RAPPORT ANNUEL - Ville du Mans

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2018

n° 10

1) L’exploitation – Qualité du service rendu

a. Activité :

a.1 – Les chiffres cléa.2 - Les manifestations réparties par catégoriesa.3 - La saisonnalité et sa répartitiona.4 - La fréquentationa.5 – Organigramme du personnela.6 – Les actions « Eco-responsabilité »

b. Communication :

b.1 – Présentation des réalisation et des éventuels retoursb.2 – Site internetb.3 – Enquêtes de satisfactionb.4 – Les actions particulières

2) Les aspects techniques et la gestion de l’équipement

a. Synthèse sur les principaux faits : incidents, réparations, GERb. Analyse des fluides : consommation, améliorations ou non, objectifsc. Les fiches de liaisonsd. Journal des pannes et des interventions avec les délais d’interventione. Tableau de suivi des investissements, des GER selon DSP : commentairesf. Rapport de visites réglementaires des organismes de contrôle agréésg. Tableau récapitulatifs des prestataires techniques

3) Les aspects financiers

a. Comptes annuels selon les comptes d’exploitationb. Analyse et commentaires pour chaque poste de dépenses et de recettes, desécarts avec le budget prévisionnel contractuel et avec l’année N-1c. Mise à jour du CEP pour l’année N+1d. Tarifs actualisés

SOMMAIRE

Rapport Annuel d’Activité 2018 – SNC ANTARES

Préambule

2018 est une année marquante pour la SNC Antares, venant ponctuer la fin d’une troisième délégationde service public avec la Ville du Mans et 22 années d’exploitation de ce formidable équipementmultifonctionnel.

En juin 2018 prenait fin le troisième contrat de DSP entre la Ville du Mans et la société Vega, devenudésormais le groupe SPASS-TSE.

Lors de la délibération au 31 mai est approuvé le choix de la société SPASS pour une nouvelle DSPd’une période de 10 ans (2018-2028).

A l’occasion de la saison 2018-2019, le MSB réalisera une performance exceptionnelle. Venant à boutde solides concurrents tout au long des 13 matchs de play-offs, le club manceau a su décrocher unnouveau titre de champion de France et les amateurs de basket de l’hexagone se sont rappelés que LeMans est une terre de basket.

Si 2017 était une année record en nombre de spectacles, et par conséquent en fréquentationspectateurs concert-spectacle, le nombre de matchs réalisés durant l’année 2018, avec d’excellentstaux de remplissage, a dopé la fréquentation totale de la salle durant l’exercice. Avec plus de 239.000spectateurs, les chiffres de 2017 ont même pu être dépassés.

En 2018, Antares aura aussi accueilli de grandes manifestations, et des spectacles plébiscités par notrepublic. À noter l’émergence de la musique urbaine sous l’influence de Orelsan. Un style de spectaclequi devrait prendre une place prépondérante dans la programmation future.

Le phénomène rock Shaka Ponk aura lui aussi fait vibrer notre public avec un show spectaculaire, dignedes grands festivals.

Dans notre programmation demeure toujours une belle représentation des chanteurs de variétéfrançaise avec notamment Florent Pagny et le désormais classique plateau de Stars80,

Pour la partie humour, le public reste toujours aussi fidèle à Laurent Gerra et aux Chevaliers du Fiel.Les Bodins auront encore une fois joué 4 séances supplémentaires au Mans, comptabilisant à ce jour20 séances complètes à Antarès, soit plus de 50,000 spectateurs cumulés sur le même spectacle depuis2015. Nous retrouverons d’ailleurs en 2019 ce spectacle phénomène pour établir un nouveau record.

Antarès démontre une nouvelle année encore qu’elle reste une salle de référence au niveau national,tant pour le sport et le basket, que pour son offre de spectacles de qualité.

Les tourneurs et producteurs maintiennent leur intérêt pour notre ville du Mans dans l’organisation deleurs tournées de spectacles, tout en s’accommodant bien souvent des contraintes de calendrier,propre à notre activité de basket.


Une nouvelle ère débute également à Antarès avec les projets de modernisation de la salle. Avec unedélibération fin mai, les travaux de changement de l’éclairage n’ont pas pu être planifiés avant 2019,mais les premiers investissements débutent en revanche à l’été 2018.

Toute la zone des vestiaires Pro du MSB a ainsi été revue afin d’en améliorer la capacité et le confortd’accueil des joueurs professionnels. La modification des espaces a également permis de repenserl’aménagement de l’espace de kiné (avec un accès direct à la salle de musculation et une vue sur la salled’entrainement) ainsi qu’un renouvellement des appareils de musculation.


CHAPITRE 1

L’EXPLOITATION –QUALITE DU SERVICE RENDU



a. Activité : a.1 – Les chiffres clé


Spect./Concerts/Sport 2015 2016 2017 2018

Nbre de Manifestations 66 68 68 60

Nbre de Spectateurs total : 216 654 226 279 237 042 239 347

Prix Moyen du Billet/spect-concert (hors droit de location)

36,79 € 38,99 € 40,80 € 37,98 €

Fréquentation Moyenne (tous événements confondus publics

/ hors Sport en Fête

3 340 3 699 3 522 4033

Nbre Abonnés Newsletters 2 679 2 679 3 037 3 493

Buvettes 2015 2016 2017 2018

CA des buvettes 93 428 € 124 643 € 138 292 € 163 151 €

Prix Moyen du panier 0,43 € 0,55 € 0,58 € 0,68 €

Manifestations Privées 2015 2016 2017 2018

Nbre de Tapis Rouge 0 1 0 0

Nbre de Manif. Privées GRANDE SALLE 1 1 0 1

Nbre de Manif. Privées SALLES ANNEXES 9 9 4 3

Nbre de Manif. toutes salles : SPORT EN

FETE 1 1 1 1

Jours d'Occupation 2015 2016 2017 2018

Nbre de jours d'occupation* 96 97 92 71

Utilisation par les Clubs résidents 2015 2016 2017 2018

Nombre d'entrainements MSB 486

Fréquentation des clubs (basket + boxe + escrime) 13 139

Bâtiment 2015 2016 2017 2018

Coût du Gaz 48 479 € 74 748 € 33 666 € 38 264 €

Coût de l'Electricité 100 141 € 80 168 € 84 978 € 81 280 €

Coût d'entretien et des réparations 141 259 € 107 572 € 138 140 € 151 312 €

Personnel (heures de travail fournies à

l'extérieur)2015 2016 2017 2018

Volume Horaire Intermittents 246 410 806 514

Equivaut temps plein

Incendie 0,53 0,57 0,54 2,7

Contrôle 2,33 3,03 3 1,87

Agent de Sécurité 0,94 1,94 2,08 2,46

Hôtesse 0,69 0,82 1,4 0,74

Serveur bars 1,36 1,6 1,61 1,48

Manutentionnaire 2,17 2,03 2,46 1,67

Ménage 1,09 1,24 1,43 1,42

* : sans le nombre d'entraînements - ni montages techniques internes

a.1 – Les chiffres clé


CA et Résultat 2015 2016 2017 2018 2018 -sem1 2018 -sem2

CA Locatif 458 460 € 549 746 € 767 812 € 512 793 € 254 387 € 258 406 €

CA Prestations 435 428 € 501 540 € 613 009 € 507 395 € 268 033 € 239 362 €

CA des Bars (cf ci-dessous) 93 219 € 124 643 € 138 292 € 163 151 € 94 108 € 69 043 €

CA Autres (billetterie, sponsoring, partenariat..)

54 925 € 87 109 € 79 132 € 58 028 € 13 496 € 44 532 €

TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES (hors compensation)

1 042 032 € 1 263 038 € 1 598 245 € 1 241 367 € 630 024 € 611 343 €

Résultat d'Exploitation après reversement à la Collectivité Locale

9 131 € 56 915 € 186 796 € 97 777 €

Intéressement Variable Délégant 13 911 € 53 657 € 128 161 € 40 581 € 9 065 € 31 516 €

Redevance variable Délégant 6 113 € 6 113 €

Résultat d'Exploitation avant reversement de la Collectivité Locale

23 042 € 110 572 € 314 957 € 144 471 €

Résultat financier + exceptionnel -16 342 € 74 692 €

Résultat Net 7 703 € 41 438 € 170 454 € 164 244 €

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

24 26 40 25 33 30 23 30 9 12 5 5

Nbre

d'Evenements

Autres EvénementsEvenements Sportifs (MSB et autres)Spectacles/Concerts (séances)


a. Activité : a.2 – Les manifestations réparties par catégorie

Sur la totalité des événements tout confondu, nous pouvons constater une diminution de -8événements en 2018, mais la répartition est bien différente de celle de 2017.

Le nombre de spectacles/concerts qui ont fortement diminué. L’année 2017 était il faut direparticulièrement exceptionnelle. Cependant, une évolution de +7 événements dans le domaine dusport vient compenser cela. Le nombre d’événements privés reste identique à 2017.

Nous avons accueilli beaucoup moins de spectacles à séances multiples, générant cet écart despectacles/concerts. 2017 était une année à part :• Les Bodin’s : 4 séances (contre 8 en 2017)• Holiday on Ice : 3 séances (pas de représentations en 2018)• Cirque Gruss : 2 séances (pas de représentations en 2018)• Notre Dame de Paris : 3 séances (pas de comédie musicale en 2018)


Activité 2015 2016 2017 2018

Nbre de Manifestations 66 68 68 60

% d'évolution par an 3% 0% -12%

Concerts/Spectacles 24 26 40 25

Manifestions Sportives 33 30 23 30

Autres Evénements 9 12 5 5

Nbre de Spectateurs 216 654 226 279 237 042 239 347

% d'évolution par an 4% 5% 1%

Concerts/Spectacles 58 196 77 311 123 000 67 984

Manifestions Sportives 132 188 129 828 98 911 153 813

Autres Evénements 26 270 19 140 15 131 17 550

Fréquentation Moyenne par type de manifestation 3 283 3 328 3 486 3 989

% d'évolution par an 1,4% 4,8% 14,4%

Concerts/Spectacles 2 425 2 974 3 075 2 719

% d'évolution par an 23% 3% -12%

Manifestions Sportives 4 006 4 328 4 300 5 127

% d'évolution par an 8% -1% 19%

Autres Evénements 2 919 1 595 3 026 3 510

Fréquentation Moyenne (Sport & Spectacles) 3 340 3 699 3 522 4 033

% d'évolution par an 10,7% -4,8% 14,5%


FIRST UPCONSULTANTS

• MSB et autres événements sportifs

30 événements sportifs ont été accueillis en 2018, contre 23 en 2017. Ce nombre inclutprincipalement les 29 matchs du MSB toutes compétitions confondues.

En effet, en 2018, le MSB a participé à l’Eurocup, soit 5 matchs à l’automne.Mais c’est leur parcours exceptionnel en Play-offs qui a prolongé leur saison 2017/2018 jusqu’à lafinale, soit 6 matchs à domicile supplémentaires.

