente attendue de celui-ci ». La somme de 242 692 € apparaît donc davantage comme une réserve que comme une provision.

La provision inscrite au compte 158 correspond :

- pour 151 175 € à des intérêts d’obligations souscrites suite à la vente d’un immeuble en 1998 qui auraient dû être reversés sous forme de subvention (délibération du conseil d’administration du 30 avril 1998). Depuis 2003, ces sommes ont été provisionnées et non reversées;

- pour 335 071 € au budget annexe de l’EPHAD dont 282 688 € sans aucune précision, et selon l’établissement, 6 383 € pour revalorisation des dotations soins et 46 000 € pour des actions de formation et de remplacement ;

- pour 80 000 € à des travaux à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) ;

- pour 97 152 € à la mise en œuvre de mesures ponctuelles liées à la montée en charge du centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ;

- pour 2 288 € à de la formation.



L’instruction M21 précise que sur le compte 158 « autres provisions pour charge » sont comptabilisées des provisions relatives à la remise en état d’un site, au désamiantage, à l’élimination des déchets issus des équipements électriques et électroniques, au droit individuel à la formation et à la démolition d’un immeuble.

Les provisions enregistrées par l’établissement, qui ne sont appuyées d’aucune pièce justificative hormis pour la première, ne correspondent pas au cadre réglementaire, certaines répondant à une logique de réserve.

Les certificats administratifs relatifs aux corrections des provisions sur les comptes 1518 et 158, datés du 31 janvier 2018, ont été transmis. Les provisions de 242 692 € et de 514 511 € ont été régularisées.

6.5.4 Les provisions pour gros entretien

L’instruction M21 précise que la constitution de provisions pour gros entretien (compte 1572) doit être justifiée par un plan pluriannuel d’entretien, ce qui n’était pas le cas jusqu’au 31 décembre 2015, pour la provision de 1,4 M€ inscrite depuis plusieurs années.

Provisions pour gros entretien en euros

2012 2013 2014 2015 2016

solde du c/ 1572 au 31/12 1 387 210 1 387 210 1 387 210 1 387 210 1 856 400

dotation au c/ 1572 de l'année 938 380

reprise sur provision 469 190 Source : comptes financiers

Au 31 décembre 2016, l’établissement a identifié des travaux d’entretien des ascenseurs et monte-charges dans le bâtiment historique pour un montant de 1,5 M€ et des travaux de réparations de menuiseries dans des logements pour 356 400 € qui ont été inscrits dans un plan pluriannuel couvrant la période 2017-2021. Le solde du compte 1572 « provisions pour gros entretien » a donc été porté à 1 856 400 € au 31 décembre 2016.



7. LA SITUATION FINANCIERE

7.1 La formation du résultat

Evolution des résultats

2012 2013

en euros total des recettes

total des dépenses résultats

total des recettes

total des dépenses Résultats

résultat budget principal 269 044 999 269 605 568 - 560 569 273 828 868 274 559 852 - 730 984

résultat budget EHPAD 10 978 328 10 966 760 11 568 11 028 620 11 058 277 - 29 657

résultat budget : LCA 498 452 488 339 10 113 508 110 497 859 10 251

résultat budget : Ecole 4 191 422 4 313 524 - 122 102 4 485 789 4 485 789 0

résultat budget : DNA 81 116 41 321 39 795 175 684 60 979 114 705

résultat général 284 794 317 285 415 512 - 621 195 290 027 071 290 662 756 - 635 685

2014 2015

total des recettes


total des recettes

total des dépenses Résultats

résultat budget principal 284 614 099 285 365 510 - 751 411 286 223 143 288 115 454 - 1 892 311

résultat budget EHPAD 11 552 786 11 542 757 10 029 11 856 063 11 533 522 322 541

résultat budget : LCA 509 952 499 057 10 895 527 308 524 760 2 548

résultat budget : Ecole 4 438 542 4 380 083 58 459 4 438 085 4 297 024 141 061

résultat budget : DNA 2 068 943 230 193 1 838 750 276 278 352 665 - 76 387

résultat général 303 184 322 302 017 600 1 166 722 303 320 877 304 823 425 - 1 502 548

2016

total des recettes


résultat budget principal 292 931 328 294 513 278 - 1 581 950

résultat budget EHPAD 12 191 049 12 129 633 61 416

résultat budget : LCA 526 553 552 776 - 26 223

résultat budget : Ecole 4 309 264 4 301 991 7 273

résultat budget : DNA 571 908 627 350 - 55 442

résultat général 310 530 102 312 125 028 - 1 594 926 Source : comptes financiers

Le budget principal est déficitaire sur toute la période avec une croissance constante de ce déficit de 2012 à 2015 et un léger recul en 2016. Ce déficit affiché représente 0,7 % des recettes de fonctionnement en 2015 et 0,5 % en 2016. Il est toutefois sous-évalué en raison de l’insuffisance de provisions liées au compte épargne-temps. Après correction, le déficit 2016 s’élèverait à 3 M€ environ.

Le budget consolidé est lui aussi déficitaire, excepté en 2014, où 156 logements ont été vendus pour 2 M€ imputés au budget annexe DNA.



7.2 L’évolution des recettes et des dépenses d’exploitation du budget principal

L’analyse financière porte sur le budget principal qui représente 94 % des produits et des charges de l’établissement.

7.2.1 Les produits

Les recettes de l’établissement ont progressé de 8,7 % de 2012 à 2016. Après un ralentissement en 2015, dû à une baisse de l’activité, les recettes d’exploitation connaissent un nouveau dynamisme en 2016.

Évolutions des recettes d’exploitation

en euros 2012 2013 2014 2015 2016

titre 1 : produits versés par l'assurance maladie 223 821 717 218 930 100 224 979 400 236 320 090 240 208 977 titre 2 : autres produits de l'activité hospitalière 19 097 752 19 471 252 19 648 814 16 458 449 18 720 623

titre 3 : autres produits 29 904 860 39 099 039 44 041 617 37 479 834 37 638 211

total des produits 272 824 329 277 500 391 288 669 831 290 258 373 296 567 811

Source : comptes financiers

Les produits du titre 1, c’est-à-dire les produits versés par l’assurance maladie, représentent 81 % du total des recettes. Ils ont progressé de 7,3 % de 2012 à 2016.

Cependant, sur la période en examen, le périmètre des titres 1 et 3 a été modifié. Comptabilisé au titre 3 en 2013 et 2014, le fonds d’intervention régional (FIR) l’a été au titre 1 à partir de 2015, pour un montant de 8,6 M€ en 2016.

Évolution du titre 1

en euros 2012 2013 2014 2015 2016

tarification des séjours 150 137 795 150 679 072 155 872 398 158 002 393 158 643 422

médicaments facturés en sus des séjours 10 962 847 11 100 762 12 910 671 12 863 092 13 123 858

dispositifs médicaux facturés en sus des séjours 5 377 418 5 517 162 5 677 107 5 622 415 5 775 666

forfaits annuels 4 198 782 4 379 276 4 207 624 4 392 627 4 370 046

DAF (dotation annuelle de fonctionnement) 21 017 615 22 999 692 21 472 473 21 009 932 21 302 112 MIGAC (mission d’intérêt général et actions de contractualisation) 17 715 170 8 934 492 9 911 778 10 646 328 11 720 272

prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique 14 286 341 14 728 644 14 845 648 15 062 261 16 301 535

FIR 8 684 747 8 605 391

produits sur exercices antérieurs 125 749 591 000 81 702 36 295 366 675

total titre 1 223 821 717 218 930 100 224 979 401 236 320 090 240 208 977


Les produits de la tarification des séjours augmentent de 5,7 % sur la période, essentiellement en 2014 (+ 3,4 % par rapport à 2013) et 2015 (+ 1,4 % par rapport à 2014) puis se stabilisent (+ 0,4 % en 2016).

Les prestations faisant l’objet d’une tarification spécifique, qui concernent les recettes liées aux actes et aux consultations externes, augmentent de 8,2 % de 2015 à 2016, du fait de la mise en œuvre, depuis le 1er avril 2015, de la facturation individuelle des établissements de santé (FIDES) pour la part acte et consultation externe.



Les autres produits de l’activité hospitalière (titre 2), proviennent des participations des mutuelles et des patients.

Évolution des autres produits de l’activité hospitalière (titre 2)

en euros 2012 2013 2014 2015 2016

produits activité hosp complète 6 920 577 6 744 448 6 391 359 5 205 195 6 711 537

produits activité hosp incomplète 729 580 825 560 832 728 719 577 818 000

produits prestations à tarification spécifique 2 649 785 2 813 248 2 947 338 2 171 706 2 682 598

forfaits journaliers MCO 4 295 313 4 225 100 4 277 111 4 100 562 4 117 270

forfaits journaliers SSR 544 644 553 194 554 274 551 196 539 964

forfait journalier psychiatrie 229 702 217 607 208 251 207 481 212 449

prestations soins délivrées aux patients étrangers 2 943 775 3 200 848 3 638 379 2 671 007 2 745 829

prestations effectuées au profit des malades d'un autre ét 784 376 891 247 799 373 831 724 869 016

produits à la charge de l'Etat, collect territ et autres org publics 23 960

total titre 2 19 097 752 19 471 252 19 648 813 16 458 448 18 720 623


Les recettes du titre 2 ont fortement diminué en 2015, conséquence de la baisse d’activité et de la modification de la prise en charge des travailleurs frontaliers, qui a induit une perte de recettes d’un million d’euros pour l’établissement.

Avec une reprise de l’activité en 2016 et une évolution réglementaire du calcul du ticket modérateur pour les patients hospitalisés bénéficiant du régime local, les recettes du titre 2 progressent de 2,3 M€ par rapport à 2015.

7.2.2 Les autres produits (titre 3)


2012 2013 2014 2015 2016

en euros

remboursement de charges de personnel 441 476 393 271 408 434 549 682 443 693

variation des stocks 3 337 855 3 278 252 3 647 298 3 485 548 3 192 790

ventes de produits fabriqués 4 091 683 4 224 960 4 309 150 4 070 629 3 801 307

rétrocession de médicaments 6 749 500 6 674 723 10 590 911 11 140 203 11 199 070

remboursement frais des budgets annexes 5 185 771 5 064 157 5 223 265 4 974 315 5 132 709

subventions exploitations 1 472 602 9 198 305 10 028 273 1 785 245 1 883 274

autres produits de gestion courantes 6 156 241 7 181 798 7 537 821 8 139 342 8 461 918

produits financiers 121 402 105 829 111 801 114013 119 578

produits exceptionnels 1 715 050 2 202 568 1 896 773 2 810 783 2 764 139

reprise sur amortissement et provisions 633 280 775 176 287 892 410 074 639 733

total titre 3 29 904 860 39 099 039 44 041 618 37 479 834 37 638 211


En 2013 et 2014, les crédits FIR font partie du titre 3. À partir de 2015, ils sont compris dans le titre 1 (7,6 M€ en 2013, 8,3 M€ en 2014). Malgré cette modification de périmètre, les recettes du titre 3 ont progressé de 7,7 M€ de 2012 à 2016, notamment du fait de l’augmentation des recettes provenant de la rétrocession des médicaments (4,4 M€).



7.2.3 L’évolution des charges

Sur la période 2012 à 2016 le total des charges du budget principal a augmenté de 9 %. Les charges ont donc progressé plus rapidement que les recettes.

Évolution des charges

en € 2012 2013 2014 2015 2016

titre 1 : charges de personnel 185 090 107 187 921 254 192 397 160 195 503 081 198 571 977

titre 2 : charges à caractère médical 55 229 163 55 197 359 62 435 494 61 588 150 65 143 839

titre 3 : charges à caractère hôtelier et général 17 440 836 17 672 410 17 353 440 16 907 847 16 895 172

titre 4 : charges d'amortissement, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles

15 624 792 17 440 352 17 235 148 18 151 606 17 538 772

total des charges 273 384 898 278 231 375 289 421 242 292 150 684 298 149 760


Les charges de personnel (titre 1) représentent 67 % du total des charges d’exploitation et ont progressé de 7,3 % sur la période en examen.

Cette hausse résulte d’une part de nouvelles mesures réglementaires et de revalorisations catégorielles et d’autre part de l’augmentation des effectifs. Le personnel non médical passe de 3 512,29 ETPR (effectif temps plein rémunéré) en 2012 à 3 554,37 ETPR en 2016 soit plus de 42 ETPR, essentiellement dû à l’augmentation du nombre de contractuels, le nombre de titulaires restant stable, le personnel médical de 273,23 ETPR en 2012 à 307,63 ETPR en 2016, soit 34,4 ETPR.

De 2012 à 2016, les charges à caractère médical (titre 2) ont augmenté de 11,5 %.


en € 2012 2013 2014 2015 2016

produits pharmaceutiques et produits à usage médical 23 774 468 22 969 398 29 642 718 29 655 812 31 523 301 fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-tech 20 307 627 20 896 039 21 581 811 21 265 350 22 033 145

variations des stocks à caractère médical 2 608 978 2 592 529 2 574 203 2 955 193 2 783 370

fournitures médicales 3 041 867 3 146 311 3 047 842 2 913 513 3 167 036

sous traitance générale 3 116 803 3 177 708 2 841 434 1 796 852 2 604 283

locations à caractère médical 161 796 168 722 152 284 264 854 288 830

entretiens et réparations de biens à caractère médical 2 217 624 2 246 652 2 595 203 2 736 575 2 743 874

total titre 2 55 229 163 55 197 359 62 435 495 61 588 149 65 143 839


L’évolution de ce titre est principalement due à la hausse des achats de produits pharmaceutiques, passée de 23,8 M€ en 2012 à 31,5 M€ en 2016, essentiellement ceux entrant dans le schéma thérapeutique de l’hépatite C qui sont rétrocédés.

En revanche, le transfert de la gestion des lits d’EVC (état végétatif chronique) au centre départemental de repos et de soins, en janvier 2015, a permis de diminuer les charges sur le compte 61117 « hospitalisation à l’extérieur » de près de 800 000 €.

De 2012 à 2016, une baisse de 545 663 € a été constatée sur le montant des charges à caractère hôtelier et général (titre 3). Les achats de consommables (produits d’entretien,



fournitures d’atelier, fournitures de bureau …) sont passés de 4,6 M€ en 2012 à 4,3 M€ en 2016 soit une diminution de 10, 2 %.


en € 2012 2013 2014 2015 2016

achats stockés autres approvisionnement 4 683 196 4 590 254 4 567 764 4 348 718 4 203 238

variations des stocks 759 220 745 326 704 049 692 105 702 178 achats non stockés matière et fournitures 4 243 933 4 374 890 4 143 964 4 502 453 4 416 615

services extérieurs 3 905 065 3 916 285 4 019 683 3 645 235 3 896 902

autres services extérieurs 3 518 773 3 709 715 3 562 919 3 349 478 3 367 919

impôts et taxes 43 140 49 031 42 984 40 691 44 407

autres charges 287 509 286 910 312 075 329 168 263 913

total titre 3 17 440 836 17 672 411 17 353 438 16 907 848 16 895 172 Source : comptes financiers

À partir de 2014, les dépenses du titre 3 diminuent de manière significative, traduction de la politique d’économies dans un contexte de budget en tension.

Les charges financières, exceptionnelles, d’amortissement et de provisions (titre 4), sont passées de 15,6 M€ en 2012 à 17,5 M€ en 2016, du fait de l’augmentation de 59 % des charges financières liée au recours à l’emprunt pour financer le programme d’investissement.

7.3 Les soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

2012 2013 2014 2015 2016

valeur ajoutée 189 819 179 184 518 615 188 883 262 189 602 052 191 552 719

excèdent brut d'exploitation 6 600 010 6 139 906 6 879 824 5 077 954 3 868 693

marge brute 12 468 742 13 034 794 14 105 570 12 888 128 12 066 698 Source : comptes financiers

La valeur ajoutée, qui permet notamment à l’établissement de rémunérer son personnel et d’acquitter ses charges fiscales, résulte de la différence entre les produits bruts d’exploitation et les consommations intermédiaires.

En 2016, la valeur ajoutée est de 191 552 719 €, en faible progression par rapport à 2012 (0,9 %).

Celle-ci augmentant peu, alors que les charges de personnel croissent de 7,3 %, l’excédent brut d’exploitation (valeur ajoutée diminuée des charges de personnel et des impôts et augmentée des subventions d'exploitation) se dégrade et diminue de 41,3 % sur la période.



La marge brute doit permettre de financer les dotations aux amortissements des immobilisations et les charges financières. En 2016, elle se situe au même niveau qu’en 2012, alors que les dotations aux amortissements et les frais financiers ont augmenté. Depuis 2015, elle ne couvre plus le cumul des dotations aux amortissements et des frais financiers.

Ainsi, l’exploitation courante de l’établissement ne permet plus, ni d’accumuler suffisamment de ressources pour financer ses charges financières et d’amortissements, conséquences des investissements passés, ni d’en dégager pour les investissements futurs. Ceci constitue un risque potentiel pour l’avenir de l’établissement, en particulier, l’évolution de son patrimoine immobilier et son maintien en bon état.

7.4 La capacité d’autofinancement

Même si la capacité d’autofinancement (CAF) brute diminue en 2016, elle permet de couvrir les remboursements du capital de la dette. Depuis 2015, le recours à de nouveaux emprunts a augmenté le remboursement en capital de la dette et a dégradé la capacité d’autofinancement nette.

