Projet d’appui à l’ONEA pour l’expérimentation de la gestion

Projet d’appui à l’ONEA pour l’expérimentation de la gestion

déléguée du service de l’eau potable

dans les quartiers périurbains défavorisés

Atelier final

Mercredi 8 décembre 2010

Présenté par :

Organisation de la journéeAccueil des participants

Mot d’introduction (par l’ONEA)

Retour en arrière sur les principales étapes qui ont jalonné le projet, et les choix qui ont conduit au projet actuel (présenté par Hydroconseil)

Bilan et résultats des 12 premiers mois de la Délégation de service public (présenté par Hydroconseil)

Pause café

Séance de questions/réponses sur les thèmes précédents

Séance de discussion sur le contrat de délégation

Séance de discussion sur le thème de la capitalisation de l’expérience

Clôture de l’atelier

Appui ONEA expérience DSP QP Séminaire de restitution final

Octobre 2010

9h00 – 9h15

9h15 – 10h00

10h15 – 11h00

11h00 – 11h15

11h15 – 12h00

12h00 – 13h00

13h00 – 14h30

Première partie

Les étapes décisives du projetentre 2003 et 2010

Les enseignements à retenir

Octobre 2010


Sommaire de la présentation

1. Chronologie du projet entre 2001 et 2010

2. Retour sur les études socio-économiques et bilan

3. Retour sur les études APD-DAO et bilan

4. Retour sur la réalisation des travaux AEP et bilan

5. Retour sur les choix faits lors de la conception du contrat de délégation et bilan

6. Retour sur le processus de sélection des délégataires et bilan

7. Bilan de la mission d’appui à l’ONEA et aux délégataires assurée par Hydroconseil


Octobre 2010

Avant de commencer… le succès du projet pilote initié par l’ONEA et l’AFD


Pari gagné ! C’est possible d’amener l’eau jusque dans les quartiers non-lotis !

Chronologie du projet entre 2001 et 2010

1 Chronologie

2 Etudes socio-économiques

3 Etudes APD / DAO

4 Réalisation des travaux

5 Conception du contrat de DSP

6 Sélection des délégataires

7 Appui à l’ONEA et aux délégataires


Hydroconseil présent du début à la fin du projet AEP QP

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Chronologie du projet entre 2001 et 2010

1 Chronologie


3 Etudes APD / DAO





2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

En bleu : prestation effectuée par Hydroconseil

Financement du projet

1 Chronologie


3 Etudes APD / DAO






Agence Française de Développement : convention de financement signée le 13 janvier 2006 pour le « projet d’aménagement et de développement des quartiers périphériques de Ouagadougou », dont la composante 2 est la composante Eau Potable.

Fin de la convention le 31 décembre 2010

Programme Eau et Assainissement (WSP) de la Banque Mondiale : mission d’appui à l’ONEA et aux délégataires assurée par Hydroconseil, contrat signé en juin 2009 pour 12 mois, puis prolongation de délai jusqu’au 15 avril 2010

Retour sur les études socio-économiques et de faisabilité

1 Chronologie


3 Etudes APD / DAO






L’enquête réalisée en 2003 auprès de 3500 ménages révèle l’existence d’une très forte demande en eau non satisfaite (et notamment en BI) dans les quartiers non lotis situés à la périphérie de Ouagadougou

Hydroconseil réalise en 2003 la première couverture photographique aérienne de Ouagadougou, qui montre alors l’étendue de ces zones non-structurées

Pour atteindre le nombre de 50.000 nouveaux abonnés il était indispensable d’équiper également les zones non-loties où vivent des population particulièrement défavorisées

L’étude de faisabilité de 2007 montre que la demande en BI dans les quartiers non-lotis est solvable


1 Chronologie


3 Etudes APD / DAO






0%

20%

40%

60%

80%

100%

Utiliserait les sourcesalternatives

Choisirait d'utiliser lesBF

Feraient une demandede BP

Zone lotieZone non lotie

Choix des interrogés

ISL - HYDROCONSEIL - SAHELCONSULT


1 Chronologie


3 Etudes APD / DAO






0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 FCFA40 000 FCFA80 000 FCFA120 000 FCFA160 000 FCFA

zones loties zones non loties

% de ménages exprimant une intention d'acheter un BP à...