Nous avons eu également un autre événement sportif en 2018, le X-TRIAL, compétition de trial indoor.Une manifestation produite par Fimalac et accompagnée par Antarès dans sa promotion et sa régietechnique.

La fréquentation moyenne du Sport a augmenté de 19% en 2018 par rapport à 2017, soit 5127spectateurs en 2018 contre 4300 en 2017 en moyenne. Le taux de remplissage sur les matchs de finde saison y sont pour beaucoup, avec les 5 derniers matchs à guichets fermés (6000 personnes).

• Spectacles/concerts

Pour l’année 2018, c’est 25 spectacles, ce qui est conforme aux exercices précédents (excepté 2017),avec moins de de spectacles à séances multiples.

La fréquentation moyenne en est forcément impactée, tout en restant correcte avec 2719 spectateursen moyenne par spectacle.

• Autres événements

Le nombre d’événements privés est resté stable par rapport à l’année 2017. Cependant, nous avonsaccueilli un séminaire de formation de la Sté FOUSSIER durant 4 jours, portant à 8 jours au total lenombre de jours d’occupation sur l’exercice. Comme tous les ans, la densité de notre planningreprésente un frein à la venue de nombreuses manifestations privées.


a. Activité : a.3 – La saisonnalité et sa répartition

L’activité est toujours très faible au 3e trimestreLes spectacles sont particulièrement concentrés sur le 4e trimestre.


Typologie de nos spectacles

Typologie des matches du MSB


SPORT EN FETE est intégré comme tous les ans dans la catégorie « Autres événements »

Cette année, la fréquentation globale de la salle ANTARES a légèrement augmenté de 1%. En effet,nous avions en 2017, 237 042 spectateurs contre 239 347 cette année.

Une fréquentation en constante évolution depuis ces 3 dernières années.

Étiquettes de lignes AG Séminaire Ville du Mans Total général

AG MSA 1 1

Seminaire FOUSSIER 4 4

SGS - Manif privée 1 1

Soirée du Maire 1 1

SPORT EN FETE 1 1

Total général 1 5 2 8

a. Activité : a.4 – La fréquentation

Nbre de Spectateurs 237 042 239 347

% d'évolution par an 5% 1%

Concerts/Spectacles 123 000 67 984

Manifestions Sportives 98 911 153 813

Autres Evénements 15 131 17 550

2017 2018

Typologie des événements privés


Malgré une légère baisse en 2017, nous pouvons constater que la fréquentation moyenne est enconstante évolution depuis 2015.La fréquentation moyenne des événements publics a, cette année, augmenté de 14,5% par rapport à2017.

2015 3340 2016 3699 2017 3522

2018 4033

a. Activité : a.5 – Organigramme du Personnel

L’ensemble des collaborateurs sont en contrat CDI temps-plein.


a. Activité : a.6 – Les actions « Eco-responsabilité »

Antarès poursuit ses opérations menées dans le cadre du développement durable et de laresponsabilité sociétale des entreprises mises en place en 2017 ; à savoir :

Tri des déchets :

Dès le début d’année, 10 poubelles « tri sélectif » ont été installées dans les espaces grand publicpermettant ainsi de recycler une partie des déchets des spectateurs (un côté jaune pour ce qui estrecyclable, un côté gris pour le reste). Puis les sacs poubelles sont jetés dans les containers dédiéspar notre prestataire de nettoyage.

Côté administration du bâtiment, nous avons toujours des récupérateurs conformes à la Norme ISOpour les gobelets plastiques, cartouches d’imprimantes, piles usagées, ampoules et néons usagés etabimés. Une fois les récupérateurs remplis, notre fournisseur Lyreco les vide et garantit un recyclagedans un cycle industriel.

De plus, les capsules de café Nespresso en aluminium proposées dans les bars sont également triéesà part des autres déchets, et récupérées puis recyclées par le fournisseur.

Fournitures :

Nous continuons de privilégier des produits écoresponsables pour les fournitures de bureaux cheznotre prestataire Lyreco. Cela concerne essentiellement les ramettes de feuilles de papier, leschemises, les cartouches d’encre d’imprimante, les enveloppes et les essuie-mains pour lessanitaires des spectateurs.

En outre, pour l’impression de notre MAG’ Antarès, nous travaillons avec une entreprise locale (ITF)et nous utilisons un papier certifié PEFC, qui garantit une fabrication à partir de bois issuexclusivement de forêts faisant l’objet d’une gestion durable, dans le respect de pratiquescompatibles avec la protection des ressources forestières et le bien-être économique et social despopulations concernées.

Nettoyage du bâtiment :

Suite à l’achat des produits verts, les bureaux d’Antarès sont nettoyés avec des produits respectantl’environnement. Nous avons également sollicité notre prestataire de nettoyage pour en faire demême avec le reste des espaces du bâtiment.


Prévention auditive :

A chaque manifestation, nous mettons à disposition gratuitement des bouchons d’oreilles dans lesbars du Hall d’entrée pour les spectateurs. Des casques de protection auditive sont égalementproposés pour les enfants (en échange d’un papier d’identité des parents).

Actions sociétales :

En accord avec les organisateurs et producteurs de certaines manifestations, des places sont offertes àdes associations telles que Le Secours Populaire ou bien Les Restos du Cœur.

De plus, nous collectons tous les bouchons des boissons vendues dans les bars pour une association.

Des association sont soutenues par la mise à disposition de quelques places : L’Arche de Noé, Tempo…


b. Communication : b.1 – Présentation des réalisations et des éventuels retours

LE MAG’ ANTARES

Ce support de communication obtient toujours l’intérêt des lecteurs et la fidélisation des annonceursqui renouvellent leur parution depuis plusieurs saisons.

Le MAG’ Antarès c’est :

• Un magazine durable conservé par les lecteurs

• Deux éditions à l’année (une en févier puis une en septembre)

• La programmation complète avec un article présentant chaque spectacle

• Une promotion du MSB avec une pleine page dédiée à l’abonnement à la nouvelle saison

• La programmation générale du Pôle d’Excellence Sportive dans le Calendrier des Sports

• Un guide pratique pour accéder à Antarès par les transports en commun (partenariat Setram)

• Les offres et publicités des partenaires qui permettent de renforcer les liens et d’assurer leurfidélisation

• Un tirage à plus de 58 000 exemplaires car les commerces et établissements partenaires lediffusent davantage

• Une impression en papier certifié PEFC et en local avec ITF

• Une exposition permanente dans le Hall d’Antarès, chez les partenaires et sur notre siteinternet (https://www.antareslemans.com/fr/actualites/le-mag)

• Une distribution efficace

– Par voie postale en partenariat avec le Ouest-France et le Maine-Libre ; livré avec le TVMagazine (+ de 34.000 exemplaires sur Le Mans et sa couronne)

– Une distribution en commerces (+ de 12.000 ex. sur 400 points sur Le Mans et sonagglomération) et chez nos partenaires


https://www.antareslemans.com/fr/actualites/le-mag

AFFICHE PROGRAMMATION

Actualisée 3 fois par an (février, août et octobre),

l’affiche programmation annonce l’ensemble des

spectacles et matchs à venir à Antarès.

Dans un grand format 120x176cm, nous l’affichons dans les 2

panneaux DECAUX mis à notre disposition par la Ville du Mans :

le premier se trouvant à proximité des guichets billetterie sur le

parvis d’Antarès, et le second à la sortie piétons du tramway.

Toujours dans ce grand format, 6 exemplaires sont disposés

dans le hall d’Antarès et 3 dans les parkings du Centre Jacobins.

Cette affiche est également éditée dans un format 40x60cm en

800 exemplaires et diffusée 2 fois par an dans 600 commerces,

Restaurants, associations sportives, partenaires etc.

REPORTAGE PHOTOS

Sur chaque spectacle, nous faisons appel aux services d’un photographe professionnel afin de palieraux interdictions relatives aux droits à l’image des artistes et de permettre de garantir un retour enimages à nos spectateurs (sur le site internet et Facebook).

DIVERS

Les supports de communication de la Ville du Mans sont toujours livrés par les services de la Ville duMans à date régulière. Antarès s’assure de la mise en place et de l’approvisionnement desprésentoirs avant chaque manifestation.

2 écrans géants en Grande Salle et 4 TV dans le Hall d’Antarès nous permettent de communiquer surla programmation auprès de nos spectateurs durant toute l’ouverture public avant chaquemanifestation. Sur les matchs du MSB, 3 dates sont annoncées sur les écrans géants en Grande Salle.


NEWSLETTER

Notre nombre d’abonnés est passé de 3037 personnes au 1er janvier à 3493 personnes au 31décembre 2018 (+456).

Pendant cette période, 15 campagnes ont été envoyées représentant 49 638 emails délivrés au total (une fois les emails bloqués ou d’erreurs exclus).

Près de 23% des destinataires ont ouvert ces campagnes au moins une fois, et 14,69% d’entre eux ont cliqué au moins une fois.

Depuis fin 2017, les salles S-PASS utilisent l’outil Mailjet pour la réalisation de ses Newsletters. Cetteplateforme propose des solutions de conception d’emails, des envois de volumes massifs, maissurtout un suivi de ces envois permettant une analyse de la performance de chaque campagne.

Newsletter spéciale rentrée (sept 2018) Newsletter spéciale Noël (déc 2018)


RESEAUX SOCIAUX

Antarès est aussi présent sur les réseaux sociaux avec :

• Un compte Twitter : https://twitter.com/AntaresLeMans

❖ 1042 followers au 1er janvier 2018 – 1242 au 31 décembre 2018 (+200)

• Une page Facebook : www.facebook.com/salle.antares

❖ 3083 likers au 1er janvier 2018 – 4343 au 31 décembre 2018 (+1260)

Les réseaux sociaux sont devenus des vecteurs de communication indispensables pour être en lienpermanent avec le public d’Antarès et les futurs spectateurs. Notre responsable communicationcontribue à une fréquence régulière dans nos parutions (ex. nouveaux spectacles, scoops, actualitésdes artistes, coulisses etc.), générateurs de nouveaux « likers » ou « followers », avec quil’interaction est plus forte. Les spectateurs apprécient retrouver notamment les photos desspectacles, et autant de souvenirs de leur soirée.

C’est également un très bon outil pour échanger en direct

avec les spectateurs (via la plateforme de messagerie) et

créer des liens plus forts.

En 2018, nous avons répondu à 100% des messages reçus

sur Facebook dans un délai moyen de 18 minutes.

A titre d’information, notre communauté Facebook est essentiellement constituée de femmes (68%)dont plus de 55% d’entre-elles sont âgées de 25 à 44 ans.


https://twitter.com/AntaresLeMans

http://www.facebook.com/salle.antares

PARTENARIATS - ECHANGES

Télé Zapping :Notre partenariat avec le magazine est toujours en place et permet l’annonce de la programmationd’Antarès. Un effort particulier est toujours porté sur la mise en avant d’un spectacle par l’ajout d’unvisuel d’affiche sous forme du « Coup de Cœur » de la quinzaine.

