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PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2017
BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2016
REVENUS 2016 2016-12-31 2017
TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE
Taxe foncière résiduelle 1 770 531 $ 1 794 942 $ 1 818 030 $
Taxe sur les immeubles non résidentiels 112 814 $ 114 984 $ 115 218 $
Taxe infrastructure fond général 308 445 $ 312 914 $ 304 100 $
Taxe infrastructure aqueduc 83 365 $ 84 709 $ 83 333 $
TOTAL 2 275 155 $ 2 307 549 $ 2 320 681 $ 2.00%
TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX
Compensation eaux 246 785 $ - $ - $
Compensation matières résiduelles 187 990 $ 185 920 $ 258 173 $
Compensation égout sanitaire 175 565 $ 171 624 $ 172 181 $
Compensation traitement des eaux usées 27 300 $ 29 098 $ 30 345 $
Compensation vidange fosse septique 36 115 $
TOTAL 637 640 $ 386 642 $ 496 814 $ -22.09%
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES
Réseau d'affaires sociales 2 900 $ 3 220 $ 3 000 $
Compensation école 12 000 $ 15 100 $ 15 000 $
TOTAL 14 900 $ 18 320 $ 18 000 $ 20.81%
AUTRES REVENUS
Permis de construction 9 000 $ 7 000 $ 7 000 $
Droits sur les mutations 80 000 $ 80 000 $ 80 000 $
Intérêts sur placement 4 000 $ 4 000 $ 4 000 $
Intérêts sur arriérés de taxe 8 000 $ 8 000 $ 8 000 $
Revenus - Police 10 000 $ 6 500 $ 6 500 $
Cours d'eau 89 800 $ 38 771 $ 99 750 $
Revenus S.S.I. 6 000 $ 9 915 $ 6 000 $
Revenus journal local 9 000 $ 9 060 $ 9 000 $
Autres 12 000 $ 11 141 $ 12 000 $
Activités communautaires et sportives 25 000 $ 34 000 $ 19 000 $
Revenus - Camp de jour 30 000 $ 30 000 $ 28 000 $
Revenus - Marché de Noël 13 500 $ 13 500 $ 13 500 $
Revenus - Fête Nationale 7 000 $ 6 927 $ 8 000 $
Autres revenus - Loisirs - $ 3 622 $ - $
Revenus - Soccer 4 500 $
Revenus - Défi Saint-Marcois 3 000 $
TOTAL 303 300 $ 262 436 $ 308 250 $ 1.63%
1
BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2016
REVENUS (SUITE) 2016 2016-12-31 2017
TRANSFERTS CONDITIONNELS ET INCONDITIONNELS
Revenus de taxe sur l'essence - $ - $
Redevances matières résiduelles 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $
Revenus Pacte rural 35 456 $ - $
Revenus de subvention M.T.Q. 9 000 $ 7 947 $ 8 000 $
TOTAL 24 000 $ 58 403 $ 23 000 $ -4.17%
AFFECTATIONS
Surplus accumulé affecté TECQ - $
Surplus accumulé affecté 215 000 $ 215 000 $ 250 000 $
Réserves pour fins de parc 20 000 $ 20 000 $
TOTAL 235 000 $ 235 000 $ 250 000 $ 6.38%
GRAND TOTAL DES REVENUS 3 489 995 $ 3 268 350 $ 3 416 745 $ -2.10%
2
DÉPENSES BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2016
2016 2016-12-31 2017
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
CONSEIL MUNICIPAL
Rémunération de base-élus * 48 490 $ 48 490 $ 49 220 $
R.R.Q. - élus 1 610 $ 1 650 $ 1 650 $
F.S.S. - élus 2 050 $ 2 065 $ 2 100 $
Allocation non-imposable - élus * 24 230 $ 24 230 $ 24 595 $
Frais de kilométrage et formations 13 500 $ 11 500 $ 13 500 $
Associations et cotisations * 5 000 $ 5 721 $ 5 420 $
Quote-part M.R.C. * 44 565 $ 41 827 $ 46 225 $
TOTAL 139 445 $ 135 483 $ 142 710 $ 2.34%
APPLICATION DE LA LOI