ISL - HYDROCONSEIL - SAHELCONSULT

Zones loties

Zones non-loties


1 Chronologie


3 Etudes APD / DAO






Retour sur les phases APD et DAO menées par Hydroconseil

1 Chronologie


3 Etudes APD / DAO






Retour sur les phases APD et DAO menées par Hydroconseil

1 Chronologie


3 Etudes APD / DAO






But : Assurer la desserte en eau des populations défavorisées des non-lotis, en attendant le lotissement

Des infrastructures conçues pour durer 10 ans et non pas 50

Des infrastructures adaptées au contexte spécifique des quartiers non-lotis (notamment conduites souples en PEHD)

La réduction des standards techniques au cœur du processus de conception

Les problèmes de libération des emprises

Bogodogo, le quartier phare du projet

Enseignements des études APD/DAO

1 Chronologie


3 Etudes APD / DAO






1. Le foncier est un enjeu central et difficile à maîtriser, qui peut

être un facteur potentiel d’échec des projets. Il faut en tenir

compte à tous les stades du projet, en études ou en travaux,

que ce soit en terme de planning qu’en termes financiers ou

techniques

2. Il est tout à fait faisable d’intervenir efficacement dans des

quartiers non lotis en l’absence d’une restructuration foncière

complète. La régularisation foncière n’apparaît pas comme une

condition sine qua non de la réussite d’un projet

d’infrastructure, alors que la volonté politique d’une commune

(et sa mise en application) est déterminante.

Enseignements des études APD/DAO

1 Chronologie


3 Etudes APD / DAO






3. Le coût des travaux peut être réduit. La réduction des standards

techniques est justifiée dans ces quartiers et ne doit pas être

considérée comme du service public « en promotion », mais

comme une adaptation au contexte. A budget égal, elle permet

de donner l’accès à l’eau à un plus grand nombre de personnes

par des réseaux plus étendus. Elle est particulièrement bien

adaptée au cas particulier de conduites provisoires construites

pour 10 ou 15 ans et non pas pour 50 ans.

Enseignements à retenir de la phase études APD/DAO

1 Chronologie


3 Etudes APD / DAO






4. Le coût des études techniques doit être réduit dans la même

proportion que les coûts d’investissements.

Les méthodes traditionnelles d’ingénierie ne se justifient plus

dans les quartiers non lotis, alors que l’avancée technologique

permet d’aller plus vite en engageant moins de coûts. Cela est

particulièrement vrai pour l’acquisition des données

topographiques qui assure une précision tout à fait suffisante

compte tenu des besoins de ce type de projets.

Hydroconseil a développé des méthodes plus économiques en hiérarchisant les besoins en précision des données en fonction de leur influence sur le dimensionnement final.

Retour sur la réalisation des travauxdans les 5 quartiers non-lotis

1 Chronologie


3 Etudes APD / DAO







1 Chronologie


3 Etudes APD / DAO






1 Chronologie


3 Etudes APD / DAO






Marché divisé en 5 lots

19 offres reçues

Des prix 30% inférieurs aux prix pratiqués par les grandes entreprises internationales

Des prix pas plus élevés que si le marché avait été en quartier loti

100% des ouvrages ont pu être réalisés

Une qualité de réalisation tout à fait satisfaisante

Des délais d’exécution dépassés dans certains cas

Avantages et contraintes de la réalisation de travaux AEP en zone non-lotie


1 Chronologie


3 Etudes APD / DAO






60 km de réseau

65 bornes fontaines

Coût total de l’opération: 800 millions FCFA, dont 600 pour les travaux et 200 pour les études et la supervision

Ratio moyens

3,4 habitants par mètre linéaire de conduite

270 habitants par BF construite

58 mètre linéaire de conduite par hectare

Enseignements à retenir de la phase travaux

1 Chronologie


3 Etudes APD / DAO






1. L’engagement dans ce type de projet implique une réactivité

exemplaire de la part des bailleurs de fonds et des municipalités.

2. Le « non loti » est un marché où les coûts unitaires sont moindres

qu’en loti, et attire des entreprises renommées connaissant le

contexte, qui font des offres très concurrentielles et adaptent

leurs méthodes de travail.

3. Les coûts unitaires de référence pour la réalisation d’ouvrages de

desserte AEP (hors production et distribution) en contexte urbain

non-loti sont de l’ordre de 20 000 €/km et 50 à 150 € par

bénéficiaire selon la densité du quartier.

Enseignements à retenir de la phase travaux

1 Chronologie


3 Etudes APD / DAO






4. La durée fixée dans les termes de référence était de 11 mois

(APD, DAO, AO travaux, suivi de travaux).

