RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 - esante.gouv.fr · comptable (GBCP) s’applique aux établissements...
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ASIP SANTÉ RAPPORT D’ACTIVITÉ 20162
LES PRODUITS ET SERVICES DE L’ASIP SANTÉ
• Identification : usagers, professionnels, offre de santé• Authentification• Espace de confiance - Sécurité• Urbanisation• Interopérabilité sémantique et technique
MSSanté, SI-Samu, Portail de signalement des événements sanitaires indésirables, SI des centres anti-poison, Santé.fr, SI des Maisons Départementales pour Personnes Handicapées, SIMPHONIE, ROC, DIAPASON, Incidents de sécurité des SI (article 110 loi 2016), …
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• Certification • Labellisation• Agrément
• Apport d’expertise : technique, juridique, méthodologique• Support aux utilisateurs et aux clients• Appui aux programmes nationaux : PAERPA, TSN, GHT, …• Accompagnement des acteurs et aide à la conduite du changement• Animation de la communauté e-santé• Soutien à l’innovation
CADRE DE LA E-SANTÉ
CERTIFICATIONS ET LABELS
ACCOMPAGNEMENT ET EXPERTISES
SERVICES ET PROJETS L’ASIP SANTÉ,AU CŒUR DES MUTATIONS
DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ
Depuis 2009, l’ASIP Santé, opérateur du ministère de la santé, est au coeur des mutations du système de santé.
Le défi
n L’accélération des usages tout en créant les conditions de la confiance.
Pour y répondre, l’ASIP Santé conduit une action systémique reposant sur trois piliers : la confiance, les outils numériques, les usages.
La confiance
n Poser le cadre de la e-santé : le rôle de l’agence est inscrit dans la loi pour définir les règles de sécurité et d’interopérabilité applicables aux systèmes d’information de santé, et elle contribue à l’évolution des textes ;
Les outils numériques
n Piloter la construction d’infrastructures mutualisables via les projets d’intérêt national qui lui sont confiés, pour les secteurs sanitaire et médico-social ;
Les usages
n Accompagner l’ensemble des acteurs et la création de valeur : transformation des pratiques des professionnels de santé, digitalisation de l’hôpital (programmes Hôpital Numérique, SIMPHONIE, etc.), constitution des Groupements Hospitaliers de Territoires - GHT -, virage ambulatoire, amélioration de l’offre industrielle, élaboration de feuilles de route e-santé dans les territoires, soutien à l’innovation, prise en compte de la santé connectée, etc.
L’action de l’ASIP Santé se construit depuis l’origine sur une vision partagée et dans un dialogue constant avec l’ensemble des acteurs. Aujourd’hui, l’agence est en capacité d’apporter des réponses aux principaux enjeux auquel est confronté le système de santé.
3
BILAN FINANCIER
ÉLEMENTS EXPLICATIFS
Le décret n°2012 -1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable (GBCP) s’applique aux établissements qui y sont soumis depuis le 1er janvier 2016. L’ASIP Santé, GIP de droit public, entre dans le champ d’application de ce décret. A l’occasion de ce changement, l’agence s’est dotée d’un nouveau système d’information budgétaire et comptable.
Dans ce cadre, sont présentés :
n Les autorisations budgétaires en Autorisations d’Engagement/ Crédits de Paiement, au sein desquels figurent les écarts entre les montants budgétés et les montants réalisés pour 2016
n Le tableau des dépenses par nature et domaine
n Le tableau des recettes budgétaires
n Le tableau des dépenses par source de financement
n Le compte de résultat agrégé
n Le bilan
Dépenses (montants exprimés en K€) AE Budget AE Réalisé Écart AE CP Budget CP Réalisé Écart CP
Personnel 14 544 13 753 791 14 544 13 753 791
Fonctionnement 45 385 36 919 8 466 53 791 42 322 11 469
Intervention 0 0 0
Investissement 16 855 8 821 8 034 15 723 10 328 5 395
Total des dépenses 76 784 59 492 17 292 84 058 66 402 17 656
Solde budgétaire (excédent) 0