France Bleu :Notre partenariat est toujours maintenu (quota de places en échange d’une mise en avant sur leursondes). Partenaire de Sport en Fête, France Bleu Maine est toujours présent le jour de lamanifestation avec la réalisation d’un direct.

Irie Ites Promotion :Un échange permettant une distribution gratuite du Mag’ Antarès, des affiches … dans des volumessupérieurs et dans des adresses mieux ciblées. Des points de diffusion désormais plus nombreux encentre-ville du Mans.

Setram :2 opérations de diffusion de 5000 flyers/crochets (suspendus aux barres de maintien) sont organiséessur l’ensemble du réseau bus et tram. Complétées par des affiches voyageurs dans le réseau des bus.La circulation des tramways est prolongée et la fréquentation augmentée les soirs de manifestationspour le public. Et un écran a été installé en 2018 dans le hall d’Antarès pour annoncer les prochainsdéparts de tramways.

Ludykid :Sans qu’un partenariat soit proposé, nous soutenons toujours cette société, en lui proposant unevisibilité gratuite dans notre magazine et dans tous nos supports. Conscient de la difficulté de cesecteur et afin de pérenniser l’offre de service de garderie les soirs de spectacles où de matchs,Antarès a maintenu la même communication et la même visibilité que les années précédentes.Ludykid reste, également un fidèle partenaire de Sport en Fête.

Vélodrome du Mans :Des places sont offertes aux organisateurs, afin de leur permettre de récompenser les gagnants descompétitions et les bénévoles qui contribuent aux événements du Vélodrome. En retour, ils diffusentnotre communication sur leur site.

Centre Jacobins :Ce centre commercial fait la promotion de notre programmation. De nombreux jeux concours sur leurpage Facebook font gagner des places dans le cadre d’une mise en avant de la programmationd’Antarès. Sur des opérations ponctuelles (telles que le X-Trial International en 2018), des rolls-up sontexposés dans la galerie marchande et des affiches et vidéos sont diffusées sur leurs écrans. Toutel’année, notre affiche programmation est présente dans les cadres d’affichage des cages d’ascenseursdes parkings en format 120x176cm.

La Rôtisserie :Notre programmation est annoncée sur les TV du restaurant et est affichée à leur entrée. Notremagazine est à disposition à l’accueil du restaurant.

XLMédias :Notre programmation est diffusée sur l’ensemble de son réseau Sarthe comportant écrans géants LEDoutdoor et TV indoor (parking souterrains etc.).


TRAITEMENT DES COURRIERS ET APPELS GRAND PUBLIC

Nous avons reçu des courriers et appels de spectateurs portant principalement sur les pointssuivants :

Le placement / visibilité :

Premièrement, certains spectateurs ont achetés des places plein tarif et se sont aperçus une fois surplace que la visibilité était réduite (barres escaliers, places dans le gradin de côté trop proche de lascène). Ce qui ne leur permettait pas de voir l’artiste et le spectacle dans sa totalité et à chaqueinstant, comme sur le concert de CALOGERO par exemple.

Deuxièmement, le rapport prix/placement de la catégorie or sur certaines manifestations n’a pastoujours été compris par les spectateurs. Effectivement cette catégorie est généralement située entribune face scène (assis), et donc derrière la fosse (debout) qui elle, est au plus près de l’artiste.Cela a notamment été le cas sur le concert de LOUANE.

Nous expliquons alors aux spectateurs que nous louons la salle Antarès aux productions sans avoiraucune influence sur la mise en scène, l’agencement de la salle, le prix des billets etc., et que noustransmettons leur courrier à la production concernée. Dans certains cas, nous offrons une dotationde 2 places pour un futur événement à Antarès.

Report Florent Pagny :

En raison de la présence d’une importante quantité de neige sur la toiture d’Antarès, il n’étaittechniquement pas autorisé d’accrocher le son et la lumière de la production, entraînant ainsi lereport du concert à un samedi en plein milieu de vacances scolaires. Ce qui a contrarié quelquesspectateurs ne pouvant plus y aller.


b. Communication : b.2 – Site Internet

Nous bénéficions régulièrement de l’apport de nouvelles technologies intégrées par les développeursdu site et les différentes filiales de notre groupe telles que Wetix, spécialisé dans la gestion debilletterie (stratégie et opérationnel).

C’est pourquoi en 2018, la fonction « billetterie » a été améliorée sur notre site internet avecnotamment l’intégration de la vente directe pour les spectacles des organisateurs intéressés.

Effectivement, en échange d’un quota

billetterie, Wetix propose alors aux

producteurs/promoteurs de diffuser

leurs événements grâce aux canaux de

ventes de la salle Antarès :

• Vente directe sur le site

• Mode à la place possible

• E-billet ou envoi recommandé

Pour cette 1ère année, Wetix a couvert 30% des manifestations programmées à Antarès (où la venteétait proposée en direct sur le site web), ce qui a permis la vente de 700 billets, notamment pour lesconcerts de LOUANE, CALOGERO et le spectacle du X-TRIAL.


STATISTIQUES DU SITE INTERNET

Les sessions/visites représentent les périodes pendant lesquelles un utilisateur est actif sur le siteinternet. Au-delà de 30 minutes d’inactivité, toute connexion est considérée comme une nouvellesession/visite. En 2018, le site web a enregistré 118 423 visites contre 103 102 en 2017.

Après un début d’année moins important que l’exercice précédent, nous pouvons constater uneaugmentation du nombre de visiteurs à partir de juin (correspondant aux playoffs du MSB) jusqu’àdécembre. Ceci est notamment dû à l’actualisation des liens de redirection vers notre site internetsur les événements Facebook et d’e-Sprit (plateforme de l’Office de Tourisme du Mans).

Nous observons la même tendance sur le nombre de pages vues.

En 2018, 320 617 pages ont été consultées contre 317 471 en 2017.

Cela signifie qu’en moyenne, nos internautes consultent entre 2 et 3 pages par visite (2,71).


Cependant, le taux de rebond du site est de 44,46%.

Cela signifie que 44,46% de nos internautes ont visité une seule et unique page

avant de quitter le site. Soit parce qu’ils ne trouvent pas/plus d’intérêt à naviguer

dessus, soit parce qu’ils trouvent d’emblée l’information souhaitée. Ce qui peut

être le cas pour une salle de spectacle dont la programmation représente la page d’accueil.

Concernant la fréquentation des visiteurs (type d’utilisateur, âge, genre), les tendances restentidentiques à 2017 à quelques pourcents près.


réguliers

nouveaux

b. Communication : b.3 – Enquêtes de satisfaction


Afin de répondre aux attentes du public et de mieux connaître les spectateurs d’Antarès, desenquêtes de satisfaction ont été réalisées lors de 4 manifestations en 2018 :

• Claudio Capéo (concert)

• Messmer (spectacle)

• Carmina Burana (ballet)

• Les Chevaliers du Fiel (humour)

Malheureusement, le MSB ne nous a pas permis d’enquêter compte tenu du programmeparticulièrement chargé de distributions dans le hall (adhésifs par le Département de la Sarthe,journaux Ouest France, flyers Prunier, flyers Harlem Globetrotters) sur le match concerné.

LE TYPE DE PUBLIC

32%

68%

Genre

Homme Femme

Nous recevons majoritairement une population féminine, àl’image de l’an passé.En 2018, ce sont notamment les spectacles « Carmina Burana »et « Claudio Capéo » qui permettent d’obtenir ce pourcentage,où le public était essentiellement composées de femmes.

26,90%

22,20%

24,20%

14,10%

5%

7,20%

0,60%

Plus de 60 ans

De 51 à 60 ans

De 41 à 50 ans

De 31 à 40 ans

De 26 à 30 ans

De 15 à 25 ans

Moins de 15 ans 73,3% de notre population est âgée deplus de 40 ans : une augmentation deplus de 9% comparé à 2017. Cephénomène est notamment dû à lasélection des spectacles « CarminaBurana » et « Les Chevaliers du Fiel »,qui augmentent toutes les catégoriesau-dessus de 40 ans, et diminuenttoutes celles en dessous de 41 ans.


Contrairement à 2017, ce sont les « Retraités » qui forment la première catégorie socio-professionnellereprésentant 31,6% des visiteurs d’Antarès en 2018. Suivi par la catégorie « Employés » avec 26,9%. Cephénomène peut être expliqué par le vieillissement de notre population comme observé sur legraphique précédent.

En 2018, presque la moitié de notre population (49,7%) est venue régulièrement à Antarès (au moins 2fois).


Les spectateurs se déplacent à Antarèsessentiellement avec leur véhicule personnel.

Et ils sont moins nombreux à utiliser les transports encommun cette année (8,8% contre 11,6% en 2017).

14,5 % des spectateurs ne sont pas satisfaits desparkings, pourcentage en hausse par rapport à 2017(12,5%).

Comme l’année dernière, la principale raison est lemanque de places à 48,9%. 24,7% des visiteurs seplaignent également du manque d’éclairage sur lesparkings.

PROMOTION DU SPECTACLE

Cette année, il est important de souligner le fort pourcentage (41,3%) des « connaissances, relations »(bouche à oreille et cadeau) : une expérience chez nous et/ou une bonne image d’Antarès peutengendrer une future visite d’un proche. Cependant ce fort pourcentage ne permet pas de savoircomment les acheteurs ont pris connaissance du spectacle offert.Puis c’est internet avec 29,1% qui a été le plus efficace pour faire connaître l’événement.

91,20%

8,80%

Comment êtes-vous venus à Antarès ?

Moyen de transport personnel

Transports en commun

85,50%

14,50%

Êtes-vous satisfaits des parkings ?

Oui Non

36,70%

22,20%

9,70%

8%

4,60%

5,10%

3,50%

3,40%

1,80%

1,70%

1,50%

C'est un cadeau

Sur internet

Par une affiche

Sur un point de vente billetterie (fnac, auchan …)

Par le bouche à oreille

Par la presse

Sur les réseaux sociaux (facebook, twitter ...)

Sur le site internet de la salle

CE

Radio

Par un flyer/tract avec la programmation de la salle

Moyen de connaissance de l’événement

LES TRANSPORTS


SATISFACTION GENERALE

Voici les éléments de satisfaction ou d’insatisfaction d’un point de vue générale d’Antarès en 2018.

Comme en 2017, on constate que la population accueillie est majoritairement satisfaite.

Le confort de la salle reste le principal reproche du public (39,6% d’insatisfaction). Le concept detribunes repliables et de chaises empilables nécessaire à notre activité impose malheureusement unconfort moindre à notre public. A ce titre, le public retraité, d’opéra ou de musique classique, y estparticulièrement sensible (seulement 45,1% de satisfaits pour les spectateurs de « Carmina Burana »).

RECOMMANDATION ET NOUVEAUX SERVICES

La population questionnée recommanderait la salle Antarès à ses amis et famille à 93,1%.