Évolution de la capacité d’autofinancement

2012 2013 2014 2015 2016

CAF brute consolidée 12 591 181 13 980 782 14 626 962 13 481 107 12 451 139 remboursement de la dette en capital 3 596 432 3 708 736 3 706 456 4 161 303 5 009 108

CAF nette 8 994 749 10 272 046 10 920 506 9 319 804 7 442 031 Source : comptes financiers

En 2016, la CAF brute permet de financer 34,6 % des dépenses d’investissement, en 2012 elle en finançait 62,6 %.

7.5 Le tableau de financement

L’analyse du financement des investissements a été réalisée pour l’ensemble des budgets.

Sous la période sous revue, le centre hospitalier a mené deux opérations immobilières importantes : d’une part, la construction d’un nouvel EHPAD et, d’autre part, la construction d’un nouveau pôle « Femme, Mère-Enfant » et d’un nouveau bâtiment médico-technique.

Ces deux projets étaient inscrits dans le projet d’établissement 2011-2018, validé par l’agence régionale de santé en juillet 2012.

Le coût de la construction de l’EHPAD a été de 22,1 M€ pour un coût d’objectif de 24 M€. L’opération a été financée par l’emprunt pour 10,6 M€, par les fonds propres de l’établissement pour 3,4 M€, par une subvention du conseil départemental du Haut-Rhin pour 3,8 M€, et des crédits non reconductibles versés par l’ARH (agence régionale d’hospitalisation), puis l’ARS pour 4,3 M€.

Le coût d’objectif de la construction du nouveau bâtiment médico-technique et pôle femme, mère-enfant est de 74,6 M€. Le coût réalisé à ce jour est de 33,4 M€ pour les opérations préalables à la construction du nouveau bâtiment (parkings, réseaux, voirie). Pour le nouveau bâtiment la dépense au 30 septembre 2017 est de 36,8 M€. L’établissement n’a pas été éligible au plan « Hôpital 2012 ». L’opération est financée par l’emprunt pour 40,3 M€, les crédits versés par l’ARS prélevés sur l’enveloppe régionale pour 24,2 M€ et les fonds propres de l’établissement pour 10,1 M€.



En 2014, la cession à Pôle Habitat de 156 logements a procuré une ressource de 2 M€.

Financement des investissements

en euros 2012 2013 2014 2015 2016

titre 1 : remboursement des dettes financières 3 596 432 3 708 736 3 706 456 4 161 303 5 009 108

titre 2 : immobilisations 16 213 188 17 183 281 22 262 525 29 680 345 30 932 456

titre 3 : autres emplois 289 135 288 635

total des emplois 20 098 755 21 180 652 25 968 981 33 841 648 35 941 564

capacité d'autofinancement brute 12 591 181 13 980 782 14 626 962 13 481 107 12 451 139

titre 1 : emprunts 4 420 4 853 380 12 927 318 18 685 583 28 863 972

titre 2 : dotations et subventions 877 157 1 599 600 2 598 479 2 160 159 582 024

titre 3 : autres ressources 373 412 865 520 2 227 688 721 953 937 454

total des ressources 13 846 170 21 299 282 32 380 447 35 048 802 42 834 589

apport (+) ou prélèvement (-) au fonds de roulement - 6 252 585 118 630 6 411 466 1 207 154 6 893 025


Un emprunt de 28 M€ a été souscrit en 2016 qui excédait les besoins ce qui a eu pour conséquence d’augmenter de manière significative le fonds de roulement sans nécessité.

7.6 L’analyse bilancielle

Le fonds de roulement net global est la somme du fonds de roulement d’investissement (FRI) et du fonds de roulement d’exploitation (FRE) et résulte de la différence entre le total des ressources stables et des emplois stables.

Parmi ces ressources stables, on distingue celles destinées au financement des opérations d’investissement et qui permettront de déterminer le FRI (subventions, emprunts, amortissements) et celles qui sont durablement affectées au financement du cycle d’exploitation (réserves, provisions), constituant le FRE.

Évolution du fonds de roulement net global

2012 2013 2014 2015 2016

Fonds de roulement d'investissement 525 237 8 222 828 13 252 196 17 371 047 25 751 540

Fonds de roulement d'exploitation 23 687 479 16 108 516 17 490 616 14 578 920 13 091 451

Fonds de roulement net global 24 212 716 24 331 344 30 742 812 31 949 967 38 842 991

BFR 13 692 831 15 277 388 17 211 070 15 678 521 17 202 040

Trésorerie 10 519 885 9 053 956 13 531 742 16 271 446 21 640 951

Source : CRC

Le fonds de roulement net global a beaucoup augmenté sur la période 2012-2016. Cette évolution est due à l’accroissement du fonds de roulement d’investissement qui passe de 17 M€ en 2015 à plus de 25 M€ en 2016.



7.7 La dette

L’encours de la dette est passé de 46 M€ en 2012 à 94,8 M€ en 2016. Sur cette période l’établissement a mobilisé 65 M€ de nouveaux emprunts. En cinq ans, l’encours de dette a plus que doublé. En 2016, 18 emprunts sont en cours d’amortissement.

De 2015 à 2016, l’encours de la dette de l’établissement a progressé de 23 M€.

Conformément à l’article D. 6145-70 du code de la santé publique, le recours à l’emprunt est subordonné à l’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements publics de santé dont la situation financière présente au moins deux des trois caractéristiques suivantes :

- le ratio d’indépendance financière qui mesure le poids de l’endettement dans l’ensemble des ressources stables et correspond au rapport entre l’encours de la dette et les capitaux permanents. Il ne doit pas dépasser 50 % ;

- la durée apparente de la dette rapporte le total d’encours de la dette à la capacité d’autofinancement. Elle ne doit pas dépasser 10 ans ;

- le ratio rapporte l’encours de la dette au total des produits, toutes activités confondues. Il ne doit être supérieur à 30 %.

Ratios d’endettement

2012 2013 2014 2015 2016

durée apparente de la dette en années 3,7 3,4 3,9 5,3 7,6

ratio d'indépendance financière 30,2 % 30,5 % 33,9 % 38,6 % 46,6 %

encours/recettes totales toutes activités 16,2 % 16,3 % 18,6 % 23,4 % 31,1 % Source : CRC

En 2016, les ratios se dégradent. Le ratio qui rapporte l’encours de la dette au total des produits est supérieur à 30 % et le ratio d’indépendance se rapproche de 50 %.

Si la dégradation des ratios d’indépendance financière devait se poursuivre, l’établissement ne pourrait plus conduire sa politique d’investissement. Dans ce contexte de fragilité, la dette de l’établissement ne doit plus augmenter.

8. LE PERSONNEL

8.1 Le personnel médical

De 2012 à 2016, le personnel médical (hors internes et étudiants en médecine) a augmenté de 34,4 ETPR.



Évolution du personnel médical en effectif temps plein rémunéré

2012 2013 2014 2015 2016

praticiens hospitaliers temps plein 208,81 203,22 208,16 208,48 217,49

praticiens hospitaliers temps partiel 4,05 3,63 3,9 3,92 2,45

assistants des hôpitaux 29,12 39,21 38,09 35,91 37,89

attachés 15,61 13,56 14,17 16,83 20,89

praticiens contractuels 15,64 20,8 25,74 29,67 28,91

total 273,23 280,42 290,06 294,81 307,63

étudiant en médecine 7,08 8 9,77 8,9 8,32

internes 113,83 116,2 121,35 129,75 141,15

Source : CH de Colmar tableaux des effectifs

Cette évolution des ETPR a pesé sur la masse salariale et donc sur l’évolution du titre 1, l’établissement ayant dû supporter des surcoûts liés à des évolutions réglementaires.

L’ordonnateur a voulu anticiper les départs en retraite en recrutant le praticien successeur dès le début de la période de liquidation des jours de CET du praticien partant. Ainsi pour la période 2016-2017, cinq praticiens ont cessé leur fonction en prenant leur CET et le centre hospitalier les a remplacés par 3,93 ETP pour un coût de 360 000 €.

Des praticiens ont été recrutés pour renforcer les équipes dans les secteurs où l’activité se développe (cardiologie, hématologie, anesthésie).

La création de nouvelles activités et la réforme du temps de travail des urgentistes ont nécessité de nouveaux recrutements. L’établissement a estimé, pour les urgentistes, à 267 000 € pour l’année 2017, le coût de la mise en place de ces nouvelles dispositions en vigueur à compter du 1er mai de cette année-là.

L’établissement met à disposition du personnel médical dans le cadre de collaborations avec les autres établissements du GHT. L’établissement étant support du GHT a dû recruter 9,4 ETP mis à disposition du groupe hospitalier Sélestat-Obernai et du centre hospitalier de Guebwiller. Ce dispositif coûte à l’établissement un peu plus d’un million d’euros.

De plus, l’établissement accueille en 2016, 141,5 ETPR internes, une progression de 27 ETPR par rapport à 2012. La rémunération et les indemnités liées aux gardes et astreintes de ceux-ci ont augmenté 19 % sur la période passant de 3,6 M€ à 4,3 M€.

L’augmentation importante du nombre d’internes, est due à la réforme introduite par le décret n° 2015-225 du 26 février 2015 relatif à leur temps de travail, et à un plus grand nombre de postes qui leur sont proposés. Les obligations de service de l’interne sont désormais de dix demi-journées dont huit demi-journées de stage, une demi-journée de formation et une demi-journée de temps personnel de consolidation des connaissances et compétences. Auparavant, le temps de travail hebdomadaire était de 11 demi-journées.

Pour combler certains postes, l’établissement a dû recruter des « faisant fonctions d’internes » (FFI). Le coût moyen charges comprises pour un FFI est de 30 000 €, à la charge complète de l’hôpital.

Le coût total annuel de référence pour un interne de 1ère, 2ème et 3ème année est de 34 200 €, pour un financement par l’ARS de 16 000 € et pour un interne de 4éme et de 5ème année, le coût est de 41 300 € financé 8 000 €. En année pleine, en 2016, le financement par l’ARS est de 1,5 M€.



Ainsi, pour l’année 2016, une enveloppe de 4,3 M€ fut nécessaire pour l’accueil des internes en formation au centre hospitalier de Colmar dont 2,8 M€ à la charge du centre hospitalier.

L’indemnité de service public créée par le décret du 20 mars 2015 concernant les assistants, en remplacement de la prime d’engagement, a entrainé selon l’établissement un surcoût, pour 2016, de 60 712 € et estimé, pour 2017, en année pleine à 200 000 €.

Avec la revalorisation des rémunérations des personnels médicaux, des primes et indemnités1 ont été créées et d’autres ont vu leur montant revalorisé ce qui occasionne pour l’établissement un coût estimé à 572 000 €.

8.1.1 La permanence des soins

La permanence des soins se répartit selon les spécialités médicales entre des gardes sur place, des astreintes de sécurité, et des astreintes opérationnelles.

Évolution du coût de la permanence des soins

en € 2012 2013 2014 2015 2016

permanence des soins c/6425 3 180 941 3 116 873 3 119 096 3 112 878 3 217 663

tta c/6426 936 600 939 699 973 147 1 464 767 1 346 264

total 4 117 541 4 056 572 4 092 243 4 577 645 4 563 927


Sur la période en examen, le coût de la permanence des soins a augmenté de 11 % et représente en 2016, 15,3 % des rémunérations du personnel médical.

8.1.2 Les déplacements dans le cadre des astreintes

Pour chaque astreinte, les praticiens perçoivent une indemnité forfaitaire de base conformément à l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Si au cours de l’astreinte, le praticien doit se déplacer, le déplacement sera rémunéré en fonction du forfait en vigueur.

Au centre hospitalier de Colmar, les indemnités versées pour les déplacements lors des périodes d’astreintes ont représenté en 2016 plus de 700 000 €.

Les montants payés en 2016 sont très variables selon les praticiens d’un même service. Dans le service ’X’, monsieur ‘A’ a perçu pour les astreintes effectuées 1 192 €, monsieur « B » 1 118 € et monsieur ‘C’ 1 238 €. Le montant du forfait pour une nuit ou deux demi-journées étant de 42,13 €, ces praticiens ont effectué un nombre similaire d’astreintes, or le premier a perçu 17 172 € de déplacement, le deuxième 5 236 € et le troisième 7 264 €.

Même si le nombre de déplacements ne peut être défini pour une période d’astreinte, l’écart entre le nombre de déplacements de ces trois praticiens d’une même discipline paraît difficilement justifiable. D’autres services connaissent la même problématique.

1 Indemnité d’engagement de service public, prime d’exercice territorial, prime d’engagement dans la carrière hospitalière.



Recommandation n° 3 : Renforcer les modalités de contrôle et améliorer le suivi des déplacements des praticiens hospitaliers au cours des astreintes qu’ils effectuent dans le cadre de la permanence des soins.

8.1.3 L’organisation du temps de travail des praticiens.

Les établissements doivent disposer d’un tableau général annuel de service, établi par le directeur après avis de la commission médicale d’établissement (CME), conformément à la circulaire DHOS/ME/2003 n° 219 du 6 mai 2003 relative aux modalités d’organisation de la permanence des soins et d’application des dispositions d’intégration des gardes dans les obligations de service statutaires.

Ce tableau doit définir, pour chaque service, la période de jour et la période de nuit. Il doit également définir l’organisation annuelle prévisionnelle des activités et le besoin de temps de présence médicale par demi-période pour chaque service, en tenant compte des variations de l’activité au cours de l’année.

Le centre hospitalier de Colmar ne dispose pas de tableau général annuel de service.

L’article 11 de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique, précise que le tableau de service nominatif mensuel doit comporter l’indication détaillée des périodes de temps de travail de jour et de nuit et d’astreinte à domicile, en précisant à chaque fois le nom et la qualité du praticien qui en est chargé. À partir du besoin de temps médical, un tableau de service nominatif prévisionnel est arrêté par le directeur.

Au centre hospitalier de Colmar, les tableaux de service réalisés existent, mais ne sont pas toujours complets. Ils n’indiquent pas les périodes de temps de travail additionnel et l’activité libérale.

Aucun tableau de service n’a pu être fourni pour le service de radiologie.

Rappel du droit n° 3 : Se mettre en conformité avec les dispositions de la circulaire DHOS/M n° 2003-2019 du 6 mai 2003, notamment en produisant le tableau de service général annuel, et en établissant pour le service de radiologie les tableaux de service nominatifs mensuels prévisionnels et réalisés.

8.1.4 Les indemnités de temps de travail additionnel

Les contractuels remplaçants

Le centre hospitalier de Colmar fait appel, pour assurer la continuité des soins, à des médecins contractuels remplaçants.

Le recours à des praticiens contractuels remplaçants était défini par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 portant dispositions relatives aux praticiens contractuels, aux assistants, aux praticiens attachés et aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés dans les établissements publics de santé et codifiés aux articles R. 6152-401 et suivants du code de la santé publique.

Il a été remplacé par le décret n° 2017-1605 du 24 novembre 2017 relatif au travail temporaire des praticiens intérimaires dans les établissements publics de santé et complété par une instruction N° DGOS/RH4/2017/354 du 28 décembre 2017. Ce décret est applicable depuis le 1er janvier 2018.

A l’examen des bulletins de salaires de praticiens contractuels remplaçants, il apparaît non pas une rémunération de base mais une indemnité de temps de travail additionnel au



code paye 672 « ½ période additionnelle de temps de travail ». Cette pratique n’est pas conforme aux dispositions réglementaires.

Le montant des indemnités versées a été de 396 248 € en 2016.

Rappel du droit n° 4 : Se conformer aux dispositions du décret n° 2017-1605 du 24 novembre 2017 relatif au travail temporaire des praticiens intérimaires dans les établissements publics de santé.

Le TTA versé tous les mois

Une note de la direction des affaires médicales sur la rémunération du temps de travail additionnel (TTA) précise : « les praticiens des établissements sont tenus de travailler dix demi-journées par semaine en moyenne lissée sur quatre mois, du lundi au samedi midi. La vérification de la réalisation des obligations de service est établie sur la base des tableaux de service réalisés transmis au bureau des affaires médicales par le chef de service. Un décompte individuel des obligations de service par quadrimestre est établi … Le paiement du TTA est réalisé en juin pour le 1er quadrimestre, en septembre pour le deuxième quadrimestre et en février de l’année n + 1 pour le dernier quadrimestre ».

Au vu des bulletins de salaires, quelques praticiens perçoivent des indemnités de temps de travail additionnel tous les mois, sans que ce temps de travail additionnel puisse être justifié par les tableaux de service réalisés et les états quadrimestriels (cf. annexe 2) conformément aux termes de la circulaire DHOS/ME/2003 n° 219 du 6 mai 2003 relative aux modalités d’organisation de la permanence des soins et d’application des dispositions d’intégration des gardes dans les obligations de service statutaires.

Rappel du droit n° 5 : Se conformer aux dispositions de la circulaire DHOS du 6 mai 2003, notamment le § 4, points 4.1 et 4.2, pour la rémunération de temps de travail additionnel aux praticiens.

8.2 Le personnel non médical

8.2.1 Les effectifs

Les effectifs non médicaux ont progressé de 42,08 ETP soit 1,2 % sur la période.

Le personnel soignant représente 69 % du personnel non médical.

Évolution des effectifs temps plein rémunérés par statut

2012 2013 2014 2015 2016

titulaires 3 162,45 3 174,90 3 182,81 3 149,05 3 158,67

CDI 67,14 73,72 78,20 79,25 78,98

CDD 282,70 266,87 259,56 310,94 316,72

total 3 512,29 3 515,49 3 520,57 3 539,24 3 554,37

Source : CH de Colmar tableaux des effectifs

Selon l’ordonnateur, l’augmentation de l’effectif est dû pour 66 % à des mesures réglementaires (financées ou non financées) et 34 % à des mesures internes prises par l’établissement.