Recettes (montants exprimés en K€) Budget Réalisé Écart
Recettes globalisées 43 954 43 448 506
Subvention pour charges de service public 0
Autres financements de l’État 0
Fiscalité affectée 0
Autres financements publics 41 200 43 448
Ressources propres 2 754 0
Recettes fléchées 24 945 12 478 12 467
Financements de l‘État fléchés 4 645 3 394
Autres financements publics fléchés 20 300 9 084
Recettes propres fléchées 0
Total des recettes 68 899 55 926 12 973
Solde budgétaire (déficit) 15 159 10 476 4 683
Autorisations budgétaires en AE et CP - Prévisions de recettes et solde budgétaire 2016
5ASIP SANTÉ RAPPORT D’ACTIVITÉ 20164
ASIP SANTÉ RAPPORT D’ACTIVITÉ 20166 7
Enveloppe Domaine Budget AE
Conso AE
Dispo AE
Budget CP
Conso CP
Dispo CP
FON. 1 000 - Gestion des annuaires 1 594 2 626 -1 032 1 668 2 140 -472
1 100 - Interopérabilité 785 577 208 791 548 243
1 200 - Politique de Sécurité 677 714 -36 1 109 682 427
1 300 - Référentiel fonctionnel et qualification 520 216 304 498 212 286
1 400 - Production de cartes et certificats et téléservices 1 900 2 316 -416 4 286 6 699 -2 413
1 500 - Système de gestion des produits de certification 2 932 2 743 189 2 903 2 824 79
1 600 - Urbanisation des SI de l’ASIP 2 408 4 931 -2 523 1 501 2 037 -536
2 100 - Serv. numérique de partage et d’échange de données de santé 7 643 4 837 2 806 12 836 8 381 4 455
2 200 - SI de santé 16 685 8 767 7 918 15 958 7 765 8 193
2 300 - SI médico social 1 775 1 671 104 1 838 1 665 173
2 900 - Contribution aux programmes nationaux de santé 470 26 444 470 26 444
3 100 - Actions européennes 885 481 403 885 279 606
3 200 - Actions internationales 30 25 5 30 24 6
3 300 - Innovation et recherche 500 59 441 0 58 -58
3 400 - Relation et appui avec les acteurs 4 061 4 125 -64 3 841 3 862 -21
3 500 - Urbanisation des SI de santé 595 214 381 594 216 378
8 000 - Cadre juridique de la e-santé 50 15 35 50 15 35
9 000 - Fonctions supports 1 875 2 576 -701 4 534 4 888 -354
Total FONCTIONNEMENT 45 385 36 919 8 467 53 791 42 322 11 469
INV. 1 000 - Gestion des annuaires 1 950 1 578 372 2 433 1 473 960
1 400 - Production de cartes et certificats et téléservices 1 450 587 863 3 174 2 358 816
1 500 - Système de gestion des produits de certification 3 440 1 394 2 046 3 119 1 656 1 463
1 600 - Urbanisation des SI de l’ASIP 1 310 1 228 82 1 247 1 118 129
2 100 - Serv. numérique de partage et d’échange de données de santé 1 632 817 815 2 108 1 168 941
2 200 - SI de santé 5 150 2 629 2 522 2 907 1 789 1 117
3 300 - Innovation et recherche 0 20 -20 0 20 -20
3 400 - Relation et appui avec les acteurs 1 600 109 1 491 300 109 191
9 000 - Fonctions supports 322 459 -137 435 636 -201
Total INVESTISSEMENT 16 855 8 821 8 034 15 723 10 328 5 395
Total PERSONNEL 14 544 13 753 792 14 544 13 753 792
Total général 76 784 59 492 17 292 84 058 66 402 17 656
Dépenses par nature et domaine 2016 (en K€)
Valeurs Budget AE
Conso AE
Dispo AE
Budget CP
Conso CP
Dispo CP
Charges à payer 0 0 0 10 751 8 947 1 805
CNAMTS 40 861 38 154 2 707 41 200 40 606 594
FMESPP - SI-Samu 15 044 7 968 7 076 12 040 6 279 5 761
FMESPP - Autres 5 392 5 389 3 5 307 4 990 317
État - Portail des signalements 1 761 1 591 170 1 761 1 129 632
État - RPPS 650 641 9 630 645 -15
État - SICAP 2 191 927 1 264 2 254 449 1 805
État - ESPIS 0 29 -29 0 0 0
CNSA 2 158 1 842 316 1 921 1 611 310
INCA 416 45 371 416 45 371
INVS 54 16 38 54 16 38
ANSES 0 25 -25 0 16 -16
Europe 562 60 502 562 60 502
Fonds propres 7 694 2 803 4 891 7 162 1 609 5 553
Total général 76 784 59 492 17 292 84 058 66 402 17 656
Dépenses par financeur (en K€)
Recettes Budget initial (A)
Réalisé31/12/2016 (B)
Écart (A-B)
Recettes globalisées 43 954 43 448 506
Autres financements publics 41 200 41 200 0
Ressources propres 2 754 2 248 506
Remboursement AAP - 1 440 -
Décision judiciaire - 108 -
Remboursement avance par fournisseur - 634 -