Concernant les nouveaux services souhaités par les spectateurs, c’est le changement de chaises et/ou lamise à disposition de coussin qui arrivent en tête, ce qui correspondant à la satisfaction générale dugraphe précédent. Suivis de l’installation d’un distributeur de monnaie dans le hall d’Antarès et d’uneprogrammation plus variée.

92,10%

91,80%

60,40%

99,70%

99,90%

97,50%

98,50%

93,30%

7,90%

8,20%

39,60%

0,30%

0,10%

2,50%

1,50%

6,70%

Programmation

Convivialité de la salle

Confort de la salle

Disponibilité des équipes

Amabilité des équipes

Propreté de la salle

Qualité générale de l'accueil

Accessibilité de la salle /Signalétique

Satisfait Insatisfait

b. Communication : b.4 – Les actions particulières

SPORT EN FÊTE – 8 septembre 2018

Comme chaque année, la Ville du Mans donne rendez-vous aux Sarthois à Sport en Fête, l’événementqui est devenu au fil des années une référence nationale des « Forums des Associations Sportives ».

De par sa position géographique en plein cœur du Pôle d’Excellence Sportive et la volonté de la Ville duMans à associer le monde sportif amateur et professionnel, l’événement est désormais ancré àAntarès, et ceci pour la 9ème année consécutive.

Orchestré par le Service Enfance, Jeunesse et Sports, Antarès apporte son soutien dans l’organisationet met à disposition son équipe, ses compétences, son expertise et ses locaux (intérieur et extérieur).

Sport en Fête est le rendez-vous idéal pour :

• Découvrir les activités sportives municipales et les associations sportives mancelles

• S’inscrire aux activités proposées pour l’année à venir

• Participer à des initiations et animations sportives

Pour cette édition 2018, la manifestation a rassemblé sur un même lieu :

• Plus de 150 associations sportives participantes

• Environ 50 disciplines sportives

• 11 partenaires en soutien de la manifestation

A ce titre, le public répond une nouvelle fois présent avec la venue de 16 168 visiteurs. Cettefréquentation parfaitement étalée dans la journée démontre bien l’intérêt des animations proposéeset du temps fort que représente Sport en Fête à la rentrée.


Partenaires :

Antarès apporte également son soutien à la Ville du Mans avec notamment la recherche departenaires.

Satisfaits du succès de la manifestation et des retours perçus, certains partenaires sont restés fidèlesdepuis des années : Société Générale, Décathlon, Ludykid, GSF, Leclerc, Volkswagen, Cenovia et LeMaine Libre. Pour cette édition 2018, Maison Bracq s’est rajouté à la liste tout en apportant denouvelles animations à la fête :

• Dépistage visuel immédiat

• Casques de réalité virtuelle pour sensibiliser et informer sur la fatigue visuelle et la nocivité dela lumière bleue des écrans

• Jeu concours

Les temps forts :

• 9 heures de démonstrations et d’initiations.

• Reconduction de l’e-Sport avec un tournoi FIFA18 en collaboration avec le Service Enfance,Jeunesse et Sports de la Ville du Mans. Deux joueurs du Mans Sarthe Basket et du Mans FC sesont également affrontés (photo ci-dessous).

• Temps d’échange avec Jonathan HIVERNAT, capitaine du Stade Toulousain Rugby Handisportet de l’Equipe de France de Rugby fauteuil (invité par la Société Générale).

• Dédicaces des joueurs et staff du Mans Sarthe Basket.

• Jeu concours « Rallye Société Générale » avec plus de 1000€ de lots à gagner.

• Plateau radio France Bleu Maine diffusant en direct toute la journée.

• Découverte du Pôle d’Excellence Sportive en Petit Train.

• Activités pour les enfants : mur d’escalade, trampolines, château gonflable etc.

• Balades en poney.

La manifestation est reconduite à Antarès pour le 7 septembre 2019.


X-TRIAL INTERNATIONAL – 18 février 2018

Produit par 105 dB (filiale de Fimalac Entertainment), le X-Trial International est une compétitiondurant laquelle les meilleurs pilotes mondiaux (moto) passent chacun leur tour sur un parcoursd’obstacles dans un temps imparti.

Programmé dans 4 salles du groupe S-PASS dont Antarès, chaque site apporte son soutien dansl’organisation avec notamment la recherche de partenaires locaux et la réalisation du plan decommunication de l’événement.

En plus de la visibilité sur les supports de communications (affiches, flyers etc.), les partenaires avaientla possibilité d’aménager un ou plusieurs obstacles à leurs couleurs, à l’image de KFC (photo ci-dessous).

Afin de faire connaître l’événement et mobiliser les potentiels spectateurs, Antarès a mis en placeplusieurs opérations de communication :

• Affichage libre dans Le Mans et son agglomération (1000 ex)

• Distribution d’affiches 120x80 (50 ex) + flyers (15 000 ex) dans les commerces et partenaires

• Encarts publicitaires

• Opération Clubs et CE avec des tarifs préférentiels

• Spots radios

• Spots vidéos

• Jeux concours

• Rolls-up dans le hall d’Antarès et au Centre Jacobins

• Campagne publicitaire sur Facebook

Un plan de communication qui s’est avéré efficace puisque plus de 2400 spectateurs sont venus pource X-Trial International 2018.


BUSINESSLAND

Ce collectif est composé d’Antarès, de l’Automobile Club de l’Ouest, du MMArena, du Pôle Européen duCheval, du Zoo de la Flèche, de Le Mans Evénements, du Club Hôtelier du Mans, de la CCI Le MansSarthe et de Sarthe Tourisme (anciennement Sarthe Développement). Puis il s’est agrandi en 2018 avecl’adhésion de l’Abbaye de l’Epau, accentuant ainsi la dimension culturelle de Businessland.

Le collectif continue de collaborer via la plateforme TRELLO et échange sur les demandes entrantes :disponibilités des salles, logistique, plan d’actions etc.

De plus, trois groupes de travail ont été créés afin d’être plus efficace dans les actions à venir : groupecommercial, groupe web et groupe média. Lors des réunions mensuelles, chaque groupe présente sesprojets pour une prise de décision collective.

Pour se faire connaître mais surtout mettre en avant les caractéristiques et atouts de chaque structure,le collectif a mis en place ou participé à plusieurs opérations cette année :

• Workshop – Paris – 12 avril 2018

• Eductour dans le cadre de Le Mans Classic – Le Mans – 5 juillet 2018

• Stadiums Tour – Paris – 18 septembre 2018

• MP2 – Marseille – 8-9 novembre 2018

• Workshop Salon HEAVENT – Paris – 27-29 novembre 2018

Ces participations nous ont permis d’obtenir de nouveaux contacts et de générer de nouvellesdemandes pour 2019 et 2020.

L’année 2018 a également été orientée vers le digital avec le souhait d’être plus performant sur notresite internet www.business-land.fr notamment.

Effectivement après deux années, les retours et performances de ce site n’étaient pas à la hauteur desattentes initiales, notamment en termes de visites, trafic mais surtout en termes d’acquisition etgénération de contacts professionnels. Afin de donner un nouveau départ à ce site et de garantir laréussite des actions de visibilité et de conversion, le collectif a décidé de faire appel à un prestataireextérieur pour définir une stratégie et optimiser la lisibilité de notre offre.

Le site internet est alors intégralement revu pour une mise en ligne en 2019.

Businessland est un regroupementd’acteurs du tourisme, du sport et desloisirs incontournables de la Sarthe dontl’objectif commun est de dynamiserl’industrie du MICE (Meetings, Incentive,Conferencing and Exhibitions) sur notreterritoire et attirer notamment lesentreprises de l’Ouest et de Paris.


http://www.business-land.fr/

CHAPITRE 2

LES ASPECTS TECHNIQUES ET LA GESTION DE L’EQUIPEMENT


2) Les aspects techniques et la gestion de l’équipement

a. Synthèse sur les principaux faits : incidents, réparations, GER

Sur l’année 2018, différents travaux ont été réalisés.

• Les Vestiaires du MSB

L’objectif de cet aménagement était d’améliorer le confort d’accueil de cet espace dédié auxjoueurs professionnels du MSB et ainsi accompagner le club dans son développement. Ilconsistait en une modification des vestiaires et de l’espace Kiné dédié, ainsi qu’une ouverturesur la zone d’entrainement, afin de permettre au kiné de voir la salle d’échauffement.Ces vestiaires n’avaient pas connu de modifications depuis l’ouverture de la salle en 1995, etleur disposition se révélaient désormais inadaptée à l’usage intensif d’un club professionnel.Les travaux ont eu lieu sur l’été 2018.


• L’espace cuisine du VIP

Peintures murs et plafondDécapage du solRemplacement des portes d’accès

• L’espace cuisine du VIP

avec un renouvellement du matériel professionnel de cuisson :

Four Mixte 10 NIVEAUXArmoire chaude mobile de maintien en température 20 niveauxFourneau 4 plaques sur placard fermé inox


et de la salle de plonge :

Lave-vaisselle à capot1 bac de plonge 2200 x 700 2 bacs 500 x 600 x 300 et deux plages. Centrale de nettoyage et de désinfection

Pour des raisons de sécurité des biens confiés et un meilleur contrôle des personnes autorisée àaccéder dans le bâtiment, l’intégralité des 78 serrures des portes extérieures ont été changées. Cesnouvelles clés sont ainsi paramétrables et permettent de n’ouvrir que certaines serrures, en fonctiondes droits attribués. En cas de perte d’une clé, il est ainsi désormais possible la désactiver.

• Serrures du bâtiment


• Gros Entretien et Réparations (GER)

RAS pour ces 6 premiers mois d’exploitation du 2nd semestre.

Suite à l’usure du parquet TRAKETT après 6 ans d’utilisation intensive (et des démontages quotidienspour changement de configuration), un nouveau parquet a été monté pour la nouvelle saison de Pro A2018/2019.

Ce parquet est de marque WOODFLEX Performer ST. Positionné en catégorie A4 avec une absorptionde chocs de 67%, il est conforme aux exigences FIBA pour tout niveau de compétition.

Une nouvelle charte des terrains visant à poursuivre les avancées du basket en matière de clarté, devisibilité, mais aussi de professionnalisme est imposée par la Ligue Nationale de Basket. Le parquet estdésormais composé de deux teintes : une pour la zone à 2 points, une autre pour la zone à 3 points.

Les PANIERS ont également été remplacé par des NOUANSPORT Ref2384 homologués FIBA.

Un complément de parquet a aussi été livré par la Collectivité pour atteindre les dimensions Handball,permettant ainsi d’accueillir en 2019 les Championnat de France de Tennis de Table, ainsi que le Final4 de la Coupe de la Ligue de Handball.