Évolution des ETP (personnel non médical)

en ETP

Mesures réglementaires Mesures internes

total

dotations MIG 25,5 extension d'activité 10,75

aide à la contractualisation 7,5 nouvelle activité 1

61,25

dispositions réglementaires non financés 2

accompagnement du projet d'établissement2 10

mesures qualité et suites de CHSCT 4,5

révisions MIG - 2 virage ambulatoire ophtalmo - 3

externalisation secteurs tertiaires - 6

- 11

TOTAL EN ETP 33 17,25

50,25

dont effets infra-annuels3 en ETPR - 8,10

total net consolidé en ETPR 42,15

Source : CH de Colmar

Les mesures financées ont permis d’autoriser un recrutement de 33 ETP et l’établissement a accompagné ces mesures par la création supplémentaire de 17,25 ETP. Hors effets infra-annuels, l’effectif a augmenté de 42,15 ETP sur la période. L’établissement a donc bien maîtrisé l’évolution de ses effectifs pendant la période sous revue.

Le recours à l’intérim ne représente que 7 763 € en 2016 pour 17 jours.

Le centre hospitalier de Colmar a en effet développé la mobilité au sein de chaque pôle. Les personnels de nuit ont tous été rattachés aux pôles dans lesquels ils exercent et sont mobiles sur plusieurs spécialités d’un même pôle. C’est le cadre supérieur du pôle qui organise la mobilité et la polyvalence en fonctions des besoins de remplacement liés à l’absentéisme ou à un surplus d’activité.

8.2.2 La politique de promotion professionnelle

Le centre hospitalier de Colmar a fait le choix de favoriser la promotion professionnelle des agents qui exercent des métiers dits « sensibles ». Ces métiers sont caractérisés par une difficulté de recrutement, une baisse prévisionnelle de la démographie, due aux départs en retraite à l’horizon de cinq ans et l’attractivité pour le secteur privé, libéral ou transfrontalier. Il s’agit des infirmiers anesthésistes (IADE), des infirmiers de blocs (IBODE) et des masseurs-kinésithérapeutes.

Outre ces métiers « sensibles », l’établissement a mis en place une politique de promotion professionnelle pour les personnels paramédicaux désireux de devenir cadres de santé. L’établissement finance chaque année au minimum, quatre promotions professionnelles des cadres de santé.

2 Professionnalisation du codage dans les pôles, informatisation des processus de soins, restructuration du pôle de gérontologie 3 Décalage temporel sortie/entrée sur un poste, vacance de poste longue en cas de métier sous tension, diminution de remplacements de longue durée, résorption progressive des agents positionnés en « surnombre pour raison médicales »



8.2.3 Les primes et indemnités versées aux contractuels

L'instruction DGOS/RH4 n° 2015-108 du 2 avril 2015 relative au régime indemnitaire applicable aux agents contractuels des établissements relevant de la fonction publique hospitalière mentionne en annexe la liste des primes instituées par des textes réglementaires qui peuvent être versées aux agents contractuels.

Au centre hospitalier de Colmar, d’autres primes sont versées aux agents contractuels. Il en est ainsi de la prime spécifique, de la prime spéciale IADE, de la prime de début de carrière, de la prime d’encadrement, de l’indemnité de travail intensif de nuit, de la prime de technicité et l’indemnité forfaitaire technique.

Pour 2016, le montant de ces primes s’est établi à 260 000 €.

Pour l’indemnité forfaitaire technique, une délibération du conseil d'administration des Hôpitaux Civils de Colmar, en date du 9 mars 2007, prévoit le versement de l'indemnité forfaitaire technique à l'ensemble des techniciens supérieurs hospitaliers de l'établissement et selon un barème progressif de taux d'attribution en fonction de l'ancienneté dans les fonctions.

La chambre relève que cette délibération ne concerne que les agents titulaires et stagiaires de la fonction publique hospitalière.

L’établissement doit donc se conformer aux dispositions prévues par cette instruction et mettre un terme au versement de ces primes aux agents contractuels.

Rappel du droit n° 6 : Se conformer aux dispositions de l’instruction DGOS/RH4 n° 2015-108 du 2 avril 2015 relative au régime indemnitaire applicable aux agents contractuels des établissements relevant de la fonction publique hospitalière.

8.3 La sécurité et la qualité des soins.

8.3.1 Recensement des évènements indésirables graves « EIG »

Les événements indésirables graves font l’objet d’une démarche d’analyse interne.

Au besoin, ils justifient de l’organisation d’un comité de retour d’expérience (CREX) dans le service concerné.

8.3.2 Recensement des plaintes

Les réclamations non-contentieuses, ainsi que le contentieux en cours lié aux patients, sont recensés et analysés dans le bilan annuel de la commission des relations avec les usagers et la qualité de la prise en charge (CRUQPEC).

Une même demande d'un patient souhaitant accéder à son dossier médical peut donner lieu à la recherche simultanée d'éléments médicaux de moins de cinq ans et de plus de cinq ans, selon les dates auxquelles le patient aura consulté ou été hospitalisé dans l’établissement.

Une même demande peut donc être comptabilisée deux fois. Ainsi, en 2015, les 803 demandes ont conduit à 934 recherches de dossiers.

Cette année-là, de la réception de la demande à l’envoi des documents au patient le délai moyen de traitement des demandes était de 9,7 jours pour des informations datant de moins de cinq années (588 demandes) et de 11 jours pour des informations datant de plus de cinq années (346 demandes).



Les réclamations non-contentieuses sont relativement peu nombreuses. Rapportées au nombre de séjours réalisés en hospitalisation, le taux de réclamation est sensiblement inférieur à 1 %.

8.3.3 Contentieux de l’établissement en lien avec les prises en charge relatives aux soins

Début 2016, l’établissement enregistrait 112 dossiers en cours d’instruction au titre des prises en charges relatives aux soins, dont :

- 29 devant un tribunal (administratif, civil, pénal) ;

- 55 devant la Commission de Conciliation et d’Indemnisation d’Alsace.

- 28 devant l’assureur de l’établissement au titre des recours amiables.

Ces contentieux sont bien mentionnés dans le rapport annuel de la CRUQPEC.

Le provisionnement financier de ce risque juridique a principalement concerné, jusqu’en 2016, un unique contentieux particulièrement lourd, relatif à une prise en charge d'un patient en 2003.

Pour autant, dans l'hypothèse la plus pessimiste pour l’établissement, le contrat en responsabilité civile des HCC afférent à l'affaire, prévoit une franchise de 45 000 € à la charge de l'établissement.

8.3.4 Mise en place de questionnaires d’évaluation

Les questionnaires d’évaluation sont à disposition des patients. Les résultats en sont analysés sur une période de trois à quatre ans et présentés annuellement aux instances de l’établissement.

En 2016, le taux de retour des questionnaires de satisfaction s’établit à 27 %, avec un taux de satisfaction globale de 97 %.

Les rapports successifs de la CRUQPEC relèvent une baisse tendancielle du nombre de réclamations et plaintes écrites, ainsi qu'un très fort taux de satisfaction des usagers exprimé via les questionnaires.

Par conséquent les mesures correctrices mises en œuvre ont été ciblées. Il s’agit par exemple de :

- la mise au point d’une procédure d'annonce d'un dommage liés aux soins, présentée aux instances de juin 2014 et déployée ensuite dans les services de soins ;

- la restructuration de l'accueil aux urgences en 2015-2016, qui visait à améliorer l'attente et la compréhension des parcours patients ;

- la sollicitation de l'assureur de l’établissement pour bénéficier de visite d'analyse et de prévention des risques dans les secteurs à risque de plaintes et de contentieux.



9. LA PLACE DES PERSONNELS INFIRMIERS A L'HOPITAL

9.1 Situation et évolution des effectifs infirmiers et de leur masse salariale

Les effectifs des personnels infirmiers, tous métiers, ont augmenté chaque année depuis 2011, passant de 1 144,34 ETP, à 1 211,68 ETP en 2016, soit une augmentation de + 5,9 %. Cette progression est plus forte que celle des personnels non médicaux qui est de + 1,7 % (tableau en annexe n° 3).

Le personnel infirmier est en très grande majorité du personnel féminin (tableau annexe n° 3). En 2016, l’âge moyen pour les personnels féminin est de 42 ans et pour les personnels masculin 44 ans.

Source : CRC

La masse salariale pour le personnel infirmier a globalement augmenté de 11,7 % sur la période. Alors que celle du personnel non médical a progressé de 7,1 % et celles du personnel médical de14,4 %.

Pour l’ensemble des métiers infirmiers l’augmentation du coût moyen par poste est de 5,5 %. Le coût annuel moyen par poste était de 45 654 € en 2011, il est de 48 154 € en 2016 avec des évolutions contrastées selon les fonctions exercées.

Ainsi le coût annuel moyen des infirmiers exerçant une activité en EHPAD a augmenté de 12,3 % sur la période, alors que la catégorie des infirmiers anesthésistes a depuis 2011 le coût annuel moyen le plus élevé. En 2016 celui-ci est de 63 049 €.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Infirmiers 1144,34 1161,01 1169,07 1178,71 1205,86 1211,68

Médical 272,65 279,01 284,59 291,91 295,49 305,69

Non médical 2 364 2 353 2 348 2 344 2 332 2 345

0

500

1000

1500

2000

2500

ETP

Evolutions des éffectifs en ETP



Évolution des dépenses totales de personnel et effectifs du personnel non médical budgets principal et annexes

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2011

Effectif Personnel Infirmier 1 144,34 1 161,01 1 169,07 1 178,71 1 205,86 1 211,68 5,9

Dépenses Personnel Infirmier 52 244 246 52 905 235 54 725 621 56 141 453 57 276 350 58 346 963 11,7

Effectif Personnel Médical 272,65 279,01 284,59 291,91 295,49 305,69 12,1

Dépenses Personnel Médical 34 539 128 35 072 612 35 735 074 36 944 987 37 986 851 39 497 368 14,4

Effectif Personnel Non Médical 2 364 2 353 2 348 2 344 2 332 2 345 - 0,8

Dépenses Personnel Non Médical 138 725 314 139 839 017 142 087 572 145 169 447 147 042 861 148 594 565 7,1

Effectif Total 3 781 3 793 3 802 3 815 3 833 3 863 2,2

Dépenses Totales 173 264 442 174 911 629 177 822 646 182 114 434 185 029 712 188 091 933 8,6

Source : CH de Colmar à partir des comptes 641,645 et 647

9.2 Facteurs explicatifs de ces évolutions

9.2.1 Bilan pour l’établissement des réformes statutaires depuis 2011

Le passage en catégorie A des infirmiers a créé une structuration de l’emploi avec comme conséquence une part des agents de catégorie B devenue résiduelle.

Le coût des mesures est significatif avec presque 12 % d’augmentation de la masse salariale de 2011 à 2016.

9.2.2 Chiffrage de la mise en œuvre des réformes

La mise en place du protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) a fait l’objet d’un chiffrage estimé pour l’intégralité de l’année 2017 à :

- 402 351 € pour les personnels infirmiers de catégorie A, charges patronales incluses ;

- 19 262 € pour les personnels infirmiers de catégorie B, charges patronales incluses.

Aucun chiffrage pour les années 2011 à 2016 n’est disponible.

9.2.3 Poids financier de la mise en œuvre des réformes sur le coût des personnels infirmiers dans les prochaines années

Le protocole PPCR, dont l’application complète sera effective en 2020, va peser sur le coût des personnels infirmiers de plusieurs façons :

- augmentation du traitement indiciaire des personnels infirmiers ;

- via l’augmentation indiciaire, augmentation de la base des cotisations de sécurité sociale et des cotisations vieillesse ;

- modification des conditions de durée d’échelon et de grade.

Afin de minimiser le coût de ces mesures, le protocole PPCR prévoit la suppression des avancements d’échelon à la durée minimum et à la durée intermédiaire. L’impact en est amoindri au centre hospitalier de Colmar puisque les avancements à la durée intermédiaire ne sont plus pratiqués depuis 2012.



9.2.4 Créations et suppressions de postes infirmiers par catégorie depuis 2011 au niveau de l’établissement.

Les emplois d’infirmiers en psychiatrie évoluent de + 2,69 ETP sur la période, les emplois d’infirmiers en EHPAD évoluent de + 2,91 ETP sur la période, les IADE connaissent une variation de – 0,3 ETP sur la période.

L’ensemble des pôles d’activités a connu une augmentation des effectifs sur la période, exceptés les pôles relations sociales, information médicale et anesthésies (tableau annexe 4).

Pour le pôle relations sociales, la baisse de 24,3 ETP est due à l’intégration en fin 2015 et début 2016 des personnels du service de nuit et du service de compensation et suppléance (SICS) dans les pôles médicaux.

Pour le pôle information médicale la baisse est due au transfert des personnels infirmiers vers le pôle Pharmacie-SIM.

Pour l’ensemble des pôles la croissance en effectifs est de + 5,8 % soit plus 62 postes. Ils étaient 1 076,4 ETP en 2011 et 1 138,4 ETP en 2016.

L’évolution des effectifs infirmiers s’explique par la qualification des postes voulue dans l’établissement, qui a contribué à transformer des postes d’aides-soignants en postes d’infirmiers dans les spécialités où la prise en charge des patients se fait plus technique (médecine interne, pneumologie, oncologie, activité de nuit en médecine).

Le centre hospitalier de Colmar n’ayant pas fait l’objet d’un plan de retour à l’équilibre ni d’un comité interministériel de performance et de la modernisation de l’offre de soins (COPERMO), les personnels infirmiers n’en ont pas été impactés, ni du fait d’éventuelles mesures de suppression de lits ou d’activités prévues par la feuille de route de l’établissement retenue dans le cadre du plan triennal d’économie 2015- 2017.

9.3 La gestion des personnels infirmiers

9.3.1 Organisation de la gestion des personnels infirmiers

9.3.1.1 Rôles respectifs de la direction des ressources humaines (DRH) et de la coordination générale des soins (CGS)

La DRH valide quantitativement les recrutements, y compris les remplacements d’absence, sur proposition de la CGS qui procède à la sélection des candidats et propose les affectations.

La CGS assure aussi le suivi des effectifs infirmiers de pôle, en lien avec chacun des cadres de pôle. Elle transmet pour instruction à la DRH toute situation « litigieuse » : assiduité défaillante, problème disciplinaire, fin de contrat à durée déterminée (CDD), problématique de titularisation d’un infirmier stagiaire.

La sélection des agents candidats à la promotion professionnelle d’infirmier ou d’infirmier spécialisé est assurée collégialement par la DRH et la CGS, sur le fondement de critères institutionnels permettant de classer les candidats par ordre de priorité.

La CGS a en charge la détection des potentiels de cadres et leur suivi jusqu’à réussite à l’institut de formation des cadres de santé (IFCS).

La CGS pilote le plan de formation institutionnel dévolu aux personnels infirmiers.



9.3.1.2 Rôle des instances de concertation avec le personnel dans la gestion des personnels infirmiers

Le comité technique d’établissement (CTE) se voit proposer les axes stratégiques de développement de l’hôpital. Il suit la situation financière de l’établissement, la politique qualité et prévoit l’examen d’une dizaine de points RH qui ne concernent pas exclusivement les infirmiers.

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) se concentre sur les problématiques de locaux, de matériels, de sécurité des pratiques et de l’exercice professionnel.

Les commissions administratives paritaires locales (CAPL)4 n° 2 et n° 5, compétentes en matière d’infirmiers, examinent leurs déroulements de carrière et peuvent se réunir en conseil de discipline pour émettre un avis sur des sanctions à prendre à leur encontre.

La commission des soins infirmiers, rééducation et médico technique (CSIRMT) suit des sujets généraux identiques au CTE. Sa spécificité réside dans sa composition professionnelle, qui donne une place prépondérante aux infirmiers, infirmiers spécialisés et cadres. Elle est présidée par le directeur des soins qui est responsable des soins infirmiers et des agents de rééducation et médico techniques.

De par les textes fondateurs, la CSIRMT est :

consultée pour avis sur :

- le projet de soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques élaboré par le coordonnateur général des soins ;

- l’organisation générale des soins infirmiers, ainsi que l’accompagnement des malades ;

- la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques liés aux soins ;

- les conditions générales d’accueil et de prise en charge des usagers ;

- la recherche et l’innovation dans les domaines des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques ;

- la politique de développement professionnel continue.

informée sur :

- le règlement intérieur de l’établissement ;

- la mise en place de la procédure prévue à l’article L. 6146-2 du code de la santé5 sur le contrat conclu entre les professionnels participant aux missions de l’établissement et l’établissement de santé ;

- le rapport annuel portant sur l’activité de l’établissement.

4 CAPL : Numéro 2 : personnels de catégorie A des services de soins, des services médicotechniques et des services sociaux. Numéro 5 : personnels des services de soins, des services médicotechniques et des services sociaux.