Or le projet a duré 28 mois, sans véritables temps morts

La durée globale à prendre en compte pour mener un tel projet

est 2 ans. L’expérience tirée de ce premier projet va certes

permettre de réduire les délais d’études ou de montage de contrat

de délégation, mais il restera toujours un certain nombre de délais

incompressibles.

Retour sur les choix faits lors de la conception du contrat de DSP

1 Chronologie


3 Etudes APD / DAO






Retour sur les choix faits lors de la conception du contrat de DSP

1 Chronologie


3 Etudes APD / DAO






Contrat d’affermage (= intéressement aux recettes) assorti de mécanismes d’incitation : subvention de type OBA sur BI + objectifs de performance

(les autres options auraient été la concession/management contract/contrat de service)

Prix usager fixe, donc concurrence sur le prix d’achat de l’eau en gros à l’ONEA

Des BI dans les 3 petits quartiers plutôt qu’un simple contrat de gestion des BF

Un contrat tripartite : ONEA – délégataire – mairie

Equilibre du contrat : un partage des risques entre l’ONEA et le délégataire

Un contrat court, simple et clair

Hypothèses prises en compte pour la Conception des comptes d’exploitation prévisionnels

1 Chronologie


3 Etudes APD / DAO






Paramètre considéré Estimations Mode d’obtention

population du quartier Selon quartier Enquêtes démographiques couplées aux chiffres fournis par l’administration

Nombre de résident par parcelle Selon quartier Enquêtes marketing 2003

Parcelles susceptibles de bénéficier d'une offre BI

Selon quartier Hypothèse projet en fonction de l’enquête marketing

Taux de pénétration de l'offre BI Selon quartier Hypothèse projetObjectif 1 : Achat d'eau en gros à l'ONEA An 1

Selon quartier 50% des estimations des CEP par délégataires

nombre BI réalisés An 1 Selon quartier 70% des estimations des CEP par délégataires

estimation nombre de ménages en T1 / T2 /T3 /T4

87% / 9% / 4% / 0%

Hypothèse projet

estimation clients publics (tranche pro)

2% du volume total consommé aux BI et BF

Hypothèse projet

taux de recouvrement 93% Hypothèse projetrendement du réseau An 1 95% Hypothèse projetconsommation unitaire aux BI 45 L/j/hab Hypothèse projet

consommation unitaire aux BF 18L/j/hab Hypothèse projet

Retour sur les choix et résultats de l’appel d’offre DSP

1 Chronologie


3 Etudes APD / DAO






Retour sur les choix et résultats de l’appel d’offre DSP

1 Chronologie


3 Etudes APD / DAO






Un marché divisé en 5 lots

Pré-sélection de 3 candidats pour chaque lot sur l’offre technique sur la base de critères facilement quantifiables

Sélection finale par le moins disant (prix achat de l’eau + montant de la subvention pour les 2 grands quartiers)

Organisation d’un atelier de préparation au montage de l’offre

27 dossiers retirés, 19 offres reçues, 5 sélectionnés

Des offres financières gagnantes situées toutes au-dessus du prix d’équilibre estimé par Hydroconseil (188 FCFA/m3)

Enseignements à retenir de la conception du contrat et de la procédure d’appel d’offre

1 Chronologie


3 Etudes APD / DAO






1. Le DAO a été jugé difficile à comprendre même pour les

entreprises lauréates. Le calcul du prix d’achat de l’eau n’est pas

évident, et finalement on constate qu’il s’est fait de manière

empirique dans de nombreux cas

2. La compétition a favorisé dans une certaine mesure le niveau des

offres financières pour l’ONEA. Le niveau des offres est audacieux

et à ce niveau l’opération devient intéressante pour l’ONEA

3. La division en 5 lots a été un pari gagnant

4. La délégation de service public suscite un élan généralisé auprès

d’entrepreneurs burkinabés issus d’une diversité de secteurs

d’activité, qui font confiance à l’ONEA et qui perçoivent dans cette

expérience un métier d’avenir.

