PLAN SENEGAL EMERGENT - Gouv
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Besoin de financement du PAP 2014-2018 1 République du Sénégal Un Peuple - Un But - Une Foi Ministère de l’Economie et des Finances PLAN SENEGAL EMERGENT Plan d’Actions Prioritaires 2014-2018 FEVRIER 2014
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Besoin de financement du PAP 2014-2018
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République du Sénégal
Un Peuple - Un But - Une Foi
Ministère de l’Economie et des Finances
PLAN SENEGAL
EMERGENT
Plan d’Actions Prioritaires 2014-2018
FEVRIER 2014
Besoin de financement du PAP 2014-2018
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Plan d’Actions Prioritaires (PAP)
1. Le PAP opérationnalise le Plan Sénégal Émergent à travers la mise en cohérence des axes stratégiques, objectifs sectoriels et lignes d’actions, avec les projets et programmes de développement dans un cadre budgétaire sur la période 2014-2018. Pour déterminer les priorités, les lignes d’actions ont été évaluées1 en fonction de leur apport probable, essentiellement sur la croissance économique et le développement humain durable.
2. Les lignes d’actions et mesures au nombre de 451 ont été soumises à la grille d’évaluation ci-dessous qui a permis la définition de niveaux de priorité des actions pour en décliner 190 actions prioritaires (42%).
Tableau 1: Niveaux de priorité des actions
n° Libellé Poids
1 Accélération de la croissance économique ou la productivité 20
2 Amélioration de l’environnement des affaires 7
3 Amélioration la gestion des finances publiques 5
4 Création d’emplois 8
5 Réduction des inégalités 10
6 Impact sur le développement local 12
7 Amélioration des conditions de vie des populations 30
8 Bonne gouvernance sectorielle 8
Total 100
3. Les poids tiennent à la fois compte des axes stratégiques et d’un besoin de discrimination maximale des actions. Ainsi, trois classes d’actions sont déterminées : (i) actions de rang 1 ; (ii) actions de rang 2 ; et (iii) actions de rang 3. Le classement suit l’ordre décroissant des scores réalisés par chaque action. Ainsi, les actions de rang 1 sont considérées comme prioritaires dans cette grille de notation. Ce classement a été complété par des choix raisonnés pour les sectoriels.
4. Pour le financement adéquat du PSE, les sources identifiées sont l’État, les Partenaires techniques et financiers (PTF) et le secteur privé national et international à travers le Partenariat Public Privé (PPP) grâce à la création de conditions propices aux investissements.
1 Il s’agit de la méthode des nuées dynamiques, par principe d’optimisation de variances intra et inter groupes.
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5. La programmation financière du PAP a pris en compte le profil du financement acquis, le mode de financement et le profil du besoin additionnel de financement ou gap suivant la méthodologie ci-après :
• le profil du financement acquis : l’ensemble des financements intérieurs et extérieurs acquis (Projets et programmes en cours de mise en œuvre) sont rattachés à une ligne d’action, selon la pertinence de la composante principale du projet inscrit dans le Programme triennal d’Investissements publics (PTIP) 2013-2015 révisé par le PTIP 2014-2016. La tendance à l’horizon de la stratégie a été intégrée à partir du reste à programmer pour les années 2017 et 2018 ;
• le mode financement : État et PTF pour le financement public et État et secteur privé pour le financement en Partenariat Public – Privé (PPP selon l’hypothèse de 30% pour la partie publique et 70% pour le financement privé) ; et
• le profil du besoin additionnel de financement ou gap : la prise en compte des nouveaux projets et programmes a permis de déterminer les besoins de financement des lignes d’actions tenant compte des politiques sectorielles (PAQUET, PNIA, PNDS, PEPAM, etc.). Ces nouveaux projets ont été sélectionnés à la suite de leur évaluation concluante suivant la grille de notation des dossiers de projet : directives présidentielles, directives des Conseil des Ministres, directives des Conseils Interministériels, particulièrement ceux de développement, disponibilité d’un dossier technique, caractère d’urgence. Pour les projets structurants retenus tels que les macro-projets, une analyse poussée a été opérée avec une estimation des impacts économiques et sociaux attendus.