5 Article L 6146- du code de la santé « Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur d'un établissement public de santé peut, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement, admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l'article L. 6154-1, à participer à l'exercice des missions mentionnées aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1. Des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral peuvent également participer aux activités de l'établissement lorsque les soins sont délivrés au domicile des patients, usagers de l'établissement public concerné. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l'établissement public de santé, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières, autres que le paiement à l'acte, pour les auxiliaires médicaux libéraux intervenant en hospitalisation à domicile. Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement public de santé verse aux intéressés les honoraires aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du même code, minorés, le cas échéant, d'une redevance. Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa participent aux missions de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement de santé, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3 du présent code. Ce contrat est approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé. »



Au centre hospitalier de Colmar, la CSIRMT se réunit cinq fois par an mais les sujets communs sont prioritairement traités en CTE.

9.3.1.3 Représentation syndicale des personnels infirmiers au sein de l’établissement

Les quatre organisations syndicales représentées dans l’établissement (UNSA, FO, CGT et CFDT) comptent des infirmiers parmi leurs représentants permanents, leurs membres aux instances (CTE, CHSCT) et leurs adhérents, mais ceux-ci y sont représentés à hauteur de leur poids dans les effectifs de l’établissement.

Les cadres infirmiers sont représentés hors du paysage syndical local : par les membres de la CSIRMT et de la CAP Départementale.

9.3.2 Recensement des instruments de mesure utilisés en matière de gestion des personnels soignants, de régulation des effectifs et de maîtrise de la masse salariale

9.3.2.1 Utilisation de ratios au lit autres que ceux spécifiques à certaines activités prévues par la réglementation

En dehors des ratios d’effectifs spécifiques à certaines activités prévues par la réglementation (annexe 5), l’établissement applique un ratio global de 1 infirmier pour 12 lits voire pour 15 lits pour certains secteurs. Les ratios varient donc par pôle selon le nombre de lits existants en lien avec l’architecture pavillonnaire du site médecine, chirurgie, obstétrique (MCO).

Les ratios varient aussi selon la charge en soins des patients qui a amené à requalifier certains postes, passant de 1 IDE (infirmier diplômé d’Etat)/1AS (aide-soignant) par nuit par unité en règle générale à 2 IDE par nuit dans certaines unités (médecine interne, pneumologie, urologie).

Avant la restructuration de novembre 2017, il y avait 3 sites opératoires (24 salles). L’effectif pour l’anesthésie réanimation est de 1 IADE par salle et 1 médecin anesthésiste pour deux salles.

Les ratios de l’ANAP sont connus mais ne donnent pas lieu à mise en œuvre opérationnelle dans les pôles.

9.3.2.2 Gestion des remplacements des personnels infirmiers selon les motifs d’absentéisme et leur spécialisation.

Les leviers de remplacement infirmier sont les suivants :

- recours à la mobilité interne au pôle ;

- recours au service infirmier de compensation et de suppléance, institutionnel ;

- recours à un CDD de remplacement dans le cadre de la politique de remplacement de l’établissement à hauteur d’une absence longue sur deux ;

- recours particulièrement limité et circonscrit à l’intérim (limité à moins de 20 000 € par an).

Le recours à l’intérim paramédical est contenu aux besoins en infirmiers spécialisés aux blocs opératoires et en infirmiers en réanimation, du fait de la compétence particulière de la spécialité et de l’organisation des effectifs via des effectifs normés.



En matière de lutte contre l’absentéisme, et avec la suppression du jour de carence dans la fonction publique, l’établissement a renforcé sa politique de signalement des situations d’assiduité défaillante :

- politique ciblée de contrôles médicaux quant à la pertinence d’arrêts maladie ordinaire courts ;

- politique active de maintien dans l’emploi des personnels en difficulté. (Rencontre mensuelle dédiée entre DRH, CGS, médecins du travail et assistante sociale du personnel) ;

- politique plus volontariste de remplacement des absences longues dans des secteurs dont le taux d’occupation des lits est particulièrement élevé, afin de prévenir le risque d’épuisement du personnel (gériatrie, réanimations).

9.3.2.3 Utilisation des Soins Infirmiers Individualisés à la Personne Soignée (SIIPS)

La méthode SIIPS permet de déterminer un indicateur en soins infirmiers donnant une appréciation globale et synthétique à partir de la demande en soins de la personne soignée. Elle permet de connaître la structure et l’intensité des soins pour chaque séjour patient, visualiser l’évolution et les tendances de l’activité de soins, aider à optimiser les ressources en terme d’effectif, qualification formation et repérer certains aspects de l’organisation du travail.

Le centre hospitalier de Colmar n’utilise pas les SIIPS.

9.3.2.4 Apport du système d’information de l’établissement pour gérer ses effectifs infirmiers

Le système d’information permet le suivi quantitatif des effectifs infirmiers et la gestion de leur carrière. Mis à disposition par l’association nationale pour la formation du personnel hospitalier (ANFH), il permet la gestion de la formation et des compétences et le suivi du temps de travail.

La planification est gérée via plusieurs outils différents, mais un projet d’outil standardisé a été lancé pour ce faire.

9.3.3 Gestion du parcours professionnel

9.3.3.1 Mise en œuvre d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) est concentrée sur l’attractivité des métiers sensibles, dans lesquels les difficultés de recrutement, voire de fidélisation, sont avérées : IADE, IBODE, cadres, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes.

Des dispositifs de promotion professionnelle, la rapidité de l’accès à un contrat à durée indéterminée (CDI) ou une stagiairisation, l’anticipation des départs via le suivi de la démographie professionnelle sont mis en œuvre pour ces métiers.

En dehors des infirmiers spécialisés et des cadres, il n’y a pas de GPEC des infirmiers.

9.3.3.2 Perspectives de carrière des personnels infirmiers au sein de l’établissement

Outre les dispositions statutaires d’avancement de grade, et en cas d’évaluation favorable, les perspectives de carrière des infirmiers sont soutenues par l’employeur via :



- le financement d’actions de formation inscrites au projet d’établissement : diplôme universitaire, éducation thérapeutique, accès à la recherche clinique ;

- le financement d’études promotionnelles d’infirmier spécialisé (IADE, IBODE, puéricultrice), voire de cadre ;

- la mise en place de coopérations professionnelles ;

- l’accès à la mobilité interne entre pôles d’activité.

Les cadres sont recrutés par voie externe ou par voie interne. La promotion interne des infirmiers vers la fonction cadre obéit au parcours suivant :

- appel à candidature annuel ;

- présentation d’un projet écrit, soumis à la validation de la CGS ;

- positionnement en responsable d’unité, avec un cadre supérieur chargé de suivre le projet professionnel ;

- financement de la préparation du concours d’entrée à l’institut de formation des cadres de santé (IFCS) ;

- financement des études promotionnelles à l’IFCS (12 à 24 mois après le positionnement en qualité de responsable d’unité).

15 postes hors services de soins sont occupés par des personnels infirmiers :

- 7 en information médicale et recherche clinique ;

- 7 en pharmacie stérilisation ;

- 1 sur le suivi des vigilances.

Ces candidats ont été sélectionnés en raison de leur affectation initiale (lien stérilisation – bloc opératoire) ou via un dispositif de reconversion professionnelle réservé aux agents suivis via le dispositif de maintien dans l’emploi (emplois réservés à des agents présentant des restrictions d’aptitude majeures en raison de problèmes de santé).

9.4 Les politiques de recrutement et de fidélisation des personnels infirmiers

9.4.1 Gestion des besoins en matière de recrutement

Le recrutement en vue de remplacer un agent quittant définitivement l’établissement se réalise en fonction de l’activité et des capacités d’accueil ouvertes dans la spécialité.

Le recrutement d’un remplacement suite à absence se réalise dans le cadre de la politique institutionnelle de remplacement d’une absence longue sur deux.

Le recrutement infirmier est enfin réalisé en cohérence avec les orientations du projet d’établissement, en matière de développement de l’activité et d’activités nouvelles.

A l’exclusion des agents quittant l’établissement et utilisant l’intégralité de leurs droits épargnés sur un compte épargne temps (CET), il n’est pas procédé à un recrutement anticipé des personnels.

Cependant, le remplacement d’un infirmier quittant l’établissement donne lieu à réflexion de la part de la CGS afin de positionner en priorité sur ce poste un infirmier en CDD

de remplacement d’absence dans le même pôle. Sans que l’on puisse parler d’anticipation de ce recrutement, l’établissement y voit là l’occasion de fidéliser son personnel infirmier, lorsque celui-ci fait l’objet d’une évaluation hiérarchique favorable.



L’établissement optimise ses recrutements lors de la connaissance des sorties d’institut de formation des soins infirmiers (IFSI).

Pour les infirmiers spécialisés, l’anticipation des départs en retraite, permet une adaptation du nombre de départs, et donc de retours, de promotion professionnelle chaque année.

9.4.2 Palliatifs aux difficultés de recrutement (intérim, recours à des infirmiers d’autres pays européens …)

L’établissement ne recourt pas à l’intérim comme un palliatif au recrutement en matière d’infirmiers, mais exclusivement pour le remplacement d’absences cumulatives et imprévisibles d’infirmiers spécialisés en blocs opératoire ou en réanimation.

Afin de pallier un besoin quantitatif important de recrutement infirmier (ex : à l’occasion de la création d’une activité nouvelle), la stratégie de l’établissement est de coordonner la date de mise en œuvre avec la date de sortie de l’IFSI rattaché.

Il ne recourt pas à des infirmiers étrangers.

9.4.3 Adéquation du quota des élèves infirmiers de l’IFSI rattaché et celui des IFSI de la région aux besoins de l’établissement

Les quotas d’élèves infirmiers formés localement sont adaptés aux besoins du centre hospitalier. Mais la simultanéité des sorties d’écoles au sein des IFSI des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pose de réels problèmes de disponibilité de la ressource sur le marché du travail à certaines périodes de l’année.

Avant la mise en œuvre de la réforme Licence - Master - Doctorat (LMD), il y avait deux sorties des IFSI en février et septembre ce qui permettait un recrutement « au fil de l’eau ». Depuis la réforme LMD, il n’y a plus qu’une sortie par an au mois de juillet.

En outre, les étudiants sont de plus en plus nombreux à prendre, après leur cycle de formation, des congés pour des périodes pouvant aller de 1 à 6 mois.

9.5 Stratégies d’attractivité et de fidélisation déployées par l’établissement

9.5.1 Dispositifs d’attractivités et de fidélisation mis en place

L’établissement déploie une procédure d’accueil mensuel pour les nouveaux embauchés. Durant les deux années suivant son embauche, le salarié fait l’objet d’une évaluation régulière. En outre, il reste en moyenne moins de douze mois en CDD avant de bénéficier d’une mise en stage dans le statut de la fonction publique hospitalière.

A tout moment de sa carrière, il bénéficie d’un accès facilité à la formation continue. Il bénéficie également du dynamisme de la politique d’études promotionnelles. Comme indiqué au bilan social, en 2016, 75,3 % du personnel recruté 3 ans plus tôt est encore présent dans l’établissement, ce qui atteste d’un taux de fidélisation significatif.



9.5.2 Contribution des stages infirmiers à l’attractivité de l’établissement

Les stages infirmiers réalisés dans l’établissement permettent une connaissance de l’établissement, des organisations et des outils de travail. A ce titre, ils permettent une prise de repères pour l’étudiant afin de parfaire son choix de première affectation.

Dans la perspective du recrutement de futurs IBODE ou IADE les stages permettent de faire découvrir aux étudiants ce qu’est un bloc opératoire. Ces stages représentent une opportunité pour l’encadrement soignant de repérer des potentiels intéressants en prévision de futurs recrutements à la sortie de l’IFSI.

Le dernier stage professionnel fait l’objet d’une programmation concertée entre l’IFSI et la CGS, en prévision d’une embauche à venir, dans le service de spécialité concerné.

9.5.3 Recrutement des personnels infirmiers de l’établissement et IFSI

IFSI d’origine des personnels en poste dans l’établissement

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Recrutements Infirmiers effectués 91 78 63 59 75 58

Dont origine IFSI rattaché Colmar 52 44 36 34 43 33

Dont origine Autre IFSI Régional 39 34 27 25 32 25

Total infirmiers origine IFSI Colmar 613 610 616 621 634 635

Total infirmiers origine Autre IFSI 409 406 411 414 423 423


Chaque année, 60 % des infirmiers recrutés par l’établissement sont issus de l’IFSI de Colmar.

9.5.4 Impact du cursus de formation des infirmiers mis en place en 2010 sur leur intégration au sein des équipes de soin

Depuis 2010, la durée des stages de 5 et 10 semaines organisés dans le cadre du nouveau cursus universitaire facilite l’intégration des étudiants dans l’établissement.

9.5.5 Impact de la présence d’un IFSI rattaché sur la promotion de l’innovation dans les pratiques de soins à l’œuvre au sein de l’hôpital

Indépendamment de l’universitarisation et des ratios d’effectifs spécifiques à certaines activités prévues par la réglementation des formations, la présence d’un IFSI a un effet sur l’innovation dans les pratiques de soins de l’hôpital.

Ainsi, la formation par simulation s’est développée à partir de l’institut de formation aux professionnels paramédicaux de l’établissement. Le principe de la formation par simulation n’est « jamais la première fois sur le patient ».

La simulation en santé permet l'utilisation d'un matériel, de la réalité virtuelle ou d'un patient dit « standardisé » pour reproduire des situations ou des environnements de soins, pour enseigner des procédures de diagnostic et de thérapeutiques et permettre de répéter des processus, des situations cliniques ou des prises de décision par un professionnel de santé ou une équipe de professionnels. Les étudiants sont en conséquence plus opérationnels sur le terrain professionnel.



9.6 Actions de promotion professionnelle réalisées par l’établissement

La politique d’études promotionnelles est également inscrite au Plan de Formation et permet chaque année de satisfaire une partie des souhaits individuels des agents.

La promotion professionnelle

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Effectif infirmier concerné pour l’établissement 13 19 19 18 16 18

Dont « scolarisés » au sein de l’IFSI rattaché au CH 10 16 1 17 15 17

Dont scolarisé au sein d’un IFSI régional 3 3 2 1 1 1


9.6.1 Organisation de promotion professionnelle pour le recrutement des personnels infirmiers

Des promotions professionnelles d’IDE sont organisées chaque année. Les candidats sont choisis selon des critères institutionnels associant évaluation hiérarchique, ancienneté, note au concours, assiduité et niveau de diplôme.

En sortie d’IFSI, les candidats sont choisis puis affectés selon les compétences développées et ne sont pas nécessairement orientés vers les secteurs en tension, lesquels peuvent donner lieu à un autre mode de recrutement (mobilité interne, recrutement externe d’un infirmier déjà expérimenté ou d’un autre infirmier récemment diplômé).

Le centre hospitalier de Colmar ne verse pas d’aides financières au profit d’étudiants des IFSI sous réserve d’occuper un poste dans un secteur en tension.

9.6.2 Organisation par L’IFSI de Colmar d’actions de formation continue ou des actions de promotion professionnelle

Le centre hospitalier de Colmar a la particularité d’avoir une école de formation initiale des IBODE alors que cette spécialité dépend généralement des écoles rattachées à un centre hospitalier universitaire (CHU).

Pour la formation continue, l’école régionale des infirmiers de bloc opératoire (ERIBO) de Colmar organise des actions de formation.

Dans le cadre des études promotionnelles, la totalité des futurs IDE et IBODE sont formés à l’institut rattaché au centre hospitalier de Colmar.

Concernant les futurs cadres et IADE, le secteur d’attractivité des instituts est géographiquement plus étendu (Grand Est et Bourgogne-Franche Comté).

9.7 Les conditions de travail des infirmiers

9.7.1 Actions menées afin d’améliorer les conditions de travail des personnels infirmiers

L’établissement a développé des actions hors contrat local d’amélioration des conditions de travail (CLACT).



Pour exemple, peuvent être cités :

- au titre de la mobilité interne : Les demandes de mobilité intra pôle sont gérées par le cadre de pôle, les demandes inter pôles par la direction des soins. Les IDE sont reçus à la Direction des soins pour exprimer leurs besoins, et sont inscrits sur un fichier « mobilité » qui est interrogé quand des postes se libèrent. Les IDE sont recontactés pour confirmer leurs souhaits et rencontrent les cadres de pôle concernés,

- au titre de la mobilité pour raisons médicales : 12 mobilités ont été réalisées en 2016 pour permettre aux IDE d’occuper un poste adapté,

- au titre de la promotion professionnelle : tous les ans, en fonction des résultats aux concours trois à quatre IDE partent en formation cadre, trois en formation IADE et trois ou quatre en formation IBODE,

- enfin, des changements horaires sont examinés très régulièrement lors des séances du CTE. Ces changements ont pour objectif d'adapter au mieux les horaires aux activités et de ce fait, d’améliorer les conditions de travail.

Un dispositif spécifique de maintien dans l’emploi permet l’examen collégial et mensuel des situations d’infirmiers (ou autres agents) en difficulté professionnelle.

9.7.2 Prévention des risques psycho-sociaux concernant les personnels infirmiers

Une démarche relative aux Contraintes Psycho-Organisationnelles et aux Troubles Musculo-Squelettique (CPO-TMS) a été conduite dans 10 unités pilotes entre 2013 et 2016.

Il s’agissait d’une démarche financée par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et pilotée par un groupe de travail associant des professionnels de santé publique du CHU de Strasbourg et le service de santé au travail du centre hospitalier de Colmar. Un comité de pilotage a suivi les 10 diagnostics et plans d’action qui en ont découlé, pour les 10 unités concernées : un nombre significatif de mesures visaient à synchroniser temps médical et temps soignant.

Pour autant, cette démarche, en cours d’extension dans l’établissement, ne concernent pas que les infirmiers.

