RAPPORT D’ACTIVITÉS · 2019. 9. 20. · sentiers et sites naturels (8) loisirs (5) ... Baie de...
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1 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 — OTB — D’ACTIVITÉS édition 2018 RAPPORT
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1 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 — OTB —
D’ACTIVITÉS
édition 2018
RAPPORT
Portrait du réseau ................................P.2
Chiffres Clés 2018 ..................................P.5
raPPort finanCier ..................................P.8
une équiPe au serviCe du réseau ........P.10
des outils à votre serviCe....................P.12
au sommaire
Budget Totaldes OTen Bretagne—
Total Taxede Séjour—
Répartition deschiffres d'affaires—
4,4 M
€
1,5 M
€
540 0
00€
1,3 M
€
1,7 M
€
Classement des OT—
Marque Tourisme& Handicap—
Qualité Tourisme—
50 M€
2CATÉGORIE
3 OT
3CATÉGORIE
4 OT
1CATÉGORIE
24 OT
0NON CLASSÉ
20 OT
4%OT détiennent
la Marque T&Hsur certains BIT
24%OT détiennent
la Marque T&H
5%OT sont encours d’attribution
41%OT ne sont pas marqués
54%OT détiennentla MarqueQualité Tourisme
OT = Office de Tourisme • BIT = Bureau d’Information Touristique
EN COURS DE
CLASSEMENT
3 OT
11,74 M€CA Séjours individuels
CA Congrès
CA «Groupes»
CA Boutique
CA Billetterie
72%OT ne détiennentpas la MarqueT&H
2 3 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 — OTB — — RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 — OTB
Finistère Côtes d’Armor
Morbihan
Ile-et-Vilaine
23
13
12
12
Officesde Tourisme
60
Périmètred’intervention—
Association
3
EPICSPLSPICSPAEPAEPCI : régiedirecte
Régiecommunautaire
directe
2017
743111
Statuts juridiques des OT—
38%Périmètreintercommunal
6%Périmètreintercommunautaire
10%Périmètrecommunal
Profil desprésidents des OT—
Offices deTourismeimmatriculés
14%Bénévole
14%Socio-Pro
63%Élu
54 OT ont participéau recueil des
données ci-desssous
Opérateurs de voyages et de séjours
70%
OT = Office de Tourisme • BIT = Bureau d’Information Touristique
Portrait du réseau
Global
marques et labels
Budget
5 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 — OTB — 4 — RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 — OTB
meublé de tourisme (88)
office de tourisme (24)
hôtel (22)
hébergement collectif (19)
restaurant (18)
lieu de visite (15)
L’offre THen Bretagne—
camping (14)
chambre d’hôtes (8)
sentiers et sites naturels (8)
loisirs (5)
plage (2)632
Nombre d’ETP(ÉquivalentTemps Plein)—
BudgetRessourcesHumaines—
Pyramide des âges—
Niveau de formation—
Budget dédiéà la formation—
281 K€par an
-25 ans entre26 et 35 ans
8%Niveau 4 (Bac)
35%Niveau 3(Bac+2)
26%Niveau 1(Bac+4/5)
27%Niveau 2(Bac+3)
entre36 et
45 ans
entre46 et
55 ans
+ de 56 ans
30% 29%
8%
23%
8%
millionsd’€
OT = Office de Tourisme • BIT = Bureau d’Information Touristique
ressources humaines Chiffres Clés 2018
tourisme et handicap
* Ce chiffre comprend tous les établissements radiés depuis 2016 mais qui n’avaient pas été enregistrés en tant que tel sur GMTH.
223Établissementsmarqués
47Revisites
2017 2018
28Renouvel-lements
12NouveauxAdhérents
19Radiation TH
49*Radiation TH
28Renouvellements
223Établissementsmarqués
44Revisites
15NouveauxAdhérents
5 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 — OTB —
Oct. 2017 Fév. 2019 2023Avr. 2018
Arrêt du référentiel Chambre d’HôtesBretagne
Lancementde la démarcheChambre d’Hôtes
État des lieuxdes démarchesde qualification
référencées Chambresd'Hôtes Bretagne (CHB).