Tableau 2: Critères de pondération des nouveaux projets Poids
Note de l’instruction (initiative présidentielle ou primatorale) 20
Note du calendrier de démarrage du projet (0-6 mois, 7-11 mois, 12 mois et plus)
20
Note du Dossier Technique (existence d’un dossier technique) 5
Note de la phase du projet (factibilité, préfactibilité, identification, indéterminé)
5
Cohérence avec l’objectif stratégique 20
Cohérence avec la ligne d’actions (LA) 15
Equivalence de la priorité de la LA 15
Total 100
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6. Pour les nouveaux projets de Partenariat Public Privé (PPP), les critères de choix sont les suivants :
Tableau 3: Critères de pondération des PPP
Poids
C1: Qualité LA (1-LA=1 si LA est de rang 1; 0-si non) 40
C2: Génération directe de revenus (1-Oui; 0- si Non) 10
C3: Impact population (1-Oui; 0- si Non) 15
C4: Impact sur l'emploi (1-Oui; 0-si Non) 7
C5: Qualité service public (1-Oui; 0-si Non) 7
C6: Impact sur l'environnement (1-Oui; 0-si Non) 7
C7: Initiative présidentielle ou primatorale (1-Oui; 0-sinon) 15
Total 100
7. Comme pour la classification des actions (voir ci-dessus), les projets ont été scindés en deux groupes selon leur poids pondéré. Seuls les projets de rang supérieur (score supérieur à 76%) sont considérés pour définir le profil du gap pour la période 2014-2018.
8. En vue d’arrimer les choix d’investissements publics à la capacité de mobilisation des ressources, trois (3) scénarios ont été retenus (tendanciel, optimiste et pessimiste). L’élaboration de ces scénarios a été faite grâce à une méthodologie de priorisation qui a permis de classer le plan d’actions global selon des actions et mesures prioritaires, de rang supérieur et inférieur par rapport à leur apport à la croissance économique, la réduction de la vulnérabilité des ménages et des inégalités d’accès aux services sociaux et aux opportunités d’emploi et l’amélioration des conditions de vie des populations. Ainsi, toutes les actions déclinées dans la stratégie sont classées par ordre de priorité.
9. Le PAP et le cadrage macroéconomique ont été élaborés dans le cadre d’un processus itératif autour de trois (3) scénarios :
• Le scénario tendanciel dont la base est le PTIP 2013-2015 en cours d’exécution révisé par le PTIP 2014-2016. C’est le scénario central, retenu avec le FMI dans le cadre de l’ISPE. Il s’agit de l’ensemble des financements publics acquis programmés sans distinction des rangs des actions ;
• Le scénario de décollage est basé sur le scénario tendanciel auquel s’ajoute le nouveau besoin de financement à partir des nouveaux projets et programmes articulés aux actions prioritaires de rang supérieur. C’est le scénario de la stratégie nationale pour l’émergence du Sénégal pour la période 2014-2018 ; et
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• Le scénario bas (pessimiste) basé sur le scénario tendanciel auquel sont retranchées des ressources susceptibles de ne pas être mobilisées en cas de récession économique. Seul est considéré le financement acquis des actions prioritaires de rang supérieur.
10. Aussi, des ajustements ont-ils été opérés de sorte que le PAP, qui répertorie annuellement sur la période quinquennale du PSE (2014-2018) les financements acquis (financement interne comprenant le budget d’investissement et le budget de fonctionnement, financement extérieur) par ligne d’action ainsi que les gaps de financement constatés, soit soutenable pour les finances publiques.
11. Le scénario optimiste du PSE est évalué à un montant de 9 685,6 milliards de FCFA. Son financement est acquis pour 5 737,6 milliards de FCFA, soit 59,2% tandis que le gap de financement à rechercher est de 2 964 milliards de FCFA, soit 31%.
Tableau 4: Relation entre le cadrage macroéconomique et le PAP de la stratégie
Cadrage macroéconomique
Financement du PAP de la stratégie
Scénario de base (tendanciel)
- Tendance du financement acquis consolidés des actions et mesures, sans distinction de niveau de priorité, à travers les projets et programmes et le budget de fonctionnement à valorisation du capital humain en cours conformes aux objectifs du PSE sans autres nouvelles interventions.
Scénario optimiste (PSE)
Comprend deux ensembles holistiques :
- (1) Tendance du financement acquis consolidés des actions et mesures, sans distinction de niveau de priorité, à travers les projets et programmes et le budget de fonctionnement à valorisation du capital humain en cours conformes aux objectifs de la stratégie sans autres nouvelles interventions.
- (2) À cette tendance du financement acquis consolidés, s’ajoute le besoin additionnel de financement (nouveaux besoins ou gap) des actions et mesures identifiées comme prioritaires sur la période 2014-2018.
Scénario pessimiste
- Tendance du financement acquis consolidés des actions et mesures identifiées comme prioritaires à travers les projets et programmes (sans le budget de fonctionnement à valorisation du capital humain) en cours conformes aux objectifs de la stratégie sans autres nouvelles interventions.
12. Le financement acquis, d’un montant de 5 737,6 milliards de FCFA, provient de trois (3) sources :
• l’État pour 3 218,6 milliards de FCFA (56,1%) ; • les PTF pour 2056 milliards de FCFA (35,8%) ; et • le Privé pour 463 milliards de FCFA (8,1%).