Secteur d’activité des 5 délégataires

1 Chronologie


3 Etudes APD / DAO






Secteur Prestations intellectuelles Prestations matérielles

Consultance Industriel Négoce

Lien avec l’AEP Études Fournitures

Contrôle Travaux Gestion

Délégataire BÉRA ACMG ERT SOZHAKOF ACD

Quartier Bogodogo Bissighin Toukhin Nioko 2 Zongho

Retour sur le processus de sélection des Délégataires et bilan

1 Chronologie


3 Etudes APD / DAO






Contrat

Prix OBA Durée BI Volumes Population Densité

Bogodogo Bogodogo BERA 240 0 5 ans 1 280 190 000 56 000 156

Toukin Nongremassom ERT 200 30 000 5 ans 450 80 000 19 000 146

Bissighin Signoghin ACMG 210 50 000 1 an 33 22 000 11 000 79

Nioko 2 Nongremasson SOZHAKOF 198 50 000 1 an 23 22 000 4 800 27

Zongo Boulmiougo ACD 198 50 000 1 an 30 22 000 10 000 44

209 36 000 3 386 336 000 100 800 90

* Objectifs de la première année pour les contrats de 5 ans.

Ensemble (total ou moyenne )

Quartier Arrondissement DélégataireOffre

Bilan de la mission d’appui à l’ONEA et auxDélégataires assurée par Hydroconseil

1 Chronologie


3 Etudes APD / DAO






Bilan de la mission d’appui à l’ONEA et auxDélégataires assurée par Hydroconseil

1 Chronologie


3 Etudes APD / DAO






Hydroconseil a mis à disposition de la DSP un expert junior : présence permanente à Ouagadougou pendant 6 mois (sur fonds propres, non prévu dans le contrat WSP)

Suivi individualisé : Analyse des lacunes et besoins de chacun

Animation de réunions communes aux délégataires

Définition du tableau de bord d’indicateurs

Création du compte d’exploitation mensuel et assistance

Développement de solutions informatiques individualisées pour la facturation

Formations de base à l’informatique et à l’organisation

Ateliers et séminaires organisés par Hydroconseil à destination du personnel ONEA

1 Chronologie


3 Etudes APD / DAO






Appui au démarrage (organisation des services et des circuits administratifs, éclaircissements sur le contrat)

Séminaire de formation des cadres qui a eu lieu du 1er au 8 octobre 2010

N° Thème durée date

1 Cas d’étude Maputo 2h 01/10/10

2 Démonstration du logiciel POP 30’ 01/10/10

3 Brainstorming animé par Hydroconseil 2h 01/10/10

4 Vérification des bi 1h30 04/10/10

5 Utilisation des techniques GPS et SIG 1h 04/10/10

6 Suivi des indicateurs 2h30 05/10/10

7 Communication 1h30 06/10/10

Outils innovants conçus par Hydroconseil pour les besoins de la délégation

1 Chronologie


3 Etudes APD / DAO






Produits cartographiques (carte format A0 avec digitalisation du bâti existant)

Outil informatique d’édition des factures

Outils informatique pour le remplissage du compte d’exploitation mensuel

Logiciel complet de gestion à destination des opérateurs (outil non contractuel actuellement en phase pilote)

Enseignements à retenir de l’appui aux délégataires et à l’ONEA

1 Chronologie


3 Etudes APD / DAO






1. L’appui aux délégataires (et surtout le démarrage des 6 premiers

mois) nécessite une présence permanente sur le terrain de la part

de l’ingénieur

2. L’appui à l’ONEA peut être assuré de manière classique par des

missions ponctuelles d’experts

3. Il est primordial que les délégataires aient un interlocuteur unique

à l’ONEA

4. L’essentiel d’un bonne formation aux délégataires consiste en un

appui individualisé, sur le terrain, sur des thèmes tels que la

gestion de données informatiques, l’organisation du service, la

bonne tenue de fichiers. Les délégataires apprennent vite par eux-

même sur les aspects techniques de réseau.

Bibliographie Hydroconseil de capitalisation sur le projet disponible à l’ONEA


TitreDate de

transmission à l’ONEA

Rapport final des prestations du Consultant Décembre 2009

Note complémentaire N°1 - données socio-économiques de la demande en eau

Décembre 2009

Note complémentaire N°2 – extension de la réflexion à l’échelle nationale Décembre 2009

Note complémentaire N°3 – Guide méthodologique pour l’extension de l’expérience à des quartiers périphériques de centres secondaires de l’ONEA

Décembre 2009

Note complémentaire N°4 – Plan d’accompagnement aux opérateurs identifiés Décembre 2009

Extension du PSAO aux quartiers périphériques de Ouagadougou Septembre 2009

Rapports écrits dans le cadre de la mission AFD pour la conception APD, DAO, contrat DSP, suivi des travaux

Bibliographie Hydroconseil de capitalisation sur le projet disponible à l’ONEA


Titre Date de transmission à l’ONEA

Rapport de démarrage Novembre 2009

Rapport de mi-parcours sur les 8 premiers d’expérience de la DSP Octobre 2010

Rapport final sur les 12 premiers d’expérience de la DSP Janvier 2011

Manuel-cadre pour la préparation d’opérations similaires (documents-types, check-list à vérifier, modèle de contrat, modèle de DAO, etc.)