Fin des chambres
Qualification de l’hébergement
7 6 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 — OTB — — RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 — OTB
BrestTerres
Océane
Côte de Granit RoseBaie de Morlaix
Baie de Saint-BrieucPaimpol - Les Caps
Baie de Saint-Malo
Baie du Mont-Saint-
Michel
Renneset les Portes de BretagneDestination
Brocéliande
Cœur deBretagne
Kalon Breizh
QuimperCornouaille
Bretagne SudGolfe du Morbihan
BretagneLoire Océan
16
16
9
3750
65
56
29
35
10553BIT
interviewésen direct
-et-
80partenaires
Un écosystème decommunciation au servicedu réseau— 1 site internet
officesdetourismebretagne.probase arrière de la communication d’OTB
1 newslettertrimestrielle
Augmentation du nombred’abonnés
1 groupe facebook
4 profilsfacebook / membre
de l’équipe
13 465 utilisateurs
Taux d’ouverture de 42%
210 membres
BrestTerres Océane
Côte de Granit RoseBaie de Morlaix
Baie de Saint-BrieucPaimpol - Les Caps
Baie de Saint-MaloBaie du
Mont-Saint-Michel
Renneset les Portes de BretagneDestination
Brocéliande
Cœur de BretagneKalon Breizh
QuimperCornouaille
Bretagne SudGolfe du Morbihan
3
3
5
5
6
5
88
10
453stagiaires
86%des OT ontparticipéà au moinsune formation
2013 Oct. 2016 Fin 2018Mai 2014 2019
Créationde notre site web
CréationGroupe FacebookOTB
LancementNewslettertrimestrielles
• Page Facebook OTB• Zoom• Workplace• Hubspot (CRM)• Audit site web
Nouveaux outils Nouveau site webObjectif :Faire évoluer le contenu et l’ergonomie du site en se recentrantsur les besoins des OT
1er sem. 2018 Sept. 2018Mars 2018 Mars 2019
Ateliersimpacts et risques organisationnels,juridiques, économiqueset techniques pour les 3 scenarii
CréationGroupe de travail OTB/eBC.Objectif : Se concerter et préciserles attentes et points d’alerte du réseaudes offices de tourisme concernant le projet
Réunionde lancement de la phased’expérimentation
sur les 6 expérimentations.OTB a copiloté trois expérimentations : A1*, A2* et B12*.
Travail
Bilandes expérimentations
*A1 - Conversationnel •�A2 - Veille sectorielle et métier •�B12 - Gestion de la Relation Client
formation
Participation par destination —
2018 : un programme ambitieux —
top 5 des formations qui se sont remplies le plus vite —
Partenariat france Bleu —
CommunicationE-Breizh Connexion
7 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 — OTB — 6 — RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 — OTB
1- Créer une visite animée auprès des scolaires et des tout petits avec les nouvelles pédagogies interactives
2- Rédiger pour le web : créer des contenus vivants, dynamiques et réguliers
3- Accueillir avec de nouveaux outils
4- RGPD
5- Actualisation sur l’évolution du droit du travail Mise à niveau et rappels sur l’application de la CCN n°3175
9 8 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 — OTB — — RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 — OTB
raPPort finanCier
les ressources
Synthèse
Synthèse T&H
subventions & Adhésions 2018 2017 evolution € evolution %
subventions de fonctionnement 98 000 98 000 0
subventions Démarche qualité 0 840 -840
total subventions 98 000 98 840 -840 -0,80%
ressources internes 2018 2017 Evolution € Evolution %
Cotisations des adhérents 54 067 54 100 -33 -0,10%
marge sur Plan Régional de formations
27 195 35 908 -8 713 -24,30%
marge marque Qualité Tourisme -1 400 7 355 -8 755 -119,00%
Marge Référentiel Chambres d'Hôtes Bretagne
75 3 159 -3 084 -97,60%
total ressources internes 79 937 100 522 -20 585 -20,50%
total ressources 177 937 199 362 -21 425 -10,70%
Réel au 30/12/17 Réel au 30/12/18
101,362
98
79,937
98
Ressources internes
Subvention Région Bretgane
OTB présente un budget 2018 de 178 000 €. Alors que Le budget des Subventions régionales reste stables, les ressources internes diminuent de 21 000€. L’abandon du référentiel Chambres d’Hôtes Bretagne, le manque d’effectif pour le suivi et l’accompagnement de la marque qualité tourisme et les revenus de la formation ne provenant plus que des frais d’inscriptions, sont les trois raisons de cette baisse de ressources.