9.7.3 Mouvements sociaux - revendications

Les mouvements sociaux sont marginaux dans l’établissement. Ils sont exclusivement conduits en réponse à des mots d’ordre nationaux, voire catégoriels.

Relations sociales

Personnel infirmier ayant suivi un mouvement social national

2011 2012 2013 2014 2015 2016

IDE hors psy et Ehpad 19 0 7 11 20 50

IDE activité psy 0 0 0 0 0 1

IDE EHPAD 0 0 0 0 0 0

IBODE 12 2 4 9 9 23

IADE 8 0 4 10 36 39

Puéricultrice DE 0 0 0 0 1 3

Droit de retrait exercés 0 0 0 0 0 0




Dans ce contexte, les attentes exprimées sont liées aux problématiques de la fonction publique, des effectifs, voire de revalorisation salariale catégorielle (IADE en particulier).

En 2016, il y a eu une mobilisation nationale contre « la dégradation des conditions de travail et les pressions budgétaires ».

Lors des réunions des instances, les sujets relatifs aux infirmiers inscrits à l’ordre du jour sont relatifs aux effectifs, au remplacement de l’absentéisme (CHSCT), aux horaires de travail et aux droits sociaux (CTE), à la qualité et la sécurité des pratiques (CSIRMT).

9.7.4 Taux de rotation des personnels infirmiers de 2011 à 2016

Taux6 de rotation des personnels infirmiers de 2011 à 2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016

9,7 % 7,4 % 5,8 % 5,9 % 6,9 % 5 %


Le taux de rotation est passé de 9,7 % en 2011 à 5 % en 2016, soit une diminution de 48,5 % sur la période.

9.8 Les personnels infirmiers au sein des équipes soignantes

9.8.1 Respect des normes en matière d’effectif réel d’IDE spécialisés

L’établissement dispose d’un effectif réel d’IDE spécialisés conforme aux obligations réglementaires.

Il n’existe pas de norme concernant les blocs opératoires, en conséquence des IBODE sont recrutés prioritairement ou des IDE en cas de difficultés.

Concernant les IADE, les normes sont respectées avec un IADE par salle d’opération.

9.8.2 Affectation d’IDE spécialisés sur des postes ou missions hors services «normés7»

Les situations d’IDE spécialisés affectés sur des missions en dehors des services dits « normés » sont les suivantes :

- des IADE en activité de centre de lutte contre la douleur ;

- des IBODE en psychiatrie, en stérilisation et au service d’information médicale, dans le cadre d’affectations pour raison de santé ;

- des puériculteurs en crèche hospitalière et en psychiatrie infanto-juvénile.

L’affectation d’IDE spécialisés8 concourt à la sécurisation des prises en charge par l’expertise de ces personnels et évite le glissement de tâches par le respect du référentiel de compétences.

6 Taux de rotation= (Nombre d’arrivées + nombre de départs au cours de l’année n) /2 (Effectif physique moyen de l’année n) 7 Services pour lesquels un décret précise un ratio d’effectifs de personnels soignants par lits. 8 IDE spécialisés : IDE disposant d’un diplôme obtenu dans une école de spécialisation, à savoir : infirmier de bloc opératoire, puéricultrice, infirmier anesthésiste.



9.8.3 Liste des outils existants pour l’organisation de la prise en charge soignante

Le dossier patient est informatisé (outil : Cristal-Link) et il inclut les transmissions ciblées, la planification, le circuit du médicament de la prescription à l’administration interfacé au dossier médical.

Il existe une procédure relative à la déclaration des événements indésirables.

Les services sont dotés de profils et de fiches de postes.

Le règlement intérieur et la charte de fonctionnement des différentes structures de prise en charge sont disponibles.

Il existe en outre une procédure de prise en charge des urgences intra-hospitalières, faisant appel aux professionnels de réanimation.

Enfin, des guides de bonnes pratiques du circuit du médicament et des prélèvements de laboratoire sont élaborés.

Pour les activités de psychiatrie, les outils propres à ces prises en charge sont des outils de suivi de l’isolement et de la contention des patients, dans le cadre de l’évaluation régulière d’une situation restrictive de liberté.

Pour les activités de gériatrie, les outils propres à ces prises en charge sont :

- le dossier patient informatisé ;

- le projet de soins de la structure ;

- le projet de vie personnalisé pour chaque résident ;

- le projet d’animation de l’établissement.

Un référent par résident est désigné parmi l’équipe soignante pour les personnes en EHPAD.

9.8.4 Liste des réorganisations de services ou d’unités de soins intervenues depuis 2011 qui ont eu des incidences sur l’organisation des tâches infirmières

Les réorganisations réalisées pour la période sous revue sont :

- l’augmentation des capacités d’accueil en chirurgie ambulatoire avec renfort de l’effectif infirmier et gestion de l’organisation d’un séjour en moins de 24 h ;

- la création d’un hôpital de semaine en diabétologie et rhumatologie ;

- l’augmentation de la capacité d’accueil d’hôpital de jour en oncologie avec restructuration du service et des organisations ;

- l’ouverture du nouvel EHPAD en 2015 qui a nécessité de repenser l’organisation et la sécurisation des prises en soins. A cette occasion, installation d’une Unité de Vie Protégée de 30 lits ;

- la restructuration des urgences adultes et renfort de la présence d’une Infirmière d’accueil et d’orientation H24. A cette occasion, augmentation capacitaire de l’Unité d’Hospitalisation de Courte Durée (UHCD) ;

- la création de lits d’hospitalisation de moins de 72 h de psychiatrie, adossés à l’UHCD ;

- l’extension des capacités d’accueil de l’hôpital de jour « adolescents » en psychiatrie infanto-juvénile ;

- le renforcement en IDE des services de médecine de 30 lits présentant un fort taux d’activités techniques, avec qualification du travail de nuit (passage d’une organisation en 1 IDE / 1 aide-soignant (AS) par unité par nuit à une organisation en 2 IDE par nuit, dans des unités de médecine où la charge en soins techniques est avérée) ;

- et la réforme des services de santé au travail et organisation de consultations infirmières par du personnel diplômé à cet effet.



9.8.5 Audits relatifs aux réorganisations

L’EHPAD a fait l’objet d’évaluations internes et externes en 2014 et 2016.

Un rapport d’évaluation externe a été réalisé par une agence spécialisée en 2014. Cette évaluation s’inscrivait dans une démarche qualité obligatoire.

Le cahier des charges a respecté la réglementation, conformément au décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services médico-sociaux.

9.8.6 Impact des réorganisations sur l’activité des personnels infirmiers

Le degré de spécialisation ou de polyvalence supplémentaire, suscité par les réorganisations précitées, n’a pas fait l’objet d’une étude spécifique et leur impact n’a pu être évalué en conséquence.

La répartition des rôles entre infirmiers et praticiens a cependant été modifiée dans deux cas :

- la surveillance des patients en situation d’insuffisance rénale chronique avec la mise en place du dossier de coopération interprofessionnelle en cours de validation en néphrologie ;

- l’organisation du service de santé au travail, dans le cadre de ses évolutions réglementaires.

L’élimination de potentiels glissements de tâches entre infirmiers et aides-soignants a conduit au renfort des compétences d’infirmiers exerçant la nuit ou à la transformation de postes d’auxiliaires de puériculture en postes d’infirmiers aux urgences pédiatriques.

En gériatrie, la restructuration et l’ouverture du nouvel EHPAD à moyens constants en 2015 ont imposé une réflexion sur les organisations et la répartition des tâches (rédaction de nouvelles fiches de postes et compte-rendu de réunions).

9.8.7 Protocoles de transfert de tâches - application par l’établissement des protocoles validés par la haute autorité de santé (HAS)

Un seul dossier de coopération interprofessionnelle est en cours pour la néphrologie. Il concerne la surveillance de l’insuffisance rénale chronique, dans un contexte de pénurie médicale de la spécialité. À ce jour, le dossier est encore en cours de validation.

La valorisation du métier d’infirmier ne passe pas systématiquement par un transfert de compétences. Il passe également par l’accompagnement du projet professionnel et la valorisation des compétences, au travers de l’évaluation annuelle ou de la présentation des travaux et réflexions innovantes lors de congrès ou du forum infirmier organisé annuellement en interne par l’établissement.

À ce jour il n’y a cependant aucune réflexion sur les taches médicales qui pourraient être intégrées aux tâches infirmières au titre des pratiques avancées, cette option n’ayant pas été retenue par l’établissement.



Les postes IDE dans lesquels des compétences nouvelles ont été identifiées sont les suivants :

- infirmier dédié à la sécurisation du circuit du médicament ;

- infirmier réalisant des entretiens préopératoires dans les spécialisations ORL et Ophtalmologie ;

- infirmier d’annonce dans les filières oncologiques ;

- et infirmier formé en éducation thérapeutique du patient (ETP) sur des programmes d’ETP autorisés par l’ARS.

Ces postes peuvent s’apparenter à de nouveaux métiers dans le cadre de la prise en charge et du traitement des pathologies. Ces métiers de coordination permettant la sécurité des soins et nécessitant des compétences propres : relationnelles, organisationnelles, pédagogiques. Ils ouvrent d’autres perspectives de carrière à des infirmiers aguerris, et désireux de développer de nouvelles pratiques. Ils permettent également le maintien dans l’emploi de personnels ayant des difficultés à occuper des postes plus physiques.

9.9 L’organisation et le temps de travail des infirmiers

9.9.1 L’accord sur le temps de travail de l’établissement.

Le dernier accord sur le temps de travail date du 21 décembre 2001 et son contenu n’est pas conforme aux dispositions du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

L’organisation mise en place par le centre hospitalier de Colmar ne permet en effet pas, à ce jour, de discriminer les ETP par type de temps de travail (repos fixe, repos variable +/- 20 dimanches et jours fériés travaillés, nuit). Une méthodologie est en cours d’élaboration pour le faire via le choix d’un logiciel informatique de Gestion du Temps de Travail.

Or, l’article 3 du décret prévoit que « « La durée annuelle de travail effectif mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret est réduite pour les agents soumis aux sujétions spécifiques dans les conditions ci-après :

1° Pour les agents en repos variable, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 582 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. En outre, les agents en repos variable qui effectuent au moins 20 dimanches ou jours fériés dans l'année civile bénéficient de deux jours de repos compensateurs supplémentaires.

2° Pour les agents travaillant exclusivement de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 560 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. A compter du 1er janvier 2004, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 476 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 ».

Rappel du droit n° 7 : Se conformer aux dispositions du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans la fonction publique hospitalière.

Le non-respect de la durée légale du travail au centre hospitalier de Colmar équivaut à la perte annuelle de 22,60 ETP.



Évaluation de la perte de temps travaillé (2016)

Catégories Heures

réglementaires

(1) Heures travaillées/ an au CH

Écart / obligations

annuelles (en h) ETP 2016 Perte horaire Perte en ETP

Agents en repos fixe 1 607 1 576,80 - 30,2 465,22 14 049,64 8,74

Agents en repos variable

(> 10 Dim et JF < 20 Dim et JF) 1 582 1 555,20 - 26,80 21,95 588,29 0,37

Agents en repos variable

(> 20 Dim et JF) 1 568 1 540,80 - 27,20 625,70 17 019,04 10,85

Agents travaillant de nuit 1 476 1 436,50 - 39,50 98,79 3 902,20 2,64

Total 1 211,66 35 559,17 22,60

Source : CH de Colmar, (1) Dans le nombre d’heures travaillées par an au centre hospitalier de Colmar, il est comptabilisé 2 jours fériés supplémentaires spécifiques à l’Alsace-Moselle.

L’accord local sur le temps de travail prévoyait la tenue d’un comité de suivi. Celui-ci ne s’est pas réuni, mais les discussions autour de l’accord local et du temps de travail sont intervenues via la réunion trimestrielle intersyndicale, regroupant Direction Générale, DRH et des représentants du personnel issu des organisations syndicales représentées au CTE (correspondant par ailleurs aux signataires de l’accord local).

9.9.2 Synchronisation des temps de travail médicaux et infirmiers

La synchronisation des temps médicaux et infirmiers doit permettre d’assurer la qualité et la sécurité des soins, permettre un mieux-être au travail, améliorer l’efficience et optimiser le parcours du patient à l’hôpital. L’évolution des durées de séjour vers une courte durée implique cette meilleure synchronisation entre les acteurs auprès du patient.

Une démarche relative à la synchronisation des temps de travail médicaux et non-médicaux est engagée en Grand Est, pilotée par l’agence régionale de santé et la fédération hospitalière de France (FHF), depuis 2016. À ce jour, elle n’a pas donné lieu à documentation particulière.

En outre, une démarche relative aux Contraintes Psycho-Organisationnelles et aux Risques Psycho-Sociaux (CPO-TMS) a été conduite dans 10 unités pilotes des Hôpitaux Civils entre 2013 et 2016. Il s’agissait d’une démarche financée par la CARSAT et pilotée par un groupe de travail associant des professionnels de santé publique du CHU de Strasbourg et le service de santé au travail des Hôpitaux Civils. Un comité de pilotage a suivi les 10 diagnostics et plans d’action qui en ont découlé, pour les 10 unités concernées : un nombre significatif de mesures visaient à synchroniser temps médical et temps soignant.



9.9.3 Liste des services en temps9 continu

Les services fonctionnant en temps continu sont les urgences et les réanimations, pour la fonction médicale et les salles d’accouchement, pour la fonction sage-femme.

9.9.4 Détail des services et fonctions organisés en horaires de 12 h

Les horaires de 12 h concernent les sages-femmes en salle d’accouchement, les infirmiers en hémodialyse et les infirmiers en cardiologie interventionnelle.

Sur ces trois plateaux techniques, le suivi des patients par un interlocuteur « dédié » est important, et l’horaire de 12 h permet de limiter le temps de transmission nécessaire. Chaque service concerné a fait l’objet d’un bilan, 12 mois après l’instauration de cette organisation, en comité technique d’établissement qui, prenant acte de l’accord des agents concernés, a émis un avis favorable à la majorité.

9.9.5 Conséquences des choix de l’établissement opérés en matière d’organisation et de temps de travail des personnels infirmiers

Les conséquences ont été relevées dans les domaines suivants : compte d’heures supplémentaires, nombre de jours placés en CET, dépenses de remplacement, nombre de reclassements.

Les comptes d’heures supplémentaires des personnels infirmiers

Nombre d’heures supplémentaires non récupérées et non rémunérées au 31/12 de l’année

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2013

IDE (hors EHPAD et psychiatrie) ND ND 27 078,25 32 403,72 25 280,13 28 844,79 6,5

Nombre moyen par IDE ND ND 35,17 39,28 31,06 32,97 - 6,3

IBODE ND ND 2 468,28 1 848,35 2 298,95 2 339,48 - 5,2

Nombre moyen par IBODE ND ND 45,71 34,23 46,92 42,54 - 6,9

IADE ND ND 3 035,28 2 968,70 2 829,67 4 037,57 33

Nombre moyen par IADE ND ND 48,96 48,67 44,92 64,09 30,9

IDE puéricultrice ND ND 1 129,75 818,9 1 167,68 654,13 - 42,1

Nombre moyen par IDE puéricultrice ND ND 32,28 24,09 27,73 14,54 - 55,0

Infirmier exerçant une activité de psychiatrie ND ND ND ND ND ND

Infirmier exerçant en EHPAD ND ND 924,85 1 435,07 1 769,82 2 190,13 136,8

Nombre moyen par IDE exerçant en EHPAD ND ND 36,99 51,25 65,55 66,37 79,4

TOTAL 34 636 39 475 33 346 38 066 9,9


9 L’article du code de la santé publique relatif aux obligations de service des praticiens hospitaliers est l’article R. 6152-27. Il fixe le service hebdomadaire du praticien à dix demi-journées lorsque l’activité médicale n’est pas organisée en temps continu et indique que la durée de travail du praticien ne peut dépasser 48 heures par semaine en moyenne sur une période de quatre mois. Un praticien à temps plein est ainsi réputé avoir accompli ses obligations de service s’il a réalisé dix demi-journées, conformément au tableau de service, de jour ou de nuit, sans considération du nombre d’heures effectivement réalisé (dans le cas d’une activité exercée en service non continu) ou la durée de travail prévue au tableau de service mensuel nominatif, dans la limite de 48 heures par semaine en moyenne sur une période de quatre mois (dans le cas d’une activité exercée en service continu). Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. Pour le personnel non médical, les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continu ou discontinue, sont les suivantes : En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d'établissement, ou du comité technique, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures.



En 2011 et 2012, il n’y avait pas d’enregistrement de ces données.

Les comptes épargne-temps des personnels infirmiers

Nombre de jours placés dans le CET au 31/12 de l’année

2011 2012 2013 2014 2015 2016

IDE 607,25 909 1 140,50 1 042,5 1 060,25 1 227

IBODE 123 155,5 175,5 195,5 193 212

IADE 107 107 0 0 23.5 23,5

Puéricultrice 21 29 34 59 73 35

Infirmier exerçant une activité psychiatrique

0 0 0 0 5,5 5,5

Infirmier exerçant en EHPAD

27 0 29 39 40 40


Les dépenses de remplacement des personnels infirmiers

Montant des dépenses de remplacement de personnels IDE par des CDD au 31/12 de l’année

2011 2012 2013 2014 2015 2016

IDE 285 307 410 135 388 481 321 438 281 697 297 312

IBODE 0 0 0 0 0 0

IADE 0 0 0 0 0 0

Puéricultrice 14 536 0 0 0 38 948 3 089

Infirmier exerçant une activité en psychiatrie

0 0 0 0 0 0

Infirmier exerçant en EHPAD

26 580 2 949 11 617 0 5 964 33 536


Au cours de la période sous revue. Il n’y a pas eu de reclassement de personnel infirmier.