• L’équipement BASKET de la grande salle


b. analyse des fluides : consommation, améliorations ou non, objectifs

n-1 n-1 n-1

Coonsommation annuelle 84 978 € 81 280 € 33 666 € 38 264 € 9 026 € 8 145 €

évolution / n-1 -4,4% 13,7% -9,8%

Conso Moyenne jour 233 € 223 € 92 € 105 € 25 € 22 €

ELECTRICITE GAZ EAU

Fluides 2015 2016 2017 2018

Coût du Gaz 48 479 € 74 748 € 33 666 € 38 264 €

Coût de l'Electricité 100 141 € 80 168 € 84 978 € 81 280 €

Coût de l'Eau 3 220 € 5 696 € 9 026 € 8 145 €

0 €

20 000 €

40 000 €

60 000 €

80 000 €

100 000 €

120 000 €

2015 2016 2017 2018

Fluides

Coût du Gaz Coût de l'Electricité

Une période de février-mars particulièrementfroide (et neigeux). Puis une météo douce enautomne (pas de chauffage en octobre).Un chauffage désormais mieux maitrisé avec la nouvelle GTC (régulation par zone, programmation,…). 20% d’économie avait notamment été estiméeen 2017.


c. Fiches de liaison

N° Destinataire Date Objet Traité

1 Mr Didier BAHIN 13/01/2018 Tarifs 2018 oui

2 Mr Didier BAHIN 28/01/2018 Parquet oui

3 Mr Didier BAHIN 28/01/2018 Paniers Grande Salle oui

4 Mr Didier BAHIN 28/01/2018 Borne Administration en cours

5 Mr Didier BAHIN 28/01/2018 Taupes et Chenilles oui

6 Mr Didier BAHIN 08/06/2018 Billetterie - manivelle oui

7 Mr Didier BAHIN 06/07/2018 Amenagements Vestiaires MSB oui

8 Mr Didier BAHIN 06/07/2018 Matériel de Musculation oui

9 Mr Didier BAHIN 11/07/2018Parking rue Fangio – Escrime&Boxe les soirs de matchs

oui

10 Mr Didier BAHIN 16/07/2018 Eclairage salle échauffement oui

11 Mr Didier BAHIN 17/07/2018 Fermeture du Bâtiment – été 2018 oui

12 Mr Didier BAHIN 23/08/2018 Equipement sportif MSB oui

13 Mr Didier BAHIN 12/09/2018 Vetusté Portails Loge-VIP en cours

14 Mr Didier BAHIN 12/09/2018 Parking intérieur non

15 Mr Didier BAHIN 25/09/2018 Gaz - Electrovanne défectueuse oui

16 Mr Didier BAHIN 26/09/2018 Marquage parking - Parvis - Voirie non

17 Mr Didier BAHIN 10/10/2019 Platines de fixation des Garde-Corps oui

18 Mr Didier BAHIN 22/11/2018 Tarifs 2019 oui

19 Mr Didier BAHIN 22/11/2018 Mur dépot Basket oui

20 Mr Didier BAHIN 12/10/2018 Consultation - Projet Eclairage Grande Salle oui

21 Mr Didier BAHIN 12/10/2018 Paniers Salle Entrainement en cours

22 Mr Didier BAHIN 12/10/2018 Fermeture de nos locaux - Noel 2018 oui


d. Journal des pannes et des interventions avec les délais d’intervention


9 115,62 €

Constaté le Par Description Réparé le Par Commentaires Stock Cout HT

Yann Réparer poignée porte chaufferie

Réparation impossible, tout est rouillé.

Prévoir changement complet de la barre anti-

panique avec serrure extérieur (30/10)

20/09/17 Yann 1 lampe HS HPIT 400W au VIP 19/03/18 Yann

Suite inspection des 4 projecteurs :

Changement complet

BDC REXEL 18 03 036

4 projecteurs neufs Philips 360W CDM-T

642,56 €

- MSB un dossier de siège déchiré loge 12 GS 22/12/17 Yann un dossier tissu neuf x

15/01/18 Véro Fuite WC loge 101 15/01/18 Yann 1 chasse d'eau neuve 13,71 €

- - Relamping loges 99/101/106/115/119 + vestiaires escrime 04/01/18 Yann10 ampoules LED E27 7W

BDC REXEL 17 12 17946,30 €

- - Changement du disjoncteur 242 au TGBT - LT3 20/01/18 YannBDC REXEL 18 01 013

1 Disjoncteur IC60N 4P 25 A courbe D149,56 €

- - Changement du disjoncteur D5 PC bureaux - TD03 20/01/18 Yann

BDC REXEL 18 01 013

1 Disjoncteur IC60N 4P 32 A courbe C

+ 1 vigi 40A 30mA

309,74 €

15/01/18 Yann Difficulté à fermer la porte 100, couloir loges 101/106 29/01/18 Yann Gonds redressés,

rosace poignée refixée x

18/01/18 Yann plusieurs ampoules HS couloir artistes 15/02/18 Yannrelamping complet 14 LED E27 10W

BDC Rexel 18 02 029113,96 €

29/01/00 Yann 1 dossier siège abimé DG18 29/01/18 Yann Dossier refixé x

- - Réparation du panier basket régie 29/01/18 Yann2 boulons M12 sur fixation du roulement

inférieur gauchex

- - Relamping escalier boxe complet + 1 ampoule hall loge 21/03/18 YannBDC REXEL 18 03 045

10 Led 10W E27171,92 €

20/02/18 Yann Serrure HS porte bleue police pompiers 20/02/18 Yann 1 serrure neuve Stremler 2640-45 x

20/02/18 Yann Serrure bientôt HS groupe électrogène 12/03/18 Yann Serrure changée par une d'occasion x

02/03/18 Fred Urinoir bouché WC homme loge 13/03/18 Yann 1 siphon neuf, essai ok 2,31 €

- - 2 sièges cassés DG25/DG26 02/03/18 Yann 2 dossiers plastiques neufs x

- - Changement du disjoncteur 245 au TGBT - LT6 22/03/18 YannBDC REXEL 18 03 045

1 Disjoncteur IC60N 4P 25 A courbe D149,56 €

01/04/18 Public Dossier NF47 cassé 03/04/18 Yann Dossier refixé x

05/04/18 Fred Porte blanche GTC très dure à fermer 07/04/18 Yann Bas de porte abîmée par engin, refixée x

05/04/18 MSB Boutique MSB : barre de guidage rideau endommagée 09/04/18 Yann Barrée acier cassée, raboutée x

02/04/18 Nico Dérouleurs papier WC cassé, WC P7/2 cour PP 04/05/18 Yann 2 dérouleurs neufs x

- - Relamping hall WC labo photo 09/04/18 Yann 12 néons 36W + 12 starters 157,56 €

- Public WC hall, plusieurs robinets éclaboussent 18/04/18 YannDémontage et nettoyage des brise-jets

Réglage pression des presto au minimumx

SUIVI DE L'ENTRETIEN DU BATIMENT - 2018


22/05/18 Yann Halogène HS entrée VIP et entrée loge gardien 23/05/18 Yann 2x R7s 400W halogène 8,16 €

22/05/18 Jean Trou dans le sol devant une porte hall entrée, côté PMR 23/05/18 Yann Trou rebouché au mortier x

22/05/18 Yann 2 lampes HS grande salle 23/05/18 Yann 2x 1000 HPIT x

22/05/18 Jean Chasse d'eau ne s'arrête plus, WC femmes porte E 24/05/18 YannChasse encrassée par le calcaire

1 tête P1000 neuve + 1 joint 20x27 - essai OK49,65 €

- - Changement des ampoules halogènes en salle d'échauffement Yann

16x R7s 1000w

BDC REXEL 17 12 178 - 194,56 HT

BDC CCMB 18 07 069 - 120 HT

314,56 €

- - Relamping salle bleue - allées 2+3+4+5 Aout 2018 Yann

BDC REXEL 17 12 178 - 194,56HT

16 Ampoules R7s 1000W

BDC Rexel 18 07 081 - 4977,37HT

36 projecteurs 400 HPIT Philips

5 132,33 €

27/08/18 Véro Fuite raccord eau chaude lave-main WC hommes loge 27/08/18 Yann un raccord neuf + 2 joints 12x17 x

- -

Démontage de tous les prestos de douche (61)

- changement des joints fi ltres et carton

- vérification des clapets anti-retours

- réfection du joint sil icone après repose la plaque murale

- détartrage des pommeaux de douche

Yann

BCDE Leroy Merlin - 18 05 061 - 18,92eu

BCDE CEDEO - 18 05 062 - 112,75eu

99+112 - 1,5h

101 - 04h

106 - 04h

115 - 04h

119 - 04h

MSB - 07h

Escrime - 07h

Boxe - 04h

Roads - 1,5h

VIP - 1h

Total 38h

131,67 €

- -Suite contrôle thermographie des projecteurs de la grande

salle, changement de 13 ballasts 1000w30/10/08 Yann BDC DiscountLight 18 10 132 1 430,00 €

05/11/18 Yann Relamping 05/11/18 Yann

- 4 néons18W + starters couloir roads

- 4 halogènes 12V 50W portes déambulatoire

- 1 halogène R7s 500W extérieur loge

13,92 €

- - Changement de la serrure du portail administration 15/11/18 Yann1 serrure neuve Locinox

BDC Foussier 18 11 145 86,52 €

16/11/18 Yann Ampoules HS portail loge (voyant orange) 19/11/18 Yann4 ampoules LED 4W E27

BDC Leroy Merlin 18 11 1528,32 €

12/11/18 Véro Gromm HS porte hall loge gardien 13/11/18 Yann1 groom GR500 neuf

BDC Foussier 18 12 164183,31 €

27/12/18 Yann Crémone HS porte rouge hall prod vers GS 28/12/18 Yann Crémone réparée et refixée x

Ra

pp

ort A

nn

uel d

’Activité 2

01

8 –

SNC

AN

TAR

ES

P2

Ra

pp

ort A

nn

uel d

’Activité 2

01

8 –

SNC

AN

TAR

ES

P3

e. Tableau de suivi des investissements, des GER selon DSP et commentaires

Plan d’investissement prévisionnel DSPCEP Réalisations CEP Réalisations CEP Prévisions

Date

acquisitionIntitulé de l'immobilisation Type de bien Prix HT immo

DSP 2012-18

sem.12018-sem1

DSP 2018-28 sem.2 - 2018

2018-sem2 commentaires 2018 2019 2019 commentaires 2019

Matériel de transport 0

1 01/09/2018 2 véhicules Immobilisation 30 000 30 000 0 différé à 2019 0 30 000 VP + 1 VUL

Matériel et outillage - Mobilier

3 01/09/2018 Palans x 8 Renouvellement 8 000 8 000 0 différé à 2019 8 000

4 01/05/2019 Palans x 8 Renouvellement 8 000 8 000 8 000

5 01/09/2020 Talki-walkies Renouvellement 6 000 2 836

7 01/09/2018 Mobilier Bureau Immobilisation 7 000 7 000 0 différé

10 01/09/2024 Matériel - Outillage Renouvellement 5 000

11 01/09/2018 Poutres Stacco 5,6m noire Renouvellement 30 000 30 000 0 différé à 2019 0 30 000