Janvier 2011

Rapport de capitalisation (enseignements, recommandations pour de futurs projets similaires)

Janvier 2011

Rapports écrits ou à venir dans le cadre de la mission WSP d’appui à l’ONEA et aux délégataires sur les 12 premiers mois de délégation

Merci de votre attention !


Seconde partie

Les résultats des 12 premiers mois d’activité des 5 délégataires

Octobre 2010


Sommaire de la présentation

1. Bilan général : les bonnes surprises, les évènements inattendus, facteurs de succès, etc.

2. Les chiffres clés des 12 premiers mois de délégation

3. Analyse détaillé par délégataire

4. Analyse de la capacité de l’ONEA à gérer les délégataires à l’issue du suivi de Hydroconseil

Octobre 2010


Les bonnes surprises

1 Bilan général

2 Les chiffres clés

3 Analyse détaillée par

délégataire

4 Bilan capacités ONEA


Les délégataires sont à la hauteur du défi !

Aucune résiliation ni litige en cours

La demande en BI dans les 3 petits quartiers est largement supérieure aux prévisions

Objectif atteint sur les ventes de volumes d’eau

Une personne focale désignée par l’ONEA

Tous les délégataires tiennent à jour le modèle de compte d’exploitation mis en place par Hydroconseil

Les délégataires communiquent sur leurs résultats en toute transparence

4 activités sur 5 dégagent une marge

100% des BI vérifiés par l’ONEA déclarés conformes

Les difficultés et imprévus

1 Bilan général



délégataire



Des problèmes fonciers à Bogodogo et Toukin impactent la demande en BI (non résolu)

Circuit de décaissement de la subvention par l’ONEA beaucoup trop long au début (résolu en partie)

Cas du délégataire BERA qui ne parvient pas à l’équilibre financier de son activité au vu de la stratégie retenue et des paramètres de son offre initiale (discussions en cours avec l’ONEA)

Consommation unitaire par BI plus basse que prévue : Les usagers consomment essentiellement en T1

Les objectifs 1 et 2 fixés par des hypothèses de départ ne reflètent pas la demande réelle des quartiers. Les pénalités assorties au non respect de ces objectifs ne seront pas appliquées la 1ère année

Les facteurs de succès des 12 premiers mois du projet pilote

1 Bilan général

2 Les chiffres clé


délégataire



L’implication des délégataires

L’implication de l’ONEA

L’implication d’Hydroconseil qui a mobilisé sur fonds propres un expert junior basé à Ouagadougou pendant les 6 premiers mois et qui a pu fournir une assistance individualisée et au quotidien à chaque délégataire

Un contrat de délégation clair ne laissant pas d’ambiguité quant aux rôle et responsabilité de chacun

Principales dates

1 Bilan général

2 Les chiffres clé


délégataire



Date Evènement

Septembre 2009 Signature des 5 contrats de DSP

Du 22 au 28 octobre 2009

Démarrage des contrats de DSP de ACMG, ERT et SOZHAKOH

11 novembre 2009 Démarrage du contrat de DSP de BERA

30 janvier 2010 Démarrage du contrat de DSP de ACD

8 octobre 2010 Atelier de restitution à mi-parcours par Hydroconseil

Novembre 2010 Rencontre entre BERA et l’ONEA pour engager la discussion suite à l’envoi du courrier de BERA demandant une révision des tarifs

Fin octobre 2010 Renouvellement pour 2 ans supplémentaires des contrats de Sozhakof, ACD et ACMG

Novembre 2010 Elaboration d’une nouvelle version de contrat par l’ONEA

8 décembre 2010 Atelier final animé par Hydroconseil

Décembre 2010 Invitation de l’ONEA aux délégataires pour signer la nouvelle version du contrat de DSP