9.10 Place donnée aux personnels infirmiers dans l’organisation interne

Dans la gouvernance de l’établissement, le cadre de santé est responsable de l’organisation et de la gestion des moyens humains et matériels du service et de la qualité du service rendu.

Le cadre supérieur de santé n’a pas de délégation de gestion, mais il est l’interlocuteur privilégié de la direction générale et des directions fonctionnelles. Il travaille en collaboration étroite avec le médecin chef de pôle pour tous les projets du pôle et la démarche d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Il coordonne et optimise les moyens mis à disposition du pôle.

Il propose les évolutions des besoins du pôle en matière de ressources humaines et d’organisation du travail selon l’évolution des activités. Il propose les mouvements internes des agents et prépare les plans de formation.

Il est également l’interlocuteur pour les travaux et les besoins en investissements.



9.10.1 Répartition des missions entre le praticien responsable du bloc opératoire et le cadre de bloc dans la gestion du bloc opératoire

La charte des blocs opératoires précise les missions du coordonnateur médical du bloc et du cadre de santé :

- le coordonnateur médical est nommé par le directeur d’établissement. Il est responsable de l’organisation des secteurs opératoires et de l’application de la charte par délégation du conseil de bloc. Il a un rôle d’arbitrage en cas de conflits. Il organise et anime les réunions de fonctionnement. Il est assisté d’un praticien hospitalier (PH) d’une spécialité différente de la sienne ;

- le cadre de santé du bloc optimise l’adéquation des moyens humains et logistiques aux activités. Il assure l’organisation et la gestion du bloc opératoire. Il est chargé des commandes et du suivi du matériel biomédical et de l’élaboration des plannings de travail des personnels. Il contribue à l’élaboration du budget prévisionnel et aux choix des matériels en lien avec les chirurgiens. Il effectue le relevé et le suivi des activités et veille à la gestion optimale des salles. Il contrôle les dépenses, assure le suivi des tableaux de bord et analyse les dysfonctionnements. Il veille à l’application des procédures et protocoles.

Le conseil de bloc établit la programmation du tableau opératoire, en tenant compte des moyens en personnel, des règles de sécurité anesthésique, du type d’intervention (risque septique et âge des patients) et des caractéristiques des patients, en liaison avec les services de consultations, le service de chirurgie ambulatoire, le service de réanimation et les secteurs d’hospitalisation. Il recherche les moyens de résoudre les dysfonctionnements au sein de la structure, en utilisant si possible des supports tels que des fiches de signalement d’événements indésirables. Il met en place des protocoles d’hygiène et valide les protocoles thérapeutiques spécifiques au bloc opératoire.

Il est chargé de la rédaction d’une charte de fonctionnement et d’organisation interne du bloc opératoire, son adaptation et mise à jour régulière.

Il propose des actions de formation continue médicale et paramédicale, en lien avec l’évolution des techniques, l’adaptation des compétences et les objectifs de développement de l’établissement.

9.10.2 Délégations de fonctions accordées aux cadres de santé, cadres supérieurs de santé, au sein de l’établissement

Il n’y a pas de délégation de fonction.

Les cadres supérieurs de santé ont une bonne marge d’autonomie dans leurs missions et plus particulièrement sur la politique formation du pôle, la gestion des personnels.

Ils proposent les mouvements des personnels au sein du pôle, participent au recrutement, proposent l’adéquation du personnel à l’activité, la gestion des projets du pôle, la gestion des équipements et matériels, le management de la démarche qualité et de gestion des risques du pôle.



9.10.3 Mise en œuvre de l’intéressement au sein de l’établissement10

L’intéressement n’est pas mis en œuvre.

9.11 La formation des personnels infirmiers

9.11.1 La formation continue

Les infirmiers s’inscrivent sur des actions prévues pour le pôle ou l’établissement. Il n’y a donc pas de plan de formation spécifique aux personnels infirmiers dans le plan de formation de l’hôpital.

L’évaluation annuelle donne lieu à entretien annuel de formation.

L’expression des besoins individuels de formation permet d’orienter les choix du cadre de pôle dans les axes de formation à proposer pour les deux années à venir.

Enfin, les demandes au titre du droit individuel à la formation (DIF) sont orientées vers les besoins validés par l’institution.

9.11.2 La formation professionnelle assurée par les établissements

Dépenses de formation continue (Plan et DIF) des personnels infirmiers

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Masse salariale infirmière 52 244 246 52 905 235 54 725 621 56 141 453 57 276 350 58 346 963

Dépenses Plan de formation 609 753 652 710 795 693 700 971 789 085 662 907

Dépenses Plan, IFSI de rattachement :

COLMAR 177 727 335 360 431 693 446 195 439 126 438 716

SELESTAT 86 020 71 522 64 174 37 501 13 264 36 770

Dépenses DIF 470 8 367 97 2 359 34 4 821

Dépenses DIF IFSI de rattachement 0 0 0 0 0 0

Pourcentage de la masse salariale 1,67 % 1,96 %


L’établissement doit consacrer 2,1 % de sa masse salariale à la formation continue des personnels.

9.11.3 La place de la formation au sein de la politique RH

Les cadres supérieurs de pôle pilotent l’élaboration du plan de formation du pôle, pour deux ans, en coopération avec le chef de pôle.

Dans le cadre du budget prévisionnel qui leur est notifié par la DRH, ils proposent les arbitrages du pôle à la commission locale de formation, émanant du CTE.

Ces arbitrages recouvrent aussi bien la nature des actions de formation prévues, le nombre d’agents pouvant s’y former et les grades prioritaires.

10 L’article R. 6146-8 du code de la santé publique relatif aux contrats de pôle dispose que ce contrat « […] précise que le cas échéant, les modalités d'intéressement du pôle aux résultats de sa gestion ». Les modalités d’intéressement permettent, au vu des résultats atteints, d’allouer une somme au pôle. Celle-ci peut être modulée selon le niveau d’atteinte des résultats, son utilisation est la plupart du temps encadrée.



La direction des soins coordonne un volet d’actions institutionnelles, qui prend en compte l’évolution des métiers et de l’offre de soins. Elle assure la cohérence entre les besoins qu’elle exprime et le projet de soins de l’établissement, ainsi que les orientations prises par la CSIRMT dans le cadre du GHT.

Concernant la prise en compte de la formation dans la gestion des carrières des personnels, l’entretien de formation est adossé à l’entretien annuel d’évaluation.

Il est demandé aux évaluateurs d’inscrire dans l’évaluation individuelle tout projet significatif de formation de l’agent, que le besoin soit exprimé par l’agent ou par son cadre.

Lors de l’examen des projets d’évolution de carrière des agents, la direction des soins et la DRH examinent le parcours professionnel de l’agent et la nature des formations qu’il a suivies.

9.11.4 Le décompte des périodes de formation en matière de temps de travail

Les formations sont décomptées, soit 7 h 12 par jour pour une formation d’une journée complète, soit la durée réelle pour une formation d’une durée inférieure à la journée.

Un forfait supplémentaire de 7 heures est accordé pour les déplacements sur un lieu de formation situé à plus de 400 km (800 km aller-retour).

9.11.5 Les relations existantes entre l’établissement et l’ANFH11

Relations avec l’ANFH relatives aux personnels infirmiers.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Remboursements ANFH 873 170 1 067 959 1 291 771 1 187 026 1 241 509 1 143 214

Remboursements relatifs au Plan 609 753 652 700 795 693 700 971 789 085 662 907

Remboursement relatifs au DIF 470 8 367 4 384 2 359 34 4 821


Selon les dispositifs de formation sollicités, l’établissement dispose d’un correspondant dédié au sein de l’ANFH.

Le correspondant ANFH n’est pas présent dans l’établissement, mais est joignable téléphoniquement par les agents directement.

Il n’existe pas d’indicateurs permettant d’objectiver le bénéfice d’une formation réalisée au profit des stagiaires qui sont accueillis en immersion au sein du centre hospitalier de Colmar, notamment grâce au tutorat.

11 Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de la fonction publique hospitalière, l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) est agréée par le ministère de la santé pour collecter et gérer les fonds consacrés au financement. Elle peut ainsi collecter les sommes dédiées au Plan de formation (2,1 % de la masse salariale), aux différents congés de formation professionnelle (0,2 % de la masse salariale) aux études promotionnelles (0,6 % de la masse salariale) ou au développement professionnel continu médical. En complément de la gestion des fonds, l’ANFH propose à ses adhérents un ensemble de services pour les accompagner dans la gestion de la formation, des compétences et des métiers : veille réglementaire, informations, offre de formation, outils méthodologiques, supports de communication… Source : http://www.anfh.fr/anfh



9.11.6 Le tutorat professionnel

La formation infirmière emprunte, par certains traits, au compagnonnage (ou formation par les pairs). Cela peut représenter une charge, comme un atout, pour l’hôpital et donne une importance réelle aux tuteurs de stage.

9.11.7 La sélection et rôle des tuteurs

Les cadres de santé assurent la mission de tuteurs de stage. Des IDE référents sont identifiés pour l’encadrement de proximité. Des formations annuelles sont dispensées à ces professionnels.

Ils sont personnes ressources de l’institut de formation en soins infirmiers et participent à tous travaux menés en partenariat.

Les universitaires ne participent pas à ce dispositif.

Le temps consacré au suivi hebdomadaire d’un stagiaire n’est pas comptabilisé. Il fait partie des missions du cadre. Ce temps de tutorat n’est pas indemnisé.

9.11.8 La prise en compte de la fonction de tuteur dans l’évaluation professionnelle des agents l’exerçant

L’évaluation professionnelle des agents prend en compte les différents aspects de leurs missions et par voie de conséquence les missions de tutorat. Des objectifs sont fixés et évalués.

10. L’INSTITUT DE FORMATION AUX SOINS INFIRMIERS

10.1 L’accessibilité de la formation, la fluidité des parcours et l’accompagnement des étudiants.

10.1.1 Individualisation des expériences professionnelles dans la construction des parcours de formation personnalisés

Les étudiants qui intègrent la formation IDE au titre d’une dispense de formation prévue réglementairement bénéficient des aménagements de scolarité par voie de dispenses de validation théoriques ou cliniques, mais aucune réduction de scolarité n’est pratiquée.

Le parcours professionnel est pris en compte notamment dans l’affectation en formation clinique pour poursuivre la construction du projet professionnel, notamment par la diversité des expériences proposées.

Les étudiants en « promotion professionnelle » doivent assister à tous les cours obligatoires prévus dans le projet pédagogique. Le référentiel de formation et l’adaptation du parcours de formation est applicable également à cette catégorie d’étudiants.

Les Aides-Soignants / Auxiliaires de Puériculture concourant au titre de l’article 24 de l’arrêté du 31 juillet 2009 bénéficient d’une dispense de stage du semestre 1 et d’un projet d’adaptation à la poursuite de la formation.



10.1.2 Lien entre les étudiants en promotion professionnelle et leurs établissements d’origine

Les étudiants ont la possibilité de réaliser les stages au sein de leur établissement d’origine, à l’exception des services au sein desquels ils ont déjà exercé. Le choix de stage de 175 heures du semestre 6 peut être réalisé en concertation entre l’étudiant et la direction des soins de l’établissement d’origine, en perspective de la préparation de l’affectation à l’issue de l’obtention du diplôme.

10.1.3 Conditions de logement des étudiants (avantages, financements, coûts …)

L’hébergement des étudiants en IFSI ne dépend pas du CROUS ni de l’hôpital de rattachement qui n’intervient pas dans le financement de la charge d’hébergement.

Cependant pour les étudiants venant d’autres régions voire des DOM TOM, l’établissement dispose de chambres et de studios pour les héberger. Les chambres sont la propriété du centre hospitalier de Colmar, la gestion des studios étant assurée par le Pôle Habitat Centre Alsace (ex office des HLM).

Une chambre est facturée environ 150 € par mois. Un studio représente un loyer de 350 à 480 €, en fonction de la taille du logement. Sous réserve d’éligibilité, l’étudiant peut percevoir l’allocation logement par la caisse d’allocations familiales (CAF).

10.1.4 Bourses et aides accordés aux étudiants

Les étudiants peuvent prétendre à une bourse de la Région Grand Est et une par le biais de l’employeur de leurs parents.

Les aides destinées aux étudiants remplissant les conditions d’éligibilité sont l’Aide pour le logement (APL), et l’Allocation de retour à l’Emploi. Les personnes cherchant un financement des frais de garde d'enfants ou de personnes dépendantes peuvent bénéficier du FRIFF (fonds régional d'incitation à la formation des femmes).

10.2 La qualité de la formation

L’IFSI du centre hospitalier de Colmar n’a pas de certification qualité, mais des procédures qualité ont été mises en œuvre au cours des dernières années, par exemple la mise en place d'une gestion documentaire sur l'ensemble des filières selon la méthode Equerre (formation-action) qui vise une logique de classement conçue par l'ensemble des équipes, l’acquisition et le déploiement sur l'ensemble des filières d'un logiciel de gestion des activités de formation, la rédaction du manuel qualité et l’identification de la cartographie des processus.

Un processus de partage et d’harmonisation des procédures qualité est en cours de réalisation depuis janvier 2017 entre les instituts situés dans les départements du Haut-Rhin et Bas-Rhin. L’IFSI du centre hospitalier de Colmar a participé à différentes réunions organisées par la Région Grand Est et l’ARS portant sur la démarche qualité en instituts.

La direction de l’IFSI est à l’initiative d’une harmonisation des conventions de stage, du règlement intérieur des IFSI du Haut Rhin (Colmar - Mulhouse - Rouffach) ainsi que la création d’un règlement des concours pour les IFSI et IFAS du Haut Rhin (Colmar, Mulhouse et Rouffach incluant cette fois les instituts privés de Colmar et Mulhouse).



La gestion du concours Infirmier est harmonisée et commune pour les trois IFSI du Haut-Rhin (Colmar, Mulhouse et Rouffach), sous le pilotage de l’IFSI du centre hospitalier de Colmar.

10.3 L’organisation de la formation et ses coûts

Le coût par étudiant évolue de + 3,3 % sur la période 2010-2016 (voir tableau annexe n° 6). La baisse du nombre d’étudiants (7,6 %) ayant été supérieure à celles des dépenses totales (4,6 %).

La baisse des dépenses n’a commencé qu’à compter de 2014. Selon la direction, la mise en œuvre du référentiel de formation selon l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié par l'arrêté du 26/09/2014 relatif au diplôme d'Etat a débuté en septembre 2009 pour les étudiants primo entrants donc la promotion 2009/2012.

Les étudiants en formation en 2ème et 3ème année ont poursuivi leur formation selon les modalités d’avant 2009 (programme datant de 1992).

Par conséquent, l’IFSI a dû appliquer des modalités pédagogiques différentes simultanément jusque 2012-2013 :

Programme 1992 Programme 2009

Mise en situation professionnelle (MSP) nécessitant le déplacement du formateur sur le lieu de stage pour évaluation (minimum 2 par étudiant sans session de rattrapage)

Arrêt des MSP

Présence de formateurs pour l’accompagnement des équipes dans le tutorat et les étudiants selon les besoins identifiés et le projet pédagogique

5 modules par année de formation

12 unités d'enseignements par semestre

Choix pédagogique de recrutement de compétences de cadres de santé formateurs spécifiques selon les besoins de formation

Certification par MSP

Certification tient compte de l'obtention sur 3 ans de 180 (ECTS)12 et de la validation progressive de 10 compétences

12 ECTS : Le terme ECTS signifie Européen Crédits Transfer System en anglais, soit système européen de transfert et d’accumulation de crédits en français. Les crédits sont calculés en fonction de la charge de travail qui prend en compte les cours magistraux, les travaux pratiques, les séminaires, les stages, les recherches, le travail personnel, les examens, les objectifs de la formation et les compétences à acquérir.



Effectif des formateurs

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Effectifs étudiants 419 413 431 420 416 411 387

Effectifs Formateurs : Personnels permanents : - Nbre heures de cours - Nbre de TD - Nbre de Tutorat - Nbre de Conférences Professionnels ponctuels - Nbre heures de cours - Nbre de TD - Nbre de Tutorat Nbre de Conférences

31 920

1 100

29 600

1 339

32 480

985

32 480

1 059

32 320

1 289

30784

1 259

30 560

1 266

Source : CH Colmar

L’IFSI n’a pas été en mesure de donner un détail des heures de travaux dirigés (TD), tutorats et conférences.