Services professionnels (aviseur légal) 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $
Fourniture légales et mutations * 2 000 $ 1 400 $ 2 000 $
TOTAL 17 000 $ 16 400 $ 17 000 $ 0.00%
3
DÉPENSES BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2016
2016 2016-12-31 2017
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATION
Salaires réguliers - administration * 110 540 $ 110 540 $ 119 345 $
R.R.Q. - administration 5 100 $ 5 190 $ 6 000 $
Ass. Emploi - administration 1 800 $ 1 670 $ 2 000 $
F.S.S. - administration 4 800 $ 4 815 $ 5 000 $
C.S.S.T. - administration 2 200 $ 2 830 $ 3 000 $
R.Q.A.P. - administration 1 000 $ 865 $ 1 500 $
Assurance collective - administration 7 280 $ 7 370 $ 7 500 $
Réer collectif - administration 6 000 $
Frais de déplacements * 2 800 $ 2 800 $ 4 300 $
Poste & livraison * 7 200 $ 7 200 $ 7 200 $
Téléphone * 12 420 $ 8 475 $ 7 500 $
Journaux appels d'offres - avis public * 1 500 $ 600 $ 1 500 $
Journal le Saint-Marc….Quoi * 20 000 $ 20 495 $ 21 600 $
Services professionnels vérificateur 13 000 $ 12 236 $ 11 550 $
Autres services professionnels * 7 000 $ 8 645 $ 9 900 $
Assurance entreprise 25 600 $ 26 892 $ 28 100 $
Assurance responsabilité 1 000 $ 1 009 $ 1 010 $
Assurance véhicules 4 500 $ 4 385 $ 4 500 $
Formation et perfectionnement 2 300 $ 3 072 $ 3 000 $
Association A.D.M.Q. (2) 700 $ 748 $ 1 500 $
Location d'ameublement * 7 350 $ 7 250 $ 7 350 $
Contrat d'entretien et de soutien * 14 000 $ 14 000 $ 15 500 $
Frais de réception * 8 000 $ 3 000 $ 3 000 $
Autres biens non durables 2 000 $ 2 000 $ 2 000 $
Fournitures de bureau 6 500 $ 6 500 $ 6 500 $
TOTAL 268 590 $ 262 587 $ 286 355 $ 6.61%
GREFFE ET ÉLECTION
Salaires élection - $ - $ 6 000 $
R.R.Q. - élection - $ - $ 100 $
A.E. - élection - $ - $ 100 $
F.S.S. - élection - $ - $ 150 $
Fournitures et repas - $ - $ 4 000 $
TOTAL - $ - $ 10 350 $
4
DÉPENSES (suites) BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2016
2016 2016-12-31 2017
ÉVALUATION
Quote-part M.R.C. * 100 000 $ 100 000 $ 25 000 $
TOTAL 100 000 $ 100 000 $ 25 000 $ -75.00%
AUTRES DÉPENSES
Salaires réguliers - entretien et horticulture * 45 000 $ 48 910 $ 27 000 $
R.R.Q. - entretien 2 200 $ 2 285 $ 1 100 $
A.E. - entretien 1 000 $ 945 $ 500 $
F.S.S. - entretien 2 200 $ 2 220 $ 1 100 $
C.S.S.T. - entretien 800 $ 960 $ 500 $
R.Q.A.P. - entretien 500 $ 410 $ 300 $
Entretien-réparation complexe municipal * 11 500 $ 9 500 $ 21 500 $
Huile à chauffage 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $
Service public électricité 12 500 $ 10 500 $ 12 500 $
Entretien parcs * 8 000 $ 6 620 $ 8 000 $
TOTAL 90 700 $ 89 350 $ 79 500 $ -12.35%
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE 615 735 $ 603 820 $ 560 915 $ -8.90%
SÉCURITÉ PUBLIQUE
SÉCURITÉ
Salaire régulier - Brigadière * 10 600 $ 9 220 $ 10 900 $
R.R.Q. - Brigadière 350 $ 345 $ 350 $
Assurance-emploi - Brigadière 175 $ 170 $ 175 $
F.S.S. - Brigadière 400 $ 395 $ 400 $
C.S.S.T. - Brigadière 130 $ 170 $ 180 $
R.Q.A.P. - Brigadière 80 $ 70 $ 75 $
Police - Sûreté du Québec 276 095 $ 276 095 $ 264 426 $
Service de la garde côtière 500 $ 500 $ 500 $
TOTAL POLICE 288 330 $ 286 965 $ 277 006 $ #REF!