Les chiffres clés des 12 premiers mois

1 Bilan général



délégataire



0

100

200

300

400

500

600

700

800

Nombre total de branchements individuels réalisés

ACD

ACMG

BERA

ERT

SOZHAKOF


1 Bilan général



délégataire



Critère / indicateur Résultats

Avancement temporel Global 100 %

Cumul volumes vendus en gros par l’ONEA depuis le début (jusqu’au 31 octobre 2010

806 000 m3 - dont 10 % BI - dont 90 % BF

Volumes vendu en gros au mois d’octobre 2010 77 300 m3

Prix moyen de vente d’eau en gros 209 FCFA/m3

Nombre de branchements individuels réalisés 742

Taux de conformité des BI vérifiés 100 %

Extensions de réseau secondaire 0 km

Consommation unitaire par BI 7,1 m3/mois/ BI

Rendement techniques sur les réseaux Entre 89 et 98 %

Disponibilité de l’eau 24h / 24

Pourcentage de clients BI consommant au-delà de la tranche sociale

Env. 2 à 5 %

Délai moyen du circuit de décaissement subvention OBA

40 jours


1 Bilan général



délégataire



0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

ACD ACMG BERA ERT SOZHAKOF

Nom

bre

de B

I

Volu

mes

en

m3

Performances réelles et objectifs des délégataires

Volumues vendus en 9 mois (obj 1)

Objectif 1 sur 12 mois

Objectif 2 sur 12 mois

Nombre de BI en 9 mois (obj 2)

Analyse détaillée par délégataire

1 Bilan général



délégataire



ACMG à Bissighin

1 Bilan général



délégataire



ACMG à Bissighin

1 Bilan général



délégataire



0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

-3 000 000

-2 000 000

-1 000 000

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

Nom

bre

de B

I

Mar

ge e

n FC

FA

Marge et BI de ACMG

Nombre de BI

Marge mensuelle

Marge cumulée

ACMG à Bissighin

1 Bilan général



délégataire



ACMG Indicateurs de performance Résultats

rendement technique inconnu rendement commercial (sur 1 cycle complet de

facturation) = taux de recouvrement 100%

consommation unitaire par BI inconnu % BI consommant en T1, T2, T3, T4 T1 = 97%

T2 = 3% T3 et T4 = 0%

nombre de clients de type public ou commercial 0 Nombre de clients de type fermes ou élevages 0 tarif de l'eau vendue aux fontainiers 280 FCFA/m3 Marge dégagée sur la revente aux fontainiers 70 FCFA/m3 Maîtrise des coûts liés au branchement individuel Prix unitaire de revient pour les pièces du BI

(premier trimestre d’activité) 115 000 FCFA

prix unitaire de revient pour les pièces du BI actuel (août 2010)

75 000 FCFA (gain 34%)

ACMG à Bissighin

1 Bilan général



délégataire



Montant des impayés au 31 août 2010 sur les factures d'eau en gros à l'ONEA

aucun

Autres charges Montant de la marge cumulée sur 9 mois

(+ tendance) + 1,8 millions de FCFA (en hausse faible)

Charges fixes mensuelles 350 000 FCFA (moy 87 000 FCFA/salarié)

Montant mensuel des salaires de l’ensemble des salariés (hors sous-traitants)

360 000 FCFA

Taille des locaux 2 pièces 20 m2, construit par ACMG sur son propre terrain

Coût mensuel de maintenant du réseau (notamment entretien des BF)

27 600 FCFA

Indicateur montant des charges mensuelles de maintenance sur la longueur totale de réseau

4,62 FCFA / ml de réseau

circuit approvisionnement pièces BI marché ouagalais mutualisation des circuits avec d’autres délégataires

coût de la main d'œuvre pour la réalisation d’un BI 10 300 FCFA (fouilleur + plombier)

ACMG à Bissighin

1 Bilan général



délégataire



6%

1% 2%

32%

31%

28%

Ventilation des recettes de ACMG

recette sur la redevance + taxe ass

TVA à récupérer

recettes sur les volumes d'eau vendus

Frais de branchement + étude technique

OBA

marge nette dégagée pour le POP sur les BF

1%

9%5%

30%

3%

52%

Ventilation des dépenses de ACMG

1.Entretien du reseau

2.Salaire

3.Gestion et comptabilite

4. Branchements Individuel

achat eau en gros pour BI

achat eau en gros pour BF

SOZHAKOF à Nioko 2

1 Bilan général



délégataire



SOZHAKOF à Nioko 2

1 Bilan général



délégataire



0

20

40

60

80

100

120

140

-1 000 000

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

nov.