Etat des personnels de l’IFSI

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2010

Effectif TOTAL 24,93 24,32 24,64 25,22 24,74 24,25 24,16 - 3,1 %

Catégorie A :

Directeurs des Soins 1 1 1 1,08 1 1 1

Infirmier Cadre + Cadre Sup 16,42 16,62 16,7 16,34 16,16 15,2 14,24 - 13,3 %

Puéricultrice cadre 1 1,45 1,77 1,71 1,71 1,9 2,74 174 %

IADE cadre de santé 0 0 0,84 1 1 1 1

IDE 0 0,18 0,83 1,28 1,52 1,91 2,13

Cout budgétaire : 1 219 511 1 257 181 1 346 828 1 381 467 1 378 476 1 379 207 1 428 178 17,1 %

Catégorie B :

IDE 2,93 1,22 0 0 0 0 0 - 100 %

Cout budgétaire 143 155 70 510 0 0 0 0 0 - 100 %

Catégorie C :

Adjoint administratif 3,58 3,85 3,5 3,81 3,35 3,24 3,05 - 14,8 %

Cout budgétaire : 121 034 128 688 122 006 137 023 123 567 120 273 115 814 - 4,3 %

Cout global 1 483 700 1 456 379 1 468 834 1 518 490 1 502 043 1 499 480 1 543 992 4,10%

cout Moy/agent 59 515 59 884 59 612 60 210 60 713 61 834 63 907 7,40%

Source : CH Colmar

10.3.1 Emploi du temps type d’un formateur, liste des tâches transversales assurées

Les différentes fonctions exercées par un formateur permanent de l’IFSI font l’objet de la rédaction de fiches de « référent » comprenant les missions et les activités principales ainsi qu’une fiche « Mode Opératoire ». Les fonctions principales dites « cœur de métier » sont celles de :

- référent d’unité d’enseignement (UE), - référent de suivi pédagogique de l’étudiant, - référent de stage.



Ces trois piliers de la fonction de formateur permanent occupent quotidiennement ce dernier en fonction de l’organisation semestrielle, de l’alternance et des besoins identifiés de l’étudiant et des partenaires de la formation clinique.

Des fonctions transversales sont également identifiées et assurées en complémentarité des fonctions citées ci-dessus par le formateur (estimation 20 %) et sur une périodicité de trois ans.

Il s’agit de la fonction de :

- référent qualité, - référent tutorat (nouvel agent, étudiant cadre), - référent matériel, référent de semestre, - référent du logiciel de gestion, - référent de dispositif de formation relevant d’une dispense selon la réglementation en vigueur (arrêté du 31/07/2009 modifié relatif au diplôme d’Etat d’infirmier-TITRE II dispenses de scolarité).

Les missions transversales sont attribuées en prenant en compte la charge de travail du formateur et les UE attribuées.

Chaque mission assurée par le formateur comprend des activités de face à face pédagogique direct (suivi individuel ou collectif) ainsi que des activités pédagogiques indirectes (programmation, construction, groupe de travail, coordination, concours, recherche d’intervenant).

La répartition de ces activités pédagogiques est variable notamment selon l’alternance IFSI/Stage, les orientations du projet pédagogique, la nature des unités d’enseignement, les besoins des étudiants et des partenaires de stage.

10.3.2 L’appui du centre hospitalier de Colmar à L’IFSI

Le centre hospitalier de Colmar assure pour l’IFSI les fonctions support de type administratif, financier et technique:

- gestion des ressources humaines : gestion statutaire du personnel des instituts, élaboration de la paie, dispositif de formation du personnel, procédures de recrutement, soutien juridique aux litiges (procédures disciplinaires, voire contentieuses) ;

- gestion financière et comptable : engagement des dépenses, recouvrement des recettes, préparation du budget, procédure budgétaire contradictoire avec le Conseil Régional, programmation des investissements ;

- gestion logistique et technique : entretien des locaux, sécurité incendie, sécurité technique des installations, maintenance, sûreté des personnes ;

- gouvernance : représentation de l’établissement support dans les instances des instituts, y compris les instances réunies en formation disciplinaire ;

- scolarité : propositions de terrains de stage par les services de soins de l’établissement support.



10.4 Les enseignements sous responsabilité universitaire13

10.4.1 Part des cours magistraux et de la formation théorique qui sont, au sein de l’IFSI effectivement assurés par les universitaires

A ce jour, l’IFSI du centre hospitalier de Colmar ne dispose pas d’intervenant de l’université de médecine de Strasbourg.

En revanche, les intervenants médicaux sont agréés tacitement par la faculté de médecine notamment pour les champs 1 « sciences humaines sociales et droit », 2 « sciences biologiques et médicales (notamment les pathologies, la pharmacologie, l'anatomie physiologie...)» et 6 « méthodes de travail (notamment l'anglais) », conformément à la convention signée dans le cadre du Groupement de Coopération Sanitaire IFSI-Alsace, sous réserve que le directeur d’institut puisse produire à tout moment le curriculum vitae des intervenants.

10.4.2 Difficultés et atouts des interventions universitaires

S’il s’agissait d’intervenants possédant le statut de « Professeur des Universités – Praticien Hospitalier » (PU-PH), leur rémunération par l’IFSI serait plus importante (environ 70 € de l’heure contre environ 24,70 € actuellement). L’impact budgétaire serait significatif.

Mais la situation géographique de l’IFSI de Colmar à l’égard des universités peut être malgré tout une difficulté, entrainant des frais de transports, ce qui n’est pas le cas lorsque les intervenants médicaux viennent de l’établissement support ou des établissements de proximité.

10.4.3 Modalités des interventions

Les intervenants de proximité sont mobilisés prioritairement, tout en prenant en compte la résultante de certains travaux menés en partenariat avec l’université notamment pour les unités d’enseignement (UE) de biologie (UE 2.1) et les cycles de la vie (UE 2.2) avec des plans détaillés travaillés et validés en partenariat avec un référent de l’université et les formateurs référents des UE de chaque IFSI.

10.4.4 Evaluation universitaire prise en compte dans l’attribution du diplôme d’Etat

La construction du référentiel est basée sur l’attribution de crédits ECTS pour chaque unité d’enseignement et de formation clinique. L’acquisition de 180 ECTS est nécessaire pour obtenir le diplôme d’Etat délivré par le ministère de la santé et le grade équivalent licence par l’université.

Un représentant de l’université est membre de droit de toutes instances de l’IFSI : le conseil pédagogique, le conseil de discipline et la commission d’attribution des crédits.

Un représentant de l’université est de même membre de droit au jury de certification et d’attribution du diplôme d’Etat Infirmier.

13 Sciences humaines, sociales et droit ; sciences biologiques et médicales ; méthodes de travail



10.4.5 Relations de l’IFSI et le GCS

L’IFSI est membre du groupement de coopération sanitaire IFSI-Alsace composé de dix instituts, neuf publics (Mulhouse, Rouffach, Colmar, Sélestat, Erstein, Strasbourg Hôpitaux universitaires, Brumath, Saverne, Haguenau) et un privé (Strasbourg Saint Vincent). Tous les directeurs de ces IFSI siègent à l’assemblée générale du GCS.

L’IFSI apporte les ressources humaines nécessaires pour constituer les différentes commissions, notamment la commission pédagogique par la présence de représentants des étudiants, de formateurs pour les groupes de réflexions.

10.4.6 Mise en œuvre de l’universitarisation au sein de la formation des personnels infirmiers

Depuis la mise en œuvre du référentiel de formation en 2009, deux thématiques ont fait l’objet d’un travail consensuel applicable dans les IFSI d’Alsace. Il s’agit des unités d’enseignement (UE) 2.1 et 2.2 « Biologie fondamentale » et « cycles de la vie », qui ont nécessité 21 heures de réunions avec une reprise du projet en janvier 2017 afin de pouvoir effectuer une évaluation commune aux dix IFSI d’Alsace à compter de septembre 2018.

L’intervenant assurant les enseignements et le formateur cadre de santé permanent à l’IFSI référent des UE citées sont également concernés. Le temps préparatoire et post réunions n’a pas fait l’objet d’une évaluation horaire.

Concernant les UE 2.11 des semestres 1-3-5 « Pharmacologie et thérapeutiques », les évaluations sont communes aux 10 IFSI depuis septembre 2017.

La moitié des points (sur 20 points) est un QCM travaillé en partenariat avec le représentant de l’université de la spécialité évoquée et en présence des formateurs représentant chaque IFSI.

La seconde partie de l’évaluation est consacrée à des situations cliniques en lien avec l’exercice infirmier et placé sous la responsabilité de chaque directeur d’IFSI.

Ces UE de pharmacologie représentent à ce jour 21 h de réunions de partenariat avec le représentant de l’université et les formateurs cadre de santé permanents de l’IFSI, associant également le directeur de l’IFSI.

10.5 L’intervention de l’ARS dans les relations entre IFSI et Université

L’ARS émet un avis administratif et financier sur le dossier d’agrément de l’institut de formation et son projet global.

Un avis pédagogique est également donné par la conseillère pédagogique régionale, représentante du directeur général de l’ARS, et présidente du conseil pédagogique et/ou du conseil de discipline.

Le Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) de l’établissement support ne fait pas état de l’IFSI en tant que tel. C’est la dynamique en œuvre dans le GHT Centre-Alsace qui permet à présent de l’intégrer dans le projet commun des établissements.

10.6 Relations de l’IFSI de Colmar avec la région

La région est l’instance de pilotage et d’animation du schéma régional des formations sanitaires et sociales incluant les formations des personnels infirmiers. Les financements régionaux sont en baisse tendancielle, passant de 3,9 M€ à 3,6 M€ en 2016.



La rencontre budgétaire annuelle permet de s’assurer que l’établissement a déployé le cadre budgétaire opposable en région Grand Est. Dans le respect de la procédure contradictoire, elle vise à établir la pertinence de l’évaluation des dépenses et des recettes propres. Elle prépare la détermination du financement soumise au vote en Conseil Régional.

Cet échange permet également de développer les problématiques d’organisations des scolarités, ainsi que les perspectives d’évolution de la carte de l’offre de formation.

La notification de la subvention votée par le Conseil Régional vaut confirmation des échanges qui ne donnent pas lieu à compte rendu.

L’établissement n’a pas connu de besoin spécifique en matière d’investissement durant la période.

10.7 GHT et mutualisation des moyens des IFSI

Le centre hospitalier de Colmar est l’établissement support du GHT 11 Centre Alsace. Le GHT 11 intègre le Centre de Formation des Professions paramédicales du centre hospitalier de Colmar comprenant un Institut de Formation en Soins Infirmiers, un institut de Formation d’Aides-soignants et l’école d’Infirmier de Bloc Opératoire d’Alsace ainsi que le Centre de Formation de Sélestat-Obernai qui comprend un Institut de Formation en Soins Infirmiers et un institut de Formation d’Aides-soignants.

Le directeur du centre de formation des Professions Paramédicales du centre hospitalier de Colmar est mis à disposition à hauteur de 30 % au sein du Centre de Formation de Sélestat-Obernai. Une direction commune est ainsi assurée.

Les perspectives d’évolution seront en corrélation avec l’évolution de la réglementation des GHT, les orientations du schéma régional des formations sanitaires et sociales, les mesures en lien avec l’universitarisation des formations paramédicales et les besoins du territoire, qui peuvent être différents entre IFSI et IFAS.

10.8 La réussite et l’insertion professionnelle des étudiants

Effectifs étudiants

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Effectifs totaux étudiants 413 431 420 416 411 387

Nombre de candidats au concours externe 887 767 771 783 764 735

Places ouvertes au concours externe 112 112 112 112 112 112

Nombre d'étudiants externes entrant en première année 125 125 125 127 129 98

Nombre de postulants à un recrutement par la voie professionnelle. 61 50 49 45 56 60

Places ouvertes au concours professionnel 28 28 28 28 28 28

Nombre d'étudiants en formation professionnelle entrant 15 15 15 13 11 20

Taux de réussite au diplôme

issus du concours externe 92 % 95 % 94 % 82 % 86 % 80 %

en promotion professionnelle 100 % 100 % 100 % 92 % 100 % 100 %

Taux d'abandon (perte droit reprise de formation) en nombre :

issus du concours externe 0,3 % 0,2 % 0,7 % 0, % 1,2 % 0,8 %

en promotion professionnelle - - - - 0,2 % -

Taux de redoublement

issus du concours externe - 0,7 % - 1,4 % 2,7 % 2,8 %




Le suivi des anciens étudiants est soumis à de multiples contraintes pratiques, notamment le changement des coordonnées de ces derniers dans les bases de données de l’IFSI.

Toutefois un suivi direct des nouveaux diplômés exerçant au centre hospitalier de Colmar est assuré. Des tables rondes sont organisées avec les nouveaux diplômés issus de l’IFSI, permettant un compagnonnage envers les étudiants en cours de scolarité. Des anciens étudiants, en poste, sollicitent également l’IFSI pour la mise en stage d’étudiants dans l’établissement où ils exercent. D’anciens étudiants assurent des cours ou TD, en lien avec leur lieu d’exercice.

Chaque année, les enquêtes sur l’insertion professionnelle des nouveaux diplômés sont réalisées en partenariat avec l’Observatoire Régional de l’Emploi et de la Formation Grand Est (OREF). L’OREF réalise une enquête six mois après l’obtention du diplôme, il s’assure des relances téléphoniques et par courriels.

Toute publication de poste par un établissement est transmise par voie d’affichage aux étudiants sur les supports prévus cet effet à l’IFSI et également transmis sur les sites internet spécifiques de chaque promotion d’étudiants.

Durant la formation du semestre 6, des interventions sont programmées notamment sur la rédaction d’un CV, l’entretien de recrutement, le statut de la fonction publique, le statut privé, les différents types d’exercice infirmier.

Enfin, le stage de 175 heures du semestre 6 est recherché par l’étudiant au regard de son projet professionnel et permet à ce dernier de se voir proposer un poste dans l’établissement qu’il a choisi pour clore sa formation.



RAPPELS DU DROIT

Mettre en place des contrats de pôle prévus par les dispositions de la loi du 21 juillet 2009 dite loi HPST (Hôpital, Patients, Santé, Territoire).

Se conformer aux dispositions du décret modifié n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière notamment son article 11-1 pour garantir la sincérité des comptes ainsi qu’aux termes de l’arrêté du 17 avril 2014.

Se mettre en conformité avec les dispositions de la circulaire DHOS/M n° 2003-2019 du 6 mai 2003, notamment en produisant du tableau de service général annuel et en établissant pour le service de radiologie les tableaux de service nominatifs mensuels prévisionnels et réalisés.

Se conformer aux dispositions du décret n° 2017-1605 du 24 novembre 2017 relatif au travail temporaire des praticiens intérimaires dans les établissements publics de santé.

Se conformer aux dispositions de la circulaire DHOS du 6 mai 2003, notamment le § 4, points 4.1 et 4.2, pour la rémunération de temps de travail additionnel aux praticiens.

Se conformer aux dispositions de l’instruction DGOS/RH4 n° 2015-108 du 2 avril 2015 relative au régime indemnitaire applicable aux agents contractuels des établissements relevant de la fonction publique hospitalière.

Se conformer aux dispositions du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans la fonction publique hospitalière.

RECOMMANDATIONS

Analyser les moyens consacrés aux activités fortement déficitaires et revoir le programme capacitaire en lits d’hospitalisation.

Mettre en place un suivi d’activité et des indicateurs permettant de vérifier le volume des activités publiques et privées des praticiens et faire figurer sur les tableaux de service réalisés l’identification des demi-journées consacrées par les praticiens à l’activité libérale.

Renforcer les modalités de contrôle et améliorer le suivi des déplacements des praticiens hospitaliers au cours des astreintes qu’ils effectuent dans le cadre de la permanence des soins.