5
DÉPENSES (suite) BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2016
PROTECTION INCENDIE ET PR 2016 2016-12-31 2017
Salaires réguliers - appels * 35 000 $ 32 000 $ 45 200 $
Salaires réguliers - pratique * 6 550 $ 7 500 $ 7 000 $
Salaires réguliers - entretien * 9 000 $ 7 000 $ 9 000 $
Salaires réguliers - formation * 10 000 $ 5 000 $ 14 600 $
Salaires réguliers - prévention * 5 500 $ 4 500 $ 5 500 $
Congé annuel 4 000 $ 3 979 $ 5 200 $
Salaires réguliers - PR2 * 5 280 $ 6 000 $ 8 100 $
Salaires - formation - PR2 * 4 350 $ 2 400 $ 4 550 $
Salaires - garde caserne PR2* 2 640 $ 3 400 $ 4 050 $
R.R.Q. - incendie 1 400 $ 1 400 $ 1 800 $
A.E. - incendie 1 500 $ 1 500 $ 2 000 $
F.S.S. - incendie 2 300 $ 2 300 $ 3 000 $
C.S.S.T. - incendie 800 $ 800 $ 1 000 $
R.Q.A.P. - incendie 650 $ 650 $ 850 $
Frais de déplacement * 2 000 $ 2 000 $ 2 000 $
Poste et livraison 100 $ 100 $ 100 $
Téléphone * 2 700 $ 3 415 $ 750 $
Communication * 7 700 $ 6 682 $ 7 200 $
Service d'entraide 2 500 $ 5 000 $ 2 500 $
Formation et perfectionnement * 7 800 $ 8 000 $ 11 300 $
Immatriculation 3 300 $ 3 307 $ 3 300 $
Association et cotisation * 4 000 $ 1 108 $ 2 300 $
Entretien-réparation - poste incendie 3 000 $ 3 600 $ 3 500 $
Entretien-réparation - véhicules incendies* 6 800 $ 14 000 $ 7 000 $
Entretien-réparation - extincteur-cylindre * 9 000 $ 9 000 $ 9 000 $
Frais de service auxiliaire * 750 $ 500 $ 750 $
Essence et propane 3 000 $ 2 000 $ 3 000 $
Quincaillerie - incendie 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $
Pièces et accessoires incendies * 5 000 $ 5 500 $ 5 000 $
Vêtements - incendie* 9 500 $ 7 873 $ 7 000 $
Fourniture de bureau 500 $ 500 $ 750 $
Électricité et chauffage - caserne 19 5 500 $ 5 500 $ 5 500 $
Matériels et fournitures PR2 2 000 $ 1 700 $ 2 200 $
Autres biens non durables 2 000 $ 2 000 $ 2 000 $
Quote-part * 16 300 $ 18 133 $ 16 000 $
TOTAL 183 420 $ 179 347 $ 204 000 $ 11.22%
6
DÉPENSES (suite) BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2016
2016 2016-12-31 2017
AUTRES
Service animalier * 10 475 $ 6 475 $ 6 000 $
TOTAL 10 475 $ 6 475 $ 6 000 $ -42.72%
TOTAL DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 482 225 $ 472 787 $ 487 006 $ 0.99%
TRANSPORTS ET RÉSEAU ROUTIER
VOIRIE MUNICIPALE
Salaire régulier - voirie 40 950 $
R.R.Q. - voirie 2 500 $
A.E. - voirie 800 $
F.S.S. - voirie 2 000 $
C.S.S.T. - voirie 1 000 $
R.Q.A.P. - voirie 500 $
Assurance collective - voirie 4 200 $
Réer - collectif 2 047 $
Immatriculation 1 400 $ 1 179 $ 1 250 $
Contrat voirie * 188 000 $ 158 000 $ 170 000 $
Entretien véhicule et tracteur 6 000 $ 6 000 $ 6 000 $
Essence et diesel 3 000 $ 3 000 $ 3 000 $
Quincaillerie, pièces et accessoires 6 000 $ 4 000 $ 5 000 $
Vêtements 800 $ 800 $ 1 000 $
TOTAL 205 200 $ 172 979 $ 240 247 $ 17.08%
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE
Contrat d'enlèvement de la neige 93 000 $ 88 200 $ 95 000 $
Abrasifs et pierre 16 000 $ 16 000 $ 16 000 $
Déneigement rang St-Joseph 2 500 $ 2 314 $ 2 500 $
Déneigement pont de glace 500 $ 500 $ 500 $
TOTAL 112 000 $ 107 014 $ 114 000 $ 1.79%
ÉCLAIRAGE DES RUES
Contrat d'entretien 6 500 $ 4 500 $ 7 000 $
Service public électricité 19 500 $ 21 000 $ 20 000 $