-09

déc.

-09

janv

.-10

févr

.-10

mar

s-10

avr.-

10

mai

-10

juin

-10

juil.

-10

août

-10

sept

.-10

oct.-

10

Nom

bre

de B

I

Mar

ge e

n FC

FA

Marge cumulée et BI de Sozhakof

Nombre de BI

Marge mensuelle

Marge cumulée

SOZHAKOF à Nioko 2

1 Bilan général



délégataire



SOZHAKOF Indicateurs de performance Résultats

rendement technique 94% rendement commercial (sur 1 cycle complet de


consommation unitaire par BI 6,8 m3/mois/bi % BI consommant en T1, T2, T3, T4 T1 = 94%

T2 = 6% T3 et T4 = 0%

nombre de clients de type public ou commercial 0

Nombre de clients de type fermes ou élevages 2 tarif de l'eau vendue aux fontainiers 300 FCFA/m3 Marge dégagée sur la revente aux fontainiers 102 FCFA/m3 Maîtrise des coûts liés au branchement individuel Prix unitaire moyen observé sur la période 92 750 FCFA


aucun



Charges fixes mensuelles (hors salaire) 131 403 FCFA (moy 43 000 FCFA/salarié)


370 000 FCFA (ce chiffre incluse la part fixe des salaires des 8 fontainiers)

Taille des locaux Pièce unique 20 m2, construit par le délégataire


15 000 FCFA



circuit approvisionnement pièces BI marché ouagalais coût de la main d'œuvre pour la réalisation d’un BI 1000 FCFA

SOZHAKOF à Nioko 2

1 Bilan général



délégataire



4%

5% 3% 1%

31%

0%1%

55%

Ventilation des dépenses de SOZHAKOFSalaire hors fontainiers

Salaire uniquement fontainiers

total gestion et comptabilité

Matériel et entretien BF

frais réalisation BI

TVA

achat en gros ONEA pour BI (yc pertes)

achat en gros ONEA pour BF (yc pertes)

3% 1%

6%6%

44%

40%

Ventilation des recettes de SOZHAKOFrecette sur la redevance + taxe ass

TVA à récupérer


Frais de branchement BI

OBA

marge nette dégagée pour le POP sur les BF (salaires fontainiers déduits)

ACD à Zongo

1 Bilan général



délégataire



ACD à Zongo

1 Bilan général



délégataire



0

10

20

30

40

50

60

-6 000 000

-4 000 000

-2 000 000

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

Nom

bre

de B

I

Mar

ge e

n FC

FA

Marge et BI de ACD

Nombre de BI

Marge mensuelle

Marge cumulée

ACD à Zongo

1 Bilan général



délégataire



ACD Indicateurs de performance Résultats




T2 = 7% T3 et T4 = 0%

nombre de clients de type public ou commercial 0 Nombre de clients de type fermes ou élevages 0 tarif de l'eau vendue aux fontainiers 277 FCFA/m3 Marge dégagée sur la revente aux fontainiers 79 FCFA/m3 Maîtrise des coûts liés au branchement individuel Prix unitaire moyen observé sur la période 86 500 FCFA

ACD à Zongo

1 Bilan général



délégataire




aucun


(+ tendance) + 2,9 millions de FCFA (en rehausse faible après une baisse, la marge cumulée avait atteint 3,6 millions au 6è mois)



165 000 FCFA

Taille des locaux 2 pièces 25 m2, guichet unique


44 000 FCFA



circuit approvisionnement pièces BI marché ouagalais coût de la main d'œuvre pour la réalisation d’un BI 500 FCFA

ACD à Zongo

1 Bilan général



délégataire



2%0%

3%

19%

19%57%

Ventilation des recettes d'ACD


TVA à récupérer


Frais de branchement

OBA


5% 7%

1% 1%0%

1%

85%

Ventilation des dépenses d'ACDSalaire


Matériel BF

Matériel BI

TVA

paiement ONEA pour BI

paiement ONEA pour BF

ERT à Toukin

1 Bilan général



délégataire



ERT à Toukin

1 Bilan général



délégataire



0

20

40

60

80

100

120

-1 000 000

-500 000

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

Nom

bre

de B

I

Mar

ge e

n FC

FA

Marge et BI de ERT

Nombre de BI

Marge mensuelle

Marge cumulée

ERT à Toukin

1 Bilan général



délégataire



ERT Indicateurs de performance Résultats




T2 = 5% T3 et T4 = 0%

nombre de clients de type public ou commercial 0 Nombre de clients de type fermes ou élevages 0 tarif de l'eau vendue aux fontainiers 277 FCFA/m3 Marge dégagée sur la revente aux fontainiers 77 FCFA/m3 Maîtrise des coûts liés au branchement individuel Prix unitaire de revient (premier trimestre d’activité) 122 000 FCFA prix unitaire de revient actuel (août 2010) 76 000 FCFA (gain 38%)