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000398298

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000398298



ANNEXE 1 : Composition des pôles du Centre Hospitalier de Colmar

Pôle Ambroise Paré (chirurgie vasculaire, chirurgie digestive, OPH, ORL, Urologie, Odontologie, Gastro entérologie)

Pôle Anesthésie Réanimation (réanimation médicale, réanimation chirurgicale du pôle 2)

Pôle Urgences Pasteur (service d’urgences adultes, UHCD, médecine pénitentiaire, Centre de coordination des prélèvements d’organes et de tissus)

Pôle NNORR (service de neurochirurgie, service de neurologie, service d’orthopédie et traumatologie, service de réanimation chirurgicale du pôle 3, service de rééducation et réadaptation fonctionnelle)

Pôle Spécialités Médicales (Médecine E, Pneumologie, dermatologie)

Pôle DIACORP (Cardiologie, néphrologie hémodialyse, LECV, Diabétologie)

Pôle Psychiatrie Générale et Infanto Juvénile (Psychiatrie générale, psychiatrie infanto-juvénile)

Pôle Oncologie (médecine B, médecine nucléaire, radiothérapie, 3C)

Pôle Imagerie Diagnostique et Interventionnelle (Radio pôle 3, radio Pôle 2, neuro-radio)

Pôle Biologie et Pathologie (Biochimie, hématologie hémostase, microbiologie, anatomie pathologie)

Pôle Pharmacie Stérilisation et Information Médicale (Pharmacie, information médicale)

Direction Générale

Pôle de Gestion des Affaires Générales et Médicales

Pôle de Gestion de la Communication et de la Qualité

Pôle de Gestion des Affaires Financières et Contrôle de Gestion

Pôle de Gestion des Relations Sociales, de la Formation et des Ecoles

Pôle de Gestion des Ressources Economiques et Logistiques

Pôle de Gestion des Investissements et de l’Ingénierie

Autres secteurs : Représentants du Personnel, Cafétéria, Self du Personnel

Pôle Femme Mère Enfant (chirurgie pédiatrique, pédiatrie, gynéco-obstétrique, anesthésie réanimation)

Pôle Gérontologie (Centre pour Personnes Âgées)

https://web.ch-colmar.fr/KIOSQUE/VISITE/visite/pole-ambroise-pare.html

https://web.ch-colmar.fr/KIOSQUE/VISITE/visite/pole-anesthesie-reanimation.html

https://web.ch-colmar.fr/KIOSQUE/VISITE/visite/pole-urgences-pasteur.html

https://web.ch-colmar.fr/KIOSQUE/VISITE/visite/pole-nnorr.html

https://web.ch-colmar.fr/KIOSQUE/VISITE/visite/pole-specialites-medicales.html

https://web.ch-colmar.fr/KIOSQUE/VISITE/visite/pole-diacorp.html

https://web.ch-colmar.fr/KIOSQUE/VISITE/visite/pole-psychiatrie.html

https://web.ch-colmar.fr/KIOSQUE/VISITE/visite/pole-oncologie.html

https://web.ch-colmar.fr/KIOSQUE/VISITE/visite/pole-imagerie.html

https://web.ch-colmar.fr/KIOSQUE/VISITE/visite/pole-biologie-et-pathologie.html

https://web.ch-colmar.fr/KIOSQUE/VISITE/visite/pole-pharmacie-sterilisatio.html

https://web.ch-colmar.fr/KIOSQUE/VISITE/visite/direction-generale.html

https://web.ch-colmar.fr/KIOSQUE/VISITE/visite/affaires-generales-et-medic.html

https://web.ch-colmar.fr/KIOSQUE/VISITE/visite/communication-et-qualite.html

https://web.ch-colmar.fr/KIOSQUE/VISITE/visite/pole-affaires-financieres.html

https://web.ch-colmar.fr/KIOSQUE/VISITE/visite/pole-relations-sociales.html

https://web.ch-colmar.fr/KIOSQUE/VISITE/visite/pole-ressources-economiques.html

https://web.ch-colmar.fr/KIOSQUE/VISITE/visite/pole-de-gestion-des-investi.html

https://web.ch-colmar.fr/KIOSQUE/VISITE/visite/autres-secteurs.html

https://web.ch-colmar.fr/KIOSQUE/VISITE/visite/le-parc.html

https://web.ch-colmar.fr/KIOSQUE/VISITE/visite/cpa.html



ANNEXE 2 : Versement TTA tous les mois : exercice 2016 en €

Médecins janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre total

1. 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1 400,00

2. 2 857,86 2 857,86 2 857,86 2 857,86 2 857,86 2 857,86 2 874,96 2 874,96 2 874,96 2 874,96 2 874,96 2 874,96 34 396,92

3. 1 905,30 319,44 319,44 319,44 319,44 319,44 3 502,50

4. 4 763,10 4 763,10 4 763,10 4 763,10 4 763,10 4 763,10 4 791,60 4 791,60 4 791,60 4 791,60 4 791,60 4 791,60 57 328,20

5. 319,44 319,44 319,44 319,44 319,44 319,44 1 916,64

6. 415,86 415,86 415,86 415,86 415,86 415,86 415,86 415,86 415,86 418,35 418,35 418,35 4 997,79

7. 2 122,34 2 222,34 2 222,34 2 222,34 2 222,34 2 222,34 2 222,34 2 222,34 2 222,34 2 222,34 2 222,34 2 222,34 26 568,08

total 10 359,16 10 259,16 10 459,16 10 459,16 10 459,16 10 459,16 12 729,50 11 143,64 10 943,64 10 946,13 10 946,13 10 946,13 130 110,13

Source : bulletins de salaire : Xemelios



ANNEXE 3 : Effectifs des personnels infirmiers

Evolution des effectifs et de la masse salariale des personnels infirmiers en ETPR

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evo l.

2016-

2011

Catégorie d’ infirmiers

Effectifs Cat A (nouveau statut) 571,37 608,91 631,59 642,94 675,09 693,99 21,5

M asse salariale c/641+c/645+c/647

23 027 230 24 530 318 26 089 588 27 221 056 28 744 211 30 063 648 30,6

Effectifs Cat B 270,47 246,79 228,54 218,95 205,98 190,63 -29,5

M asse salariale c/641+c/645+c/647 13 530 819 12 476 978 11 774 237 11 451 204 10 743 950 10 064 084 -25,6

TOTAL A+B 841,84 855,70 860,13 861,89 881,07 884,62 5,1

M asse salariale c/641+c/645+c/647 36 558 049 37 007 296 37 863 825 38 672 260 39 488 161 40 127 732 9,8

Coût par IDE 43 426 43 248 44 021 44 869 44 818 45 362 4,5

Effectifs Cat A (nouveau statut) : 44,21 41,18 40,90 41,59 45,83 48,49 9,7


Effectifs Cat B 20,41 21,79 22,86 22,81 20,51 18,82 -7 ,8

M asse salariale c/641+c/645+c/647 1 034 826 1 112 904 1 184 798 1 204 029 1 071 316 985 774 -4 ,7

TOTAL A+B 64,62 62,97 63,76 64,40 66,34 67,31 4,2


Coût par IDE 44 854 47 107 48 835 49 838 49 820 50 382 12,3

Effectifs Cat A (nouveau statut) 19,00 20,06 19,47 19,13 19,87 19,97 5,1

M asse salariale c/641+c/645+c/647 724 903 783 394 779 052 774 271 789 997 838 840 15,7

Effectifs Cat B 5,35 5,71 5,73 6,71 6,71 7,29 36,3

M asse salariale c/641+c/645+c/647 285 958 290 842 308 292 352 411 357 591 390 013 36,4

TOTAL A+B 24,35 25,77 25,20 25,84 26,58 27,26 12,0


Coût par IDE 41 514 41 686 43 149 43 602 43 175 45 079 8,6

Effectifs 35,08 38,74 37,95 40,71 45,70 45,44 29,5


Coût par IDE puéricultrice 48 136 47 939 50 415 50 055 49 454 50 088 4,1

Effectifs 46,97 49,82 51,08 50,99 49,49 51,11 8,8


Coût par IBODE 54 163 54 401 55 993 57 000 57 465 57 816 6,7

I A D E

Effectifs 63,55 61,99 62,09 61,93 62,73 62,84 -1,1


Coût par IADE 59 281 60 407 62 106 63 440 61 849 63 049 6,4

Effectifs 67,93 66,02 68,86 72,95 73,95 73,10 7,6


Coût par cadre 55 600 53 701 58 542 58 395 58 847 60 276 8,4

T o tal éf fect if perso nnel inf irmier 1 144,34 1 161,01 1 169,07 1 178,71 1 205,86 1 211,68 5,9

T o tal masse salariale 52 244 246 52 905 235 54 725 621 56 141 453 57 276 350 58 346 963 11,7

C o ût par po ste 45 654 45 568 46 811 47 630 47 498 48 154 5,5

C adre de Santé (perso nnel inf irmier) :

nombre d’ infirmiers concernés ainsi que la masse salariale (c/641+c/645+c/647)

ID E ho rs act iv ité psychiatrique o u EH P A D

ID E exerçant une act iv ité psychiatrique

ID E exerçant une act iv ité en EH P A D

ID E puéricultrice :

IB OD E :

Source : CH de Colmar et CRC, Effectifs en ETPR



Répartition femmes-hommes

ETP

Métiers F H F H F H F H F H F H

IDE 871,08 59,75 879,03 65,41 884,33 64,76 884,46 67,67 904,1 69,9 909,74 69,45

IBODE 45,97 1 48,82 1 50,08 1 49,99 1 48,49 1 48,77 2,33

IADE 51,47 12,08 50,61 11,37 52,06 10,03 52,43 9,5 52,73 10 52,84 10

PDE 32,13 2,95 36,24 2,5 35,45 2,5 37,71 3 42,7 3 42,44 3

TOTAL 1000,65 75,78 1014,7 80,28 1021,92 78,29 1024,59 81,17 1048,02 83,9 1053,79 84,78

20162011 2012 2013 2014 2015

Source : CH Colmar

Age moyen par sexe

Source : CH Colmar

métier F H F H F H F H F H F H

IDE 38 37 38 37 38 38 38 38 39 38 39 38

IBODE 42 54 43 55 44 56 45 57 45 58 46 39

IADE 45 44 46 46 47 46 47 47 47 48 48 49

PDE 37 47 38 48 38 49 38 50 37 51 36 52

2011 2012 2013 2014 2015 2016



ANNEXE 4 : Effectifs par pôle d’activités (Hors cadres et cadres sup de santé)

POLES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2011

Affaires Générales

IDE hors psy-ehpad 0,04 0,93 1,42 1,5 0,56 0,5 1 150,0

Gouvern-Org.

IDE hors psy-ehpad 0,37 0,5 0,5 0,5 0,88 1 170,3

Relations Sociales

IDE hors psy-ehpad 126,5 131,17 132,59 132,75 130,13 96,44 - 23,8

PDE 3,32 2,58 1,41 1,91 2,91 1,99 - 40,1

IBODE 1,7 1,65 1,71 2,8 1,81 1,2 - 29,4

IADE 2,86 2,86 2,19 2,18 2,18 2,16 - 24,5

TOTAL 134,38 138,26 137,9 139,64 137,03 101,79 - 24,3

Ambroise paré

IDE hors psy-ehpad 143 146,59 144,62 144,39 148,72 162,02 13,3

IBO 21,5 20,77 21,34 22,57 21,98 22,42 4,3

TOTAL 164,5 167,36 165,96 166,96 170,7 184,44 12,1

Anesthésies


IADE 30,33 29,7 29,86 30,24 30,39 30,53 0,7

TOTAL 105,81 104,04 106,02 105,22 104,48 104,39 - 1,3

Biologie-pathologie

IDE hors psy-ehpad 4,65 5,29 4,64 3,71 4,71 4,86 4,5

IADE 0,9 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 - 4,4

TOTAL 5,55 6,15 5,5 4,57 5,57 5,72 3,1

Diacorp (Néphro,Hémod.)


Gérontologie

IDE hors psy-ephad 28,04 28,5 28,56 27,31 29,23 27,76 - 1,0

IDE activité EHPAD 24,35 25,77 25,2 25,84 26,58 27,26 12,0

TOTAL 52,39 54,27 53,76 53,15 55,81 55,02 5,0

Information médicale


Femme-Mère-Enfant


PDE 30,75 35,15 35,53 37,79 41,8 42,25 37,4

IBO 8,45 9,99 10,83 10,45 9,7 8,77 3,8

IADE 12,29 12,4 12,27 11,71 11,71 11,47 - 6,7

TOTAL 112,3 114,69 114,32 114,03 117,45 120,92 7,7

NNORR(Neuro,Ortho)


IBO 15,09 16,56 16,29 14,22 14,4 15,86 5,1

IADE 17,17 16,17 16,91 16,94 17,58 17,81 3,7

TOTAL 161,07 162,44 165,69 168,49 167,25 167,82 4,2



Oncologie


Pharmacie-SIM


IBO 0,22 0,86 0,9 0,95 1,1 1,86 745,5

TOTAL 2,25 2,36 2,54 4,54 8,46 10,84 381,8

Psychiatrie

IDE activité psy 64,62 62,97 63,76 64,4 66,34 67,31 4,2

PDE 1 1 1 1 1 1 0,0

IBO 0,5 1

TOTAL 65,62 63,97 64,76 65,4 67,84 69,31 5,6

Spécialités médicales


Urgences


TOTAL Général 1 076,4 1 095 1 100,2 1 105,8 1 131,9 1 138,4 5,8



ANNEXE 5 : Normes en personnels infirmiers

Activités

autorisées

Références réglementaires

Capacité autorisée (lits

et places, salle de bloc)

Capacité installée (lits et

places en fonctionnement, salles de bloc

utilisées, sorties SMUR)

IDE2 (ETP)

IADE

3 (ETP)

IBODE4 (ETP)

Infirmières puéricultrices

(ETP)

Effectif réel d’IDE spécialisées (ETP)

Réanimation 2 IDE pour 5 patients (art D. 6124-32 CSP)

34 34 92.4 - - - -

Réanimation pour grands brûlés

1 IDE/patient de jour 2 pour 5 la nuit (art D. 6124-158 CSP)

- - - - - - -

Réanimation néonatale

1 puer pour 2 patients (art D. 6124-61 CSP)

- - - - - - -

Néonatalogie 1 IDE ou sage-femme ou puer présent H24 Minimum 1 puer pour 6 patients (art D. 6124-56 CSP)

12 12 2.85 - - 9.5 9.5

Soins intensifs de néonatalogie

1 IDE pour 3 patients (art D. 6124-56 CSP)

6 6 2 - - 9.49 9.49

Activité de réanimation pédiatrique

au minimum 2 IDE/ 5 patients (si possible puer ou au moins une puer.) (art D. 6124-34-4 CSP)

- - - - - - -

Réanimation pédiatrique spécialisée

au minimum 1 IDE/ 2 patients (ou au moins une puer) (art D. 6124-34-5 CSP)

- - - - - - -

Soins intensifs de pédiatrie

Une IDE pour 2 patients (si possible puer ou au moins une puer.) (art D. 6124-34-4 CSP)

- - - - - - -

Salle de surveillance post-opératoire

à partir de 6 postes, 2 agents dont 1 IDE, si possible, une IADE (art D. 6124-101 CSP)

43 43 13 14.5 - - 14.5

Chirurgie cardiaque

2 IDE par intervention dont

- - - - - - -



1 IBODE par salle ; une IADE mobilisable rapidement ; un IDE spécialisé en CEC pour le plateau technique (art D. 6124-122 CSP)

Soins intensifs de cardiologie

1 IDE pour 4 patients de jour ; 1/8 la nuit (capacité minimale : 6 lits) (art D. 6124-112 CSP)

6 6 12.6 - - - -

Dialyse médicale

1 IDE pour 4 patients pendant le traitement (art D. 6124-77 CSP)

16 jour et 12 nuit

16 jour et 12 nuit

22.12 - - - -

Neurochirurgie Au moins 2 IDE, ou IBODE par intervention (art D. 6124-137 CSP)

45 45 23.09 - - - -

Neurochirurgie pédiatrique

L’équipe compte au moins une puéricultrice (art D. 6124-143 CSP)

- - - - - - -

SMUR (sorties) au moins une IDE par sortie SMUR (art D. 6124-13 CSP)

- 3100 12.34 - - - -

SIM-Info Méd

1

Total 180.4 14.5 1 18.99 34.4

1 Les références réglementaires sont rappelées en colonne 2 du tableau. 2 Actes et compétences de l’infirmier diplômé d’Etat déclinés aux articles R.4311-1 et suivants du CSP. 3 Actes et compétences de l’infirmier anesthésiste diplômé d’Etat : article R.4311-12 du CSP. 4 Actes et compétences de l’infirmier de bloc opératoire : article R.4311-11 du CSP



ANNEXE 6 : Éléments budgétaires concernant la formation des seuls IDE

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2010

Effectifs étudiants 419 413 431 420 416 411 387 -7,6

Charges de l'IFSI :

Administratives 298 028 237 638 255 551 288 045 228 380 192 550 179 934 -39,6

Pédagogiques 1 830 644 1 819 921 1 856 845 1 913 735 1 859 919 1 794 713 1 828 034 -0,1

Logistiques 920 230 1 016 006 975 391 1 078 120 965 222 933 539 983 322 6,9

Patrimoniales 490 046 472 958 477 455 459 710 425 424 401 764 376 983 -23,1

Charges de personnel (c/641

et c/642)

Administratif 109 655 124 721 127 669 144 008 111 195 104 233 102 919 -6,1

Pédagogique 898 611 898 875 920 793 936 024 955 385 906 317 921 923 2,6

Technique et logistique 53 135 37 109 57 499 93 184 51 629 42 770 50 588 -4,8

Masse salariale vacataires et

universitaires (c/ 6486) 84 505 56 391 47 130 43 418 48 080 49 637 56 557 -33,1

Indemnités de stage IDE (c/

6488) 352 835 401 844 415 289 450 572 348 128 333 168 313 348 -11,2

Frais de déplacement (c/

6251)

Formateurs pour

déplacements courants

Formateurs pour

déplacement suivi de stages

Vacataires Etudiants 10 480 11 275 4 020 4 282 4 881 5 443 4 530 -56,8

Eléments non salariaux

facturés par l'université 0 0 0 0 0 0 0

Eléments facturés par

l'établissement de

rattachement 0 0 0 0 0 0 0

- c/ 621XX (charges de

personnel) c/ 628XX (autres

charges)

Total

Dépenses 5 048 169 5 076 738 5 137 642 5 411 098 4 998 243 4 764 134 4 818 138 -4,6

Cout par

étudiant 12 048 12 292 11 920 12 884 12 015 11 592 12 450 3,3

Prestations et services

extérieurs autres (c/ 6226) 0 0 0 0 0 0 0

Subvention * (c/ 7471) 3 952 173 3 900 000 3 709 491 3 888 736 3 800 000 3 700 000 3 600 000 -8,9

Taxe d'apprentissage

collectée 0 11 491 10 261 11 085 10 573 21 999 14 940 30,0

Autres Ressources (c/ 7088)

VAE 1 820 21 285

Frais d'incription au

concours 75 592 85 320 73 440 73 800 74 475 78 720 76 368 1,0

Formations continue

dispensée par

l'établissement

TOTAL

Recettes 4 027 765 3 996 811 3 793 192 3 973 621 3 885 048 3 802 539 3 712 593 -7,8

Source : CH Colmar, « Il n’existe actuellement pas de méthodologie de répartition de la subvention régionale entre les différentes formations. La subvention couvre donc la formation infirmière mais aussi celles des aides-soignants et des infirmiers de bloc opératoire ».

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES Centre hospitalier Louis Pasteur … · 2019-05-22 · Rapport...

Documents

Transcript of RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES Centre hospitalier Louis Pasteur … · 2019-05-22 · Rapport...