Changement intégral

du parc de matériel

scénique

12 01/05/2019 Poutres Stacco 5,6m noire Renouvellement 30 000 30 000 30 000

13 01/05/2019 Elingues Renouvellement 1 100 1 100 1 100



16 01/05/2019 Poutres Stacco 3m carrée alu Renouvellement 27 000 27 000 27 000

Pinces IPN - 2 écrans GS 500

Matériel de bureau et informatique, site

web

18 01/09/2018 Ordinateur - logiciel Renouvellement 2 000 1 000 2 052portable Communication +

2 PC stations

19 01/09/2019 Ordinateur - logiciel Renouvellement 2 000 1 000 1 000

27 01/09/2019 Téléphonie Renouvellement 5 000 5 000 5 000

31 01/09/2018 Wifi - v2 Immobilisation 50 000 50 000 45 000

32 01/09/2019Système informatique - serveur -

sauvegardeRenouvellement 20 000 20 000

34 01/10/2018 Caisse enregistreuse : tablette Immobilisation 6 744 6 744

différé à 2019

0 6 744

35 01/10/2018 Caisse enregistreuse : logiciel Immobilisation 13 381 13 381 0 13 381

36 01/10/2018 Caisse enregistreuse : imprimante Immobilisation 1 242 1 242 0 1 242

37 01/10/2018 Caisse enregistreuse : installation Immobilisation 4 685 4 685 0 4 685

Vidéo & sonorisation

38 01/01/2019 Video proj + Ecran Immobilisation 1 500 1 500 différé

Aménagements

41 01/08/2019Eclairage - nouveau système - Grande

SalleImmobilisation 335 000 335 000 335 000

42 01/08/2020 Hall : projet portes et accueil Immobilisation 158 000 repoussé à 2020

43 01/07/2018 Travaux Vestiaires Pro et Musculation Immobilisation 50 000 50 000 50 000 livré 09/2018

44 01/07/2018 Musculation (v2) Immobilisation 15 290 15 290 15 240 livré 09/2018

46 01/08/2019Refection équipement sportif (panniers -

score - parquet) hors P5Immobilisation 0

47 01/08/2018 Tunel joueurs - renouvellement Renouvellement 3 000 3 000 différé à 2019 0 9 000

48 01/09/2018 Recyclage équipement Immobilisation 2 500 2 500 0 2 500

TOTAL Investissements DSP (2012-2018) - -

TOTAL Investissements 172 842 67 292 480 800 563 188

TOTAL Investissements cumulés (N+1) - DSP 653 642

TOTAL Investissements Réalisés (N+1) - Prévisions 630 480


Les investissements 2018

Sur le premier semestre 2018, période de fin de DSP, aucun investissement n’a été passé car nepouvant être totalement amortis sans une garantie de renouvellement de DSP.

Au second semestre, et comme évoqué précédemment, les investissements se sont essentiellementportés sur les équipements du MSB : les travaux des vestiaires, zone de soin et espace de kiné, ainsiqu’un rééquipement en appareil de musculation.

Certains investissements prévus en 2018 ont été reporté sur 2019.L’achat de matériel scénique s’inscrit désormais dans le cadre d’un projet global. Un audit de cematériel a mis en évidence une obsolescence du parc, nécessitant un rééquipement intégral anticipéafin de garantir la sécurité des publics et des professionnels et de disposer d’un kit complet etcohérent. Les investissements 2020-21-22-23 correspondants sont anticipés afin de réquiper la salled’un nouveau parc dès 2019.Sans incidences financières pour la collectivité sur la durée du contrat, il est ainsi approuvé en avril2019 d’anticiper en 2019 l’achat de ce matériel scénique et de reporter à l’été 2020 le projet deréfection du hall (prévu en 2019).

La musculation est une dominante majeure dans la préparation des joueurs de haut niveau, et lesjoueurs du MSB la pratique plusieurs heures chaque jour. En lien avec le préparateur physique du club,nous avons doter la salle de musculation de nouveaux appareils pour répondre au mieux à leursbesoins. Les principaux équipements sont : 2 vélos, 1 tapis de course, 1 Z-Metrix (impédancemètremultifréquence - outil professionnel de mesure pour suivre les athlètes au niveau physiologique etbiométrique), Eccotek Trainig Force (machine qui améliore le processus d’entrainement en force et enpotentiel musculaire)…Cet investissement s’inscrit dans l’enveloppe de 15290 euros HT du premier lot Musculation, prévudans le programme pluriannuel d’investissements de notre projet d’investissement délégataire.

Quelques ordinateurs ont été également remplacés (1 portable et 2 stations).

Les investissements prévus sur 2019

Le projet est désormais lancé pour un remplacement à l’été 2019 des équipements d’éclairage de lasurface de jeu d’origine de la salle, constitués de projecteurs, ainsi que les éclairages des gradins. Ils’agira de projecteurs à LED, comprenant la réfection des câblages et la mise en place des protectionsadaptées.

Afin d’accompagner l’évolution esthétique et visuelle souhaitée par le MSB, et d’améliorertechniquement les installations d’éclairage pour les matchs, tout en prenant en compte ledéveloppement durable et les économies d’énergies, le changement des installations d’éclairage del’aire de jeu mais aussi des gradins apparaît comme un critère indispensable.

Le niveau d’éclairement exigé sur l’aire de jeu sera de 2000 Lux afin de répondre aux exigences desdifférentes fédérations française et internationale de Basketball, de Handball, de Tennis, et intégrera lafonction « Noir salle », avec extinction et allumage instantanés, ainsi que le pilotage de chaqueappareil, afin de permettre une création d’effets lumineux.


Les investissements prévus sur 2019

De plus, un éclairage indirect de type RGB, permettra de créer quelques ambiances colorées. Toutefoislors des matchs ou des manifestations, il conviendra de doter la salle de projecteurs de couleursadditionnels à technologie DMX pour de véritable effets d’animation et d’ambiance, tels que l’on a puvoir sur le Final 4 de Handball en mars 2019. Cette évolution pourra être étudiée conjointement avec leMSB une fois les travaux terminés.

CLe projet implique :• Dépose du système d’éclairage existant• Remplacement des projecteurs existants par des projecteurs LED• Supervision : utilisation et programmation de l’éclairage à partir d’un logiciel de supervision• Formation : une formation de l’équipement sera assurée pour prise en main par l’exploitant de la salle.

Pour des raisons de sécurité, un rééquipement intégral du parc de matériel technique dédié auspectacle, constitué de palans, de poutres métalliques, d’élingues, ... doit être passé en 2019 pourpermettre d’accueillir en toute sécurité nos futurs spectacles, et proposer un kit complet et cohérent.

Nous avons donc missionné un expert pour nous recommander le matériel le plus approprié auxspécificités de notre salle et à la construction du mother-grill dans un budget dépassant les 100K€ HT.

Tout le réseau Wifi d’Antarès sera renouvelé durant l’été 2019.Le déploiement de bornes Wifi plus puissantes, plus nombreuses, plus rapides et plus stables permettraun accès internet de qualité dans tous les espaces. L’accès Wifi viendra en complément d’un réseaufilaire existant dans la partie administrative d’Antares afin d’agrandir les possibilités de connexion pourles personnes utilisatrices des locaux. Un travail sera ensuite à l’étude pour permettre une ouvertureauprès du grand public, mais cela ne pourra pas être au dépend des besoins des organisateurs (tournéesdes spectacles, artistes, journalistes, staff, statistiques, live streaming, ...) qui réclament une stabilité deconnexion.

Le passage à des caisses enregistreuses sur toutes les buvettes est également à l’étude. Lerenouvellement de deux véhicules est en cours. Le réseau de téléphone IP donnant des signe defaiblesse devra probablement évoluer prochainement, tout comme quelques ordinateurs. Le tunel desjoueurs est fatigué et sera renouvelé également.


f. Rapport de visites réglementaires des organismes de contrôle agréés

MAJ 23/05/2019

PERIODICITE

(année)

DATE DE

CONTROLETECHNICIEN VERIFICATEUR OBS. Levée

TRIENNALE

QUINQUENNALEPROCHAIN

TC 1 04/10/2018 TECC - M HOREAU 0 04/10/2019

OA 10

TC 6 20/11/2018 DEF - M CARRE 0 20/11/2019

OA 3 05/12/2019 SOCOTEC - M LEGO 6 28/01/2019TRIENNALE

05/12/201904/12/2022

ALARME SONORE (MS73) TC 1 03/05/2018 DALKIA - M CHEVALLIER 0 03/05/2019

PORTES CF (MS58) OA 3 05/12/2019 SOCOTEC - M LEGO 0TRIENNALE

05/12/201904/12/2022

TC 1 03/05/2018 DALKIA - M CHEVALIER 0 03/05/2019

OA 1 0

TC 1 21/01/2019 ESSEMES - M BARBIER 0 21/01/2020

OA 3 30/04/2019 SOCOTEC 5 R2:22/05/2019TRIENNALE

30/04/201929/04/2022

HOTTES (GC21) TC 1 12/06/2018 HSTAC 0 12/06/2019

CLIMATISEURS TC 1 19/07/2018 DALKIA - M CHEVALIER 0 19/07/2019

TC Toute l'annéeANTARES - M LEVILLAIN

DALKIA - M CHEVALLIER

OA 1 20/06/2018 SOCOTEC - M LE SELLIN 26 21/09/2018 20/06/2019

POSTE HTA TC 1 14/12/2018 CLIMATELEC - M RETAILLEAU 2 en cours 14/12/2019

THERMOGRAPHIE TC 1 21/01/2019 CLIMATELEC - M RETAILLEAU 0 21/01/2020

TC 1 30/04/2019 DMAE - M JOSELON 0 29/04/2020

OA 21/05/2019 SOCOTEC 0TRIENNALE

21/05/201920/05/2022

FILTRES TRAITEMENT D'AIR (CH58) sur l'année DALKIA - M CHEVALIER

ASCENSEURS

MENSUELTC mensuel THYSSEN

ASCENSEURS

ANNUELOA 1 07/06/2019 SOCOTEC - M DELAMARE 3 19/11/2018 06/06/2020

ASCENSEURS

TRIENNALOA 3

ASCENSEURS

QUINQUENNAL ERP INCENDIEOA 5 07/06/2019 SOCOTEC - M DELAMARE 3 19/11/2018 06/06/2020

ASCENSEURS

QUINQUENNAL TX SAEOA 5 04/10/2018 SOCOTEC - M DELAMARE 04/10/2019

TC Maintenance effectuée par un Technicien Compétent

OAVis i te Réglemenraire effectuée par un Organisme Agréé

Tableau récapitulatif des visites et contrôles périodiques ERP 2019

L'ensemble des rapports est consulatable dans le Registre de Sécurité de la salle Antares

INSTALLATIONS ELECTRIQUES (EL19)

ECLAIRAGE SECURITE (EC18)

DETECTION GAZ (GZ30)

TYPE D'INSTALLATION

EXTINCTEURS (MS73)

SSI (MES 03-07-2014) (MS58)

DESENFUMAGE (DF10)