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13. Le gap de financement du PAP, d’un montant de 3948 milliards de FCFA, se répartit comme suit :
• 1 853 milliards de FCFA d’appui financier attendu des PTF ; • 1 111 milliards de FCFA de participation du secteur privé dans les
projets PPP, représentant 70% des projets PPP, contre 476 milliards de FCFA de contribution de l’État (30%), soit 1 587 milliards de FCFA de projets PPP ; et
• 984 milliards de FCFA de l’État. 14. Les principaux projets et programmes inscrits dans le gap de financement du volet public d’un montant de 2 361 milliards de FCFA montrent la prépondérance des six (6) secteurs suivants :
• les infrastructures et services de transports pour 621 milliards de FCFA soit 26,3%, avec notamment le projet de réhabilitation du chemin de fer Dakar-Tambacounda-Bamako, le projet de réalisation de pistes rurales, le projet de construction de ponts (pont de Rosso, etc.); le projet de réhabilitation de la route Ndioum-Ourossogui-Bakel, le projet d'acquisition de 250 bus et la mise en place d'Institut de Formation en Technologie Automobile et le projet d’infrastructures et d’équipement maritime ;
• l’énergie pour 304 milliards de FCFA, soit 13% avec le plan de relance intégré de l’électricité et le service universel de l’énergie qui sont des macro-projets comportant des projets de renforcement des capacités de production selon un mix énergétique, d’interconnexion au réseau, de réhabilitation et d’extension du réseau de transport et de distribution et d’électrification rurale ;
• l’agriculture pour 261,8 milliards de FCFA, soit 11,1% où l’accent est mis sur la structuration la filière arachide, le développement de corridors céréaliers, la mise en place de 150 à 200 microprojets de soutien à l’agriculture familiale ainsi que la mise en place de 100 à 150 projets d’agrégation ciblés sur les filières Haute Valeur Ajoutée et élevage ;
• l’éducation et de la formation pour 257,3 milliards de FCFA, soit 10,9%, avec les projets de construction de l’Université du Sine-Saloum et d’implantation du réseau d’Instituts Supérieurs d’Enseignement Professionnel, de Dakar Campus Régional de Référence pour faire de Dakar le centre d’enseignement supérieur de référence de la région sur les secteurs clés de l’émergence économique ; l’appui à l’amélioration de l’éducation de base, l’appui aux manuels scolaires, à l’éducation des filles et à l’alphabétisation ; le renforcement de l’offre éducative franco-arabe ;
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• l’eau potable et de l’assainissement pour 251,6 milliards de FCFA, soit 10,7% ; avec le PEPAM pour la résorption de son gap de financement ainsi que l’assainissement rural et des villes ;
• la santé pour un montant de 124,6 milliards de FCFA, soit 5,3%, avec le Programme national de relèvement des plateaux techniques des hôpitaux et autres centres de santé et ‘’Dakar Médical City’’ qui est un projet phare pour faire de Dakar le centre de soins de référence de la sous-région à travers notamment la mise à niveau international de l’Hôpital Principal de Dakar et la création d’une unité de production de vaccins contre la fièvre jaune.
15. À ces six (6) premiers secteurs, suivent dans l’ordre cinq (5) secteurs tout aussi importants mais dont les gaps de financement sont inférieurs à 100 milliards de FCFA:
• la gouvernance, la paix et la sécurité pour 60,4 milliards FCFA, avec le programme de renforcement de la Gouvernance démocratique et le projet de réalisation d’infrastructures de sécurisation urbaine ;
• la communication, les infrastructures et services de télécommunications, pour 60 milliards de FCFA, avec le projet de ville numérique du Sénégal et le projet d’implantation de cyber cases dans les 14 régions du Sénégal ;
• la protection sociale pour 46,9 milliards de FCFA, avec le développement de la couverture universelle par l’assurance maladie, le programme d’appui aux filets sociaux en complément de l’effort de financement interne dans le cadre du Programme National des Bourses de Sécurité Familiale et de la Couverture Maladie Universelle ;
• les risques et catastrophes pour 40 milliards de FCFA, avec le projet de gestion des eaux pluviales et le projet de résilience climatiques et gestion des risques et catastrophes ;
• l’environnement pour 36,4 milliards de FCFA, avec le projet d’intégration de l'Adaptation aux Changements climatiques dans la voie d'un développement durable du pays ; le projet de gestion intégrée des écosystèmes du Sénégal et le projet de consolidation et d’extension des Aires marines protégées.