Pénalités - 14 -
IJSS - 52 -
Recettes fléchées 24 945 12 476 12 469
Financements de l’État fléchés 4 645 3 394 1 251
RPPS 630 644 -14
Portail des vigilances 1 761 1 630 131
SICAP 2 254 1 120 1 134
Autres financements publics fléchés 20 300 9 082 11 218
FMESPP - SI-Samu 12 040 5 652 6 388
FMESPP - Autres 5 307 - 5 307
CNSA 1 921 1 838 83
Europe 562 821 -259
INCA 416 355 61
INVS 54 16 38
ANSES - 400 -400
Total recettes 68 899 55 924 12 975
Recettes budgétaires - Comparaison avec le budget initial 2016 (en K€)
Net au 31/12/2016
Net au 31/12/2015
Capitaux permanents 30 762 28 107
Réserves 8 835 8 835
Subventions d’investissement 1 487 1 487
Report à nouveau 17 373 14 868
Résultat de l'exercice 2 556 2 505
Provisions 511 412
Dettes 3 146 12 555
Dettes fournisseurs 821 10 570
Dettes fiscales, sociales et assimilées 2 146 1 734
Dettes sur immobilisations - -
Autres dettes 179 251
Comptes de régularisation passif 1 838 349
Total général Passif 35 746 41 011
Valeur brute
Amortissements et provisions
Net au 31/12/2016
Net au 31/12/2015
Immobilisations incorporelles 36 012 13 992 22 020 18 632
Concessions, brevets, licences 36 012 13 992 22 020 18 632
Immobilisations corporelles 2 735 2 123 612 701
Matériel, mobilier 2 735 2 123 612 701
Immobilisations financières 0 0 0 166
Dépôts de garantie 0 0 0 166
Total actif immobilisé 38 747 16 115 22 632 19 499
Stocks 0 0 0 0
Créances d’exploitation 8 784 42 8 742 7 154
Autres créances d’exploitation 8 784 42 8 742 7 154
Disponibilités et divers 3 871 0 3 871 13 863
Valeurs mobilières de placement 0 0 0 0
Disponibilités 3 871 0 3 871 13 863
Total actif circulant 12 655 42 12 613 21 017
Comptes de régularisation actif 501 501 495
Total général Actif 51 903 16 157 35 746 41 011
Compte de résultat agrégéBI 2016
(A)Exécution 2016
(B)Écart (A-B)
CHARGES
Personnel 14 544 14 236 308
Fonctionnement autre que les charges de personnel 53 447 42 461 10 986
Intervention (le cas échéant) 0 0 0
Total des charges 67 991 56 697 11 294
Résultat : équilibre 0 2 556 0
Total équilibre du compte de résultat 67 991 59 253 11 294
PRODUITS
Subventions de l’État 4 645 2 289 2 356
Ressources fiscales 0 0 0
Autres subventions 61 500 50 098 11 402
Autres ressources - 6 866 -6 866
Total des produits 66 145 59 253 6 892
Résultat prévisionnel : perte 1 846 0 4 402
Total équilibre du compte de résultat 67 991 59 253 11 294
Comparaison budget initial et exécution 2016 (en K€)
ASIP SANTÉ RAPPORT D’ACTIVITÉ 20168 9
Bilan passif 2016 (en K€)
Bilan actif 2016 (en K€)
En 2016, l’ASIP Santé a recruté 20 nouveaux collaborateurs.
Elle a poursuivi sa politique de développement des expertises en consacrant une part croissante de sa masse salariale (4,63 %) à la formation de ses salariés.
En parallèle, l’agence a engagé une politique ambitieuse de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui lui permettra, à terme, d’optimiser l’affectation des ressources sur les projets et d’obtenir une gestion plus fine des formations et des carrières.
Organigramme
Agent comptable
Direction de la stratégie
Direction des affaires médicales
Programme innovation
Services des finances et des moyens généraux
Service juridique
Service des ressources humaines
Pôle Projets e-santé
Pôle Urbanisation et services
de confiance
Pôle Appui aux acteurs et
relations avec les clients
Directeur
Président
ASIP SANTÉ RAPPORT D’ACTIVITÉ 201610 11
TAUX D’EMPLOYÉS HANDICAPÉS
2,52 %
98,4 %TAUX DE CDI (DONT
20 EMBAUCHES EN 2016)
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
4,63 %** de la masse salariale
(obligation légale à 1 %)
TAUX DE PERSONNEL FORMÉ
83,9 %**
** part des salariés ayant suivi une formation en 2016
RÉPARTITION FEMMES / HOMMES
65 %35 %NOMBRE MOYEN
DE COLLABORATEURS EN 2016
126
RESSOURCES HUMAINES : DES EXPERTISES RENFORCÉES AU PLUS PRÈS DES BESOINS
12
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