CLAPETS CF (CH58)


g. Tableau récapitulatifs des prestataires techniques pour la maintenance

TYPES DE CONTRAT NOM DE LA SOCIETE DUREE DU CONTRAT DEBUT DU CONTRAT FIN DU CONTRAT

MAINTENANCE GENERALE DALKIA 6 ANS 01/07/2012 01/07/2018

ASCENSEURS THYSSENKRUPP 1 AN 01/07/2017 01/07/2018

PALANS STACCO 2 ANS 21/01/2018 30/06/2018

RIDEAUX METALLIQUES - PORTAILS FRANJOU 1 AN 01/01/2017 30/06/2018

VERIFICATIONS DES EQUIPEMENTS SOCOTEC 2 ANS 01/02/2017 30/06/2018

HYDROCARBURES SOA 1 AN 01/01/2017 30/06/2018

CONTRATS DE MAINTENANCE

1er semestre 2018

2ème semestre 2018

TYPES DE CONTRAT NOM DE LA SOCIETE DUREE DU CONTRAT DEBUT DU CONTRAT FIN DU CONTRAT

MAINTENANCE GENERALE DALKIA 3 ANS 01/07/2018 01/07/2021

ASCENSEURS THYSSENKRUPP 1 AN 01/07/2018 01/07/2019

PALANS STACCO 2 ANS 01/07/2018 01/07/2020

RIDEAUX METALLIQUES - PORTAILS AUTOMATIC'MANS 1 AN 01/01/2019 01/01/2020

VERIFICATIONS DES EQUIPEMENTS SOCOTEC 2 ANS 01/02/2017 30/06/2018

HYDROCARBURES SOA 1 AN 01/07/2018 01/07/2019

CONTRATS DE MAINTENANCE

En fin de DSP, nos contrats ont pris fin au 31/06/2018

Puis ont été renouvelés dès la signature de la nouvelle DSP


CHAPITRE 3

LES ASPECTS FINANCIERS


3) Les aspects financiers :

a. Comptes annuels selon les comptes d’exploitation et commentaires

COMPARATIF CEP DSP Réalisé 2017 CEP 2018Prévisionnel 2018 - 6 mois

Réalisé 2018 -sem1

Ecart N-1 Ecart DSPEcart

Prévisionnel

en euros Matrice 3 Matrice 3 Matrice 3Non significatif

I/ RECETTES 1 928 470 900 631 711 202 795 914 sur 6 mois -12% 12%

Produits de la location de la salle concert/spectacle 537 755 162 381 137 465 137 480 -15% 0%

Produits de la location MSB 215 266 117 635 108 576 108 811 -8% 0%

Produits de la location Sport 1 441 6 500 1 000 0 -100% -100%

Produits de la location Evènementiel 13 350 14 718 9 630 8 096 -45% -16%

Produits Prestations liées aux manifestations 619 199 271 510 218 154 268 033 -1% 23%

Produits Bars 138 394 83 826 47 670 94 108 12% 97%

Produits annexes 72 839 53 291 23 107 13 496 -75% -42%

Compensation : salles annexes 330 226 124 667 165 600 165 890

Compensation contrainte particulière de fonctionnement 66 103

II/ DEPENSES 1 741 678 883 318 743 317 748 577 -15% 1%

Achats consommés de marchandises et intérimaires 332 322 54 487 126 867 132 468 143% 4%

Achats d'études et honoraires 39 376 19 630 24 882 19 330 -2% -22%

Fluides hors manifestations(eau, électricité…) 106 535 74 216 74 716 70 455 -5% -6%

Divers charges d'exploitation (deplac, fts bureau…) 36 402 26 028 19 261 11 195 -57% -42%

Sous-traitance 345 254 240 400 125 582 148 267 -38% 18%

Frais d'assistance S-PASS 67 884 34 791 34 788 33 942 -2% -2%

Locations 30 451 2 829 5 230 5 506 95% 5%

Entretien, Réparations et Maintenance P1 à P4 138 140 85 212 63 241 68 047 -20% 8%

Primes d'assurance 24 298 13 577 12 240 6 492 -52% -47%

Publicité 22 135 19 800 17 018 19 126 -3% 12%

Transport et véhicules 0 4 526 0 0

Poste, télécoms 11 378 11 880 6 780 8 256 -31% 22%

Personnel 334 938 245 620 175 497 175 679 -28% 0%

Impôts et taxes 49 122 26 646 21 010 23 092 -13% 10%

sous-total charges d'exploitation 1 538 235 859 642 707 112 721 855 -16% 2%

EBE 390 235 40 989 4 090 74 059 81% 1711%

Redevances versées à l'Autorité Délégante Fixe 10 000 5 000 5 000 5 000 0% 0%

Redevances versées à l'Autorité Délégante variable (intér.) 128 161 2 520 0 9 065 260%

Dot. Amortissements des immobilisations 53 621 8 656 23 705 24 239 180% 2%

Dot. Provisions 111 0 0 65

Dot. Provision Etat des Lieux 15 000 7 500 7 500 -11 647 -255% -255%

Rep. Prov Etat des lieux -3 450

Résultat financier 329 -179 0 127

Résultat exceptionnel -16 671 0 0 73 655

Résultat avant I.S. 170 450 17 134 -32 115 121 119 607% -477%

% résultat sur recettes 8,8% 1,9% -4,5% 15,2%

1er semestre 2018

Le chiffre d’affaires de location sur le 1er semestre est plus favorable que les prévisions. De bons résultatsnotamment sur des manifestations à caractère sportif telles que les Harlem globe trotteurs et le X trial. Lespectacle Age-Tendre est également une bonne surprise car retrouve un succès après plusieurs annéesd’annulations.

Le succès du MSB en fin de saison s’est traduit par de très bons remplissages. Puis un incroyable parcoursdu club en play-offs avec 5 guichets fermés consécutif à significativement dopé l’activité des buvettes deAntarès (non budgété).


Pour les dépenses, la réorganisation du siège d’SAPSS, initié en 2017, permet de rationaliser dès 2018certains postes de dépenses, et ainsi d’obtenir de meilleures conditions d’achat (ex. assurances,informatique, ...). Pour les fluides l’hiver a été plutôt doux limitant ainsi notre consommation de gaz.Niveau entretien du bâtiment : pas de mauvaises surprises à déplorer. Le 2nd semestre reste ainsi correctet déclenche un intéressement pour le délégant.En fin de DSP, les provisions de l’Etat des Lieux des 6 années rentrent en résultat exceptionnel.

NATURE

Prévisionnel

DSP

2018 (6 mois)

Réalisé 2018

sem 2

(6mois)

Ecart Prév /

Réal

DEPENSES

60 Achats -129 936,08 -94 818,46 -27%

Achats de Fluides (manif.) -14 798,31 -7 142,84 -52%

Achat Fluides (hors manif.) -64 301,96 -42 634,93 -34%

Achats C.V. liées aux Autres Produits -40 472,48 -36 376,21 -10%

Achats Exploitation générale -10 363,34 -8 664,48 -16%

61 Services extérieurs -275 522,86 -281 313,63 2%

Services C.V. liées Prestations Refacturées -157 596,62 -152 396,05 -3%

Services Exploitation générale -52 843,31 -54 103,05 2%

Charges Maintenance et Entretien -65 082,93 -74 814,53 15%

62 Autres services extérieurs -58 260,47 -31 796,30 -45%

Manutentionnaires (Intérimaires) -21 402,00 0,00 -100%

Autres services Exploitation générale -13 885,54 -15 007,38 8%

Frais de Communication -22 972,93 -16 788,92 -27%

63 Impôts, taxes et versements assimilés -33 736,07 -28 867,90 -14%

64 Charges de personnel -205 719,32 -249 996,55 22%

65 Autres charges de gestion courante (dont redevances,

intéressement et frais de siège) -40 454,87 -73 696,43 82%

Frais d'Assistance SPASS -35 000,00 -35 849,00 2%

Redevances / Interessements -5 454,79 -37 629,44 590%

Redevance Fixe 0,00 0,00

Redevance Variable -5 454,79 -6 113,44 12%

Intéressement Collectivité 0,00 -31 516,00 #DIV/0!

65 Autres charges de gestion courante -0,08 -217,99

66 Charges financières -8 415,02 0,00 -100%

67 Charges exceptionnelles 0,00 495,42

68 Dotations aux amortissements et provisions -52 801,34 -39 111,42 -26%

Dot. Amort. Prov. Immo -40 526,34 -26 836,42 -34%

TOTAL -804 846,03 -799 105,27 -1%

RECETTES

70 Prestations de services 545 478,86 611 344,41 12%

C.A. Activité Location 238 800,00 258 406,46 8%

C.A. Prestations Refacturées 222 602,86 239 362,13 8%

C.A. Autres Produits 84 076,00 113 575,82 35%

74 Subvention d'exploitation 255 363,27 230 347,11 -10%

75 Autres produits de gestion courante 121,19

76 Produits financiers 0,00 -126,79

77 Produits exceptionnels 0,00 541,55

TOTAL 800 842,13 842 227,47 5%

RESULTAT AVANT IS -4 003,90 43 122,20 -1177%

2nd semestre 2018

Le prévisionnel du 2nd semestre 2018 est assez fidèle à ce qui a été réalisé, soit une bonne estimation del’activité Spectacle. Les prestations facturées restent aussi en phase avec l’activité des manifestations.L’activité buvette est bonne avec notamment une belle activité lors des succès sur les spectacles deCalogero, Laurent Gerra, des 4 dates complètes des Bodins.


Les charges de fonctionnement liées aux manifestations sont plutôt corrélées. Il en est de même pourles charges d’exploitation et services généraux. La consommation de fluide nous est favorable en raisond’une météo douce notamment en octobre qui n’a pas nécessité de chauffage. L’intéressement de lacollectivité est par contre bien supérieur à ce qui avait été proposé dans l’offre de la DSP.


b. Mise à jour du CEP pour l’année N+1

NATURE

Prévisionnel

DSP

2019

Prévisionnel

Budget

2019

Ecart Prév /

Réal

DEPENSES

60 Achats -263 572,27 -277 326,33 5%

Achats de Fluides (manif.) -30 511,59 -40 338,02 32%

Achat Fluides (hors manif.) -128 603,92 -141 367,91 10%

Achats C.V. liées aux Autres Produits -85 730,08 -77 720,40 -9%

Achats Exploitation générale -18 726,67 -17 900,00 -4%

61 Services extérieurs -554 300,76 -589 457,26 6%

Services C.V. liées Prestations Refacturées -320 448,28 -356 091,08 11%

Services Exploitation générale -103 686,61 -109 086,34 5%

Charges Maintenance et Entretien -130 165,86 -124 279,84 -5%

62 Autres services extérieurs -106 520,94 -66 260,00 -38%

Manutentionnaires (Intérimaires) -42 804,00 0,00 -100%

Autres services Exploitation générale -25 771,08 -31 270,00 21%

Frais de Communication -37 945,86 -34 990,00 -8%

63 Impôts, taxes et versements assimilés -67 472,15 -70 473,89 4%

64 Charges de personnel -413 721,92 -450 982,50 9%

65 Autres charges de gestion courante (dont redevances,

intéressement et frais de siège) -81 830,70 -97 919,39 20%

Frais d'Assistance SPASS -70 000,00 -71 400,00 2%

Redevances / Interessements -11 830,70 -26 519,39 124%

Redevance Fixe 0,00 0,00

Redevance Variable -11 830,70 -12 513,04 6%

Intéressement Collectivité 0,00 -14 006,35 #DIV/0!