16. Le volet PPP du PAP, d’un montant de 1587 milliards de FCFA concerne les secteurs suivants :
• les infrastructures et services de transport : 417,4 milliards de FCFA avec la construction du Tramway à Dakar et le projet de hub aérien régional ;
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• l’agriculture : 396,6 milliards de FCFA avec deux (02) projets phares, le développement de 3-4 corridors céréaliers et la mise en place de 100-150 projets d'agrégation ciblés sur les filières HVA et élevage,
• l’habitat et le cadre de vie : 245,9 milliards de FCFA avec deux (02) projets phares : le programme d'accélération de l'offre en habitat social et le "Business Park": centre des sièges sociaux de la région et base de vie;
• le tourisme : 165,8 milliards de FCFA avec le projet phare de développement touristique intégré ;
• l’éducation et la formation : 141,6 milliards de FCFA avec principalement le Projet de Construction de résidences universitaires et ‘’Dakar Campus Régional de référence’’;
• les mines et carrières : 101,086 milliards de FCFA avec le projet phare de relance du projet intégré sur le fer-Falémé ;
• l’industrie : 52,5 milliards de FCFA avec le projet phare de Plateformes industrielles intégrées ;
• l’eau potable et l’assainissement : 40 milliards de FCFA avec la réalisation d'une usine de dessalement de l'eau de mer ;
• la santé : 15,7 milliards de FCFA avec le projet phare "Dakar Medical City" ; et
• le commerce : 10,5 milliards de FCFA avec le projet phare de zones dédiées aux services d'exports prêtes à l'emploi.
17. Au total, au terme du bouclage du financement du Plan Sénégal Émergent (PSE) pour un coût de 9 685,6 milliards de FCFA, celui-ci serait financé par :
• l’Etat : 4 202,6 milliards de FCFA (43,4%) ;
• les PTF : 3 909 milliards de FCFA (40,4%) ;
• le Privé à travers les PPP pour 1 574 milliards de FCFA (16,3%).
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18. Par axe stratégique du PSE, la répartition du financement du PAP est la suivante :
Tableau 5: Répartition du financement du PAP par axe
19. Ainsi, la répartition par axe stratégique du PSE permet de constater que :
• la transformation structurelle de l’économie et la croissance concentrent 66,3% du financement du PAP et s’appuient sur les (i) infrastructures et services des transports et de l’énergie, (ii) le développement de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de l’aquaculture et de l’industrie agroalimentaire, (iii) le développement de l’habitat social et d’un écosystème de la construction, (iv) le développement des ressources minières et des fertilisants et (v) le positionnement de Dakar en hub logistique industriel régional et hub multi-services et touristique ;
• Le capital humain, la protection sociale et le développement durable bénéficient de 26% du financement du PAP qui sont destinés à la satisfaction des besoins sociaux des populations portant essentiellement sur (i) l’éducation de qualité et le développement des compétences et qualifications, (ii) l’accès aux soins de santé, à l’eau potable et à l’assainissement ainsi que le renforcement de la nutrition (iii) la protection sociale et la solidarité avec les groupes vulnérables, (iv) l’amélioration des conditions d’habitat et du cadre de vie, (iv) la prévention et la gestion des risques et catastrophes, la promotion de l’équité et de l’égalité de genre, à l’environnement et à la gestion des ressources naturelles et au développement durable ;
• La gouvernance, les institutions, la paix et la sécurité reçoivent 7,5% du financement du PAP pour assurer (i) la consolidation de la paix et de la sécurité, (ii) la promotion des principes fondamentaux de l’État de droit, des droits humains et de la justice (iii) la promotion de l’équité et de l’égalité de genre, (iv) la réforme de l’État et le renforcement de l’Administration publique, (v) l’aménagement du territoire, le développement local et la territorialisation et (vi) la gouvernance stratégique, économique et financière.
AXES STRATEGIQUES Montant en milliards de FCFA
Pourcentage
Transformation structurelle de l’économie et croissance
6 439,266 66,5%
Capital humain, Protection sociale et Développement durable
2 520,487 26,0%
Gouvernance, Institutions, Paix et sécurité 725,972 7,5%
TOTAL GENERAL 9 685,725 100%
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20. Par secteur économique, le financement du PAP se répartit comme suit comme suit :
Tableau 6 : Répartition par secteur du financement du PAP
Secteurs Montant en milliards de
FCFA Part (%)
Primaire 1 984 329 20,5%
Secondaire 1 841 065 19,0%
Tertiaire 2 590 053 26,7%
Quaternaire 3 270 278 33,8%
TOTAL GÉNÉRAL 9 685 725 100,0%
21. L’analyse sectorielle du financement du PAP montre que :
• le secteur primaire reçoit 20,5% du financement ; • le secteur secondaire bénéficie de 19% du financement ; • le secteur tertiaire absorbe 26,7% du financement ; • le secteur quaternaire concentre 33,8% du financement.
Graphique n° 1 : Répartition par secteur du financement du PAP
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