Bien qu’ayant enregistré une baisse de ses revenus et une accroissement de ses frais de fonctionnement, OTB a néanmoins atteint un résultat positif de 5 755 €, soit 3,2% de ses ressources. Celui-ci est en baisse de 67% par rapport au résultat 2017 de 17 232 €.
sont à noter :• Le départ et le recrutement
d’un nouveau salarié au poste de direction ont entrainé des charges de personnel supplémentaires.
• Il n’y a pas eu à provisionner d’actions pour l’année 2019. Les provisions de 25 000 € de 2017 serviront à la réalisation d’opérations en 2019.
La mission Tourisme et Handicap est financée par la région à hauteur de ses dépenses. C’est pourquoi son résultat est toujours à l’équilibre.L’évolution des subventions attribuées à Tourisme et Handicap a permis d’affecter au budget une contribution des autres salariés d’OTB au fonctionnement de la mission Tourisme & Handicap.
Synthèse de l'activite 2018 2017 evolution € evolution %
+ subvention 98 000 98 000 0 0,00%
+ Cotisations des Adhérents 54 067 54 100 -33 -0,10%
+ marges des prestations 25 870 46 422 -20 552 -44,30%
- Charges de fonctionnement 52 430 35 820 16 610 46,40%
- Charges de personnel 126 137 117 804 8 333 7,10%
- dotations aux amortissements 1 815 1 212 603 49,80%
- dotations aux Provisions -7 920 25 000 -32 920 -131,70%
- subventions n à réaliser n+1 0
Résultat courant non financier 5 475 18 686 -13 211 -70,70%
Résultat financier 617 594 23 3,90%
Résultat exceptionnel -337 -2 048 1 711
Résultat de l'exercice 5 755 17 232 -11 477 -66,60%
Synthèse T&H 2018 2017 evolution € evolution %
+ Subventions 77 675 67 490 10 185 15,10%
+ Prestations label TH 6 260 7 230 -970 -13,40%
- Charges de fonctionnement 18 788 19 115 -327 -1,70%
- Charges de personnel 53 601 42 506 11 095 26,10%
- Amortissements 613 914 -301 -32,90%
- Subventions n à réaliser n+1 10 933 12 185 -1 252 -10,30%
Résultat courant non financier 0 0 0
Résultat financier 0 0 0
Résultat exceptionnel 0 0 0
Résultat de l'exercice 0 0 0
Résultat exceptionnel -337 -2 048 1 711
Résultat de l'exercice 5 755 17 232 -11 477 -66,60%
11 10 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 — OTB — — RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 — OTB
Chargée de communication—[email protected]�Ligne directe : 02 99 63 81 43 Portable : 06 71 80 14 08
Coordinatrice du label Tourismeet Handicap—[email protected]�Ligne directe : 02 99 28 44 78Portable : 06 30 33 15 00
Chargée de la formation—[email protected]�Ligne directe : 02 99 63 81 42Portable : 06 45 44 31 78
Anne-Marie MORANDEAUComptable—[email protected] directe : 02 99 28 44 78
Directeur d’OTB—[email protected]�Ligne directe : 02 99 63 81 44Portable : 06 09 11 30 89
Pierre BOUTONYvon LE BIHAN
Vice-Président
Nicolas GiCQUEL
Vice-Président
Jean-Patrick PHILIPPE
Trésorier issudu collège des élus
Jean-Paul TROUBOUL
Trésorier adjoint issudu collège des élus
Bernard DELHAYEPrésident
Magali REVAULT
Secrétaire adjointeissue du collègedes techniciens
Philippe FLORENTY
Secrétaire issudu collège
des techniciens
Bruno LE LAN
Membre issudu collège des techniciens
Célia PODGORNIAK Laurence BUREL Solène BERANGER
une équiPe au serviCe du réseau
le Bureau D’oTB
11 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 — OTB — 10 — RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 — OTB
12 — RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 — OTB 13 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 — OTB —
des outils à votre serviCe
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SITE WEBofficesdetourismebretagne.pro
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2019
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PRINTCatalogueFormation
Rapport d’activitésGuide del’adhérent
14 — RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 — OTB
Pontivy RennesBureaux OTB
Salle de formation OTB
© p
hoto
: BE
RTH
IER-
Emm
anue
l • c
réat
ion
grap
hiqu
e : p
olle
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