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00

66 Charges financières -15 758,78 0,00 -100%

67 Charges exceptionnelles 0,00 -5 000,00

68 Dotations aux amortissements et provisions -136 716,79 -83 708,00 -39%

Dot. Amort. Prov. Immo -112 166,79 -59 158,00 -47%

TOTAL -1 639 894,30 -1 641 127,38 0%

RECETTES70 Prestations de services 1 183 070,02 1 240 304,32 5%

C.A. Activité Location 538 114,00 562 439,00 5%

C.A. Prestations Refacturées 467 760,02 514 275,32 10%

C.A. Autres Produits 177 196,00 163 590,00 -8%

74 Subvention d'exploitation 474 897,41 424 114,41 -11%

75 Autres produits de gestion courante 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00

TOTAL 1 657 967,43 1 664 418,73 0%

RESULTAT AVANT IS 18 073,13 23 291,35 29%

Prévisions 2019

L’activité spectacle est plutôt bonne pour l’exercice 2019 avec une très belle programmation notammentsur le premier semestre : mars et avril sont notamment très chargés avec les championnats de France detennis de table et le Final 4 de handball, le retour d’Holiday On Ice (3 séances) et les spectacles à succèsde Soprano et de M. Antares pourra compter aussi sur quatre séances complètes des Bodins et de bellesaffiches. Dans le contexte actuel, la programmation de Antares est très satisfaisante.

Niveau dépenses, des tarifs d’achat de gaz et d’électricité sont en très forte hausse, et ne sont quepartiellement répercutés à nos clients. Le retard dans le programme de les investissements décaled’autant les dotations aux amortissements prévues au 1er semestre 2019. A ce jour, les indicateurs étantpositifs, l’intéressement attendu pour le délégant devrait dépasser les prévisions de l’offre de DSP.


c. Tarifs actualisés

Formule N° de Jauge Type de configuration Capacité

% de la

Recette

Brute

Minimum

Garanti H.T

Assis - BASKET

(hors MSB)

2 Assis - VOLLEY 5 789 - 8 232,00 €

3 Assis - FOOTBALL 3 678 - 5 183,00 €

4 Assis - BOXE 6 676 - 9 482,00 €

5 Assis 5 220 12% 9 543,00 €

6 Assis 4 827 12% 8 827,00 €

7 Assis 4 175 12% 7 638,00 €

8 Assis 3 247 12% 5 930,00 €

9 Assis - CIRQUE 4 315 12% 7 882,00 €

10 Assis- PATINOIRE 3 696 12% 5 930,00 €

11 Assis 2 305 12% 4 300,00 €

12 Assis/Debout 8 077 12% 14 772,00 €

13 Assis/Debout 5 940 12% 9 055,00 €

14 Assis/Debout 5 695 12% 8 674,00 €

15 Assis/Debout 5 506 12% 8 385,00 €

16 Assis/Debout 4 818 12% 7 333,00 €

SPECTACLE

CONCERT

"Assis"

SPECTACLE

CONCERT "Assis/Debout"

SPORTIVE

1 6 003 - 8 536,00 €

LOCATION - GRANDE SALLE(Tarif journalier H.T)

Tarifs location ANTARES 2018

Comme chaque année une actualisation de notre grille tarifaire se fait selon divers indicateurs etconditions d’achat. Pour l’année 2018, les modifications ont été les suivantes : Electricité +0%, Chauffage+0%, Personnel de Sécurité et Manutention +1,24%, Ménages +1,5%

Afin de capter davantage de clients sur ce marché des événements privés, fortement concurrentiel, nousproposons de mieux clarifier les tarifs de locations de salles pour les manifestations privées (convention,congrès, séminaires). Les tarifs deviendraient plus attractifs, et d’une meilleure lisibilité en cas de locationde plusieurs espaces, afin de proposer une offre plus adaptée à la demande des entreprises.


CRITERES pour rendre la formule éligible :

Le critère définissant la formule "émergence" sont les suivants et sont cumulatifs :

m La recette de billetterie doit être inférieure à 85 000 € TTC (DL inclus : commercialisation, production et distribution). Si la recette est au-delà, cette formule ne s'applique plus et, le cas échéant, la location respecte les conditions générales habituelles de la salle.

m Le prix le plus élevé du billet prix public est plafonné à 35 € TTC. (DL inclus : commercialisation, production, et distribution). Attention il ne s'agit pas de prix moyen mais de prix maximum.

Prix de la formule

m Le loyer est de 18% HT de la recette billetterie TTC citée ci-dessus.

m Un minimum garanti est toutefois demandé à hauteur de 6 000 € HT.

m Les bars restent ouverts pendant tout le concert si le public est debout / les bars sont fermés pendant le concert en tout assis mais restent ouverts avant le spectacle, après, et pendant l'entracte.

Contenu de la FORMULE :

c Le locatif

c Les fluides

c Le nettoyage

c La sécurité incendie

c Les contrôleurs des billets aux entrées

c La protection civile

c Le chariot élévateur

c L'internet

c Configuration scène, chaises, pendrillons *

c Gardiennage pour montage limité à 24h *

c Sécurité limitée à 12 agents *

c Crash barrières *

* Ne figurent pas dans la formule : une éventuelle mise en configuration exceptionnelle et démontage du parquet dans la Grande Salle, le pré-rigging et les prestations de sécurité supplémentaires figurant dans le rider.

Si les spectacles sont en placement assis, les prestations de placement sont facturées en complément.

La date pourra être réservée sans risque de surcoût de configuration du parquet si la date est prise après le 15 juillet de l'année N pour les spectacles jusqu'en Août de l'année N+1 ou si la date est suivie ou précédée d'un spectacle déjà programmé.

Programmation

Cette formule est destinée à des concerts dont la réservation est prise entre 0 et 12 mois

NB : Dans la comptabilité interne de S-PASS, le locatif correspond à la différence entre le montant facturé et les prestations facturées.

Lorsque le seuil de 85 000 € de recette brute TTC tous DL inclus, correspondant approximativement à 2 500 entrées payantes, est dépassé, le tarif normal prévu par la DSP est appliqué, en s'appuyant sur le devis correspondant à cette jauge de 2 500 et plus qui sera joint aux conditions particulières de location.

Formule Emergence 2018


Prestations Tarifs HT en € (forfaitaire)

ØMise en configuration de la Salle(scène, ponts, chaises, pendrillons, parquet, protection de sol, pré-rigging)

823,58 €

ØMontage et Démontage de la Manifestation (forfait journalier) 2 415,83 €

ØFluides :

Electricité

FORFAIT HIVER (du 01/10 au 30/04) 1 054,98 €

FORFAIT ÉTÉ (du 01/05 au 30/09) 820,91 €

Chauffage HIVER 731,25 €

ØNettoyage SALLE (forfait) 1 063,64 €

ØPermanence Ménage (3h) 71,50 €

ØTours de Poursuites 180,00 €

ØSécurité Incendie - Bâtiment

FORFAIT SPECTACLE/CONCERT962,52 €

(Protection Civile + Equipe Sécurité Incendie

FORFAIT SPORT825,66 €

(2 SSIAP1 + 1 SSIAP 2)

ØCrash-barrière 300,00 €

ØChariot élévateur 150,00 €

ØProlongation ou maintien abusif dans les locaux (tarif horaire HT) 471,50 €

ØMerchandising :

de 0 à 2000 personnes 100,00 €

le mille supplémentaire +100,00€

(ex : 3500 personnes = 300€)

TARIFS - PERSONNEL

Désignation Tarif Horaire HT en €

Prestation ACCUEIL :

* Chef Hôtesses 24,01 €

* Hôtesse 22,62 €

Prestation SECURITE PUBLIC :

SECURITE

* Chef Sécurité 33,00 €

* Agent de Sécurité 31,36 €

CONTRÔLE

* contrôleur 25,19 €

* sous-contrôleur 25,19 €

* Maître Chien 26,89 €

INCENDIE

* SSIAP 1 27,98 €

* SSIAP 2 31,61 €

Prestation MANUTENTION :

* Manutentionnaire JOUR 22,52 €

* Manutentionnaire NUIT 27,56 €

Prestation NETTOYAGE :

* Femme de Ménage 23,76 €

Prestations Annexes 2018(en supplément du loyer de la grande salle)


CONVENTION - CONGRES - SEMINAIRE - EVENEMENT SPECIAL

ESPACES * Loyer/Jour Loyer/Jour Supp. MontageNettoyage Electricité

ChauffageForfait Perm. Hiver Eté

GRANDE SALLE 5 923,00 € 20% de remise 2 200,00 € 1 000 € 70 € 1 075 € 835 € 750 €

SALLE BLEUE 3 000,00 € 20% de remise 1 000,00 € 200 € 70 € 245 € 200 € 240 €

S.BLEUE + VIP 3 600,00 € 20% de remise 1 000,00 € 320 € 70 € 356 € 280 € 440 €

S.BLEUE + HALL ENTREE 3 600,00 € 20% de remise 1 000,00 € 450 € 70 € 356 € 280 € 540 €

VIP 915,00 € 20% de remise 200,00 € 120 € 70 € 200 € 150 € 200 €

VIP + HALL ENTREE 1 400,00 € 20% de remise 200,00 € 370 € 70 € 320 € 240 € 500 €

HALL ENTREE 600,00 € 20% de remise 200,00 € 250 € 70 € 200 € 150 € 300 €

HALL ENTREE + DEAMBULATOIRE 1 000,00 € 20% de remise 200,00 € 350 € 70 € 400 € 350 € 500 €

S.BLEUE + VIP + HALL ENTREE 4 000,00 € 20% de remise 1 000,00 € 570 € 70 € 516 € 400 € 592 €

SALLE ESCRIME 500,00 € 20% de remise 200,00 € 120 € 70 € 219 € 200 € 200 €

SALLE DE PRESSE 300,00 € 20% de remise - 80 € 70 € 50 € 50 € 0 €

CUISINE VIP 200,00 € 20% de remise - 100 € 70 € 100 € 100 € 0 €

* Patio inclus

N.Bð Redevance Traiteur 10% du CA HT du traiteur réalisé sur l'événement.

ATTENTION : Ces tarifs ne comprennent pas la mise en configuration, la sécurité, les permanences du personnel.

Tarifs location autres salles - 2018


10

marinette.rousseau

VDM - 31 10 2019

RAPPORT ANNUEL - Ville du Mans

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