TOTAL 26 000 $ 25 500 $ 27 000 $ 3.85%
SERVICE DE TRANSPORT
Transport adapté 35 000 $ 35 000 $ 35 000 $
Transport collectif 5 000 $ 1 000 $ 500 $
TOTAL 40 000 $ 36 000 $ 35 500 $ -11.25%
TOTAL TRANSPORTS-RÉSEAU ROUTIER 383 200 $ 341 493 $ 416 747 $ 8.75%
7
DÉPENSES (suite) BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2016
2016 2016-12-31 2017
HYGIÈNE DU MILIEU
TRAITEMENT DE L'EAU
Quote-part AIBR - administration 30 789 $ - $ - $
Quote-part AIBR - purification 101 957 $ - $ - $
Quote-part AIBR - entretien 53 084 $ - $ - $
Quote-part AIBR - financement 60 955 $ - $ - $
TOTAL 246 785 $ - $ - $ -100.00%
RÉSEAUX D'ÉGOUTS
Autres services professionnels 85 000 $ 201 380 $ 47 664 $
Services techniques - égouts 30 000 $ 36 000 $ 33 480 $
Vidanges fosses septiques * 33 115 $
TOTAL 115 000 $ 237 380 $ 114 259 $ -0.64%
MATIÈRES RÉSIDUELLES
Déchets 134 275 $ 140 785 $ 149 084 $
Collecte sélective 34 690 $ 34 024 $ 38 537 $
Écocentre 19 025 $ 23 995 $ 23 200 $
Sémecs - Organibac * 47 352 $
TOTAL 187 990 $ 198 804 $ 258 173 $ 37.33%
AMÉLIORATION COURS D'EAU
Cours d'eau 89 800 $ 38 772 $ 99 750 $
TOTAL 89 800 $ 38 772 $ 99 750 $ 11.08%
ENVIRONNEMENT
Frais de déplacement C.C.E. 2 500 $ 2 000 $ 2 500 $
Service technique - environnement * 14 275 $ 6 000 $ 28 335 $
Conférences - Activités C.C.E. 4 300 $ 1 300 $ 3 950 $
TOTAL 21 075 $ 9 300 $ 34 785 $ 65.05%
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU 660 650 $ 484 256 $ 506 967 $ -23.26%
8
DÉPENSES (suite) BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2016
2016 2016-12-31 2017
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Salaires réguliers - inspection - environnement * 102 640 $ 96 700 $ 98 885 $
R.R.Q. - inspection 5 000 $ 4 790 $ 5 000 $
A.E. - inspection 3 000 $ 1 730 $ 2 500 $
F.S.S. - inspection 5 000 $ 4 130 $ 5 000 $
C.S.S.T. - inspection 1 500 $ 1 765 $ 2 000 $
R.Q.A.P. - inspection 1 000 $ 745 $ 1 000 $
Assurance collective 4 000 $ 3 980 $ 4 000 $
Réer - Collectif 5 147 $
Frais de déplacement 1 500 $ 1 500 $ 1 500 $
Frais de déplacement C.C.U. 2 000 $ 2 000 $ 2 000 $
C.C.I. / tourisme Saint-Marc et Fête 225e 21 000 $ 21 000 $ 32 710 $
Autres services professionnels 8 000 $ 14 600 $ 4 000 $
Immatriculation 400 $ 297 $ 300 $
Associations et cotisations 600 $ 567 $ 600 $
Entretien de véhicule 2 000 $ 2 400 $ 2 500 $
Essence 1 500 $ 1 000 $ 1 000 $
TOTAL DE URBANISME - DÉVELOPPEMENT 159 140 $ 157 204 $ 168 142 $ 5.66%
9
DÉPENSES (suite) BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2016
2016 2016-12-31 2017
LOISIRS ET CULTURES
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
Salaire régulier - loisirs * 38 770 $ 38 770 $ 39 530 $
Salaire régulier - entretien 9 300 $ 9 300 $ 7 000 $
Salaire régulier - Activités 16 300 $ 20 000 $ 21 800 $
Salaire régulier - Camp de jour 23 000 $ 25 456 $ 25 725 $
R.R.Q. - loisirs 2 500 $ 3 000 $ 3 000 $
A.E. - loisirs 1 500 $ 1 500 $ 1 500 $
F.S.S. - loisirs 3 000 $ 3 300 $ 3 300 $
C.S.S.T. - loisirs 1 200 $ 1 500 $ 1 500 $
R.Q.A.P. - loisisrs 600 $ 700 $ 700 $
Assurance collective 1 200 $ 1 400 $ 1 400 $
Réer - collectif 2 000 $
Frais de déplacement 1 500 $ 1 500 $ 1 500 $
Autres frais comité des loisirs 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $
Publicités - Promotions - loisirs 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $
Service professionnels - Sports plus 2 000 $ 2 256 $ 3 000 $
Dépenses diverses - loisirs 4 900 $ 4 900 $ 4 900 $
Entretien chalet et terrain de jeux * 12 700 $ 25 626 $ 12 700 $
Dépenses Pacte rural - MDN 5 700 $ - $
Service public électricité 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $
Frais de déplacement - Activités 1 700 $ 1 700 $ 1 700 $
Contractuel - Activités 5 500 $ 5 722 $ 3 000 $
Accessoires - Activités 6 000 $ 6 000 $ 5 000 $
Contractuel - Camp de jour 3 000 $ 688 $ 1 500 $
Sortie - Camp de jour 4 000 $ 4 605 $ 4 500 $
Accessoires - Camp de jour 1 000 $ 1 578 $ 1 000 $
Animation - Spectacle St-Jean 10 300 $ 10 275 $ 10 500 $
Bistro - St-Jean 1 900 $ 1 230 $ 1 300 $
Accessoires - St-Jean 2 700 $ 602 $ 1 000 $
Animation - Marché de Noël 6 000 $ 6 000 $ 5 000 $
Bistro - Marché de Noël 2 500 $ 2 500 $ 1 000 $
Accessoires - Marché de Noël 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $
Accessoires - Hallooween 400 $
Fête des bénévoles 5 000 $
Accessoires - Soccer 3 000 $
Asccessoire - Fête d'hiver 300 $
Accessoire - Défi Saint-Marcois 2 500 $
Entretien gymnase 7 000 $ 7 000 $ 5 500 $
TOTAL 185 070 $ 207 808 $ 196 755 $ 6.31%
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DÉPENSES (suite) BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2016
2016 2016-12-31 2017
LOISIRS ET CULTURES
ACTIVITÉS CULTURELLES
Salaire régulier - Biblio 5 955 $ 5 394 $ 6 080 $
R.R.Q. - Biblio 200 $ 115 $ 200 $
Assurance-emploi - Biblio 150 $ 100 $ 150 $
F.S.S. - Biblio 250 $ 230 $ 250 $
C.S.S.T. - Biblio 125 $ 100 $ 125 $
R.Q.A.P. - Biblio 85 $ 45 $ 85 $
Cotisation C.R.S.B.P. 11 570 $ 10 550 $ 11 570 $
Frais d'exploitations biblio 3 475 $ 3 211 $ 3 475 $
Frais de déplacement 100 $ 50 $ - $
Collection locale et fournitures * 11 550 $ 11 550 $ 11 650 $
Aménagement 2 500 $ - $ 6 700 $
TOTAL 35 960 $ 31 345 $ 40 285 $ 12.03%
AUTRES LOISIRS
Subvention O.B.N.L. * 14 500 $ 14 500 $ 15 700 $
Subvention Maison des jeunes 17 740 $ 17 740 $ 16 000 $
TOTAL 32 240 $ 32 240 $ 31 700 $ -1.67%
TOTAL LOISIRS ET CULTURES 253 270 $ 271 393 $ 268 740 $ 6.11%
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DÉPENSES (suite) BUDGET ESTIMATION BUDGET % / 2016
2016 2016-12-31 2017
FINANCEMENT ET ACTIVITES FINANCIÈRES
INTÉRÊTS
Intérêts sur emprunt temporaire 1 000 $ 132 $ 1 000 $
Frais de banque 100 $ 175 $ 450 $
Remboursement d'intérêts sur emprunt * 145 890 $ 139 360 $ 123 073 $
TOTAL 146 990 $ 139 667 $ 124 523 $ -15.28%
REMBOURSEMENT - CAPITAL
Remboursement emprunt * 418 785 $ 418 785 $ 433 705 $
TOTAL 418 785 $ 418 785 $ 433 705 $ 3.56%
TOTAL FINANCEMENT ET ACT. FINANCIÈRES 565 775 $ 558 452 $ 558 228 $ -1.33%
TOTAL DES DÉPENSES 3 119 995 $ 2 889 405 $ 2 966 745 $ -4.91%
IMMOBILISATION
TRANSFERT AUX INVESTISSEMENTS
Immobilisation (T.E.C.Q.) - $ - $
Immobilisation 350 000 $ 115 000 $ 450 000 $
Immobilisation (Fonds de parc) 20 000 $
TOTAL 370 000 $ 115 000 $ 450 000 $ 21.62%
GRAND TOTAL DÉPENSES-IMMOBILISATIONS 3 489 995 $ 3 004 405 $ 3 416 745 $ -2.10%
SURPLUS ET/OU DEFICIT - $ (263 945) $ - $
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