ERT à Toukin

1 Bilan général



délégataire



Montant dû par le délégataire à l’ONEA au titre de l’achat de l’eau en gros

15,4 millions de FCFA





105 000 FCFA

Taille des locaux Pièce unique 20 m2, en location


40 000 FCFA



circuit approvisionnement pièces BI marché ouagalais mutualisation des circuits avec d’autres délégataires

coût de la main d'œuvre pour la réalisation d’un BI 500 FCFA

ERT à Toukin

1 Bilan général



délégataire



3%

1%

5%

35%

21%

35%

Ventilation des recettes ERT


TVA à récupérer



OBA


4% 5%2%

28%

0%

3%

58%

ventilation des dépenses ERT

Salaire


Matériel BF

Matériel BI

TVA


paiement ONEA pour BF

BERA à Bogodogo

1 Bilan général



délégataire



BERA à Bogodogo

1 Bilan général



délégataire



0

50

100

150

200

250

300

-25 000 000

-20 000 000

-15 000 000

-10 000 000

-5 000 000

0

5 000 000

Nom

bre

de B

I

mar

ge e

n FC

FA

Marge et BI de BERA

BI

Marge mensuelle

Marge cumulée

BERA à Bogodogo

1 Bilan général



délégataire



-25 000 000

-20 000 000

-15 000 000

-10 000 000

-5 000 000

0

5 000 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9FC

FA

Mois

Bilan des activités de BERA

Activité BF

Activité BI

frais fixe de fonctionnement de l'activité

Marge cumulée

BERA à Bogodogo

1 Bilan général



délégataire



BERA Indicateurs de performance Résultats




T2 = 5% T3 et T4 = 0%

nombre de clients de type public ou commercial 2 clients (0,8%) Nombre de clients de type fermes ou élevages 0 tarif de l'eau vendue aux fontainiers 230 FCFA/m3 Marge dégagée sur la revente aux fontainiers -10 FCFA/m3 Maîtrise des coûts liés au branchement individuel Prix unitaire de revient (premier trimestre d’activité) 75 000 FCFA prix unitaire de revient actuel (août 2010) 68 620 FCFA (gain 8%)

BERA à Bogodogo

1 Bilan général



délégataire



Montant dû par le délégataire à l’ONEA au titre de l’achat de l’eau en gros

60 millions de FCFA

Autres données Montant de la marge cumulée sur 12 mois

(+ tendance) -25 millions de FCFA (en baisse forte et constante)



503 600 FCFA

Taille des locaux Villa 200 m2 en location avec cour, 6 pièces, 3 guichets


50 000 FCFA



circuit approvisionnement pièces BI marché ouagalais et mutualisation des circuits avec d’autres délégataires

BERA à Bogodogo

1 Bilan général



délégataire



2% 1%

10%

87%

Ventilation des recettes de BERA


TVA à récupérer

recettes sur les volumes d'eau vendus aux BI


16%

10%

10%58%

6%

Ventilation des dépenses de BERA

salaires + charges sociales+taxe apprentissage

gestion et compta

déficit activité BF (yc materiel BF et entretien)

materiel BI


Capacité de l’ONEA à gérer la DSP

1 Bilan général



délégataire



Capacité de l’ONEA à gérer la DSP

1 Bilan général



délégataire



La mission d’appui Hydroconseil financé par le WSP prend fin le 15 décembre 2010

Une personne ressource à l’ONEA qui a participé à tous les stades du projet (M. Christophe Zanzé)

Une personne-focale désignée pour centraliser toute l’information et assurer la communication entre délégataires et ONEA (M. Sy Laurent Traoré)

Des circuits qui commencent à être rôdés au bout de 12 mois

L’ONEA intéressée pour mettre en place le logiciel de gestion des délégations développé par Hydroconseil

Merci de votre attention !


Projet d’appui à l’ONEA pour l’expérimentation de la gestion

Documents

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